Opć

ina

Viš

kovo

Proračun u malomza 2016. godinu

2 Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo

PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

Drage mještanke i mještani,

s ciljem približavanja Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu, kao temeljnog godišnjeg dokumenta Općine Viškovo, vama – mještanima općine, koji imate neposredni interes u ostvarenju proračunom planiranih programa i ove je godine tiskano izdanje „Proračun u malom“, kako bi na jednostavan način dobili pregled planiranih prihoda i programa koji će se fi nancirati tijekom godine.

U nastavku je prezentiran Proračun za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu s naglaskom na značajnije projekte, kao i osnovni pojmovi vezani uz proračun i proračunsko planiranje.

Proračun Općine Viškovo za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu temelje se na prethodno usvojenim projekcijama uz određena odstupanja uvjetovana izmjenama za-konskih okvira, posebno izmjenama poreznih propisa te općinskih odluka, kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata s obzirom na mogućnost fi nan-ciranja istih iz drugih izvora, odnosno iz pomoći. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2015. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifi čnosti na lokalnoj razini.

Usprkos smanjenim izvorima fi nanciranja, postavljen je cilj da se u 2016. godini osiguraju sredstva za zadržavanje postignutog nad standarda u fi nanciranju programa predškol-skog i školskog odgoja i obrazovanja vezano za subvencioniranje cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama, pomoći za novorođenu djecu, subvencioniranje nabavke knjiga, podmirivanje troškova produženog boravka, nagrađivanje učenika osnovnih škola kao i za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata. Osim toga, i dalje se planira fi nanciranje prava po osnovi socijalne skrbi koja se odnose na pomoći korisnicima za pokriće troškova električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i čistoće), podstanarstva i pričuve, ogrjeva, marende i školskih knjiga učenicima osnovnih škola, javnog prijevoza, boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja te smještaja i prehrane osoba u posebnim ustanovama. Nadalje, planirane su i usluge savjetovališta za prehranu dojenčadi, palijativne skrbi, dežurstva ordinacija za pedijatriju, stomatologiju i opću/obiteljsku medicinu i tečajevi za trudnice. Pored toga, osigurat će se sufi nancira nje programa Crvenog križa, dobrovoljnih darivatelja krvi te niz drugih programa u cilju

edukacije i poboljšavanja zdravstvene zaštite mještana općine, kao i određeni oblici pomoći teško bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama.Sufi nanciranje programa javnih potreba u kulturi i sportu nastavit će se u 2016. godini u nešto manjem iznosu, kao i sufi nanciranje rada drugih udruga od posebnog značaja s ciljem poticanja razvoja civilnog društva. Također, vodit će se računa o kvaliteti prijavljenih programa, posebno programa namijenjenih djeci i mladima uz obvezu praćenja utroška odobrenih proračunskih sredstava.

Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiraju se realizirati u 2016. godini kroz subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima, dodjelu potpora za samozapo-šljavanje, izradu razvojnih projekata te sufi nanciranje programa drugih pravnih i fi zičkih osoba na području poduzetništva i turizma (Turistička zajednica Viškovo, udruge, odnosno udruženja vezana uz obrtnike i poduzetnike).

U 2016. godini planirano je fi nanciranje određenih infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata, koji su značajni za ukupni razvoj općine. Od značajnijih, novih ili ranije za-početih, investicijskih ulaganja koja su planirana u ovom planskom razdoblju treba svakako spomenuti izradu projektne dokumentacije za izgradnju jaslica radi osiguranja dodatnog kapaciteta za smještaj djece, kao i za izgradnju nove osnovne škole u naselju Marinići.

Nadalje, planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Doma Marinići, izgradnju sportske dvorane u zoni Halubjan te za dodatna ulaganja na objektima NK Halubjan i BK Marinići.

Također, planiraju se sredstva za izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije u sklopu Interpretacijskog centra Ronjgi te projektne dokumentacije Zavičajne kuće zvončara i prezentacijskog koncepta iste.

Predviđena su i značajna sredstva za projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju cesta i to za: izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, izgradnju ceste D u Blažićima i dijela ceste na Furićevu, rekonstrukciju puta u Benčanima, izgradnju potpornog zida uz cestu u Ferencima i nathodnika na cesti D427. Nadalje, planirana su sredstva za projek-tiranje ceste Mladenići – Saršoni i Vozišće – Mavri – Pogled, raskrižja Vozišće – groblje, nogostupa Saršoni – Garići te odvodnje oborinske vode. Osim toga, planirana su sredstva

Općina Viškovo

Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo 3

za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnju upojnih bunara prema programu gradnje komunalnih objekata, kao i za izgradnju javne rasvjete na cesti D427 te za proširenje javne rasvjete u naseljima.

Pored toga, planirano je uređenje javnih površina uz rotor u Marinićima, izgradnja stubišta za povezivanje Milihova i trga u Viškovu te izgradnja nadstrešnice uz parkiralište Milihovo. Također, planira se izgradnja reciklažnog dvorišta, nastavak gradnje groblja i izrada projektne dokumentacije za cestu i plato u RZ Marišćina te značajna ulaganja za izgradnju vodovodne mreže na području više naselja za koju se glavnina sredstava planira osigurati fi nanciranjem iz pomoći.

Osim toga, planirana su sredstva za otkup zemljišta za buduće projekte te kapitalna pomoć novoosnovanom Komunalnom društvu Viškovo, a uz to i druga manja ulaganja za javne površine, javnu rasvjetu, opremu, poslovne objekte, uređenje prostora i drugo. S obzirom na mogućnost prijavljivanja projekata za fi nanciranje iz sredstava nacionalnih i EU fondova, odnosno iz pomoći državnog i županijskog proračuna te na mogućnost i dinamiku povlačenja sredstava, uskladit će se realizacija planiranih kapitalnih ulaganja tijekom godine.

Proračun Općine Viškovo za 2016. godinu predstavlja zaokruženu cjelinu kojom se zadovoljavaju potrebe lokalne zajednice te potiče održivi razvoj i aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti u skladu s ostvarenjem prihoda proračuna i realnim mogućnosti-ma fi nanciranja.

Vaša općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec.

OPĆENITO O PRORAČUNUŠto je proračun?Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15).

Kako se donosi proračun?Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće Općine Viškovo.Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine. Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno fi nanciranje, raspuštanje općinskog vijeća i prijevremeni izbori za općinsko vijeće i općinskog načelnika.

4 Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Prihodi…Plan 2015. Plan 2016. Projekcija 2017. Projekcija 2018.

PRIHODI I PRIMICI 73.397.230 70.217.000 69.219.000 66.594.500Prihodi poslovanja 70.893.628 69.057.000 68.309.000 65.904.500Prihodi od poreza 30.501.200 31.171.500 31.651.500 32.001.500Porez na dohodak 27.200.000 27.920.000Porezi na imovinu 2.001.200 2.001.200Porezi na robu i usluge 1.300.000 1.250.300Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.550.628 8.698.780 6.392.500 5.517.500Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 800.000 0Pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.429.000 3.763.000Pomoći od izvanproračunskih korisnika 5.321.628 4.851.480Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0 84.300Prihodi od imovine 2.239.300 1.859.500 1.759.500 1.684.500Prihodi od fi nancijske imovine 310.800 166.000Prihodi od nefi nancijske imovine 1.578.500 1.493.500Prihodi od kamata za dane zajmove 350.000 200.000Prihodi od upravnih i administra vnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 26.429.000 27.277.220 27.055.500 26.651.000

Upravne i administra vne pristojbe 153.000 90.000Prihodi po posebnim propisima 8.576.000 8.687.220Komunalni doprinosi i naknade 17.700.000 18.500.000Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 0 0 1.400.000 0Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan općeg proračuna 0 0

Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo 5

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 173.500 50.000 50.000 50.000Kazne i upravne mjere 173.500 50.000

Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 1.010.000 760.000 510.000 310.000Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.000.000 750.000 500.000 300.000Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 1.000.000 750.000Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000 10.000 10.000 10.000Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000 10.000PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 315.000 400.000 400.000 380.000Primljene otplate (povra ) glavnice danih zajmova 315.000 400.000 400.000 380.000Primici (povra ) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 315.000 400.000

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka proračuna najveći udio imaju prihodi poslovanja, a unutar njih najveći dio odnosi se na prihode od poreza te na prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u okviru kojih su prihodi od komunalnih naknada i komunalnih doprinosa, kao i na pomoći od subjekata unutar općeg proračuna.

6 Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo

Rashodi…Plan 2015. Plan 2016. Projekcija 2017. Projekcija 2018.

RASHODI I IZDACI 73.397.230 70.217.000 69.219.000 66.594.500Rashodi poslovanja 53.244.693 48.067.550 43.650.800 43.089.800Rashodi za zaposlene 9.156.850 9.199.450 9.273.050 9.356.150Plaće 7.556.000 7.720.900Ostali rashodi za zaposlene 304.100 148.000Doprinosi na plaće 1.296.750 1.330.550Materijalni rashodi 15.098.085 13.659.945 13.921.300 13.302.950Naknade troškova zaposlenima 338.120 365.850Rashodi za materijal i energiju 2.363.315 2.270.400Rashodi za usluge 10.032.860 9.096.850Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 73.100 111.400Ostali nespomenu rashodi poslovanja 2.290.690 1.815.445Financijski rashodi 602.000 538.000 470.000 401.250Kamate za primljene kredite i zajmove 580.000 513.000Ostali fi nancijski rashodi 22.000 25.000Subvencije 2.619.400 2.218.000 2.245.000 2.245.000Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.419.400 2.023.000Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000 195.000

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.092.260 386.900 986.900 986.900Pomoći unutar općeg proračuna 545.850 0Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 546.410 386.900Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 14.094.948 14.065.005 10.987.800 10.987.800

Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo 7

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.094.948 14.065.005Ostali rashodi 10.581.150 8.000.250 5.766.750 5.809.750Tekuće donacije 3.748.900 3.238.250Kapitalne donacije 472.250 31.000Kazne, penali i naknade štete 5.000 5.000Izvanredni rashodi 100.000 100.000Kapitalne pomoći 6.255.000 4.626.000Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 19.052.537 21.049.450 24.468.200 22.404.700Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.906.362 987.000 500.000 500.000Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.906.362 987.000Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.545.175 20.036.450 18.958.200 20.844.700Građevinski objek 9.950.500 13.587.000Postrojenja i oprema 345.000 379.000Prijevozna sredstva 0 0Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednos 196.700 196.700Nematerijalna proizvedena imovina 4.052.975 5.873.750Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 601.000 26.000 5.010.000 1.060.000Dodatna ulaganja na građevinskim objek ma 601.000 26.000IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I DANE ZAJMOVE 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000Izdaci za dane zajmove 0 0 0 0Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0 0 0 0Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 0 0 0Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi nancijskih ins tucija izvan javnog sektora 1.100.000 1.100.000

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka proračuna najveći udio imaju rashodi poslovanja, a unutar njih najveći dio odnosi se na naknade građanima i kućanstvima te na materijalne rashode u okviru kojih su rashodi za materijal, energiju i usluge.

8 Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo

Programi…PROGRAM 1000: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 1.039.150 kuna• 2017. godina 897.150 kuna• 2018. godina 1.039.150 kuna

A101001: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijelaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade za rad predstavničkog tijela, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, članarine Udruzi općina, Udruženju gradova karnevalista, Hrvatskom crvenom križu te općinske nagrade.

A101012: Posebne aktivnosti predstavničkog tijelaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz mjesečne objave promidžbenog

teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo, rashodi koji se odnose na reprezentaciju pred-stavničkog tijela, kao i rashodi protokola Općinskog vijeća.

A101004: Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicimaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz fi nanciranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača.

A101003: Osnovne aktivnosti Savjeta mladihU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz program Savjeta mladih koji se odnosi na poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu, predstavljanje osnovnoškolcima sportskih i kulturnih udruga koje djeluju na području Općine Viškovo radi upoznavanja s njihovim radom, na upoznavanje mladih s opasnostima vezanim uz konzumaciju opojnih droga, na poticanje mladih na volonterstvo, zdrav život i bavljenje sportom te na razmjenu iskustva o svom radu s ostalim Savjetima mladih na području PGŽ i šire. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju.

i

Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo 9

PROGRAM 1003: AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 66.500 kuna• 2017. godina 75.000 kuna• 2018. godina 75.000 kuna

A131001: Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora MarčeljiU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode za usluge pro midžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, naknade za rad tijela Mjesnog odbora Marčelji i reprezentaciju.

PROGRAM 1000: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINEZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 131.000 kuna• 2017. godina 131.000 kuna• 2018. godina 131.000 kuna

A101011: Rad Vijeća srpske nacionalne manjineU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, troškove telefona, intelektualne usluge i reprezentaciju.

PROGRAM 1000: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINEZa realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 131.000 kuna• 2017. godina 131.000 kuna• 2018. godina 131.000 kuna

A101013: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjineU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade članovima Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, troškove telefona te rashode za prijevoz, promidžbu i intelektualne usluge.

PROGRAM 1001: DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTIZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 932.000 kuna• 2017. godina 932.000 kuna• 2018. godina 932.000 kuna

A111006: Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlastiU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće za redovan rad, doprinose na plaće, službena putovanja i stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti, naknade za rad zamjenice općinske načelnice, usluge promidžbe i informira-nja, najam službenih vozila, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode za protokol.

A111010: Ostale potpore i pokroviteljstvaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije u novcu po pojedi-načnim odlukama općinske načelnice.

A111005: Proračunska zalihaU sklopu ove aktivnosti planirani su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za pokriće nepredviđenih ili nedovoljno planiranih rashoda čijim su izvršenjem preko-račeni iznosi planirani na pojedinim proračunskim stavkama.

PROGRAM 2000: AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 1.011.650 kuna• 2017. godina 1.303.250 kuna• 2018. godina 952.650 kuna

A201001: Osnovne aktivnosti Ureda načelnikaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode za uredski i ostali materijal, usluge objave oglasa i natječaja, odvjetničke usluge vezane uz djelokrug rada upravnog odjela, usluge vještačenja, procjenitelja, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe, javnobilježničke naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

A201002: Manifestacije u organizaciji OpćineU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija povodom Dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo sv. Mateja, najam razglasa, troškove reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja i ostale usluge.

A201003: IzboriU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade za rad izbornog povje-renstva, naknade za rad članova biračkih odbora te rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Marčelji.

A201004: Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozimaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tiskanje Glasnika Općine Viškovo,

10 Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo

tiskanje Proračuna u malom te intelektualne usluge vezane za pripremu i pisanje tekstova za potrebe Glasnika.

A201005: Potpore udrugama od posebnog značajaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz fi nanciranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (braniteljske udruge i Udruga antifašističkih boraca).

A201006: Javni red i sigurnostU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu Gorskoj službi spašavanja – stanica Rijeka.

PROGRAM 2001: PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRBZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 487.000 kuna• 2017. godina 4.802.000 kuna• 2018. godina 4.500.000 kuna

K 211013: Izgradnja jaslicaU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu idejnog projekta za izgradnju jaslica. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m2. Navedena se pokazala kao nedovolj nom za potrebe predškolskog odgoja, zbog čega se planira povećati prostor za mogućnost smještaja još 100 djece.

PROGRAM 2002: SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 8.400.000 kuna• 2017. godina 8.400.000 kuna• 2018. godina 8.400.000 kuna

A221001: Sufi nanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovamaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove sufi nanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama.

PROGRAM 2003: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVUZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 1.734.200,00 kuna• 2017. godina 1.734.200,00 kuna• 2018. godina 1.534.200,00 kuna

A231009: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvuU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nagrade odličnim učenicima i učeniku/cima generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, nabavu školskih knjiga, sufi nanciranje pomoćnika u nastavi te uz ostale potpore i pokroviteljstva u osnovnom školstvu.

A231010: Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanjuU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufi nanciranje javnog prijevoza studentima i dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

K231011: Izgradnja i uređenje školskih objekataU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za novu školu u Marinićima. Također, u projekcijama za 2017. i 2018. planirani su rashodi za kapitalne pomoći županiji za izgradnju nove škole.

PROGRAM 2005: JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJIZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 2.719.600 kuna • 2017. godina 3.361.600 kuna• 2018. godina 481.600 kuna

K251022: Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekataU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne doku-mentacije glavnog i izvedbenog projekta te rashodi za rekonstrukciju Doma Marinići.

K251024: Izgradnja Interpretacijskog centra RonjgiU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije Interpreta-cijskog centra Ronjgi.

K251025: Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončaraU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz projektnu doku-mentaciju, odnosno izradu glavnih i izvedbenih projekata Zavičajne kuće zvončara te projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara.

A251001: Potpore javnim ustanovama u kulturiU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufi nanciranje programa Ustanove “Ivan Matetić Ronjgov” te rashodi održavanja tečaja sopila u organizaciji Ustanove “Ivan Matetić Ronjgov”.

Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo 11

A251019: Potpore udrugama u kulturiU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufi nanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture.

A251020: Potpore vjerskim zajednicamaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije Župi sv. Mateja.

A251026: Posebne kulturne i druge aktivnostiU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu monografi je Općine Viškovo.

PROGRAM 2006: JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURIZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 1.723.000 kuna• 2017. godina 4.143.000 kuna• 2018. godina 2.018.000 kuna

K261014: Izgradnja i uređenje sportskih objekataU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak projektne dokumentacije za sportsku dvoranu u zoni Halubjan i rekonstrukciju boćališta Marinići kao i za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Halubjan i uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u sklopu istog. U projekcijama za 2017. i 2018. planirani su rashodi za rekonstrukciju objekta boćališta Marinići i NK Halubjan te uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan, tj. za postavu umjetne trave.

A261014: Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreacijiU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufi nanciranje udruga iz pod-ručja sporta, rekreacije i tehničke kulture, dodjele nagrada za najbolje sportaše te donacije prema pojedinačnim zahtjevima klubova i sportaša pojedinaca.

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALIZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 1.265.000 kuna• 2017. godina 1.265.000 kuna• 2018. godina 1.265.000 kuna

A271016: Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanjeU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade građanima za subvencioniranje troškova električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i čistoće), podstanarstva i pričuve.

A271017: Ostale pomoći obiteljima i kućanstvimaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade građanima za subvencioniranje troškova ogrjeva, produženog boravka i marende osnovnoškolske djece, javnog prijevoza, boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja te nabave školskih knjiga.

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVUZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 356.900 kuna• 2017. godina 356.900 kuna• 2018. godina 356.900 kuna

A281022: Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građanaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz pomoći za savjetovalište za prehranu dojenčadi i palijativnu skrb te sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.

A281028: Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građanaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufi nanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih darivatelja krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika.

A281027: Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobamaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe te uz usluge povremenog prijevoza invalidnih i hendikepiranih osoba.

PROGRAM 2009: BRIGA O DJECIZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 433.000 kuna• 2017. godina 433.000 kuna• 2018. godina 433.000 kuna

A291005: Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecuU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz pomoć roditeljima za opremu novorođenog djeteta, zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, rashodi za poklon pakete učenicima prvih

12 Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo

razreda osnovnih škola te za poklon pakete predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 175.000 kuna• 2017. godina 175.000 kuna• 2018. godina 175.000 kuna

A201012: Ostale pomoći starijim osobamaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz podjelu prigodnih poklon bonova osobama starijim od 75 godina za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana te uz subvencioniranje posebnih programa smještaja starijih osoba u ustanovama za starije i nemoćne osobe.

A201011: Potpore ustanovama i udrugama za starije osobeU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz fi nanciranje programa Udruge umirovljenika Viškovo kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdrav stvene, socijalne, informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi.

PROGRAM 3001: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 7.050.495 kuna• 2017. godina 6.978.750 kuna• 2018. godina 6.923.250 kuna

A301001: Zajednički troškovi odjelaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručno os-posobljavanje, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, usluge tele-fona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafi čke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne programe, kao i rashodi vezani uz osobe na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha te pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta.

K301002: Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjelaU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja,

računalne i druge uredske opreme te ulaganja za razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo.

A301003: Otplata kredita U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Novo zaduživanje u 2016. godini se ne planira.

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 1.022.750 kuna• 2017. godina 935.250 kuna• 2018. godina 935.250 kuna

A311008: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstvaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufi nanciranje redovne djelat-nosti Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav- Klana-Jelenje, sufi nanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna, fi nanciranje provođenja mjera samozapošljavanja, subvencioniranje kamata po postojećim i novim poduzetničkim kreditima i rashodi izdavanja knjige o gospodarstvu Općine Viškovo.

A311009: Potpore i poticaji za razvoj turizmaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz subvencije kamata po poduzetničkim kreditima u turizmu za povećanje smještajnih kapaciteta, sufinan-ciranje rada Turističke zajednice Općine Viškovo te potpora Turističkoj zajednici Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka.

K311010: Razvojni projektiU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo.

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDEZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 70.000 kuna• 2017. godina 70.000 kuna• 2018. godina 70.000 kuna

A321005: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivredeU okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za subvencije mještanima općine za nabavu cvijeća i voćnih sadnica. Također, planirano je i sufi nanciranje Centra za

Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo 13

brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo.

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 644.500 kuna• 2017. godina 615.000 kuna• 2018. godina 375.000 kuna

A411001: Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenataU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige ili u katastar te rashodi za geodetske usluge u vezi identifi ciranja međa, parcelacija, iskolčenja geodetskih podloga za projektiranje i drugih potreba Općine.

A411088: Razvoj geografskog informacijskog sustavaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje Geografsko-informacijskog sustava za područje općine i za javnu rasvjetu kojim se osiguravaju i objedinjavaju podaci iz katastra, gruntovnice, prostornih planova te podaci o cjelo-kupnoj komunalnoj infrastrukturi. Također, planirana su sredstva za održavanje web servisa „Zakrpaj.to“ za upravljanje komunalnim prijavama.

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 200.000 kuna• 2017. godina 550.000 kuna• 2018. godina 250.000 kuna

K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenataU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz troškove izrade novog prostornog plana uređenja Općine Viškovo te izrade prostornih planova nižeg reda.

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 1.084.000 kuna• 2017. godina 1.208.000 kuna• 2018. godina 1.088.000 kuna

A421001: Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekataU sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz upravljanje i održavanje poslovnih objekata u vlasništvu Općine Viškovo te rashodi za materijal, energiju, komunalne usluge, čišćenje poslovnih prostorija i druge usluge.

K421002: Nabavka opreme za poslovne objekteU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme za poslovne objekte i to uredske opreme i namještaja te opreme za održavanje, zaštitu i ostale namjene.

K421003: Dodatna ulaganja na poslovnim objektimaU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz troškove proširenja sustava vatrodojave za Knjižnicu u Marinićima i u novouređenom ogranku Knjižnice u centru Viškova.

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 5.488.000 kuna• 2017. godina 5.539.000 kuna• 2018. godina 5.505.000 kuna

A431010: Održavanje javne rasvjeteU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za održavanje javne rasvjete u funkcio-nalnom stanju, a odnose se na usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane i to za Matejnu, dane karnevala i božićno-novogodišnje blagdane.

A431002: Održavanje i upravljanje mjesnim grobljemU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz upravljanje grobljem ukupne površine od 18.520 m2, a u okviru toga za usluge tekućeg i investicijskog održavanjabetonskih staza i opločenih površina, pošljunčanih površina, hortikulturno uređenje zelenih površina na groblju (stabala, grmova, živice, cvjetnih gredica), održavanje či stoće na stazama te na slobodnim i drugim površinama na groblju, obnovu završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanja vodoinstalacija i niša u funkcionalnom stanju, održavanja interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova električne energije i ostalih komunalnih usluga na groblju te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

14 Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo

A431003: Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnicaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz redovno i izvanredno održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica, a u okviru toga radovi na saniranju udarnih rupa, zamjena dotrajalog gornjeg sloja asfalta, popravak dijelova loše betonske ili asfaltne podloge, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, saniranje odrona, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova uz prometnice, sanacija i održavanje potpornih zidova i nogostupa, čišćenje materijala s kolnika, čišćenje i sanacija slivnika i upojnih bunara, održavanje parkirnih prostora, postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe, održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, postavljanje i zamjena prometnih ogledala, označavanje mjesta i naselja te osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima.

A431004: Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće održavanje i uređenje zelenih površina, parkova i drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina i šetnica, a odnose se na čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala – lišća i trave, košnju travnjaka, čupanje korova, penjačica i kupine s odvozom otpada, košnju trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza, odstranjivanje korova na stazama i slobodnim površinama, uređenje staza rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala, popunjavanje biljnim materijalom, sječa ili rušenje stabala, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda. Nadalje, planirani su rashodi za održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste, odnosno košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, orezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, orezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječa grana na stablima i tretiranje herbi-cidima. Također, obuhvaćeno je i hortikulturno održavanje dječjih igrališta, održavanje spomenika, autobusnih čekaonica, parkirališta, održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pometanje javnih površina, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m3 po naseljima Općine Viškovo i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje. Svi radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda održavanja prometnica i parkinga na području općine, a radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama vršit će se prema potrebi.

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTIZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 9.143.955 kuna• 2017. godina 3.836.500 kuna• 2018. godina 3.983.500 kuna

A441001: Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnostiU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja imovine, naknadu za uređenje voda, rashodi vezani uz registraciju i održavanje službenih automobila, rashodi za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinsekcije i deratizacije te kapitalna pomoć Komunalnom društvu Viškovo.

A441002: Javni prijevozU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej i kapitalna pomoć za otplatu kredita iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalne usluge. Općina Viškovo je suvlasnik KD Autotrolej i temeljem zaključenog sporazuma u obvezi je subvencionirati djelatnost istog.

A441003: Protupožarna zaštitaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD-u Halubjan i JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara, kao i tekuće donacije DVD-u Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također, planirana je i kapitalna pomoć za nabavu opreme za reanimaciju i prvu pomoć.

A441005: Gospodarenje otpadomU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju reciklažnog dvorišta, za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo te za provedbu aktivnosti vezanih uz mjere propisane akcijskim planovima, kao i za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom.

A441011: Zaštita okolišaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, hitne inter-vencije na divljim deponijima te usluge za provođenje mjera za unapređenje kvalitete zraka na području Općine Viškovo.

A441010: Civilna zaštitaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za edukaciju, nabavu radne i zaštitne odjeće i obuće te skupne opreme za civilnu zaštitu, rashodi vezani uz naknade članovima postrojbe za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji te rashodi za in-telektualne usluge vezane za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja.

K441009: Dodatna ulaganja na stanovimaU sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva koja se akumuliraju za buduću izgradnju stanova iz namjenskih sredstava uplaćenih po osnovi otplate otkupljenih stanova.

Proračun u malom za 2016. godinu – Općina Viškovo 15

A441006: Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta ViševacU sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu naknada vlasnicima nekretnina za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih od KD Čistoća d.o.o. temeljem Zakona o otpadu.

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 18.067.000 kuna• 2017. godina 14.580.500 kuna• 2018. godina 10.738.000 kuna

K461025: Otkup zemljišta za buduće projekteU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani rashodi vezani su uz otkup zemljišta za objekte komunalne infrastrukture i druge objekte čija je izgradnja planirana u budućem razdoblju.

K461034: Izgradnja i rekonstrukcija cestaU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu zemljišta, projektiranje i izgradnju cesta na području Općine Viškovo, asfaltiranje nerazvrstanih cesta te za izgradnju upojnih bunara i oborinske odvodnje sa nerazvrstanih cesta.

K461033: Proširenje javne rasvjeteU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete, izgradnju javne rasvjete na državnoj cesti D427 te za izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete.

K461003: Mjesna grobljaU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za hortikulturno uređenje dijela izvedene faze proširenja groblja, dovršetak gradnje 3. faze mjesnog groblja, rashodi za projektnu dokumentaciju za 4. fazu groblja te potrebna oprema (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.).

K461007: Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz radove na uređenju nove pješačke veze između parkirališta Milihovo i trga ispred Crkve, uređenje novih javnih površina u Marinićima uz rotor, hortikulturno uređenje novih rotora na županij-skoj prometnici ŽC 5025, izgradnju fotonaponske punionice električnih automobila, izgradnju nadstrešnice na Milihovu za potrebe fotonaponske elektrane, uređenje novih

igrališta, parkova i sličnih javnih površina te nabava novih autobusnih nadstrešnica na autobusnim čekaonicama i nove komunalne opreme.

K461024: Izgradnja vodovodne mrežeU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu s planom gradnje vodnih građevina na području Općine Viškovo.

K461013: Sanacija odlagališta i nabavka opremeU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoća iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalne usluge.

PROGRAM 4009: ENERGETSKA UČINKOVITOSTZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 18.000 kuna• 2017. godina 22.000 kuna• 2018. godina 18.000 kuna

A491001: Promicanje energetske učinkovitostiU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar čija je djelatnost vezana uz promicanje energetske učinkovitosti.

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONAZa realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 140.000 kuna• 2017. godina 0 kuna• 2018. godina 7.500.000 kuna

K401101: Radna zona MarišćinaU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice, infrastrukture i platoa Radne zone Marišćina.

PROGRAM 2001: PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB – DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVOZa realizaciju programa proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 5.898.600 kuna• 2017. godina 5.960.600 kuna• 2018. godina 5.996.600 kuna

A211001: Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića ViškovoU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće, doprinose na plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz i druge naknade troškova zaposlenima, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, energiju, sitni inventar, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prije-voza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge, naknade tro škova osobama izvan radnog odnosa, premije osigur-anja, reprezentaciju, rashode za pristojbe i naknade, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

A211003: PredškolaU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima za prijevoz i druge naknade troškova te rashode za uredski materijal.

A211009: Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića ViškovoU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i doprinose na plaće voditelja posebnih aktivnosti te rashodi za materijal potreban za provedbu programa likovne i sportske igraonice te malih istraživača.

K211002: Nabava opreme za Dječji vrtić ViškovoU sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz rashode za nabavu uredske i kuhinjske opreme te namještaja.

PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST – JU KNJIŽNICA I ČITAONICA „HALUBAJSKA ZORA” VIŠKOVO Za realizaciju ovog programa proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ planirana su sljedeća sredstva:

• 2016. godina 784.700 kuna• 2017. godina 783.300 kuna• 2018. godina 787.400 kuna

A241001: Osnovne aktivnosti Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ ViškovoU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće, doprinose na plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz i druge naknade troškova zaposlenima, stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal, literaturu i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitni inventar, komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K241002: Nabava knjižnične građe i opremeU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavku knjižne građe te nabavku uredske opreme i namještaja.

A241007: Posebne aktivnosti Knjižnice i čitaonice Halubajska zora ViškovoU sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organiziranje predstave za Dan Općine i Matejnu.

Proračunaaččuunnu malom

za 2016. godinuOpćina Viškovo

Nakladnik: Općina Viškovo, Vozišće 3, Viškovo Za nakladnika: Sanja Udović, dipl. oec., općinska načelnica Priloge pripremila: voditeljica Odsjeka za proračun, fi nancije i gospodarstvo Vesna Mrša, dipl.oec. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić, dipl.oec. Fotografi ja: Foto Matej Tisak: Helvetica d.o.o. Naklada: 5800 primjeraka

Cjelokupan proračun sa svim programima nalazi se na web stranici: www.opcina-viskovo.hr