БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ...

БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

НА 2016 ГОД

«Бюджет для граждан»

Граждане, как

налогоплательщики и как

потребители муниципальных

услуг, должны быть уверены в

том, что передаваемые ими в

распоряжение государства

средства используются прозрачно

и эффективно, приносят

конкретные результаты, как для

общества в целом, так и для

каждой семьи, для каждого

человека.

Публичные слушания Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного

самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью

выявления мнения населения по проекту бюджета городского округа на

очередной финансовый год .

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для

обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания

для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний -

заключение, в котором отражаются

выраженные позиции жителей

городского округа Евпатория

Республики Крым и рекомендации,

сформулированные по результатам

публичных слушаний. Заключение

о результатах публичных слушаний

подлежит опубликованию.

Административно-территориальное деление

муниципального образования городской округ

Евпатория Республики Крым

В состав городского округа Евпатория входят:

1) город Евпатория;

2) поселок городского типа Заозерное;

3) поселок городского типа Мирный;

4) поселок городского типа Новоозерное.

5

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ

это поступающие в

бюджет денежные

средства (налоги

юридических и

физических лиц,

административные

платежи и сборы,

штрафы,

безвозмездные

поступления)

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из

бюджета денежные средства

(социальные выплаты

населению, содержание

муниципальных учреждений

(образование, культура,

физическая культура и спорт и

другие, капитальное

строительство и другие)

превышение доходов над

расходами образует

положительный остаток

бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть

бюджета превышает

доходную, то бюджет

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

6

Какие бывают бюджеты?

Бюджет семьи

Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджет организаций

Бюджет Российской

Федерации (федеральный бюджет,

бюджеты государственных

внебюджетных фондов РФ)

Бюджеты субъектов

Российской Федерации (региональные бюджеты,

бюджеты территориальных

фондов ОМС)

Бюджеты

муниципальных

образований (местные бюджеты)

Задачи при формировании бюджета на

2016 год

– обеспечение исполнения всех действующих

социальных обязательств;

– расширение возможностей для развития

инфраструктуры городского округа;

– эффективность и экономность использования

бюджетных средств;

– полнота отражения доходов

и расходов бюджета;

– сбалансированность

бюджета.

Основные характеристики бюджета,

тыс.руб.

Расходы Доходы

2016 год 2 057 796,2 2 075 796,2 -18 000,0

Дефицит

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Безвозмездные поступления

Налоговые доходы Неналоговые

доходы Поступления от уплаты налогов,

установленных законодательством РФ о налогах и сборах, и местных

налогов, например: - налог на доходы физических лиц, - налог на имущество физических лиц, - земельный налог, - единый налог на вмененный доход и иные налоговые доходы

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Поступления доходов от использования муниципального

имущества, от продажи имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы и

иные неналоговые доходы

Поступающие в бюджет денежные средства из бюджета Республики Крым (межбюджетные трансферты) и от

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

10

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Формы

межбюджетны

х трансфертов

Дотации

Субвенции Субсидии

*

Бюджет Республики

Крым

71,91%

0%

100%

Федеральный бюджет

0%

Бюджет городского округа

Евпатория

100%

28,09%

100%

Земельный налог Единый налог на

вмененный доход

Налог на доходы

физических лиц Транспортный налог

* Доходы бюджета городского округа Евпатория

2015-2016 гг. (млн.руб.)

2581,22057,8

0

500

1000

1500

2000

2500

План 2015 Прогноз 2016

доходы бюджета

* Динамика поступления собственных доходов бюджета

городского округа Евпатория

2015-2016 гг. (млн.руб.)

344,0

507,2

0

100

200

300

400

500

600


налоговы и неналоговые доходы

* Динамика безвозмездных поступлений бюджета городского

округа Евпатория

2015-2016 гг. (млн.руб.)

2237,3

1550,6

0

500

1000

1500

2000


Безвозмездные поступления

млн. рублей

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ на 2016 год

ПОКАЗАТЕЛИ План на 2015 год

Проект

бюджета на

2016 год

Отклонение 2016 к 2015

в сумме в %

ДОХОДЫ, в том числе 2 581,2 2 057,8 -523,4 79,7

налоговые и неналоговые доходы 343,9 507,2 163,3 147,5

межбюджетные трансферты,

в том числе: 2 215,7 1 550,6 -665,1 70,0

дотации 266,0 89,9 -176,1 33,8

субвенции 1 320,1 1 437,7 117,6 108,9

субсидии 534,0 23,0 -511,0 4,3

иные межбюджетные трансферты 95,6 0,0 -95,6 0,0

прочие безвозмездные

поступления 21,6 0,0 -21,6 0,0

РАСХОДЫ 2 675,2 2 075,8 -599,4 77,6

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ), -

(+) -94,0 -18,0 76,0

уменьшение в 5,2

раза

2015 год (оценка) 2016 год (прогноз)

Безвозмездные

поступления

86,1%

Налоговые доходы

7,3%

Неналоговые

доходы 6,6%

Безвозмездные

поступления

75,3%

Налоговые доходы

15,1%

Неналоговые

доходы 9,6%

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ НА

2016 ГОД

Налог на доходы физических лиц 48,0%

Единый налог на вмененный доход

5,0%

Налог, взымаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения

1,3%

Земельный налог 6,15%

Государственная пошлина

0,8%

Доходы от арендной платы

за земельные участки 31,0%

Доходы от сдачи в аренду имущества

2,1%

Доходы от перечисления части

прибыли 0,2%

Прочие поступления от использования

имущества 1,6%

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 0,05%

Доходы от продажи имущества

3,8%

НАИМЕНОВАНИЕ

Тыс.руб.

2015 год

(оценка)

2016 год

(прогноз)

%

темп

роста

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 361 077,4 507 201,4 140,5

Налог на доходы физических лиц 126 636,5 243 487,5 192,3

Единый налог на вмененный доход 24 753,0 25 125,0 101,5

Единый сельскохозяйственный налог 3,0 0,0 0,0

Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 100,0 6 500,0 106,6

Земельный налог 26 775,0 31 222,0 116,6

Государственная пошлина

4 100,0 4100,0 100,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности

городских округов

145 000,0 157 000,0 108,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 372,5 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 9 788,7 10 800,0 110,3

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и

иных обязательных платежей 1 367,1 914,9 66,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в

собственности городских округов 8 248,1 8 320,0 100,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 888,5 232,0 8,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 19 500,0 -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 610,0 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы

435,0 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 237 280,0 1 550 594,8 69,3

в том числе дотация выравнивания 265 993,9 89 913,1 33,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 2 598 357,4 2 057 796,2 79,2

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Единый налог на

вмененный доход

• 2016 г. - 243 487,5 тыс. руб.

• 2016г. – 31 222,0 тыс. руб.

• 2016 г. – 25 125,0 тыс. руб.

Бюджетообразующие (основные) налоги

бюджета городского округа Евпатория

и их доля в налоговых доходах

на 2016 год

НДФЛ

67,3%

Единый

налог

13,1%

Патенты

3,2%

Земельны

й налог

14,2%

Гос.

пошлина

2,2%

2015 (оценка)

НДФЛ

78,4%

Единый

налог

8,1%

Патенты

2,1%

Земельны

й налог

10,1%

Гос.

пошлина

1,3%

2016 (прогноз)

Аренда земли 84,0%

Аренда имущества

5,9%

Часть прибыли

0,8%

Прочие поступлени

я от использова

ния имущества

4,8%

Негативное воздействи

е на окружающу

ю среду 1,7%

Штрафы 2,6%

Прочие неналоговые доходы

0,2%

2015 (оценка) Аренда земли

79,8%

Аренда имущества

5,5 %

Часть прибыли

0,5%

Негативное воздействие

на окружающую

среду 0,1%

Прочие поступления

от использования имущества

4,2%

Продажа материальных

и нематериальн

ых активов 9,9%

2016 (прогноз)

прогнозируемый объем

доходов от реализации

муниципального

имущества

изменение

норматива

отчисления с 01

января 2016 года

платы за

негативное

воздействие на

окружающую

среду с 40 до 55

процентов

Проведение

мероприятий,

направленных на

снижение

недоимки по

налоговым

платежам

Из представленных диаграмм видно, что ведущее место в структуре доходов

бюджета городского округа Евпатория занимают безвозмездные поступления. На

увеличение доли неналоговых доходов в 2016 годы повлияли:

Также, с 01 января 2016 года в бюджет городского округа будет поступать

налог на доходы физических лиц по дополнительному нормативу 13,09

процентов (в 2015 году – 15%, в 2016 году 28,09%).

* Основные мероприятия по мобилизации доходов

бюджета городского округа Евпатория

Работа с руководителями

(собственниками) убыточных

организаций в целях выработки

рекомендаций по переводу этих

предприятий в категорию

безубыточных

Работа с администраторами

доходов бюджета, направленная

на повышение качества

администрирования доходных

источников, повышение уровня

ответственности за выполнение

прогнозных показателей,

снижение недоимки по

администрируемым платежам

Работа с организациями,

выплачивающими заработную

плату работникам ниже

прожиточного минимума и (или)

использующими «конвертные»

зарплатные схемы

Работа по выявлению

неучтенных объектов

недвижимости и земельных

участков, используемых без

оформления прав на них, работа

с гражданами по вопросу

регистрации права

собственности на эти объекты


мероприятий,

направленных на

снижение недоимки по

налоговым платежам

Основным отличием проекта бюджета на 2016 год является то, что он сформирован в программной структуре расходов на основе 23 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Муниципальные программы

городского округа Евпатория Республики Крым

1. Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

2. Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства

городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы

3.Муниципальная программа по укреплению единства российской нации и этнокультурному

развитию народов России "Городской округ Евпатория - территория межнационального

согласия" на 2016-2018 годы

4. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в

городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы"

5. Муниципальная программа социальной защиты населения городского округа Евпатория

Республики Крым на 2016-2018 годы

6. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного

порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ

в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018

годы"

7. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального

образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы"



8. Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка муниципального образования

городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы"

9. Муниципальная программа "Гражданская оборона, защита населения и территорий

городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы"

10. Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе Евпатория


11. Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория


12. Муниципальная программа городского округа Евпатория Республики Крым "Молодежь

Евпатории" на 2016-2018 гг»

13. Муниципальная программа профилактики безнадзорности, правонарушений и

социального сиротства в детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на

2016-2018 годы"

14. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

на 2016-2018 годы"

15. Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального

хозяйства городского округа Евпатория Республика Крым»



16. Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Евпатория

Республики Крым на 2016 - 2018 годы"

17. Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории муниципального

образования городской округ Евпатория на 2016-2018 годы"

18. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского

округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы"

19. Муниципальная программа "Экономическое развитие и формирование инвестиционного

портфеля муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на

2016-2018 годы"

20. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского

округа Евпатория Республики Крым в 2016-2018 годах"

21. Муниципальная программа "Обеспечение реализации полномочий Заозерненского отдела

администрации города Евпатории Республики Крым на 2016-2018 годы"

22. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Мирновского отдела

администрации города Евпатории Республики Крым на 2016-2018 годы"

23. Муниципальная программа "Обеспечение реализации полномочий Новоозерновского

отдела администрации города Евпатории Республики Крым на 2016 -2018 годы"

Структура расходов бюджета

муниципального образования городской округ Евпатория

Республики Крым по основным функциям органов местного

самоуправления

на 2016 год

Всего расходов (в тыс. рублей) 2 075 796,2

Общегосударственные вопросы 128 943,9

Национальная экономика 36 204,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 141 710,0

Образование 958 697,3

Культура, кинематография 51 229,3

Социальная политика 734 619,6

Физическая культура и спорт 16 392,0

Средства массовой информации 8 000,0

Структура расходов бюджета

Общегосударств

енные вопросы

6,2%

Национальная

экономика

1,7% Жилищно-

коммунальное

хозяйство

6,8%

Образование

46,2%

Культура и

кинематогра-

фия

2,5%

Социальная

политика

35,4%

Физическая

культура и

спорт

0,8%

Средства

массовой

информации

0,4%

Общегосударственные вопросы

Наименование Сумма,

тыс. руб.

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования

1 757,7

Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных органов

муниципальных образований

12 035,1

Функционирование местных администраций 41 363,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

14 470,1

Резервный фонд 10 255,8

Другие общегосударственные вопросы 49 061,5

128 943,9 тыс. рублей

Национальная экономика


Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

776,4 тыс. рублей

2,1%

Другие вопросы в области национальной экономики


97,9%

Согласно последней редакции Федеральной целевой программы

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города

Севастополя до 2020 года», ожидаемая сумма государственных

инвестиций в Крымский федеральный округ насчитывает 708

миллиардов рублей, из которых 95% – средства федерального

бюджета. Эти деньги в основном пойдут на модернизацию

инфраструктуры (транспортная, энергетическая, водоснабжение и

т.д.).

Жилищно-коммунальное хозяйство


Зимнее

содержание

дорог

4,5%

Содержание

объектов

наружного

освещения

18,5%

Санитарное

содержание

городских

территорий и

пляжей

50,3 %

Ремонт малых

архитектурны

х форм, ротонд

9,5 %

Содержание

зелёных

насаждений

17,2 %

Благоустройство


Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства


ОБРАЗОВАНИЕ

Подразделы Сумма

(тыс. рублей)

Дошкольное образование 301 066,3

Общее образование 597 105,3

Молодёжная политика и оздоровление детей 8 272,0

Другие вопросы в области образования 52 253,7


Дошкольное образование


Муниципальные бюджетные дошкольные

образовательные учреждения

426

воспитателя

4481

воспитанник

22 дошкольных

учреждения

184

группы

Общее образование


Муниципальные бюджетные

общеобразовательные учреждения

863

педагога

13 общеобразовательных

учреждений

2 гимназии

1 учебно – воспитательный

комплекс «школа – сад»

16

учреждений

10 999

обучающихся

516 649,5 тыс. руб.

Школы эстетического воспитания

55 076,3 тыс. руб.

Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования

«Евпаторийская детская школа искусств»

1200 учащихся

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Евпаторийская

детская художественная школа им.Ю.В.Волкова»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоозерновская детская школа искусств»

Детско-юношеские спортивные школы


7 отделений

453 детей

Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования детей

«Детско-юношеская

спортивная школа №1

города Евпатории

Республики Крым»

Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа №2

города Евпатории Республики Крым»

Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа по

футболу города Евпатории Республики

Крым»

6 отделений

837 детей

1 отделение

415 детей

Молодежная политика

и оздоровление детей

9 клубов по месту

жительства

13 кружков

444 ребенка

8 272,0 тыс. руб.

Другие вопросы в области образования

52 253,7тыс. рублей

Муниципальные бюджетные образовательные

учреждения дополнительного образования

84 кружка

3 учреждения:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого –

биологический центр города Евпатории Республики Крым»;

- - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных

техников города Евпатории Республики Крым»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского

творчества «Ровесник» города Евпатории Республики Крым»

2960

воспитанников

Культура


1 муниципальное казенное

учреждение

6 муниципальных

бюджетных учреждений

15 библиотек

библиотечный фонд –

360 тыс. ед.(370 книговыдач),

количество посещений в год –

180 000 человек

23 музея

общий объем основных

фондов – 100 000 ед.

хранения,

количество посещений в год

– 60 000 человек

2 центра культуры и досуга,

1 дом культуры,

40 клубных формирований,

900 культурно-досуговых

мероприятий в год

1 театр-студия кукол,

100 спектаклей в год

Муниципальные бюджетные

учреждения культуры

Физическая культура и спорт

16 392,0 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дворец спорта»


спортивно- массовых

мероприятий

Социальная политика

Социальное

обеспечение

населения

385 585,0 тыс.руб.


Охрана семьи и

детства

318 064,2 тыс.руб.

Другие вопросы в

области социальной

политики

30 970,4 тыс.руб.

Средства массовой информации


Адрес ул. Дм. Ульянова, 19а

Телефон

факс

6-03-40

6-03-40

Адрес электронной почты [email protected]

Режим работы с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00

Выходные дни – суббота, воскресенье

mailto:[email protected]





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ...

Documents

Transcript of БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ...