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13/11/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/31

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001189 - REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA

Fecha: 1/11/2019



RESUMEN EJECUTIVO El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI –2019, corresponde al III trimestre. Consiste en un análisis de los aspectos más importante yregistrada por los Centros de Costos del proceso de implementación de la guía del aplicativodel CEPLAN, como instrumento de planeamiento institucional de la UGEL 16 de Barranca.En el marco Normativo Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°625-2018-PRES de fecha28 de diciembre del 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego463 Gobierno Regional de Lima para el año fiscal 2019.Mediante Resolución Directoral UGEL 16 N°000249-2019, de fecha 15 de Enero del 2019,se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 reajustado al Plan Institucional deApertura (PIA) 2019 de la UGEL 16 de Barranca, a partir del 02 de enero de 2019, con unaasiganción de S/ 73,791,611.00 soles en el PIA 2019. El Plan Operativo Institucional POI2019 de la Unidad Ejecutora 309 se sustenta metodológicamente en la Guía para elPlaneamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia del ConsejoDirectivo N°053 – 2018 – CEPLAN/CED de fecha 31 de octubre 2018 que en su numeral 7Seguimiento y Evaluación, Sección 7.2 que a la letra dice “La Evaluación de Implementacióndel POI, se elabora oportunamente por cada Unidad, a fin de que el pliego cumpla con elplazo previsto para su publicación. Esta evaluación consiste en analizar los factores quecontribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de lasactividades operativas que se encuentran articuladas con los objetivos del PEI del GobiernoRegional de Lima en lo que respecta a Educación “Mejorar el aprendizaje en los estudiantesde los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo” y la línea de acciónestratégica institucional “Brindar asistencia técnica integral en mejoras de aprendizajedirigidos a docentes y directores de la educación básica". El avance de las Metas Físicas ypresupuestarias al concluir el III trimestre del año fiscal 2019 por meta presupuestaria hansido registrado en el aplicativo de CEPLAN concordante Módulo de ProcesosPresupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido reportadas por los responsables decentros de costos al Equipo de Planificación en coordinación con la Gerencia Regional dePlaneamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. En el formato anexo B-6, sepresenta el avance de las metas físicas y financieras a nivel de las Metas Presupuestarias.La ejecución presupuestal durante el Tercer Trimestre fue de S/. 19,385,938.00.

1. GESTION DEL PROGRAMA.

Planificación del Programa Presupuestal en el ámbito local

Mensualmente el Equipo Técnico del Programa presupuestal, conformado por losJefes y Especialistas de las tres áreas, se reúnen con la finalidad de programar yevaluar las acciones en cuanto a la programación y ejecución del presupuestodestinado a los programas presupuestales de la Sede UGEL N° 16 de Barranca.En dicha actividad se ha considerado para el periodo 2019, el pago de vacacionestruncas del personal que laboro en el periodo 2018, como fue el Gestor Local, RCI yResponsables de CRA, cabe mencionar que el Equipo técnico ha programado larealización de actividades que permitan el desarrollo y cumplimiento del año escolar,en la partida servicios diversos.Asimismo se ha reunido todo el equipo para destinar el presupuesto del Compromisode Desempeño Tramo I y II, por un total de S/. 327,941.00, en el cual se ha realizadoun consolidado de diversos requerimientos, solicitados por los directores de lasinstituciones educativas y personal de la Sede institucional, llegándose a concretizar enrealizar 18 actividades operativas, que se están ejecutando a partir del tercer trimestre.

Visita y Monitoreo a la implementación del Programa Presupuestal,

Á



Los 11 Especialistas del Área de Gestión Pedagógica se han organizado pararealizar diversas tareas, en el cual cada especialista tiene una red educativa deatención, con la finalidad de monitorear, supervisar, realizar talleres, con losdocentes y Directivos.

Se cuenta con un Plan de Monitoreo Local para la Mejora de los Aprendizajes, queactualmente se mejoró en proceso de reestructuración para su respectivaejecución con recursos con la transferencia de Cumplimiento de Compromiso deDesempeño.

2. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICAREGULAR

Al Tercer Trimestre 2019 en el nivel de Educación Inicial, se desarrollaron 67,491horas lectivas, alcanzando un promedio de 99.83% de la meta programada,ejecutándose un presupuesto de S/. 2,438,755; en PRONOEI se desarrollaron12,770 horas lectivas alcanzando un promedio de 99.92%, ejecutándose unpresupuesto de S/. 134099; en Educación Primaria se desarrollaron 183,757 horaslectivas alcanzando un promedio de 99.98%, ejecutándose un presupuesto de S/.4,802,047; en Educación Secundaria se logró desarrollar 152,622 horas lectivasllegando un promedio de 99.96%, ejecutándose un presupuesto de S/. 5,311,450.

Se cumplió con el pago de sus haberes tanto al personal docente (1,779) de lasInstituciones Educativas y 71 Promotoras de los PRONOEIs, tanto nombrados,contratados. Se está haciendo efectivo el pago a los docentes de la Carrera PúblicaMagisterial que están por encargatura de Dirección.

Se viene cumpliendo con el pago de las movilidades de las Promotoras dePRONOEI, de acuerdo a Protocolo de Visitas realizadas y según Directivaaprobada por la UGEL, para el reembolso de acuerdo a su Plan de Visitasregistradas en el SIGA.

Está pendiente el pago de Compensación por tiempo de servicio (CTS) yAsignación por cumplir 20 y 30 años, que a la fecha tenemos un avance de 30%,esto debido a que el Ministerio de Educación no ha transferido los recursos.

Nos transfirieron recursos sepelio y luto, asignación y compensación por tiempo deservicios D.S. 281-2019-EF por S/. 275,560.00 y D.S. N° 292-2019-EF por S/.434,059.00-EF.

Se recibió la aplicación numeral 911 de la Ley 30897 en la 2.1 por S/.1,089,5658.00 y en la 2.2 por S/. 287,091.00

3. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIONBASICA REGULAR

A nivel de la UGEL de Barranca, se está cumpliendo con el pago de sus haberes a149 trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas de los niveles deInicial, Primaria y Secundaria. De igual modo el pago del personal CAS del nivelSecundaria de Jornada Escolar Completa (JEC) bajo el Régimen Laboral Especial delDecreto Legislativo N° 1057, en las 07 IIEE focalizadas.



4. MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

Al culminar el Tercer Trimestre del presente año, en las Instituciones Educativas delos niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, se cumplió atender los gastosoperativos, la atención con los servicios básicos y con la compra de materiales deaseo, de limpieza y materiales de oficina.

Nos transfirieron recursos de servicios básicos para agua y luz por el importe de S/.116,935.00

Se desarrollaron el calendario de actividades pedagógicas de todos los niveleseducativos, teniendo como relevancia las capacitaciones a los docentes, directores,talleres, en diferentes aspectos de acuerdo al plan operativo institucionaldesfinanciado para llevar a cabo estas actividades operativas en lo mínimo. Para elmes de mayo y junio se modificará el presupuesto para las actividades del Área deGestión Pedagógica. Las supervisiones y monitoreo a las II.EE. se desarrollan confrecuencia.

Se cuenta con 74 plazas de guardianes contratadas bajo el régimen del D.L 1057,en los niveles de inicial, Primaria y Secundaria, para el resguardo de bienesestatales y vigilancia permanentemente que requieren las Instituciones Educativasde la jurisdicción de la UGEL.

Se ha realizado la adquisición de un 72% de la compra de material de limpieza,útiles de escritorio, material didáctico, otros materiales de enseñanza, para lasinstituciones Educativas de Inicial, Primaria y Secundaria.

Se está atendiendo el incremento de la Remuneración Integra Mensual a losDocentes Nombrados y Contratados de acuerdo a la Escala Magisterial a partir delmes de marzo.

Realización actividades de AGP: Olimpiadas de Matemática, Eureka 2019, Concurso“José María Arguedas.

5. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

GESTIÓN DEL CURRÍCULO

Nivel InicialPara este nivel cuenta con un personal CAS (Tutor Formador), que haempezado a laborar a partir del 15 de mayo, de acuerdo a la convocatoriarealizada por la UGEL.

Ha realizado visitas de monitoreo, GIAs, Pasantías a las I.E. Inicial N° 657, 493,21581, 06.

Nivel PrimariaSe cuenta con un personal CAS (Gestor Curricular),Cada Docente por CAS tiene 5 Instituciones Educativas focalizadas, acompañantanto a Directores y Docentes.

Realizan Grupos de Interaprendizaje dirigido a los Directores y Docentes.Han realizado 30 GIAs en lo que va al tercer trimestreParticipación al taller de inducción curricularParticipación en el taller curricular macroregionalAsistencia técnica a las 10 II.EE. con 102 visitas.Asistencia al taller Regional de fortalecimiento de desempeño a Especialista



ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO

Nivel Primaria (Multigrado)

Se cuenta con personal administrativo bajo el Régimen Laboral Especial delDecreto Legislativo N° 1057. 02 CAS “Acompañante Pedagógico”. IntervenciónMultigrado y Multiedad.Participación del personal de Acompañamiento Multigrado realizó en el tallerMacroregional llevado a cabo en la ciudad de Lima, conjuntamente con laEspecialista de PrimariaParticipación al Taller Regional de fortalecimiento de desempeño a gestorescurricularesSe realizó 60 visitas de monitoreo a docentes acompañados de las institucioneseducativas focalizadas.39 Grupos de Interaprendizaje (GIAs) con docentes de las institucioneseducativas focalizadas.

6. OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL

En cuanto a esta actividad operativa, el presupuesto se encuentra en la DRELP(ACCESO PP 091) no siendo ajeno como actividad nuestra, debido que estánconsiderado por la DRELP en sanear los terrenos de las instituciones educativas N°446 Aramayo de Barranca y la I.E. “Bella Esperanza” de Pativilca; por lo que elComité de la UGEL 16 de Barranca está encargado de coordinar con los directorespara que nos proporcionen los documentos de posesión, planos, y otros indicios delas II.EE. para su respectivo saneamiento.De igual modo la coordinación con la DRELP y la Dirección de Saneamiento FísicoLegal del Ministerio de Educación (DISAFIL) se ha presupuestado para lareconstrucción de las I.E. Inicial N° 392 de San Nicolás de Supe y la I.E. Inicial N° 388de la Campiña de Supe.El PRONIED del Ministerio de Educación, ha evaluado las I.E. Inicial N° 543 y elEspecial “San Martin de Porres” de Paramonga para su respectiva construcción. Por el Fondo de Estimulo de Desempeño se nos transfirió S/. 10,000.00, que serádestinado para mejoramiento e instalación del patio de juego del Inicial “BellaEsperanza” de Pativilca.

7. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.

Al finalizar el Tercer Trimestre 2019 en los Centros de Educación Básica Especial, sedesarrollaron 3,592 horas lectivas, alcanzando un promedio de 99.06% de la metaprogramada.

Se cumplió con el pago de sus haberes tanto al personal docente y administrativo (47)de los CEBEs, tanto nombrados y contratados.

En cuanto al pago de los servicios básicos, como son: de Energía Eléctrica, Serviciode Agua y pago de Telefonía Fija e Internet se está cumpliendo con la Actividad deMantenimiento y Acondicionamiento de espacios en locales de los CEBEs.

Este Programa Presupuestal cuenta con las actividades Dotación de materiales yequipos educativos para estudiantes para los CEBEs e I.E. Inclusivas; paradesarrollar la Asistencia a Familias de Estudiantes de I.E. Inclusivas y Especial,estando pendiente la ejecución y adquisición.



Por Compromiso de Desempeño se designó un presupuesto de S/. 7,840.00 para laasistencia y soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los CEBEs,formulando la actividad operativa: Monitoreo del Equipo SAANEE, que se estáefectivizando a partir del Tercer Trimestre.

8. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

SEDE ADMINISTRATIVA PROPIA.

La UGEL N° 16 de Barranca, cuenta con un Nuevo Local Administrativa, cuyofuncionamiento se ha instalado en la ex institución educativa N° 20476 que fuecerrado por falta de metas de atención, se está remodelando la infraestructura consus respectivos ambientes y para la comodidad de los trabajadores y de estamanera realizar una óptima atención a los usuarios. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con D.S. N° 161-2019-EF, D.S N° 184-2019-EF, recibimos por trasferencia derecursos para financiar los Compromisos de Desempeño 2019 tanto del primer ysegundo tramo por un importe de S/. 335,785.Con los Compromisos de Desempeño, se programaron 18 Actividades Operativas;resaltando entre ellos: el Plan de Monitoreo Pedagógico en el marco de laimplementación del Currículo Nacional, servicio de reparación de computadoras,mantenimiento de tres Instituciones Educativas, adquisición y distribución demateriales de escritorio, adquisición de computadoras y scanner para la sede,cuatro actividades del Área de Gestión Pedagógica en el marco de laimplementación del Currículo Nacional; todo ello aliviando al POI 2019 que seencuentra desfinanciado para realizar estas actividades. Asimismo estasactividades se

Hay un avance significativo de cumplimiento de las actividades programadas delos Compromisos de Desempeño.A nivel del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), nos transfirieron S/. 65,000, yse programó en el POI 6 actividades operativas, estas actividades operativasestán destinados a las instituciones educativas del nivel Inicial focalizadas (quintil1 y 2) de los distritos de Supe y Pativilca; estas actividades se estarán cumpliendoen el cuarto trimestre.

La Sede de acuerdo RVM N° 029-MINEDU, ha realizado la contratación de 04 PEASCAS MINEDU, como son un personal para Procesos Administrativos y personalEspecialista en Convivencia, Especialista de Monitoreo - evaluación y Especialistaen Escalafón y Tecnologías de la Información.No se cuenta con la cantidad necesaria de computadoras de última generación y conlas que se cuenta necesitan ser renovadas.Se necesitan ambientes adecuados en cantidad necesaria para el correctodesempeño de las actividades y una atención de calidad

9. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA, Se desarrollaron 8431horas lectivas, alcanzando un promedio de 99.70% de la meta programada,atendido por 39 Docentes. Se cumplió con el pago oportuno de los haberes del



personal docente y administrativo nombrados y contratados. Se cumplió con elpago de los servicios básicos, y pago de 04 Personal CAS (Vigilantes para cadaCETPROS).

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN CICLO INTERMEDIO DE ADULTOS. Sedesarrollaron 5,534 horas lectivas, alcanzando un promedio de 99.23% de la metaprogramada, atendido por 19 docentes. Se cumplió con el pago oportuno de loshaberes del personal docente y administrativo nombrados y contratados. Aún losmateriales educativos para los 06 CEBAS de la jurisdicción, están pendiente deadquisición.

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN CICLO AVANZADO ADULTOS. Sedesarrollaron 10,067 horas lectivas, alcanzando un promedio de 99,66% de la metaprogramada, atendido por 35 docentes. Se cumplió con el pago oportuno de loshaberes del personal docente y administrativo nombrados y contratados. Aún losmateriales educativos para los 06 CEBAS de la jurisdicción, están pendiente deadquisición.

10. OBLIGACIONES PREVISIONALES

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS, en cuanto al pago depensiones y sobrevivientes, al personal cesante y jubilado un promedio de 497personas; se cumple con sus beneficios respectivos, no teniendo problema a la fecha,de acuerdo a la normatividad vigente.



MODIFICACIONES: DESCRIPCIÓN GENERAL. Que de acuerdo Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, establece el POI Anual Modificado se fija al cierre de cada trimestre. El POIAnual Modificado del tercer trimestre, debe recoger los cambios realizados desde laprogramación del primer año del POI Multianual aprobado hasta el cierre del trimestre encuestión.

En la Genérica de Gasto 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, elPresupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 60,716,013.00, en el transcurso delTercer Trimestre del ejercicio fiscal, se ha recibido transferencias por el importe de S/.1,575,797.00, obteniéndose un PIM de S/. 67,019,950.00, el incremento presupuestalfue para la atención de los conceptos de los beneficios sociales como de los docentescontratados, incremento de remuneración de los docentes nombrados, nuevas plazascreadas como especialistas de educación, encargaturas, diferencial por ascenso, talcomo se detalla en el siguiente cuadro de acuerdo al dispositivo legal que lo transfiere:

GENERICA DE GASTO 2.1 REFERENCIA TIPO MODIFICACIÓN IMPORTE S/.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURA 60,716,013.00MODIFICACIONES DE ENERO AMARZO 2,395,791.00MODIFICACIONES DE ABRIL AJUNIO 2,332,349.00MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE TRANSFERENCIA BONIFICACIONESAL MAGISTERIO

D.S. Nº 275-2019-EF

TRANSFERENCIA ENTREPLIEGOS

94,198.00

APLICACION NUMERAL 9.11 DE LALEY N°30897

CREDITOS ANULACIONES (ENTREEJECUTORAS) - 409,472.00

TRANSFERENCIA CTS, ATS, SEPELIOY LUTO

D.S. Nº 281-2019-EF


188,560.00

TRANSFERENCIA CTS, ATS, SEPELIOY LUTO

D.S. Nº 292-2019-EF


377,059.00


CREDITOS ANULACIONES (ENTREEJECUTORAS)

1,089,568.00

TRANSFERENCIA BONIFICACIONESAL MAGISTERIO

D.S. Nº 295-2019-EF


235,884.00

TOTAL MODIFICACIONES DE JULIOA SETIEMBRE 1,575,797.00 PRESUPUESTO INSTITUCIONALMODIFICADO 67,019,950.00

En la Genérica de Gasto 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, elPresupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 6,133,941.00, en el transcurso delTercer Trimestre del ejercicio fiscal, se han recibido transferencias por el ajuste de lospensionistas a un incremento de S/. 319,702.00 para el periodo 2019 y en aplicacióndel numeral 9.11 de la Ley Nº 30897, obteniéndose un PIM de S/ 6,709,752.00, talcomo se detalle en el siguiente cuadro:

GENERICA DE GASTO 2.2 REFERENCIA TIPO MODIFICACIÓN IMPORTE S/.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURA 6,133,941.00MODIFICACIONES DE ENERO A 144,720.00



MARZOMODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO 111,389.00MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE


CREDITOS ANULACIONES(ENTRE EJECUTORAS)

- 111,389.00

87,000.00

57,000.00APLICACION NUMERAL 9.11 DE LALEY N°30897


287,091.00

TOTAL MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE 319,702.00PRESUPUESTO INSTITUCIONALMODIFICADO 6,709,752.00

En la Genérica de Gasto 2.3 BIENES Y SERVICIOS, el Presupuesto Institucional deApertura fue de S/. 6,687,337.00, en el transcurso del Tercer Trimestre del ejerciciofiscal, se han recibido transferencias por el importe de S/. 201,684.00, obteniéndose unPIM de S/. 7,261,557.00 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, sepresenta los siguientes cuadros:

GENERICA DE GASTO 2.3 REFERENCIA TIPO MODIFICACIÓN IMPORTEPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURA 6,687,337.00MODIFICACIONES DE ENERO AMARZO 798.00MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO 371,738.00MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE PARA ATENDER LOS PAGOS DEPROPINAS- PROMOTORASEDUCATIVAS COMUNITARIAS DE ED.INICIAL - DE ACUERDO AL NUMERAL40.1, ARTÍCULO 40°, DE LA LEYN°28411


1,977.00

TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LAIMPLEMENTACIÓN DE DIVERSASINTERVENCIONES Y ACCIONESPEDAGÓGICAS PRIORIZADAS POR ELMINISTERIO DE EDUCACIÓN

D.S. Nº 211-2019-EF


34,572.00

AUTORIZAN TRANSFERENCIA DEPARTIDAS CON CARGO A LOSRECURSOS DEL FONDO DE ESTÍMULOAL DESEMPEÑO Y LOGRO DERESULTADOS SOCIALES - FED

D.S. Nº 227-2019-EF


65,000.00

TRANSFERENCIA SERVICIOS BASICOS -LUZ Y AGUA

D.S. Nº 273-2019-EF


136,135.00

-36,000.00

TOTAL MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE 201,684.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONALMODIFICADO

7,261,557.00

En la Genérica de Gasto 2.5 OTROS GASTOS, no se contó con recursos en elPresupuesto Institucional de Apertura, en el transcurso del Segundo Trimestre se hanrecibido transferencias para pago de sentencias judiciales - personal de educación, porel importe de S/. 2’211,314.00, del mismo modo al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal,se recibió la transferencia de S/. 5,000.00, obteniéndose un PIM de S/. 2,216,314.00 enla fuente de financiamiento de recursos ordinarios, se presenta el siguiente cuadro:

GENERICA DE GASTO 2.5 REFERENCIA TIPO MODIFICACIÓN IMPORTE S/.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURA 0.00MODIFICACIONES DE ENERO AMARZO 0.00MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO 2,211,314.00MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE CRÉDITO PARA PAGO DE SENTENCIASJUDICIALES - PERSONAL DEEDUCACIÓN


5,000.00

TOTAL MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE 5,000.00PRESUPUESTO INSTITUCIONALMODIFICADO 2,216,314.00

En la Genérica de Gasto 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, no secontó con recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura, en el transcurso delTercer Trimestre del ejercicio fiscal, se realizó una modificación interna con recursosde Compromiso de Desempeño, por el importe de S/. 36,000.00, obteniéndose un PIMde S/. 36,000.00 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, se presenta elsiguiente cuadro:

GENERICA DE GASTO 2.6 REFERENCIA TIPO MODIFICACIÓN IMPORTE S/.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURA 0.00MODIFICACIONES DE ENERO AMARZO 0.00MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO 0.00MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE ACTIVIDAD OPERATIVACOMPROMISOS DE DESEMPEÑO

CREDITOS ANULACIONES(DENTRO DE UE)

36,000.00

TOTAL MODIFICACIONES DE JULIO ASETIEMBRE 36,000.00PRESUPUESTO INSTITUCIONALMODIFICADO 36,000.00



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 73,780,723 73,780,723 77,204,068

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 121 121 168

N° AO e inversiones (a+b+c) 121 121 168

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 84

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 33

- Incorporadas (c) 4/ 51

- Anuladas (d) 5/ 7

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El POI 2019 aprobado de CEPLAN, cuenta con 121 actividades operativas que requerían definanciamiento por un valor de S/ 73,780,723.00, al tercer trimestre el PIA para el 2019 es deS/ 77,204,068.00, es decir un incremento de S/ 3,423,345.00, en el cual permite priorizar 168actividades operativas. Al 30 de septiembre de 2019, el POI Modificado (con meta físicaanual programada) asciende a un monto de S/ 77,204,068.00, que es mayor al PIA en4.64% con 168 actividades operativas. La acción estratégica institucional y el objetivo estratégico institucional que tiene mayorincidencia es: 0 AEI.01.01 : Brindar asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje dirigido a docentesy directores de educación básica.OEI.01 : Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidadesdel sistema educativo

En estas actividades y objetivo estratégico, tienen mayor incidencia, cuentan con 102actividades operativas (pago de planilla, compra de materiales, pago de servicios básicos,etc.)

Al finalizar el III Trimestre la actividad evaluación del desempeño docente, que aún se estáejecutando en un 0.24%. Compra de materiales para los CETPROs, aún los directores no seponen de acuerdo que tipo de material se va a comprar. Pago oportuno de personal CASpara los CEBEs, taller a familia de II.EE. Inclusivas, pago de movilidad local para losdocentes del SAANEE, acondicionamiento de patio de la I.E.I. Bella Esperanza,mantenimiento y deposición de malla rashel de I.E. de Araya, cinco actividades deEducación Inicial con presupuesto del FED,



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

1 OEI.01 : MEJORAR

EL APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE LOS

DIFERENTES

NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR

EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO EDUCATIVO

DEL CENTRO DE

EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO

JESUS DE PRAGA EN EL

DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE

BARRANCA- REGIÓN

LIMA


EL PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Nº 21007

FELIX B. CARDENAS EN

EL DISTRITO DE SANTA

MARIA - HUAURA


EL PIP MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E. N

20017 HONORIO

MANRIQUE NICHO,

DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE

CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE

LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS

DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES

Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

102 72 %

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR

DE MANERA OPORTUNA

MATERIALES

EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

11 97 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

AEI.01.03 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

4

AEI.01.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

NUEVOS SERVICIOS

EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A

FAVOR DE LA

POBLACIÓN ESCOLAR

DE 3 A 5 AÑOS DE

EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE NIVEL

SECUNDARIO

20 67 %

5

AEI.01.05 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA INTEGRAL

DE FORTALECIMIENTO

DE LOS CENTROS

PRODUCTIVOS E

INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

2 OEI.02 :

INCREMENTAR EL

ACCESO Y

MEJORAR LA

CALIDAD DE

ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE

SALUD PARA LA

POBLACIÓN

1 AEI.02.07 : EJECUTAR

EL PIP CONSTRUCCION

Y EQUIPAMIENTO DEL

HOSPITAL REGIONAL

EN LA PROVINCIA DE

CAÑETE


EL PIP MEJORAMIENTO

DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA MATERNO

INFANTIL DEL CENTRO

DE SALUD HUALMAY

MICRORED HUALMAY -

RED DE SALUD

HUAURA OYON





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%


EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD

EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO

HUMANO VALLE

SAGRADO ANEXO 22

JICAMARCA, DISTRITO

DE SAN ANTONIO,

PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA INFANTIL EN

NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN NIÑOS DE 6

A 36 MESES.

3

AEI.02.03 : BRINDAR

ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA

PERMANENTE AL NIÑO

Y A LA MADRE

GESTANTE.

4

AEI.02.04 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

5

AEI.02.05 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

6

AEI.02.06 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

EN SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO DE

SALUD.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

OEI.03 : REDUCIR

LAS BRECHAS DE

ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS

SERVICIOS BÁSICOS

1

AEI.03.01 : CONSTRUIR

Y DAR MANTENIMIENTO

DE VÍAS

DEPARTAMENTALES DE

FORMA PERMANENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.


EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA

POTABLE E

INSTALACIÓN DEL

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN

CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ,

CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO

DE PATIVILCA


EL PIP REHABILITACIÓN

Y MEJORAMIENTO DE

LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL

SECTOR NORTE

PERIFÉRICO, DISTRITO

DE HUARAL, PROVINCIA

DE HUARAL - LIMA

2

AEI.03.02 : GESTIONAR

LA CONSTRUCCION

DEL TREN DE

CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

DE FORMA EFICIENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER

EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA Y

ALCANTARILLADO) DE

LAS VIVIENDAS

URBANAS Y RURALES





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

4 OEI.04 : PROMOVER

EL DESARROLLO

EMPRESARIAL DE

LOS PRODUCTORES

Y LAS MIPYMES1

AEI.04.01 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA E

INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS

AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

2

AEI.04.02 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

FOMENTO A LA

ASOCIATIVIDAD DE

FORMA PERMANENTE

PARA AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR

ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE

MANERA DIRECTA EN

FAVOR DE LOS

PRODUCTORES

ASOCIADOS EN LA

REGIÓN.

4

AEI.04.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE

RIEGO MENOR

5

AEI.04.05 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS PARA

LA EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER

EL ACCESO AL

TRABAJO DECENTE DE

LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

7

AEI.04.07 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

CORREDORES

INTEGRALES DE

DESARROLLO POR

CUENCAS

HIDROGRÁFICAS.

8

AEI.04.08 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD

REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN

DE PROMOCIÓN DE

INVERSIONES Y

EXPORTACIONES

REGIONALES, Y EL

PLAN DE

COMPETITIVIDAD

REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER

LA GESTIÓN DE

RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE

CAMBIO CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL A LOS

SECTORES:

EDUCACIÓN, SALUD,

AGRICULTURA Y

POBLACIÓN EN

GENERAL, EN GESTIÓN

DE RIESGOS DE

DESASTRES Y

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR

OPORTUNAMENTE KITS

DE AYUDA

HUMANITARIA A LA

POBLACIÓN AFECTADA

POR DESASTRES.

6 OEI.06 : MEJORAR

EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.06.02 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN EL MANEJO Y USO

EFICIENTE DEL AGUA

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

3

AEI.06.03 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

IMPLEMENTADAS PARA

LA POBLACIÓN

ORGANIZADA.

7

OEI.07 :

INCREMENTAR EL

NIVEL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA

ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL

ÁMBITO DEL CORESEC.


EL PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN

DE DENUNCIAS EN

LINEA EN LOS

DISTRITOS DE

PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y

SUPE PUERTO DE LA

PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI

8 OEI.08 : MEJORAR

LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO

REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 :

IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE

MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA:

GOBIERNO

ELECTRÓNICO,

GOBIERNO ABIERTO Y

ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR

E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO

REGIONAL

CONCERTADO, PLAN

ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS

PLANES OPERATIVOS

27 73 %

3

AEI.08.03 : ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 :

IMPLEMENTAR LOS

SISTEMAS DE

PROCESOS Y

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA.

8 39 %

5

AEI.08.05 :

IMPLEMENTAR EL

APLICATIVO

INFORMÁTICO DE

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

6

AEI.08.06 :

IMPLEMENTAR EL

SISTEMA INFORMÁTICO

Y/O

GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER

CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 :

REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS

UNIDADES

EJECUTORAS DE

EDUCACIÓN Y DE

SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER

CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS

DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

TOTAL 168





Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance, teniendo encuenta la ruta estratégica establecida en el PEI. OEI.01 : Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidadesdel sistema educativo.

AEI.01.01 : Brindar asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje dirigido a docentesy directores de educación básica. Esta acción estratégica tiene 102 actividades operativas,en el cual hay un avance anual significativo de 72%. AEI.01.02 : Distribuir de manera oportuna materiales educativos a las institucioneseducativas de educación básica. Esta acción estratégica tiene 11 actividades operativas, enel cual hay un avance anual significativo de 97%. AEI.01.04 : Implementar el programa de nuevos servicios educativos implementados a favorde la población escolar de 3 a 5 años de edad, y servicios educativos de alto rendimiento aestudiantes de nivel secundaria. Esta Acción estratégica tienen 20 actividades operativascon un avance anual de 67%

OEI.08 : Mejorar la gestión institucional del gobierno regional del departamento de Lima.

AEI.08.02 : Actualizar e implementar el plan de desarrollo regional concertado, planestratégico institucional y los planes operativos. Esta Acción estratégica tienen 27actividades operativas con un avance anual de 73%

AEI.08.04 : Implementar los sistemas de procesos y simplificación administrativa. EstaAcción estratégica tienen 8 actividades operativas con un avance anual de 39%.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

22 EDUCACION 166 72 %

24 PREVISION SOCIAL 2 83 %

TOTAL 168



El avance anual físico de las 168 actividades operativas de la Función Educación es 72% enel rango de 50 - 75%. El avance anual físico de las 2 actividades operativas de la Función Previsión Social es 83%,en el rango de 75 - 100%.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 50 89 %

EJE.01

Integridad y lucha

contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas

sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en

todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos

y sociales para el desarrollo

en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades

del Estado para atender

efectivamente las

necesidades ciudadanas,

considerando sus condiciones

de vulnerabilidad y diversidad

cultural.

16 71 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal

en las finanzas públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública

y privada descentralizada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios,

con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las

potencialidades de desarrollo

económico de cada territorio,

facilitando su articulación al

mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y

del patrimonio cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural

como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de

empleo formal y de calidad,

con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35

meses, con enfoque en la

prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con

capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.





Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros

de aprendizaje de los

estudiantes con énfasis en los

grupos con mayores brechas.

102 71 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura

sostenible de servicios de

agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad

ciudadana, con énfasis en la

delincuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres

y mujeres, así como

garantizar la protección de la

niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de

violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación

territorial de las políticas

nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00Pendiente de vincular con la

PGG.

TOTAL 168



Se han considerado 16 actividades operativas en el Eje 2: Fortalecimiento institucional parala gobernabilidad - LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atenderefectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidady diversidad cultural. El avance anual es de 71%, en el rango de 50 - 75%. Se han considerado 102 actividades operativas Eje 04: Desarrollo social y bienestar de lapoblación - LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes conénfasis en los grupos con mayores brechas. El avance anual es de 71%, en el rango de 50 -75%.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de CostoN° Total

AO/InversionesMonto total (S/)

1/Avance �sico del

trimestre 2/

Avance �sico anual3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0

02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

04.01 : ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Administración 5 92,500 100 % 0 % 0 % 94 %

04.01.02 : Abastecimiento 40 3,152,914 93 % 28 % 51 % 75 %

04.01.03 : Almacén 0

04.01.04 : Control Patrimonial 0

04.01.05 : Contabilidad 0

04.01.06 : Tesorería 1 119,899 0 % 25 % 25 %

04.01.07 : Personal 59 72,954,760 100 % 10 % 44 % 72 %

04.01.08 : Bienestar Social 0

04.01.09 : Informática 0

05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 7 81,166 43 % 0 % 16 % 53 %

05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 7 138,730 100 % 22 % 48 % 70 %

05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 14 294,072 86 % 18 % 51 % 76 %

05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 14 151,281 48 % 5 % 10 % 46 %

05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa

- CEBA4 8,630 0 % 0 % 0 %

05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial -

CEBE4 23,219 93 % 0 % 3 % 38 %

05.01.07 : Centro de Técnico Productivo -

CETPRO7 29,000 100 % 0 % 0 % 16 %

06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0

06.01.02 : Planeamiento 0

06.01.03 : Presupuesto 0

06.01.04 : Estadística 0

06.01.05 : Racionalización 0

06.01.06 : Infraestructura 6 157,898 67 % 0 % 26 % 54 %

TOTAL 168 77,204,068

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

A nivel de centros de costos, no hemos tenido un avance superior al 100%, pero hay 4centros de costo que si llegaron al 100% de cumplimiento al tercer trimestre.

Centro de Costo Administración = 100% de avance físico en el III trimestre, y 94% deavance físico anual.Centro de Costo Personal = 100% de avance físico en el III trimestre, y 72% de avancefísico anual.



Centro de Costo Educación Inicial = 100% de avance físico en el III trimestre, y 70% deavance físico anual.Centro de Costo CETPRO = 100% de avance físico en el III trimestre, y 16% deavance físico anual.Centro de Costo CEBE = 93% de avance físico en el III trimestre, y 38% de avancefísico anual.Centro de Costo Abastecimiento = 93% de avance físico en el III trimestre, y 75% deavance físico anual.

Con bajo porcentaje de avance:

Centro de Costo Educación PrimariaCentro de Costo Educación SecundariaCentro de Costo Gestión PedagógicaCentro de Costo InfraestructuraCentro de Costo Tesorería, no tiene avance físico en el III trimestre, pero tiene 25% deavance físico anualCentro de Costo CEBA, no tiene avance físico en el III trimestre, ni avance físico anual

Coordinar con los responsables de los centros de costos, hacer el respectivo seguimientoen cuanto a las metas físicas y financieras, y que las actividades operativas reprogramadasse cumplan en su debido tiempo.



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado

Provincia

N°Total

deAO/

Montototal (S/)

1/

Análisis �sico deltrimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1502 :

BARRANCA168 77,204,068 99 % 11 % 44 % 72 % 22 % 47 % 70 %

TOTAL 168 77,204,068

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados

por sus respectivas metas financieras.

En lo que respecta a las actividades operativas ingresadas en el aplicativo del CEPLANtodos están ubicados en su respectivo UBIGEO = provincia de Barranca.

Al tercer trimestre, en cuanto al cumplimiento de las actividades operativas, se registra unavance físico anual de 72%, considerando que no se ha llegado al 75% que es lo óptimo;esto debido a muchos factores, tardía la convocatoria de los acompañantes pedagógicos,gestores curriculares, compra de materiales, evaluación de desempeño docente, actividadesde compromiso de desempeño, actividades del FED, etc.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 93 69 33 393,955.00

<25% 11 6 1 81,667.00

25 - 50% 47 26 10 366,798.00

50 - 75% 5 37 36 59,921,982.00

75 - <100% 4 36 13,359,450.83

100% 12 26 52 3,080,215.51

Mayor de 100%

TOTAL 168 168 168 77,204,068.34

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.

El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

44 actividades operativas no han tenido avance, estos suman un promedio de S/.842,420.00. Estas actividades se han reprogramado, debido a diferentes problemas, se hanincorporado nuevas actividades operativas con el Compromiso de Desempeño, Fondo deEstimulo de Desempeño, entre otros. Hay 36 actividades operativas que tienen un avance bajo, con un presupuesto de S/.59,921,982.00. Existen diversas razones que puede atribuir el cumplimiento de realizar lasactividades operativas, demora y el exceso de precio por Perú Compra; no reúnen requisitode perfiles para personal CAS de contrato para acompañante. No existen Actividades Operativas con ejecución física mayor al 100% A todas las actividades operativas se les realiza el respectivo seguimiento, aun así, escapade la responsabilidad del no cumplimiento de estas actividades. Se dialoga con losresponsables de los centros de costos, para el cumplimiento de las actividades.



2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Reuniones del Equipo Técnico del Programa Presupuestal conformado por el Director,los Jefes de las Áreas y Especialistas con la finalidad de programar y evaluar elpresupuesto destinados a los Programas Presupuestales de la Sede UGEL N 16 deBarranca.Difusión de los Lineamientos de la política institucional y OEI del PEI 2020-2022, paramejora de desempeño de los objetivos de los centros de costos.Actualización de los responsables de los centros de costos para el SIGA.Actualización y aprobación de los documentos de gestión (MAPRO, MOF) de lasoficinas involucradas de la sede.Cumplimiento de las horas efectivas de las instituciones educativas y/o Programas enun 99.87%.Cumplimiento del pago de sus haberes tanto al personal docente (1,779) y 71promotoras delos PRONOEIs.Pago de remuneraciones al personal administrativo de las II.EE. (149), 22 personalCAS, y 74 plazas de guardianes CAS.Dotación de materiales y recursos educativos para todas las II.EE. de la jurisdicción.Utilización de las unidades móviles de la UGEL para el respectivo monitoreo ysupervisión a las instituciones educativas.Implementación, sensibilización, orientación y soporte a las diferentes Areas de laUGEL 16 referente al Sistema de Control Interno (SCI).Difusión de normas legales relacionadas a la elaboración del POI de acuerdo a laResolución de Presidencia del Consejo Directivo N°053 – 2018 – CEPLAN/PCD "Guíapara el Planeamiento Institucional".Reuniones de coordinación permanente de asesoría técnica con los Equipos dePlanificación y Presupuesto del Gobierno Regional de Lima Provincias y residente deCEPLAN de la Región.



2.4 MEDIDA PARA LA MEJORA CONTINUA

a. Coordinar con los responsables del Gobierno Regional y la Municipalidad de Barrancay sus distritos, a fin de establecer prioridades para lograr el saneamiento Físico Legalde los Locales Escolares, en razón de que las Municipalidades cuentan con equipos ytécnicos necesarios para ejecutar los trabajos de levantamiento de información decampo.

b. Coordinar con el Gobierno Regional y el MEF, para validar el presupuesto del personaladministrativo de las II.EE.

c. Solicitar la ampliación de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas para laGenérica 3 Bienes y Servicios, debido al alza de costo de los servicios básicos de aguay energía eléctrica por la creación de dieciséis instituciones educativas del nivel Inicialpor la ampliación de cobertura, construcción de un colegio emblemático “VenturaCcalamaqui” de Barranca, reconstrucción de del Colegio de “Miguel Grau” deParamonga, Colegio “Guillermo E. Billinghurst” de Barranca, Escuela de Buena Vista,CEBE "Niño Jesús de Praga".

d. Para los talleres de capacitación a los docentes, se debe coordinar con la DRELP, a finde efectivizar, materializar en su oportunidad para ejecutar cualquier actividadprogramada.

e. Para la próxima evaluación censal de estudiantes, se está monitoreando el proceso deplanificación, medición, andamiaje y evaluación formativo del docente en aula;asistencia técnica mediante talleres y microtalleres por Redes Educativas; Aplicaciónde la Evaluación Censal Regional 1° al 6° Primaria y 1° al 5° de Secundaria; comometa proponemos incrementar en 5%, en ambos niveles educativos.

f. Programar dentro de Plan Operativo Institucional las actividades macro, con surespectivo presupuesto en coordinación con el Ministerio de Educación, que respaldeel cumplimiento de las diversas actividades operativas.

g. Programar dentro de Plan Operativo Institucional las actividades de implementación delSistema de Control Interno.

h. Disponer de presupuesto para los especialistas del Área de Gestión Pedagógicaquienes cubrirán el asesoramiento y monitoreo a las instituciones educativas por redeseducativas.

i. Comunicar a los Directores de las Instituciones Educativas para que sirvan presentarsu reporte del consolidado de inasistencias, tardanzas, consolidado a los cincoprimeros días de finalizado el mes.

j. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la MunicipalidadProvincial de Barranca, a fin de que destine el presupuesto que le corresponde alsector educación y de esta manera solucionar algunas necesidades que tienen lasInstituciones Educativas, en relación al mantenimiento de los locales escolares.

k. Se recomienda, la elaboración de un solo sistema que incluya Presupuesto,Racionalización, Personal y Planillas, de modo que AGI autorice las plazas y horas,personal ejecuta los contratos o movimientos de personal sobre ellas y planillasefectúa los pagos correspondientes.

l. Publicación oportuna de la ayuda memoria de las intervenciones pedagógicas y/oprogramas presupuestales que se implementen en el año fiscal.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Reforzamiento equipo técnico local - Semáforo Escuela (monitoreo, supervisión,capacitación)Pago de beneficios del personal activo por conceptos de asignación de tiempo deservicio y compensación de tiempo de servicio, sepelio y Luto.Pago oportuno de los servicios básicos de las II.EE.Desarrollo de los Talleres Macroregionales dirigido a los Tutores formadores, GestoresCurriculares, acompañantes multigrado.Desarrollo de los Talleres de actualización dirigido a los docentes y directivos de lasIIEE focalizadas con acompañamiento multigrado.Coordinar con los Directores de CETPROs para la adquisición de sus materialeseducativos.Se debe buscar una mayor correlación entre las Actividades Operativas del POI y lasMetas Presupuestales del PIA para un mejor seguimiento físico y financiero.Cumplimiento en la ejecución del Compromiso de Desempeño Tramo I y II, por un totalde S/. 327,941.00, en el cual se ha realizado un consolidado de diversosrequerimientos, solicitados por los directores de las instituciones educativas y personalde la Sede institucional, llegándose a concretizar en realizar 18 actividades operativas,que se han ejecutado en el tercer trimestre y su culminación en el cuarto trimestre.Cumplimiento en la ejecución de las seis actividades del Fondo de Estímulo deDesempeño (FED).Realizar el seguimiento de las actividades operativas de los centros de costos CEBEs,CEBAs, CETPRO, que a la fecha están en bajo nivel de cumplimiento de susactividades.

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