СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

2018 оны 01 дүгээр сараас эхлэн Засгийн Газрын удирдлага мэдээллийн системд шинэчлэл

хийж Сангийн яамнаас Freebalance 7.0 програмыг улс орон даяар төрийн сангийн хэрэглээнд

нэвтрүүлж байна. Энэхүү програмыг нэвтрүүлснээр төсвийн төлөвлөлт, төсвийн гүйцэтгэлийг нэг

програмд нэгтгэх ажлын эхлэл болж байгаагаараа онцлогтой юм. Програмын хэрэгжилт 02 дугаар

сараас эхлэн жигдэрч төрийн сангийн гүйлгээ чирэгдэлгүй шуурхай хийгдэж эхэлсэн.

1. Төсвийн орлого

2018 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр орон нутгийн төсвийн орлого 2’537.0

сая төгрөг буюу 116.8 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Үүнээс аймгийн төсвийн орлого 1’879.6

сая төгрөг буюу 117.9 хувийн гүйцэтгэлтэй, сумдын төсвийн орлого 657.4 сая төгрөг буюу 113.5

хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Сангийн сайдын баталсан хуваарийн дагуу улсын төсвөөс 1’350.0 сая төгрөгийн санхүүгийн

дэмжлэг, 351.5 сая төгрөгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг, 7’815.8 сая

төгрөгийн тусгай зориулалтын шилжүүлэгийг манай аймаг тусламжийн орлого хэлбэрээр авсан

байна.

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

1 Алтанбулаг 65,282.8 60,633.8 92.9

2 Баруунбүрэн 13,639.4 2,976.6 21.8

3 Баянгол 13,420.0 20,689.7 154.2

4 Ерөө 62,310.0 122,332.8 196.3

5 Жавхлант 4,957.2 1,115.1 22.5

6 Зүүнбүрэн 4,300.0 3,500.0 81.4

7 Мандал 135,878.4 199,171.9 146.6

8 Орхон 6,093.9 5,295.2 86.9

9 Орхонтуул 5,570.3 3,201.2 57.5

10 Сайхан 46,148.6 45,330.4 98.2

11 Сант 3,796.6 933.1 24.6

12 Сүхбаатар 144,491.1 138,546.0 95.9

13 Түшиг 22,737.6 6,768.4 29.8

14 Хүдэр 20,088.8 22,893.4 114.0

15 Хушаат 7,206.2 1,951.0 27.1

16 Цагааннуур 14,431.6 16,983.0 117.7

17 Шаамар 8,745.0 5,130.8 58.7

Сумдын дүн 579,097.5 657,452.4 113.5

1 Аймгийн төсөв 1,593,950.9 1,879,602.0 117.9

Дүн 2,173,048.4 2,537,054.4 116.8

№ Сумдын нэрсОРЛОГО /мян.төг/

2. Төсвийн зарлага

2018 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр орон нутгийн төсвийн зарлага

9’754.6 сая төгрөг буюу 78.0 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Үүнээс орон нутгийн төсвийн

байгууллагуудын зарлага 3’024.5 сая төгрөг буюу 64.7 хувь, Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн

байгууллагуудын төсвийн зарлага 6’730.0 сая төгрөг буюу 85.9 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл өмнөх сараас өссөн дүнтэй байна. Энэ нь Сангийн яамнаас шинээр

нэвтрүүлж буй Freebalance 7.0 програмын хэрэгжилт жигдэрч, програмын алдаа, саатал бага

гарсантай холбоотой болно.

Сумдад 917.1 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, 7’247.8 сая төгрөгийн тусгай зориулалтын

шилжүүлэг, 183.4 сая төгрөгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийг тус тус

шилжүүлсэн байна.

Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн гүйцэтгэл 60.0 сая төгрөг буюу 100.0 хувийн

гүйцэтгэлтэй гарсан байна.

3. Төсвийн өглөг, авлага

Засгийн газрын удирдлага мэдээллийн системд алдаа гарсантай холбоотой мөн өглөг, авлагын

мэдээ шивэх эрхийг сумдын Санхүүгийн албаны дарга нарт 2 дугаар сард нээж өгсөнтэй

холбоотойгоор 1 дүгээр сарын өглөг авлагын мэдээ гарах боломжгүй болсон. 2 дугаар сарын

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд өссөн дүнгээр танилцуулах чиглэлийг Сангийн яамнаас ирүүлсэн

болно. 2 сард нийт 19.6 сая төгрөгийн авлага, 239.7 сая төгрөгийн өглөг үүссэн байна. Нийт өглөгийн

35.8 хувийг цалингийн өглөг, 15.1 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөг, 21.0 хувийг

халаалтын зардлыг өглөг тус тус эзэлж байна. Өглөг үүссэн шалтгаан нь сумдын Санхүүгийн албад

жилийн эцсийн тайлангийн нэгтгэлтэй холбоотойгоор зарим шаардлагатай зарлага, санхүүжилтийг

олгож чадаагүйгээс үүссэн өглөг зонхилж байна. Мөн төсвийн сар, улирлын хуваарьтай

холбоотойгоор халаалтын зардлын өглөг үүссэн байна.

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

1 Алтанбулаг 94,905.2 54,953.6 57.9 311,638.5 291,991.0 93.7

2 Баруунбүрэн 119,761.0 61,375.4 51.2 230,525.3 202,918.2 88.0

3 Баянгол 91,486.1 69,266.2 75.7 324,169.3 254,985.6 78.7

4 Ерөө 259,478.9 74,882.1 28.9 456,623.0 332,757.2 72.9

5 Жавхлант 66,970.9 57,169.6 85.4 188,786.0 177,958.1 94.3

6 Зүүнбүрэн 75,602.9 59,092.6 78.2 209,847.9 189,172.6 90.1

7 Мандал 346,922.3 208,077.9 60.0 1,592,343.0 1,376,592.7 86.5

8 Орхон 69,982.2 45,863.8 65.5 147,304.0 131,115.0 89.0

9 Орхонтуул 84,791.6 45,449.1 53.6 297,433.6 239,949.4 80.7

10 Сайхан 186,754.8 87,192.6 46.7 647,263.7 561,039.6 86.7

11 Сант 66,199.0 35,399.0 53.5 191,642.9 165,310.0 86.3

12 Сүхбаатар 169,244.3 116,188.4 68.7 1,404,931.1 1,299,951.2 92.5

13 Түшиг 65,334.5 41,051.9 62.8 168,538.5 148,303.7 88.0

14 Хүдэр 156,527.5 66,104.5 42.2 220,653.2 153,503.8 69.6

15 Хушаат 66,583.7 50,132.2 75.3 143,298.2 134,425.3 93.8

16 Цагааннуур 101,751.2 51,568.5 50.7 328,551.6 275,006.7 83.7

17 Шаамар 104,198.2 81,231.4 78.0 392,908.4 330,706.2 84.2

Сумдын дүн 2,126,494.3 1,204,998.8 56.7 7,256,458.2 6,265,686.3 86.3

1 Аймгийн төсөв 2,547,910.0 1,819,530.3 71.4 574,122.1 464,356.0 80.9

Дүн 4,674,404.3 3,024,529.2 64.7 7,830,580.3 6,730,042.4 85.9

№ Сумдын нэрс

ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРЛАГА

/мян.төг/

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ЗАРЛАГА /мян.төг/

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Нийт Орон нутаг ТЗШ Нийт Орон нутаг ТЗШ

1 Алтанбулаг - - 12,190.7 - 12,190.7

2 Баруунбүрэн - - 13,817.4 393.8 13,423.5

3 Баянгол - - 44,385.5 7,538.1 36,847.4

4 Ерөө - - 16,246.0 217.1 16,028.9

5 Жавхлант 650.0 - 650.0 5,040.3 998.3 4,042.0

6 Зүүнбүрэн 150.0 - 150.0 - - -

7 Мандал - - - - - -

8 Орхон - - - 2,379.7 934.0 1,445.7

9 Орхонтуул - - - - - -

10 Сайхан - - - 23,673.9 3,986.6 19,687.3

11 Сант 2,693.3 2,693.3 - 23,386.4 2,812.1 20,574.2

12 Сүхбаатар 6,843.0 6,540.5 302.5 40,185.3 1,203.1 38,982.2

13 Түшиг - - - 17,344.2 - 17,344.2

14 Хүдэр - - - - - -

15 Хушаат - - - - - -

16 Цагааннуур 7,603.1 - 7,603.1 - - -

17 Шаамар - - - 11,045.6 3,350.4 7,695.2

ДҮН 17,939.4 9,233.8 8,705.7 209,694.8 21,433.5 188,261.3

1 Аймгийн төсөв 1,688.9 - 1,688.9 30,030.3 19,251.3 10,778.9

ДҮН 19,628.4 9,233.8 10,394.6 239,725.0 40,684.8 199,040.2

Д/д СумдАвлага Өглөг

2018 оны 03-р сарын 09-ний өдөр

/мян.төг/

Д/д Үзүүлэлтүүд Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

12,504,984.6 14,953,648.4 119.6

Орон нутгийн төсвийн орлого 2,173,048.4 2,537,054.4 116.8

Үүнээс: Аймгийн төсвийн орлого 1,593,950.9 1,879,602.0 117.9

Сумдын төсвийн орлого 579,097.5 657,452.4 113.5

1.2 Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 1,350,000.0 1,350,000.0 100.0

1.3 Улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг 7,815,788.7 7,815,788.7 100.0

1.4 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох шилжүүлэг 351,524.7 351,524.7 100.0

1.5 Урьд оны үлдэгдэл /Орон нутгийн орлого/ 736,151.6 2,761,970.3 375.2

1.6 Урьд оны үлдэгдэл /Орон нутгийн хөгжлийн сан/ 78,471.2 137,310.3 175.0

12,504,984.6 9,754,571.5 78.0

Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага 12,504,984.6 9,754,571.5 78.0

Үүнээс: Сумдын орон нутгийн байгууллагуудын зарлага 1,931,969.3 1,200,169.6 62.1

Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан 194,525.0 4,829.3 -

Аймгийн шууд харьцдаг байгууллагуудын зарлага 2,547,910.0 1,819,530.3 71.4

Үүнээс: Аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт - 86,200.0 -

Аймгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалт - - -

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан 213,582.3 - -

Халамжийн сан 1,505,904.0 1,193,198.7 79.2

Шууд харьцдаг төсвийн байгууллагуудын зарлага 768,423.7 480,131.6 62.5

Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 60,000.0 60,000.0 100.0

Сумдын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын зарлага 7,256,458.2 6,265,686.3 86.3

Аймгийн тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын зарлага 574,122.1 464,356.0 80.9

9,085,327.6 9,085,327.6 100.0

3.1 Сумдад олгосон санхүүгийн дэмжлэг 917,123.2 917,123.2 100.0

Сумдад олгосон орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 183,410.1 183,410.1 100.0

Үүнээс: Хот тохижуулахын урсгал зардалд 21,888.2 21,888.2 100.0

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардалд - - -

Хөрөнгө оруулалтын зардалд 161,521.9 161,521.9 100.0

Аймагт олгосон орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 168,114.6 168,114.6 100.0

Үүнээс: Хөрөнгө оруулалтын зардалд 168,114.6 168,114.6 100.0

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний хяналтын зардалд - - -

3.4 Сумдад олгосон тусгай зориулалтын шилжүүлэг 7,247,779.6 7,247,779.6 100.0

3.5 Аймагт олгосон тусгай зориулалтын шилжүүлэг 568,900.1 568,900.1 100.0

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг /салбараар/ 7,815,788.7 7,815,788.7 100.0

- Ерөнхий боловсролын сургууль 3,678,549.9 3,678,549.9 100.0

- Хүүхдийн цэцэрлэг 2,046,019.9 2,046,019.9 100.0

- Соёлын байгууллага 591,286.4 591,286.4 100.0

- Биеийн тамир спортын байгууллага 286,082.6 286,082.6 100.0

- Эрүүл мэндийн байгууллага 1,067,458.7 1,067,458.7 100.0

- Газрын кадастрын байгууллага 77,401.0 77,401.0 100.0

- Хүүхдийн байгууллага 68,990.2 68,990.2 100.0

362,258.1 15,000.0 4.1

4.1 Сумдын сум хөгжүүлэх сан 362,258.1 15,000.0 4.1

3.3

4. Тусгай сангуудын зарлага

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН

ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Аймгийн орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 02-р сарын мэдээг нэгтгэн Сангийн яам болон аймгийн Статистикийн

хэлтэст хугацаанд нь хүргүүллээ.

1.1

1. Орон нутгийн төсвийн нийт орлого

2. Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага

2.1

3. Аймгаас олгосон санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг

3.6

3.2

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

1 Алтанбулаг 65,282.8 60,633.8 92.9 94,905.2 54,953.6 57.9 311,638.5 291,991.0 93.7 - 12,190.7

2 Баруунбүрэн 13,639.4 2,976.6 21.8 119,761.0 61,375.4 51.2 230,525.3 202,918.2 88.0 - 13,817.4

3 Баянгол 13,420.0 20,689.7 154.2 91,486.1 69,266.2 75.7 324,169.3 254,985.6 78.7 - 44,385.5

4 Ерөө 62,310.0 122,332.8 196.3 259,478.9 74,882.1 28.9 456,623.0 332,757.2 72.9 - 16,246.0

5 Жавхлант 4,957.2 1,115.1 22.5 66,970.9 57,169.6 85.4 188,786.0 177,958.1 94.3 650.0 5,040.3

6 Зүүнбүрэн 4,300.0 3,500.0 81.4 75,602.9 59,092.6 78.2 209,847.9 189,172.6 90.1 150.0 -

7 Мандал 135,878.4 199,171.9 146.6 346,922.3 208,077.9 60.0 1,592,343.0 1,376,592.7 86.5 - -

8 Орхон 6,093.9 5,295.2 86.9 69,982.2 45,863.8 65.5 147,304.0 131,115.0 89.0 - 2,379.7

9 Орхонтуул 5,570.3 3,201.2 57.5 84,791.6 45,449.1 53.6 297,433.6 239,949.4 80.7 - -

10 Сайхан 46,148.6 45,330.4 98.2 186,754.8 87,192.6 46.7 647,263.7 561,039.6 86.7 - 23,673.9

11 Сант 3,796.6 933.1 24.6 66,199.0 35,399.0 53.5 191,642.9 165,310.0 86.3 2,693.3 23,386.4

12 Сүхбаатар 144,491.1 138,546.0 95.9 169,244.3 116,188.4 68.7 1,404,931.1 1,299,951.2 92.5 6,843.0 40,185.3

13 Түшиг 22,737.6 6,768.4 29.8 65,334.5 41,051.9 62.8 168,538.5 148,303.7 88.0 - 17,344.2

14 Хүдэр 20,088.8 22,893.4 114.0 156,527.5 66,104.5 42.2 220,653.2 153,503.8 69.6 - -

15 Хушаат 7,206.2 1,951.0 27.1 66,583.7 50,132.2 75.3 143,298.2 134,425.3 93.8 - -

16 Цагааннуур 14,431.6 16,983.0 117.7 101,751.2 51,568.5 50.7 328,551.6 275,006.7 83.7 7,603.1 -

17 Шаамар 8,745.0 5,130.8 58.7 104,198.2 81,231.4 78.0 392,908.4 330,706.2 84.2 - 11,045.6

Сумдын дүн 579,097.5 657,452.4 113.5 2,126,494.3 1,204,998.8 56.7 7,256,458.2 6,265,686.3 86.3 17,939.4 209,694.8

1 Аймгийн төсөв 1,593,950.9 1,879,602.0 117.9 2,547,910.0 1,819,530.3 71.4 574,122.1 464,356.0 80.9 1,688.9 30,030.3

Дүн 2,173,048.4 2,537,054.4 116.8 4,674,404.3 3,024,529.2 64.7 7,830,580.3 6,730,042.4 85.9 19,628.4 239,725.0

Олгох Олгосон Хувь Олгох Олгосон Хувь Олгох Олгосон Хувь

1 Алтанбулаг 14,527.6 14,527.6 100.0 311,438.5 311,438.5 100.0 6,012.2 6,012.2 100.0

2 Баруунбүрэн 63,563.6 63,563.6 100.0 230,275.3 230,275.3 100.0 8,053.6 8,053.6 100.0

3 Баянгол 67,066.0 67,066.0 100.0 323,835.1 323,835.1 100.0 8,999.8 8,999.8 100.0

4 Ерөө 40,353.8 40,353.8 100.0 456,148.0 456,148.0 100.0 15,433.3 15,433.3 100.0

5 Жавхлант 58,529.8 58,529.8 100.0 188,619.4 188,619.4 100.0 3,233.7 3,233.7 100.0

6 Зүүнбүрэн 66,089.8 66,089.8 100.0 209,847.9 209,847.9 100.0 3,637.2 3,637.2 100.0

7 Мандал 71,763.6 71,763.6 100.0 1,589,969.8 1,589,969.8 100.0 52,041.9 52,041.9 100.0

8 Орхон 55,748.2 55,748.2 100.0 147,188.0 147,188.0 100.0 4,663.5 4,663.5 100.0

9 Орхонтуул 69,945.4 69,945.4 100.0 297,225.0 297,225.0 100.0 9,193.8 9,193.8 100.0

10 Сайхан 78,866.6 78,866.6 100.0 644,863.7 644,863.7 100.0 19,009.6 19,009.6 100.0

11 Сант 52,831.6 52,831.6 100.0 191,387.9 191,387.9 100.0 4,488.6 4,488.6 100.0

12 Сүхбаатар - - - 1,404,931.1 1,404,931.1 100.0 20,486.6 20,486.6 100.0

13 Түшиг 40,893.6 40,893.6 100.0 168,338.5 168,338.5 100.0 4,650.9 4,650.9 100.0

14 Хүдэр 28,552.0 28,552.0 100.0 220,453.2 220,453.2 100.0 5,830.7 5,830.7 100.0

15 Хушаат 50,605.6 50,605.6 100.0 143,098.2 143,098.2 100.0 4,927.2 4,927.2 100.0

16 Цагааннуур 66,697.4 66,697.4 100.0 327,701.6 327,701.6 100.0 9,161.0 9,161.0 100.0

17 Шаамар 91,088.6 91,088.6 100.0 392,458.4 392,458.4 100.0 3,586.5 3,586.5 100.0

18 Аймгийн төсөв - 568,009.1 568,009.1 100.0 168,114.6 168,114.6 100.0

Сумдын дүн 917,123.2 917,123.2 100.0 7,815,788.7 7,815,788.7 100.0 351,524.7 351,524.7 100.0

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

№ Сумдын нэрсСАНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ /мян.төг/ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ /мян.төг/

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН

ШИЛЖҮҮЛЭГ /мян.төг/

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /2018 оны 02 сар/

СЭЛЭНГЭ АЙМГААС СУМДАД ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /2018 оны 02 сар/

Авлага Өглөг№ Сумдын нэрсОРЛОГО /мян.төг/

ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРЛАГА

/мян.төг/

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ЗАРЛАГА /мян.төг/

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

Аймгийн төсвийн орлого 12,672,908,800.00 1,879,601,952.66 14.8 1,593,950,900.00 1,879,601,952.66 117.9 843,755,800.00 1,221,506,202.05 144.8

Аймгийн урсгал орлого 12,672,908,800.00 1,879,601,952.66 14.8 1,593,950,900.00 1,879,601,952.66 117.9 843,755,800.00 1,221,506,202.05 144.8

1.1 Татварын орлого 11,066,377,300.00 1,761,126,186.56 15.9 1,459,656,900.00 1,761,126,186.56 120.7 776,255,800.00 1,158,985,965.95 149.3

1.1.1 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн

8.1.1-д заасан орлогод ноогдох албан татвар10,913,737,300.00 1,626,683,793.32 14.9 1,366,656,900.00 1,626,683,793.32 119.0 729,755,800.00 1,090,795,551.85 149.5

1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт 1,250,000,000.00- - - - - - -

1.1.3 Үл хөдлөх хөрөнгийн орлогын албан татвар 860,000,000.00 89,419,166.24 10.4 93,000,000.00 89,419,166.24 96.1 46,500,000.00 39,669,125.10 85.3

1.1.4Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан

татвар542,640,000.00 45,023,227.00 8.3 - 45,023,227.00 - 28,521,289.00 -

1.2 Газрын төлбөр 392,887,400.00 56,361,092.40 14.3 55,168,400.00 56,361,092.40 102.2 27,500,000.00 25,406,777.40 92.4

1.3Төсвийн тухай хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын

тэмдэгтийн хураамж157,141,000.00 13,267,600.00 8.4 26,000,000.00 13,267,600.00 51.0 13,000,000.00 5,463,400.00 42.0

1.4Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласны

усны төлбөр650,000,000.00 5,533,197.80 0.9 - 5,533,197.80 - 5,274,497.80 -

1.5 Татварын бус орлого 380,000,000.00 38,553,215.90 10.1 50,000,000.00 38,553,215.90 77.1 25,000,000.00 25,865,560.90 103.5

1.5.1 Хүү торгуулийн орлого 150,000,000.00 13,542,400.00 9.0 20,000,000.00 13,542,400.00 67.7 10,000,000.00 5,155,000.00 51.6

1.5.2 Нэр зааж ангилагдаагүй орлого 230,000,000.00 25,010,815.90 10.9 30,000,000.00 25,010,815.90 83.4 15,000,000.00 20,710,560.90 138.1

1.6 Хөрөнгийн орлого 26,503,100.00 4,760,660.00 18.0 3,125,600.00 4,760,660.00 152.3 2,000,000.00 510,000.00 25.5

1.6.1Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг борлуулсны орлого

26,503,100.00 4,760,660.00 18.0 3,125,600.00 4,760,660.00 152.3 2,000,000.00 510,000.00 25.5

/төгрөг/

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

1 Үйл ажиллагааны орлого 623,594,400.0 51,393,096.3 8.2 86,816,800.0 51,393,096.3 59.2 43,500,500.0 28,105,850.5 64.6

2 Хөрөнгө борлуулсны орлого, хөрөнгийн орлого 159,760,000.0 130,115,233.8 81.4 119,779,600.0 121,973,563.7 101.8 57,372,700.0 61,125,260.3 106.5

3 Бууны албан татвар 40,915,000.0 1,964,500.0 4.8 7,937,800.0 1,964,500.0 24.7 4,210,800.0 1,516,000.0 36.0

4 Улсын тэмдэгтийн хураамж 172,265,000.0 35,250,806.2 20.5 34,350,900.0 35,250,806.2 102.6 16,055,800.0 16,288,245.5 101.4

5Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны

төлбөр 85,450,000.0 3,756,600.0 4.4 7,433,200.0 3,756,600.0 50.5 3,716,600.0 3,756,600.0 101.1

6 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 283,995,000.0 39,609,829.0 13.9 38,964,600.0 39,609,829.0 101.7 19,482,000.0 28,729,679.0 147.5

7Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг

ашиглахад олгох эрхийн зөвшөөрлийн хураамж 100,000.0 - - - - - - - -

8 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 650,954,500.0 264,699,255.0 40.7 141,390,500.0 264,699,255.0 187.2 60,676,600.0 186,940,065.0 308.1

9 Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 18,318,000.0 206,000.0 1.1 1,429,400.0 206,000.0 14.4 464,700.0 206,000.0 44.3

10 Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөр 1,442,400,000.0 5,648,600.0 0.4 1,525,000.0 5,648,600.0 370.4 350,000.0 5,047,000.0 1,442.0

11 Торгуулийн орлого 530,559,600.0 115,205,900.9 21.7 107,267,500.0 115,205,900.9 107.4 52,722,500.0 59,090,917.9 112.1

12 Түрээсийн орлого 4,000,000.0 226,406.0 5.7 271,500.0 226,406.0 83.4 104,900.0 103,703.0 98.9

13 Бусад орлого 250,400,000.0 17,517,866.0 7.0 31,930,700.0 17,517,866.0 54.9 17,354,100.0 13,048,379.0 75.2

НИЙТ ДҮН 4,262,711,500.0 665,594,093.1 15.6 579,097,500.0 657,452,423.0 113.5 276,011,200.0 403,957,700.2 146.4

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 2018 ОНЫ 2-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН МЭДЭЭ

СУМДЫН НИЙТ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 2018 ОНЫ 2-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН МЭДЭЭ

/төгрөг/

2-р сарын гүйцэтгэлХувь

1

№ Орлогын нэр төрөлАЙМГИЙН НИЙТ ОРЛОГО

/Жилийн дүнгээр/ Хувь2-р сарын гүйцэтгэл /өссөн

дүнгээр/ Хувь

№ Орлогын нэр төрөл Хувь Хувь Хувь

СУМДЫН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГО

/Жилийн дүнгээр/

2-р сарын гүйцэтгэл /өссөн

дүнгээр/2-р сарын гүйцэтгэл

/мян.төгрөг/

Нийт Орон нутаг ТЗШ Нийт Орон нутаг ТЗШ

1 Алтанбулаг - - 12,190.7 - 12,190.7

2 Баруунбүрэн - - 13,817.4 393.8 13,423.5

3 Баянгол - - 44,385.5 7,538.1 36,847.4

4 Ерөө - - 16,246.0 217.1 16,028.9

5 Жавхлант 650.0 - 650.0 5,040.3 998.3 4,042.0

6 Зүүнбүрэн 150.0 - 150.0 - - -

7 Мандал - - - - - -

8 Орхон - - - 2,379.7 934.0 1,445.7

9 Орхонтуул - - - - - -

10 Сайхан - - - 23,673.9 3,986.6 19,687.3

11 Сант 2,693.3 2,693.3 - 23,386.4 2,812.1 20,574.2

12 Сүхбаатар 6,843.0 6,540.5 302.5 40,185.3 1,203.1 38,982.2

13 Түшиг - - - 17,344.2 - 17,344.2

14 Хүдэр - - - - - -

15 Хушаат - - - - - -

16 Цагааннуур 7,603.1 - 7,603.1 - - -

17 Шаамар - - - 11,045.6 3,350.4 7,695.2

ДҮН 17,939.4 9,233.8 8,705.7 209,694.8 21,433.5 188,261.3

1 Аймгийн төсөв 1,688.9 - 1,688.9 30,030.3 19,251.3 10,778.9

ДҮН 19,628.4 9,233.8 10,394.6 239,725.0 40,684.8 199,040.2

/мян.төгрөг/

№Эхний

үлдэгдэл

Өссөн/

Буурсан

Эцсийн

үлдэгдлийн

дүн

Нийт өглөгт

эзлэх хувь

1 296,864.6 222,421.4- 74,443.2 31.05

2 4,677.4 6,656.2 11,333.5 4.73

3 - 82.5 82.5 0.03

4 939.3 939.3- - -

5 3,396.4 2,531.3- 865.1 0.36

6 48,160.7 11,921.8- 36,238.9 15.12

7 659.4 519.9- 139.5 0.06

8 609.0 605.0- 4.0 0.00

9 176.1 175.0- 1.1 0.00

10 1,585.4 1,575.2- 10.2 0.00

11 12,571.2 2,812.9 15,384.1 6.42

12 121,786.9 71,312.3- 50,474.6 21.06

13 1,723.0 10,526.5 12,249.5 5.11

14 510.3 169.6 679.9 0.28

15 9,548.0 2,129.0 11,677.0 4.87

16 675.7 200.6 876.3 0.37

17 109.0 1,573.4 1,682.4 0.70

18 34.9 45.7 80.6 0.03

19 3,404.0 3,404.0- - -

20 22,413.0 15,216.2- 7,196.8 3.00

21 702.8 702.8- - -

22 874.2 5,070.3 5,944.5 2.48

23 255.0 485.6 740.6 0.31

24 173.3 56.7 230.0 0.10

25 - 6,641.5 6,641.5 2.77

26 200.0 200.0 400.0 0.17

27 7,627.0 5,277.7- 2,349.4 0.98

539,676.4 299,951.3- 239,725.0 100.00

Дотоод албан томилолт

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

Хоол, хүнс

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

Урсгал засвар

Цэвэр, бохир ус

Бичиг хэрэг

Тээвэр, шатахуун

Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр

Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН

02 ДУГААР САРЫН ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН МЭДЭЭ /сумдаар/

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН

02 ДУГААР САРЫН ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ /зардлаар/

Зардлын зүйл

2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр

2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр

Д/д СумдАвлага Өглөг

НИЙТ

Үндсэн цалин

Нэмэгдэл

Унаа хоолны хөнгөлөлт

Урамшуулал

Гэрээт ажлын хөлс

Тэтгэврийн даатгал

Тэтгэмжийн даатгал

ҮОМШӨ-ний даатгал

Ажилгүйдлийн даатгал

Эрүүл мэндийн даатгал

Гэрэл, цахилгаан

Түлш, халаалт

2018 оны 03 сарын 09 /мян.төг/

төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь

1 Сэ. Алтанбулаг. Сум хөгжүүлэх сан 80,102.8 - -

2 Сэ. Ерөө. Сум хөгжүүлэх сан 40,130.0 15,000.0 37.4

3 Сэ. Цагааннуур. Сум хөгжүүлэх сан 73,126.6 - -

4 Сэ. Сайхан. Сум хөгжүүлэх сан 200.0 - -

5 Сэ. Шаамар. Сум хөгжүүлэх сан 21,595.8 - -

6 Сэ. Жавхлант. Сум хөгжүүлэх сан 1,320.0 - -

7 Сэ. Түшиг. Сум хөгжүүлэх сан 99,850.0 - -

8 Сэ. Хушаат. Сум хөгжүүлэх сан 45,932.9 -

НИЙТ ДҮН 362,258.1 15,000.0 4.1

Д/д Тусгай сангуудЗарлага

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ САНГУУДЫН

02-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ