Formato Matriz Identificación de Aspectos y Valoracion de Impactos Ambientales
00 - Formato - Matriz de Est
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Indicadores Procesos Clave (KPIs) EMPRESAGrupo
Macro ProcesoTtulo CdR Responsable Cdigo
IndicadoresTtulo Unidad CdR Responsable
ESTRATEGICOS
PE01. Gestin Estratgica y Operacional
Gerencia General
960.2.02
Margen Neto
%
Finanzas
910.1.01 PP01. Geologa Mina Geologa 910.3.02 910.3.06 910.3.04 PP02. Exploracin Geologa 910.1.03 910.1.10 910.3.27 910.3.30 PP03. Perforacin Diamantina Geologa 910.3.31 910.3.32 910.3.09 PP04. Control de Mineral Geologa 910.3.10 910.3.20 920.3.116 PP08. Ventilacin Mina 920.3.115 920.3.88 920.3.86 PP09. Desarrollo Mina 920.1.01 920.3.03 920.2.01
Reservas Probado Probable - Cubicadas - Onzas de Oro Avances de Geologa en fase de exploraciones - Exploracin y Operacin Perforacin diamantina - Metros de perforacin - Exploracin operativa_Verificacin. Avance de Geologa en fase de Exploraciones - Exploracin. Perforacin Diamantina - metros de perforacin - Exploracin y Explotacin Operativa Ratio de cubicacin TM de Reservas Pd Pb por Metro de Labor de Exploracin Consumo Mensual de Brocas - Cantidad Gasto mensual de brocas por metro de perforacin Costo mensual por metro de aditivos-por maquina DDH Avance mensual por maquina DDH-Exploracin y Operacin Gesto de Muestreo Muestreo-Numero de muestras Porcentaje de Dilucin Ventilacin - Potencia instalada Nmero de ventiladores en funcionamiento Calidad de aire en mina Volumen de aire que ingresa a mina Avance em Desarrollo Costo de Desarrollo Avance en Preparacin Ratio de preparacin Costo de preparacin
Oz m m m m TM /m n US$ US$ US$ US$ n % Und n cfm gl/h m US$/m m Tm/m US$/m
Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Geologa Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina MinaPgina: 1 de: 4
PRINCIPALES
PRINCIPALES
PP10. Preparacin
Mina
920.2.03 920.3.04
76711958.xls.ms_office - Ejemplo
Indicadores Procesos Clave (KPIs) EMPRESAPRINCIPALES Grupo
Macro ProcesoPP10. PreparacinTtulo CdR Responsable
IndicadoresMinaCdigo Ttulo Unidad CdR Responsable
920.2.02 920.3.07 920.3.08 PP11. Explotacin y Extraccin Mina 920.3.101 920.3.12 920.3.12a 920.3.99 PP12. Transporte de Mineral y Desmonte PA06. Contabilidad Mina Contabilidad 920.3.73 920.3.81 961-001 962-009 PA07. Tecnologa de Informacin y Comunicaciones Informtica 962-003 962-039 962-025 941.2.03 941.2.04 941.4.01
Toneladas preparadas Toneladas rotas totales Ley de tajos convencionales Ley de tajos mecanizados Nmero de tajos convencionales operativos Nmero de tajos mecanizados operativos Factor de Potencia de Explosivos Programacin de uso dumpers Disponibilidad de dumpers Cumplimiento de Actividades Proyectos concluidos del ejercicio Satisfaccin del Usuario ndice de Disponibilidad de Servidores Disponibilidad de Servicios Costo Cash de Mantenimiento de Equipos Planta por TMS Costo Cash CdR 941 Mantenimiento por TMS Disponibilidad Mecnica - Familia Dumper Disponibilidad Mecnica - Familia EMT Disponibilidad Mecnica - Familia Jumbos Disponibilidad Mecnica - Familia Locomotoras Disponibilidad Mecnica - Familia Scooptrams 06 - 942 - Nivel de Seguridad VEO 03 - 942 - Indice de Frecuencia 01 - 942 - Indice de Accidentabilidad 02 - 942 - Indice de Severidad Indice de Avance en plazo de proyectos de OC ejecutados Proyectos Paralizados por Proyectos Planeados
Tm Tm kg/Tm kg/Tm n n kg m3/h h % % % % % US$/Tms US$/Tms % % % % % % R R R % %
Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Contabilidad Informtica Informtica Informtica Informtica Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Seguridad Minera Seguridad Minera Seguridad Minera Seguridad Minera Obras Civiles Obras Civiles
APOYO
PA08. Mantenimiento General
Mantenimiento
941.4.02 941.4.03 941.4.04 941.4.05 942-006
PA09. Seguridad Minera y Salud Ocupacional
Seguridad Minera
942-003 942-001 942-002
PA10. Obras Civiles
Obras Civiles
927-007 927-008
76711958.xls.ms_office - Ejemplo
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Indicadores Procesos Clave (KPIs) EMPRESAGrupo
Macro ProcesoTtulo Responsable Cdigo
IndicadoresTtulo Unidad Responsable
ESTRATEGICOS
Gestion de Proceso de Ventas
Julio Pretell
OP-01.A
Facturacion Mensual / Medicin de Rentabilidad Medicin de cumplimiento de Cuota
$
Julio Pretell
Proceso de Compras
Miguel Pretell
OP-02.A
Evaluacion de Precios y Productos / Diferencia de precios respecto al precio referencial, Ahorro
$
Miguel Pretell
OPERATIVOS
Recepcion y Almacenaje
German Valencia
OP-03.A
Manejo de Stock / Cumplimiento de pedidos atendidos en el da, cumplimientos de pedidos atendidos fuera del da
un
German Valencia
OP-04.A Distribucion Pedro Canales
Cumplimiento Mensual de Equipos Entregados / Cumplimiento de equipos entregados en el plazo pactado
Pedro Canales un
76711958.xls.ms_office - Formato
CIPALES
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Indicadores Procesos Clave (KPIs) EMPRESAPRINCIPALES Grupo
Macro ProcesoTtulo Responsable Cdigo
IndicadoresTtulo Unidad Responsable
76711958.xls.ms_office - Formato
APOYO
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