001_introduccion a Los SIG

8/19/2019 001_introduccion a Los SIG

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SIG

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTION

9000/14000/18000

Ing. Félix Pizarro Martí[email protected]

Tareas:

[email protected]

mailto:[email protected]:[email protected]


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Comprender el significado de una gestión integrada como

herramienta para la mejora de la eficiencia.

Identificar la estructura común de los modelos propuestos por las tres

normas citadas.

Conocer las metodologías que pueden utilizarse para el desarrollo eintegración de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio

ambiente.

OHSAS 18

ISO 9

ISO 14


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MODULO 1

SISTEMAS

INTEGRADOS

DE

GESTION


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Estructura organizacional, actividades,

responsabilidades, prácticas, procedimientos,

procesos y recursos necesarios para implementar la

gestión de una variable específica (calidad, medio

ambiente, seguridad, etc.), de acuerdo con las políticas de dicha organización.


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1. Sistemas de Gestión de Seguridad

OSHAS 18001, BS 8800

2. Sistemas de Gestión AmbientalISO 14000, BS7750, EMAS

3. Sistemas de Gestión de CalidadISO 9000, QS 9000


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Cada uno de los sistemas independ ientes...

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN AMB IENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

I SO 9000

I SO 14000

* OHSAS 18000


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NECESIDADES

DE LOS

CLIENTES

Plazos de entregaEspecificaciones

No-conformidades

Reclamos por el uso del

producto

Requis i tos

legales

Plan degestión

de la calidad

Aud ito ría in tern a

de la calidad

OBJETIVOS DE

CALIDAD

Procedimientos


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Requisitoslegales

NECESIDADES

DE LOS

EMPLEADOSImpactos y caídasFuego, explosiones

Exposición atmósferas

Planif icación dela acción preventiva

OBJETIVOSSEGURIDAD

Audi to rías in tern asde segur idad

Procedimientos


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Aud ito ría cal id adPrograma de calidad

Programa de S & SO

Programamedioambiental

Audi to ría segur idad

Aud ito ríamedioambiental

Procedimientos

Obj. MEDIO AMBIENTE

Obj. SEGURIDAD

Obj. CALIDAD

NECESIDADES

Clientes

Empleados

Sociedad

Requis i tos

Legales


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Mala uti l ización del trabajo y de los gastos

Incremento de la buro cracia y de los cos tos

Mayo res esfuerzos de gestión

Inef icacia del sistema de contro l

Ninguna visión g lobal de la Direcc ión

Pérd ida de motiv ac ión de los t rabajadores


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Aho rra tiempo y dinero

Mejora la uti l ización de los recu rso s

Evita dupl icar esfuerzos

Mejora el acceso a la info rmación

Facilita el desarro llo de l as audit orías

Mejora la eficiencia

Reduce el trabajo adm inistrat ivo

Proporcio na una vis ión glob al de

su organización

Reduce el t iemp o d e respuesta

Mejora la imagen de la

Compañía Permite la part ic ipación de

todo el personal

Permite un sistema de

aud it o ría común

Sinergia

Uti l iza el m ismo esqu ema para

su imp lementac ión

Objet ivos comunes

Elim ina la repetición de

acciones format ivas


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Un CAMINO COMÚN en la implementación y

mantenim iento, mejora la aceptación por el personal.

PROCEDIMIENTOS COMUNES nos conducen a una

mejor coo rdinación de los ob jet ivos relacionados con

las tres carac terístic as, y a una más al ta con fiab ilidad en

la apl icación de los pro cedim ientos .

GLOBALMENTE , el proceso de implementación s imi lar

y la apl icación de pro cedim ientos sim ilares, faci l i ta la

ejecuc ión de las aud itorías y de sus resu ltados.


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El enfoque integrado p roporc iona a la

DIRECCIÓN

una

VISIÓN GLOBAL

de su organización .


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MODULO 2

ASPECTOS

GENERALES

DE LAS

NORMAS

DE

GESTION


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PLANNING DO

CHECK

Planificar y establecerlas actividades a

desarrollar

Ejecutar las actividadesconforme a lo

planificado

¿Oportunidad demejoría?

SI

NO

ACT

Actuar y corregir lascausas de lasdesviaciones y/o

implementar mejoría

Controlar laconformidad


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MEJORAMIENTOCONTÍNUO

IMPLEMENTACIÓN&OPERACIÓN

Do

PLANIFICACIÓN

Plan

REVISIÓNGERENCIAL

VERIFICACIÓN& ACCIONES

CORRECTIVAS

Check & Act

POLÍTICA


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Provisión de

Recursos

Recursos humanos

Infraestructura

Ambiente laboral

Compras

Operaciones de

producción y

servicio

Compromiso

de la GerenciaPlanificación

procesos de

realización

Procesos

relacionados con

los clientes

Diseño y

desarrollo

5.RESPONSABILI-

DAD DE LADIRECCIÓN

6.

GESTIÓN DE LOSRECURSOS

7. REALIZACIÓN

DEL PRODUCTO

Enfoque al

Cliente

Política de

Calidad

Planificación

Responsabilidad, Autoridad y

Comunicación

Revisión por la

DirecciónControl equipos

de medición y

monitoreo

General

Medición ymonitoreo

Control de no

conformidades

Análisis de datos

Mejoramiento

I SO 9.001

8. MEDICIÓN,ANÁLISIS Y

MEJORAMIENTO

Requerimientos

Generales

4. SISTEMA DE

GESTION DECALIDAD

Requerimientosde

Documentación


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Estructura y

Responsabilidad

Capacitación, toma

de conciencia,

competencia

Comunicaciones

Documentos

Control de

Documentos

Control operativo

Preparación y

respuesta a

emergencias

Aspectos

Ambientales

Requisitos

legales y otros

Objetivos y

metas

Programa degestión

Mediciones y

Seguimiento

No conformidades,

acciones

correctivas y

preventivas

Registros

Auditorias

internas

4.2.POLÍTICA

4.3.PLANIFICACION

4.4.

IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.5.VERIFICACION Y ACCIONESCORRECTIVAS

4.6.REVISIÓNPOR LA

DIRECCIÓN

I SO 14.001


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Estructura y

Responsabilidad

Capacitación, toma

de conciencia,

competencia

Consulta y

Comunicaciones

Documentación

Control de

Documentos y Datos

Control Operativo

Preparación y

respuesta ante

emergencias

Medición y

Monitoreo del

desempeño

Accidentes,

Incidentes, No

Conformidades y

Acciones

Correctivas

Registros

Auditoria

4.2.

POLÍTICA

4.3.

PLANIFICACION

4.4.

IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.5.

VERIFICACION Y ACCIONESCORRECTIVAS

4.6.

REVISIÓNPOR LADIRECCIÓN

OHSAS 18.001

Legislación y

otros requisitos

Objetivos

Programa de

Seguridad y

Salud

Ocupacional

Ident., Evalua.,

y Control de

Riesgos


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CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISI TOS

OHSAS 18.001, ISO 14.001 & ISO 9001

Cláusula OHSAS 18.001 Cláusula ISO 14.001 Cláusula ISO 9.001

1 Alcance 1 Alcance 1 Alcance2 Referencia de Publicaciones 2 Referencias Normativas 2 Referencias Normativas

3 Términos y Definiciones 3 Definiciones 3 Términos y Definiciones

4Elementos del Sistema de

Gestión OHSAS4

Requerimientos del Sistema de

Gestión Ambiental4 Sistema de Gestión de Calidad

4.1 Requerimientos Generales 4.1 Requerimientos Generales 4.1 Requerimientos Generales

5.5Responsabilidad, autoridad y

comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

4.2 Política de OHSAS 4.2 Política Ambiental 5.1 Compromiso de la Gerencia5.3 Polít ica de Calidad

8.5 Mejoramiento

4.3 Planificación 4.3 Planificación 5.4 Planificación

4.3.1

Identificación de peligros,

Evaluación y Control de los

riesgos

4.3.1 Aspectos Ambientales 5.2 Enfoque al cliente

7.2.1Determinación de los requisitos

relacionados al producto

7.2.2 Revisión de los requerimientosrelacionados al producto

4.3.2 Requerimientos legales y otros 4.3.2 Requerimientos legales y otros 5.2 Enfoque al cliente

7.2.1Determinación de los requisitos

relacionados al producto


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4.3.3. Objetivos 4.3.3. Objetivos y metas 5.4.1 Objetivos de Calidad

4.3.4 Programas de Gestión OH&S 4.3.4 Programas de Gestión Ambiental 5.4.2Planificación del Sistema de Gestión

de Calidad8.5.1 Mejoramiento Continuo

4.4 Implementación y Operación 4.4 Implementación y Operación 7. Realización del Producto

7.1Planificación de la realización del

producto

4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5. Responsabilidad de la Gerencia

5.1 Compromiso de la Gerencia

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la Gerencia

6. Gestión de Recursos

6.1 Provisión de Recursos

6.2 Recursos Humanos

6.2.1. General

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de Trabajo

4.4.2Entrenamiento, conocimiento

y competencia4.4.2

Entrenamiento, conocimiento y

competencia6.2.2

Competencia, conocimiento y

entrenamiento

4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el cliente


OHSAS 18.001, ISO 14.001 & ISO 9001



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4.4.4 Documentación 4.4.4Documentación del Sistema de

Gestión Ambiental4.2 Requerimientos de Documentación

4.2.1 General

4.2.2 Manual de Calidad4.4.5 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentos 4.2.3 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 7 Realización del Producto

7.1Planificación de la realización del

producto

7.2 Procesos relacionados al cliente

7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Compras

7.5 Operaciones de producción y servicio

7.5.1Control de las Operaciones de

producción y servicio

7.5.2Validación del procesos de

producción y servicio

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente7.5.5 Preservación del producto

4.4.7Preparación y respuesta ante

emergencias4.4.7

Preparación y respuesta ante

emergencias8.3 Control de productos no conformes

4.5 Verificación y acción correctiva 4.5 Verificación y acción correctiva 8. Medición, análisis y mejora


OHSAS 18.001, ISO 14.001 & ISO 9001


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4.5.1Medición y monitoreo del

Desempeño4.5.1 Medición y Monitoreo 7.6

Control de los equipos de medición y

monitoreo

8.1 General8.2 Medición y monitoreo

8.2.1 Satisfacción de clientes

8.2.3 Monitoreo y medición de procesos

8.2.4 Monitoreo y medición de productos

8.4 Análisis de datos

4.5.2

Accidentes, incidentes, no

conformidades y acciones

correctivas y preventivas

4.5.2 No conformidad y accionescorrectivas y preventivas

8.3 Control de productos no conformes

8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.5.3Registros y control de

registros4.5.3 Registros 4.2.4 Control de Registros

4.5.4 Auditorías 4.5.4 Auditorías al sis tema de gestiónambiental

8.2.2 Auditorías Internas

4.6 Revisión Gerencial 4.6 Revisión Gerencial 5.6 Revisión Gerencial

CORRESPONDENCIA ENTRE REQUI SI TOS

OHSAS 18.001, ISO 14.001 & ISO 9001


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MODULO 3

METODOLOGIA

PARA

DESARROLLAR

E INTEGRAR

SISTEMAS

INTEGRADOS


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Sistema de

Gestión de

Calidad

Fase 1

Sistema de

Gestión de

Ambiental

Sistema de

Gestión de

Calidad

Fase 2

Sistema de

Gestión de

Ambiental

Sistema deGestión de

S y SO

Sistema de

Gestión de

CalidadFase 3


28/47

c

c


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1º POLÍTICAS Y OBJETIVOS

2º ORGANIZACIÓN

3º DOCUMENTACIÓN

4º PROCESOS OPERACIONALES

5º GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6º MEJORA


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INTEGRACIÓN :

Armon ización de las po líticas

Necesidades y expectativas de las partesinteresadas

Procedim ientos, Objetivos y Planes


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PLANIFICACIÓN

Calidad

AmbienteSySO

RequisitosLegales

Clientes

Partesinteresadas

Empleados

POLÍTICA

Necesidades de:

• Implementación y Operación• Medición y Seguimiento• Auditorías del Sistema de Gestión• Revisión por la Dirección


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Impactos a la Calidad Impactos al Ambiente Impactos a la SySO

•

Especificaciones delos productos

• Incumplimientos de

plazos

• Cantidades

producidas

• Problemas legales

• Incrementos de

costos

•

Emisiones a laatmósfera

• Vertidos a las aguas

• Vertidos al suelo

• Generación de

residuos

• Uso de recursos

• Modificación del

paisaje (visual)

• Problemas socio-

económicos-culturales

•

Choques mecánicos• Choques eléctricos

• Fuego y explosión

• Sustancias químicas

• Físicos (ruido,

iluminación, calor,...)

• Ergonómicos

• Psicosociales

• Fenómenos naturales

• Otros


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INTEGRACIÓN :

De las estru ctu ras de gest ión

De las fun ciones y responsabi l idadesDe los recurs os para la imp lantación y control

del SIG

De la form ación , contro l y regis tro


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El representante de la dirección

para la calidad

El servic io

de prevenc ión

El gesto r

medioambiental

Coord inador del sistema integrado de gest ión

PERSONA DESIGNADA , que trabaje con losexpertos de cal idad, prevención de r iesgos

labo rales y medioambientales.


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INTEGRACIÓN :

Del manual, procedim ientos e instrucc iones

Del con trol de la documentación yde los datos

De la gest ión de los regis tros


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MANUAL INTEGRADO

PROCEDIMIENTOS

COMUNES

EINTEGRADOS

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

INSTRUCCIONES

REGISTROSC LID D SEGURID D

MEDIO MBIENTE


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Cuando se redacta un proc edim iento o

se gestiona un equip o c rítico de un p roceso

se deben integrar los tr es aspectos

Cuando se def ine un

proceso se deberán tener encuenta los requ is i tos

CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE


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Preparación de superficie Humedad y temperatura

Tiempo entre capas Espeso r de capa y adherenc ia

SEGURIDAD:

Disolventes tóxico s Residuo s

CALIDAD:

MEDIO AMBIENTE:

Venti lación del espacio

Máquinas u ti lizadas


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INTEGRACIÓN :

Planif icación y ejecuc ión de las aud ito rías

internas

Compras y sub con t ratac ión

Comun icación interna y externa


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OHSAS 18001

- Evaluación deriesgos

- Reglamentos

SEGURIDAD

CALIDAD

- ISO 9000

- Requisitos

de clientes

- ISO 14000

- Aspectos

Ambientales

- Reglamentos

MEDIO AMBIENTEMetodología

deAuditoría


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INTEGRACIÓN :

Tratam iento de No-confo rm idades

Acciones co rrect ivas y prevent ivas

Revis ión del sistema por la Gerenc ia


42/47

Una rev is ión integrada del S.I.G.es el mejor

cam ino para el pro yecto de integración

Se deben establecer:

Lo s ob jet ivos de la revis ión del sistema

La frecuenc ia

Los m iemb ros yLos regis t ros


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UN PROCESO ES UN CONJUNTO DE ACTIVIDADESENTRELAZADAS QUE TOMAN UN INPUT Y LO

TRANSFORMAN PARA CREAR UN OUTPUT .


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45/47

Control del proceso: Diagrama de flujo .

Selecc ionar

el

ind icador

Definir la f recuencia

de

la medida

Busc ar las

causas

Modi f icar

el

proceso

Medir el

func ionamiento

del proceso

Mantener

el proceso

bajo cont ro l

Ajustar

el

proceso

An alizar el

proceso

Modi f icar el

ind icador

Posibi l idad

mejorar

proceso

Posible ajustar

el

proceso

Coste

aceptable

Coste

aceptable

Proceso

bajo

cont ro l

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

Rei ng en ie ría

del

proceso


46/47

I denti f icación puntos críticos del proceso

IDENTIFICAC ION DE

RIESGOS

Calidad

Seguridad

Medio Ambiente

REVISION

PERIODICA DIAGNOSTICO

O

PLAN DE CALIDAD

EVALUACION

DE

RIESGOS

LABORALES

DIAGNOSTICO M.A.

LISTADO DE

ASPECTOS M.A.

EVALUACION DE

RIESGOSSIGNIFICATIVOS

OBJETIVOS

Y

METAS

ETAPA CRITICA

DEL

PROCESO

PUNTO DE

CONTROL

OPERACIONAL

NO

SI


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Tener los lím ites b ien defin idos

Tener una m isión claramente definidaIdenti f icar tod as las partes interesadas

Cono cer las expectat ivas y necesidades de las

partes interesadas, los riesgos

Disponer de objetivos e indicadores

Tener asignados recurso s su fic ientes

Inco rpo rar un sistema de medida

Identi f icar las interrelacion es con p rocesos

Estar documentado y audi tado

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