Kompa...Prishtina, tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor, i gërshetuar me...

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.

Plani i biznesit 2015-2017

PËRMBAJTJA Faqe

1 HYRJE-------------------------------------------------------------------------------- 7

1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia e KUR “Prishtina” sh.a.----- 7

1.2. Qasja në përpilimin e Planit të biznesit 2015-2017 ---------------------------------- 8

1.3. Rregullativa ligjore ---------------------------------------------------------------------- 9

1.4. Përshkrimi i ndërmarrjes ----------------------------------------------------------------- 10

1.4.1. Historiku i ndërmarrjes------------------------------------------------------------------- 11

1.4.2. Deklaratat e politikës të KUR “Prishtina”sh.a.--------------------------------------- 11

1.4.2.1 Deklarata e “vizionit”--------------------------------------------------------------------- 11

1.4.2.2. Deklarata e “misionit”-------------------------------------------------------------------- 12

1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) ------------------------------------------------------------- 13

1.4.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit ------------------------------------------------------- 13

1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit -------- 16

1.4.2.4.2. Tarifa për administrimin dhe shpenzimet e kyqjes në rrjetin e shërbime

të ujit dhe kanalizimit ------------------------------------------------------------------- 17

1.4.2.4.3. Tarifa për shërbimet e tjera -------------------------------------------------------------- 18

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i Kompanisë --------------------------------------- 18

1.3.1. Zona e shërbimit --------------------------------------------------------------------- 18

1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a ------------------------------------------- 20

1.3.3. Struktura organizative -------------------------------------------------------------------- 23

1.3.4. Struktura menaxhuese ------------------------------------------------------------------- 23

1.3.5. Skema organizative-organogrami------------------------------------------------------ 25

2 Synimet-objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a ------------------------- 26

2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit 2014------------------------- 26

2.1.1. Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2014 ------------------------ 26

2.1.2. Performanca e financiar gjatë vitit 2014---------------------------------------------- 27

2.1.3. Performanca e operative gjatë vitit 2014--------------------------------------------- 30

3 Faktorët që kanë ndikuar në negativisht në treguesit e Performances ------- 32

3.1. Faktorët e brendshëm----------------------------------------------------------------- 32

3.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë------------------------------------------------------- 32



3.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë------------------------------------------------------- 32

3.1.3 Faktorët e jashtëm--------------------------------------------------------------------- 33

3.1.3.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë--------------------------------------------------- 33

3.1.3.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë------------------------------------------------------- 33

3.2. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.--------------------------------------- 34

3.2.1. Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve për periudhën 2009-2017 ---- 36

3.2.2. Treguesit e performancës për periudhën 2008-2017 --------------------------------- 42

4 Plani perativ ------------------------------------------------------------------------- 44

4.1. Potenciali për zgjerimin e shërbimeve-------------------------------------------------- 44

4.2. Aktivitetet kryesore operative ----------------------------------------------------------- 46

4.3. Siguria e furnizimit------------------------------------------------------------------------ 47

4.4. Kualiteti i ujit të pijes ------------------------------------------------------------- 47

4.5. Zvoglimi i humbjeve të ujit -------------------------------------------------------------- 48

4.6. Rritja e zonës së shërbimev -------------------------------------------------------------- 49

4.7. Shkarkimi i ndërmarrjes nga aktivitetet dytësore ------------------------------------- 50

5 Shërbimet për konsumatorë------------------------------------------------------- 50

5.1.

Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njësive operative të

ujësjellësve (NJOU) 54

5.1.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Prishtina 55

5.1.2. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova 55

5.1.3. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Obiliqi 56

5.1.4. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Graqanica 56

5.1.5. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Shtime 57

5.1.6 Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Lipjani 57

5.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Podujeva 58

5.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Drenasi 58

6 Plani i analizave financiare ------------------------------------------------------------ 59

6.1. Deklarata e arkëtimit -------------------------------------------------------------- 59

6.1.1.

Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit

faktik të ujit-------------------------------- 60

6.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave ------------------------------------------ 62

6.1.2.1. Sektori i biznese të mëdha dhe institucioneve ---------------------------------------- 61



6.1.2.2. Sektori i biznese të vogla---------------------------------------------------------------- 65

6.1.2.3. Sektori i amvisërisë ---------------------------------------------------------------------- 67

6.1.3. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative --------------------------------------- 70

6.1.5.

Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve

për raste sociale -------------------------------------------------------- 71

6.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënave --------------------------------------------------------- 72

6.1.7. Faturimi i shërbimeve ---------------------------------------------------------------- 73

6.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve ---------------------------------------------------- 73

6.1.9 Ekzekutimi i shkyçjeve --------------------------------------------------------------- 74

6.1.10. Kontratat me konsumatorë --------------------------------------------------------- 74

6.1.11. Riprogramimi i borxheve të akumuluara ---------------------------------------------- 75

6.1.12.

Hulumtimi i opinionit-Niveli i përmbushjes së kënaqësive (pritjes ) së

konsumatorëve ----------------------------- 75

6.2. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive operative të ujësjellësve (NJOU) 75

6.2.1. Deklarata e të ardhurave në NJOU - Prishtina 76

6.2.2. Deklarata e të ardhurave në NJOU - Fushë Kosova 76

6.2.3. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Obiliqi 78

6.2.4. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Graqanica 80

6.2.5. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Shtime 82

6.2.6. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Lipjani 84

6.2.7. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Podujeva 86

6.2.8. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Drenasi 88

7.2. Humbjet komerciale--------------------------------------------------------------- 94

7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale ---------------------------------------------------- 95

7.2.2. Aktivitetet per zvogëlimin e humbjeve komercikale --------------------------------- 95

7.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR "Prishtina: sh.a.--------- 96

7.3.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore sipas NJOU--------------------------

7.3.1.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Prishtina

7.3.1.2. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Fushë Kosova

7.3.1.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Obiliqi

7.3.1.4. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Graqanica

7.3.1.5. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Shtime



7.3.1.6. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Lipjani

7.3.1.7. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Podujeva

7.3.1.8. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Drenasi

Pasqyra analitike e vjetore e faturimeve dhe arkëtimeve dytësore –

2014 deri 2016 ……

8. Analiza e shpenzimeve ------------------------------------------------------------------

8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes ------------------------------

8.2.

Analiza e shpenzimeve operative dhe mirëmbajtjes sipas Njësive operative

të ujësjellësve NJOU

8.2.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Prishtina

8.2.2.

Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU - Fushë

Kosova

8.2.3. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Obiliqi

8.2.4. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Graqanica

8.2.5. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Shtime

8.2.6. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Lipjani

8.2.7. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Podujeva

8.2.8 Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Drenasi

8.3. Struktura e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes siapas NJOU

8.4. Analiza e shpenzimeve të investimeve kapitale --------------------------------------

8.4.1. Faza e II-të (kthimi i interesit dhe taksës së menaxhimit)----------------------------

8.4.2 Faza e III-të (kthimi i interesit dhe taksës së menaxhimit)---------------------------

8.5.1. Krijimi i fondit për kthimin e kredive --------------------------------------------------

8.5. Analiza e shpenzimeve investive

8.5.1. Faza e III-të (kthimi i amatave)---------------------------------------------------------

8.6. Krijimi i fondit për kthimin e kredive --------------------------------------------------

8.6.1. Fondi për kthimin e kryegjësë për fazën II-të -----------------------------------------

8.6.2. Fondi për kthimin e kryegjësë për fazën II-të -----------------------------------------

9 Plani i menaxhimit të aseteve----------------------------------------------------------

9.1. Plani i menaxhimit të personelit---------------------------------------------------------

9.2. Shërbimet e kontraktuara ---------------------------------------------------------

9.2.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve ----------------------------



9.2.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve -----------------------------------------------

9.2.3. Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve -------------------------------

9.2.4. Shërbimet e punëve tokësore ----------------------------------------------------------

9.2.5 Shërbimet profesionale ---------------------------------------------------------

10. Plani i investimeve kapitale ------------------------------------------------------------

11. Shtesat ----------------------------------------------------------------------------------

11.1. Projektet kapitale për implementim ---------------------------------------------------

11.2.

12.

Pasqyrat financiare ----------------------------------------------------------------

Burimet e informacioneve -------------------------------------------------------------



1. Hyrje

Preambula: KUR “Prishtina” sh.a. në kushtet e një afarizmi gjithnjë e më të rënduar për

arsye nga më të ndryshmet (rënja e fuqisë blerësetë konsumatorëve, mungesa e

vazhdueshme e burimeve të ujit etj), mund të prosperojë dhe përmbushë detyrimet përpara

konsumatorëve, shtetit ( përfshirë pagesën e taksave, tatimit në fitim dhe dividentës,

partnerëve dhe punonjësve vetëm duke i përmbushur në tërësi gjegjësisht vetëm duke

tejkaluar të gjithë treguesit financiar e teknik të Plantit të Biznesit i periudhës 2015-2017.

Dështimi në përmbushjen e treguesve të parapërcaktuar vë në dyshim përmbushjen e

misionit dhe vizionit të ndërmarrjes.

1.1.Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia

qëndrore endërmarrjes

Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës. Prishtina shtrihet buzë

Rrafshnaltës së pëlleshme rrëzë Maleve të Argjendta, ashtu sikurse dikur Ulpiana, ka pozitë

të përshtatshme gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale.

Pozita e këtillë gjeostrategjike ka bërë që që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë

ngjarje të rëndësishme historike.

Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit). Rrethohet

nga një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore, Pyjet e blerta

të Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.

Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra. Dominohet nga

një klimë të zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) me ditë të nxehta

dhe net të freskëta malore.

Prishtina e sotme, në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e

rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima,

Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.

Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani-

Justiniani (527-565).

Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana,

Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina.

Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte “rafinatio argenti”, përpunimi vëllimor dhe

cilësor i argjendit sepse afërsia e minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës.

Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar.

Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se 3.000 banorë.

Prishtina, tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor, i gërshetuar me

gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire, romake, bizantine e osmane.

Në thesarin e trashëguar ndër shekuj, bashkëjetojnë objekte të llojllojshme

arkitektonike të dedikimeve të ndryshme: xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze

etj.



1.2. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit2015-2017

Plani i Biznesit i KUR ”Prishtina”-sh.a për periudhën 2015-2017 bashkë me Planin e

zhvillimit strategjik 2011-2040 janë dokumentet themelor zhvillimor për periudhën që e

mbulojnë këto dy dokumente.

Përmes Planit të biznesit 2015-2017 janë definuar qartë orientimet zhvillimore të

Kompanisë dhe definohen qartë objektivat si dhe rezultatet. Gjithashtu në këtë janë marrë

në konsideratë edhe rezultatet e arritura në përgjatë viteve të shkuara herë herë edhe që nga

viti 2005. Plani i biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të

Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës.

Tendenca për të adoptuar praktikat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm

finaciar dhe tekniko teknologjik të Kompanisë.

Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe implementimit të të gjitha

dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe ambienti ekonomik dhe socio-

kulturor në Republikën e Kosovës.

Me Planin e Biznesit 2015-2017 definohen qartë rrugët e zhvillimit të Kompanisë

duke marrë parasysh përparësitë dhe rreziqet për realizimin e sukseshëm që do të rezultojë

me arritjen e vetëqëndrushmërisë financiare të Kompanisë.

Parametrat finaciar dhe operativ janë ridizajnuar dhe analizuar duke përdore metodat

krahasimtare e empirike në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit

të të njëjtave) dhe sa më afër realitetit. Plani i Biznesit merr parasysh të gjithë faktorët dhe

rrethinën biznesore që kanë ndikim në punën e Kompanisë.

Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjinë zhvillimore të Institucioneve të

Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritar edhe nivel komunal,

njëkohësisht edhe Direktivat evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Plani i Biznesit është i orientuar fuqishëm edhe në drejtim të Pronarit, Komunave,

Institucioneve financiare dhe Donatorëve dhe konsumatorëve. Realizimi i këtij Plani, e

sidomos Plani i investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga

Donatorët , Institucionet financiare, Institucionet (shtetërore) qendrore dhe lokale dhe mbi të

gjitha nga gatishmëria e konsumatorëve për të paguar faturat e shërbimit në mënyrë të rregullt

si dhe faturat e prapambetura për pagesë .

Plani i Biznesit i periudhës 2015-2017, në afate të kohëgjatësisë është ekuivalent me

Procesin Tarifor. Aktualisht nuk dihen, tarifat që do të zbatohen në vitin e parë të Planit të

Biznesit. Prandaj Planifikimet janë bërë sipas tarifave aktuale.

Bordi i Drejtorëve, Menaxhmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar

maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan, në mënyrë që

Kompania të arrijë një qëndrueshmëri financiare me qëllim të ofrimit të sherbimeve cilësore

për të gjithëkonsumatorët në zonën e shërbimit.

KUR “Prishtina” sh.a. përmes shërbimit profesional në këtë cikël, mbi të gjitha

përmes këtij Plani të Biznesit, mëtohet që sërish të përgatisë të njëjtin edhe për Njësitë

Operative të Ujësjellësit (të ndara teritorialisht sipas organizimit lokal – komunave ) në zonën

e shërbimit. Në kuadër të obligimeve edhe për perfeksionimet softuerike dhe përcjelljen edhe

të zbatimit të këtij Planit të biznesit.



1.3.Rregullativa ligjore

KUR “Prishtina” sh.a .veprimtarinë e vet operative dhe financiare do t’a organizojë

dhe përmbushë duke pasur përbazëdetyrimet në zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore të

miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:

Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)

Ligji mbi menagjimin e financave publike(2008/03 L048)

Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)

Ligji mbi shoqëritë tregtare (2011/04-L-006)

Ligji mbi ujërat (2004/24)

Ligji i punës (2010/03-L-212)

Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172) etj

1.4. Përshkrimi i ndërmarrjes

1.4.1. Historiku i ndërmarrjes

Historiku i Ujësjellësit është ngushtë i lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të

Kosovës si dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Gjithmonë duhet të

potencohet se pas luftës së Kosovës (1998-1999) kompania i është nënshtruar procesit të

konsolidimit përkatësisht regjionalizimit ku tani shtrinë aktivitetin ne gjithë territorin e

Kosovës qëndrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të

Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë.

Prishtina në vitin 1961-ta kishte 38,593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit

akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës

dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura e

çka arrihet të shtohen sasitë e ujit të pijes me burimin nga liqeni i Batllavës, burimeve

nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq për të investuar edhe në rrjetin shpërndarës të ujit

të pijes dhe ujërave të zeza.

Pas luftës së vitit 1998-99 Ujësjellësi Rajonal “Batllava” i nënshtrohet një

transformimi dhe konsolidimi regjional. Në vitin 2007 përfundimisht shndërrohet në shoqëri

aksionare me emërtimin: Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që

përfshin ofrimin e shërbimeve në komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,

Podujevë, Gllogoc, Graqanicë dhe Vushtrri .

Tanimë Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe ujit

në Republikën e Kosovës.

Shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të zeza u ofrohen rreth 40% të popullatës së

Kosovës të kyçura në këto shërbime.



1.4.2. Deklaratat e politikës të KUR “Prishtina” sh.a

1.4.2.1. Deklarata e “vizionit”

Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i

Drejtorëve-aksionari, ZRRUK-u, administratat komunale, Policia e Kosovës, donatorët,

institucionet financiare-kredidhënëse, konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë

punëmarrësve kanë për motiv furnizimin cilësor dhe sasior me ujë të pijes dhe largimin e

ujërave të ndotura.

Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e qëndrueshmërisë financiare është synimi

aktual dhe për të ardhmen e Kompanisë.

Prioritetet e përcaktura edhe në Planet paraprake janë në rrugë të mirë të përmirësimit

megjithatë nuk është arritur rezultati i dëshirueshëm. Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme

(sidomos furnizimi pa ndërprerë me shërbime të ujit) kjo është e pamundur, do të vihen në

dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe financiare drejt përmbushjes së qëllimeve:

Së pari-minimizimin e humbjeve teknike,

Së dyti-eliminimin në tërësi të humbjeve administrative të ujit,

Së treti-maksimalizimi i të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.

Së katërti-fillimin e punimeve në vitin e parë të këtij Plani për fabrikën e Ujit në

Shkabaj dhe përfundim i këtyre punimeve dhe vënia në funksion në vitin e tretë të

Planit.

Së pesti-furnizimi për herë ta parë i qytetarëve të zonë së shërbimit pa ndërprerje dhe

reduktime të ujit të pijes.

Prandaj mbi bazën e qëllimeve të specifikuara më lartë parapërcaktohet prioriteti:

Zvogëlimi sasisë së ujit të pa faturuar si dhe rritja e vlerës së pagesave të konsumatorëve

për shërbimet me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë financiare.

Përmes aktiviteteve të rëndomta operative dhe financiare në të ardhmen do të krijohen

kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga burimet vetjake.

Përafrimi i përmbushjes së një vizioni të tillë do të krijojë parakushte më të mira për

bashkëfinancimet e investime nga donatorët, bankat dhe institucionet tjera financiare.

1.4.2.2. Deklarata e “misionit”

Misioni i KUR ”PRISHTINA” sh.a. i përcaktuar në këtë Plan të Biznesit :

Furnizimi me ujë të pijes në pajtim me Udhëzimin Administrativ numër 16/2012

Maksimalizimi i kohës së furnizimit,

Furnizimi i pandërprë me ujë të pijes (në vitin e tretë të këtij Plani të Biznesit),

Largimi i ujërave të ndotura,

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujërave të ndotura



Orientimi i të gjitha aktiviteteve të punës do të kenë të për fokus konsumatorin me të

gjitha përfitimet dhe rreziqet

Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim human dhe qasje në shërbim:

Pa diskriminim racor,

Pa diskriminim në përkatësinë religjioze,

Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare,

Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj.

Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi vetëqëndrueshmërinë,

me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me

standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Qasja në afarizmin e Kompanisë do të jetë transparente, e bazuar në dispozitat ligjore.

Kjo transparencë do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:

Punëmarrësit,

Bordin e Drejtorëve përkatësisht Qeverinë e Republikës së Kosovës,

Ministrinë për Zhvillimin Ekonomik,

Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,

Zyrën Rregullative për Ujë dhe Kanalizime,

Konsumatorët ( të organizuar në komisione, shoqata etj).

Donatoret,

Institucionet financiare etj.

1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku )

Përgatitja e Planit të Biznesit është nisur mbi bazën e parimit të vazhdueshmërisë si

dhe zhvillimit të të gjitha aktiviteteve biznesore në një periudhë më të gjatë kohore (uji është

elementi kryesor i jetës së konsumatorëve prandaj vazhdimësia është e padiskutueshme).

Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë

afatin që përmban Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”, ”vizionit”

dhe objektivave të parapërcaktuara mund të përmblidhen si:

Mungesa eventuale rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), koha kur po

përgaditet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës nuk është e mirë,

ndërkaq në Liqenin e Badovcit gjendja e rezervave është shumë shqetësuese.

Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjia elektrike, karburanteve, pjesëve

të ndërrimit etj),

Mos ngritja e Tarifës së shërbimit në nivelin real për krijimin e rezervave për magesën

e kamatave dhe Kryegjësë për kredinë e Fazës III të bashkëpunimit me Bankën

Gjermane të Zhvillimit Ndërkombëtar.

Lëvizjet sociale,

Krizat politike .

Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret etj)



1.4.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. do të zbatojë tarifën që vendosë Zyra

Rregullative për Ujë dhe Kanalizime si autoritet kompetent në bazë të Ligjit mbi

Veprimtarinë e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji

Nr. 03/L-086). Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e

arkëtimit dhe nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm

mbulimi i kostove operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes (kushtimisht) dhe

investimeve kapitale. Kjo nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të

mëdha drejt përmirësimit të bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa

implikimin e ndihmave nga fondeve tjera përfshirë donacionet, kreditë komerciale, grantet

dhe subvencionet qeveritare.

Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2015-2017 por pa e apsrahuar as

korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshëm edhe për

shkak të:

Rritjes së kërkesës për të financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme

të kompanisë,

Rritjes së pritshme të tarifës së energjisë elektrike (përkujtojmë rritjen e Taksës në

thëngjillin e përpunuar si dhe privatizimin e Distribucionit-Rrjetit shpërndarës të KEK-u),

Rritjen e çmimit të ujit të papërpunuar ,

Rritjen e çmimit të karburanteve,

Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.

Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse

Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kamatës dhe taksave tjera

Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe

personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të

përcaktuar.

Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin në :

stimulimin e kursimit të ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt)

nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte përmes kthimit të të njëjtës në shërbime

më të mira (shiko tabelën e treguesve të performancës 2007-2017).

Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve teknike dhe

komerciale nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit nga ana tjetër në bazë të

treguesve deri në vitin 2016-2017 do të krijoheshin mundësi financiare që Kompania të jetë

në gjendje që pa vështirësi të mëdha të marrë kredi për investime dhe kthimin e tyre pa

vënë në pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative.

Prioriteti i shfrytëzimit të këtyre kredi janë të dedikuara në radhë të parë në zvoglimin e

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit si dhe përmbushjen cilësore të

kërkesave të konsumatorëve.

Procesi tarifor 2015-2017 ka përcaktuar këtë nivel të tarifës së shërbimit për shërbimet

bazë të Kompanisë:



Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje

të vazhdueshme të tarifes ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës, përkatësisht nivelin

mesatar vjetor të inflacionit.

Përkundër këtij fakti nën pretendimin e mospërmbushjes së objektivave që janë

parashikuar me Procesin tarifor 2012-2014, pavarësisht se gjatë vitit 2013 dhe 2014 shkalla

mesatare vjetore e inflacionit ka qene rreth 6 %, ZRRUK – u nuk ka lejuar rritjen e tarifës.

Parimet themelore për Përcaktimin e Tarifës së shërbimit ngriten mbi bazën e

subvencionimit të tarifës nga grupe të caktuara brenda një shkalle tarifore psh tarifa e

amvisërisë dhe subvencionimi ndërmet kategorive të ndryshem amvisëri dhe biznese e

institucione.



1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit

( ZRRUK/UTSH- _____________datë ____________ )

Kategoria e

konsumatorëve

Tarifa fikse

Euro/muaj

Tarifa

volumetrike

për shërbime të

ujësjellësit

Euro/m3

Tarifa volumetrike

për shërbime të

kanalizimit

Euro/m3

1.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2015 (01.01-31.12.2015)

Shtëpiak 1,50 0,44 0,04

Institucional dhe

Industrial/Komercial

4,00 1,02 0,08

1.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2012 mbi bazën e indeksit të cmimeve të

konsumit të publikuara nga ESK për periudhën tetor -2014 deri tetor /2014

(vlefshmëria 01.01-31.12.2014)

Shtëpiak

Institucional dhe


2.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016 (01.01.-31.12.2016)

Shtëpiak 1,50 0,51 0,03

Institucional dhe


5,00 1,16 0,08


konsumit të publikuara nga ESK për periudhën tetor -2015 deri tetor /2015

(vlefshmëria 01.01-31.12.2016)

Shtëpiak

Institucional dhe


3.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016 (01.01.-31.12.2017)

Shtëpiak 1,50 0,60 0,03

Institucional dhe


5,00 1,32 0,06


konsumit të publikuara nga ESK për periudhën _____________________

Shtëpiak

Institucional dhe




1.4.2.4.2. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kycjes në rrjetin e shërbimeve

të ujit dhe kanalizimit

2.1. Tarifa Administrative për

Kyçje në Shërbime*

Diametri i

gypit të

kyçjes/

ujëmatësi

Tarifa për

kyçje në

ujë (€)

Tarifa për

kyçje në

kanalizim

(€)

Shuma

Euro

Për të gjithë kategoritë e

konsumatorëve

(*) –Tarifa për administrim

është e pakthyeshme dhe

nënkuptojmë të drejtën e

konsumatorit për tu kyç në

rrjetin e shërbimeve të ujit dhe

mbajtjen e tij në regjistrin e

konsumatorëve aktiv për

çështje të ndryshme

administrative.

(13 – 25) mm

32 mm

40 mm

50 mm

65 mm

80 mm

100 mm

150 mm

2.2. Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbime të Ujësjellësit*

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma

Euro

Për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve

(*) - Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbime përfshijnë

shpenzimet e punës dhe

materialit në vijim: qafore,

pajisjet për kyçje, gypat e

kyçjes në gjatësi deri 15 metra,

ujëmatësi dhe dy valvula.

Punët tokësore dhe ato të

betonit nuk janë të përfshira.

(13 – 20) mm

(25 – 32) mm

(40 – 50) mm

> 50mm

2.3. Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit

Për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve

(*) – Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbime përfshijnë

shpenzimin e punës dhe të

materialit në vijim: elementet

fazonike për kyçje dhe gypit në

gjatësi deri 15 metra.

DN 110 mm

DN 160 mm

DN 200 mm

> 200 mm



1.4.2.4.3. Tarifa për shërbimet tjera

Lloji i shërbimit Shuma –Euro

3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje

3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit

3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit

3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit

3.5. Gjoba për kyçje ilegale

3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit

aplikohet pas vërejtjes sëpare

3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km

3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon

ujëmatësit e saj

3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë

Vërejtje:Kalkulimet e të ardhurave për vitin 2015 janë bërë mbi bazën e tarifave që

aktualisht janë në zatim (procesi tarifor 2012-2014).

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i ndërmarrjes

1.3.1. Zona e shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) “Prishtina” sh.a. shërbimet e veta i ofron në

pjesën verilindore, përkatësisht Kosovën qendrore duke i përfshirë këto komuna:

Prishtinë,

Fushë Kosovë,

Obiliq,

Shtime,

Lipjani,

Drenasi,

Podujevë,

Graqanicë

Vushtri (furnizimi me ujë i fshatrave: Prilluzhë, Stanovc etj) dhe

Ujësjellësit rural (separat) që janë në funksion në zonat e shërbimit.



Numri i përgjithshëm i popullatës, në bazë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë

(2011) sipas komunave (përfshirë edhe komunën e Vushtrrisë) është 597,287 banorë.

Meqë KUR “Prishtina” sh.a. nuk ka shënime të sakta si dhe ndarje sipas komunave e

lokaliteteve vlerësojmë se numri i popullatës së shërbyer në zonën që operon KUR

“Prishtina” sh.a. është rreth 431,983 banorëçose përafërsisht 72 % nga numri i përgjithshëm i

popullatës që jetojnë në këtë pjesë të Republikës së Kosovës.

Në tabelën në vazhdim po paraqesim numrin e banorëve sipas Agjensisë së Statistikave të

Kosovës dhe vlerësimi për numrin e banorëve të kyçur në rrjetin e ujit (pjesërisht të

kanalizimit).

Nr. Elementet-

Komunat

Gjendja-vlerësimi i popullatës në zonën e shërbimit

"Cenzusi“

01.04.2011 -

15.04.2011

31.12.2011 Vlerësimi nga

ASK

31.12.2012

Vlerësimi nga

ASK

31.12.2013

Vlerësimi i

përafërt

31.12.2014

Vlerësimi i

përafërt

% e

kycjeve në shërbime

(vlerësim)

Totali që

merr shërbim

1 Prishtinë 198,897 201,804 205,133 208,517 211,957 93 197,120

2 Fushë Kosovë 34,827 35,733 36,897 38,099 39,340 93 36,586

3 Obiliq 21,549 21,769 22,011 22,256 22,504 64 14,402

4 Shtime 27,324 27,645 27,940 28,238 28,539 64 18,265

5 Lipjan 57,605 58,292 58,909 59,533 60,164 77 46,326

6 Podujeve 88,499 88,877 89,185 89,494 89,804 73 65,557

7 Gllogoc 58,531 59,160 59,752 60,349 60,952 57 34,743

8 Graqanicë 10,675 10,871 11,197 11,533 11,879 93 11,048

9 Vushtri 69,870 70,495 71,042 71,593 72,148 11 7,936

Totali 567,777 574,646 582,066 589,612 597,287 72 431,983

Kapaciteti momental prodhues (i mundshëm nën supozimin e ekzistimit të rezervave të

mjaftueshme të burimeve të ujit në liqenet akumuluese) sillet rreth Q=1400 l/s ose minimum

42,000,000m3 deri sasia maksimale prej 45,000,000m3

gjatë një viti.

Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e

Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është kufizuar me

ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat e të përqendruara në Kosovën qendrore:



1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.

KUR “PRISHTINA” sh.a. i posedon dy fabrika për trajtimin e ujit të lokuara në

Albanik (Shajkovc të Podujevës) dhe në Badovc.

Në këto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese; Batllavë

(sipërfaqja e a akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 3,27 km2 ) dhe Badovc

(sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 2,57 km2 ). Gjithashtu

posedojmë edhe 6 objekte tjera prodhuese që burimet e ujit janë nëntokësore: Kroni,

Kastrioti, Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenasi duke mos përmendur individualisht edhe

dhjetëra burime tjera të vogla separate nëpër fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe

Shtimes).



Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit te nxjerrjes e

shprehur ne litra per sec

Objektet prodhuese

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar-

Dhjetor

Batllava 792 790 783 804 770 822 786 774 784 778 809 759 788

Badovci 333 349 333 344 334 344 333 333 345 317 318 333 335

Kroni 81 82 75 83 82 83 79 79 81 77 79 78 80

Shtime 25 29 29 29 30 31 32 30 31 28 30 25 29

Kastrioti 19 20 19 20 21 23 22 22 23 22 22 22 21

Lipjani 62 65 62 63 65 68 66 63 65 62 64 63 64

Podujeva 15 15 15 20 23 21 17 22 21 19 16 16 18

Drenasi 66 69 65 71 70 78 76 76 76 71 71 68 71

Totali 1,393 1,419 1,383 1,435 1,394 1,470 1,412 1,398 1,426 1,375 1,410 1,363 1,407

Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes dhe largimit të ujërave të zeza

bëjnë pjese edhe stacionet e pompave, depozitë e ujit-rezervuarët dhe rrjeti primar dhe ai

shpërndarës i ujit të pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.

22 stacione pompash,

Depozite (rezervuar) me vëllim V= 70.000 M³,

1,100.000 m (1,100km) gypa uji te pijes primar dhe sekondar,

340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shpërndarës.

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a

Plani i Biznesit 2015 – 2017

Tabela e prodhimtarisë sipas muajve e shprehur ne m3

Objektet

prodhuese

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar-

Dhjetor

Batllava

2,121,488

1,980,167

2,098,057

2,085,336

2,063,221

2,130,056

2,105,278

2,071,723

2,033,000

2,085,000

2,097,885

2,031,777

24,902,989

Badovci

891,985

875,574

892,824

892,644

893,596

892,223

892,418

892,381

894,000

848,700

824,755

891,102

10,582,202

Kroni

216,948

205,017

202,005

216,035

219,023

214,006

212,028

211,972

209,000

206,000

203,989

208,977

2,525,000

Shtime

67,184

71,506

77,502

76,312

80,109

81,002

86,011

79,989

80,000

76,300

77,496

67,193

920,604

Kastrioti

51,987

51,004

52,001

53,009

56,006

59,202

59,408

58,992

59,000

59,400

57,997

58,994

677,000

Lipjani

165,460

163,014

165,004

162,026

173,019

177,005

177,824

167,978

168,000

166,000

166,991

168,981

2,021,301

Podujeva

39,990

37,703

40,601

50,608

61,007

55,501

46,006

57,992

55,000

50,600

40,598

41,995

577,602

Drenasi

175,958

172,015

175,005

185,030

187,020

202,005

204,027

202,973

197,000

191,000

184,290

181,980

2,258,302

Totali

3,731,000

3,556,000

3,703,000

3,721,000

3,733,000

3,811,000

3,783,000

3,744,000

3,695,000

3,683,000

3,654,000

3,651,000

44,465,000



1.3.3. Struktura organizative

KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike regjionale-ndërmarrje e korparatizuar.

E organizuar më cilësinë e shoqërisë aksionare ndërmarrja operon prej datës 01.07.2007.

Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht

hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji

(është amandamentuar në vitin 2012) mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087). Në bazë

të këtij Ligji, Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha aksioneve të

kompanisë.

Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron

kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit, Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

Ushtrim i këtyre kompetencave dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të

Drejtorëve.

1.3.4. Struktura menaxhuese

Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me

Zyrtarin Kryesor Financiar &thesarit, drejtorin teknik dhe zyrtarët e tjerë të nivelit të tretë të

menaxhimit (në pajtim me Ligjin e cituar).

Ka përfunduar në tërësi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashmë KUR

“Prishtina” sh.a aktivitetin e vet e kryen në krejt territorin e Kosovës qendrore që përfshinë 8

komuna: Prishtinë, Fushë Kosova, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujeve, Drenas dhe Graqanicë

(shërbime kryhen edhe në një pjesë të vogël të komunës së Vushtrisë).

Nga ish ndërmarrjet komunale janë formuar tetë Njësi Operative të ujësjellësve dhe

kanalizimeve. Këtyre Njësive-që janë pjesë përbërëse e një etniteti të vetëm biznesor iu janë

lënë kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara.

Të gjitha përgjegjësitë bazike janë transferuar tek ndërmarrja regjionale.

Struktura organizative në pajtim me statutin aktual e emërtuar përmes pozitave dhe

bartësve të tyre mund të shikohet në skemën organizative të kompanisë të prezantuara më

poshtë.

Skema organizative është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur

më: 27.10.2014. Skema të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme

që mund të bëjë aksionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).



2. Synimet - objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.

2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të

vitit2014

Të gjitha veprimet qofshin të natyrës operative përkatësisht të natyrës financiare por

edhe administrative, në mënyrë përmbajtësore dhe të vazhdueshme janë ndërmarrë për

kryerjen e detyrave të punës të, shoqëruara edhe me masat tjera që ka ndërmarrë

menaxhmenti dhe personeli tjetër vartës i KUR “Prishtina” sh.a. në vazhdimësi gjatë gjithë

vitit 2014 e që mund të përmblidhen si :Tendencë në përmbushjen e të gjithë

parametrave teknik dhe financiar të prezentuara të Planine Biznesit për vitin aktual

( 2014 ) e që sublimohet; si rritje dhe përmirësim të disa nga treguesit më të rëndësishëm në

sferën e financiare dhe operative.

Ky angazhim-tendencë dhe përkushtim përmblidhet si tendencë për :

rritje e ndjeshme në vlerë financiare të ujit të faturuar

rritje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,

rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit,

kufizimin e shpenzimeve,

mbajtjen në nivelin aktual vëllimin e ujit të prodhuar,

në shërbime më të mira ndaj konsumatorëve etj.

Këta, janë treguesit kryesor me të cilët matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht

matet performanca për vitin 2014 do të listohen dhe analizohen:

2.1.1. Performanca e përgjithshme e Kompanisë Ujësjellësi Rajonal

“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2014

Përmbyllja e tërësishme e implementimit të fazës së parë të investimeve (grant) nga

Qeveria gjermane përmesKfW me vlerë prej 8.000.000 €

Fillimi dhe intensifikimi i punimeve të Fazës II të bashkëpunimit me Bankën

Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar (Aktivitetet e shtuara në drejtim të

angazhimeve financiare shtesë-jashtë burimeve vetjake te ujësjellësit Marrëveshja

trepalëshe; Banka Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar-Qeveria e Republikës së

Kosovës dhe KUR “Prishtina” sh.a. për përfitimin dhe aktiviteteve për nisjen e

implementimit të projekteve për grantet në vlerë 11,000,000€ dhe kredinë në vlerë

prej 6,000,000€).



Përfundimi i aktiviteteve administrative dhe të dokumentacionit implementues për

ndërtimin e Fabrikës e ujit ne Shkabaj ne vlere 35,000,000€ si bashkëfinancim nga

KfW, KE, Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Prishtinës. Pritjet që në fund të vitit

aktual të nisin punimet fillestare në teren.

Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.

2.1.2. Performancat e financiar gjatë vitit 2014

Për të përmbyllur analizën e përformacës financiare sipas treguesve kryesor por

njëkohësisht edhe të analizave tjera që lidhen me vitin aktual (2014), i jemi qasur duke marrë

për bazë rezultatet e gjendjen faktike që janë përmbushur në periudhën janar-gusht 2014 e

kombinuar edhe me rezultatet e gjendjes së planifikuar (buxhetuar për vitin 2014) për

periudhën shtator-dhjetor 2014).

Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit

dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht

31.12.2014 pritet që të arrijë në rreth 12.749.605€. Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të

biznesit për vitin 2014 që ka qenë e planifikuar 14.362.369€. Në bazë të këtyre dy vlerave

vijmë në konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për 1.612.764€ më vogël në

krahasim me Planin e Biznesit.

Mospërmbushja e planit të të ardhurave përafërsisht rreth 11 % më pak në krahasim

me Planin e Biznesit, menaxhmeti e arsyeton me mungesën e rezervave të ujit në fillim të

vitit 2014 (periudha janar-maj) si dhe mospërmbushjen e objektives për reduktimin e

humbjeve teknike dhe administrative të ujit.

Mosrealizimin e vlerave të parashikuara me Planin e Biznesit 2015-2017 ndikimin më

të madh dhe vendimtar e ka pasë zvogëlimi i sasisë së ujit të pafaturuar përkatësisht

pamundësia e prodhimit të sasisë së planifikuar dhe kapaciteteve të instaluara si pasojë e

mungesës së ujit në Liqenet akumuluese në Batllavë dhe Badovc. Plani i Biznesit ka pasur

për objektivë faturimin e 23.121.628 m3 ujë, ndërsa deri në fund të vitit 2014 nuk mund të

faturohet më shumë se 20.250.356m3. Shprehur në vlera relative kjo paraqet vetëm 88%

përmbushje të Planit të biznesit.

Treguesi i sasisë së ujit të faturuar si elementi më i rëndësishëm i afarizmit në fund të

vitit 2014 pritet të jetë përafersisht rreth 2.871.272 m3 ujë.



Nën supozimin se në muajt në vazhdim (shtator-dhjetor) do të përmbushen të gjitha

objektivat e Planit të Biznesit (dyshimet janë evidente) në fund të vitit 2014 vlera totale e të

hyrave të arkëtuara pritet të jetë rreth 9.619.088€.

Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se ka qenë e planifikuar arkëtimi

në vlerë prej 10.555.180€. Prandaj konstatojmë se vlera e parave të arkëtuara është për

936,092€ më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur në përqindje kjo është

më e vogël përmbushje e Planit ë biznesit jo më shumë se 91 %.

Faktet e konstatuara në këtë analizë që edhe mund të mos jetë përmbyllëse është një

sinjal i mirë për menaxhmentin, i cili njëkohësisht është plotësisht i bindur dhe të mbetet i

përkushtuar se edhe në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan

i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri në fund të vitit fiskal një numër i këtyre treguesve do

të riparohet deri në përmbushje përkatësisht tejkalim (faturimi, arkëtim, shpenzimet etj)..

Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2014 (periudha janar-gusht 2014 në bazë të

treguesve faktikë dhe periudha shtator-dhjetor 2014 e vlerësuar sipas Planit të

Biznesit 2014-2016) pritet të arrijë në 75.45 %

Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në

sektorin e amvisërisë është pritur të shënohen efektet e para pozitive.Përkundër këtyre

aktiviteteve dhe angazhimeve të shtuara shkalla e arkëtimit në amvisëri është akoma e

ulët në dhe në këtë vit fiskal mund të pritet të realizohet rreth 67.07% .Kjo paraqet

lëvizje pozitive në raport me Planin e Biznesit.

Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) është projektuar shkalla e

arkëtimit në rreth 72,30%, por realisht mund të përmbushet deri ne 78.17%. Kjo

nënkupton një devijim pozitiv në përmbushjen e shkallës së arkëtimit për rreth 6 pikë

të përqindjes.

Në sektorin e bizneseve të mëdha plani i parashikuar prej 91.34 % është përmbushur

në tërësi. Norma e përmbushjes në fund të vitit pritet të jetë diku rreth 102.68 %. Kjo

rritje paraqet përafërsht rritje prej 11 pikë të përqindjes.

Arkëtimi në sektorin e institucioneve ka pasur një trend negativ. Plani i parashikuar në

shkallën 91.76 % nuk është përmbushur. Shkalla e përmbushjes pritet ë jetë diku rreth

84.85 % dhe që paraqet një diferencë prej rreth 7 %.

Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 3.35 % përkatësisht

janë regjistruar 9.849 konsumatorë të rinj.



Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth 52,5 %.

Shikimi i kësaj vlere relative tregon një performancë pozitive. Rritja e normës së ujit

të faturuar më shumë është si rezultat i një prodhimtarie më të vogël të ujit të pijes në

raport me kapacitetet e instaluara.

Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

administrative të ujit.

Norma e mbulimit të punës sipas planit të Biznesit e planifikuar në 1,23€ dhe e njëjta

nuk do të ketë ndonjë shmangie deri në fund të vitit fiskal. Kjo është e lidhur

drejtpërdrejtë me treguesit e më sipërm të analizuar.

Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 8.750.088 € dhe me trendin e tillë

nuk do të kalojnë (do të jenë më të vogla) vlerën e planifikuar për 567.930€

përkatësisht 4 % do të jenë më të vogla në krahasim me Planin e biznesit.

Modernizimi i zyrave aktuale për komunikim me konsumatorë:

Qendra kontaktuese për marrëdhënien me publikun,

Qendra e arkëtimit në Bregun e Diellit ,

Qendra e arkëtimit në rrugën e Gërmisë,

Qendrën e konsumatorëve në komunën e Graqanicës,

Zyra e konsumatorëve në Kodrën e Trimave

Zyra e konsumatorëve në rrugën “Xhemajl Ibishi”,

Hapja e pikave të arkëtimit nëpër lokalet e postave: Dardani, Fushë Kosovë etj.

Zyra e arkëtimit në rrugën UCK,

Qendra e arkëtimit në Lipjan,

Qendra e arkëtimit në Podujevë,

Qendra e arkëtimit në Hajvali

Fillimi nga puna e zyrave të reja për konsumatorë edhe si pika të arkëtimit,

Bregu i Diellit-Hidropresa, zyra në rrugën UÇK,

Vazhdimi dhe funksionalizimi i plotë i marrëveshjes së mirëkuptimit për arkëtimin e

faturave në të gjitha sportelet e bankave komerciale. Pagesa pa komisione bankare

(qarkullimi bankar brenda të njëjtës bankë komerciale).

Përshtatja dhe modernizimi në vazhdimësi i softwerit ekzistues në formën e web

aplikacionit dhe lidhja e drejtpërdrejtë përmes internetit e drejtorisë qendrore dhe

Njësive operative të ujësjellësit.



2.1.3. Performancat e operative 2014

Ndërmarrja e të gjitha aktiviteteve operative që në fakt nënkupton nxjerrejn, pastrimin

dhe përpunimin e ujit të pijes, distribuimin e ujit të pijes, mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe

sekondar të ujit të pijes dhe ujërave të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike,

mirëmbajtjen e pajisjeve të punës dhe aparaturave, duke përfshirë edhe zhvillimin dhe

avancimin tekniko teknologjik të sistemit në tërësi e që mund të listohen shkurtimisht si:

Viti 2014 është karakterizuar me një situatë relativisht të pafavorshme sa i përket

rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese. Prandaj duke iu referuar situatës

hidrometeorologjike përkatësisht mungesës së reshjeve atmosferike e sidomos borës

si dhe rezervave aktuale në liqenet akumuluese nuk është realizuar objektivi që të të

prodhohet dhe të distribuohet në rrjetin shpërndarës sasia e planifikuar prej

44.650.000m3 ujë por vetëm sasia prej 38.606.894 m3 ujë. Kjo sasi në krahasim me

planifikimit vjetor që ishte për 5.858.106 m3 më pak përkatësisht 13 % më pak në

krahasim me Planin e Biznesit.

65%

66%

67%

68%

69%

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

Jan

ar

Sh

ku

rt

Mars

Pri

ll

Maj

Qers

ho

r

Ko

rrik

Gu

sh

t

Sh

tato

r

Teto

r

Nën

tor

Dh

jeto

r

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit - 2014

Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit



Mbi bazën e kësaj sasie më të vogël të prodhuar, sasia e vënë në dispozicion nuk ka

plotësuar në tërësi kërkesën për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i rreptë i

reduktimeve gjatë gjithë vitit 2014. Shkalla e reduktimeve përkatësisht koha e

mungesës së shërbimit ka qenë shume e theksuar gjatë pjesës së dytë të muajit shkurt,

mars, prill, maj dhe qershor. Rifillimi i sezonit të reshjeve atmosferike (shiut) ka

ndryshuar cilësinë e shërbimeve.

Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe

ujërave të zeza,

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve

të Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të monitorohet dhe

kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të

KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa

bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të

lartë,

Është arritur të ndërrohen rreth 10 kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në zonat me

humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku janë

zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat në zonën e shërbimit

përkatësisht Ministria e Infrastrukturës.

Është investuar ne sisteme rurale.

3. Faktorët që kanë ndikuar negativisht në treguesit e performancës

3.1. Faktorët e brendshëm

3.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë

Duke u mundur për të ruajtur modestinë dhe pa e neglizhuar problemet që lidhen me

menaxhimin listojmë kontrollimin në shkallën optimale të resurseve:

Njerëzore,

Logjistike,

Financiare,

Potenciali dhe struktura e konsumatorëve,

Rezervat optimale të ujit të pijes në rezervuarët dhe burimet nëntokësore



3.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë

Ngecja e vazhdueshme e të gjitha njësive operative për arritjen e shkallës mesatare të

arkëtimit në nivel të shkallës së arkëtimit në Prishtinë përkatësisht të totalit të KUR

“Prishtina” sh.a.

Pamundësia (edhe për arsye teknike) në shkyçjen e konsumatorëve që në vazhdimësi

kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (kyqjet e kolektive të më shumë së 20.000

konsumatorëve si dhe në të shumtën e rasteve shkyçja është përcjellë me pengesa

fizike për shkyçje nga konsumatorët).

Pamundësia e mbajtjes së shkyçjes për një periudhë të gjatë kohore sepse janë të

shumta rastet kur pasi të jenë shkyçur një numër i konsumatorëve janë rikyçur pa

pëlqimin e KUR “Prishtina” sh.a.

Mos mbulimi i plotë i të gjithë konsumatorëve me ujëmatës të lexueshëm,

Marketingu ende në një shkallë jo të mjaftueshme për pagesa dhe kursime të ujit,

Problemet në leximin e matësve përkatësisht kontestimi i faturave për shkak të

faturimit aforfe.

3.1.3. Faktorët e jashtëm

3.1.3.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë

Struktura e mirë (niveli dyshkallësh i tarifës së shërbimit) e konsumatorëve

(koncentrimi më i madh i bizneseve, institucioneve etj në zonën e shërbimit),

Tarifa më e lartë dhe e favorshme në këtë kategori të konsumatorëve (bizneset,

institucionet etj.),

Pozita e më e favorshme (krahasuar me pjesët tjera të Republikës së Kosovës ) socio-

ekonomike e konsumatorëve.



3.1.3.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë

Mos rritja e tarifës së shërbimit në masën e njetë me rritjen e Indeksit të çmimeve me

pakicë (ashtu siç ka qenë e përcaktuara në procesin tarifor 2011-2014)

Pamundësia për pagesë e konsumatorëve që aktualisht janë në skemat sociale-Qeveria e

Republikës së Kosovës nuk bënë rimbursimin për konsumatorët që janë të përfshirë në

skemat e ndihmës sociale (një gjë të tillë në mënyrë të vazhdueshme bënë për KEK-un),

Shkalla e ulët e përgjigjes për pagesë të ujit nga pjesa dërmuese e komunitetit serb.

Mosazhuriteti i gjykatave,në përfundimin e më shumë se 7.000kërkesave për përmbarim

dërguar në gjykatën kompetente,

Mbështetja e pamjaftueshme e komunave dhe ministrive përkatëse që të ndikohet

(kushtëzohen sikurse në rastin e KEK-ut dhe tatimit në pronë, ose edhe ndërmarrjet tjera

në Kosovë: Gjilani, Ferizaj etj.) në konsumatorë që të paguhen faturat e ujit. Përkundër

faktit se në korrik 2011 është kërkuar formalisht një veprim i tillë duke ndjekur

shembullin e mirë për veprime të tilla që kanë ndërmarrë komunat: Gjilani, Kamenica,

Vitia, Ferizaji, Kaqaniku)

Mos zgjidhja e pagesës së borxheve të prapambetura nga likuidimi i ndërmarrjeve te

privatizuara.

Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre

hapësirave banesore-qiraja.

Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake e që i adresohen

shumë Organizatave Buxhetore ( Forca e Sigurisë, trashëgimtare e objekteve të ish Trupat

Mbrojtëse të Kosovës, Arsimi parauniversitar, Shëndetësia primare Organet e

administratës komunale etj).

Mospagimi i një pjese të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake të ndërmarrjeve

shoqërore që tashmë menaxhohen nga AKP-ja përkatësisht janë në fazën e likuidimit dhe

falimentimit.

Mos zbatimi i dispozitave pozitive të Ligjit për objektet në bashkëpronësi.

Mos zbatimi i dispozitave ligjore të Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore.

Rënia e fuqisë blerëse të konsumatorëve, rritja e kostos së jetesës (karburanteve, vajit,

transportit, miellit dhe bukës etj).



3.2. Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a. për vitin 2015

Menaxhmenti i ndihmuar nga të gjithë të punësuarit e KUR “Prishtina” sh.a. do të

mbeten të përkushtuar që rezultatet e pritshme në fund të vitit 2015 shkalla totale e arkëtimit

do të mbërrijë në normën e përafërt prej 75.73%, përkundrejt normës së realizuar të arkëtimit

prej 75.45% në përfundim të vitit 2014. E shprehur në vlera absolute kjo vlerë e arkëtimit

është më e madhe për rreth 883.158€ (në krahasim me vitin 2014) ose përkatësisht 9.18%

shprehur në vlerë relative.

Diferenca e realizuar në rritjen e të ardhurave të arkëtuara është si rezultat:

Së pari mbajtja në nivel të shkallës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit e

cila në fund të vitit 2015 pritet të jetë 48% dhe parashikimi i humbjeve teknike

mesatare gjatë vitit 2014 parashikohet të jetë rreth 30% ,

Së dyti, nënkupton rritjen e shkallës së faturimit. Shkalla e faturimit në total në fund

të vitit 2014 pritet të jetë rreth 75.73% ndërsa parashikimet midis së mundshmes dhe

reales mesatarisht në fund të vitit 2016 pritet të jetë rreth 80,95%,

Së treti si rezultat i aplikimit t ë Tarifës aktuale së shërbimit (Tarifa e vitit 2015-2017)

Së katërti-përfundimisht duke realizuar dhe përmbushur një përkushtim më të madh

për kryerjen efikase të obligimeve dhe përmbushje e “Deklaratës së Misionit” dhe

“Deklaratës së vizionit”.

Intensifikimi i aktiviteteve përmbajtësore përfshirë edhe dhënien e prioritetit të duhur nga

ana e institucioneve pritet që në vitet pasuese 2015-2017 të bëhen përmirësime më të mëdha

në të gjitha treguesit financiar dhe teknik me qëllim të realizimit të shkallës optimale (arritjet

që ndërmarrja të jetë fitimprurëse ) të arkëtimit të paraqitura si në tabelën në vazhdim:



Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit dhe trendi sipas sektoreve per peridhën 2009-2017

Elementet € Viti

2009

Viti

2010

Viti

2011

Viti

2012

Viti

2013

Viti

2014

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

Faturimi për amvisëritë €

5,904,796

6,613,686

6,920,930

7,936,190

8,010,762

7,963,541

9,031,554

9,108,322

11,567,569

Faturimi për bizneset e

vogla €

861,925

965,241

1,138,346

1,307,322

1,359,324

1,412,696

1,597,264

1,610,841

2,045,767

Faturimi për bizneset e

mëdha €

1,895,280

2,060,466

1,962,599

2,199,514

2,209,858

1,747,113

1,501,525

1,514,288

1,923,145

Faturimi për institucionet €

1,309,561

1,558,108

1,501,112

1,600,202

1,432,758

1,626,256

1,737,880

1,752,652

2,225,868

Totali i faturimeve €

9,971,562

11,197,501

11,522,987

13,043,228

13,012,702

12,749,605

13,868,222

13,986,102

17,762,349

A r k ë t i m e t

Arkëtimi nga amvisnitë €

2,842,587

3,760,502

3,980,485

5,010,941

5,052,568

5,340,972

6,110,978

6,603,533

8,806,390

Aarkëtimi nga bizneset e

vogla €

537,635

689,543

791,198

890,142

881,554

1,104,251

1,227,233

1,288,673

1,687,758

Arkëtimi nga bizneset e

medha €

1,758,304

1,709,972

1,896,893

1,993,201

2,216,395

1,793,994

1,447,878

1,468,859

1,875,067

Arkëtimi nga institucione €

1,319,423

1,350,140

1,440,698

1,499,379

1,285,246

1,379,872

1,716,158

1,735,125

2,209,174

Totali i arkëtimit €

6,457,949

7,510,156

8,109,274

9,393,663

9,435,763

9,619,088

10,502,246

11,096,190

14,578,389

Norma e arkëtimit

Përqindja e arkëtimit ne

amvisnitë € 48.14% 56.86% 57.51% 63.14% 63.07% 67.07% 67.66% 72.50% 76.13%

Përqindja e arkëtimit në

bizneset e vogla € 62.38% 71.44% 69.50% 68.09% 64.85% 78.17% 76.83% 80.00% 82.50%


bizneset e medha € 92.77% 82.99% 96.65% 90.62% 100.30% 102.68% 96.43% 97.00% 97.50%


institucione € 100.75% 86.65% 95.98% 93.70% 89.70% 84.85% 98.75% 99.00% 99.25%

Përqindja totale

mesatare e arkëtimit € 64.76% 67.07% 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 75.73% 79.34% 82.07%



Diferenca e vogël e mbetur (pozitive-suficiti) midis të hyrave të arkëtuara dhe

shpenzimeve operative pas vitit 2015 do të jenë në rritje që nevojiten për financimin e

investimeve të domosdoshme në nivel të korporatës dhe do te krijonin hapësira për fillimin e

procesit të investimeve më të mëdha nga fondet vetanake por edhe në procesin kredimarrjes

nga institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare.

Gjithashtu kjo diferencë do të jetë e nevojshme ekskluzivisht për kthimin e kamatave,

taksës së menaxhimit dhe kryegjësë për kamatat që Kompania ka marrë nga Banka Gjermane

për zgjerimin e bazës tekniko teknologjike.

Këto veprime mund të realizohen në pajtim me kushtet e krijuara, tashmë pas

anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar,

Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim si dhe organizmat tjerë rajonal dhe botëror,

duke u fuqizuar edhe më shumë në momentin kur Kosova do të pranohet si anëtare me të

drejta të plota në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.

Implikimin pozitiv të të gjithë faktorëve në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm,

faktorët e jashtëm (Qeveria e Republikës së Kosovës përmes ministrive të linjave përkatësisht

pushteti lokal) dhe faktorët e brendshëm (Bordi i drejtorëve, menaxhmenti bashkë me

punëmarrësit) do te kontribuojnë ne arritjen e objektivave te Planit të Biznesit.

Kjo mundëson një rritje të ndjenjës dhe përgjegjësisë së komuniteteve ndaj

institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave për shërbimet publike, rritja e investimeve nga

sektori publik por edhe nga sektori privat në sektorët më të rëndësishëm duke mos përjashtuar

edhe sferën e kredimarrjes.

Meqë historikisht për çdo vit ka pasur tendenca të ngritjes efikase mbase edhe mund

të mendohet në rritjen e vazhdueshme të gatishmërisë së konsumatorëve për të bërë pagesën e

faturave vijuese.



Përmes këtij dokumenti (Plan Biznesi i periudhës 2015-2017) Kompania Ujësjellësi

Rajonal “Prishtina” sh.a. ka përcaktuar këto objektiva strategjike të listuara si më poshtë:

Rritjen e shkallës së arkëtimit në total sipas viteve: në vitin 2015 planifikohet shkalla

mesatare e arkëtimit në 75.45%, në vitin 2016 përafërsisht në shkallën mesatare

79.34% dhe në vitin 2017 kjo do të arrijë në shkallën mesatare rreth 82.07 %.

Progresi në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë. Sektori i

amvisërisë është sektori më i rëndësishëm sepse përbën numrin më të madh të

konsumatorëve dhe sasinë më të madhe të ujit që shfrytëzon. Norma e mesatare

vjetore e arkëtimit planifikohet që në vitin 2015 të arrijënë 67.66 %. Ndërkaq në vitet

në vazhdim-në vitin 2016 kjo normë planifikohet të arrijë nëpërafërsisht në 72,50 %

dhe përfundimisht në vitin 2017 kjo normë do të jetë rreth në 76.13 %.

Rritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të vështirat dhe me

një risk të madhe të dështimit. Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë shumë i

përkushtuar për të punuar drejt minimizimit të të gjithë faktorëve të brendshëm që nuk kanë

realizuar në tërësi projeksionet që kanë qenë të Buxhetuara në vitet pararendëse të këtij Plani

të Biznesit.

50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86%

- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Trendi vjetor i faturimit dhe arkëtimit 2009-2017

Faturimi Arkëtimi %



Në të njëjtën kohë e ritëm do të vazhdojë në përpjekje të vazhdueshme drejt

optimalizimit të faktorëve të jashtëm.

Intensifikimi edhe më i madh i punës drejt përkrahjes së:

“Task force-s”

Njësisë për kontrollë, monitorim dhe shkyçje ,

Rritjes së ekipeve të shkyçjes

Kompletimit të mjeteve logjistike

Sigurimi i punës dhe stimulimit përkatës për punë edhe gjatë ditëve të vikendit

Arkëtimit të borxheve nga konsumatorët

Intensifikimi i përpjekjeve për themelimin, funksionalizimin, diciplinimin

(leximi i rregullt dhe korrekt) dhe

Maksimalizimin e punës në Njësinë për leximin dhe kontrollimin e ujëmatësve.

89%

9% 2% 0%

Struktura e Konsumatorëve sipas kategorive-2015

Konsumatorë- Amvisëri

Konsumatorë- Biznese të vogla

Konsumatorë- Biznese të mëdha

Konsumatorë- Institucione



Humbjet teknike dhe komerciale të ujit përkatësisht uji i pa faturuar do të ketë

tendencë të rënies gjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit. Në vitin 2015 humbjet e

ujit planifikohet të jenë 47.90 %, humbjet teknike dhe administrative të ujit vitin

2016 pritet të jenë rreth 47.46 %, ndërsa në përfundi të vitit 2017 humbjet teknike dhe

administrative të ujit do të punohet që të stabilizohen në shkallën rreth 46.00% .

Brenda periudhës 2015-2017 do të bëhet projekcioni i më i saktë dhe profesional i

Bilancit të ujit të pijes dhe Bilanci i shkarkimit të ujërave të përdorura. Kjo është

periudha në të cilën sigurisht se do të hyjë në shfrytëzim sasi më të mëdha të ujit

përmes Fabrikës së ujit në Shkabaj.

Zhvillimi i një metodologjie më të avansuar për adresimin e shpenzimeve operative

sipas Njësive operative të ujësjellësve

Vazhdimi i zbatimit të Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate 2015-2040 për

regjionin që mbulon KUR “Prishtina” sh.a.

Përpilimi i këtyre dokumenteve në njërën anë si dhe zbatimi në praktikë i të njëjtave është

veprim shumë i rëndësishme qëdel nga aktiviteti qëështëbërë nëbazë të parneritetit të

vazhdueshëm me Konsulencën që ka zgjedhur Banka Gjermane për Zhvillim.

Përpilimi i këtyre Planeve-dokumenteve programore të bazohet gjithashtu në Planet

zhvillimore të komunave në zonën e shërbimit. Kjo në mënyrë të saktë ka për të përcaktuar

kërkesat për ujë dhe definimin e planeve për rritjen të kapaciteteve të burimeve të reja për

ujë të pijes.

Zhvillimi dhe implementimi përkatësisht përfundimi sipas dinamikës së paraparë të

Projektit të hartuar nga KUR “Prishtina” sh.a. për fabrikën e ujit të pijes në Shkabaj pa mos

i anashkaluar edhe projektet e vogla nëpër qendra rurale.

Në bashkëpunim me Ministritë dhe komunat forcimi i aktiviteteve për mbrojtjen e

burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore që shfrytëzohen si burime te ujit te pijes nga

KUR “Prishtina” sh.a.

Forcimi dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donatorë të

ndryshëm për sigurimin e mjeteve finaciare. Në drejtim të zvoglimit të humbjeve

teknike dhe rritjes se kapaciteteve për ujë të pijes, trajtimin e ujërave të ndotura, dhe

ngritje institucionale .

Brenda periudhës 2015-2017 do të intensifikohen aktivitetet për fillimin e zgjidhjes së

problemeve të ujërave të zeza. Kjo nënkupton përpilimin e projekteve ideore dhe



zbatuese për trajtim të ujërave të ndotura si dhe aktivitete të tjera shtesë për

sigurimin e fondeve për ndërtimin stabilimenteve për trajtim e këtyre ujërave.

65%

66%

67%

68%

69%

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

Jan

ar

Sh

ku

rt

Mars

Pri

ll

Maj

Qers

ho

r

Ko

rrik

Gu

sh

t

Sh

tato

r

Teto

r

Nën

tor

Dh

jeto

r

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit - 2015




Treguesit kryesor teknik dhe financiar për periudhën 2008-2017

Treguesit e përformancës

Faktike 2008

Faktike 2009

Faktike 2010

Faktike 2011

Faktike 2012

Faktike 2013

Faktike & Plnan 2014

Parashikimi 2015

Parashikimi 2016

Parashikimi 2017

Uji i Prodhuar m

3 40,832,446

44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 44,465,000 44,465,000 55,000,000

Uji i faturuar m

3 21,853,888

20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 23,164,457 23,361,354 29,668,920

Konsumatorët e regjistruar # 82,443

86,491 92,096 102,376 102,663 111,314 118,404 122,133 119,000 121,000

Nr. i faturave të lëshuara # 73,461

76,899 82,323 95,225 96,503 99,427 105,718 109,048 108,290 110,110

Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028

69,468 74,593 86,154 90,713 97,415 103,604 93,302 108,290 110,110

Uji i fatur. sipas ujematesve m

3 19,510,158

18,748,503 18,439,713

19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 20,482,869 23,361,354 29,668,920

Vlera e faturimit €

9,147,772

9,971,562

10,735,721

11,522,987

13,043,228

13,012,702

12,749,605

13,868,222 13,986,102 17,762,349

Vlera e arketimit €

6,029,848

€ 6,457,950

7,492,547

8,109,274

9,393,662

9,435,754

9,619,088

10,502,246 11,096,190 14,578,389

Të hyra të tjera operative €

61,411

€ 54,543

123,745

689,609

355,045

213,420

637,547

271,899 285,494 299,768

Shpenzimet operative €

5,775,071

€ 6,047,429

6,500,986

6,826,036

7,167,338

8,028,565

8,721,409

9,046,999 9,864,392 12,648,562

Të hyrat jo operative € -

€ 93,941

177,250

221,486

166,610

156,050

156,050

156,050 33,128 28,468

Shpenzimet jo operative €

1,258,899

€ 1,105,866

911,816

886,230

482,504

1,063,316

1,063,316

1,661,153

1,080,226

2,065,622

Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve €

3,117,924

3,513,612

3,243,174

3,413,712

3,649,566

1,143,119

1,143,119

3,365,976

2,889,912

3,183,961



Vazhdimi i tabelës

Paratë e gatshme në bankë €

977,471

895,118

1,407,934

1,560,148

2,683,984

2,683,984

2,683,984

2,683,984

2,683,984

1,572,984

Stoqet €

1,283,765

1,401,169

1,665,764

1,680,271

1,690,090

1,690,090

1,690,090

1,690,090

1,690,090

1,690,090

Logaritë e arket. (nga faturat) €

33,198,862

37,305,513

41,033,683

45,279,008

48,928,574

49,249,801

52,380,318

52,294,550

55,184,461

58,368,422

Logaritë tjera te arketueshme €

316,414

351,414

421,682

449,631

509,942

509,942

509,942

509,942

509,942

509,942

Llogaritë e pagueshme €

5,521,865

5,821,865

7,533,847

7,911,833

8,329,280

8,329,280

8,329,280

7,986,557

8,364,543

8,781,990

Numri i punëtorëve # 494 497 520 541 548 540 538 550 560 570

Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 47.90% 47.46% 46.06%

Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 89.29% 91.00% 91.00%

Perqindja e konsum. te matur % 89.28% 89.74% 89.03% 92.91% 93.87% 97.31% 97.00% 88.42% 100.00% 100.00%

Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 75.73% 79.34% 82.07%

Norma e punes #

1.05

1.08

1.17

1.29

1.36

1.20

1.18

1.21

1.18

1.19

Muajt e debitoreve # 43.6 44.9 45.9 47.2 45.0 45.4 49.3 45.2 47.3 39.4

Norma e qarkullimit #

0.47

0.45

0.46

0.47

0.59

0.59

0.59

0.61

0.58

0.43

Konsumatoret per punetore # 167 174 177 189 187 206 220 222 213 212

Shpenzi. Operat. per kons. #

5.84

5.83

5.88

5.56

5.82

6.01

6.14

6.17

6.91

8.71

Tarifat mesatare per m3 #

0.42

0.48

0.52

0.55

0.61

0.63

0.63

0.60

0.60

0.60



4. Plani Operativ

Aktivitetet që përfshijnë operimet teknike dhe veprimet tjera me qëllim të

mirëmbajtjes së sistemit tekniko teknologjik si dhe plani për operime i KUR “Prishtina”sh.a.

përfshinë në vete paravendosjen e qëllimeve për arritjen e shërbimeve më cilësore dhe të

qëndrueshme për të gjithë konsumatorët në pajtim duke mëtuar të përmbushet “vizioni” dhe

“misioni” që kompania ka vendosur në preambulën e këtij Plani të Biznesit.

Prandaj i gjithë plani i operimeve konsiston në krijimin e parakushteve për arritjen e

këtyre objektivave:

Sigurinë e furnizimit për konsumator në sasinë e domosdoshme së paku arritja-

sigurimi i minimumit jetësor

Sigurimin e burimeve të reja të ujit të pijes (përmes ndërtimit të Fabrikës për trajtimin

e ujit të pijes në Shkabaj –kanë përfunduar të gjitha proceduarat dhe besohet se do të

nisin punimet ndërtimore në fund të vitit 2014 eventualisht në fillim të vitit 2015)

Sigurimin dhe rritjen e cilësisë së ujit të distribuuar për konsumator

Zvogëlimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit (me qëllim të rritjes së

kohës së furnizimit)

Rritjen e zonës së shërbimit

Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve

Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë (punë

tokësore, ndërtimore, transport, shërbime profesionale etj).

4.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve

Analizat e operimeve për vitin 2014 në krahasim me vitet paraprake dëshmojnë se

sasitë e ujit të distribuar te konsumatorët kanë qenë më të vogla se në vitin 2013 dhe në vitet

pararendëse. Prodhimi dhe distribuomi i sasive më të vogla të ujit është bërë për shkak të

mungesës së rezervave të ujit në liqenet akumuluese, sidomos në muajit janar, shkurt,mars

dhe prill si dhe turbullirave mbi normale gjate muajit maj dhe qershor.

Si pasojë e kësaj nuk janë përmbushë në tërësi kërkesat për ujë. Me qëllim të

shpërndarjes proporcionale të ujit të pijes në të gjithë zonën e shërbimit dhe te të gjithë



konsumatorët e lidhur në rrjetin e furnizimit është zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve

me ujë të pijes.

Janë disa faktor kryesor të cilët kanë ndikuar që të mos përmbushet kërkesa e

konsumatorëve për ujë të pijes;

1. Rrjedhjet e padukshme të ujit

2. Konsumi (keqpërdorimi) i madh i konsumatorëve të fshatrave dhe zonave

periferike të qytetit gjatë stinës së verës dhe vjeshtës

3. Humbjet e tjera teknike dhe administrative të ujit

4. Reshjet atmosferike jo të bollshme (sidomos borës në fillim të vitit) kanë rrezikuar

shfrytëzimin maksimal të kapaciteteve nxjerrëse, Nxjerrja dhe përpunimi ka qene i

kufizuar sidomos në Liqenin e Badovcit.

Kufizimet-mungesa e vazhdueshme e ujit për konsumator kanë ndryshuar nëpër

zonat e ndryshme të furnizimit dhe nëpër komuna të ndryshme.

Në pozitë më të mirë me furnizim me ujë kanë qenë konsumatorët e komunave të

Lypjanit, Shtimes, Gllogovcit, Obiliqit dhe konsumatorët në kuotat e ulëta të sistemit.

Ndërkaq në pozitë më të vështirë kanë qenë konsumatorët e komunave Prishtinë,

Podujevë, Fushë Kosovë dhe lokaliteteve që janë të lokuar (banorë) në kuotat e larta të

sistemit.

Pavarësisht mungesës së sasive të reja të ujit si dhe këtyre vështirësive të

vazhdueshme në furnizim është projektuar për zgjerimin e shërbimeve shtesë ndaj

konsumatorëve sidomos në zonat urbane në rreth 800 konsumatorë të rinj.

Në këtë rrafsh përfshihen konsumatorët të kyçur rishtazi në rrjetën e furnizimit dhe

konsumatorët që në formë të paautorizuar janë shfrytëzues të ujit të pijes.

Me vendosjen nën kontroll të konsumit të këtyre konsumatorëve, zvogëlimin e

humbjeve si dhe hapjen e burimeve të reja me kapacitet 500 l/s do të mundësohet zgjerimi i

shërbimeve edhe për rreth 6.000 deri 7.000 konsumator brenda vitit. Zona e identifikuara si

burime te mundshme nga ujërat nëntokësore janë :

Zona e ujërave nëntokësore ne Fushe Kosove me një kapacitet 60-100 l/sec

Zona e ujërave nëntokësore ne Lipjan me një kapacitet 60-80 l/sec

Zona e ujërave nëntokësore ne Obiliq me një kapacitet 15-20 l/sec

Zona e ujërave nëntokësore ne Shtime me një kapacitet 15-20 l/sec



Zonat si Lipjani, Fushe Kosova janë në proces implementimi dhe pritet një rritje e

konsumatorëve ne këto zona te shërbimeve

Investimet në kuadër tëprojektit të fazës së parë dhe fazës së dytë pritet tëpërfshijnë

furnizim me të mire dhe rritjen e konsumatorëve në zonat ekzistuese.

Shpimet e vazhdueshme për tejkalimin krizës së ujit gjatë përfundimit të vitit 2013

dhe fillim vitit 2014

Vërejtje; funksionalizimi i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj i bënë të

paarsyeshme këto burime të ujit

Duke marrë parasysh trendin e rritjes së madhe të popullatës drejt zonës së shërbimit të

KUR “Prishtina” sh.a. (sidomos në qytetin e Prishtinës dhe rrethina), në bazë të studimit të

fizibilitetit që ka bërë Komisioni Evropian në 2010, është konstatuar se është e domosdoshme

ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese-përpunuese me ujin që do të merret liqeni i

Gazivodës. Studimi ka përcaktuar se kapaciteti në fazën e parë të ndërtim-zhvillimit do të

jetë rreth 700l/sec. Ky investim do të zgjidhë furnizimin afatgjatë për regjionin e Prishtinës.

Aktivitete janë në zhvillim dhe rritja e kapaciteteve konform studimit te fizibilitetit pritet të

zgjidhë në mënyrë afatëgjate furnizimin e regjionit me ujë të pijes. Sinjalet e financimit të

këtij projekti janë inkurajuese duke iu falënderuar donacioneve nga Qeveria gjermane dhe

Granteve nga Qeveria e Republikës së Kosovës përkatësisht obligimeve kreditore që ka marrë


4.2.Aktivitetet kryesore operative

Rritja e cilësisë së shërbimit për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të zeza është

përcaktuar si objektivi primar dhe më i rëndësishmi. Për të arritur objektivat e Planit Operativ

përmes këtij Planit të Biznesit janë paraparë aktivitete të shumta parësore dhe dytësore si

aktivitete:



4.3.Siguria e furnizimit me ujë të pijes

Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit dhe rezervuarëve për furnizim

Furnizim me pjesë rezervë si furnizim me pompa dhe motorë rezervë për të gjitha

stacionet e pompimit pavarësisht shtrirjes gjeografike duke përfshirë edhe pompat në

të gjitha puset në zonën e shërbimi.

Ndërrimi i rrjetave dhe pajisjeve të pasigurta të furnizimit me energji elektrike

Mirëmbajtja e rregullt e rrjetave dhe armaturave (valvuleve) të rrjetit primar dhe

sekondar

Furnizimi me kohë me material rezervë për riparimin e pëlcitjeve të rrjetave (pjesë

lidhëse riparuese) dhe furnizim me tubacione për ndërrimin e rrjetave të amortizuara.

4.4. Kualiteti i ujit i ujit të pijes

Mbrojtja e burimeve të ujit,

Furnizimi me kohë i kemikateve për dozim,

Mirëmbajtja e rregullt dhe vendosja e klorinatorëve (përfshirë grantin qeveritar të

realizuar në vitin 2012) të ri në pikat e nevojshme për dezinfektim, si dhe vendosja e

sistemeve paralele për dozim të (NaCl2)

Shpëlarja e programuar e tubacioneve (për këtë duhet vendosur/aftësuar valvulet

lëshuese)

Monitorim on-line i kualitetit të ujit si dhe dozim automatik i kemikalieve për

shumicën e sistemeve.

4.5. Zvogëlimi i humbjeve teknike te ujit të pijes

Përgatitja e programit për zvogëlimin e humbjeve me vendosjen e objektives që

humbjet teknike në fund të këtij Biznes Plani (periudha deri në vitin 2017) do të jenë

afër 46 %.

Përmbyllja e procesit të ndarjes gjeografike të zonave të përgjegjësisë për lexuesit e

konsumit të ujit në qytetin e Prishtinës dhe në lokalitetet tjera përrreth (aty ku është

bërë ndërprerja e arkëtimit me para në dorë)

Fillimi i ndarjes gjeografike në zona dhe përcaktimi i përgjegjësisë në leximin e

matësve edhe në zonat tjera të shërbimit.

Ndarja identifikimi i përafërt midis humbjeve teknike dhe humbjeve komerciale



Matja e saktë e sasive të ujit të prodhuar dhe të shpërndarë (Kalibrimi iujëmatësve

ekzistues, vendosja e ujëmatësve të ri në hyrje dhe dalje të sistemeve, vendosja e

ujëmatësve zonal-zonimi)

Pastrimi e pusetave ekzistuese dhe hapja e pusetave të reja

Vendosja e valvuleve zonale

Ndarja e zonave të matshme dhe caktimi i zonave me humbje më të madhe

Vendosja e pajisjeve për monitorimin e presionit dhe rrjedhjes së ujit

Vendosja e reduktuesve të presionit në zonat me mbi presion

Detektimi dhe Riparimi i të gjitha rrjedhjeve të dukshme dhe te padukshme.

Vendosja e më shumë hidrantëve për monitorim të sistemit

Trajnimi i stafit për shfrytëzimin më efikas të pajisjeve për dedektimin e rrjedhjeve

Furnizimi me pajisjeve shtesë për detektimin e rrjedhjeve dhe zbulim i rrjedhjeve të

padukshme

Monitorim i vazhdueshëm i humbjeve në sistem dhe paraqitja e rezultateve të ndaljes

së rrjedhjeve.

Ndërrim i rrjetave të amortizuara të cilat kanë humbje të mëdha, zonat më të vjetra të

qytetit:Tophane, Bregu i Diellit, lagja në Dodonë, lagja e Muhaxhërve, Fushë Kosovë,

Obiliq, Lipjan etj.)

4.6. Rritja e zonës së shërbimit

Analizimi i kërkesave për shërbime dhe identifikimi i mundësive teknike për dhënien

e shërbimeve klientëve potencial

Përcjellja e planeve rregulluese – zhvillimore të komunave,

Bashkëveprimi me komuna për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e

parapara me këto plane

Bashkëveprimi me komunitetin për shtrimin e rrjetave të reja nëpër zonat joformale

që aktualisht nuk kanë shërbime

Përgatitja e projekteve për zgjerimin e shërbimeve me analizë të kostos financiare

Zbatimi i projekteve



4.7. Kontraktimi i aktivitete dytësore që nuk janë veprimtari

bazë e kompanisë

Këto aktivitete nuk janë aktivitete bazë të kompanisë; efikasiteti i dobët dhe

joprofesional i punëve, kostoja e lartë e mbajtjes së këtyre shërbimeve, si dhe mundësia që

ndërmarrja të fokusohet më shumë në aktivitete bazë janë arsyet për planifikim te dhënies e

këtyre shërbimeve jashtë kompanisë. Këto aktivitete identifikohen si:

Kontraktimi i shërbimeve të punëve tokësore (gropim i vendeve ku ka rrjedhje të ujit

apovendosje të tubacioneve)

Kontraktimi i punëve ndërtimore (puseta, hapje e puseve, rehabilitimi objekteve

ndërtimore, asfaltimet e rrugëve të prishura gjatë fazës së intervenimeve në rrjetin e

ujësjellësit dhe rrjetën e kanalizimit)

Kontraktim i mirëmbajtjes së makinave dhe automjeteve

Kontraktim i vendosjes së ujëmatësve

Kontraktimi i punëve për riparimin e rrjedhjeve në anën e konsumatorëve.

Kontraktim i vendosjes së rrjetave të kanalizimit

Kontraktimi i përfaqësimit të ndërmarrjes nga avokatë të licencuar përpara organeve

të gjyqësisë (për rastet e ndjeshme dhe të vlerave të mëdha financiare-mungesa e

kompetencës nga resurset e brendshme),

Plani i operimit do të jetë dinamik dhe me afatizime të definuara. Përgjegjësit-

kompetentët e caktuar për zbatimin e planit do të raportojnë për zhvillimet në zbatimin e

planit si dhe për pengesat e mundshme që do të ngadalësojnë apo pengojnë zbatimin e planit

operativ. Përgjegjësia do të jetë e fokusuar dhe konkrete.

5. Shërbimet për konsumatorë

Implementimi i “deklaratës së misionit” dhe “deklaratës së vizionit” paraqet sfidën

më të madhe për kompaninë e që lidhet me orientimin e kompanisë drejt konsumatorit. Kjo

përmblidhet në pamundësinë e furnizimit të pandërprerë me shërbime të ujit të të gjithë

konsumatorëve.

Gjithashtu një sfidë që po punohet për ta përmbushë është gjetja e formave më

efektive për të përmbushë këtë nevojë gjithnjë e më herët në kohë dhe hapësirë.

Në kuadër të përmirësimit të shërbimeve ndaj konsumatorëve do të ndërmerren këto

masa;



Vazhdimi i mbajtjes në nivelin aktual hapjes së pikave për arkëtimin e faturave,

sidomos në zonat ku janë të koncentruar numër më i madh i konsumatorëve si dhe në

qendrat komunale (atje ku ndërtesat administrative janë më larg nga qendrat urbane;

Podujevë).

Modifikimii softuerëve dhe dhënia e mundësive të pagesave të shërbimeve të ujit

nëpër aparatet e pagesës më kartelë nëpër të gjitha marketet dhe “pikat e shitjes”.

Zhvillimi i softuerëve të përbashkët me bankat komerciale (rikoncilimi i pagesave)

me qëllim që të shkëmbehen një pjesë informacioneve të bazës së të dhënave ,

Mundësia e pagesës së faturave të shërbimit përmes të gjitha pikave të Western

Unionit (UFP-së) në gjithë territorin e Kosovës (domosdoshmërish në zonën e

shërbimit),

Mundësia e pagesës ë faturave te shërbimit përmes qarkullimit bankar të pagesave e

titulluar “direkt debit”,

Riorganizim i shërbimeve, rifreskim me personel kompetent ,

Trajnimi i të gjithë personelit me qëllim të kryerjes sa më me efikasitet të gjitha

detyrat e punës ,

Përgatitja e kornizës (rregulloreve të brendshme) për koordinim më të mirë në mes të

drejtorive, departamenteve dhe shërbimeve,

Pajisje e ekipeve me vegla pune dhe makina punuese, automjete për reagim të shpejtë

dhe efikase,

Përgatitje e përkatësisht rifreskimi i rregullores për adresimin dhe zgjidhjen e shpejtë

të kërkesave të konsumatorëve (në pajtim me Rregulloret e ZRRUK-ut),

Organizim i takimeve me konsumator për tu njohur me kërkesat e tyre,

Organizimi i fushatave të ndryshme të vetëdijesimit me qëllim të rritjes së shkallës

së arkëtimit dhe të shpërdorimit të ujit të pijes

Matja e opinionit për nivelin e shërbimeve

Një trajtim më të gjerë dhe përmbajtësor trajtimit të kërkesave dhe përmbushjes së këtyre

kërkesave i është bërë në Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe




1. 51.490 konsumatorë në fund të vitit 2005


3. 75.145 konsumatorë në fund tëvitit 2007,

4. 82.443 konsumatorë në fund të vitit 2008,



7. 102376 konsumatorë në fund të vitit 2011,


9. 111.314 konsumatorë në fund të vitit 2013.





Trendi i rritjes, zhvillimit dhe identifikimit te konsumatorëve të lidhur në forma të ndryshme

në rrjetin e furnizimit për periudhën 2005 deri 2017 po e paraqesim në grafikun vijues.

Në tabelën në vijim është paraqitur numri dhe struktura mujore e numrit të konsumatorëve

për KUR "Prishtina” sh.a.

30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000

100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve

- periudha 2005-2017 -



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për KUR "Prishtina" sh.a.

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Nr. Konsum.

në amvisni #

105,755

106,140

106,525

106,910

107,295

107,680

108,065

108,450

108,835

109,220

109,605

109,986

107,872

Nr. Konsum. në

bizneset e medha #

10,921

10,922

10,923

10,924

10,925

10,926

10,927

10,928

10,929

10,930

10,931

11,140

10,944

Nr. Konsumuar në

institucione arsimore dhe

shëndetësore #

661

662

663

664

665

666

667

672

673

673

674

674

668

Numri total I

konsumatorëve #

117,337

117,724

118,111

118,498

118,885

119,272

119,659

120,050

120,437

120,823

121,210

121,800

119,484

Tarifa fikse

Tarifa fikse

per amvisni

€

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Tarifa e fikse

bizneset e medha €

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00 4.00

Tarifa fikse

per institucione €

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00 4.00



Paraqitja grafike e strukturës së konsumatorëve në %

5.1. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas

Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)

Aktivitetet të bazuara edhe në shifrat e prezantuara më lartë, tregojnë përkushtimin e

menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve

që në çfarëdo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë.

Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2014 është më i madh për rreth 5 % përkatësisht

5.751 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak, ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja

është për 227 % përkatësisht 65.575 konsumatorë. Ndërsa në përfundim të kësaj periudhës

së Planit të biznesit do të jetë 15% më e madhe se gjendja aktuale ose rreth 129.064

konsumatorë të kategorive të ndryshme.

Konsum.amviseri 90%

Konsum. Biznesor 9%

Konsum. Institucional

1%

Struktura e konsumatoreve ne % -viti 2015-



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Prishtrina


Nr. Konsum.

në amvisni #

59,921

60,011

60,101

60,191

60,282

60,372

60,463

60,553

60,644

60,735

60,826

60,918

60,918

Nr. Konsum. në bizneset e vogla #

7,398

7,409

7,420

7,432

7,443

7,454

7,465

7,476

7,487

7,499

7,510

7,521

7,521

Nr. Konsum. në

bizneset e medha #

938

939

941

942

944

945

946

948

949

951

952

954

954

Nr. Konsumuar në

institucione arsimore dhe shëndetësore #

464

465

466

467

467

468

469

469

470

471

471

472

472

Numri total I

konsumatorëve #

68,056

69,285

66,438

66,745

66,946

67,223

68,045

68,209

69,551

69,655

69,760

69,865

69,865

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU - Fushë Kosova


Nr. Konsum.

në amvisni #

7,848

7,859

7,871

7,883

7,895

7,907

7,918

7,930

7,942

7,954

7,966

7,978

7,978


380

380

381

382

382

383

383

384

384

385

386

386

386

Nr. Konsum. në

bizneset e medha #

44

44

44

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Nr. Konsumuar në


shëndetësore #

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

Numri total I

konsumatorëve #

7,998

8,032

7,997

8,125

8,157

8,233

8,243

8,243

8,405

8,418

8,430

8,443

8,443



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Obiliqi


Nr. Konsum. në amvisni #

4,865

4,873

4,880

4,887

4,895

4,902

4,909

4,917

4,924

4,931

4,939

4,946

4,946

Nr. Konsum. në

bizneset e vogla #

236

236

236

237

237

238

238

238

239

239

239

240

240

Nr. Konsum. në bizneset e medha #

39

39

39

39

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe

shëndetësore #

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

Numri total I

konsumatorëve #

5,270

5,267

5,058

5,074

5,097

5,113

5,114

5,131

5,232

5,240

5,248

5,256

5,256

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Graqanica


Nr. Konsum.

në amvisni #

2,937

2,941

2,946

2,950

2,955

2,959

2,963

2,968

2,972

2,977

2,981

2,986

2,986

Nr. Konsum. në

bizneset e vogla #

202

202

202

202

203

203

203

204

204

204

205

205

205


52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53


shëndetësore #

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Numri total I

konsumatorëve #

3,227

3,186

3,171

3,174

3,175

3,179

3,179

3,181

3,244

3,248

3,253

3,258

3,258



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Shtime


Nr. Konsum.

në amvisni #

2,632

2,636

2,640

2,644

2,647

2,651

2,655

2,659

2,663

2,667

2,671

2,675

2,675


209

209

209

209

210

210

210

211

211

211

212

212

212

Nr. Konsum. në

bizneset e medha # - -

Nr. Konsumuar në

institucione arsimore dhe shëndetësore #

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

24

24

Numri total I

konsumatorëve #

2,853

2,840

2,802

2,816

2,816

2,821

2,834

2,842

2,898

2,902

2,907

2,911

2,911

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Lipjani


Nr. Konsum.

në amvisni #

7,490

7,501

7,512

7,524

7,535

7,546

7,558

7,569

7,580

7,592

7,603

7,614

7,614


450

451

452

452

453

454

454

455

456

456

457

458

458

Nr. Konsum. në

bizneset e medha #

101

101

101

101

101

102

102

102

102

102

102

102

102

Nr. Konsumuar në


shëndetësore #

54

54

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Numri total I

konsumatorëve #

6,838

7,244

7,827

7,871

7,896

7,963

7,978

8,035

8,193

8,205

8,218

8,230

8,230



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Podujeva


Nr. Konsum.

në amvisni #

6,170

6,179

6,189

6,198

6,207

6,216

6,226

6,235

6,244

6,254

6,263

6,273

6,273

Nr. Konsum. në

bizneset e vogla #

836

837

839

840

841

843

844

845

846

848

849

850

850


29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30


shëndetësore #

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

Numri total I

konsumatorëve #

6,991

6,973

6,907

6,938

6,945

6,947

6,988

7,005

7,143

7,154

7,164

7,175

7,175

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Drenasi


Nr. Konsum.

në amvisni #

3,373

3,378

3,383

3,388

3,393

3,399

3,404

3,409

3,414

3,419

3,424

3,429

3,429

Nr. Konsum. në

bizneset e vogla #

437

438

439

439

440

441

441

442

443

443

444

445

445


12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12


shëndetësore #

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

Numri total I

konsumatorëve #

3,847

3,852

3,858

3,864

3,870

3,876

3,881

3,887

3,893

3,899

3,905

3,911

3,911



6. Plani i analizave financiare

6.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë

Ministria e Zhvillimit Ekonomik në cilësinëe aksionarit të ndërmarrjeve publike, Zyra

Rregullative për Ujë dhe Kanalizim në cilësinë e rregullatorit ekonomik nga njëra anë por

edhe tëtë gjithë të involvuarit tjerë në sektorin e ujit, në bazë të analizave të deritanishme që

janë bërë përgjithsisht në sektorin e ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me

Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për Ujë dhe Mbeturina është konstatuar se pika më

neuralgjike e cila dëmton pafundësisht kompanitë e furnizimit me ujë është proklamuar si

pamundësi e mbledhjes së të ardhura në shkallën e dëshiruar. Prandaj krejt kjo pamundësi ka

pasoja zingjirore në një proces të mëtejshëm të identifikuar si:

tarifa më të larta të shërbimit,

mirëmbajtje operative joefikase,

konsum i lartë i ujit nga konsumatorët,

moszbatimi i risive tekniko teknologjike në sektorin e përpunimit dhe shpërndarjes së

ujit të pijes

moszbatimi i risive tekniko teknologjike në stransmisionin e ujit të përdorur –

shërbimi i kanalizimit

mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe

përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.

Sipas parashikimeve dhe me qëllim të realizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë

Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë

negative-humbje në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amortizimin

dhe “borxhet e këqija) për vitin e parë të këtij Plani të Biznesit, ndërsa për vitet në vazhdim

do të nketë diferencë pozitive e të ardhurave si pasojë e rritjes së tarifës, rritjes së sasisë së

ujit të prodhuar dhe për pasojë zvogëlimit të ujit pa të ardhura-humbjeve teknike. Kjo

diferencë pozitive do të shërbejë për një mirëmbajtje më të avancuar dhe mundësi e kthimit të

kamatave dhe kryegjësë për kreditë e Fazës së II-të dhe Fazës së III-të.



6.1.1 Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës

në bazë të konsumit faktik të ujit

KUR “Prishtina” sh.a. të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën (në pronën e

konsumatorit ) për shërbimet e ofruara. Fatura e cila në vete përmban të gjitha elementet e

domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar

ZRRUK-u.

Në përfundim të projektit të financuar nga Qeveria Gjermane do të mundësohet që të

faturimi të bëhet përfundimisht përllogaritja vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të

konsumuar pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të

faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit ,ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i

vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Kjo përqindje do të rritet ose do të rivërtetohet

plotësisht krahas implementimit të projekteve të financuara nga burimet vetjake dhe të

donatorëve për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm të ujëmatësve dhe rritjen e

përgjegjësisë për të matur konsumin përkatësisht rikonfirmuar këtë matje.

(3,000,000)

(2,000,000)

(1,000,000)

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

2015

2016

2017

T ardhurat dhe fitimi neto 2015-2017

Të ardhurat bruto Të ardhurat e arketuara Shpenz.operat.

Zhvler.& "borxhi keq" Fitimi/Humbja



Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUK-ut si dhe të

Politikave, Rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe

miratuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 dhe viteve në vazhdim .

Gjatë vitit 2011 e sidomos në vitin 2013 është finalizuar ndërprerja e arkëtimit me

para në dorë që do me thënë edhe ndërrimin e praktikës së leximit dhe arkëtimit njëkohësisht.

Kjo nënkupton edhe ndarjen gjeografike zonale dhe ndarjen e përgjegjësive në lexim dhe

identifikim të konsumatorëve të rinj, përkatësisht konsumatorët që eventualisht shpërdorojnë

shërbimet e ujit dhe kanalizimit.

Menaxhmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të

gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për

konsumin e ujit. Po punohet intensivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane

për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në

softuerin përkatës. Pavarësisht përkushtimit për përmirësimin në këtë drejtim është i vështirë.

Do te shqyrtohet angazhimi kontraktorëve të mundshëm të specializuar që do të

merreshin me këtë edhe më shumë vështirëson dhe paraqet pengese thelbësore për një

konkurrencë të mirëfilltë.

Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të

shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.

Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me

përpikëri Rregullat e ZRRUK-ut dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.

6.1.2 Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave

Trajtimit të normës së arkëtimit, në Planin e biznesit sikurse edhe në të gjitha

projekcionet tjera, përfshirë edhe të gjitha aktivitetet operative dhe financiare i është kushtuar

një rëndësi të veçantë. E veçanta e kësaj është edhe trajtimi i kësaj pikërisht në përfshirjen në

preambulën e këtij Plani të biznesit.

Gjatë periudhës së këtij Planit të biznesit përkatësisht vitit fillestar 2015 pritet që vlera

e faturimeve të shërbimeve bazë të arrijnë në deri në 13.868.222 € ndërkaq vlera e arkëtimeve

do të arrijë në rreth 75.73% përkatësisht e shprehur ne vlerë nominale diku rreth 10.502.246€.

Metodologjia dhe aktivitetet e domosdoshme për arritjen e këtij synimit -objktivave

janë pasqyruar gjatë të gjithë kapitujve të këtij Plani të biznesit.



Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.


Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në amvisni € 752,177 749,500 751,471 753,747 753,403 754,464 759,377 768,546 747,217 747,217 747,217 747,217 9,031,554

Uji i konsumuar dhe kanalizimi

në bizneset e vogla € 134,776 133,800 131,234 133,525 135,635 136,449 133,305 132,579 131,490 131,490 131,490 131,490 1,597,264


në bizneset e medha € 131,232 125,011 127,468 120,576 122,868 125,371 126,291 122,370 125,084 125,084 125,084 125,084 1,501,525

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 146,360 145,847 142,173 136,957 147,609 144,185 143,176 138,804 148,193 148,193 148,193 148,193 1,737,880

Totali i faturimeve € 1,164,543 1,154,158 1,152,346 1,144,806 1,159,515 1,160,469 1,162,149 1,162,299 1,151,984 1,151,984 1,151,984 1,151,984 13,868,222

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 66.23% 66.61% 68.19% 67.28% 67.02% 66.14% 67.37% 66.60% 69.69% 68.92% 68.88% 69.09% 67.66%

Përqindja mesatare I

arkëtimit në bizneset e vogla % 74.93% 68.90% 69.37% 66.86% 77.32% 75.48% 83.08% 85.10% 80.35% 80.25% 80.23% 80.33% 76.83%

Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 89.33% 98.77% 94.23% 99.89% 96.99% 96.08% 96.38% 98.39% 96.70% 96.71% 96.71% 97.53% 96.43%

Përqindja mesatare e

arkëtimit në institucione % 98.46% 95.35% 99.78% 102.68% 95.71% 97.20% 99.18% 104.32% 96.79% 97.65% 98.91% 99.58% 98.75%

Përqindja mesatare totale arkëtimit % 73.89% 73.99% 75.10% 74.90% 75.05% 74.33% 76.24% 76.56% 77.33% 76.93% 77.06% 77.38% 75.73%

Arkëtimi mujor

ne amvisnitë € 498,157 499,226 512,407 507,159 504,944 498,980 511,571 511,854 520,741 515,012 514,706 516,222 6,110,978

Arkëtimi mujor nga

bizneset e vogla € 100,987 92,189 91,043 89,277 104,879 102,988 110,751 112,824 105,651 105,522 105,495 105,626 1,227,233

Arkëtimi mujor nga

bizneset e medha € 117,227 123,471 120,107 120,442 119,169 120,452 121,719 120,405 120,961 120,964 120,966 121,994 1,447,878

Arkëtimi mujor

nga institucione € 144,110 139,061 141,867 140,621 141,281 140,143 141,998 144,796 143,435 144,703 146,574 147,568 1,716,158

TOTALI I ARKËTIMIT € 860,482 853,946 865,424 857,499 870,273 862,563 886,040 889,879 890,788 886,201 887,742 891,410 10,502,246



6.1.2.1. Sektori i bizneseve të vogla

Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është e ende është nën mundësitë reale të

këtij grupi të konsumatorëve. Edhe pse fillimisht që në nga viti në vit është shënuar progres.

Në vitin 2019 shkalla mesatare vjetore ka qenë 62.38 % , për të vazhduar deri në përfundim

të periudhës së këtij Plani të Biznesit në rreth 82.50 % përkatësisht në vlerë prej 1.687.758€.

Shkalla e pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2015 pritet të sillet rreth 76.83%

(përkundër Planifikimit në shkallën mesatare prej 72.30 % dhe realizimit në 78.17 %).

Gjatë vitit 2015 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen

parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së

përgjithshme vjetore apo realisht prej 83%. Ndërsa në vazhdim përgjatë vitit 2016 shkalla

mesatare do të jetë rreth 80% dhe në përfundim të vitit 2017 rreth 82.50 %.

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së

arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit

- Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore

- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit

- Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me

rregulloret ZRRUK-ut

- Shkyçjet nga furnizimi dhe

- Ushtrimi i padive ne gjykata



Sektori i bizneseve

Bizneset e mëdha kryesisht janë më të përgjegjshëm si sektor në krahasim me sektorin

e bizneseve të vogla. Shkalla e arkëtimit është i relativisht e mirë. Mesatarisht sillet rreth

96.40% (përkundër faktit që në Planin e biznesit ka qene ë parashikuar 94%) përkatësisht

90% (përkundër faktit që me Planin e biznesit ka qenë e parashikuar 94 %). Sipas këtij Plani

të biznesit parashikohet-planifikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e bizneseve

në total të mos jetë më e vogël se 97.50% .

Do të vazhdohet intensivisht në shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht

se edhe me këtë proces (shkyçja) nuk arrihen krejt objektivat sepse shumë konsumatorë pas

shkyçjes rilidhen në mënyre të paautorizuar. Kjo procedurë e shkyçjes do të aplikohet te të

gjithë ata konsumatorë me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra

(2000-2001) si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUK-ut.

Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja (për çfardo arsye;

teknike, organizative etj) do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente.

70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86%

50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000

100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000

Ja

na

r

Sh

ku

rt

Mars

Pri

ll

Maj

Qers

ho

r

Ko

rrik

Gu

sh

t

Sh

tato

r

Teto

r

Nën

tor

Dh

jeto

r

Dinamika e faturimit & arkëtimit në bizneset e vogla në vitin 2015

Faturimi

Arkëtimi

% e arkëtimit



6.1.2.2. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike

Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është e në nivelin e kënaqshëm shkalla e

pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2015 pritet të sillet rreth 98.75 % .

Gjatë vitit 2015 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen

parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së

përgjithshme vjetore të realizohet përkatësisht tejkalohet. Ndërsa në vazhdim përgjatë vitit

2016 shkalla mesatare do të jetë rreth 99 % dhe në përfundim të vitit 2017 rreth 99.25%.

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së

arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit

- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit

- Shkyçjet nga furnizimi dhe

- Ushtrimi i padive ne gjykata

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000 Jan

ar

Sh

ku

rt

Mars

Pri

ll

Ma

j

Qers

ho

r

Ko

rrik

Gu

sh

t

Sh

tato

r

Teto

r

Nën

tor

Dh

jeto

r

Trendi i faturimit & arkëtimit në biznese dhe institucione 2015




6.1.2.3. Sektori i amvisërisë

Sektori i amvisërisë në totalin e numrit të konsumatorëve paraqet numrin më të madh

të konsumatorëve. Njëkohësisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes

(shprehur ne sasi-m3) që realisht arrin në rreth 77,53 % të sasisë së ujit të faturuar ndërsa

diku rreth 60,11 % në vlerën financiare të faturauar.

Pershkrimi

Sasia e ujit të

konsmuar në m3

sipas kategorisë

së konsumatorëve

Struktura e ujit të

konsmuar në %

sipas kategorisë

së konsumatorëve

Vlera e ujit të

faturuar në Euro

sipas kategorisë

së konsumatorëve

Struktura e

fgaturimit në %

sipas kategorisë

së konsumatorëve

Amviseria 18,433,015 79.57% 7,004,546 62.99%

Lokalet 1,252,912 5.41% 1,090,033 9.80%

Bizbneset 1,542,834 6.66% 1,342,265 12.07%

Institucionet 1,935,696 8.36% 1,684,055 15.14%

Total 23,164,457 100.00% 11,120,900 100.00%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000 Jan

ar

Sh

ku

rt

Mars

Pri

ll

Maj

Qers

ho

r

Ko

rrik

Gu

sh

t

Sh

tato

r

Teto

r

Nën

tor

Dh

jeto

r

Trendi i faturimit & arkëtimit në biznese dhe institucione 2015




Prandaj për shkak të konsumit kaq sasior të ujit dhe faturimit gjithnjë e më të lartë

paraqet sektori i amvisërisë përfaqëson sektorin më të rëndësishëm për stabilitetin financiar

të kompanisë përmes së cilës do te ngritën aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit

përkatësisht rrjedhës stabile të parasë së gatshme nga aktivitetet operative .

Trendi i i rritjes së vlerës së arkëtuar përkatësisht rritjes së shkallës së arkëtimit për

periudhën në të cilën është përgatitur ky Plan i biznesit është paraqitur në tabelën vijuese:

Tabela e vlerës së faturimeve dhe arkëtimeve (norma e arkëtimit)

periudha 2009-2017

Elementet € Viti

2009

Viti

2010

Viti

2011

Viti

2012

Viti

2013

Viti

2014

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

Faturimi €

5,904,796

6,613,686

6,920,930

7,936,190

8,010,762

7,963,541

9,031,554

9,108,322

11,567,569

Arkëtimi €

2,842,587

3,760,502

3,980,485

5,010,941

5,052,568

5,340,972

6,110,978

6,603,533

8,806,390

% % 48.14% 56.86% 57.51% 63.14% 63.07% 67.07% 67.66% 72.50% 76.13%

Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2014 përkundër faktit që ka shënuar

trend të rritjes në krahasim me të gjitha periudhat paraprake prapë se prapë është e vogël dhe

sillet në rreth 67.07 % barabartë me parashikimin sipas Planit të biznesit.

Gjatë vitit 2015me qëllim të rritjes së shkallës mesatare të arkëtimit në këtë sektorë

do të ndërmirren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 72,50% përkatësisht

rreth 6.110.978€.

Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2016 shkalla

mesatare e arkëtimit të arrijë në 72,50% përkatësisht në vitin 2017 shkalla mesatare i

arkëtimit do tëjetë diku rreth 76.13% ose totali i arkëtimit në vlerë financiare do të jetë diku

rreth 8.806.390€.

Për të realizuar këtë Plan ambicioz do të ndërmirren këto masa;

Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është

punuar vazhdimisht me forma të ndryshme. Më pastaj është punuar me ekipe te

shkyçjes. Rezultatet kanë qenë inkurajuese. Do të hulumtohen forma të reja për një

efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shërbimit.

Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë

të përpunojmë rreth 300 padi në muaj. Do të nderohet-formohet nje njësi e veçantë e

centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet



përgatitjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqësim të autorizuar në

procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.

Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë

ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit

përfsjhirë vlerësimin e performancës së personelit.

Eliminimi i pagesave me “para në dorë” ( pretendimet nga 01.01.2013) janë krijuar

disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e

efektshme.

KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit “direkt debit”

me konsumatorët e rregullt.

Për rritjen e shkalles së arkëtimit menaxhmenti i Kompanisë gjatë vitit 2010 e ka

organizuar nënivel më të mirë si nga aspekti i resurseve njerëzore por edhe të

logjistikës Njësinë për kontrollë, inspektim dhe shkyçje.

Do të rishikohen mundësitë e që në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të

aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyçje të konsumatorëve në

pajtim me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUK

40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

80.00%

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000 19,000,000 20,000,000

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Trendi i faturimit dhe arketimit -periudha 2009-2017-

Faturimi Arketimi % e arketimit



6.1.3. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Struktura e re përkatësisht organografi i ri, në të cilin veç tjerash është inkorporuar

edhe “Task force” e shkyçjes shpresojmë se do të ndikojëdrejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të

shërbimeve administrative në tërësi.

Emërimi i personelit të ri në pozita gjegjëse do të legjitimohet vetëm nën

presupozimin e rezultateve më të mëdha të krahasuar me vite te kaluara.

Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a., përfshirë edhe shumica e qendrave të

arkëtimit të pagesave janë bërë plotësisht funksionale.

Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën tjetër të

domosdoshme (teknike) për punë të suksesshme. Këto pika mbulojnë të gjithë zonën e

shërbimit.

Zyra qendrore për konsumatorë e locuar në ambientet e Drejtorisë së KUR “Prishtina”

sh.a. do të kryej detyra si më poshtë:

Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që

mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë, ankese etj e

deri në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.

Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen

aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.

Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me

kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KUR

“Prishtina” sh.a.

Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e arkëtimit

do të jenë të kompjuterizuara

Gazetarë të mediave të shkruara dhe elektronike do të jeni gjithmonë të mirë

informuar me aktivitetet më të rëndësishëm.

Fillimi i aktiviteteve bazike për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale

përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).



6.1.4. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave)

harxhimeve për rastet sociale

Pas intensifikimit të aktiviteteve në shkyçjen individuale të konsumatorëve përmes

Njësisë për kontrollë, inspektim dhe shkyçje gjatë vitit 2010, 2011 të intensifikuara edhe në

vitin 2012.

Problemi i rasteve sociale përkatësisht konsumatorët e cenueshëm po paraqet gjithnjë

e më shumë sfidë dhe problem vështirë të përballueshëm për Departamentin e shitjes,

Departamentin e marrëdhënieve me konsumatorë dhe Njësinë e “Task forces” në momentin e

aplikimittë shkyçjes.

Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe me pasoja të mëdha, Bile shkyçja është

në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat e përcaktuara nga ana e Zyrës Rregullative

për Ujë dhe Mbeturina.

Prandaj problemi i rasteve sociale si dhe i rasteve të Veteranëve të luftës, Familjeve të

dëshmorëve, Familjeve me viktima të luftës ( kategoritë e luftës ), kërkon zgjidhje urgjente

dhe institucionale.

Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky

numër mund të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga

kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale.

KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për

arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirqenjes

Sociale.

KUR “Prishtina” sh.a. ka nisur një aktivitet shtesë për identifikimin e numrit të

rasteve sociale si dhe vlerën e borxhit të akumuluar nga kjo kategori e konsumatorëve.

Në përfundim të vitit 2012 janë siguruar listat e vlefshme nga Departamentet

përkatëse se Komunave. Është bërë edhe harmonizimi i me regjistrat e konsumatorëve si dhe

bazës së të dhënave me raste sociale .

Menaxhmenti do te rrisë-intensifikojë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës përkatësisht

Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e pagesave të

kësaj kategorie. Konsiderojmë se për këtë ekzistojnë zgjidhje ligjore e mbi të gjitha mund të

shfrytëzohen praktikat e mira që janë përdorë për rimbursimet që ka bërë Qeveria e

Republikës së Kosovës për Koorparatën Energjetike të Kosovës.



6.1.5. Rregullimi i bazë së të dhënave

Baza e të dhënave mirëmbahen dhe freskohen në mënyrë permanente. Angazhimet do

të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në

softuerin ekzistues.

Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe

profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën

Gjermane për Zhvillim si dhe me SDC-në përmes konsulencës do të mundësojnë një

efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë

për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë si dhe konsumatorin nga ana tjetër.

Procedurat e zhvilluara gjatë vitit 2013 dhe përpjekjet e vazhdueshme gjatë vitit 2014

kanë mundësuar që në muajin qershor 2014 të kalohet në sistemin e ri të faturimit. Megjithatë

kjo është vetëm pjesërisht sepse deri në përpilimin e Këtij drafti të Planit të biznesit nyuk janë

implementuar edhe modulet tjera. Implementimi i softuerit do të shkurtojë kohën e

nevojshme për punë dhe raporti do të rrisë efikasitetin e punës.

6.1.6. Faturimi i shërbimeve

Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe

si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin në për cilin është përgatitur ky Plan i Biznesit .

KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy

mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është

treguar me sukses. Faturimi mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të

mirë në krahasim me faturim një herë në dy muaj

6.1.7. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve

Menaxhmenti do të ketë objektiv që gajtë periudhës së këtij Plani të Biznesit të

reduktojë maksimalisht angazhimet e efektiveve policor dhe zhvillimin e aktiviteteve shtesë

me personelin e kompanisë.Angazhimi i efektivëve të policisë ka kosto të lartë financiare nga

njëra anë si dhe shfrytëzimin e asketeve tjera (automjeteve etj).

Dërgimit me rregull të paralajmërimeve për shkyçje si dhe në rastet e shkyçjes nga

rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues

mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka

parashikuar ZRRUK-u.

Faturimi i shtesë për dërgimin e paralajmërimit për shkyçje në bazë të urdhëresës

aktuale tarifore në vlerë prej 3 € (brenda një viti kalendarik).



Numri i paralajmërimeve të dërguara për konsumatorët që nuk bëjnë me rregullt

pagesat përkatësisht refuzojnë në mënyrë të vazhdueshme pagesat për ujë janë detajuar në

kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.

Me këtë Plan të biznesit është planifikuar që të ketë në zonën e shërbimit rreth 17.568

paralajmërime për shkyçje për të gjitha llojet e kategorive të konsumatorëve.

6.1.8. Ekzekutimi i shkyçjeve

Njësia për kontrollë, inspektim dhe shkyçje e ndihmuar edhe nga “Task force” do të

bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vazhdimësi nuk paguajnë faturat për shërbimet

e shfrytëzuara. Menaxhmenti do të zbatojë ekzaktësisht të gjitha tarifat dhe taksat që janë

parashikuar me Urdhëresën tarifore.

Faturimi me rastin e shkyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore

në vlerë prej 20 €.

Faturimi me rastin e rikyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore

në vlerë prej 20 €.

Numri i konsumatorëve tëshkyçur-rikyqur për ata që i nënshtrohen këtij procesi janë

detajuar në kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.

Me këtë plan të biznesit është përllogaritur numri i përafërt i shkyçjeve dhe rikyqjeve në

rreth 3.513 raste.

6.1.9. Kontratat me konsumatorë

Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me

konsumatorë. Një format të tillë e ka miratuar ZRRUK-u si autoritet ligjor.

Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në

bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e

shërbimit.

Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më

tani nuk është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë

prandaj edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.

Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha

dhe me institucionet.

Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e

dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).



6.1.10. Ri programimi i borxheve të akumuluara

Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të

borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore.

Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.

6.1.11. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë

së konsumatorëve

Në periudhën kohore sa përfaqëson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të

hulumtohet dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e

konsumatorëve.

Një veprimtari e tillë do të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të

ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirësimin e

nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e

shërbimeve administrative në raport me konsumatorët.

6.2. Deklarata e të ardhurave sipas NJjësive Operative

të Ujësjellësit (NJOU)

Plan të biznesit për periudhën 2015-2017 vazhdon traditën e formësuar në Planin e

biznesit pararendës lidhur me planifikimet dhe monitorimet e treguesve të performacës veç e

veç për NJOU. Veç këtij fakti kjo ka për qëllim rritjen e tranparencës, përgjegjësisë dhe

llogaridhënjes, prandaj synimi për avansimin e kësaj praktike është synuar qëgjatë përgditjes

së këtij Plani të detajuar të Biznesit për NJOU.

Ashtu sikurse edhe në Planin e Biznesit paraprak edhe në këtë proces përfshirë edhe

procesin e Aplikacionit për Tarifa janë të mëdha vështirësitë në identifikimin e saktë të të

hyrave dhe shpenzimeve janë të pranishme. Ndërkaq në vitet ne vazhdim menaxhmentit i

mbetet të punojë në drejtime në mënyrë që kjo të qartësohet.

Vështirësi absolute paraqesin vetëm ato njësi që kanë të lidhur sistemin e përpunimit

dhe shpërndarjes së ujit (Prishtina, Fushë Kosova, Obiliqi, Podujva dhe Graqanica).



Deklarata e të ardhurave të njësive do të trajtojë:

Gjendjen aktuale në vitin 2014 (gjendja faktike për periudhën janar-gusht dhe gjendja

e planifikuar sipas planit të Biznesit 2014-2016 për periudhën shtator-dhjetor),

Trendin e rritjes-rënjes faturimit-arkëtimit

Normën mujore sektoriale të arkëtimit

Planifikimin mujor për për vitin 2015

Planifikimin vjetor për vitin 2016 dhe vitin 2017

6.2.1. Deklarata e të ardhurave:NJOU-Prishtina

NJOU në Prishtinë parqaqet njësinë më të madhe dhe më dominonte në strukturën e

të ardhurave të faturuara dhe të arkëtuara. Kjo gjendje është duke u nisur në faktin e

madhësisë së zonës së shërbimit si dhe strukturës së favorshme të konsumatorëve e

veqanësisht të atyre që kanë tarifë më të lartë të shërbimit (bizneset e vogla, bizneset e madha

dhe institucionet).

Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:

Gjatë vitit 2014, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë

prej 10.158.946 €

Në fund të vitit 2014 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të

shpjeguar më lartë pritet të jetë 9.3162.847 €

Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 79.89 %


prej 10.109.823 €

Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve tëshërbimeve të arkëtuara pritet të jetë

7.997.125 €


Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin pasraprak e veçanërisht

në vitet 2016 dhe 2017.

Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të

konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.



Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Prishtina


Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në amvisni € 517,875 516,172 515,642 520,084 519,066 520,932 523,222 522,761 512,078 512,078 512,078 512,078 6,204,065

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi

në bizneset e vogla € 100,029 99,808 97,740 102,540 101,719 102,226 101,313 100,680

99,389

99,389

99,389

99,389 1,203,613


në bizneset e medha € 106,603 103,545 105,787 100,246 100,055 100,478 103,041 102,208

102,836

102,836

102,836

102,836 1,233,309

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në institucione € 123,390 120,616 118,641 114,530 125,035 121,448 122,134 120,224

125,705

125,705

125,705

125,705 1,468,837


847,897

840,141

837,809

837,400

845,875

845,083

849,710

845,874 840,008 840,008 840,008 840,008 10,109,823





arkëtimit në bizneset e medha % 92.24% 98.13% 94.73% 102.00% 102.59% 101.57% 100.44% 101.17% 99.74% 99.74% 99.74% 100.73% 99.35%



Përqindja mesatare

totale arkëtimit % 77.49% 76.59% 78.99% 78.00% 78.97% 77.46% 78.86% 79.54% 81.10% 80.56% 80.71% 80.98% 79.10%

Arkëtimi mujor

ne amvisnitë € 358,821 359,119 372,395 365,683 365,713 357,382 362,738 364,915

375,759

369,852

369,852

369,852 4,392,082

Arkëtimi mujor nga

bizneset e vogla € 77,390 69,252 68,924 66,693 80,864 75,908 83,833 82,995

80,224

80,334

80,334

80,334 927,085

Arkëtimi mujor nga

bizneset e medha € 98,326 101,609 100,215 102,247 102,649 102,051 103,496 103,405

102,566

102,566

102,566

103,591 1,225,286

Arkëtimi mujor

nga institucione € 122,530 113,493 120,249 118,507 118,794 119,263 120,035 121,506

122,721

123,948

125,188

126,440 1,452,673

TOTALI I ARKËTIMIT €

657,067

643,473

661,783

653,130

668,019

654,603

670,102

672,821

681,270 676,700 677,939 680,217 7,997,125



6.2.2. Deklarata e të ardhurave:NJOU-Fushë Kosova

Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme për shkak të tendencës së mbipopullimit.

Ka strukturës të favorshme të konsumatorëve e veqanësisht të atyre që kanë tarifë më të lartë

të shërbimit (bizneset e vogla dhe bizneset e madha)



prej 766.704 €


shpjeguar më lartë pritet të jetë 690.804 €



prej 700.182 €


411.928 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo

zonë merr furnizime nga tri burime të ujit :Kroni, Badovci dhe Batllava dhe se nuk ka matje

të sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova


Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në amvisni € 48,544 47,934 47,027 48,656 47,377 48,324 50,225 50,284

48,632 48,632

48,632

48,632 582,898



3,834

3,834

3,834

3,834 48,400

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në bizneset e medha € 3,357 2,031 1,123 655 2,850 2,910 2,710 2,287

3,099

3,099

3,099

3,099 30,318

Uji i konsumuar dhe


3,200

3,200

3,200

3,200 38,565


58,374

57,311

56,308

56,024

59,660

59,476

59,553

58,416

58,765 58,765 58,765 58,765 700,182

Përqindja mesatare

arkëtimit ne amvisnitë % 53.28% 53.83% 53.39% 52.01% 50.87% 54.61% 54.23% 54.71% 55.65% 56.66% 56.66% 56.66% 54.39%


arkëtimit në bizneset e

vogla % 58.97% 54.76% 54.82% 63.69% 54.74% 79.17% 89.37% 86.43% 72.31% 72.31% 72.31% 72.31% 68.73%

Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e

medha % 60.20% 85.04% 194.79% 312.01% 71.48% 70.81% 62.51% 91.26% 59.92% 59.92% 59.92% 59.92% 76.80%



Përqindja mesatare


Arkëtimi mujor

ne amvisnitë € 25,863 25,803 25,109 25,306 24,100 26,391 27,239 27,511

27,066 27,554

27,554

27,554 317,048

Arkëtimi mujor nga

bizneset e vogla € 2,193 1,881 2,752 2,301 2,865 3,617 3,279 3,290

2,772

2,772

2,772

2,772 33,267

Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 2,021 1,727 2,187 2,043 2,037 2,060 1,694 2,087

1,857

1,857

1,857

1,857 23,283

Arkëtimi mujor


3,072

3,042

3,400

3,366 38,329

TOTALI I

ARKËTIMIT €

32,977

32,787

33,148

33,084

32,270

35,201

35,347

35,991

34,767 35,224 35,583 35,549 411,928



6.2.3. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Obiliqi

Parqaqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve. Ka strukturë të

pafavorshme të konsumatorëve nëse paraprakisht përjashtojmë kapacitetet prodhuese të

KEK-ut.



prej 705.610 €





prej 692.910 €

Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë

467.480 €




Në këtë shkallë të lartë,ndër më të lartën të arkëtimit e bënë sidomos struktura e

konsumatorëve, veçanërisht pjesëmarrja e KEK-t që paraqet konsumatorin më të madh në

konsum të ujit të pijes nga nëra anë si dhe konsumatorin më të rregullt në pagesën e faturave

kundrejt KUR “Prishtina” sh.a.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo

zonë merr furnizime nga dy burime të ujit:Stacioni i pompimit-puseve te Hashanët dhe

Batllava dhe se nuk ka matje të sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Obiliqi


Uji i konsumuar dhe


47,582

47,582

47,582 47,582 574,983

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi


3,365

3,365

3,365

3,365 40,883



3,413

3,413

3,413

3,413 41,960

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 2,937 2,534 3,067 2,803 3,516 3,162 2,926 2,779

2,840

2,840

2,840

2,840 35,085


58,927

58,714

57,534

57,392

58,578

57,362

58,020

57,578 57,201 57,201 57,201 57,201 692,910

Përqindja mesatare








Përqindja mesatare


Arkëtimi mujor

ne amvisnitë € 30,169 30,319 30,471 30,623 30,777 30,930 31,085 31,241

30,928

30,619

30,313

31,828 369,303

Arkëtimi mujor nga

bizneset e vogla € 2,511 2,536 2,561 2,587 2,613 2,639 2,665 2,692

2,665

2,638

2,612

2,743 31,463

Arkëtimi mujor nga

bizneset e medha € 2,446 3,910 2,338 2,002 3,256 2,950 2,645 2,582

2,635

2,635

2,635

2,635 32,670

Arkëtimi mujor nga institucione € 2,733 3,331 2,746 2,900 2,779 3,210 3,198 2,550

2,624

2,624

2,824

2,524 34,044

TOTALI I

ARKËTIMIT €

37,858

40,097

38,117

38,112

39,425

39,729

39,594

39,064 38,853 38,517 38,384 39,731 467,480



6.2.4. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Graqanica

Parqaqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve. Ka strukturës të

pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.



prej 406.236 €





prej 350.337 €

Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë

257.928 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk

ka matje të sasisë që hyn në zonë dhe nga kjo zonë vazhdon furnizimi për Prishtinën dhe

Fushë Kosovën.


konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.



Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Graqanica


Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 15,763 17,606 17,813 16,294 17,975 17,240 16,954

18,586

17,529

17,529

17,529

17,529

208,349

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në bizneset e vogla € 6,524 5,547 5,069 3,996 4,419 5,158 4,471

4,501

4,392

4,392

4,392

4,392

57,252

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi

në bizneset e medha € 5,346 4,899 5,505 6,599 6,910 6,293 5,252

5,212

5,877

5,877

5,877

5,877

69,523

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në

institucione € 1,520 1,630 1,740 1,100 812 927 945

915

1,406

1,406

1,406

1,406

15,213


29,154

29,682

30,127

27,989

30,116

29,619

27,622 29,214 29,203 29,203 29,203 29,203

350,337




vogla % 52.19% 65.06% 40.63% 128.68% 78.71% 119.94% 55.13% 143.66% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.47%



medha % 81.95% 87.59% 78.06% 61.19% 55.25% 73.03% 67.20% 86.45% 89.24% 89.24% 89.24% 89.24% 78.30%

Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 67.12% 81.16% 64.94% 126.50% 154.36% 123.73% 142.39% 141.08% 87.50% 87.50% 87.50% 87.50% 97.44%

Përqindja mesatare


Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 11,321 11,288 12,756 12,045 12,632 11,566 13,096 11,933

11,205

11,205

11,205

11,205

141,455

Arkëtimi mujor nga

bizneset e vogla € 3,405 3,608 2,060 5,143 3,478 6,187 2,465 6,466

3,601

3,601

3,601

3,601

47,217


5,244

5,244

5,244

5,244

54,434

Arkëtimi mujor


1,230

1,230

1,230

1,230

14,823

TOTALI I

ARKËTIMIT €

20,128

20,511

20,242

22,616

21,181

23,497

20,436 24,196 21,280 21,280 21,280 21,280

257,928



6.2.5. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Shtime

Parqaqet njësinë më rritje të njejtë prej vitit në vit të numrit të konsumatorëve. Ka

strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të

amvisërisë.



prej 290.248 €


shpjeguar më lartë pritet të jetë247.611 €



prej 267.204 €


152.900 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i ekzakt për arsyen se ka

matje të sasisë që hyn në këtë zonë.


konsumatorëve, vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtimit.



Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Shtime


Uji i konsumuar dhe


17,313

17,313

17,313 17,313 207,756



2,667 2,667

2,667 2,667 32,000


në bizneset e medha € -

Uji i konsumuar dhe


2,064 2,064

2,064 2,064 27,448

Totali i faturimeve € 22,469

21,209

23,539

21,395

21,794

23,270

21,785

23,570 22,044 22,044 22,044 22,044 267,204

Përqindja mesatare





arkëtimit në bizneset e medha % #DIV/0!



Përqindja mesatare


Arkëtimi mujor

ne amvisnitë € 8,023 8,437 7,080 8,741 7,265 8,619 10,825 9,700

8,961

8,961

8,961 8,961 104,537

Arkëtimi mujor nga

bizneset e vogla € 1,110 2,588 1,492 591 1,148 1,232 3,198 3,094

1,807

1,807

1,807 1,807 21,682

Arkëtimi mujor nga

bizneset e medha € -

Arkëtimi mujor


2,382 2,453

2,527 2,602 26,681

TOTALI I ARKËTIMIT €

11,013

12,962

10,567

11,387

10,530

12,030

16,269

15,106 13,150 13,221 13,295 13,371 152,900



6.2.6. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Lipjani

Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme të numrit të konsumatorëve. Ka strukturës

të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.



prej 684.745 €


shpjeguar më lartë pritet të jetë: 623.124 €



prej: 707.571 €

Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të

jetë: 527.869 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka

matje të sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Lipjani


Uji i konsumuar dhe


38,208

38,208

38,208

38,208

470,492



5,041

5,041

5,041

5,041

63,494



7,246

7,246

7,246

7,246

86,952

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 6,811 8,735 7,386 7,081 6,187 7,376 7,582 6,265

7,303

7,303

7,303

7,303

86,633


60,828

58,608

60,624

58,259

58,305

59,967

60,296

59,493 57,798 57,798 57,798 57,798

707,571




vogla % 76.34% 92.20% 83.82% 82.95% 68.70% 80.91% 79.48% 75.02% 77.72% 77.72% 77.72% 77.72% 79.06%



medha % 86.12% 115.67% 111.32% 109.90% 63.22% 79.98% 85.00% 69.80% 78.12% 78.12% 78.12% 78.12% 86.17%



Përqindja mesatare


Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 26,539 26,712 26,196 25,488 25,299 25,124 27,475 27,206

26,965

26,965

26,965

26,965

317,899

Arkëtimi mujor nga

bizneset e vogla € 4,494 4,833 4,260 4,276 4,157 4,652 4,028 3,822

3,918

3,918

3,918

3,918

50,195


5,660

5,660

5,660

5,660

74,924

Arkëtimi mujor


6,224

6,224

6,224

6,224

84,851

TOTALI I

ARKËTIMIT €

44,763

48,965

45,510

43,766

41,352

42,268

46,612

43,564 42,767 42,767 42,767 42,767

527,869



6.2.7. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Podujeva

Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme prej vitit në vit të numrit të konsumatorëve.

Ka strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të

amvisërisë.



prej: 651.527 €


shpjeguar më lartë pritet të jetë: 601.404 €



prej: 669.396 €


412.014 €




Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk

ka matje të sasisë që hyn në zonë. Zona furnizohet nga Liqeni i Batllavës dhe Puset në Peran.





Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Podujeva


Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 40,290 41,594 42,380 41,801 41,582 41,250 42,673 46,295

42,296

42,296

42,296

42,296

507,046

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në bizneset e vogla € 9,210 8,709 7,526 8,169 8,572 8,234 8,514 7,660

8,574

8,574

8,574

8,574

100,893

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi

në bizneset e medha € 2,129 2,165 3,250 2,063 1,686 3,043 2,127 796

1,470

1,470

1,470

1,470

23,135

Uji i konsumuar dhe


3,193

3,193

3,193

3,193

38,321


55,603

55,897

56,352

55,421

55,108

55,444

55,744

57,694 55,533 55,533 55,533 55,533

669,396

Përqindja mesatare


Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e

vogla % 72.15% 58.69% 88.69% 78.70% 73.68% 73.28% 75.54% 94.63% 85.85% 83.37% 83.37% 83.37% 78.99%



medha % 93.54% 88.23% 58.50% 94.55% 121.61% 62.35% 88.39% 203.89% 117.60% 117.60% 117.60% 117.60% 95.59%




Arkëtimi mujor

ne amvisnitë € 22,650 21,766 22,262 22,909 22,976 23,340 23,577 22,576

22,648

22,648

22,648

22,648

272,647

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 6,646 5,111 6,675 6,429 6,316 6,034 6,431 7,249

7,361

7,148

7,148

7,148

79,697

Arkëtimi mujor nga

bizneset e medha € 1,991 1,910 1,901 1,950 2,050 1,897 1,880 1,622

1,728

1,728

1,728

1,728

22,115

Arkëtimi mujor


2,789

2,789

2,789

2,789

37,555

TOTALI I

ARKËTIMIT €

34,587

33,399

34,131

34,440

34,537

33,475

33,989

35,990 34,526 34,313 34,313 34,313

412,014



6.2.8. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Drenasi

Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme nga viti në vit të numrit të konsumatorëve.

Ka strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të

amvisërisë (hiq NEW CO Feronikli).



prej 689.352 €





prej: 370.800 €

Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve pritet të jetë 275.003 €




Shkalla e lartë e arkëtimit që dominon te bizneset e mëdha reflekton sidomos uji i

konsumuar dhe i paguar nfga ana e Neë Co Feronikli. Gjatë fillim vitit 2014 ky klient ka

ndërprerë marrjen e shërbimeve nga KUR “Prishtina” sh.a.Në vitin 2015 do të keqësohet

struktura e faturimeve/

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka

matje të sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në NJOU - Drenasi


Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 23,529 23,326 22,026 23,089 22,701 22,140 21,972 22,861 23,580

23,580

23,580

23,580

275,964

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në bizneset e vogla € 3,976 5,078 4,173 3,909 3,781 4,433 4,008 4,461

4,227

4,227

4,227

4,227

50,730

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi


1,143

1,143

1,143

1,143

16,328

Uji i konsumuar dhe


2,481

2,481

2,481

2,481

27,778


31,291

32,596

30,053

30,926

30,080

30,246

29,419

30,458 31,432 31,432 31,432 31,432

370,800

Përqindja mesatare


Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e

vogla % 81.46% 46.84% 55.59% 32.14% 90.92% 61.34% 121.03% 72.11% 78.11% 78.11% 78.11% 78.11% 72.20%



medha % 91.51% 89.89% 88.31% 86.75% 85.22% 83.71% 82.24% 79.20% 111.11% 111.34% 111.56% 111.78% 92.88%




Arkëtimi mujor

ne amvisnitë € 14,770 15,781 16,137 16,364 16,182 15,628 15,536 16,774

17,209

17,209

17,209

17,209

196,007

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 3,239 2,379 2,320 1,257 3,438 2,719 4,851 3,216

3,302

3,302

3,302

3,302

36,627

Arkëtimi mujor nga

bizneset e medha € 1,250 1,253 1,255 1,258 1,260 1,263 1,265 1,268

1,270

1,273

1,275

1,278

15,166

Arkëtimi mujor


2,393

2,393

2,393

2,393

27,202

TOTALI I

ARKËTIMIT €

22,089

21,752

21,926

20,964

22,959

21,760

23,692

23,148 24,175 24,177 24,180 24,182

275,003



6.2.8. Deklarata e të ardhurave-totali KUR “Prishtina” sh.a.

Gjendja në në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:


prej 14.392.369 €


shpjeguar më lartë pritet të jetë 12.749.605 €



prej 13.886.222 €

Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve pritet të jetëtë arkëtuara

10.502.246 €




Shkalla e lartë e arkëtimit që dominon te bizneset e mëdha reflekton sidomos uji i

konsumuar dhe i paguar nga ana e NEW Co Feronikli. Gjatë fillim vitit 2014 ky klient ka

ndërprerë marrjen e shërbimeve nga KUR “Prishtina” sh.a.Në vitin 2015 do të keqësohet

struktura e faturimeve.





Faturimi & arkëtimi mujor (viti 2015) i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.


Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në amvisni € 752,177 749,500

751,471

753,747 753,403

754,464 759,377

768,546

747,217

747,217

747,217

747,217 9,031,554

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi

në bizneset e vogla € 134,776

133,800

131,234

133,525

135,635

136,449

133,305

132,579

131,490

131,490

131,490

131,490 1,597,264

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi

në bizneset e medha €

131,232

125,011

127,468

120,576

122,868

125,371

126,291

122,370

125,084

125,084

125,084

125,084 1,501,525

Uji i konsumuar dhe

kanalizimi në institucione € 146,360

145,847

142,173

136,957

147,609

144,185

143,176

138,804

148,193

148,193

148,193

148,193 1,737,880

Totali i faturimeve € 1,164,543 1,154,158 1,152,346 1,144,806 1,159,515 1,160,469 1,162,149 1,162,299 1,151,984 1,151,984 1,151,984 1,151,984 13,868,222

Përqindja mesatare








Përqindja mesatare


Arkëtimi mujor

ne amvisnitë € 498,157 499,226

512,407

507,159 504,944

498,980

511,571

511,854

520,741

515,012

514,706

516,222 6,110,978

Arkëtimi mujor nga

bizneset e vogla € 100,987

92,189

91,043

89,277

104,879

102,988

110,751

112,824

105,651

105,522

105,495

105,626 1,227,233

Arkëtimi mujor nga

bizneset e medha €

117,227

123,471

120,107

120,442

119,169

120,452

121,719

120,405

120,961

120,964

120,966

121,994 1,447,878

Arkëtimi mujor

nga institucione €

144,110

139,061

141,867

140,621

141,281

140,143

141,998

144,796

143,435

144,703

146,574

147,568

1,716,158

TOTALI I ARKËTIMIT € 860,482 853,946 865,424 857,499 870,273 862,563 886,040 889,879 890,788 886,201 887,742 891,410 10,502,246



7.2. Humbjet komerciale

Një pjesë e humbjeve te përgjithshme vlerësohet të jene komerciale dhe ne totalin e

humbjeve ato vlerësohen se përbëjnë rreth 20 % , ky vlerësim munde te mos jete korrekt pasi

ende nuk kemi një studim me real te humbjeve. Vlerësohet se shkalla e lartë e këtyre

humbjeve është në zonat rurale dhe në periferi të qyteteve dhe zonave joformale (jo urbane)

me ndërtime intensive .

Për t’u ambientuar edhe me terminologjinë e domosdoshme por edhe me formën që

ka përcaktuar Asociacioni Botëror i Ujërave në klasifikimin, kuantifikimin dhe

terminologjinë po japim tabelën vijuese:

Sasi

a e

uji

t q

ë h

yn

në

sist

em

Kon

sum

i i

au

tori

zuar

i u

jit Konsumi i

autorizuar që

është faturuar

Uji i faturuar i matur

Uji

i f

atu

ruar

Uji i faturuar i pamatur

Konsumi i

autorizuar që

nuk është

faturuar

Uji i pa-faturuar i matur

Uji

i p

a-f

atu

ruar

(UP

F)

Uji i pa-faturuar i pamatur

Hu

mb

jet

e u

jit

Humbjet

aparente

Konsumi i pa autorizuar

Pasaktësitë e ujëmatësve

Humbjet reale

Rrjedhjet nga rrjeti i

transmisionit dhe

distribucionit

Rrjedhjet nga rezervuarët

Rrjedhjet nga kycjet deri te

pika e ujëmatësit

Tabela Standarde e IWA-s për Bilancin Ujor



7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale

Humbjet komerciale identifikohen si;

Kyçje ilegale ose kyçje e pa identifikuara,

Kyçje e dyfishta jashtë sistemit të matjes,

Pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve ,

Mos saktësia e leximit të ujëmatësve,

Intervenimi i paautorizuar në ujëmatës,

Faturimi i pamatur-paushall,

7.2.2. Aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve komerciale

Duke i konsideruar si më pak të kushtueshme financiarisht objektivi i zvogëlimit të

humbjeve do të orientohet më aktivisht në zvogëlimin e humbjeve komerciale. Këto aktivitete

do të përqendrohen në:

Ngritjen dhe funksionalizimin e një shërbimi-sektori (në kuadër të Njësisë për

kontrollë, shkyçje dhe inspektim) me detyra të caktuara rreth saktësisë së leximit të

ujëmatësve.

Vazhdimin e identifikimit te konsumatorëve që janë shfrytëzues të ujit dhe që nuk

marrin fatura për konsumin e ujit, në pajtim me Rregullat dhe procedurat e brendshme

të kompanisë.

Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve,

Vazhdimi i ndërrimit të ujëmatësve aty ku ende konsumi nuk matet (faturimi i

supozuar),

Në zonat jo urbane që do të jenë në proces të legalizimit të ndërtimeve. Aktivitetet e

kompanisë do të harmonizohen me aktivitetet komunale për identifikimin e kyçjeve

dhe rregullimin e sistemit korrekt të matjes për të gjithë konsumatorët që do të

përfshihen në këtë proces,

Bashkëveprim në zonat që do të vendosen ujëmatës zonal për matjen e konsumit në

zonë me pjesën që do të merren me humbjet teknike,

Propagandë intensive mediatike ndaj konsumatorëve që shfrytëzojnë ujin pa

autorizim nga Ujësjellësi dhe sensibilizimi i të njëjtëve së do të përballen me

sanksione ligjore.



Modifikimi i softuerit si rezultat i ndërhyrjes financiare dhe kadrovike të konsulencës

gjermane (përfshirë identifikimin e konsumatorëve shfrytëzues, numrin serik të

matësve, përcaktimi dhe evidentimi i profilit të të njejtëve etj).

Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvillim

Ndërkombëtar ka hartuar Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe


Strategjia është pjesë përbërëse e këtij Plani të Biznesit.Qëllimet thelbësore të strategjisë

janë përfshirë në treguesit financiar dhe teknik.

7.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore

Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. si dhe akterët tjerë të implikuar në proces

marrin për obligim,nisur edhe nga Rregullativa ligjore (Ligji mbi ndërmarrjet publike) rritjen

e vlerës së aseteve në përdorim.Perandaj me qëllim të realizimit të këtij qëllimi,forcohet

përkushtimi për zbatimin me përpikshmëri të Urdhëresës tarifore që ka lëshuar Zyra

Rregullative për Ujë dhe Mbeturina. Faturimi i shërbimeve dytëzore që ka nisë gjatë vitit

2011 dhe ka vazhduar edhe në vitin 2012 të intensifikohet maksimalisht.Maksimalizimi i

faturimeve të këtyre shërbimeve kërkon edhe ndërrimin e qasjes për një evidentim,raportim

dhed krahasim më kualitativ.”Softuerizimi” i faturimeve është proces i pashmangshëm.

Shërbimet dytësore të specifikuara në edhe në Urdhëresën tarifore për qëllime të këtj

Plani të Biznesit do të listohen si:

Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm)

Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm)

Te hyrat e kycjev Fi (40-mm)

Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm)

Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet

Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes

Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve

Të hyrat e ujit me cistern

Totali i të hyrave tjera te paspecifikuara (10 %)

Kjo kategori paraqet grupin e të hyrave të njëhershme dhe disa prej tyre paraqesin edhe

kosto shtesë (shpenzime,letër,ekipet e shkyçjes,efektivët policor,derivatet e naftës,amortizimi

i automjeteve etj) prandaj si të tilla domosdoshmërisht do të realizohet shkalla e plotë (100

%) e arkëtimit.



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në KUR "Prishtina" sh.a.

Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Kycjet Fi (13-25 mm) #

128

129

132

133

134

134

135

134

134

133

130

128

1,584

Kycjet Fi (32 mm) #

11

11

12

13

15

17

18

17

14

14

12

11

167

Kycjet Fi (40-mm) #

1

1

1

1

2

2

2

4

2

2

2

2

22


0

0

-

1

1

2

1

1

2

-

0

0

10

Paralajmërim i shkyçjes #

1,464

1,464

1,464

1,464

1,464

1,464

1,464

1,464

1,464

1,464

1,464

1,464

17,568

Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #

292

292

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

3,514

Gjobat për kycje ilegale &

mosriparimi i rrjedhjeve #

26

26

27

30

31

34

34

31

31

29

27

26

352

Tarifat e shbimeve

Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Tarifa e paralajmërim shkyçjes €

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


mosriparimi i rrjedhjeve €

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vlerat e sherbimeve

Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

6,400

6,450

6,600

6,650

6,700

6,700

6,750

6,700

6,700

6,650

6,500

6,400

79,200

Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €

1,650

1,650

1,864

2,014

2,314

2,615

2,765

2,616

2,068

2,069

1,769

1,650

25,043

Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €

250

250

250

250

500

500

500

1,000

500

500

500

500

5,500

Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €

190

191

-

400

400

800

400

400

800

-

194

196

3,971

Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet €

4,392

4,392

4,392

4,392

4,392

4,392

4,392

4,392

4,392

4,392

4,392

4,392

52,704

Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €

5,840

5,840

5,860

5,860

5,860

5,860

5,860

5,860

5,860

5,860

5,860

5,860

70,280

Të hyrat nga gjobat për kycje

ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

2,600

2,600

2,700

3,000

3,100

3,400

3,400

3,100

3,100

2,900

2,700

2,600

35,200

Totali i të hyrave tjera

21,322

21,373

21,666

22,566

23,266

24,267

24,067

24,068

23,420

22,371

21,915

21,598

271,899



7.3.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Prishtina



83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

996

Kycjet Fi (32 mm) #

10

10

10

10

10

11

11

11

10

10

10

10

123

Kycjet Fi (40-mm) #

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

16


0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

8


825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

9,900


165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

1,980

Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

16

16

198

Vlerat e sherbimeve


4,150

4,150

4,150

4,150

4,150

4,150

4,150

4,150

4,150

4,150

4,150

4,150

49,800


1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,650

1,650

1,650

1,500

1,500

1,500

1,500

18,450


250

250

250

250

250

250

250

250

500

500

500

500

4,000


190

191

-

400

400

400

400

400

400

-

194

196

3,171

Të hyrat nga paralajmërim

shkyçjet €

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

29,700


3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

39,600



1,600

1,600

1,600

1,600

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,600

1,600

19,800

-


13,465

13,466

13,275

13,675

13,775

13,925

13,925

13,925

14,025

13,625

13,719

13,721

164,521



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Fushë Kosova



10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

130

Kycjet Fi (32 mm) #

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

6

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1


90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

1,080


18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

216



1

1

2

2

2

3

3

2

2

2

1

1

22

Vlerat e sherbimeve


500

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

500

6,500


-

-

97

97

97

97

97

98

150

150

-

-

883


-

-

-

-

-

-

250

250

-

-

-

-

500


-

-

-

-

-

-

-

-

400

-

-

-

400


270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

3,240

Të hyrat nga ekzekutimi i

shyqjes&rikyqjes €

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

4,320

Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100

100

200

200

200

300

300

200

200

200

100

100

2,200

-

Totali i të hyrave tjera €

1,230

1,280

1,477

1,477

1,477

1,577

1,827

1,728

1,930

1,530

1,280

1,230

18,043



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Obiliqi



6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

81

Kycjet Fi (32 mm) #

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

4

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

1,260


21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

252



2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

25

Vlerat e sherbimeve


300

300

350

350

350

350

350

350

350

350

350

300

4,050


-

-

-

-

150

150

150

150

-

-

-

-

600


-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

250


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

3,780



420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

5,040

Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

200

200

200

200

200

200

300

200

200

200

200

200

2,500

-


1,235

1,235

1,285

1,285

1,435

1,435

1,535

1,685

1,285

1,285

1,285

1,235

16,220



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Graqanica



4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

49

Kycjet Fi (32 mm) #

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

3

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

900


15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180


1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

18

Vlerat e sherbimeve


200

200

200

200

200

200

250

200

200

200

200

200

2,450


-

-

-

-

-

150

150

150

-

-

-

-

450


-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

250


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


shkyçjet €

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

2,700


300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600



100

100

100

200

200

200

200

200

200

100

100

100

1,800

-


825

825

825

925

925

1,075

1,125

1,325

925

825

825

825

11,250



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Shtime



3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

44

Kycjet Fi (32 mm) #

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

3

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

720


12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144



1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

14

Vlerat e sherbimeve


150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

150

150

2,200


-

-

-

-

150

150

150

-

-

-

-

-

450


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


shkyçjet €

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2,160



240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

2,880



100

100

100

100

100

200

200

100

100

100

100

100

1,400

-


670

670

720

720

870

970

970

720

720

720

670

670

9,090



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Lipjani



10

10

10

10

11

11

11

11

11

10

10

10

125

Kycjet Fi (32 mm) #

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1


150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1,800


30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

Vlerat e sherbimeve


500

500

500

500

550

550

550

550

550

500

500

500

6,250


-

-

117

117

117

118

118

118

118

119

119

-

1,060


-

-

-

-

250

250

-

-

-

-

-

-

500


-

-

-

-

-

400

-

-

-

-

-

-

400


shkyçjet €

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

5,400


600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

7,200



300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600

-


1,850

1,850

1,967

1,967

2,267

2,668

2,018

2,018

2,018

1,969

1,969

1,850

24,410



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Podujeva



8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

8

8

103

Kycjet Fi (32 mm) #

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

14

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

1,008


16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

202


1

1

1

2

2

3

2

2

2

2

2

1

21

Vlerat e sherbimeve


400

400

400

450

450

450

450

450

450

450

400

400

5,150


150

150

150

150

150

150

300

300

150

150

150

150

2,100


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


shkyçjet €

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

3,024


320

320

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

4,040



100

100

100

200

200

300

200

200

200

200

200

100

2,100

-


1,222

1,222

1,242

1,392

1,392

1,492

1,542

1,542

1,392

1,392

1,342

1,242

16,414



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Drenasi



4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

56

Kycjet Fi (32 mm) #

1

1

1

1

1

1

1

7

Kycjet Fi (40-mm) #

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

900


15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180



1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

18

Vlerat e sherbimeve


200

200

250

250

250

250

250

250

250

250

200

200

2,800


-

-

-

150

150

150

150

150

150

150

-

-

1,050


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


shkyçjet €

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

2,700



300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600



100

100

100

200

200

200

200

200

200

100

100

100

1,800

-


825

825

875

1,125

1,125

1,125

1,125

1,125

1,125

1,025

825

825

11,950



7.4. Tabela vjetore etë hyrave nga shërbimet dytësore

Elementet

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

Total

2015-2017


1,584

1,663

1,746 4,994

Kycjet Fi (32 mm) #

167

175

184 526

Kycjet Fi (40-mm) #

22

23

24 69


10

10

11 31


17,568

18,446

19,369 55,383


3,514

3,690

3,874 11,078



352

370

388 1,110

Tarifat e shbimeve

Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

50

50

50 50

Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €

150

150

150 150

Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €

250

250

250 250

Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €

400

400

400 400

Tarifa e paralajmërim shkyçjes €

3

3

3 3

Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €

20

20

20 20



100

100

100 100

Vlerat e sherbimeve


79,200

83,160

87,318 249,678


25,043

26,296

27,610 78,950


5,500

5,775

6,064 17,339


3,971

4,170

4,378 12,519


52,704

55,339

58,106 166,149


70,280

73,794

77,484 221,558

Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale &


35,200

36,960

38,808 110,968

Totali

Totali i të hyrave tjera 271,899 285,494 299,768 857,160



8. Analiza e shpenzimeve

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes përfaqsojnë 82.44 % nga totali i arkëtimeve të

shërbimeve bazë dhe shërbimeve të tjera dytësore. Rritjen kaq të madhe të kësaj

pjesëmarrjeje veç tjerash e rrit edhe nisja e kthimit të kamatës për obligimet ndaj Kredisë në

vitin 2014 dhe sidomos fillimi i kthimit të kryegjësë në vlerë prej 1.111.000 € në fund të vitit

2015 dhe ne vazhdim te periudhes se këtij Plani te Biznesit.

Menaxhmenit i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetëikujdesshëm dhe do të i kushtojë një

vëmendje të theksuar aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend, në rajon dhe përgjithsisht

në trendin e zhvillimeve ndërkombëtare. Duke u nisur nga fakti se edhe ekonomia e Kosovës

është e integruar në ekonominë globale dhe ndikimi i krizave aktuale financiare nuk do të

jetë pa ndikim.

Përvojat e deritanishme e vendeve që kanë hyrë në recesion domosdoshmërisht na

detyrojnë për masa efikase të kursimit të vullnetshëm përkundër situatave shtrënguese për

kursim me të cilën mund të ballafaqohet ndërmarrja.

Përkundër parashikimeve për rritje të shpenzimeve në total për rreth 3.73 %është

minimumi i mundshëm për operim të suksesshëm nga fakti që kaq ose më shumëështe shkalla

e inflacionit në euro zonë. Rritjen në këtë shkallë e shkakton ekskluzivisht kthimi i kamatës

për Fazën I dhe II të Kredisë së Bankës Gjermane.

Ndërkaq,shpenzimet që lidhen me energjinë elektrike, karburantet, shpenzimet e

mirëmbajtjes,shërbimet kontraktuese, shpenzimet e personelit dhe të shpenzimeve tjera të

paparashikuara në shklallën prej 2.65 % . Menaxhmenti do të mbetet përherë i përkushtuar

për kufizimin dhe mbajtjen nën kontroll të të njëjtave dhe nuk do të lejohet që të autorizohen

shpenzime të panevojshme-paarsyeshme.

8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij Planit

të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike

që janë parashtruar. Këto shpenzime pavarësisht llojit nëse i përkasin shpenzimeve të

personelit apo të kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara

drejt funksionimit normal të të gjitha segmenteve të punës dhe të progresit tëparashikuar në

dokumentet programore të KUR “Prishtina” sh.a. dhe të Njësive operative –pjesë përbërse të




Në kuotën aktuale por edhe të parashikuar këto shpenzime , si të tilla mundësojnë në

këtë formë përmbushjen e të gjitha obligimeve për njëzhvillimin normal të KUR “Prishtina”

sh.a. Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga dhe

shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 2.65 % në vitin e parë të

Këtij plani të Biznesit

Rritja e planifikuar nënkupton nënjëfarë dore eliminimi e efekteve inflacioniste dhe

tendencën e rritjes sëçmimeve të materialeve dhe pjesëve rezervë për kryerjen e veprimtarisë

operative të KUR “Prishtina” sh.a.

Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategoritë e shpenzimeve në gjithashtu në

shkallën 20 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të të lartë duke u nisur nga fakti

niveli i ndikimit inflator është përafërsisht i njëjtësi dhe lëvizjet në berzë nuk janë pa ndikim

në shpenzimet operative.Por duke marrë përbazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare është

rritje diametralisht më e lartë.

Ndikimi më i madh në një rritje kaq të lartë të shpenzimeve lidhet me

funksionalizimin Fabrikës së Ujit në Shkabaj dhe e cila do të ketë ndikim në të gjitha

kategoritë e shpenzimeve:energji elektrike,personel (punësim i ri),amortizim etj.

Mbi të gjitha blerja e ujit të papërpunuar nga “Ibër Lepenc” në vlerë prej rreth

700.000 € në një vit fiskal.

Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej

sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.

Kufizimi përkatësisht mbajtja nën kontrollë e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes është e domosdoshme duke pasur parasysh obligimet financiare që ka marrë

KUR “Prishtina” sh.a. karshi kredive ndërkombëtare:kamata,taksa e menaxhimit dhe

kryegjëja.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për

periudhën e këtij Plani të Biznesit 2007-2017



Pasqyra tabelare e trendit të shpenzimeve operative për periudhën

2007 deri 2017

Elementet €

Viti

2007

Viti

2008

Viti

2009

Viti

2010

Viti

2011

Viti

2012

Viti

2013

Viti

2014

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

Vlera furnizuese e ujit €

74,950

73,953

64,954

184,826

188,317

191,983

96,011

254,354

117,383

125,786

826,422

Shpenzimet e energjise €

1,238,951

1,516,878

1,935,812

1,980,998

2,085,048

2,194,300

2,207,583

2,119,592

2,175,745

2,331,484

2,806,654

Shpenzimet e karburanteve €

251,385

248,435

219,023

220,450

232,222

244,583

163,393

133,072

202,598

216,780

246,612

Shpenzimet e përsonelit €

2,569,299

2,737,785

2,784,041

2,992,844

3,142,486

3,299,610

4,132,020

4,453,792

4,571,784

4,899,030

5,897,482

Shpenzimet materiale €

330,157

326,284

122,089

131,245

137,808

144,698

632,913

629,860

646,546

692,826

834,028

Sherbimet e jashtme kontraktuese €

314,041

310,357

279,958

300,955

316,003

331,803

668,827

774,164

728,674

781,152

954,705

Shpenzimet e rekreacionit,

sportit, kulturës dhe ndihmave solidare €

15,474

15,058

19,966

21,464

22,537

23,664

7,020

6,383

6,552

7,021

8,452

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit €

536,250

529,959

603,069

648,299

680,714

714,749

72,151

106,213

109,026

116,830

140,641

Te dalurat financiare dhe transferi i

rezultatit financiar €

16,557

16,362

18,518

19,906

20,902

21,947

32,980

32,980

192,692

206,484

248,567

Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €

-

-

-

-

-

-

15,667

211,000

296,000

487,000

685,000

Gjithsejt Shpenzimet Operative € 5,347,062 5,775,071 6,047,429 6,500,986 6,826,036 7,167,338 8,028,565 8,721,409 9,046,999 9,864,392 12,648,562



Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 do të kenë për

qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete,

përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave.

Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së

faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2015 në krahasim me

trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2014 shënohet një rritje e “ndjeshme” e

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Rritja është pasojë e;

Planifikimit për një ngritje të pagave me reth 2.65 % ,

Shpenzimeve të rritura të energjisë elektrike.2.65 %,

Shpenzimet për ujin e papërpunuar 2.65 % në vitin e parë dhe shumë fishimi i tyre në

mesin e vitit 2017.

Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur

Kemikatet,

Karburantet e naftës,

Pjesëve të ndërrimit,

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

1,100,000.00

1,200,000.00

1,300,000.00

1,400,000.00

1,500,000.00

Jan

ar

Shku

rt

Mar

s

Pri

ll

Maj

Qer

sho

r

Ko

rrik

Gu

sht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dh

jeto

r

Shpenzimet operative kundrejt faturimit dhe arkëtimit 2015

Faturimi Arkëtimi Shpenzimet operative



Mirëmbajtja operative e pajisjeve

Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura

Shërbimet tjera nga palët e treta etj.

Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2015

do të jenë përafërsisht në vlerën 9.046.999€.

Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e konsideruar e këtyre shpenzimeve. Kjo

rritje nuk mund të tejkalojnë më shumë se 3 % nga vlera e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes të realizuar gjatë vitit 2014 (Sipas Planit të Biznesit).

Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqësuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në

tabelat dhe grafikonet më lartë konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i

rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në një shkallë më

progresive të rritjes.

Gjithashtu në rritjen e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes nuk do të jetë pa

ndikim as zbatimi i Strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqësohet përmes

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit por edhe të angazhimeve shtesë në

“Task force-n” e e shkyçjes dhe Njësinë për kontrollë inspektim dhe shkyçje.

Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me të

cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 117.383 €.

Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur

deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej 2.175.745 €.

Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si

dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë

vlerën prej më shumë se 202.598€.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e kushtëzuar

nga nevoja e përdorimit të automjeteve të punës (kamionë, bagerë, automjete të

udhëtarëve) si dhe gjeneratorëve. Menaxhmenti do të bëjë përpjekje maksimale që të

maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin optimal të automjeteve dhe

mjeteve të rënda punuese.

Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performances së

mirë, pagesat për ushqim,trajnim etj) janë në vlerë prej 4.571.784€. Pagat e personelit

të KUR “Prishtina” sh.a. janë rritur në shkallën në mënyrë lineare në vlerë 30 € për

secilin të punësuar filluar muajin mars 2014.



Shpenzimet e të mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej:

664.546€.

Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2015 nuk do të tejkalojnë vlerën

më shumë se 728.664 €.

Shpenzimet për sport, rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë

përafërsisht 6.652 €.

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e

rrjedhjeve, mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, mirëmbajtja operative

e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 109.026 €. Në

shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e

përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim

(mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve, ndërrimi kyqjeve shtëpiake etj),

Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 192.692 €.

Shpenzimet e interesit dhe taksa e menaxhimit për kreditë e Fazës së I-rë( Faza e II-të

për vitin 2015 fillon kthimin e interesit dhe taksës së menaxhimit) ekzaktësisht janë

296.000 €.

Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të

KUR “Prishtina” sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel

të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas

financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale

të KUR “Prishtina” sh.a.

Të përfaqësuara në trafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve

pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve kjo strukturë është përafërsisht e njejtë;



Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i

shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e

faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për

konsumatorë të në raport me të hyrat e faturuara janë 2006-2017 janë paraqitur në grafikun

vijues:

1%

24%

2% 51%

7%

9% 0% 1% 2%

3%

Srtruktura e shpenzimeve operatine për vitin 2015

Vlera ujit te paperpunuar

Shpenzimet e energjise

Shpenzimet e karburanteve

Shpenzimet e personelit

Shpenzimet materiale

Sherbimet e jashtme kontraktuese

Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare

Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ.

Interesi dhe taksa e menaxhit financiar

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

100 105 110 115 120 125 130 135 140

Shpenzimet operative & faturimet për konsumator periudha 2007-2017

Shpenzime operative për konsumatorë Faturime për konsumatorë



Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve

operative për një konsumatorë është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e

rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.

Në grafikonin vijues do të paraqitet trendi i lëvizjes së shpenzimeve operative për një

konsumator në raport me të ardhurat e arkëtuara poashtu për një konsumator.

Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur edhe nga palët e interesit është i

përkushtuar që edhe gjatë vitit 2015 dhe 2016 të mbajë nën kontrollë nivelin- përkatësisht

strukturën e mesatare të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Nuk do të mungojë përcaktimi i menaxhmentit me qëllim që gjatëvitit 2017 kur pritet

të fillojë nga puna Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj të fillojë ndërrimin e strukturës së

shpenzimeve në dobi të shpenzimeve për mirëmbajtje të sistemeve prodhuese dhe

tëshpërndarjes, sepse do të rritet ndjeshëm kostoja e ujit të papërpunuar, shpenzimet e

pagave, energjia elektrike, kemikatet etj.

Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes të

planifikuara me këtë Plan të biznesit:

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

100 105 110 115 120 125 130 135

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Shpenzimet operative & Arkëtimet për konsumatorë 2007-2017

Shpenzime operative për konsumatorë Faturime për konsumatorë



Në bazë të tabelës paraprake por edhe tëparaqitjes grafike të shpenzimeve operative

dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 82.44 % e vlerës së

tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2015 do të shpenzohen për mbulimin-

financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Pjesa e mbetur në rreth 17.56 % për vitin 2015 përkatësisht 17 % për vitin 2016nga

të ardhurat e arkëtuara ështëpërdorë për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale

përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale ose edhe bartje si tepricë e parasë së gatshme në fillim

të vitit 2017 përkatësisht për vitin 2017.

Gjatë vitit 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të jenë: 9.046.999

€ dhe që paraqet rreth 86.14% e të ardhurave të arkëtuara nga shërbimet primare. Në fund të

vitit 2016shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë rreth 9.864.392€

përkatësisht përkatësisht 88.90% e totalit të arkëtimeve nga shërbimet bazë. Ndërsa

shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në vitin 2017 do të jenë në vlerë12.648.562 €. Kjo

paraqet përafërsisht 86.76 % të vlerës totale të arkëtimeve nga shërbimet bazë. Por nëse në

këtë e konsisëerojmë edhe kthimin e kryegjësë së kredisë që pikërisht fillon me pagesën e

plotë të 2 anuiteteve në fund të vitit 2016 situata ndërron rrënjësisht. Ndërsa pjesa e mbetur

(eventuale) paraqet fondet e lira për investime kapitale dhe zgjerim të potencialit të

shërbimeve.

3%

26%

3%

48%

5%

7%

0%

5%

1% 2%

Struktutra e shpenzimeve operative për periudhën 2007-2017

Vlera furnizuese e ujit

Shpenzimet e energjise

Shpenzimet e karburanteve

Shpenzimet e përsonelit


Sherbimet e jashtme kontraktuese

Shpenz e rekrea, spor, kult dhe ndih

Shpenz mirëmb dhe rip

Te dal financ dhe rezul finan

Interesi bankar



Ndryshimet radikale sidomos në vitin 2017 janë nga ndikimi i futjes në sistemin e

prodhimtarisë së Fabrikës për përpunimin e ujit të pijes në Shkabaj.

Rritja e pjesëmarrjes s ë shpenzimeve operative në strukturën e arkëtimeve është si

pasojë e fillimit të kthimit të kamatave dhe taksave të menagjimit të kredive (faza II-III).

Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së

shkallës së arkëtimit, zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të

përmbushur “vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe

investimeve-mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.

Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se

trendi i rritjes vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të zhdrejtë me trendin e rritjes së

shpenzimeve për investime kapitale. Kjo ndodh per shkak te implementimit të kresidë së

Fazës II dhe Fazës III.

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Vle

ra n€

Investimet kapitale kundrejt arketimit dhe shpenzimeve operative 2008-2017

Arkëtimet

Shpenz. operat.

Invest. kap.



Kategoria e shpenzimeve

Njësia

matëse

Struktra e

shpenzimeve

2007-2017

Struktura e

shoenzimeve

2015 Diferenca

Vlera furnizuese e ujit % 2.56% 2.92% 114%

Shpenzimet e energjise % 26.28% 24.30% 92%

Shpenzimet e karburanteve % 2.53% 1.53% 60%

Shpenzimet e përsonelit % 48.25% 51.07% 106%

Shpenzimet materiale % 5.38% 7.22% 134%

Sherbimet e jashtme

kontraktuese % 6.94% 8.88% 128%

Shpenzimet e rekreacionit,

sportit,

kulturës dhe ndihmave

solidare % 0.18% 0.07% 41%

Shpenzimet e mirëmbajtjes

dhe riparimit % 4.95% 1.22% 25%

Te dalurat financiare dhe

transferi I

rezultatit financiar % 0.96% 0.38% 39%

Interesi dhe taksa e

menaxhit financiar % 1.97% 2.42% 123%

Totali % 100% 100% 100%

8.2. Analiza e shpenzimeve të NJOU

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë ndarë njejtë mbi bazë të parimit të ndarjes

së njësive biznesore që janë qelula themelore njëkohsisht edhe për krijimn e të hyrave të

faturuara dhe arkëtimet e të njëjtave nga shërbimet bazë dhe shërbimet dytësore. Në bazë të

pjesëmarrjes së shpenzimeve të të drejtëpërdrejta të kosotoqendrave është bërë edhe

shpërndarja e shpenzimeve indirekte dhe që u janë bashkangjitur në formë të koeficienteve.

Bazë për riklasifimimin e këtyre koeficienteve ka shërbyer shpenzimet faktike të vitit fiskal

2012 dhe 2013.



8.2.1.NJOU-Prishtina

Njësia Operative e ujësjerllësit në Prishtinë në kuadër të aktiviteteve të veta për

ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme :

Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 kanë qenë të planifikuara në

vlerë prej 5.718.337 €.

Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes gjatë vitit 2014 (përfshirë shpenzimet

faktike për periudfhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën

shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 5.382.549 €.

Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të vogla për rreth 6 %,

përkatësisht rreth 335.787 €. Diferenca është kryesisht për shkak të prolongimit të

pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e Bankës Gjermane

për Zhvillim Ndërkombëtar.

Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 360.900

€ më të vogla në krahasim me vitin 2014.

Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Prishtinës 5.743.449 €

përfaqsojnë 62.01 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes në nivel të KUR

“Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë është përafërsisht e njejtë edhe nëpër të gjitha

kategoritë e shpenzimeve.

Përjashtim bëjnë:

Kategoria e shpenzimeve materiale me 73.56 % ,

Kategoria e shpenzimevetë jashtme kontraktuese me 72.61 %

Kategoria e shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe riparimeve me 87,58 % (për

shkak të koncentrimit më të madh të aseteve të kurente) dhe

Kategotria e të të dalurave financiare dhe rezultatit me rreth 75.49 %.

Vlera kaq e lartë e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së

detajizimit të shpenzimeve operative për NJOU në Graqanicë dhe NJOU në Fushë Kosovë.

Nga fakti se këto dy njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i

kryen NJOU në Prishtinë.



Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Prishtinë ka këtë pamje;

Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në

Prishtinë.

0%

22%

1%

51%

8%

10%

0%

2% 3%

3%

SHO&M-NJOU Prishtina

Shp.Ujit

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Prishtina

Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

Vlera ujit te paperpunuar € 18,792 18,792

Shpenzimet e energjise € 122,731 105,097 109,477 62,018 63,993

67,540 79,795 83,015 89,391 167,379

132,646 161,984 1,245,067

Shpenzimet e karburanteve € 3,837 3,525 13,715 3,897 11,411 11,732 11,691 12,365 14,731 15,358

15,831 11,635 129,729

Shpenzimet e personelit € 241,540 206,493 231,771 304,045 258,411

249,000 273,047 252,186 222,441 213,457

207,672 251,860 2,911,923

Shpenzimet materiale € 1,068 33,979 52,219 7,075 13,479 36,779 42,266 74,072 67,542 49,102

37,990 60,032 475,603

Sherbimet e jashtme

kontraktuese € 46,991 32,210 65,180 25,647 53,595

29,321 42,960 82,961 32,668 35,764

23,952 57,813 529,060

Shpenz. e rekreac. sportit

dhe ndihmave solidare € 85 125 121 766 -

796 - - - -

1,809 - 3,702

Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit € 10,877 14,994 13,881 9,600 901

5,828 11,023 4,771 5,293 1,336

3,293 7,112 88,910

Te dalurat financ. dhe

transferi i rezultatit financ. € 1,143 1,020 2,845 78,875 668

32,028 1,736 - 14,765 1,275

1,300 9,816 145,470


menaxhit financiar € 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795

15,795 15,795 15,795 15,795 15,795

15,795 15,792 189,536

Total shpenzimet

operative € 444,067 413,238 505,004 507,716 418,252 467,612 478,312 525,165 462,626 499,466 440,288 576,044 5,737,791



8.2.2.NJOU-Fushë Kosova

Njësia Operative e ujësjellësit në Fushë Kosovënë kuadër të aktiviteteve të veta për



vlerë prej 190.550 €.


faktike për periudhën janar-gusht 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën

shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 183.546 €.





Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth10.240 €

më tëmëdha në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të

ndodhin gjatë vitit 2014.

Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Fushë Kosovës në vitin 2015 në

vlerë prej 193.786€ përfaqsojnë 2.09 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes në nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë variron mjaft në

shumë raste nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.


Kategoria e shpenzimeve të jashtme kontraktuese me 9.80 %

Vlerate vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat

i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në

Fushë Kosovë. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për

të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.



Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Fushë Kosovë e ka këtë pamje;


Fushë Kosovë.

0%

1% 2%

49%

5%

40%

0% 0% 0% 3%

SHO&M-NJOU Fushë Kosova

Shp.Ujit

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Fushë Kosova


Vlera ujit te paperpunuar € -

Shpenzimet e energjise € 190 163 169 96 99

105 124 129 138 259

205 251 1,927

Shpenzimet e karburanteve € 117 107 417 119 347

357 356 376 448 467

482 354 3,948


8,175 8,965 8,280 7,303 7,008

6,818 8,269 95,604

Shpenzimet materiale € 23 742 1,141 155 294

803 923 1,618 1,475 1,072

830 1,311 10,388

Sherbimet e jashtme kontraktuese € 6,341 4,346 8,795 3,461 7,232

3,956 5,797 11,195 4,408 4,826

3,232 7,801 71,390


dhe ndihmave solidare € -

Shpenzimet e mirëmba-

jtjes dhe riparimit € -

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. € 0 0 1 33 0

14 1 - 6 1

1 4 61


menaxhit financiar € 481 481 481 481 481

481 - 481 481 481

481 481 5,287

Total shpenzimet

operative € 15,082 12,619 18,614 14,326 16,938 13,891 16,165 22,078 14,260 14,114 12,048 18,471 188,606



8.2.3.NJOU- Obiliqi

Njësia Operative e ujësjellësit në Obiliq në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin

e veprimtarisë së përgjithshme :










Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 8.854 €

më tëmëdha në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të


Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Fushë Kosovës në vitin 2015 në

vlerë prej 653.662 € përfaqsojnë 7.27 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të




Kategoria e shpenzimeve të energjisë elektrike me 13.09 %

Kategoria e shpenzimeve të sportit, rekreacionit dhe ndihmave solidare që

arrin deri në 14.50 %

Mos përmbushje e buxhetimeve për kategori tjera

Vlera e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve të paplotësuara është

edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve

operative për NJOU në Obiliq. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime

administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.



Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Obiliq e ka këtë pamje;

Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për

NJOU nëObiliq .

44%

1%

39%

6%

6%

0%

1%

0%

3%

SHO & M - Obiliqi

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Obiliqi



Shpenzimet e energjise € 28,067 24,034 25,036 14,183 14,634 15,446 18,248 18,984 20,442 38,277 30,334 37,043 284,729

Shpenzimet e karburanteve € 349 320 1,247 354 1,037 1,066 1,063 1,124 1,339 1,396 1,439 1,058 11,791

Shpenzimet e personelit € 21,269 18,183 20,408 26,772 22,754 21,925 24,043 22,206 19,587 18,796 18,286 22,177 256,407

Shpenzimet materiale € 93 2,945 4,525 613 1,168 3,187 3,663 6,419 5,853 4,255 3,292 5,202 41,215

Sherbimet e jashtme

kontraktuese € 3,244 2,223 4,499 1,770 3,699 2,024 2,965 5,726 2,255 2,469 1,653 3,991 36,518


dhe ndihmave solidare € 22 32 31 197 - 204 - - - - 464 - 950


jtjes dhe riparimit € 748 1,031 954 660 62 401 758 328 364 92 226 489 6,114


transferi i rezultatit financ. € 5 5 13 368 3 150 8 - 69 6 6 46 679


menaxhit financiar € 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 - 1,436 1,436 1,436 1,436 1,435 15,792

Total shpenzimet

operative € 55,231 50,208 58,150 46,353 44,794 45,839 50,748 56,223 51,345 66,726 57,138 71,441 654,195



8.2.4. NJOU- Graqanica

Njësia Operative e ujësjellësit në Graqanicënë kuadër të aktiviteteve të veta për





faktike për periudhën janar-korrik 2014 dhe shpenzimet e planifikuara për periudhën

gusht-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 158.148 €.


përkatësisht rreth 7.830€. Diferenca është kryesisht për shkak të prolongimit të




€ më tëmëdha në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të

ndodhin gjatë vitit 2014. Rritja e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes do të

rriten për shkak të funksionalizimit të vazhdueshem dhe formësimit gjithnjë në rritje

të këtë njësi.

Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Graqanicë në vitin 2015 në

vlerë prej 169.163 € përfaqsojnë 2.09 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të




Kategoria e shpenzimeve të personelit me 2.68 %

Kategoria e shpenzimeve të jashtme kontraktuese me 2.80 %

Kategoria e shpenzimeve të materialeve 2.05 %

Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve është edhe si

rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për

NJOU në Graqanicë. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime

administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.



Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Graqanicë e ka këtë pamje;


Graqanicë.

9% 2%

69%

8%

9%

0%

0%

0%

3%

SHO&M-NJOU Graqanica

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Graqanica



Shpenzimet e energjise € 1,509 1,292 1,346 762 787 830 981 1,021 1,099 2,058 1,631 1,992 15,308

Shpenzimet e karburanteve € 128 117 456 130 380 390 389 411 490 511 527 387 4,317

Shpenzimet e personelit € 10,146 8,674 9,736 12,772 10,855 10,460 11,470 10,593 9,344 8,966 8,723 10,580 122,319

Shpenzimet materiale € 30 948 1,457 197 376 1,026 1,179 2,066 1,884 1,370 1,060 1,674 13,266

Sherbimet e jashtme

kontraktuese € 1,347 923 1,868 735 1,536 840 1,231 2,378 936 1,025 687 1,657 15,164




jtjes dhe riparimit € -


transferi i rezultatit financ. € -


menaxhit financiar € 526 526 526 526 526 526 - 526 526 526 526 526 5,782

Total shpenzimet

operative € 13,685 12,480 15,389 15,122 14,459 14,072 15,250 16,995 14,279 14,456 13,153 16,815 176,156



8.2.4. NJOU- Shtime

Njësia Operative e ujësjellësit në Shtime në kuadër të aktiviteteve të veta për












më të mëdha në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të

ndodhin gjatë vitit 2014. Rritja e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes do të

rriten për shkak të funksionalizimit të vazhdueshem dhe rritjes së zonës së shërbimit

në këtë njësi.

Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU tëShtimes në vitin 2015 në vlerë

prej 310.197 € përfaqsojnë 3.45 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes në

nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë varron mjaft në shumë raste

nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.



Kategoria e shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe riparimeve me 4.66 %

Kategoria e shpenzimeve të materialeve 4.47 %

Vlera e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat

i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në

Shtime. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat

i kryen NJOU në Prishtinë.



Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Shtime e ka këtë pamje;

Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për

NJOU në Shtime.

35%

2% 45%

9%

4%

0%

2%

0%

3%

SHO&M-NJOU Shtime

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Shtime




5,932 7,008 7,291 7,850 14,700

11,649 14,226 109,344

Shpenzimet e karburanteve € 220 202 787 224 655

673 671 710 845 881

909 668 7,445


12,039 13,201 12,193 10,755 10,320

10,040 12,177 140,785

Shpenzimet materiale € 65 2,064 3,172 430 819

2,234 2,568 4,500 4,103 2,983

2,308 3,647 28,894

Sherbimet e jashtme kontraktuese € 924 634 1,282 504 1,054

577 845 1,632 643 703

471 1,137 10,407




jtjes dhe riparimit € 578 797 738 510 48

310 586 254 281 71

175 378 4,727

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. € 1 1 2 58 0

24 1 - 11 1

1 7 107


menaxhit financiar € 906 906 906 906 906

906 - 906 906 906

906 906 9,971

Total shpenzimet

operative € 25,151 23,818 27,708 22,779 21,596 22,694 24,880 27,485 25,395 30,566 26,460 33,146 311,680



8.2.4. NJOU- Lipjan

Njësia Operative e ujësjellësit në Lipjan në kuadër të aktiviteteve të veta për







Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë më të mëdha për rreth 7 %,

përkatësisht rreth 47.254€. Diferenca është zvoglua kryesisht për shkak të

prolongimit të pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e

Bankës Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar. Rritja e shpenzimeve operative dhe te

mirëmbajtjes është rezutat edhe i rritjes së zonës së shërbimit dhe shpenzimeve në

rritje të shpenzimet e energjise elektrike.


më të vogla ( për shkak të ripozicionimit të koeficeentëve të shpërndarjes së

shpenzimeve) në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të


Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU tëLipjanit në vitin 2015 në vlerë

prej 675.494 € përfaqsojnë 7.29 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes

në nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë varron mjaft në shumë raste




Kategoria e shpenzimeve tëkarburanteve8.54 %

Kategoria e shpenzimeve tërezultatit financiar 15.07 %

Vlerat më tëvogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre

shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të

shpenzimeve operative për NJOU në Lipjan. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre

shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.



Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Lipjan e ka këtë pamje;


Lipjan.

24%

2%

58%

6%

3% 0%

0%

4% 3%

SHO&M-NJOU Lipjani

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Lipjani



Shpenzimet e energjise € 15,956 13,664 14,233 8,063 8,320 8,781 10,374 10,793 11,622 21,761

17,245 21,060 161,871

Shpenzimet e karburanteve € 481 442 1,720 489 1,431 1,471 1,466 1,550 1,847 1,926

1,985 1,459 16,265

Shpenzimet e personelit € 32,404 27,703 31,094 40,790 34,668 33,405 36,631 33,833 29,842 28,637

27,861 33,789 390,656

Shpenzimet materiale € 93 2,950 4,533 614 1,170 3,193 3,669 6,430 5,863 4,262

3,298 5,211 41,284

Sherbimet e jashtme kontraktuese € 1,543 1,058 2,140 842 1,760 963 1,411 2,724 1,073 1,174

787 1,898 17,373


dhe ndihmave solidare € 2 3 3 16 - 17 - - - -

39 - 79


jtjes dhe riparimit € 106 147 136 94 9 57 108 47 52 13

32 70 869

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. € 228 204 568 15,745 133 6,394 346 - 2,947 254

260 1,960 29,039


menaxhit financiar € 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 - 1,980 1,980 1,980

1,980 1,980 21,783

Total shpenzimet

operative € 52,794 48,149 56,406 68,634 49,470 56,260 54,005 57,357 55,226 60,008 53,486 67,426 679,219



8.2.4. NJOU- Podujevë

Njësia Operative e ujësjellësit në Podujeva në kuadër të aktiviteteve të veta për








përkatësisht rreth 26.805€. Diferenca është zvoglua kryesisht për shkak të

prolongimit të pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e

Bankës Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar.


€ më të mëdha (për shkak të ripozicionimit të koeficienteve të shpërndarjes) në

krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të ndodhin gjatë vitit

2014.

Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Podujeva në vitin 2015 në vlerë

prej 646.388 € përfaqsojnë 7.18 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes në

nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë variron mjaft në shumë raste



Kategoria e shpenzimeve tëpersonelit 9.31 %

Kategoria e shpenzimeve tësportit, rekreacionit dhe ndihmave solidare me

rreth 26.78 %

Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre


shpenzimeve operative për NJOU në Podujeva. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të

tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.



Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Podujeva e ka këtë pamje;


Podujeva.

17%

2%

66%

4%

8%

0%

0%

0%

3%

SHO&M-NJOU Podujeva

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Podujeva




5,925 7,000 7,282 7,841 14,683

11,636 14,209 109,219

Shpenzimet e karburanteve € 443 407 1,584 450 1,318

1,355 1,351 1,428 1,702 1,774

1,829 1,344 14,986


36,414 39,931 36,880 32,530 31,216

30,370 36,832 425,844

Shpenzimet materiale € 60 1,902 2,924 396 755

2,059 2,366 4,147 3,782 2,749

2,127 3,361 26,628

Sherbimet e jashtme kontraktuese € 4,274 2,930 5,928 2,333 4,874

2,667 3,907 7,545 2,971 3,253

2,178 5,258 48,118



377 - - - -

857 - 1,755

€ -


transferi i rezultatit financ. € 2 2 6 158 1

64 3 - 30 3

3 20 292



1,825 - 1,825 1,825 1,825

1,825 1,824 20,070

Total shpenzimet

operative € 52,733 46,542 55,822 55,429 52,177 50,686 54,558 59,108 50,680 55,502 50,825 62,849 646,912



8.2.4. NJOU- Drenasi

Njësia Operative e ujësjellësit në Drenas në kuadër të aktiviteteve të veta për






shtator-dhjetor 2014) do të jenë në vlerë prej rreth 730.901€.


përkatësisht rreth 5.795 €. Diferenca është zvoglua kryesisht për shkak të prolongimit

të pagesës së detyrimeve të kamatave dhe interesave për Kreditë e Bankës Gjermane


Në vitn 2015 shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes pritet që të jenë rreth 83.001€

më tëvogla në krahasim me shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të


Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes të NJOU të Drenasit në vitin 2015 në vlerë

prej 647.900 € përfaqsojnë 8,75 % të totalit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes në

nivel të KUR “Prishtina” sh.a. Kjo pjesëmarrje në strukturë variron mjaft në shumë raste



Kategoria e shpenzimeve të ujit të papërpunuar 100 %

Kategoria e shpenzimeve të energjisë elektrike në rreth 11.41 %

Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre


shpenzimeve operative për NJOU në Drenas. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të

tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.



Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Drenas e ka këtë pamje;


Drenas .

18%

38%

2%

35%

1%

0%

0%

0% 3%

3%

SHO&M-NJOU Drenasi

Shp.Ujit

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Drenasi


Vlera ujit te paperpunuar € 8,131 8,131 7,358 18,817 7,868 11,899 10,184 8,515 8,728 8,729

8,729 7,884 114,974


13,468 15,912 16,554 17,825 33,377

26,451 32,301 248,280

Shpenzimet e karburanteve € 418 384 1,492 424 1,242 1,277 1,272 1,346 1,603 1,671

1,723 1,266 14,117


19,518 21,402 19,767 17,436 16,732

16,278 19,742 228,247

Shpenzimet materiale € 21 662 1,018 138 263 717 824 1,443 1,316 957

740 1,170 9,268

Sherbimet e jashtme

kontraktuese € 57 39 79 31 65

36 52 101 40 44

29 70 644



14 - - - -

33 - 67

Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit € 109 151 140 97 9

59 111 48 53 13

33 72 895


transferi i rezultatit financ. € 134 119 333 9,241 78

3,752 203 - 1,730 149

152 1,150 17,043



1,719 - 1,719 1,719 1,719

1,719 1,719 18,906

Total shpenzimet

operative € 53,997 48,351 52,139 66,680 44,260 52,458 49,961 49,494 50,450 63,391 55,887 65,374 652,441



Pjesmarrja e NJOU në shpenzimet totale

Kategoritw e shpenzimve

Njwsitw operative tw ujwsjellwsve

Totali

Pri

shti

na

Fu

shw

Ko

sov

a

Ob

iliq

i

Gra

qan

ica

Sh

tim

e

Lip

jan

i

Po

du

jev

a

Dre

nas

i

Vlera ujit te paperpunuar 14.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.95% 100.00%

Shpenzimet e energjise 57.22% 0.09% 13.09% 0.70% 5.03% 7.44% 5.02% 11.41% 100.00%

Shpenzimet e

karburanteve 64.03% 1.95% 5.82% 2.13% 3.67% 8.03% 7.40% 6.97% 100.00%

Shpenzimet e personelit 63.69% 2.09% 5.61% 2.68% 3.08% 8.54% 9.31% 4.99% 100.00%

Shpenzimet materiale 73.56% 1.61% 6.37% 2.05% 4.47% 6.39% 4.12% 1.43% 100.00%

Sherbimet e jashtme

kontraktuese 72.61% 9.80% 5.01% 2.08% 1.43% 2.38% 6.60% 0.09% 100.00%


dhe ndihmave solidare 56.50% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00% 1.20% 26.78% 1.02% 100.00%


jtjes dhe riparimit 87.58% 0.00% 6.02% 0.00% 4.66% 0.86% 0.00% 0.88% 100.00%


transferi i rezultatit financ. 75.49% 0.03% 0.35% 0.00% 0.06% 15.07% 0.15% 8.84% 100.00%


menaxhit financiar 66.01% 1.84% 5.50% 2.01% 3.47% 7.59% 6.99% 6.58% 100.00%

Totali 63.42% 2.08% 7.23% 1.95% 3.45% 7.51% 7.15% 7.21% 100.00%



Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore

Ekziston rreziku potencial se KUR “Prishtina” sh.a. gjatë kryerjes së veprimtarisë së

rregullt operative dhe financiare mund të këtë kryer dëme të drejtëpërdrejta mbase edhe

kolaterale ndaj palëve të treta.

Identifikimi i dëmeve të mundshme është bërë në procedurë gjyqësore në të cilat raste

KUR “Prishtina” paraqitet si palë e paditur.

Në vijim po paraqesim rastet dhe vlerësimet interne për të cilat është duke u zhvilluar

Procedurë gjyqësore:

Rasti-Eliesa Fushë Kosovë: Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të

pafavorshme dhe kostot e tyre. Nëse gjykata merr Aktvendim dhe e pranon padinë e

paditësit si të bazuar dhe e detyron KUR “Prishtina” sh.a. që ta bëjë pagesën për

dëmin e shkaktuar, atëherë kompania do të dëmtohet nga buxheti i saj, afërsisht në

vlerën 21.000 €.

Rasti – Mehmet& Bedrie Rama:Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të

pafavorshme dhe kosto e tyre. Qëllimi i KUR” Prishtina” sh.a është që të fitojë

kontestin përkatësisht minimizojë dëmin. Nëse Gjykata merr Aktvendim në favor të

paditësit, dëmi i cili do t’i shkaktohet kompanisë është diku afërsisht 26.000 €.

Rasti - Miron Vataj : Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme dhe

kosto e tyre. KUR “Prishtina” sh.a do t’i përdorë të gjitha mjetet juridike. Nëse

Gjykata e aprovon padinë e paditësit, atëherë në këtë rast do t’i shkaktonte dëme

financiare në vlerë afërsisht 18.000 €.

Rasti - Shaip Mustafa:A. Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme

dhe kosto e tyre. Zyra Ligjore vlerëson se Gjykata do ta hedhë poshtë padinë e

paditësit, pasi që KUR “Prishtina” sh.a në këtë rast ka legjitimitet pasiv. Nëse gjykata

aprovon padinë e paditësit atëherë dëmi financiar ka vlerë të përafërt 24.000 €

Vlera totale në raste se këto 4 raste janë ne dëme të KUR “Prishtina” sh.a. do te jete

90.900 € .



8.4. Analiza e shpenzimeve të investimeve

8.4.1. Faza e II-të (kthimi i kamatave )

KUR “Prishtina” sh.a. në vitin 2009 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me

Qeverinë e Republikës së Gjermanisë përkatësisht Bankën Gjermane për zhvillim

ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e Grantit në vlerë prej 11.000.000 €.

Përfitimi i grantit ka qenë i destinuar për realizimin e fazës së dytë të projekteve të

identifikuara nga menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga

ana e bankës.

Përfitimi i këtij granti ka qenë i kushtëzuar edhe me marrjen e kredisë vetanake nga

kjo bankë me kushte shumë të volitshme të kthimit. Kushtet e volitshme nënkuptojnë:

Valuta,.................................................. €

Vlera e kredisë, ..............................6.000.000 €

Norma e interesit %, ............................ 0,75 %

Periudha e kthimit ............................ 2020-2050

Kohëzgjatja e kthimit të kredisë ........... 50 vite

Tarifa e zotimit financiar ......................... 0,25 %

Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e

mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grajs” 10 vite, dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes

së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin dhe tarifën e zotimit financiar) në

vlerë prej 1.092.000 €.

Meqenëse kthimi i kryegjëse nuk fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit

konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin e të

njejtës (përfshirë kryegjënë, interesin dhe taksën e zotimit) që në total kapin vlerën

7.092.000€



8.5. Analiza e shpenzimeve të investimeve

8.5.1. Faza e III-të (kthimi i kamatave )

KUR “Prishtina” sh.a. në vitin 2011 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me

Qeverinë e Republikës së Gjermanisë–përkatësisht Bankën gjermane për zhvillim

ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e kredisë në vlerë prej prej 20.000.000 €.

Përfitimi i kredisë është i destinuar për realizimin e fazës së tretë të projekteve të

identifikuara nga menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga

ana e bankës (ndërtimi i fabrikës për trajtimin e ujit të pijes në Shkabaj).

Përfitimi i kredisë vetanake nga kjo bankë me kushte diference nga kredia e fazës së

dytë megjithatë me kushte më të volitshme në krahasim me kreditë komerciale. Kushtet e

“volitshme” nënkuptojnë:

Valuta,.................................................. €

Vlera e kredisë, .......................20.000.000 €

Norma e interesit %, ........................ 3,25 %

Periudha e kthimit ....................... 2014-2024

Kohëzgjatja e kthimit të kredis........... 10 vite

Taksa vjetore e menaxhimit ............... 1 %

Tarifa e zotimit financiar .................... 0,25 %

Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e

mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grajs” 3 vite, dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes

së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin, tarifën e menaxhimit dhe tarifën e

zotimit financiar) në vlerë prej 3.972.000 €.

Meqenëse kthimi i kryegjëse fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit (viti

2014) konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin

e të njëjtës (përfshirë kryegjënë, interesin, taksën e menaxhimit dhe taksën e zotimit) që në

total kapin vlerën 23.972.000 €.



8.6. Krijimi i fondeve për kthimin e kredive

Kthimi i kryegjëse së kredive të realizuar në pëeriudhën përpara ke=ëtij Plani të

Biznesit nuk atakon drejtëpërdrejtë kohështrirjen. Megjithatë me qëllim të krijimimit të

lehtësive dhe përballimit më të lehtë të problemeve financiare në momentin e fillimit të

kthimit të të njetave është e domosdoshme që të krijohen fonde të veqabnta në llogari banka

me depozitim për një periudhë të gajtë kohore.

8.6.1. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e dytë

Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej 6.000.000 € euro.Është

konstatuar se kushtet e kredimarrjes janë shumë të volitshme. Kthimi i anuiteteve ne vlerë

prej 100.000 (vetëm për vitin e parë) euro fillon në vitin 2020 ndërsa anuiteti i fundit

gjithashtu në vlerë 100.000 euro përfundon në vitin 2050.Anuitetet tjera të ndërmjeme janë

në vlerë prej 200.000 €.

Megjithatë duke krijuar fondin në vitin 2013 (rrethanat financiare e lejonjë) krijohet

një favor duke zbritur anuitete në vlerën mesatare rreth 157.895 €.

8.6.2. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e tretë

Nevojën për krijimin e fondit për përballimin më të lehtë të kthimit të kryegjësë e

bënë Faza e tretë e bashkëpunimit.

Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej 20.000.000 € euro. Është

konstatuar se kushtet e kredi marrjes “nuk” janë shumë të “volitshme”.Kthimi i anuiteteve ne

vlerë prej 1.111.000 € (vetëm për vitin e parë) fillon në vitin 2015 ndërsa anuitetetet tjera

janë në vlerë prej 2.220.000 €.Anuiteti i fundit përfundon në vitin 2024 dhe është vlerë

1.112.000 €.



Lera `000

Vlera e kredisë

6,000 Euro

Norma e kamatës 0.75 %

Kthimi anuitetit fillon 2020 Vite

Afati I kthimit 40 Vite

Tarifa e zotimit financiar

0.25 %

Vitet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Disbursiteti kredise

311

795 2,327 1,814

753

Pagesa e principalit

100

200 200 200 200 200

200 200 200 200

200

Principali I akumuluar

100

300 500 700 900 1,100

1,300 1,500 1,700 1,900

2,100

Taksa e angazhimit

15

13 9 4

1

1

5 17 33

42

45 45 45 45 45

45

44 42 41 39 38

36 35 33 32

30

16

18 26 37

43

45 45 45 45 45

45

44 42 41 39 38

36 35 33 32

30

16

18 26 37

43

45 45 45 45 45

145

244 242 241 239 238

236 235 233 232

230

16

34 60 97

140

185 230 275 320 365

510

754 996 1,237 1,476 1,714

1,950 2,185 2,418 2,650

2,880

Vitet 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Disbursiteti kredise

6,000

Pagesa e principalit

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

6,000

Principali I akumuluar

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

3,700

3,900

4,100

4,300

4,500

4,700 4,900 5,100 5,300

5,500 5,700

5,900

6,000

Taksa e angazhimit

29

27

26

24

23

21

20

18

17

15

14

12

11

9

8

6

5

4

2

-

1,029

29

27

26

24

23

21

20

18

17

15

14

12

11

9

8

6

5

4

2

-

1,071

229

227

226

224

223

221

220

218

217

215

214

212

211

209

208

206

205

204

202

100

7,071

3,109

3,336 3.562

3.786

4.009

4.230

4.450 4.668 4.885

5.100

5.314

5.526

5.737 5.946 6.154 6.360

6.565 6.769 6.971 7.071



Monedha ,000 €

Vlera ne Euro ( € ) 20,000

Norma e interesit (% p.a) 3.25%

Fillimi i kthimit të anuitetit 2014

Afati i kthimit të kredisë 10

Taksa vjetore e menaxhimit 1%

Taksa e zotimit financiar 0.25%

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Disbursimi i kredisë

3,685

7,758

6,064

2,511

20,000

Pagesa e kryegjësë

(principali)

1,111

2,222

2,222

2,222

2,222

2,222

2,222

2,222

2,223

1,112

20,000

Kryegjëja e akumuluar

(principali)

1,111

3,333

5,555

7,777

9,999

12,221

14,443

16,665

18,888

20,000

Taksa e zotimit financiar 45

31

14

3

48

Taksa vjetore e menaxhimit 200 -

200

Pagesa e interesit - -

59

248

442

640

600

570

480

320

200

100

20

3,679

Totali i vjetor i interesit 245

31

73

251

442

640

600

570

480

320

200

100

3,679

245

31

146

502

884

1,280

1,200

1,140

960

640

400

200

20

3,972

Total Debt Service 245

31

73

1,362

2,664

2,862

2,822

2,792

2,702

2,542

2,422

2,323

1,132

23,972

Totali i obligimit për pagesë 245

276

349

1,711

4,375

7,237

10,059

12,851

15,553

18,095

20,517

22,840

23,972

23,972



Kthimi i kryegjësë

Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. merr në konsideratë,situatën e vështirë

financiare me të cilën mund të përballët ndërmarrja si pasojë e detyrimeve ndaj kredive ,e

veçanërisht në raport me kredinë për Fazën III-Ndërtim i Fabrikës së trajtimit të ujit në

Shkabaj.Kredia e citua ka normë të lartë të interest si dhe afatin e shkurtër për kthimin e

kryegjësë. Në bazë të një shikimi sipërfaqsor të të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve

operative dhe të mirëmbajtjes vërehet një diferencë fare e vogël (kjo çështje është trajtruar në

kapitujt paraprak) dhe do të jetë e vështirë kthimi i anutitetit të parë në vlerë prej 1.111.000 €

për pjesën e dytë të vitit 2015.

9.Plani i menaxhimit të aseteve

9.1.Plani i menaxhimit të personelit

KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë vitit 2015 (duke përfshirë edhe njësitë

operative të konsoliduara) tërë procesin e përpunimit,shpërndarjes-distribuimit, shërbimit

me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllë me mesatarisht 538

(minimalisht-gjendja aktuale) deri 560 (maksimalisht-periudha e funksionalizimit të Fabrikës

së trajtimit të ujit në Shkabaj) punëtorë për periudhën në të cilën është ndërtuar ky Plan i

Biznesit. Raportet, përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara

mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e

brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës .

Edhe me njësitë operative të ujësjellësve të shpërndarë në 8 komunat e zonës së

shërbimit më ujë dhe kanalizim i nënshtrohet të njëjtës formë të organizimit. Kryerja e

detyrave të punës bëhet në vartësi të përshkrimit detaj të secilit vend të punës veç e veç.

Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale(përgatitja

profesionale aktuale dhe e domosdoshme, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të

përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta etj.) për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e

përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj).

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të

nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.

Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja

e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e

konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .



9.Plani i menaxhimit të aseteve

9.1.Plani i menaxhimit të personeli

KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë vitit 2015 (duke përfshirë edhe njësitë

operative të konsoliduara) tërë procesin e përpunimit, shpërndarjes-distribuimit, shërbimit

me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllë me mesatarisht 538

(minimalisht-gjendja aktuale) deri 560 (maksimalisht-periudha e funksionalizimit të Fabrikës

së trajtimit të ujit në Shkabaj) punëtorë për periudhën në të cilën është ndërtuar ky Plan i

Biznesit.

Raportet, përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara

mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e

brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës.

Edhe me njësitë operative të ujësjellësve të shpërndarë në 8 komunat e zonës së

shërbimit më ujë dhe kanalizim i nënshtrohet të njëjtës formë të organizimit.

Kryerja e detyrave të punës bëhet në vartësi të përshkrimit detaj të secilit vend të

punës veç e veç.

Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale (përgatitja

profesionale aktuale dhe e domosdoshme, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të

përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta etj.) për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e

përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj).

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të

nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.

Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja

e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e

konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .



Personeli i që kryen punët dhe detyrat në KUR “Prishtina” sh.a. është heterogjen:

Nga aspekti i përgatitjes profesionale;

Nga aspekti i shkathtësive, produktivitetit dhe efikasitetit në punë;

Nga aspekti i përfaqësimit nacional;

Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;

Nga aspekti i përfaqësimit fetar;

Nga aspekti social etj.

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Numri i konsumatorëve për një punëtor (2008-2017)

Konsumatorë per punetor



Në tabelën vijuese po paraqesim tabelën e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore

për të gjithë të punësuarit.

Emërtimi

Struktura kualifikuese

To

tali

PS

P-m

ast

er

PS

P

PL

P-m

asr

er

PL

P

PM

P

Sh

.F.

K.

La

rtë

GJ

.Ku

ali

fiku

ar

Dip

lom

ë, ç

erti

fika

të

So

fer

ka

t. t

ë n

dry

shm

e

Meshkuj 7 27 4 40 326 18 4 2 30 16 474

Femra 2 11 2 14 32 2 0 0 1 0 64

Totali 9 38 6 54 358 20 4 2 31 16 538

Strukrtura-meshkuj në % 78% 71% 67% 74% 91% 90% 100% 100% 97% 100% 88%

Struktura-femra në % 22% 29% 33% 26% 9% 10% 0% 0% 3% 0% 12%

Nga tabela shohim se 88 % e të punësuarve janë të gjinisë mashkullore.

Emërtimi

Struktura nacionale

shqië

tar

serb

bosh

nja

k

turq

rom

Tota

l

Punëtor-e 512 23 1 1 1 538

Struktura në % 95.17% 4.28% 0.19% 0.19% 0.19% 100%

Nga tabela e prezantuar shohim heterogjenitetin e te punësuarve sio dhe strukturën

individuale nacionale në tatalin e të punësuarve.

Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në

mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu

kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme.

Në kategorinë e shpenzimeve të personelit deri në fund të vitit 2014 pritet të shpenzohen

4.453.792 € ndërsa për të njejtën kategori gjatëvitit 2015 vlera e planifikuar e kësaj kategorie

të shpenzimeve pritet qëtë shpenzohen rreth 4.571.784€.



Vlera e planifikuar për shpenzimet e personelit në vitin 2015 në krahasim me vitin

paraprak janë përafërsisht për 117.992 € përkatësisht shprehur në numra relativ diku rreth

2,65 % më të larta.

Kjo rritje veç tjerash do të reflektojë si rritjen totale e faturimeve dhe arkëtimeve për

pagesën e pagave më të për zyrtarët dhe drejtorët e Bordit të Drejtorëve. Përfundimisht edhe

përbalimin ne efekteve inflacioniste.

Përmbushja-realizimi i treguesve bazik financiar dhe teknik të përcaktuar me këtë Plan të

biznesit mund të hapë rrugën (pasi të jetë marrë vendimi kompetent i Bordit të Drejtorëve në

procedurë legale dhe transparente) për pagesën e bonuseve-shtesave.

Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit do ti kushtohet një kujdes i veçantë

ndërsa kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve

të personeli.

Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të

punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik). Në shumë

raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe

përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend.

9.2. Shërbimet e kontraktuara

Bartja e përvojave, dijes dhe diciplinës në punë, të krijimit të përvojave pozitive,

implikimi i sektorit privat në kryerjen e punëve të ndryshme për llogari të KUR “Prishtina”

sh.a. është njq qeshje e domosdoshme. Planifikojmë që disa shërbime që nuk përbëjnë bazën

e veprimtarisë së kompanisë të kryhen nga sektori privat përmes shërbimeve të kontraktuara.

Këto shërbime janë të paraqitura në vazhdim të këtij Plani të Biznesit.

9.2.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve

Implikimi i parë i sektorit privat në KUR “Prishtina” sh,a, ka ndodh në sferën e

sigurisë fizike të objekteve dhe personalit. Një gjë të tillë është realizuar për disa objekte që

tani kanë pasur një mbulueshmëri jo të mirë të sigurisë.

Objektet për të cilat në të cilat është bërë kontraktimi i sigurimit privat;

Drejtoria qendrore,

Badovci



9.2.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve

`

Praktikat e deritanishme lidhur me shkyçjet e konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë të

pijes për shkak të mos pagesës përkundër progresit qëështë arritur akoma nuk kanë dhënë

efektin e dëshirueshëm. Kjo është pasojë e pamundësisë përkatësisht pengimit fizik që

përdorin konsumatorë ndaj personelit që zbaton shkyçjen.

Përkrahja nga efektivët policor që ka filluar në vitin 2010 dhe që vazhdon edhe më

tutje nuk ka dhënë efektet e dëshiruara. Përfshirë edhe koston mjaft të lartë për Njësinë për

kontrollë inspektim dhe shkyçje.

Gjithashtu duke pasur parasysh efikasitetin në punë, me qëllim edhe të realizimit të

performancave më të mira financiare do të mund të kontraktoheshin edhe këto shërbime nga

kontraktorë të jashtëm që janë të specializuar:

Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që janë të lidhur në mënyrë të paautorizuar në

rrjetin e ujësjellësit

Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që në mënyrë të vazhdueshme refuzojnë

kryerjen e pagesave për konsumin e ujit

8.2.4.Shërbimet profesionale

Kryerja e punëve të ndryshme profesionale që me kapacitetet e veta ekzistuese

Ujësjellësi nuk mund ti kryejë do të jenë pjesë e angazhimeve kontrtaktuale të jashtme në

varshmëri me nevojat që do të paraqiten për një gjë të tillë. Pjesë e këtyre kontraktimeve do të

jenë.

Projektet studimore për nevoja të KUR “Prishtina” sh.a.

Audimimi i jashtëm

Aplikacionet e ndryshme softuerike

Mbikëqyrje në implementimin e projekteve kapitale

Shtypja e faturave dhe fotokopjimi i materialit administrativ



9.2.4.Shërbimet e punëve tokësore

Mungesa e mekanizimit të nevojshëm-që lidhet kryesisht me njësitë operative

(Podujeva, Podujevë, Obiliq etj.) si dhe efikasiteti më i madh në punë do të kompensohen me

angazhimin e kontraktorëve për aktivitetet e shënuara më poshtë:

Kryerjen e punëve tokësore

Punë tjera të domosdoshme në rrjetin e ujësjellësit hapje të kanaleve, mbushje me

rërë,

Asfaltimet dhe kthimi në gjendje të përpara intervenimit nëpër rrugët, trotuaret,

kopshtijet etj.

9.2.5.Shërbimet e punëve profesionale

Në kuadër të analizimit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes janë përfaqsuar

edhe shërbimet e jashme kontraktuese nqë të cilën detajisht janë përfaqsuar shërbimet që

kanë të bëjnë me:

o Softuerike

o Gjeodezike

o Trajnime profesionale brenda vendit

o Trajnime profesionale jashta vendit

o Trajtime të ekspertizës

o Hulumtime të opinionit etj

9.2.6. Shërbimet e për arkëtimin e borxheve të prapambetura

Në kuadër të zgjidhjeve ligjore aktuale,legjislacioni i Republikës së Kosovës ka

krijuar kushte më të favorshme për arkëtimin e borxheve që për një kohë të gjatë nuk janë

arkëtaur.

KUR “Prishtina” sh.a. do të vëjhë në dispozicion kapacitetet njerëzore dhe financiare

për shfrytëzimin e shërbimeve të Permbaruesve privat e sidomos në raport me ata klientë të

kategorizuar si biznese e të cilët për kryerjen e veprimtarive ekonomike janë të Rexhistruar

përpara organeve të ministrive përkatëse në njërën anë dhe kanë llogari bankare për kryerjen

e aktiviteteve financiare pranë Bankave komerciale.

Kostoja financiare e këtyre shërbimeve nuk është llogaritur deri më tani,nfga fakti se

ky shërbim është relativisht i ri dhe mungojnë përvojat.



Emërtimi i kategegorisë

# punëtorëve

sipas

kategorisë së pagesës

Vlera e pagës neto

# punëtorëve

sipas


Koeficienti

i pagesë neto

Total

pagesa neto

# punëtorëve

sipas


Koeficienti

i pagesë neto

Total

pagesa neto

# punëtorëve

sipas


Koeficienti

i pagesë neto

Total

pagesa neto

Kategoria I

1 1,775.00 1 1,837 1,837 1 1,901 1,901 1 1,968 1,968 Kryeshefi Ekzekutiv

Kategoria II

4 1,375.00 4 1,423 5,693 4 1,473 5,892 4 1,524 6,098 Zyrtarët e Lartë

Kategoria III

8 1025 8 1,061 8,487 8 1,098 8,784 8 1,136 9,091 Menaxherët e kzekutiv

Kategoria IV

2 950 2 983 1,967 2 1,018 2,035 2 1,053 2,107 Zyrtar Audit. brendm

Kategoria V

22 725 23 750 17,259 23 777 17,863 23 804 18,488 Shefat e sherbimeve

Kategoria VI

11 700 11 725 7,970 11 750 8,248 11 776 8,537 Koordinatoret dhe shefat e sektoreve

Kategoria VII

10 650 10 673 6,728 11 696 7,659 11 721 7,927 Zyrtaret ligjor dhe inxhinjeret profesion.

Kategoria VIII

13 600 14 621 8,694 14 643 8,998 14 665 9,313 Zyrtaret operues dhe administrativ

Kategoria IX

20 550 20 569 11,385 20 589 11,783 20 610 12,196 Inspektor, eskavat. & kryepunt.

Kategoria X

3 525 3 543 1,630 3 562 1,687 3 582 1,746 Lexuesit, tekniket, vozitesit

Kategoria XI

29 500 29 518 15,008 30 536 16,068 30 554 16,631 Manipuluesit, arkat dhe instaluesit

Kategoria XII

28 475 30 492 14,749 31 509 15,774 31 527 16,326 Punetoret fizik dhe pastruesit

KategoriaXIII 112 450 115 466 53,561 117 482 56,400 117 499 58,374

Tjetër 1 199 425 204 440 89,735 207 455 94,241 207 455 94,241

Tjetëe 2 31 350 32 362 11,592 33 375 12,373 33 375 12,373

Tjeter 3 39 350 40 362 14,490 41 375 15,372 41 375 15,372

Tjeter 4 4 870 4 900 3,602 4 932 3,728 4 932 3,728

Totali 536 550 250,575 560 - 267,728 560 - 267,728



Në tabelën paraprake janë pasqyruar numri aktual i punëmarrësve si dhe parashikimi

i punëmarrësve në periudhën e këtij Plani të Biznesit 2015-2017 .

Pavarsisht pasqyrimit të kueficientit të pagesës, kësaj gjithsesi në bazë të Ligjit të

punës por edhe të Kontratës kolektive kjo formë merr ndërlikueshmërinë e pagesës.

Në këtë pasqyrim nuk janë përfshirë:

Puna më shumë se orari i rregullt i punës

Puna ditëve të uikendit

Puna gjatë festave zyrtare

Puna e natës

Përvoja në punë

Shtesa e detyrueshme e punëdhënësit për Sigurimin pensional

Stimulimi për rritjen e normës së arkëtimit

Shtesa për udhëtime zyrtare

Shtesa për ushqim gjatë orarit të punës

etj



10. Plani i investimeve kapitale

Krahas nevojës për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes

gjithashtu financimi i investimeve kapitale paraqet sfiden dhe qështjen biznesore më të

rëndësishme në KUR “Prishtina” sh.a.

Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë

më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të rritur normën e ujit të faturuar,

normën e arkëtimit të shërbimeve dhe kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes.

Prandaj mbi këto premisa konstatojmë sëPlani i investimeve kapitale është pjesa më e

rëndësishme e këtj Plani të Biznesit. Vetëm duke u siguruar se niveli i kënaqshëm i

investimeve kapitalë në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë e përfshirë në gjithë zonën e

shërbimit realizojmë objektivin kryesor për ruajtjen e substancës fizike të kompanisë. Në të

kundërtën nëse rrezikohet substanca fizike do të kemi;

shkalla e lartë e humbjeve teknike dhe administrative të ujit,

pamundësi të prodhimit të ujit në nivelin e kapaciteteve të instaluara teknike

nivel më të ulët të furnizimit me ujë të pijes,

probleme të vazhdueshme me mirëmbajtjen e rrjetit distribuimit të ujit,

probleme me mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit,

ngecje të vazhdueshme në progresin tekniko-teknologjik dhe administrativo-financiar

të ndërmarrjes

shkalla e u ulët në arkëtimin e të ardhura si dhe

rritja e nivelit të shpenzimeve operative

Këta tregues të ritheksuar (ripërsëritur) në mënyrë të drejtëpërdrejtë nënkuptojnë

rrezikimin e substancës fizike tëndërmarrjes përkatësisht humbjen e substancës (teknike) .

Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e

mundur KUR “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë

duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë

konsumatorët që t’i paguajnë faturat.

Zbatimi i një Plani të investimeve kapitale si pjesë e Planit të biznesit i periudhës 2015-

2017 konsiston në një përzierje e projekteve nga:



o mënyra e financimit,

o mënyra e implementimit,

o përfshirjen e zonës së shërbimit

o mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit.etj

Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake

të KUR “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe

shpenzimeve operative.

Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e

brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të

jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse.

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë

planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së

Ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të standardeve të

kualitetit apo shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në

dispozicion me qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve. Këtë e kanë mundësuar

edhe implikimi i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgatitjen e

paketave investive që janë duke u zhvilluar qoftë nga Banka Gjermane për Zhvillim (KfW),

Komisioni Europian (KE) Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID

etj.

Ne vitin 2015 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë (nëse

shfrytëzohen në tërësi fondet e lira që konsiderohen se do të jenë 17.70 % nga totali i të

ardhurave të arkëtuara) është paraparë që të jetë jo më shumë se diku rreth 1.896.790 €

Kjo vlerë mund të jetë e tillë vetëm nën parakushtet e një prolongimi të afatit për kthimin

e Kresisë së fazës së tretë në vlerë 1.111.000 € që arrin afatin e pagesës në fund të vitit 2015.

Pamundësia e shtyerjes së afatit të kthimit të kryegjësi do të ndikonte në rënjen e pjesës së

mbetur për investime kapitale në rreth 785.791 € përkatësisht në rreth 7.60 % nga të

ardhurat e arkëtuara,

Kjo vlerë nuk është e “kufizuar” sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë

mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese. Sidomos

këtu një rol shtytës do të kenë:



arkëtimi i një vlere të mëdha të borxheve institucionale,

borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit

pagesa masive e borxheve të konsumatorëve që janë participantë të skemave sociale

në Republikën e Kosovës (Pagesa nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes

Sociale).

ngritja nivelit treguesve (teknik $ financiar) të përformacës

rritja e tarifave të shërbimit (uji,kanalizimi,tarifa fikse dhe tarifat e kycjes në rrjetin e

furnizimit).

Në bazë të listave dhe projekteve të prezantuara në Këtë planm të biznesit investimet

kapitale pritet jë jenëjenë në vlerë prej 24.878.665 €. Fondet pritet të sigurohen;

3.811.999 €nga fondet e brendshme të ndërmarrjes,

6.983.333 nga kreditë e ndërmarrjes,

5.000.000 € nga subvencion nga Buxheti i Komunsës së prishtinës dhe

9.083.333 € grant nga Banka Gjemane për Zhvillim Ndërkombëtar.

Në vitin fiskal 2016 diferenca e mbetur midis të hyrave të arkërtuara dhe shpenzimeve

operative dhe të mirëmbajtjes do të jetë rreth 1.550.420 € përkatësisht diku rreth 14.50 % e të

ardhurave të arkëtuara.

Vlera e diferencës-suficitit financiar nuk do të jetë i mjaftueshëm për mbulimin e

kryegjëse për Kredinë e Fazës III në vlerë vjetore prej 2.222.000 €.

Prandaj investimet kapitale vetanake do të shkojë në rënje në vitin 2016 ose

eventualisht nëse ndërrohen premisat e përllogaritjes që u shpjeguan më lartë (tarifat,

treguesit e performanës teknik dhe financiar ).

Lista e projekteve të bartura nga viti 2015 përkatësisht projektet e nisura në vitin vijues

janë në vlerë 23.971.665 €. Fondet për mbulimin e këture shpenzimeve investive do të

sigurohen:

2.904.999 € nga fondet e brendshme të ndërmarrjes,

11.983.333 nga kreditë e ndërmarrjes dhe

9.083.333 € grant nga Banka Gjemane për Zhvillim Ndërkombëtar.

Në vitin fiskal 2017 diferenca e mbetur-suficiti financiar midis të ardhura të arkëtuara dhe

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë në vlerë prej 2.258.063 € . Kjo vlerë

përfqason 23.65 % të të ardhurave të arkëtuara. Nën supozimin e gjendjes së njejtë kjo



diferencëështë e mjaftueshme për kthimin e kryegjësë së Kredisë së Fazës III-tënë vlerë

vjetore prej 2.222.000 €.

Dferenca e mbetur prej 36.063 € mund të përdoret për investime kapitale vetanake.

Si rezultat i përfundimit të punimeve në ndërtimin e Fabrikës së ijit të pijes në Shkabaj

vlera e investimeve do të bjerë në rreth 2.025.000 €.Fondet do të sigurohen:

1.930.000 € nga fondet e brendshme të ndërmarrjes,

200.000 € grant nga Banka Gjemane për Zhvillim Ndërkombëtar.

Të gjitha këto vlera që janë si rezultat i të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve

operative dhe të mirëmbajtjes që në fakt paraqesin edhe si mjete të lira për investime kapitale

në mënyrë grafike do të paraqiten në grafitin vijues duke përfshirë periudhën 2008 deri 2017 .

Grafikoni në vazhdim paraqet gjendjen duke apstrahuar kthimin e kryegjësë për Fazën e

III-të.

Në këto vlera të përfaqësuara si pjesë e këtyre investimeve ne variantin ekzistues

parashikohet edhe kthimi i kamatave dhe kryegjësë të parashikuar për grantin-kredinë për

(2,000,000)

(1,000,000)

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Vle

ra n€


Arkëtimet

Shpenz. operat.

Invest. kap.



investime kapitale të siguruar nga Banka Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Komisioni

Evropian (KE). Paraqitja grafike ka këtë pamje:

Investimet kapitale do të orientohen në pjesën teknike që të sigurohet një

qëndrueshmëri në furnizimin me ujë dhe intervenime në ato pjesë të cilat janë vlerësuar si

rrezikshmëri për një furnizim te qëndrueshëm.

Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të

Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në

përmirësimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në

vete vendosjes së ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal. Kjo do të ketë synimin e

zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk

punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat

me vjetërsi te madhe dhe me humbje teknike. Synimi primare i projekteve qe do

implementohen ne periudhën 2015-2017 do te jene ne drejtim te zvogëlimit te

humbjeve,rritjes se te hyrave, zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e qendrushmerise

financiare te Kompanise

Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër

të gjitha zonat e furnizimit.

(2,000,000) (1,000,000)

- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Vle

ra n€


Arkëtimet

Shpenz. operat.

Invest. kap.



Për periudhën që po paraqitet ky Plan i Biznesit (2015-2017) janë paraparë marrje

edhe fonde shtesë përkatësisht assete në natyrë nga burimet e jashtme që përfshijnë:

Fonde nga komuniteti (shtrirja e rrjeteve të reja në drejtim të zonave të interesit),

Fonde nga komunat (rehabilitime dhe zgjerime të rrjetave ekzistuese, shtrirje dhe

rritje të zonës së shërbimit),

Fonde të ministrive përkatëse si dhe

Fonde nga institucione financiare qe potencialisht janë si donatorëve ose kredi

dhënës.

Janë në fazën e kryerjes së shumicës së veprimeve bazë e Memorandumittë mirëkuptimit

midis KUR “Prishtina” sh,a dhe Ministrisë për Ekonomi dhe Financa nga njëra anë dhe

Bankës Gjermane për Zhvillim nga na tjetër në cilësinë e implementuesit të grantit në vlerën

11.000.000 €, kredisë 6.000.000 €.

KUR “Prishtina” do të jetë e orientuar fuqimisht në përmbushjen e treguesve që do të jenë

si kërkesa për thithjen e investimeve nga institucionet përkatëse .Koorporatizimi i Kompanisë

ka krijuar rrethana më të favorshme për fonde nga nga jashtë kompanisë që do të

orientoheshin kryesisht në projekte në zvogëlimin e humbjeve, rritjen e arkëtimit, rritjen e

burimeve të ujit, mbrojtjen e burimeve të ujit dhe një vëmendje e posaçme do ti kushtohej

largimit dhe trajtimit te ujërave te ndotura. Plani i investimeve kapitale i përfaqsuar në këtë

Plan të biznesit për periudhën 2015-2017 parashikon investime të përgjithshme kapitale në

vlerë prej rreth 50.980.330 €. Lista e të gjitha investimeve të parashikuara përfaqson një miks

të mënyrës dhe fondeve të parashikuara dhe të siguruara për financimin e të njëjtave. Kjo

mënyrë e sigurimit të këtyre fondeve përmban;

Fondet nga teprica e të ardhurave karshi shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes

Fondet nga kreditë (Faza e II dhe Faza e III)

Fonde nga grantet e Bankës Gjermane për Zhvillim

Fondet e komunave për zgjerim të rrjetës së ujësjellësuit dhe kanalizimit

Në tabelat vijuese të paraqitura si shtesë e këtij Plani të Biznesit për peridhën 2014 deri

2016 në mënyrë të detajizuar janëprezantuarprojektet për Planine investimeve kapitaleduke

përfhirë edhe kohën dhe mënyrën e financimit të tyre në periudhën e implementimit për vitet

2015-2017 apo disa edhe mund të kenë një kohë më të gjatë për implementim dhe rikthim në

investime.



11. Shtesat



11.1.Projektet kapitale për implementim

Emërtimi i projekteve qe do te implementohen

Lokacioni i projekteve ku do te implementohen

Përshkrimi i projekteve te planifikuara

Vlera e parallogariture e projekteve për investimet kapitale

Mënyra e financimit te projekteve

Kohëzgjatja e implementimit



Rritja infrastrukturore për ujë Afati i implementimit

Numri i

dentifikues

i projektit

Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-

2017

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017 1

Hapja e Puseve ne KUR

"Prishtina" sh.a.

a. Fondet e ndërmaarrjes

20,000

30,000

50,000

Qer

sho

r/K

orr

ik

Qer

sho

r/K

orr

ik

b. Kredite e ndërmarrjes -

I. Totali i ndërmarrjes (a + b)

20,000

30,000

-

50,000

c. Buxheti i Kosovës -

d. Buxheti i komunës -

e. Grantet e donatorëve -

f. Komuniteti/ndërtuesit -

II. Totali i granteve (c+d+e+f) - -

- -

III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)

20,000

30,000

-

50,000

Total


20,000

30,000

-

50,000

b. Kredite e ndërmarrjes - -

- -


20,000

30,000

-

50,000

c. Buxheti i Kosovës - -

- -

d. Buxheti i komunës - -

- -

e. Grantet e donatorëve - -

- -

f. Komuniteti/ndërtuesit - -

- -


- -


20,000

30,000

-

50,000



Përtritja jo infrastrukturore për ujë Afati i implementimit

Numri i

dentifikues

i projektit


2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-2017

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

1

Nderrimi, ndertimi i rrjetit

te ujit ne Prishtine per

permiresimin e furnizimit

dhe zvoglemin e

humbjeve


300,000

300,000

300,000

900,000

Maj

/Sh

tato

r

Maj

/Sh

tato

r

Maj

/Sh

tato

r



300,000

300,000

300,000

900,000





II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -

III. Total;Ndërmarrja & grantet

(I+II)

300,000

300,000

300,000

900,000

2

Nderrimi, ndertimi i rrjetit

te ujit per permiresimin e

furnizimit dhe zvoglemin

e humbjeve -Lipjan


20,000

20,000

50,000

90,000

Qer

sho

r/K

orr

ik

Qer

sho

r/K

orr

ik

Qer

sho

r/G

ush

t



20,000

20,000

50,000

90,000







(I+II)

20,000

20,000

50,000

90,000

3

Ndermi, ndertimi i rrjetit

te ujit per permiresimin e

furnizimit dhe zvoglemin


50,000

50,000

20,000

120,000

Qer

sho

r/

Gu

sht

Qer

sho

r/

Gu

sht

Qer

sho

r/

Ko

rrik




e humbjeve ne Shtime 8

km I. Totali i ndërmarrjes (a + b)

50,000

50,000

20,000

120,000







(I+II)

50,000

50,000

20,000

120,000

4 Ndrrimi I rrjetit ne Drenas

6 km


20,000

50,000

50,000

120,000

Qer

sho

r/K

orr

ik

Qer

sho

r/G

ush

t

Qer

sho

r/G

ush

t



20,000

50,000

50,000

120,000







(I+II)

20,000

50,000

50,000

120,000

5

Nderrimi i rrjetit te ujit

ne Podujeve (Dn 160 -

315mm)


15,000

20,000

50,000

85,000

Qer

sho

r/K

orr

ik

Qer

sho

r/K

orr

ik

Qer

sho

r/G

ush

t



15,000

20,000

50,000

85,000







(I+II)

15,000

20,000

50,000

85,000



6

Rehabilitimi i galerive te

gypave ne

Badovc,Batllave,Kroni


30,000

30,000

Mar

s/M

aj



30,000 - -

30,000







(I+II)

30,000 - -

30,000

7

*Rehabilitimi i FPU ne

Badovc

*Ndërrimi rrjetit

shpërndarës në

Ujësjll *Kanalizim lagje

Dodona *Ndërti i

punëtorisës sëkalibrimit ë

matësve


135,325

135,325

270,650

Mar

s/T

eto

r

Mar

s/S

hta

tor

b. Kredite e ndërmarrjes

832,231

832,231

1,664,462


967,556

967,556 -

1,935,112



e. Grantet e donatorëve

1,545,571

1,545,571

3,091,142


II. Totali i granteve (c+d+e+f)

1,545,571

1,545,571 -

3,091,142


(I+II)

2,513,127

2,513,127 -

5,026,254

8

Mbrojtja e resurseve ujore

dhe ndërrimi i rrjetit të

ujësjellësit në Fushë

Kosovë pjesa 1 dhe pjesa

2


68,398

68,398

136,796

mar

s/te

ror

mar

s/te

tor


420,641

420,641

841,282


489,039

489,039 -

978,078






781,191

781,191

1,562,382



781,191

781,191 -

1,562,382


(I+II)

1,270,230

1,270,230 -

2,540,460

9

*Ndërrimi i 2 gypave

transportues (Shkaba-

Obiliq j & Mireditë-

Dodona) *Ndërrimi i

rrejtit shpërndarës

nëLagjen e

Muhaxherëve,Bregu i

Diellit (Aktash I,Aktash II

dhe Aktash III)

*Opcionale:Instalimi i

ujëmatësve zonal


62,115

32,115

94,230

Jan

ar/T

eto

r

Jan

ar/T

eto

r


382,001

382,001

764,002


444,116

414,116 -

858,232




709,430

709,430

1,418,860



709,430

709,430 -

1,418,860


(I+II)

1,153,546

1,123,546 -

2,277,092

10 Opcionale:Faza e dytë e

investimeve me KfW


56,661

56,661

113,322

Jan

ar/T

eto

r

Jan

ar/T

eto

r


348,460

348,460

696,920


405,121

405,121 -

810,242




647,141

647,141

1,294,282



647,141

647,141 -

1,294,282




(I+II)

1,052,262

1,052,262 -

2,104,524

Total


757,499

732,499

470,000

1,959,998


1,983,333

1,983,333 -

3,966,666


2,740,832

2,715,832

470,000

5,926,664

c. Buxheti i Kosovës - - - -

d. Buxheti i komunës - - - -


3,683,333

3,683,333 -

7,366,666



3,683,333

3,683,333 -

7,366,666


(I+II)

6,424,165

6,399,165

470,000

13,293,330



Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë Afati i implementimit

Numri i

dentifikues

i projektit


2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-2017

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

1 Krijimi I te dhenave per

monitorimin e pendave


50,000

10,000

10,000

70,000

Qer

sho

r/T

eto

r

Maj

/Ko

rrik

Maj

/Ko

rrik



50,000

10,000

10,000

70,000






-

-

- -


(I+II)

50,000

10,000

10,000

70,000

2 Rehabilitimi I sistemit te

klorimit - Albanik


20,000

10,000

10,000

40,000

Mar

s/K

orr

ik

Mar

s/M

aj

Mar

s/M

aj



20,000

10,000

10,000

40,000






-

-

- -


(I+II)

20,000

10,000

10,000

40,000

3

Rehabilitimi I Stacionin te

pompave , pendes dhe

objektit ne Badovc


50,000

20,000

70,000

Maj

/Sh

ta

tor

Maj

/Ko

rr

ik





50,000

20,000

-

70,000






-

-

- -


(I+II)

50,000

20,000

-

70,000

4

Rehabilitimi I stemit te

klorimit ne tere sistemin e

KUR Prishtina


20,000

20,000

10,000

50,000

Mar

s/K

orr

ik

Mar

s/K

orr

ik

Mar

s/M

aj



20,000

20,000

10,000

50,000






-

-

- -


(I+II)

20,000

20,000

10,000

50,000

5

Atestimi i paisjeve

eletromakinerike dhe

Atestimi I paiseve dhe

kalibrimi aparatures ne

labor.


15,000

15,000

15,000

45,000

Qer

sho

r/G

ush

t

Qer

sho

r/G

ush

t

Qer

sho

r/G

ush

t



15,000

15,000

15,000

45,000






-

-

- -




(I+II)

15,000

15,000

15,000

45,000

6

Rehabilitimi dhe nderrtimi I

rrethojave te puseve dhe

rezervuareve ne KURP


10,000

8,000

10,000

28,000

Qer

sho

r/K

orr

ik

Qer

sho

r/K

orr

ik

Qer

sho

r/K

orr

ik



10,000

8,000

10,000

28,000






-

-

- -


(I+II)

10,000

8,000

10,000

28,000

7 Instalimi I valvulave te ajrit

ne Drenas


10,000

10,000

Qer

sho

r/K

orr

ik



-

10,000

-

10,000






-

-

- -


(I+II)

-

10,000

-

10,000

8

Rehabilitimi I SP

(valvulave) dhe Tunelit ne

Albanik


20,000

20,000

Maj

/Ko

rrik



20,000

-

-

20,000






- -



-

-

- -


(I+II)

20,000

-

-

20,000

9

Rregullatori i

frekuencave;Lipjan,shtime

Miredite,Park etj


15,000

15,000

10,000

40,000

Maj

/Ko

rrik

Maj

/Ko

rrik

Maj

/Ko

rrik



15,000

15,000

10,000

40,000




- -



-

-

- -


(I+II)

15,000

15,000

10,000

40,000

10

Konstruktimi dhe ndertimi i

nje pjese te nje

Largperquesi 35KV nga

kryqezimi i rruges Batllave

me Largperquesin

Batllave deri ne Stacionin e

pompimit Batllave


180,000

180,000

Maj

/Sh

tato

r



180,000

-

-

180,000




- -



-

-

- -


(I+II)

180,000

-

-

180,000



11

Sistemi Online I kontrollit

dhe monitorimit te

Objekteve prodhuese dhe

distribuese- skada


- -

Mar

s/D

hje

tor

Mar

s/D

hje

tor

Mar

s/D

hje

tor



-

-

- -




400,000

400,000

200,000

1,000,000



400,000

400,000

200,000

1,000,000


(I+II)

400,000

400,000

200,000

1,000,000

Total


380,000

108,000

65,000

553,000


-

-

- -


380,000

108,000

65,000

553,000

c. Buxheti i Kosovës

-

-

- -

d. Buxheti i komunës

-

-

- -


400,000

400,000

200,000

1,000,000

f. Komuniteti/ndërtuesit

-

-

- -


400,000

400,000

200,000

1,000,000


(I+II)

780,000

508,000

265,000

1,553,000



Rritja jo infrastrukturore për ujë Afati i implementimit

Numri i

dentifikues

i projektit


2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-2017

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

1

Fabrika e ujit


820,000

590,000

1,410,000

Jan

ar/D

hje

tor

Jan

ar/S

hta

or


5,000,000

10,000,000

15,000,000


5,820,000

10,590,000

-

16,410,000



5,000,000

5,000,000


5,000,000

5,000,000



5,000,000

5,000,000

-

10,000,000


(I+II)

10,820,000

15,590,000

-

26,410,000

2

Paisje dozuese

(KONTEJNERI 1000

kg.dhe boca klorit

gaz 150 kg)dhe te

ndryshme


20,000

20,000

Mar

s/M

aj

Mar

s/M

aj


40,000

40,000


40,000 -

20,000

60,000






- -




(I+II)

40,000 -

20,000

60,000

3 Funizimi me pompa

- Kroni,


15,000

15,000

Mar

s/M

aj


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - -

15,000

15,000






- -


(I+II) - -

15,000

15,000

4

Furnizimi dhe

Instalimi i ujematesve

digjital ne KUR


1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

Mar

s/D

hje

tor

Jan

ar/D

hje

tor

Jan

ar/D

hje

tor



1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000




5,000,000

5,000,000



5,000,000 -

-

5,000,000


(I+II)

6,000,000

1,000,000

1,000,000

8,000,000

Total


1,820,000

1,590,000

1,035,000

4,445,000


5,040,000

10,000,000

-

15,040,000


6,860,000

11,590,000

1,035,000

19,485,000




- -


5,000,000 -

-

5,000,000


5,000,000

5,000,000

-

10,000,000


- -


10,000,000

5,000,000

-

15,000,000


(I+II)

16,860,000

16,590,000

1,035,000

34,485,000



Përtritja infrastrukturore për ujërat e zeza Afati i implementimit

Numri i

dentifikues

i projektit


2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-2017

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017 1

Rehabilitimi I rrjetit

ekzistues Pozicioni nr 30

a. Fondet e ndërmaarrjes -

Qer

sho

r/S

hta

tor

Qer

sho

r/S

hta

tor

Qer

sho

r/S

hta

tor



-

-

- -






-

-

- -


-

-

- -

Total


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -



Aktivitetet biznesore për ujë Afati i implementimit

Numri i

dentifikues i

projektit


2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-2017

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017 1

Krijimi I te dhenave per menaxhimin e aseteve dhe produktit

a. Fondet e ndërmaarrjes 50,000 50,000 50,000 150,000

janar

/maj

janar

/pri

ll

maj

/qer

shor


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000 50,000 50,000 150,000






III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000 50,000 50,000 150,000

2

Inqizimi I rrjetes se Ujësjallësit


Mar

s/T

etor

Mar

s/T

etor

Mar

s/T

etor









3

Rehabilitimi I objektit ne Albanik

a. Fondet e ndërmaarrjes 35,000 55,000 90,000

Qer

shor/

Shta

tor

Qer

shor/

Shta

tor


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 35,000 55,000 - 90,000








III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 35,000 55,000 - 90,000 4

Rehabilitimi I objektit te Kroni

a. Fondet e ndërmaarrjes 5,000 5,000

Qer

shor/

Gush

t


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - 5,000 5,000






III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - - 5,000 5,000

Total


b. Kredite e ndërmarrjes - - - -




e. Grantet e donatorëve - - - -

f. Komuniteti/ndërtuesit - - - -





Aktivitetet biznesore për ujë

Afati i

implementimit

Numri i

dentifikues

i projektit

Emërtimi i

projekteve Mënyra e financimi

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-

2017

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

1

Krijimi I te dhenave

per menaxhimin e

aseteve dhe

produktit


50,000

50,000

50,000

150,000

jan

ar/m

aj

jan

ar/p

rill

maj

/qer

sho

r



50,000

50,000

50,000

150,000






-

-

- -


(I+II)

50,000

50,000

50,000

150,000

2 Inqizimi I rrjetes

se Ujësjallësit


150,000

200,000

100,000

450,000

Mar

s/T

eto

r

Mar

s/T

eto

r

Mar

s/T

eto

r



150,000

200,000

100,000

450,000






-

-

- -


(I+II)

150,000

200,000

100,000

450,000



3

Rehabilitimi I

objektit

ne Albanik


35,000

55,000

90,000

Qer

sho

r/S

hta

tor

Qer

sho

r/S

hta

tor



35,000

55,000

-

90,000






-

-

- -


(I+II)

35,000

55,000

-

90,000

4 Rehabilitimi I

objektit te Kroni


5,000

5,000

Qer

sho

r/G

ush

t



-

-

5,000

5,000






-

-

- -


(I+II)

-

-

5,000

5,000

Total


235,000

305,000

155,000

695,000


-

-

- -


235,000

305,000

155,000

695,000


-

-

- -


-

-

- -




-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -


(I+II)

235,000

305,000

155,000

695,000



Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative

Afati i

implementimit

Numri i

dentifikues i

projektit

Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Totali 2015-2017

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

1

Hardvere për TI (kompjuterë të tavolonës, llap top, monitorë,

skanerë,printerë etj)


Qer

sho

r/T

eto

r

Maj

/Ko

rrik

Maj

/Ko

rrik









2 Konvertimi i telefonisë fikse në

teknologji të IP teknologji (VoLP)


Pri

ll/K

orr

ik

Mar

s/M

aj

Mar

s/M

aj









3 Licenca për ËINDOËS OS (OFICCE,

AUTOCAD )


jan

ar 2

015

-dh

jeto

r 2

017


I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 150,000 - - 150,000








III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 150,000 - - 150,000

4

Licenca NAVISION


Sh

ku

rt/K

orr

ik









5 Paisje mobile per printimin e faturave

te sherbimit


Janar

/Gu

sht









6 Share point document meagment dhe

Call center


Janar

/Ko

rrik









7

Telefonia mobile a. Fondet e ndërmaarrjes 20,000 20,000 jan

ar

ko

r

rik











8 Paisja dhe mirembajtja e GPRS dhe

Blerje te reja


Maj

/Ko

rrik









Total


b. Kredite e ndërmarrjes - - - -




e. Grantet e donatorëve - - - -

f. Komuniteti/ndërtuesit - - - -





Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza Afati i implementimit

Numri i

dentifikues

i projektit


2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-

2017

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017 1

Inqizimi I rrjetes se

Kanalizimit


34,500

34,500

100,000

169,000

Mar

s/K

orr

ik

Mar

s/K

orr

ik

Pri

ll/D

hje

tor


-


34,500

34,500

100,000

169,000






III. Total;Ndërmarrja & grantet I+II) 34,500 34,500 100,000 169,000

Total


34,500

34,500

100,000

169,000

b. Kredite e ndërmarrjes - -

- -


34,500

34,500

100,000

169,000


- -

d. Buxheti i komunës - -

- -


- -


- -


-

-


(I+II)

34,500

34,500

100,000

169,000



Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën 2015-2017

Numri

ident.

Projek.

Totali i

kategorizimeve Mënyra e financimi

Viti

2015

Viti

2016

Viti

2017

Totali

2015-2017

1

Rritja

infrastrukturore

për ujë


20,000

30,000

-

50,000


-

-

-

-


20,000

30,000

-

50,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(I+II)

20,000

30,000

-

50,000

2

Përtritja jo

infrastrukturore

për ujë


757,499

732,499

470,000

1,959,998


1,983,333

1,983,333

-

3,966,666


2,740,832

2,715,832

470,000

5,926,664


-

-

-

-


-

-

-

-


3,683,333

3,683,333

-

7,366,666


-

-

-

-


3,683,333

3,683,333

-

7,366,666


(I+II)

6,424,165

6,399,165

470,000

13,293,330

3

Mirëmbajtja

kapitale jo

infrastrukturore

për ujë


380,000

108,000

65,000

553,000


-

-

-

-


380,000

108,000

65,000

553,000


-

-

-

-


-

-

-

-




400,000

400,000

200,000

1,000,000


-

-

-

-


400,000

400,000

200,000

1,000,000


(I+II)

780,000

508,000

265,000

1,553,000

4

Rritja jo

infrastrukturore

për ujë


1,860,000

1,590,000

1,035,000

4,485,000


5,000,000

10,000,000

-

15,000,000


6,860,000

11,590,000

1,035,000

19,485,000


-

-

-

-


5,000,000

-

-

5,000,000


5,000,000

5,000,000

-

10,000,000


-

-

-

-


10,000,000

5,000,000

-

15,000,000


(I+II)

16,860,000

16,590,000

1,035,000

34,485,000

5

Përtritja

infrastrukturore

për ujërat e

zeza


-

50,000

50,000

100,000


-

-

-

-


-

50,000

50,000

100,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(I+II)

-

50,000

50,000

100,000

6

Aktivitetet

biznesore për

ujë


235,000

305,000

155,000

695,000


-

-

-

-


235,000

305,000

155,000

695,000


-

-

-

-




-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(I+II)

235,000

305,000

155,000

695,000

7

Aktivitetet

biznesore për

ujërat e zeza


34,500

34,500

100,000

169,000


-

-

-

-


34,500

34,500

100,000

169,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(I+II)

34,500

34,500

100,000

169,000

8

Mirëmbajtja

kapitale jo

infrastrukturore

Teknologji

informative


525,000

55,000

55,000

635,000


-

-

-

-


525,000

55,000

55,000

635,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(I+II)

525,000

55,000

55,000

635,000

Total i financimeve

sipas kategorive per

periudhen 2015-2017


3,811,999

2,904,999

1,930,000

8,646,998


6,983,333

11,983,333

-

18,966,666


10,795,332

14,888,332

1,930,000

27,613,664




-

-

-

-


5,000,000

-

-

5,000,000


9,083,333

9,083,333

200,000

18,366,666


-

-

-

-


14,083,333

9,083,333

200,000

23,366,666


(I+II)

24,878,665

23,971,665

2,130,000

50,980,330

11.2. Pasqyrat financiare



Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitet 2015-2017

Elementet €

Buxheti

2015

Projektuar

2016

Projektuar

2017

Kategorizimi i te ardhurave

Totali i shitjeven nga shërbimi i

ujit € 13,868,222 13,986,102 17,762,349

Shitjet tjera € 427,949 318,622 328,236

Të ardhurat bruto € 14,296,171

14,304,724

18,090,586

Të ardhurat e arketuara € 10,930,195 11,414,812 14,906,625

Kategorizimi i shpenzimeve

Vlera ujit te paperpunuar € 117,383

125,786

826,422

Shpenzimet e energjise € 2,175,745

2,331,484

2,806,654

Shpenzimet e karburanteve € 136,598

146,375

176,208

Shpenzimet e personelit € 4,571,784

4,899,030

5,897,482

Shpenzimet materiale € 646,546

692,826

834,028

Sherbimet e jashtme

kontraktuese € 794,674

851,556

1,025,109

Shpenz. e rekreac. sportit dhe

ndihmave solid € 6,552

7,021

8,452

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe

riparimit € 109,026

116,830

140,641

Te dalurat financ. dhe transferi

i rezultatit financ. € 192,692

206,484

248,567

Interesi dhe taksa e menaxhit

financiar € 296,000

487,000

685,000

Totali i shpenzimeve operative € 9,046,999

9,864,392

12,648,562

Amortizimi € 3,057,490

3,181,013

3,244,633

Borgji i keq € 3,637,874

2,889,912

3,183,961

Fitimi-humbja pas financimit të

shpenzimeve

operative,amortizimit dhe

borgjeve të këqija €

(1,446,193)

(1,630,593)

(986,570)

Të ardhurat nga dividenta €

Shpenzimet e interesit €

Të ardhurat neto pas tatimit € (1,446,193) (1,630,593) (986,570)



Të hyrat dhe shpenzimet operative për vitin2015-mujore

Të hyrat dhe shpenzimet

O&M (mujore)

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Totali Janar- Qershor

Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15 Aktual 14 Buxheti 15

Totali i faturimit nga

shitjet

e ujit dhe kanalizimit 1,021,861 1,164,543 1,016,072 1,154,158 995,950 1,152,346 959,693 1,144,806 970,966 1,159,515 974,895 1,160,469 5,939,437 6,935,838

Shitjet tjera 22,285 21,322 30,269 21,373 7,822 21,666 655 22,566 17,542 23,266 12,513 24,267 91,086 134,460

Provizionimi i borxheve

të këqija 233,463 325,384 257,062 321,585 234,333 308,587 274,982 309,874 236,156 312,509 255,586 322,173 1,491,582 1,900,112

Arkëtimi neto 788,398 860,482 759,010 853,946 761,617 865,424 684,711 857,499 734,810 870,273 719,309 862,563 4,447,855 5,170,186

3.00

Vlera ujit te paperpunuar 7,921 8,131 7,921 8,131 7,168 7,358 128,253 18,817 7,665 7,868 51,592 11,899 210,521 62,205

Shpenzimet e energjise 208,936 214,472 178,916 183,656 186,373 191,310 105,579 108,376 108,941 111,827 114,980 118,026 903,726 927,668

Shpenzimet e

karburanteve 480 5,993 5 5,505 15,508 21,418 570 6,085 12,002 17,820 12,492 18,323 41,057 75,145

Shpenzimet e personelit 369,435 379,223 315,831 324,198 354,495 363,886 465,037 477,357 395,240 405,711 380,846 390,936 2,280,885 2,341,311

Shpenzimet materiale 1,415 1,452 45,000 46,192 69,156 70,988 9,370 9,618 17,850 18,323 48,708 49,998 191,499 196,572

Sherbimet e jashtme kontraktuese 68,408 64,720 48,576 44,362 92,813 89,772 39,769 35,323 77,269 73,816 44,699 40,383 371,534 348,377


dhe ndihmave solidare 146 150 215 221 209 214 1,321 1,356 - - 1,372 1,409 3,264 3,350


jtjes dhe riparimit 12,994 13,338 17,912 18,387 16,582 17,021 11,468 11,772 1,077 1,105 6,963 7,147 66,995 68,770


transferi i rezultatit financ. 1,475 1,514 1,316 1,351 3,672 3,769 1,782 104,479 862 884 1,330 42,425 10,436 154,422


menaxhit financiar 24,667 24,667 - 24,667 24,667 24,667 24,667 - 148,002

Total shpenzimet

operative 671,211 713,660 615,693 656,671 745,975 790,404 763,150 797,850 620,906 662,022 662,982 705,213 4,079,916 4,325,820

Difereca arketimi neto-

shpenzimet operative 117,187 146,821 143,317 197,275 15,642 75,020 (78,439) 59,649 113,904 208,251 56,327 157,350 367,939 844,366



Të hyrat dhe

shpenzimet O&M

(mujore)

Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Janar-Dhjetor

Aktual 14 Buxheti

15 Aktual 14

Buxheti

15

Buxheti

14

Buxheti

15

Buxheti

14

Buxheti

15 Buxheti 14

Buxheti

15 Buxheti 14

Buxheti

15

Akt.&

Buxh. 2013 Buxheti 14

Totali i faturimit nga

shitjet

e ujit dhe kanalizimit

986,052 1,162,149

980,961 1,162,299

1,222,895 1,151,984

1,202,896 1,151,984

1,201,200 1,151,984

1,216,163 1,151,984

12,749,604 13,868,222

Shitjet tjera

17,750 24,067

20,308 24,068

53,312 23,420

53,681 22,371

53,500 21,915

53,877 21,598

343,514 271,899

Provizionimi i

borxheve

të këqija

180,855 300,177

206,648 296,487

312,836 284,616

313,988 288,154

311,839 286,157

312,768 282,172

3,130,516 3,637,874

Arkëtimi neto

805,197 886,040

774,313 889,879

910,059 890,788

888,908 886,201 889,361 887,742 903,395 891,410 9,619,088 10,502,246

Shpenzimet

Vlera ujit te

paperpunuar 10,184

9,921 10,184

8,687 8,918

8,688 8,918

8,688 8,918

7,847 8,055

254,354 117,383

Shpenzimet e

energjise

135,842 139,441

141,325 145,069

152,178 156,210

284,945 292,494

225,816 231,798

275,760 283,066

2,119,592 2,175,745

Shpenzimet e

karburanteve

12,429 18,258

13,454 19,310

17,054 23,006

18,008 23,985

18,728 24,724

12,343 18,171

133,072 202,598

Shpenzimet e

personelit

417,627 428,691

385,719 395,938

340,225 349,238

326,482 335,132

317,635 326,050

385,220 395,425

4,453,792 4,571,784


55,974 57,457

98,097 100,695

89,448 91,818

65,028 66,751

50,312 51,645

79,502 81,609

629,860 646,546

Sherbimet e jashtme

kontraktuese

62,999 59,168

116,672 114,263

49,190 44,994

53,344 49,258

37,495 32,989

82,929 79,626

774,164 728,674

Shpenz. e rekreac.

sportit

dhe ndihmave solidare -

- -

- -

- -

3,119 3,202

- -

6,383 6,552

Shpenzimet e

mirëmba-

jtjes dhe riparimit

13,168 13,517

5,699 5,850

6,323 6,491

1,596 1,638

3,934 4,038

8,496 8,721

106,213 109,026


transferi i rezultatit

financ.

2,240 2,299

- -

19,053 19,558

1,645 1,688

1,678 1,722

12,667 13,003

32,980 192,692


menaxhit financiar 24,667 24,667

52,750 24,667

52,750 24,667

52,750 24,667

52,750 24,663

211,000 296,000

Total shpenzimet

operative

700,279 753,682

770,886 815,976

734,909 724,898

812,487 804,531

720,155 709,753

917,516 912,339

8,721,409 9,046,999

Difereca arketimi

neto-

shpenzimet operative

104,918 132,358

3,427 73,903

175,150 165,890

76,421 81,670

169,206 177,989

(14,121) (20,928)

882,940 1,455,247



Sasia e ujit të faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU

Kategoria e konsumit Prishtina

Fushë Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total

Uji i konsumuar

në amvisni m3 12,792,324 1,163,020

1,233,004 393,331

437,095

822,371 822,371

571,043

18,234,559

Uji i konsumuar

në bizneset e

vogla m3 963,205 34,910

32,011 54,700

24,401

39,675 39,675

34,434

1,223,010

Uji i konsumuar

në bizneset e

medha m3 1,263,495 40,881

43,440 75,296 -

90,892 90,892

10,744

1,615,639

Uji i Konsumuar në institucione m3 1,645,429 42,906

36,517 17,950

25,672

94,239 94,239

31,690

1,988,642

Totali i ujit të konsumauar m3 16,664,453 1,281,716

1,344,971 541,277

487,168

1,047,177 1,047,177

647,911

23,061,850

Struktura e ujit të faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU

Uji i konsumuar

në amvisni % 70.15% 6.38% 6.76% 2.16% 2.40% 4.51% 4.51% 3.13% 100.00%

Uji i konsumuar

në bizneset e

vogla % 78.76% 2.85% 2.62% 4.47% 2.00% 3.24% 3.24% 2.82% 100.00%

Uji i konsumuar në bizneset e

medha % 78.20% 2.53% 2.69% 4.66% 0.00% 5.63% 5.63% 0.66% 100.00%

Uji i Konsumuar

në institucione % 82.74% 2.16% 1.84% 0.90% 1.29% 4.74% 4.74% 1.59% 100.00%

Totali % 72.26% 5.56% 5.83% 2.35% 2.11% 4.54% 4.54% 2.81% 100.00%



Ssasia dhe struktura e prodhimit,faturimit dhe humbjeve të ujit

NJOU

Prodhimtaria Faturimi Humbjet

m3 % m3 % m3 %

Prishtina 31,400,284 71% 16,664,453 72% 14,735,831 0.69

Fushë Kosova 2,316,803 5% 1,281,716 6% 1,035,087 0.05

Obiliqi 2,260,378 5% 1,344,971 6% 915,407 0.04

Graqanica 1,236,773 3% 541,277 2% 695,496 0.03

Shtime 920,600 2% 487,168 2% 433,432 0.02

Lipjani 2,043,300 5% 1,047,177 5% 996,123 0.05

Podujeva 2,057,862 5% 1,149,784 5% 908,079 0.04

Drenasi 2,229,000 5% 647,911 3% 1,581,089 0.07

Total 44,465,000 100% 23,164,457 100% 21,300,543 1.00



Faturimi mujor sipas kategorive të konsumatorëve i shërbimeve bazë sipas NJOU-ve

Elementet € Prishtinë Fushë

Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Totali

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €

6,204,065 582,898

574,983 208,349

207,756

470,492 507,046

275,964

9,031,554

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

1,203,613 48,400

40,883 57,252 32,000

63,494 100,893

50,730

1,597,264

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €

1,233,309 30,318

41,960 69,523 -

86,952 23,135

16,328

1,501,525

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

1,468,837 38,565

35,085 15,213 27,448

86,633 38,321

27,778

1,737,880


10,109,823 700,182

692,910 350,337

267,204

707,571 669,396

370,800

13,868,222

Pjesëmarrja e faturimit mujor sipas kategorive të kobnsumatorëve sipas NJOU

Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 68.69% 6.45% 6.37% 2.31% 2.30% 5.21% 5.61% 3.06% 100.00%

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 75.35% 3.03% 2.56% 3.58% 2.00% 3.98% 6.32% 3.18% 100.00%

Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 82.14% 2.02% 2.79% 4.63% 0.00% 5.79% 1.54% 1.09% 100.00%

Arkëtimi mujor nga institucione € 84.52% 2.22% 2.02% 0.88% 1.58% 4.98% 2.21% 1.60% 100.00%

TOTALI I ARKËTIMIT € 72.90% 5.05% 5.00% 2.53% 1.93% 5.10% 4.83% 2.67% 100.00%



Arkëtimi mujor sipas kategorive të konsumatorëve i shërbimeve bazë sipas NJOU-ve

Elementet € Prishtinë Fushë Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Totali

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €

4,392,082 317,048

369,303 141,455

104,537

317,899 272,647

196,007

6,110,978

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

927,085 33,267

31,463 47,217 21,682

50,195 79,697

36,627

1,227,233

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €

1,225,286 23,283

32,670 54,434 -

74,924 22,115

15,166

1,447,878

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

1,452,673 38,329

34,044 14,823 26,681

84,851 37,555

27,202

1,716,158

Totali i faturimeve € 7,997,125 411,928

467,480 257,928

152,900

527,869 412,014

275,003

10,502,246

Pjesëmarrja e arkëtimit mujor sipas kategorive të kobnsumatorëve sipas NJOU








Numri i konsumatorëve sipas kategorive nëpër NJOU

Elementet € Prishtina

Fushë

Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total

Nr. Konsum.

në amvisni #

60,918 7,978

4,946 2,986

2,675

7,614

6,273

3,429

96,819

Nr. Konsum. në

bizneset e vogla #

7,521 386

240 205

212

458

850

445

10,316

Nr. Konsum. në

bizneset e

medha #

954 45

40 53

-

102

30

12

1,236

Nr. Konsumuar

në

institucione

arsimore dhe

shëndetësore #

472 34

30 14

24

55

23

25

676

Numri total I

konsumatorëve #

69,865 8,443

5,256 3,258

2,911

8,230

7,175

3,911

109,048

Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve

Nr. Konsum.

në amvisni

€ 62.92% 8.24% 5.11% 3.08% 2.76% 7.86% 6.48% 3.54% 100.00%

Nr. Konsum. në

bizneset e vogla € 72.91% 3.74% 2.32% 1.99% 2.06% 4.44% 8.24% 4.31% 100.00%

Nr. Konsum. në

bizneset e

medha € 77.13% 3.65% 3.23% 4.31% 0.00% 8.29% 2.40% 0.99% 100.00%

Nr. Konsumuar

në

institucione

arsimore dhe

shëndetësore € 69.85% 5.00% 4.39% 2.12% 3.48% 8.18% 3.33% 3.64% 100.00%

Numri total I

konsumatorëve € 64.07% 7.74% 4.82% 2.99% 2.67% 7.55% 6.58% 3.59% 100.00%



Arkëtimi mujor sipas kategorive të konsumatorëve i shërbimeve bazë sipas NJOU-ve

Elementet € Prishtinë Fushë Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Totali

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 4,392,082 317,048 369,303 141,455 104,537 317,899 272,647 196,007 6,110,978

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 927,085 33,267 31,463 47,217 21,682 50,195 79,697 36,627 1,227,233

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 1,225,286 23,283 32,670 54,434 - 74,924 22,115 15,166 1,447,878

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 1,452,673 38,329 34,044 14,823 26,681 84,851 37,555 27,202 1,716,158

Totali i faturimeve € 7,997,125 411,928 467,480 257,928 152,900 527,869 412,014 275,003 10,502,246

Pjesëmarrja e arkëtimit mujor sipas kategorive të kobnsumatorëve sipas NJOU








Rekapitulimi vjeor për NJOU i faturimeve,arkëtimeve,shpenzimeve dhe rezultatit financiar për vitin 2015

Emërtimi / NJOU

NJOU -Prishtina-

NJOU -Fushë Kosova-

NJOU -Obiliqi-

NJOU -

Graqanica-

NJOU -Shtime-

NJOU -Lipjani-

NJOU -

Podujeva-

NJOU -Drenasi-

Totali KUR "Prishtina" sh.a

Faturimi i shërbi-

meve bazë

10,109,823

700,182

692,910

350,337

267,204

707,571

669,396

370,800

13,868,222

Faturimi i shërbi- meve të tjera

164,521

18,043

16,220

11,250

9,090

24,410

16,414 11,950

471,879

Totali i faturimeve

10,274,344

718,225

709,130

361,587

276,294

731,981

685,810

382,750 14,340,101

Arkëtimi nga shërbimet

8,120,516

421,310

478,672

266,253

159,444

544,956

421,042

284,085 10,696,278

Totali i shpenzimeve operative sipas NJOU

5,743,449

193,786

653,662

176,123

310,197

675,494

646,388

647,900 9,046,999

Diferenca pozitive / negative sipas NJOU

2,377,067

227,525

(174,990)

90,131

(150,753)

(130,538)

(225,346)

(363,816) 1,649,279



12. Burime tëinformacioneve

1.Plani i biznesit të KUR “Prishtina” sh.a. për vitin “2014 – 2016”

2.Strategjia për reduktimin ujit të pafaturuar të KUR “Prishtina” sh.a -2011-2013

3.Urdhëresa tarifore e ZRRUK -ut ( UTSH -04/01/2012 datë 08 Dhjetor 2011)

4.Guida turistike e Prishtinës (botim 2004)

5.Menaxheri ekzekutiv i shitjes:prodhimtaria vjetore,norma mesatare vjetore e arkëtimit sipas

sektorëve,mesatarje vjetore e sasisë së ujit të faturuar

5.Menaxheri i “task forces”:numri vjetor i paralajmërimeve,shkyçjeve,rikyqjeve dhe

dënimeve

6.Marrëveshtja e mirëkuptimit me KfW;Faza I,II dhe III

7.Lista e investimeve kapitale (kolektive)

8.Menaxheri ekzekutiv i prodhimit-sasia e ujit te prodhuar

9.Vlerësimi i Rritjes së ppopullatës në Kosovë,maj 2012,ASK

10.Raporti vjetor i ZRRUK-ut

11.Raporti për përmbushjen e objektivave nga Procesi tarifor 2012-2014

9.www.kuvendikosoves.org

10.www.wwro-ks.org

11.www.ask-ks.gov (statistika)

Kompa...Prishtina, tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor, i gërshetuar me...

Documents

Transcript of Kompa...Prishtina, tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor, i gërshetuar me...