˘ˇˇˆKOSGEB_2008...darelerinde Stratejik Planlamaya likin Usul ve Esaslar Hakkında...
Transcript of ˘ˇˇˆKOSGEB_2008...darelerinde Stratejik Planlamaya likin Usul ve Esaslar Hakkında...
T.C. SANAY� VE T�CARET BAKANLI�I
��������
���������� ��������� � ����������������������������� �����
� �� �������
������������������ ��������� ���
����
Mayıs 2008 Ankara
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BAKAN SUNU�U
De�i�en ve geli�en dünyada devletler, uluslararası sistemde güçlü bir biçimde yer almak için her anlamda ça�da�, bilimsel ve sa�lıklı altyapıya sahip etkin bir kamu yönetimi uygulamasına geçmektedir. Küresel dünyaya daha kolay uyum sa�lamak ve modern bir yönetim anlayı�ı ortaya koymak için ülkemizde de ça�da� düzenlemelerle performans odaklı, verimlilik, etkinlik ilkeleri ön plana alınarak ba�latılan ‘Kamuda Yeniden Yapılanma Çalı�maları’ devam etmektedir. Bu kapsamda “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun”u yürürlü�e girmi� ve kamu idarelerinde uygulama süreci ba�lamı�tır. Kanunun ilgili maddesinde de bahsedildi�i gibi amaç kamu kurum ve kurulu�larının yaptıkları i�leri bir stratejik plan kapsamında, toplam kalite ilkeleri do�rultusunda, verimlilik ve performans kriterleri çerçevesinde ortaya koymaktır. Bu ba�lamda; 2008-2012 yıllarını kapsayan “KOSGEB Stratejik Planı” baz alınarak, “Kamu �darelerinde Stratejik Planlamaya �li�kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 16. maddesinde belirtilen “Performans Programları” kapsamında hazırlanan “2008 Yılı Performans Programı” KOSGEB Stratejik Planının yıllık uygulama dilimlerinden birini olu�turmaktadır. 3624 sayılı yasa ile 1990 yılında kurulan KOSGEB; ülke geneline yayılan Hizmet Merkezleri ile KOB�’lere destek ve hizmet programları uygulamakta, KOB�’lerimizin di�er ülkelerdeki KOB�’ler ile rekabet �ansını yakalamalarına yönelik çalı�maları organize ve koordine etmektedir.
Bilgi üreten, bilgi temin eden ve aktaran, koordinasyon sa�layan, te�vik eden ve destekleyen, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yönünde giri�imlerde bulunan ve Bakanlı�ımızın ilgili kurulu�u olan KOSGEB’in hedefi; ekonomide KOB�’lerin rekabet gücünü arttırmak, KOB�’lerin markala�masını desteklemek, inovasyon ve giri�imcilik kültürünün yaygınla�masını sa�lamaktır.
2008-2010 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ve yine aynı yıllara sari Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde; KOSGEB tarafından 2008 yılında gerçekle�tirilmesi planlanan faaliyet ve projeleri içeren, kaynakların etkin ve verimli kullanımını amaçlayan performans bütçeleme esasları da dikkate alınarak hazırlanan “KOSGEB 2008 Yılı Performans Programı”nın ba�arı ile uygulanmasını dilerim.
Mehmet Zafer ÇA�LAYAN Sanayi ve Ticaret Bakanı
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
�DARE BA�KANI SUNU�U Küreselle�menin hakim oldu�u günümüzde biliyor ve görüyoruz ki dünyamız her alanda inanılmaz bir hızla de�i�mekte ve geli�mektedir. Teknoloji yenilenmekte, kalite anlayı�ı yükselmekte, toplumların ihtiyaç ve talepleri dolayısıyla piyasalardaki ürün ve hizmet rekabeti de her geçen gün artmaktadır. Bu hızlı de�i�imin ekonomik ve toplumsal hayattaki etkilerini hepimiz yakından hissediyoruz. Bu etkile�im öylesine yo�unluk kazanmı�tır ki, dünyanın her yerinde geleneksel politika ve stratejileri de�i�ime zorlamı�tır. Bu yeni dünyada ayakta kalmanın yolu yeni politika ve stratejiler geli�tirmekten geçmektedir. KOSGEB’in 2008 Yılı Performans Programı 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının vizyonu olan “�stikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil payla�an, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönü�en, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamı� bir Türkiye” anlayı�ı temelinde hazırlanmı�tır. 2008 Yılı Performans Programımız; Ülkemiz için belirlenen vizyona, KOB�’lerimizin gereken katkıyı sa�laması amacıyla küçük ve orta ölçekli i�letmelere;
� Uluslararası pazarlarda markala�tırmak, � �leri teknolojileri kullanarak üretim yapmalarını sa�lamak, � Nitelikli eleman çalı�tırarak ça�da� birer i�letme haline gelmelerini ve
kurumsalla�malarını sa�lamak, � Rekabet güçlerini artırmak, � Uygun yatırımlara yönlendirmek,
için destek ve hizmetler vermek üzere planlanmı�tır. Bu hedefler do�rultusunda, KOSGEB Hizmet Merkezleri ile KOB�’lere çe�itli destek programları çerçevesinde destek ve geli�tirme hizmetleri verilmekte, KOB�’lerin kredilerden daha fazla yararlanmalarını teminen çe�itli bankalarla protokoller imzalanarak KOB�’lerin sıfır faizle kredi almaları sa�lanmaktadır. KOB�’lerimiz için bilgi üreten, bilgi temin eden ve aktaran, koordinasyon sa�layan ve destekler veren bir kurum olarak temel hedefimiz bu i�letmelerimizin rekabet gücünü artırmak, onları ihracata yönlendirmek ve dünya çapında birer marka haline getirmektir. 2008 yılında gerçekle�tirmeyi planladı�ımız faaliyetler ve bu faaliyetlerimizi gerçekle�tirmek üzere devlet bütçesinden �daremize ayrılan kaynakları ve da�ılımını içeren bütçemizi de kapsayan “2008 Yılı KOSGEB Performans Programı”nı arz ederim. Mustafa KAPLAN Ba�kan V.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
��NDEK�LER
BAKAN SUNU�U �DARE BA�KANI SUNU�U I. GENEL B�LG�LER .......................................................................................................................................... 1
A.V�ZYON, M�SYON VE TEMEL DE�ERLER .......................................................................................... 1
B. �DAREYE �L��K�N B�LG�LER ................................................................................................................. 2
1. TAR�HÇE......................................................................................................................................................... 2
2. MEVZUAT ....................................................................................................................................................... 3
3. TE�K�LAT YAPISI ........................................................................................................................................... 4
4. ÜST YÖNET�ME �L��K�N ÖZGEÇM��LER .................................................................................................... 6
5. YÖNET�M VE �Ç KONTROL S�STEM�............................................................................................................. 9
6. B�L���M S�STEM� ...........................................................................................................................................10
C. �NSAN KAYNAKLARI VE F�Z�K� KAYNAKLAR................................................................................13
1. �NSAN KAYNAKLARI.....................................................................................................................................13
2. F�Z�K� KAYNAKLAR ......................................................................................................................................18
D. TEMEL POL�T�KA VE ÖNCEL�KLER ..................................................................................................19
E. FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG� VE DE�ERLEND�RMELER .........................................................20 II. PERFORMANS B�LG�LER� ........................................................................................................................20
A.STRATEJ�K AMAÇ VE HEDEFLERE �L��K�N B�LG�LER ................................................................20
B.2008 YILI ÖNCEL�KL� STRATEJ�K AMAÇ VE HEDEFLER �LE PERFORMANS TABLOLARI.21 III. BÜTÇE B�LG�LER� .....................................................................................................................................63
1. YATIRIMLAR..................................................................................................................................................66
2. CAR� TRANSFERLER VE BORÇ VERME (DESTEKLER): ...........................................................................67
3. CAR� HARCAMALAR ....................................................................................................................................67
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
TABLOLAR
Tablo 1: KOSGEB Mevzuatları Tablosu ................................................................................................................ 3
Tablo 2: Bilgisayar Sistemleri, Veri �leti�imi Altyapısı ve Yazılımları .................................................................11
Tablo 3: Internet Portallarından Sunulan Hizmetler ..............................................................................................12
Tablo 4: Fiziki Kaynaklar Tablosu ........................................................................................................................18
Tablo 5: 2008 Yılı Amaç, Hedef ve Stratejileri Tablosu........................................................................................21
Tablo 6: Performans Göstergeleri ve Hedefleri .....................................................................................................41
Tablo 7: Stratejik Amaçların Stratejik Hedefler ve Performans Hedeflerine Göre Da�ılımı................................45
Tablo 8: Birimler Bazında Stratejik Hedefler ve Faaliyet-Projeler ........................................................................45
Tablo 9: Finansman Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler............................46
Tablo 10: Finansman Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi .....................................................................................................48
Tablo 11: KOB� Ara�tırmalar Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler.............48
Tablo 12: KOB� Ara�tırmalar Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi........................................................................................51
Tablo 13: �GEM Koordinasyon Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler..........51
Tablo 14: �GEM Koordinasyon Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi.....................................................................................53
Tablo 15: TEKMER Koordinasyon Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler ...53
Tablo 16: TEKMER Koordinasyon Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi...............................................................................55
Tablo 17: Bilgi Sistemleri Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler ..................56
Tablo 18: Bilgi Sistemleri Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi .............................................................................................57
Tablo 19: Destek Hizmetleri Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler ..............57
Tablo 20: Destek Hizmetleri Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi .........................................................................................58
Tablo 21: Strateji Geli�tirme ve Mali Hizmetler Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik
Faaliyet ve Projeler ................................................................................................................................................59
Tablo 22: Strateji Geli�tirme ve Mali Hizmetler Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi ...........................................................60
Tablo 23: Hukuk Mü�avirli�i Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler.........................................60
Tablo 24: Hukuk Mü�avirli�i Bütçesi ....................................................................................................................61
Tablo 25: Özel Kalem Müdürlü�ü Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler .................................61
Tablo 26: Özel Kalem Müdürlü�ü Bütçesi ............................................................................................................61
Tablo 27: Basın ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler .............62
Tablo 28: Basın ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü Bütçesi.........................................................................................62
Tablo 29: KOSGEB 2008 Yılı Gelir Bütçesi B-Cetveli.........................................................................................64
Tablo 30: Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki De�i�iklikler Finansman
(F) Cetveli ..............................................................................................................................................................65
Tablo 31: KOSGEB 2008 yılı Gider Bütçesi .........................................................................................................65
Tablo 32: Yatırım Bütçesi......................................................................................................................................66
Tablo 33: Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Göre Düzenlenmi� Olan Yatırım Bütçesi Detayı .............................66
Tablo 34: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Da�ılımı, (YTL) ...................................................................................68
Tablo 35: 2008 Yılı Gelir Tablosu (Özet) ..............................................................................................................68
Tablo 36: Bütçe Bilgileri Tablosu..........................................................................................................................69
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
�EK�LLER ve GRAF�KLER �ekil 1:KOSGEB Te�kilat �eması ……………………………………………………………………...5
Grafik 1 : Bilgisayar Sistemleri, Veri �leti�imi Altyapısı ve Yazılımları .............................................. 11
Grafik 2: Personelin Cinsiyete Göre Da�ılımı ...................................................................................... 13
Grafik 3: Yönetici Personelin Cinsiyete Göre Da�ılımı........................................................................ 13
Grafik 4: Üniversite Mezunu Personelin Bran�larına Göre Da�ılımı ................................................... 14
Grafik 5: Personelin Hizmet Sürelerine Göre Da�ılımı ........................................................................ 14
Grafik 6: Personelin E�itim Durumuna Göre Da�ılımı ........................................................................ 15
Grafik 7: Ünvanlara Göre Personel Da�ılımı........................................................................................ 15
Grafik 8: Yönetici Personelin Ünvanlara Göre Da�ılımı ...................................................................... 16
Grafik 9: Destek Personelin Ünvanlara Göre Da�ılımı......................................................................... 16
Grafik 10: Uzman-Uzman Yardımcısı Personelin �llere Göre Da�ılımı............................................... 17
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
1
I. GENEL B�LG�LER A.V�ZYON, M�SYON VE TEMEL DE�ERLER
V�ZYONUMUZ
Ülkemiz küçük ve orta ölçekli i�letmelerinin küresel rekabet ortamında varlık ve güç olmalarını sa�layan öncü bir kurum olmak.
M�SYONUMUZ
Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sa�lamak üzere küçük ve orta ölçekli i�letmelerin ve giri�imcilerin;
Verimli ve etkin yönetilen,
Mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları do�ru öngören, Kaliteli ürünleri zamanında ve en uygun maliyetle insana ve çevreye duyarlı olarak üreten,
Teknolojiyi özümseyen,geli�tiren ve yenilikçi/yaratıcı dü�ünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönü�türen,
Uluslar arası pazarda rekabet eden düzeye yükseltilmesi için
güçlü i�birlikleriyle destek ve hizmetler sunmaktır.
TEMEL DE�ERLER�M�Z
� Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak
� Sonuç odaklı olmak
� Geli�ime açık, uzla�macı ve payla�ımcı yakla�ımla çözüm ve hizmet üretmek
� Sistemli çalı�mak
� �htisasla�arak bilgiyi üretmek, kullanmak ve yaymak
� Her alanda saygın ve güvenilir olmak
� Görev alanına giren konularda öncü ve yönlendirici olmak
� �nsan kaynaklarını geli�tirmek ve verimlili�ini arttırmak
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
B. �DAREYE �L��K�N B�LG�LER 1. TAR�HÇE Ülkemizde, KOSGEB öncesi KÜSGEM, KÜSGET ve SEGEM Genel Müdürlükleri kurulmu�tur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birle�mi� Milletler Sınai Kalkınma Te�kilatı arasındaki Milletlerarası Antla�ma çerçevesinde 1973 yılında Gaziantep’te pilot proje niteli�inde, Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı bünyesinde kurulan KÜSGEM, küçük ölçekli sanayi i�letmelerine ortak kolaylık atölyeleri ile hizmet vermeye ba�lamı�tır. Bu çalı�malar daha sonraki yıllarda genel de�erlendirmeye tabi tutularak 17.06.1983 tarih ve 83/6744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geli�tirilmesi”ne dair Milletlerarası Antla�maya göre KÜSGET Genel Müdürlü�ü faaliyete ba�lamı�tır.
KÜSGET, Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeleri Geli�tirme Merkezleri ile teknik danı�manlık hizmetleri vermi�, modern i�letmecilik ilkelerini bu i�letmelerde uygulamaya koymu�, dünya standartlarında kalite bilincinin yerle�mesi ve yaygınla�tırılması, teknolojik üretim seviyesinin yükseltilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması yolunda çalı�malarda bulunmu�, ça�da� yönetim becerilerinin kazandırılması için teknik alt yapının kuvvetlendirilmesine ili�kin hizmetleri gerçekle�tirmeye çalı�mı�tır. Bakanlar Kurulu’nun 10.11.1978 tarih ve 7/16728 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlü�e giren “Sınai E�itim Hizmetlerinin Verilmesi”ne dair Milletlerarası Antla�maya göre SEGEM Genel Müdürlü�ü faaliyete ba�lamı�tır. SEGEM, e�itim ihtiyacını kar�ılamak üzere çok sayıda e�itim programı tertiplemi� ve e�itimin faktörünün öneminden hareketle küçük ve orta ölçekli i�letmelerde çalı�anların ve yöneticilerinin, hayat boyu e�itim anlayı�ını yaygınla�tırmak amacıyla hizmet veren bir kurulu� olmu�tur. KÜSGET ve SEGEM’in proje anla�maları çerçevesinde gerçekle�tirmeye çalı�tı�ı bu hizmetlerin süreli olması, yurt düzeyinde duyulan ihtiyacı yeterince kar�ılayamaması vb. nedenlerle, iki kurulu�un bir çatı altında birle�erek daha kapsamlı, ülke genelinde sürekli ve yaygın hizmetler verebilecek bir yapıya kavu�turulması açısından yasal bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı do�mu�tur. Ortaya çıkan bu ihtiyacın kar�ılanması amacıyla hazırlanan “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanlı�ının Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı”, TBMM Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komisyonu’nda 15.11.1989 tarihinde, Bütçe Plan Komisyonu’nda ise 21.03.1990 tarihinde görü�ülmü�, Meclis Komisyonlarının görü�leri dahilinde gereken düzeltme ve düzenlemeler yapılarak son �ekli verilmi�tir. Daha sonra TBMM’ye sunulan tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda 12.04.1990 tarihinde görü�ülmü� ve kanunla�mı�tır.
3624 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanlı�ı Kurulması Hakkında Kanun” 20.04.1990 tarih ve 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü�e girmi�tir.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
3
2. MEVZUAT
KOSGEB faaliyetleri, KOSGEB Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. KOSGEB desteklerinin verilmesine yönelik olarak hazırlanan yönetmelik ve geli�en �artlar kapsamında desteklere ili�kin olarak yönetmelikte yapılan revizyonlar, Resmi Gazete’de yayımlanmı�tır.
Tablo 1: KOSGEB Mevzuatları Tablosu Sıra No Mevzuat Adı Mevzuat
No. Resmi Gazete
Tarihi Resmi Gazete
Sayısı
1 KOSGEB Ba�kanlı�ı’nın Kurulması Hakkında Kanun 3624 20.04.1990 20498
2 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De�i�iklik Yapılmasına Dair Kanun
4684 03.07.2001 24451
3 KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeli�i
- 12.07.2003 25166
4
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna Ba�lı �kincil Mevzuat
5018 24.12.2003 25326
5
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ��letmelerinin Geli�tirilmesi ve Desteklenmesi amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Ko�ullarda Finansal Destek Sa�lanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
7131 04.05.2004 25452
6 KOSGEB Destekleri Yönetmeli�i - 24.04.2005
25795
7
Küçük ve Orta Büyüklükteki ��letmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
- 18.11.2005 25997
8
KOSGEB Destekleri Yönetmeli�inde De�i�iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- 10.06.2006 26194
9
KOSGEB Destekleri Yönetmeli�inde De�i�iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- 30.06.2006 26214
10 KOSGEB Bütçe Yönetmeli�i - 18.01.2007 26407
11 KOSGEB Destekleri Yönetmeli�inde De�i�iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- 22.05.2007 26529
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
3. TE�K�LAT YAPISI 12 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile kurulan KOSGEB’in organları �unlardır;
� Genel Kurul � �cra Komitesi
� Ba�kanlık
Ba�bakanın veya görevlendirece�i Devlet Bakanının ba�kanlı�ında yılda iki defa toplanan Genel Kurul �u üyelerden olu�ur;
• Devlet Bakanı • Maliye Bakanı • Çalı�ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı • Sanayi ve Ticaret Bakanı • Kamu Kurulu�ları (Devlet Planlama Te�kilatı, Hazine Müste�arlı�ı, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Ara�tırma Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, vb.) üst düzey yetkilileri
• Meslek Kurulu�ları üst düzey temsilcileri (TOBB,TESK,TMMOB,TOSYÖV, Meslek ve Sanayi Odaları)
• �lgili Banka Genel Müdürleri • Üniversite Temsilcileri
olu�ur. KOSGEB �cra Komitesi ise;
• Sanayi ve Ticaret Bakanı ba�kanlı�ında • Maliye Bakanlı�ı Müste�arı • Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı Müste�arı • Devlet Planlama Te�kilatı Müste�arı • TÜB�TAK Ba�kanı • Teknik Üniversite Rektörü • TOBB Ba�kanı • TESK Ba�kanı • KOSGEB Ba�kanı’ndan
olu�maktadır. �cra Komitesi, �cra Komitesi Ba�kanı’nın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
�����������
����� ���
������������
��������������� ���������������� ������
������ �������
�����������
��������� � ��������
������������ ��� ������������ ��� ������������ ���
����� ������������������
������������������� ����� ��������
�������������� ������� �� ��������
��������������� �� �������������������������
���� �������� ��� ������������������������
����������� ��������������������
��� ��������� ������ ��������
����������� ��������
������������������������ �� ��������
������������� ������������������ �� ���������
��� ��������� �� ��������
�������������� ����� ����� ���������������
�������� ��������
��������������� ���� ��������
���������� ��������
�������������� �� ��������
���� ��������������� ���������� �� ��������
��������� ���������������
��������� ��������
�������� �� ��������
���������������� ���������
�������� �������������������
������� � ��������
����������� ��������
������������ ��� ������������ ���
����������������������� ��������
���������������� �� ������� ����������
���� �������� �� ������� ����������
�ekil 1: KOSGEB Te�kilat �eması
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
6
4. ÜST YÖNET�ME �L��K�N ÖZGEÇM��LER Mustafa KAPLAN (Ba�kan V.) K���SEL B�LG�LER
Do�um Tarihi: 11.02.1973 Do�um Yeri: Akhisar - MAN�SA Medeni Hali: Evli
PROFESYONEL TECRÜBE
2008 Mayıs- KOSGEB, Ba�kan V.
2003-2008 Mayıs KOSGEB, �stanbul �kitelli ��letme Gel. Mer. Müdürü
2006-2007 KOSGEB, �stanbul �kitelli Laboratuar Müdürü V.
1997-2003 KOSGEB, BÜ Teknoloji Geli�tirme Mer., Uzman/Uzman Yrd.
E��T�M Y.L�SANS:
�stanbul Üniversitesi ��letme Fak. �nsan Kaynakları Yönetimi L�SANS:
�stanbul Üniversitesi Müh. Fak. Elektronik Mühendisli�i Bölümü (�ngilizce)
YABANCI D�LLER
�ngilizce
Bayram MEC�T (Ba�kan Yardımcısı) K���SEL B�LG�LER
Do�um Tarihi: 18.03.1961 Do�um Yeri: Kızılcahamam - ANKARA Medeni Hali: Evli
PROFESYONEL TECRÜBE
2008 - KOSGEB, Ba�kan Yrd.
2006-2008 KOSGEB, Ba�kan Vekili
2000-2006 KOSGEB, Ba�kan Yardımcısı
1995-2000 KOSGEB, Trabzon KÜGEM Müdürü
1994-1995 KOSGEB, Samsun DKGM Müdürü
1993-1994 KOSGEB, Samsun DKGM Müdürü V.
1993-1993 KOSGEB, Uzman Yardımcısı
1988-1993 TAL-TUR A.�., Yönetici
1988-1988 Körfez Dökümcülük, Metalurji Mühendisi E��T�M 1988 ODTÜ Metalurji Mühendisli�i YABANCI D�LLER
�ngilizce ve Almanca
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
7
Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKO�LU (Ba�kan Yardımcısı) K���SEL B�LG�LER
Do�um Tarihi: 26.06.1957 Do�um Yeri: Aya� - ANKARA Medeni Hali: Evli
PROFESYONEL TECRÜBE
2006- KOSGEB, Ba�kan Yardımcısı
1998-2006 KOSGEB, Teknoloji Destek Süreç Yöneticisi
1997-1998 KOSGEB, A�aç ��leri �htisas Merkezi Müdürü
1997-1997 KOSGEB Ba�kan Vekili
1997-1997 KOSGEB, Yatırım Planlama ve Koordinasyon Grup B�k V.
1995-1997
KOSGEB, Ankara A�aç i�leri �htisas Merkezi Müdür Vekili
KOSGEB, �stanbul Deri �htisas Merkezi Müdürü
KOSGEB, �stanbul Gemi �htisas Merkezi Müdür Vekili
KOSGEB, �stanbul Elektronik �htisas Merkezi Müdür. Vekili.
1994-1995 KOSGEB, �stihdam Yaratma ve Bölgesel Kalkınma Gr B�k.
1992-1994 KOSGEB, Ankara E�itim Merkez Müdürü
1991-1992 KOSGEB, E�itim Bölüm Ba�kanı
1990-1991 KOSGEB, Uzman
1988-1990 SEGEM, Uzman
1985-1988 SEGEM, Uzman Yardımcısı E��T�M 2004 Doktora, Gazi Üniversitesi
2000 Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi
1980 Lisans, ODTÜ Makine Mühendisli�i
YABANCI D�LLER
�ngilizce
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
S. Tuna �AH�N (Ba�kan Yardımcısı) K���SEL B�LG�LER
Do�um Tarihi: 26.03.1972 Do�um Yeri: Sarıkaya - YOZGAT Medeni Hali: Evli
PROFESYONEL TECRÜBE
2008 - KOSGEB, Ba�kan Yardımcısı
2007- 2008 KOSGEB, Ba�kan Danı�manı
2007-2007 KOSGEB, Ba�kan Yardımcısı
2003-2007 KOSGEB, Ba�kan Danı�man
2005- TSE Personel Belgelendirme Komisyon Ba�kanı
2003- TSE Metalurji �htisas Grubu Ba�kan Vekili
2002-2002 KOSGEB, Ba�kan Vekili
2000-2003 KOSGEB, Ba�kan Yardımcısı
2000-2003 TSE Denetleme Kurulu Ba�kanı
1999-2000 Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı, Bakan Danı�manı
1999-1999 TSE Ankara Kalite ve Çevre Yönetimi E�itimcisi ve Ba� Tetkik Görevlisi
1997-1999 TSE Kayseri Bölge Müdürlü�ü, Kalite Ba� Tetkik Görevlisi
1995-1997 TSE Kayseri Bölge Müdürlü�ü, Kalibrasyon Uzmanı E��T�M 1995 ODTÜ Metalurji Mühendisli�i YABANCI D�LLER
�ngilizce
�. Abdulkadir ÜNALDI (Ba�kan Yardımcısı) K���SEL B�LG�LER
Do�um Tarihi: 15.02.1952 Do�um Yeri: Ye�ilyurt - MALATYA Medeni Hali: Bekar
PROFESYONEL TECRÜBE
2007- KOSGEB, Ba�kan Yardımcısı
2003-2007 KOSGEB, OST�M �GEM Müdürü, Genel Koordinatör
1998-2003 KOSGEB, Ostim KÜGEM Müdürü
1998-1998 KOSGEB, Ankara E�itim Merkezi Müdürü
1990-1998 KOSGEB, Uzman
1986-1990 SEGEM, Uzman Yardımcısı, E�itmen
1980-1986 SEGEM Uzman Yardımcısı, E�itim Organizatörü E��T�M 1979 Lisans, Atatürk Üniversitesi ��letme Yönetimi Bölümü
1978 Pedagojik Formasyon, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi YABANCI D�LLER
�ngilizce
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
9
H. Hasan TANRIÖVEN (Ba�kan Yardımcısı) K���SEL B�LG�LER
Do�um Tarihi: 01.06.1960 Do�um Yeri: Kızılcahamam - ANKARA Medeni Hali: Evli
PROFESYONEL TECRÜBE
2008 Mayıs KOSGEB, Ba�kan Yardımcısı
2008- 2008 Mayıs KOSGEB, Ba�kan V.
2007-2008 KOSGEB, Ba�kan Yardımcısı
2007-2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı Bakan Danı�manı
2005-2006 Erdemir Çelik Servis Merkezi A.�., Genel Müdür
2003-2005 Erdemir Ere�li Demir Çelik Fabrikaları A.�.
2002-2003 �vedik Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürü
1995-2001 BELTA� A.�., Genel Müdür
1994-1995 OST�M A.�., Genel Müdür
1990-1994 FMC-NUROL, E�itim Koordinatörü
1986-1990 Ankara Üniversitesi, Ö�retim Görevlisi
1985-1985 TÜB�TAK, Ara�tırma Mühendisi E��T�M 1982 ODTÜ Metalurji Mühendisli�i YABANCI D�LLER
�ngilizce
5. YÖNET�M ve �Ç KONTROL S�STEM� Yönetimin temel ilkesi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıdır. Bu ba�lamda;
� Yönetimde açıklık, adillik ve hesap verilebilirlik � Devlet ve vatanda� arasında güven ortamının sa�lanması � Üst yönetim kademelerine ili�kin atamalarda ehliyet ve kariyer planlamasına
gereken özen gösterilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, KOSGEB �cra Komitesi’nin 28.09.2006 tarih ve 2006/41 no.lu kararı do�rultusunda Strateji Geli�tirme ve Mali Hizmetler Daire Ba�kanlı�ı kurulmu�tur. Söz konusu Daire Ba�kanlı�ına ba�lı olarak kurulan birimlerin fonksiyonları tanımlanmı� ve �ç Kontrol Müdürlü�ü faaliyetine ba�lamı�tır. �ç mali kontrol sisteminin kurulmasına ve ön mali kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesine yönelik çalı�malar a�a�ıda belirtilmi�tir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna göre Maliye Bakanlı�ınca çıkarılmı� olan �ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ili�kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden 01.02.2007 tarihinden itibaren Hizmet Merkezlerinin geri ödemeli desteklere ait ödeme emri belgesi ve ekleri, Ba�kanlık ve Süreç Geli�tirme Birimler’nin tutarı 28.000.- YTL.’yi a�an mal / hizmet alımları ile yapım i�lerine ait taahhüt evrakı ve sözle�me tasarıları ile ödeme emri belgesi ve ekleri, �ç Kontrol Müdürlü�ü’nün ön mali kontrolüne tabi tutulmaya ba�lanmı�tır.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
10
Ayrıca, yukarıda bahsi geçen düzenlemeye ilave olarak; Teknoloji Geli�tirme Merkez Müdürlüklerince verilen tüm geri ödemesiz desteklere ait ödeme emri belgesi ve ekleri de 01.04.2007 tarihinden itibaren �ç Kontrol Müdürlü�ü’nün ön mali kontrolüne tabi tutulmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda �ç Kontrol kavramının ilk kez zikredilmesi ve KOSGEB bünyesinde kurulan �ç Kontrol Müdürlü�ü’nün yeni kurulması nedeniyle ön mali kontrole tabi mali karar ve i�lemlerin kapsamı dar tutulmu�tur. �ç kontrol kapsamında yapılması planlanan çalı�malar a�a�ıda belirtilmi�tir:
� Ön mali kontrole tabi mali karar ve i�lemlerin kapsamının personel sayısına ba�lı olarak geni�letilmesi,
� �ç mali kontrol sisteminin kurulmasına yönelik ba�lamı� çalı�maların sürdürülmesi,
� Mali Olmayan �ç Kontrol Sistemi ile ilgili farklı kurum uygulamalarının ara�tırılması ve KOSGEB’e uyarlama çalı�maların sürdürülmesi,
� Risk yönetimi konusunda uygulama örnekleri ara�tırılması ve ba�layan çalı�maların sürdürülmesi,
� Maliye Bakanlı�ının �ç Kontrole ili�kin standartların yayınlanmasına müteakip ilgili standartların uygulanması ve geli�tirilmesi konusunda çalı�malar yapılması,
� KOSGEB’in görev alanına ili�kin konularda standartlar hazırlamaya yönelik çalı�malara ba�lanması,
� Bir önceki yılın �ç Kontrol düzenlemeleri ve �ç Kontrol sisteminin i�leyi�i ile ilgili olarak Maliye Bakanlı�ı ile koordinasyon içinde bulunulması,
� Ön mali kontrol i�lem yönergesinin hazırlanması.
6. B�L���M S�STEM� Ba�kanlı�ımızda i�lem ve karar alma sürecinin hızlandırılması, etkinlik artırılması amacıyla bilgi ve teknoloji sistemlerinden faydalanılmaktadır. Bili�im hizmetleri kapsamında; veri ileti�im altyapısı, sunucu bilgisayar sistemleri, ki�isel bilgisayarlar ile di�er çevre birimlerinin güvenli, etkin ve sürekli kullanılmasını temin edecek i� ve i�lemler yürütülmektedir. Ayrıca, bilgisayara dayalı proje ve programların analiz, tasarım, kodlama, entegrasyon, dokümantasyon vb. a�amalarından geçerek hazırlanmaları ve hizmet süreklili�inin sa�lanması da gerçekle�tirilmektedir. Geli�en bili�im teknolojilerinin Ba�kanlı�ımızda kullanılması kapsamında; KOSGEB Özel A�ının olu�turulması ve yürütülmesi, güvenlik cihazlarının aktif kullanılması, elektronik posta sunucusu, sistem ve veritabanı sunucularında yazılım ve donanım yenilemeleri, yeni sunucular ilave edilmesi, yedekleme yazılımı ve donanımı ile veri ileti�im cihazlarında yenilemeler yapılmaktadır.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
11
Tablo 2: Bilgisayar Sistemleri, Veri �leti�imi Altyapısı ve Yazılımları
Donanım ve Yazılım Cinsi Cihaz Sayısı Kullanılan Yazılım
Firewall 4 Firewall Yazılımları Güvenlik
Virüs Önleme Sistemleri 3 Antivirüs Yazılımları
Switchler 60
Routerlar 5 Veri �leti�im Cihazları ve A� Yönetimi Modemler 56 GDAT Modemler
Internet Sunucuları 4 Kobikredi, Bili�im Kredi vb.
Yerel A� Sunucuları 4
E-posta Sunucuları 2 Elektronik Posta Yazılımı
Personel Devam Takip Sunucuları 1
Doküman Yönetimi Sunucuları 1 Evrak Yönetimi
Sunucu Hizmetleri
Kalite Yönetim Sistemi 1
Yerel Veritabanı 2 Veritabanı Yazılımları
Internet Veritabanı 2 Veritabanı Yazılımları Veritabanı Yönetimi
Veritabanı Yedekleme Sistemi 2 Replikasyon ve Yedekleme yazılımları
Grafik 1 : Bilgisayar Sistemleri, Veri �leti�imi Altyapısı ve Yazılımları �EK�L 0-1
3 4 5
5660
1 1 1 24 4 2 2 2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Virü
s Ö
nlem
e S
iste
mle
ri
Fire
wal
l
Rou
terla
r
Mod
emle
r
Sw
itchl
er
Per
sone
l Dev
am T
akip
Sun
ucul
arı
Dok
üman
Yön
etim
i Sun
ucul
arı
Kal
ite Y
önet
im S
iste
mi
E-p
osta
Sun
ucul
arı
Inte
rnet
Sun
ucul
arı
Yer
el A
Sun
ucul
arı
Yer
el V
erita
banı
Inte
rnet
Ver
itaba
nı
Ver
itaba
nı Y
edek
lem
e S
iste
mi
Güvenlik Veri leti!im Cihazları veA Yönetimi
Sunucu Hizmetleri VeritabanıYönetimi
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
12
Tablo 3: Internet Portallarından Sunulan Hizmetler
Portal Adı Açıklama Internet Adresi
KOSGEB Internet Portalı
Kurumun dı�arıya açılan penceresidir. Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldı�ı portaldır.
www.kosgeb.gov.tr
Kurum içi ileti�im portalı
Kurumun iç yapısına yönelik duyuruların ve yayınların yapıldı�ı portaldır. http://intranet.kosgeb.gov.tr
Destek Hizmetleri Portalı
KOSGEB, Destek sürecinin ba�langıcından tamamlanması a�amasına kadar olan tüm adımları bu portal üzerinden elektronik olarak gerçekle�mektedir.
www.destek.kosgeb.gov.tr
Destek Hizmetlerine ili�kin kurum personeline yönelik Portal
Kurum içi personelin, KOB�’lere verilen desteklere ili�kin yapmı� oldu�u i� ve i�lemlerin yürütüldü�ü bir portaldır.
http://destekpersonel.kosgeb.gov.tr
Türk KOB�'leri için AB Çevre Müktesebatı'na Uyum ile �lgili Bilgi Sisteminin Kurulması Projesi (LIFE)
LIFE projesinin amacı, KOB�'ler için çevre yönetimi ve mevzuat konusundaki deste�i genelle�tirerek, isteyen sanayicilerimize, çevre mevzuatının uygulanmasını kolayla�tırmak ve hızlandırmak için analiz edilmi� bilgilerin, bilgisayar ortamında ve arama motoru deste�inde verilmesidir.
http://cevre.kosgeb.gov.tr
Tek Hedef Bili�im Projesi
Proje kapsamında ��letmelerin; �hracat güçlerini artırmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını, e-devlet uygulamalarından ve elektronik ortamın sa�ladı�ı pek çok kolaylıktan yararlanmalarını, Kurumsal verilerini depolamada hem i�levsellik, hem yer ve zaman kazanmalarını, Bilgiyi kolayca toplayıp, de�erlendirip kullanmalarını sa�lamaktır.
http://tekhedef.kosgeb.gov.tr
Avrupa Bilgi Merkezleri Portalı
KOB�’lerin Avrupa Birli�i ve Tek Pazar’a uyumunu hızlandırmak için Avrupa Komisyonu Müte�ebbis Genel Müdürlü�ü’nün 1987 yılında olu�turmaya ba�ladı�ı KOB� Bilgi A�ıdır. Bilgi a�ının amacı Avrupa Komisyonu ile KOB�’leri yakınla�tırmaktır.
http://www.abmankara.gov.tr
KOB�NET/EU-Online Bilgi A�ı Projesi
KOB�NET; ülkemizde KOB�’lere hizmet sunan kurulu�lar “Bilgi Sa�layıcı Kurulu�” olarak yer alan oda, birlik, dernek, vakıf, banka v.b. sivil toplum kurulu�ları ile i�birli�i çerçevesinde olu�turulmu�tur. Bilgi Sa�layıcı Kurulu�lar KOB�’lere sundukları hizmetlerini ve üyelerini KOB�NET’te tanıtmaktadırlar. KOB�NET, i� dünyasına ili�kin bilgiye eri�im kapısıdır. Portal, ekonomi ve i� dünyası, finans imkanları, mevzuat, AB, firma rehberleri ve i�letmeler arası i�birli�i tekliflerini içermektedir.
http://www.kobinet.org.tr
Türkiye’nin Teknoloji Portalı
Teknoloji tabanlı i�letmeler için geli�en teknolojik bilgilerin yer aldı�ı portal, ulusal yenilik sistemi unsuru di�er kurulu�lar ve KOSGEB’in katkılarıyla geli�tirilmi�tir.
http://www.teknonet.org.tr
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
13
C. �NSAN KAYNAKLARI VE F�Z�K� KAYNAKLAR 1. �NSAN KAYNAKLARI Hedef kitleye sunulan hizmetin gerektirdi�i kalifiye insan kayna�ı ihtiyacına paralel olarak KOSGEB çalı�anlarının % 60’ına yakınını KOB� uzman / uzman yardımcısı pozisyonunda istihdam etmektedir. Toplam 651 personelin % 76’sı üniversite mezunu olup, 471 erkek 180 bayan personel bulunmaktadır. Grafik 2: Personelin Cinsiyete Göre Da�ılımı Çe�itli seviyelerde yöneticilik yapan 78 personel olup, bu yöneticilerden 7’si bayan, 71’i ise erkektir. Grafik 3: Yönetici Personelin Cinsiyete Göre Da�ılımı
BAYAN PERSONEL 180 ki�i
28%
ERKEK PERSONEL 471 ki�i
72%
BAYAN YÖNET�C�7 ki�i9%
ERKEK YÖNET�C�71 ki�i91%
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
14
Grafik 4: Üniversite Mezunu Personelin Bran�larına Göre Da�ılımı Üniversite mezunu olan 496 personelin yakla�ık yarısı mühendistir. 149 ki�i iktisat, hukuk ve i�letme fakültelerini bitirmi� olup, di�er bran� mezunları 111 ki�idir. KOSGEB’te 10 yıldan fazla deneyime sahip personel sayısı 382’dir. Bu sayı toplam personelin yakla�ık % 60’ını olu�turmaktadır. Grafik 5: Personelin Hizmet Sürelerine Göre Da�ılımı
MÜHEND�SL�K236 ki�i
48%
�KT�SAT-��LETME-HUKUK149 ki�i
30%
D��ER111 ki�i
22%
21 YIL VE ÜZER�171 ki�i
26%
11-15 YIL83 ki�i13%
16-20 YIL128 ki�i
20%
0-5 YIL125 ki�i
19%
6-10 YIL144 ki�i
22%
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
KOSGEB personelinin e�itim durumunu inceledi�imizde; üniversite mezunu personelin %76, iki yıllık yüksekokul mezunu personelin % 3, lise, ortaokul ve ilkokul mezunu personelin % 21 oranınında oldu�u görülmektedir. Grafik 6: Personelin E�itim Durumuna Göre Da�ılımı Toplam 651 personelin 285’i KOB� Uzmanı, 97’si ise KOB� Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Grafik 7: Ünvanlara Göre Personel Da�ılımı
KOB UZMAN YARDIMCISI
97 Ki!i
10%
KOB UZMANI
285 Ki!i
31%
YÖNETC PERSONEL
78 Ki!i
9%
DESTEK PERSONEL 191 Ki!i
20%
BO� KADRO
283 Ki!i 30%
2 YILLIK Y.O.19 ki�i
3 %
L�SE96 ki�i15 %
ORTAOKUL17 ki�i2,5 %
�LKOKUL23 ki�i3,5 %
FAKÜLTE496 ki�i
76 %
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
Grafik 8: Yönetici Personelin Ünvanlara Göre Da�ılımı KOSGEB’te yönetici olarak görev yapan personelin ünvanlarına göre da�ılımı Grafik 8’de, destek personelinin ünvanlara göre da�ılımı Grafik 9’da ve KOB� Uzman ve Uzman Yardımcısı personelin iller bazında da�ılımı ise Grafik 10’da yer almaktadır. Grafik 9: Destek Personelin Ünvanlara Göre Da�ılımı
5
60
1
74
1
BA�KAN V.
BA�KAN YARDIMCISI
BA�KAN DANI�MANI
HUKUK M�AV�R�
MÜDÜR
DA�RE BA�KANI
36
47
62
17
25
4
MUHASEBEC�
TEKN�SYEN
MEMUR
SEKRETER
�OFÖR
DESTEK ELEMANI
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
Grafik 10: Uzman-Uzman Yardımcısı Personelin �llere Göre Da�ılımı
51 3 5 2
7 5 4
145 6
2 2 26
1 4 1 2 2 1 1 2 12 2 2 1 0 2 0 1 1 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 37
2 1
22
41
156
1 12110
02
53
An
kara
Ad
ana
Ayd
ın
Bu
rsa
Ço
rum
Den
izli
Erz
uru
m
Esk
i�eh
ir
G.A
nte
p
Ko
cael
i
Isp
arta
�sta
nb
ul
�zm
ir
K.M
ara�
Kay
seri
Ko
nya
Mal
atya
Mer
sin
Nev�e
hir
Sam
sun
Tra
bzo
n
�.U
rfa
Van
Zo
ng
uld
ak
Kar
aman
Osm
aniy
e
Tek
ird
a�
Bal
ıkes
ir
Ord
u
Sak
arya
Diy
arb
akır
KOB� UZMANI KOB� UZMAN YARDIMCISI
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
18
2. F�Z�K� KAYNAKLAR
KOSGEB’in sahip oldu�u hizmet binaları, ta�ıt araçları, laboratuar ve atölyelere ili�kin bilgiler Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4: Fiziki Kaynaklar Tablosu
H�ZMET B�NALARI TA�IT ARACI B�R�MLER
MÜLK�YET K�RA BEDELS�Z TAHS�S MÜLK�YET K�RA
LABORATUAR ATÖLYE
BA�KANLIK x x x(2) x(9) MERKEZLER ADANA �GEM x x ADANA BSGM x x x ANKARA OST�M x x x ANKARA GAZ�-TEKMER x x ANKARA HACETTEPE-TEKMER x x ANKARA ODTÜ-TEKMER x x x ANKARA S�NCAN �GEM x x x x ANKARA S�TELER �GEM x x ANKARA A.Ü.-TEKMER x x AYDIN �GEM x x BURSA BSGM x x(2) BURSA �GEM x x x DEN�ZL� �GEM x x ÇORUM BSGM x x x DEN�ZL� PAMUKKALE TEKMER x D�YARBAKIR BSGM x x ESK��EH�R �GEM x x x ESK��EH�R BSGM x x x x ERZURUM BSGM x x GAZ�ANTEP-TEKMER x GAZ�ANTEP �GEM x x(2) x x x GEBZE-TEKMER x x GEBZE �GEM x x SÜLEYMAN DEM�REL TEKMER x �STANBUL �K�TELL� �GEM x x x x �STANBUL �MES �GEM x x �STANBUL BO�AZ�Ç� -TEKMER x x �STANBUL ÜN�. -TEKMER x �STANBUL �K�TELL� BSGM x x x(2) �STANBUL TEKN�K Ü-TEKMER x x �STANBUL �MES BSGM x �ST.YILDIZ TEKN�K Ü-TEKMER x x �ZM�R 9 EYLÜL Ü-TEKMER x x �ZM�R �GEM x x �ZM�R EGE Ü-TEKMER x x KAYSER� ERC��ES Ü-TEKMER x x KAYSER� �GEM x x x x KAHRAMANMARA� �GEM x x KONYA �GEM x x x KARAMAN BSGM x x x KONYA SELÇUK Ü -TEKMER x x MALATYA BSGM x x x MERS�N �GEM x NEV�EH�R BSGM x x ORDU BSGM x SAMSUN 19 MAYIS Ü- TEKMER x x x SAMSUN �GEM x x x x �ANLIURFA �GEM x x KARADEN�Z TEKN�K Ü-TEKMER x x VAN BSGM x x TRABZON �GEM x x ZONGULDAK BSGM x
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
19
D. TEMEL POL�T�KA VE ÖNCEL�KLER
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yakla�ımla gerçekle�tirece�i dönü�ümleri ortaya koyan temel politika dokümanı olan Dokuzuncu Kalkınma Planı; “�stikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil payla�an, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönü�en, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamı� bir Türkiye” vizyonu çerçevesinde hazırlanmı�tır. Bu vizyona ula�mak için belirlenen temel ilkeler �unlardır:
� Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yakla�ım esastır. � Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, toplumsal katkı ve sahiplenmenin
sa�lanması esastır. � �nsan odaklı bir geli�me ve yönetim anlayı�ı esastır. � Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum geli�me
sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak i�lev görecektir. � Kamusal hizmet sunumunda; �effaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve
vatanda� memnuniyeti esastır. � Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika olu�turma, düzenleme ve
denetleme i�levlerinin güçlendirilmesi esas olacaktır. � Politikalar olu�turulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme
yapılacaktır. � Uygulamanın vatanda�a en yakın birimlerce yapılması esastır. � Toplumsal yapımızın ve bütünlü�ümüzün ortak miras ve payla�ılan de�erler çerçevesinde
güçlendirilmesi esastır. � Do�al ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayı� içinde
korunması esastır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve belirlenen ilkeler çerçevesinde plan vizyonunun gerçekle�tirilmesi amacı ile be� geli�me ekseni belirlenmi�tir: � Rekabet Gücünün Artırılması, � �stihdamın Artırılması, � Be�eri Geli�me ve Sosyal Dayanı�manın Güçlendirilmesi, � Bölgesel Geli�menin Sa�lanması, � Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinli�in Artırılması. KOSGEB, Dokuzuncu Kalkınma Planı çerçevesinde ve Hükümet Programında belirlenen esaslar ve KOSGEB Stratejik Planı dahilinde 2008 Yılı Performans Programını hazırlamı�tır. 60. Hükümet Programında da belirtildi�i üzere; sanayi politikamızın temel hedefi, rekabet gücümüzü verimlilik ve teknolojik yenilik ekseninde artırmak, özel sektör öncülü�ünde dı�a dönük bir yapı içinde sürdürülebilir kalkınmayı sa�lamaktır. Ülkemizin dünya pazarlarında kalıcı yer edinebilmesi, güçlü bir Türk sanayisinin varlı�ıyla mümkün olabilecektir. Güçlü Türk sanayisi, ekonomik ve sosyal hayatta yadsınamaz etkisi olan KOB�’lerin rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi ile gerçekle�ebilir. KOSGEB, KOB�’lerin verimli ve etkin yönetilen, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları do�ru öngören, insana ve çevreye duyarlı kaliteli üretim yapan, teknolojiyi özümseyen ve geli�tiren, yenilikçi dü�ünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönü�türebilen ve uluslar arası pazarda rekabet edebilen düzeye yükseltilmesi için destek ve hizmetlerini sunmaktadır.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
20
E. FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG� ve DE�ERLEND�RMELER 2008 yılı KOSGEB’in 2008-2012 Stratejik Planı’nın uygulanmasındaki ilk yıldır. Planlanan faaliyet ve projeler stratejik planın temelini olu�turan iki stratejik amaca ula�mak üzere kurgulanmı�tır. Birinci stratejik amaç kapsamında planlanan proje ve faaliyetler; KOB�’lerin rekabet gücünü arttırmak için finansman, teknoloji, Ar-Ge, yenilik, B�T, ihracat, nitelikli istihdam, giri�imcilik ve bölgesel kalkınma konularında verilecek olan destek ve hizmetleri kapsamaktadır. �kinci stratejik amaç kapsamında planlanan proje ve faaliyetler ise; KOB�’lere ve giri�imcilere etkin hizmet ve destek verilmesini teminen idari kapasitenin arttırılması yönünde alınan tedbirlerden olu�maktadır.
II. PERFORMANS B�LG�LER� A. STRATEJ�K AMAÇ VE HEDEFLERE �L��K�N B�LG�LER KOSGEB 2008 – 2012 Stratejik Planı ile hedeflenen vizyona ula�mak üzere 2 stratejik amaç ve 10 stratejik hedef belirlenmi�tir. Stratejik amaçlardan ilki KOSGEB’in 3624 sayılı Kanun ile belirlenen hedef kitlesine yönelik görev ve sorumluluklarına odaklanırken, ikinci stratejik amaç ise bu görev ve sorumlulukların en etkin �ekilde yerine getirilmesi için gerekli olan kurumsal kapasiteye ula�ılmasına ili�kin çalı�maları belirlemektedir: Stratejik Amaç 1 KOB�’lerin Rekabet Gücü Arttırılacaktır. Hedef 1.1 KOB�’lerin finansman kaynaklarına eri�imi ve kamu alımlarından aldıkları
payın arttırılması sa�lanacaktır. Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geli�tirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi
ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır. Hedef 1.3 KOB�’lerin uluslararası pazar payı artırılacaktır. Hedef 1.4 KOB�’lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi
artırılacaktır. Hedef 1.5 Giri�imcilik yaygınla�tırılacaktır. Hedef 1.6 Bölgesel geli�mi�lik farklılıklarının azaltılması amacıyla bölgesel kalkınma
desteklenecektir. Hedef 1.7 KOSGEB destekleri KOB�'lerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini
artırma odaklı verilmeye devam edilecektir. Stratejik Amaç 2 KOSGEB Hizmet ve Desteklerinde Kalite ve Etkinlik
Arttırılacaktır. Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir Hedef 2.2 Destek mevzuatı KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına
çözüm üretme odaklı iyile�tirilecektir. Hedef 2.3 Yasal mevzuat gözden geçirilecek, gerekli faaliyet ve iyile�tirmeler
gerçekle�tirilecektir.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
21
B. 2008 YILI ÖNCEL�KL� STRATEJ�K AMAÇ VE HEDEFLER �LE PERFORMANS TABLOLARI KOSGEB 2008 – 2012 Stratejik Planı kapsamında ula�ılması planlanan stratejik amaç ve hedefler, hedeflere ula�mak üzere izlenecek stratejiler ile sorumlu birimler Tablo 5’te, �dare seviyesindeki performans göstergeleri Tablo 6’da yıllık bazda verilmi�tir. Tablo 5: 2008 Yılı Amaç, Hedef ve Stratejileri Tablosu STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler
(E1) Giri�im sermayesi yatırım ortaklı�ı �irketlerinin fon olu�turma yetkisine ili�kin SPK düzenlemeleri kapsamında KOB� A.�.’nin fon olu�turması sa�lanacaktır.
2008 - 2012 Finansman D.B.
(E1) KOB� A.�.’nin yürütece�i bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile KOB�’lerin giri�im sermayesi sistemi konusunda bilinçlendirilmesi sa�lanacaktır.
2008 - 2012 Finansman D.B.
Strateji 1.1.1.1 Giri�im (Risk) Sermayesi Sisteminin geli�tirilmesi için çalı�malar yapılacaktır.
(E2) Avrupa Yatırım Fonunun �stanbul Giri�im Sermayesi �nisiyatifi’ne KOSGEB katkısı olarak aktarılacak tutarın 2008 yılı taksidi ödemesi yapılacaktır.
2008 -2011 Finansman D.B.
(E4) KGF A.�’nin sermaye artırımı için KOSGEB katkısı sa�lanacaktır. 2008 Finansman D.B.
(E5) Kredi kefalet uygulaması yaygınla�tırılması için KGF A.�. ile i�birli�i içinde tanıtım ve e�itim etkinlikleri gerçekle�tirilecektir.
2008 - 2012 Finansman D.B.
(E6) KGF A.�.’nin KOB�’lerden aldı�ı komisyon oranının dü�ürülmesi sa�lanacaktır. 2008 Finansman D.B.
(E6) KOSGEB kredi faiz desteklerinden yararlanacak KOB�’lere KGF A.�. tarafından kredi kefaleti verilmesi sa�lanacaktır.
2008 – 2012 Finansman D.B.
Strateji 1.1.1.2 Kredi Garanti Sistemi geli�tirilecek, tanıtım ve e�itim çalı�maları ile yaygınla�tırılacak, Kredi Garanti Fonu (KGF) A.�’nin kurumsal yapısı ve sermayesi güçlendirilecektir.
(E6) KGF A.�.’nin yeni �ubeler açması sa�lanacaktır. 2008 - 2012 Finansman D.B.
Stratejik Hedef 1.1 KOB�’lerin finansman kaynaklarına eri�imi ve kamu alımlarından aldıkları payın arttırılması sa�lanacaktır.
Strateji 1.1.1 KOB�’lerin finansman kaynaklarını kullanımı artırılacaktır
Strateji 1.1.1.3 Kredi Garanti Fonu sisteminin yenilikçilik ve giri�imcili�i daha fazla gözetecek �ekilde yapılanması sa�lanacaktır.
(E7) KGF A.�. faaliyetlerinin ve etkinli�inin ba�ımsız bir denetim kurulu�u tarafından de�erlendirilmesi sa�lanacaktır. 2008
Finansman D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
22
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler
(E8) Ba�ımsız denetim kurulu�unun raporuna göre KGF A.�.’nin yenilikçilik ve giri�imcili�i daha fazla gözetecek �ekilde yapılanması için gerekli tedbirler alınacaktır.
2008-2009 Finansman D.B.
(E9) Yenilikçilik ve giri�imcili�i desteklemek üzere yeni kredi garanti fonu �irketlerinin kurulması konusunda ihtiyaç analizi yapılacaktır.
2008-2009 Finansman D.B.
Strateji 1.1.1.3 Kredi Garanti Fonu sisteminin yenilikçilik ve giri�imcili�i daha fazla gözetecek �ekilde yapılanması sa�lanacaktır.
(E9) Yapılacak ihtiyaç analizi sonrasında bankaların, oda ve borsaların ve di�er aktörlerin de görü�leri alınacak, gerekli görüldü�ü takdirde yeni KGF �irketlerinin kurulması için bankaların, odaların, borsaların ve di�er aktörlerin yeni kurulacak KGF �irketlerine katkı sa�laması – ortak olması konusunda koordinasyon görevi yürütülecektir.
2008-2010 Finansman D.B.
(E10) Giri�imcilere ba�langıç sermayesi deste�i verilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
(E11) �� Melekleri A�ı Sistemi konusunda ara�tırma yapılacak, yurtdı�ındaki mevcut uygulama örnekleri incelenecektir.
2008-2009 KOB� Ara�. D.B.
Strateji 1.1.1.4 Giri�imcilere ba�langıç sermayesi deste�i verilecektir.
(E11) Yapılacak ara�tırma sonucuna göre �� Melekleri A�ı Sistemi kurulacak ve/veya kurulması te�vik edilecek ve KOB�’ler desteklenecektir.
2008 - 2012 KOB� Ara�. D.B.
(E12) Alternatif finansman yöntemleri, te�vik ve desteklerin tanıtımı için bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 2008-2012 Finansman D.B.
Stratejik Hedef 1.1 KOB�’lerin finansman kaynaklarına eri�imi ve kamu alımlarından aldıkları payın arttırılması sa�lanacaktır..
Strateji 1.1.1
KOB�’lerin finansman kaynaklarını kullanımı artırılacaktır
Strateji 1.1.1.5 KOB�’ler alternatif finansman yöntemleri, te�vik ve destekler hakkındaki bilgilendirilecektir.
(E13) KOSGEB web portallarındaki bilgi bankalarında; alternatif finansman yöntemleri, te�vik ve destekler konusunda güncel bilgiler ve haberler yayınlanacaktır.
2008-2012 Finansman D.B. Bilgi Sist.D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
23
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler
(E14) Kredi faiz desteklerinin etkinli�i analiz edilecektir. 2008-2012 Finansman D.B.
(E15) Etkisi yüksek kredi faiz destek programlarına devam edilecek, dü�ük etkili kredi faiz destek programlarında iyile�tirme ve/veya sonlandırma gerçekle�tirilecektir.
2008-2012 Finansman D.B.
Strateji 1.1.2.1 Kredi faiz deste�i programlarının etki analizleri yapılacak, programlarda iyile�tirme ve geli�tirme sa�lanacaktır. (E16) KOB�’lerin ihtiyacı olan yeni kredi faiz deste�i
programları geli�tirilecek ve KOB�’ler desteklenecektir. 2008-2012 Finansman D.B.
Strateji 1.1.2 Kredi Faiz Deste�i programlarının etki analizleri yapılacak ve sonucuna göre programlarda iyile�tirme ve geli�tirme sa�lanacaktır.
Strateji 1.1.2.2 Kredi Faiz Deste�i programlarına eri�im kolayla�tırılacaktır.
(E17) KOSGEB tarafından uygulanan kredi faiz deste�i programlarında i�birli�i yapılan banka sayısının arttırılması çalı�maları yapılacak, daha fazla KOB�’nin söz konusu programlardan daha kolay yararlanması sa�lanacaktır.
2008-2012 Finansman D.B.
Strateji 1.1.3.1 KOSGEB Veritabanında kayıtlı KOB�’lerin BASEL II’ye uyum düzeyi analiz edilecektir.
(E18) KOSGEB veritabanında kayıtlı KOB�’lerin BASEL II ye uyum düzeyi ölçülecektir. 2008-2012 Finansman D.B.
(E19) BASEL II konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 2008-2012 Finansman D.B.
(E20) BASEL II’ye uyum için e�itim ve danı�manlık deste�i verilecektir.
2008-2012 Finansman D.B. KOB� Ara�. D.B.
Strateji 1.1.3 KOB�’ler BASEL II sürecine hazırlanacaktır.
Strateji 1.1.3.2 BASEL II’ye uyum için KOB�’lere e�itim ve danı�manlık deste�i verilecek, bilgilendirme çalı�maları yapılacaktır. (E21) BASEL II uygulaması hakkında tanıtıcı bro�ür
hazırlanacaktır. 2008-2012 Finansman D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E22) Kamu alımlarında KOB�’lere kontenjan ayrılması vb. düzenlemeler yapılarak KOB�’lerin kamu alımlarından daha fazla pay almalarının sa�lanması için Kamu �hale Kurumu ile çalı�malar yapılacaktır.
2008-2012 Finansman D.B.
Stratejik Hedef 1.1 KOB�’lerin finansman kaynaklarına eri�imi ve kamu alımlarından aldıkları payın arttırılması sa�lanacaktır..
Strateji 1.1.4 KOB�’lerin kamu alımlarındaki payı arttırılacaktır.
Strateji 1.1.4.1 Kamu alımları KOB�’lere duyurulacaktır. (E23) KOB�’ler, CEP KOB� ve benzeri ileti�im araçları ile
kamu alımları hakkında bilgilendirilecektir. 2008-2012 Finansman D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
24
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Strateji 1.1.4.2 Savunma Sanayi Tedarikçisi KOB� Envanteri olu�turulacaktır.
(E24) Savunma Sanayi Tedarikçisi KOB� Envanteri olu�turulacaktır. 2008 �GEM Koor. D.B. Bilgi Sist.D.B.
Stratejik Hedef 1.1 KOB�’lerin finansman kaynaklarına eri�imi ve kamu alımlarından aldıkları payın arttırılması sa�lanacaktır.
Strateji 1.1.4 KOB�’lerin kamu alımlarındaki payı arttırılacaktır.
Strateji 1.1.4.3 KGF A.�. aracılı�ı ile savunma sanayi KOB�’lerine kredi garantisi sa�lanacaktır.
(E26) KOB�’lerin savunma sanayi alımlarından KGF A�’nin verdi�i kredi kefaletlerini kullanmaları sa�lanacaktır. 2008-2012 Finansman D.B.
(E27) Ar-Ge ve yenilikçilik hakkında tanıtıcı bro�ür ve kitap hazırlanacaktır. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E28) KOSGEB Ar-Ge destekleri ve ba�arı öyküleri hakkında tanıtım filmi hazırlanacaktır. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E29) Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda bilgilendirme toplantısı ve/veya e�itim programları düzenlenecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B. �GEM Koor. D.B.
Strateji 1.2.1.1 TEKMER’lerin doluluk oranı yükseltilerek, mezun olan KOB�’lerin, TGB’ye geçi�i hızlandırılacaktır.
(E30) TEKMER’lerden mezun olan KOB�’lere Teknopark kira deste�i verilecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B.
(E31) Teknoloji Geli�tirme Bölgesi kurulmasına yönelik olarak yatırım kredisi deste�i verilmesi için mevzuat çalı�ması yapılacaktır.
2008-2009 Finansman D.B. TEKMERKoor.D.B. Strateji 1.2.1.2 TGB’lere yatırım kredisi faiz deste�i verilecektir.
(E31) Teknoloji Geli�tirme Bölgesi kurulmasına yönelik olarak yatırım kredisi deste�i verilecektir. 2008-2012 Finansman D.B. TEKMERKoor.D.B.
(E32) Yılda en az 3 sektörde teknoloji tabanlı konferans, fuar, toplantı, seminer vb. etkinlik düzenlenecek ve/veya desteklenecektir.
2008-2012 TEKMERKoor.D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E33) Teknoloji platformları olu�turulacaktır. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B.
(E34) Teknoloji platformlarına katılım sa�lanacaktır. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B.
(E35) Sektörel teknoloji platformları ve günlerinin Cep-KOB�, internet, dergi vb. araçlarla duyurusu yapılacaktır. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E36) Sektörel teknoloji günleri düzenlenecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B.
(E37) TEKMER’lerde desteklenen proje örneklerinin sergilendi�i fuarlar düzenlenecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E38) Fashion to Future Projesi hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 2008 KOB� Ara�. D.B.
Stratejik Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geli�tirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır.
Strateji 1.2.1 Ar-Ge ve Yenilikçilik desteklenecektir.
Strateji 1.2.1.3 Sektörel bazda teknoloji tabanlı olu�umlar ve etkinlikler desteklenecektir. (Sektörel Teknoloji Platformları, Sektörel Teknoloji Günleri vb.)
(E39) Fashion to Future Projesi kapsamında periyodik olarak yayınlanan yayınlara bilgi gönderilecektir. 2008 KOB� Ara�. D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
25
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Strateji 1.2.1.4 Orta ve ileri teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren KOB�’lerin yatırım projeleri desteklenecektir.
(E40) Orta ve ileri teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren KOB�’lerin yatırım projeleri için kredi faiz deste�i verilecektir.
2008 Finansman D.B.
Strateji 1.2.1.5 Yenilikçi KOB�’lere Ar-Ge, inovasyon ve proje hazırlama konusunda danı�manlık hizmeti verilmesi ve TEKMER/ TGB’lere geçi� konusunda KOB�’lerin yönlendirilmesi desteklenecektir.
(E41) �novasyon Koçu Danı�manlık Deste�i verilmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. 2008 TEKMERKoor.D.B.
(E43) Yenilikçi proje yarı�ması düzenlenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır.
Strateji 1.2.1.6 Yenilikçi proje yarı�maları düzenlenecektir.
(E43) Ankara ilindeki üniversitelerden katılımcılara açık yenilikçi proje yarı�ması pilot uygulaması ba�latılacaktır.
2008 TEKMERKoor.D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E46) CIP konusunda KOB�’lere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E47) Kurulacak yeni merkezler aracılı�ı ile ABM-IRC’lerin yerini alacak a�a Ülkemizin dahil olması sa�lanacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E48) IPA kapsamında projeler yürütülecek ve/veya projelere taraf olunacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E49) 7.ÇP kapsamında KOSGEB’in projelere taraf olması sa�lanacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Stratejik Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geli�tirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır.
Strateji 1.2.1 Ar-Ge ve Yenilikçilik desteklenecektir.
Strateji 1.2.1.7 AB program ve projelerinden optimum düzeyde fayda sa�lanacaktır.
(E50) AB programları hakkında KOSGEB personelini / KOB�’leri bilgilendirmek amacı ile e�itim ve/veya bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
26
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler
(E51) Enerji verimlili�i konusundaki yenilikçi projelerin desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. 2008-2009
Strateji 1.2.1.8 KOB�’lerin enerji verimlili�i konusundaki yenilikçi projeleri desteklenecektir.
(E51)Enerji verimlili�i konusundaki yenilikçi projeler desteklenecektir. 2008-2012
Finansman D.B. �GEM Koor. D.B.
(E52) KOSGEB TEKNONET Portalının Türkiye’nin Ulusal Yenilikçilik Portalı niteli�ine ula�tırılmasına çalı�ılacaktır.
2008-2009 TEKMERKoor.D.B. Bilgi Sist.D.B.
(E53) TEKNONET Portalı ile CIP/7.ÇP/IPA hakkında KOB�’ler bilgilendirilecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B.
(E54) KOB�’lerin uluslararası programlara proje sunma konusunda desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır.
2008-2009
Strateji 1.2.1 Ar-Ge ve Yenilikçilik desteklenecektir.
Strateji 1.2.1.9 AB Ara�tırma A�ı ile KOB�’lerin Ar-Ge altyapısı güçlendirilecektir.
(E54) KOB�’ler CIP/7.ÇP/IPA gibi uluslararası programlara proje sunma konusunda desteklenecektir. 2008-2012
TEKMERKoor.D.B.
(E55) KOB�’lerin uluslar arası kalite standartlarına uygun üretim yapmaları için e�itim/danı�manlık destekleri ve bilgilendirme hizmetleri verilecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Strateji 1.2.2.1 Uluslararası kalite standartlarına uygun üretim bilincinin arttırılması için etkinlikler düzenlenecek, destekler verilecektir.
(E56)1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, makine-teçhizat kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
2008-2012 TEKMERKoor.D.B.
Strateji 1.2.2.2 Sistem belgelendirme desteklenecektir.
(E57) Sistem belgelendirme deste�i verilecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B. �GEM Koor. D.B.
Stratejik Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geli�tirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır.
Strateji 1.2.2 Kalite ve standartizasyon desteklenecektir.
Strateji 1.2.2.3 Ürün belgelendirmede test ve analiz hizmet ve faaliyetleri desteklenecektir.
(E58) Ürün belgelendirme, test ve analiz hizmetleri desteklenecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B. �GEM Koor. D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
27
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler (E59) KOB�’lerin çevreye duyarlı, uluslar arası çevre standartlarına uygun üretim yapılmasının desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır.
2008-2009
Strateji 1.2.2.4 KOB�’lerin çevreye duyarlı ve uluslar arası çevre standartlarına uygun üretim yapmaları desteklenecektir.
(E59) KOB�’lerin çevreye duyarlı, uluslar arası çevre standartlarına uygun üretim yapılması desteklenecektir. 2008-2012
�GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
(E60) KOB�’lerde i� sa�lı�ı ve i� güvenli�i yönetim sistemleri (OHSAS) kurulmasının desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır.
2008-2009
Strateji 1.2.2.5 KOB�’lerde i� sa�lı�ı ve i� güvenli�i yönetim sistemleri (OHSAS) kurulması desteklenecektir.
(E60) �� sa�lı�ı ve i� güvenli�i yönetim sistemleri kurulması desteklenecektir. 2008-2012
�GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
Strateji 1.2.2.6 Piyasa gözetimi sisteminin etkinli�ini artırmak amacı ile gerekli giri�imlerde bulunulacaktır.
(E61) Piyasa gözetimi sisteminin etkinli�i arttırmak amacı ile i�birlikleri yapılacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Strateji 1.2.2 Kalite ve standartizasyon desteklenecektir.
Strateji 1.2.2.7 KOSGEB test-analiz laboratuarlarına olan ihtiyaç analiz edilecek, gerekli önlemler alınacaktır.
(E62) KOSGEB test-analiz laboratuarlarına olan ihtiyaç analiz edilecek, KOSGEB laboratuarlarının kapasitesi arttırılacak veya sahip oldu�u donanımlar ba�ka kurum/kurulu�lara devredilecektir.
2008-2012 �GEM Koor. D.B.
(E63) 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, E-KOB� bili�im kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
2008-2012 Finansman D.B. TEKMERKoor.D.B.
(E64) Yazılım deste�i verilecektir. 2008-2012 Bilgi Sist.D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
Stratejik Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geli�tirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır.
Strateji 1.2.3
Bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır.
Strateji 1.2.3.1 KOB�’lerin B�T yatırımları desteklenecektir.
(E65) Elektronik imza deste�i verilecektir. 2008-2012 Bilgi Sist.D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
28
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Strateji 1.2.3.2 KOB�’ler B�T kullanımı konusunda bilgilendirilecektir.
(E67)B�T kullanımı konusunda e�itim deste�i verilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
(E68) KOB�’lerin e-devlet konusunda farkındalı�ını arttırmak için ilgili kurum/kurulu�lar ile i�birli�i içerisinde e�itim ve tanıtım toplantıları düzenlenecektir.
2008-2012 Bilgi Sist.D.B. �GEM Koor. D.B.
TEKMERKoor.D.B.
Strateji 1.2.3.3 Kamu hizmetleri sunumunda B�T kullanımını yaygınla�tıran, i�letmelerin bu teknolojiler konusunda farkındalı�ını artıran ve hizmet taleplerinde önemli geli�meler sa�layan e-dönü�üm projesinin KOB�’lere yönelik programları gerçekle�tirilecektir
(E69) KOSGEB desteklerine eri�imdeki süreç adımlarının internet tabanlı uygulamalar vasıtası ile gerçekle�tirilmesi sa�lanacaktır.
2008-2012 Bilgi Sist.D.B. �GEM Koor. D.B.
Strateji 1.2.3.4 KOSGEB web sitesinde KOB� ve giri�imcilere i� kurma, i� yapma, KOB�’lere sa�lanan destekler ve BIT kullanımı konularında bilgi sunacak KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı olu�turulacaktır.
(E70) KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. 2008-2009 Bilgi Sist.D.B. Tüm D.B.
Stratejik Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geli�tirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır.
Strateji 1.2.3
Bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır.
Strateji 1.2.3.5 E-ö�renim uygulamaları yaygınla�tırılacaktır.
(E71) e-ö�renim uygulamalarının desteklenmesi için gerekli mevzuat çalı�ması yapılacaktır. 2008 KOB� Ara�. D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
29
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Stratejik Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geli�tirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır
Strateji 1.2.3 Bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır
Strateji 1.2.3.6 KOB�’lerin i� süreçlerinin elektronik ortama entegrasyonu için destek verilecektir.
(E73) KOSGEB yazılım deste�i ile MRP ve ERP sistemi kurulması desteklenecektir. 2008-2012 Bilgi Sist.D.B.
�GEM Koor. D.B.
TEKMERKoor.D.B.
(E76) �� gezisi, e�le�tirme, fuar destekleri verilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
(E77) Markala�ma ve markaya yönlendirme desteklenecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
(E78) Kalite yönetimi, çevre yönetimi, bilgi güvenli�i vb. konularda belgeli sistem kurulması desteklenecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B. �GEM Koor. D.B.
(E79) Test-analiz ve kalibrasyon deste�i verilecektir. 2008-2012 TEKMERKoor.D.B.
(E80) Türk KOB�’leri için AB Çevre Müktesebatına uyum ile ilgili Bilgi Sistemi (LIFE) güncellenecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E81) GT�P bazlı ithal edilen ara ürünlerin belirlenmesi çalı�ması yapılacaktır.
(E81) �thal edilen ara ürünler hususunda KOB�’ler bilgilendirilecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E82) KOB�NET web sitesinin tanıtımımna yönelik bilgilendirme, duyuru vb. faaliyetler gerçekle�tirilecektir. 2008-2012 Bilgi Sist.D.B.
(E83) TEKMER’lerde desteklenen KOB�’lere ihracatlarının arttırılmasına yönelik e�itim/danı�manlık vb. destekler ve bilgilendirme hizmetleri verilecektir.
2008-2012 TEKMERKoor.D.B. �GEM Koor. D.B.
Strateji 1.3.1.1 KOB�’lerin �hracat kapasitesini artırmaya yönelik destekler verilecek ve etkinlikler sürdürülecektir.
(E84) 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, ihracat kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
2008-2012 Finansman D.B. KOB� Ara�. D.B.
(E85) KOB�’ler için pratik dı� ticaret bilgileri olu�turulması için gerekli ara�tırma çalı�maları ve i�birlikleri yapılacaktır.
(E85) Yapılan çalı�malar kapsamında KOSGEB web sitesinde güncel dı� ticaret bilgi bankası olu�turulacaktır.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B. Bilgi Sist.D.B.
Stratejik Hedef 1.3 KOB�’lerin uluslararası pazar payı arttırılacaktır.
Strateji 1.3.1 KOB�’lerin ihracat kapasitesi arttırılacaktır.
Strateji 1.3.1.2 Dı� pazarlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır. (E86) Ticaret Mü�avirlikleri ile i�birli�i yapılacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
30
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Strateji 1.3.2 Geleneksel sektörlerdeki KOB�’lerin uluslar arası standartlara ula�tırılması sa�lanacaktır.
Strateji 1.3.2.1 Geleneksel sektörlerdeki KOB�’lerin yatırım projeleri desteklenecektir.
(E87) Geleneksel sektörlerdeki KOB�’lerin Yatırım Projeleri desteklenecektir. 2008 Finansman D.B.
Stratejik Hedef 1.3 KOB�’lerin uluslararası pazar payı arttırılacaktır.
Strateji 1.3.3 KOB�’lere yönelik destek ve te�viklerde koordinasyon ve tamamlayıcılık sa�lanacaktır.
Strateji 1.3.3.1 �lgili kurum/ kurulu�larla i�birli�i yapılarak, KOB�’lere yönelik destek ve te�viklerde koordinasyon ve tamamlayıcılık sa�lanacaktır.
(E88) KOB� Destek Sisteminin Analizi Projesi ilgili kurum/ kurulu�lar ile i�birli�i içinde uygulanacaktır. 2008 Strateji Gel. Mali
Hiz. D.B
Strateji 1.4.1 KOB�’lerde yönetim becerileri geli�tirilecektir.
Strateji 1.4.1.1 KOB�’lerin yönetim becerilerinin geli�tirilmesine yönelik e�itim, danı�manlık ve yazılım destekleri verilecektir.
(E91) KOB�’lerin yönetim becerilerinin geli�tirilmesine yönelik e�itim, danı�manlık ve yazılım destekleri verilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E92) Nitelikli eleman istihdamı deste�i verilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. Strateji 1.4.2.1 KOB�’lerde nitelikli yeni istihdam desteklenecektir.
(E93) 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, istihdam kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
2008-2012 Finansman D.B. KOB� Ara�. D.B.
(E94) ��gücü verimlili�ini artırmak için e�itim ve danı�manlık destekleri verilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E95) ��letme bazında i�gücü ihtiyacının belirlenmesi için kurum/kurulu�lar ile i�birlikleri yapılacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E96) ��letme bazında i�gücü ihtiyacının belirlenmesi için yöntem geli�tirilecek ve uygulamaya alınacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E97) �� sa�lı�ı ve güvenli�i konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 2008-2012 �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
Stratejik Hedef 1.4 KOB�’lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi arttırılacaktır.
Strateji 1.4.2 KOB�’lerde nitelikli istihdam kapasitesi artırılacaktır.
Strateji 1.4.2.2 KOB� çalı�anlarının niteli�i yükseltilecektir.
(E98) �l istihdam kurullarına etkin katılım sa�lanacak ve mesleki e�itim projeleri gerçekle�tirilecek ve desteklenecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B.
TEKMERKoor.D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
31
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler (E99) Ortaö�retim kurumlarında giri�imcilik kültürünün olu�turulması için e�itim modülleri olu�turulacaktır. (E99) Pilot uygulama ile e�itimler gerçekle�tirilecek ve yaygınla�tırılacaktır.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
Strateji 1.5.1.1
Giri�imcilik kültürünün geli�tirilmesi için di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılacak, bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir.
(E100) Giri�imcilik ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacak ve etkinlikler düzenlenecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B.
TEKMERKoor.D.B.
(E101) Bölgesel ve yerel bazda giri�imcilik potansiyelinin tespitine yönelik proje geli�tirilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E102) Giri�imcilik e�itimleri ve i� kurma danı�manlı�ı deste�i verilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B.
TEKMERKoor.D.B.
(E103) Yeni giri�imci deste�i verilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
Strateji 1.5.1 Giri�imcilik kültürü geli�tirilecektir.
Strateji 1.5.1.2
Bölgesel ve yerel bazda giri�imcilik potansiyeli tespiti çalı�maları yapılacak, giri�imcilik destekleri verilmeye devam edilecektir.
(E104) Üniversiteler ile i�birli�i içinde giri�imcilik kültürünün yaygınla�tırılmasına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
Strateji 1.5.2 �� inkübasyonu desteklenecektir.
Strateji 1.5.2.1
�� geli�tirme merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerdeki giri�imciler desteklenecektir.
(E105) Giri�imcilik potansiyeli yüksek olan bölgeler öncelikli olmak üzere ��GEM’ler kurulacak ve giri�imciler desteklenecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
(E106) �ehit yakınları, gaziler, kadın giri�imciler ve özürlüler için giri�imcilik destekleri geli�tirilmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır.
2008 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
Stratejik Hedef 1.5 Giri�imcilik yaygınla�tırılacaktır.
Strateji 1.5.3
Özel hedef gruplarına yönelik giri�imcilik destek modelleri geli�tirilecek ve uygulanacaktır.
Strateji 1.5.3.1
�ehit yakınları, gaziler, kadın giri�imciler ve özürlülere yönelik giri�imcilik destekleri geli�tirilecek ve uygulanacaktır.
(E108) �ehit yakınları, Gaziler, Kadınlar ve Özürlüler için ��GEM’ler kurulacak ve giri�imciler desteklenecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B.
TEKMERKoor.D.B.
Stratejik Hedef 1.6
Bölgesel geli�mi�lik farklılıklarının azaltılması amacıyla bölgesel kalkınma desteklenecektir.
Strateji 1.6.1
Bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler geli�tirilecek ve uygulanacaktır.
Strateji 1.6.1.2
Bölgesel kalkınma konusundaki makro plan ve projelerde i�birlikleri yapılacaktır.
(E111) Bölgesel kalkınma konusundaki makro plan ve projelerde di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
32
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Strateji 1.6.2 Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile i�birli�i yapılacaktır.
Strateji 1.6.2.1 Bilgi payla�ımı ile Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı faaliyetlerine destek verilecektir.
(E112) Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansıyla i�birli�i yapılacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E113) KOB�’lerin mü�terek yatırımları (Ortak Tasarım Merkezleri, Ortak Ar-Ge Merkezleri, Ortak Yazılım Merkezleri, Ortak Üretim Merkezleri ve Ortak Test-Analiz Merkezleri vb.) desteklenecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E114) Ba�ta OSB Yönetimleri olmak üzere di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i içerisinde havacılık, gemi in�a yan sanayi veya seçilecek di�er sektörlerde kümelenme projeleri gerçekle�tirilecek ve/veya gerçekle�tirilen projelere payda� olunacaktır.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E115) Kümelenme faaliyetlerinin etkinli�i için üretim tesislerinin organize üretim bölgelerine ta�ınmalarını sa�lamak üzere altyapı ve üstyapı proje deste�i verilecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E116) 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, organize üretim bölgelerine ta�ınma kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
2008-2012 Finansman D.B. KOB� Ara�. D.B.
Stratejik Hedef 1.6 Bölgesel geli�mi�lik farklılıklarının azaltılması amacıyla bölgesel kalkınma desteklenecektir.
Strateji 1.6.3 Kümelenmeler desteklenecektir.
Strateji 1.6.3.1 Kümelenme çalı�maları te�vik edilecek ve desteklenecektir.
(E117) Kümelenme konusunda uzman personel yeti�tirilmesi amacı ile e�itimler düzenlenecek ve/veya düzenlenen e�itimlere katılım sa�lanacaktır.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B. Destek Hizmetleri D.B.
Stratejik Hedef 1.7 KOSGEB destekleri KOB�'lerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırma odaklı verilmeye devam edilecektir.
Strateji 1.7.1 KOSGEB destek mevzuatı kapsamındaki destekler etki analizi sonuçları dikkate alınarak verilmeye devam edilecektir.
Strateji 1.7.1.1 KOSGEB destek mevzuatı kapsamındaki destekler, KOB�’lerin rekabet gücü, ihracat potansiyeli, Ar-Ge kapasitesi üzerindeki etkileri dikkate alınarak verilmeye devam edecektir.
(E118) KOSGEB destek mevzuatı kapsamındaki destekler, KOB�’lerin rekabet gücü, ihracat potansiyeli, Ar-Ge kapasitesi üzerindeki etkileri dikkate alınarak verilmeye devam edecektir.
2008-2012 �GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
33
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler (E119) Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. (E119) Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir.
(E119) Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır.
2008 Bilgi Sist.D.B. Tüm D.B.
Strateji 2.1.1.1 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi omurgasını olu�turacak yazılım geli�tirilerek uygulamaya alınacaktır.
(E120) Elektronik veriler için güvenlik sistemi olu�turulacaktır. 2008 Bilgi Sist.D.B.
Strateji 2.1.1 Yönetim Bilgi ve Karar Destek sistemi geli�tirilecektir.
Strateji 2.1.1.2 KOSGEB Veritabanında kayıtlı KOB� bilgileri di�er kurum kurulu� veritabanlarıyla senkronize edilecektir.
(E121) KOSGEB Veri Tabanındaki verilerin güncelli�ini sa�lamak için, di�er kurum/kuru�ların (Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı, Maliye Bakanlı�ı, TOBB,SSK,vb.) veri tabanları ile bilgi payla�ımı ve senkronizasyon sa�lanacaktır.
2008-2012 Bilgi Sist.D.B.
(E122) KOSGEB Veritabanında kayıtlı KOB�’lerin bilgileri kullanılarak, periyodik analiz raporları hazırlanacaktır.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Stratejik Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Strateji 2.1.2 KOB�’lere ili�kin sektörel, bölgesel ve ölçeksel bilgi havuzu olu�turulacak ve Karar Destek Sisteminde bu bilgi havuzundan faydalanılacaktır.
Strateji 2.1.2.1 KOSGEB Veritabanında kayıtlı KOB�’lerin bilgileri kullanılarak, periyodik analiz raporları üretilecek, bu raporlar KOB�’lerle ilgili politikaların geli�tirilmesinde kullanılacaktır.
(E123) Bilgi havuzu olu�turmak için kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılacaktır. 2008-2012 Bilgi Sist.D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
34
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler
(E124) KOSGEB desteklerinin etkisinin analiz edilmesi amaçlı rapor türleri belirlenecektir.
(E124) Belirlenen raporlamalar YB ve KD Sistemine entegre edilecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E125) KOSGEB destekleri etkinli�i analiz edilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Strateji 2.1.3.1 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sisteminin üretece�i veriler kullanılarak, desteklerin etkileri analiz edilecek ve gerekli iyile�tirmeler yapılacaktır.
(E126) Dü�ük etkinlikli destekler �yile�tirilecek veya sonlandırılacak, yüksek etkinlikli destekler yaygınla�tırılacaktır.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Strateji 2.1.3 KOSGEB desteklerinin etkisi analiz edilecek ve gerekli iyile�tirmeler yapılacaktır.
Strateji 2.1.3.2 Destek tedarikçilerinin seçimi ile ilgili kriterlerin belirlenmesinde, tedarik konusu ürün/hizmet ile ilgili kurum/kurulu�lar (mesleki ve sektörel kurulu�lar vb) ile i�birli�i yapılacaktır.
(E127) Tedarikçi kriterlerinin belirlenmesinde ilgili kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
(E128) KOSGEB birimlerinin yeni görev tanımları belirlenecektir. 2008 Destek Hizmetleri D.B.
(E130) Ulusal/uluslar arası kurulu�larda staj ve uzman de�i�imi programları için gerekli mevzuat çalı�maları yapılacaktır. (E130) Ulusal/uluslar arası kurulu�larda staj ve uzman de�i�imi programları için ilgili kurum/kurulu�larla görü�ülecektir. (E130) Ulusal/uluslar arası kurulu�larda staj ve uzman de�i�imi programları için planlama yapılacaktır.
2008 Destek Hizmetleri D.B.
(E132) Ba�arılı personelin ödüllendirilmesine ili�kin mevzuat çalı�maları tamamlanacaktır. 2008 Destek Hizmetleri D.B.
Stratejik Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Strateji 2.1.4 �nsan kaynakları ve idari kapasite geli�tirilecektir
Strateji 2.1.4.1 �nsan kaynakları geli�tirilecektir.
(E134) Kariyer planlaması sistemi olu�turulması için gerekli mevzuat çalı�maları tamamlanacaktır. 2008 Destek Hizmetleri D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
35
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler
(E136) Yıllık hizmet içi e�itim planları hazırlanacaktır.
(E136) Personele hizmet içi e�itim verilecektir.
2008-2012 Destek Hizmetleri D.B.
Strateji 2.1.4.2 Tüm personel çalı�tı�ı birimin ihtisas alanı, kariyer planlaması göz önüne alınarak e�itime tabi tutulacaktır. (E137) Ulusal/Uluslararası kurum/kurulu�lar
aracılı�ı ile personele e�itim verilecektir. 2008-2012 Destek Hizmetleri D.B.
(E138) Hizmet Merkezlerinin performansının de�erlendirilmesi için performans ölçütleri belirlenecektir.
2008 �GEM Koor. D.B.
Strateji 2.1.4.3 �dari kapasite ve birimlerin ihtisasla�ma düzeyi geli�tirilecektir.
(E140) Görevlerinde ihtisasla�maları ve fonksiyonlarını en etkin �ekilde yerine getirmeleri için Birimlerin gereksinim duydukları personel, e�itim, danı�manlık ve benzeri ihtiyaçlar tespit edilecektir ve bu ihtiyaçlar kar�ılanacaktır.
2008-2012 Destek Hizmetleri D.B.
(E141) Ankara ili dı�ında muhasebe i�lemlerinin yapıldı�ı birim sayısı arttırılacaktır. 2008 Strateji Gel. Mali Hiz.
D.B.
Strateji 2.1.4.4 Destek ödeme i�lemlerinin hızlı ve hatasız yapılabilmesi için Muhasebe biriminin kapasitesi arttırılacaktır.
(E142) Destek ödeme i�lemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen standart sürelere uygun olarak yapılması sa�lanacaktır.
2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz. D.B.
�GEM Koor. D.B. TEKMERKoor.D.B.
Stratejik Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Strateji 2.1.4 �nsan kaynakları ve idari kapasite geli�tirilecektir .
Strateji 2.1.4.5 KOSGEB’in menfaat ve haklarının korunmasında, gerekli hukuki i�lemlerin etkin olarak yapılabilmesi için Hukuk Mü�avirli�i Biriminin kapasitesi arttırılacaktır.
(E143) Hukuk Mü�avirli�i Biriminde yeni istihdam edilen avukat sayısı arttırılacaktır. 2008-2012 Hukuk Mü�avirli�i Destek Hizmetleri D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
36
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler
(E144) �ç kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkinli�i sa�lanacak, iyile�tirmeler yapılacaktır. 2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz.
D.B. �ç Denetçiler
(E145) Tüm iç denetçi e�itimleri tamamlanacaktır. 2008 �ç Denetçiler
Strateji 2.1.5.1 �ç kontrol ve iç denetim sisteminin etkin çalı�ması sa�lanacaktır.
(E146) �ç denetim yönergesi, plan ve programları hazırlanacaktır. 2008 �ç Denetçiler
Strateji 2.1.5.2 �htiyaç duyuldu�unda birimlerin i� ve i�lemlerini incelemek üzere konularında uzman personele e�itim verilecektir.
(E148) �nceleme ile ilgili e�itim verilecek, bu konuda uzman personel yeti�tirilecektir. 2008-2012 Destek Hizmetleri D.B. Hukuk Mü�avirli�i
Strateji 2.1.5.3 Sürekli iyile�tirme anlayı�ı çerçevesinde kalite yönetim sisteminin etkinli�i artırılacaktır.
(E149) Kalite yönetim sistemi kapsamında Makamın katılımı ile gözden geçirme toplantıları yapılacak ve sürekli iyile�tirme anlayı�ı benimsenecektir.
2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz. D.B.
(E150) KOSGEB Etik Komisyonu olu�turulacaktır.
(E150) KOSGEB etik de�erleri deklare edilecektir. 2008 Strateji Gel. Mali Hiz.
D.B. Destek Hizmetleri D.B.
Strateji 2.1.5.4 KOSGEB etik de�erlerinin tüm personel tarafından benimsenmesi sa�lanacaktır.
(E151) Kurumiçi toplantı/e�itimlerle KOSGEB etik de�erlerinin benimsenmesi sa�lanacaktır. 2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz.
D.B. Destek Hizmetleri D.B.
Stratejik Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Strateji 2.1.5 KOSGEB’in i�letme odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumlulu�u, öngörülebilirlik kavramlarını öne çıkaran anlayı�, yapı ve i�leyisi güçlendirilecektir.
Strateji 2.1.5.5 Tüm faaliyetlerde i�lem ve i�lem zamanlarında standardizasyona gidilecektir.
(E152) Kalite Yönetim Sisteminde kayıtlı proseslere, i�lem adımlarına ili�kin süreler i�lenecektir.
2008 Strateji Gel. Mali Hiz. D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
37
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Strateji 2.1.5.6 KOSGEB periyodik faaliyet raporları hazırlanacak, kamuoyu ile payla�ılacaktır.
(E153) Altı aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanacaktır. 2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz.
D.B.
(E154) KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır.
2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz. D.B. Tüm D.B.
(E155) Ba�kanlı�ın satın alma ihaleleri web sitesinden duyurularak, satın alma i�lemleri kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından en uygun ko�ullarda gerçekle�tirilecektir.
2008-2012 Destek Hizmetleri D.B.
Strateji 2.1.5.7 Kamu kaynaklarının etkin kullanımı esası benimsenecektir.
(E156) KOSGEB fonlarının yönetiminde kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkesi gözetilecektir. 2008-2012 Finansman D.B.
(E157) Güncel, kullanıcı dostu ve bilgi yo�un KOSGEB web sitesi olu�turulacak, gerekli iyile�tirmeler yapılacaktır.
2008-2012 Bilgi Sist.D.B. Bas.ve Halk.�li�.M.
(E158) Kurumsal kimli�e uygun, güncel ve yönlendirici bilgi içeren tanıtım materyalleri ve hakemli dergi hazırlanacaktır.
2008-2012 Bas.ve Halk.�li�.M.
(E159) KOSGEB etkinlik ve faaliyetleri ile ilgili olarak periyodik/periyodik olmayan basın bültenleri yayınlanacaktır.
2008-2012 Bas.ve Halk.�li�.M.
(E160) KOSGEB hakkında medyada çıkan yanlı� ve yanıltıcı bilgiler hakkında i�lem yapılacak, do�ru bilgilendirme sa�lanacaktır.
2008-2012 Bas.ve Halk.�li�.M.
(E161) KOSGEB etkinlik ve faaliyetleri ile ilgili olarak periyodik/periyodik olmayan basın toplantıları düzenlenecektir.
2008-2012 Bas.ve Halk.�li�.M.
Stratejik Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Strateji 2.1.5 KOSGEB’in i�letme odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumlulu�u, öngörülebilirlik kavramlarını öne çıkaran anlayı�, yapı ve i�leyisi güçlendirilecektir.
Strateji 2.1.5.8 KOSGEB hizmet ve desteklerinin tanıtılması, basın ve medyaya do�ru, zamanında bilgi servisi yapılması için gerekli iyile�tirmeler yapılacaktır.
(E162) Bilgi edinme kanunu kapsamında soru ve �ikayetler cevaplandırılacaktır. 2008-2012 Bas.ve Halk.�li�.M.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
38
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler
(E163) Devlet Yardımları �zleme Birimi ile i�birli�i yapılacaktır. 2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz.
D.B.
Strateji 2.1.6 Kurulacak olan Devlet Yardımları �zleme Birimi’ne veri servisi sa�lanması için yönetim bilgi ve karar destek sisteminde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Strateji 2.1.6.1 Devlet Yardımları �zleme Birimi ile i�birli�i yapılacaktır.
(E164) Kurulacak olan Devlet Yardımları �zleme Birimine raporlar gönderilecektir. 2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz.
D.B.
Strateji 2.1.7 KOSGEB’in i�tiraklerinin etkinli�i de�erlendirilecek ve iyile�tirmeler yapılacaktır.
Strateji 2.1.7.1 KOSGEB’in i�tiraklerinin KOB�’lere ve ülke ekonomisine katkısı analiz edilecek ve i�tiraklerdeki konumu gözden geçirilecektir.
(E165) Analiz sonucunda etkinli�inin dü�ük oldu�u tespit edilen i�tiraklerde iyile�tirme çalı�ması yapılacak veya bu i�tiraklerden çekilme yoluna gidilecektir.
2008-2012 Finansman D.B.
(E166) Kurumsal kapasitenin arttırılması için i�birlikleri yapılacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Stratejik Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Strateji 2.1.8 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için ulusal ve uluslar arası i�birlikleri yapılacak, projeler gerçekle�tirilecektir.
Strateji 2.1.8.1 Ulusal ve uluslar arası kurulu�larla i�birlikleri yapılacak ve projeler gerçekle�tirilecektir.
(E167) Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B. Tüm D.B.
(E168) Yalınla�tırılmı�, bölge, sektör ve ölçek ayrımı öncelikleri dikkate alınmı� destek mevzuatı hazırlanacaktır.
2008 KOB� Ara�. D.B. �GEM Koor. D.B.
TEKMERKoor.D.B.
(E169) KOSGEB Ça�rı Merkezi kurulması için gerekli mevzuat çalı�maları tamamalanacaktır.
(E169) KOSGEB Ça�rı Merkezi kurulacaktır. 2008 Bas.ve Halk.�li�.M.
Strateji 2.2.1.1 Destek mevzuatı beyana güven, basitle�tirme ve mükerrer bilgi istememe esasına göre yalınla�tırılacaktır.
(E171) Etkin, �effaf ve izlenilebilir tedarikçi veri tabanı olu�turulacaktır. 2008 KOB� Ara�. D.B.
(E172) Geli�mi� ve geli�mekte olan ülkelerin KOB�’lere yönelik ba�arılı destek uygulamaları ara�tırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.2 Destek mevzuatı KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına çözüm üretme odaklı iyile�tirilecektir.
Strateji 2.2.1 Destek mevzuatı KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına çözüm üretme odaklı iyile�tirilecek, yalınla�tırılacak, deste�e ula�ma yöntemi basitle�tirilecektir.
Strateji 2.2.1.2 Yurtdı�ındaki KOSGEB benzeri kurulu�ların ba�arılı uygulamaları KOB�’lerin ihtiyaçları do�rultusunda adapte edilecektir.
(E172) Belirlenen uygulamalar KOB�’lerimizin ihtiyaçları do�rultusunda KOSGEB’e adapte edilecektir.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
39
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Strateji 2.2.1 Destek mevzuatı KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına çözüm üretme odaklı iyile�tirilecek, yalınla�tırılacak, deste�e ula�ma yöntemi basitle�tirilecektir
Strateji 2.2.1.3 Az kaynakla daha çok etki yaratmak amacıyla desteklerin KOB�’lere ula�tırılmasında “KOB� Olu�umları” ile i�birli�i yapılacaktır.
(E173) KOB� olu�umları ile i�birli�i yapılacaktır. 2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Stratejik Hedef 2.2 Destek mevzuatı KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına çözüm üretme odaklı iyile�tirilecektir.
Strateji 2.2.2 Kurum/Kurulu�lar ile i�birli�i yapılarak ara�tırma projeleri geli�tirilecektir
Strateji 2.2.2.1 KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazda analiz edilen ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılarak projeler uygulanacaktır.
(E174) KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazda analiz edilen ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılarak projeler uygulanacaktır.
2008-2012 KOB� Ara�. D.B.
Strateji 2.3.1.1 KOSGEB Kurulu� Kanununda tanımlanan hedef kitlenin geni�letilmesine ili�kin fayda maliyet analizleri yapılacaktır.
(E175) Hedef kitlenin geni�letilmesi hususunda fayda maliyet analizi yapılacaktır. 2008 Hukuk Mü�avirli�i KOB� Ara�. D.B.
Strateji 2.3.1 3624 sayılı KOSGEB Kurulu� Kanunu de�i�ikli�i çalı�maları yapılacaktır. Strateji 2.3.1.2
KOSGEB Kurulu� Kanununda gerekli görülen revizyonlar yapılacaktır.
(E176) Kurulu� Kanununda gerekli görülen de�i�iklik tasla�ı çalı�maları yapılacaktır.
2008 Hukuk Mü�avirli�i
Stratejik Hedef 2.3 Yasal mevzuat gözden geçirilecek, gerekli faaliyet ve iyile�tirmeler gerçekle�tirilecektir.
Strateji 2.3.2 Makro politika dokümanlarında KOSGEB ile ilgili olan bölümler izlenecek, gerekli faaliyetler gerçekle�tirilecektir.
Strateji 2.3.2.1 Makro politika dokümanlarında KOSGEB’in sorumlu ve ilgili oldu�u faaliyetlere ili�kin çalı�malar yapılacaktır.
(E177) Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
2008-2012 Strateji Gel. Mali Hiz. D.B. Tüm D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
40
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
2008 EYLEM PLANI STRATEJ�K HEDEF ANA STRATEJ�
ALT STRATEJ�
FAAL�YET VE PROJELER Dönem Sorumlu Birimler �lgili Birimler Strateji 2.3.3.1 KSEP kapsamında faaliyetlerin gerçekle�me durumu izlenecek ve geli�meler di�er kurum /kurulu�lar ile payla�ılacaktır.
(E178) KSEP de belirlenen faaliyetlerin de�erlendirme sonuçları, alınan önlemler ve sonuçlar kurum/kurulu�lar ile payla�ılacaktır.
2008-2009 KOB� Ara�. D.B.
Stratejik Hedef 2.3 Yasal mevzuat gözden geçirilecek, gerekli faaliyet ve iyile�tirmeler gerçekle�tirilecektir.
Strateji 2.3.3 KSEP’de belirlenen faaliyetlerin gerçekle�me durumu izlenecektir.
Strateji 2.3.3.2 KSEP’de KOSGEB’in sorumlu ve ilgili oldu�u faaliyetler gerçekle�tirilecektir.
(E179) Sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. 2008-2009 KOB� Ara�. D.B. Tüm D.B.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
41
Tablo 6: Performans Göstergeleri ve Hedefleri STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFLER� STRATEJ�K HEDEF Performans Göstergesi 2008 2009 2010 2011 2012
Giri�im sermayesi sisteminden en az bir önceki yıldaki kadar KOB�’nin yararlanması �2007 �2008 �2009 �2010 �2011
KGF A.�.’nin sermaye artırımına KOSGEB katkısı 20 Milyon YTL - - - -
Kredi garanti fonlarından yararlanan KOB� sayısında bir önceki yıla göre artı� % 10 % 10 % 15 % 15 % 15
KOSGEB tarafından giri�imcilere verilen ba�langıç sermayesi destek tutarında bir önceki yıla göre artı� >2007 >2008 >2009 >2010 >2011
Kredi faiz deste�i programlarına ayrılan yıllık bütçelerin gerçekle�me oranı % 90 % 90 % 90 % 90 % 90
Basel II’ ye uyum düzeyi öngörü raporu hazırlanan KOB� sayısı
Analiz sisteminin geli�tirilmesi 100 200 200 200
Basel II’ye uyum düzeyi öngörü raporu hazırlanan KOB�’lerden Basel II’ye hazır olanlarının oranının bir önceki yıla göre artması.
- - % 5 % 5 % 5
Stratejik Hedef 1.1 KOB�’lerin finansman kaynaklarına eri�imi ve kamu alımlarından aldıkları payın arttırılması sa�lanacaktır.
Kamu alımlarının duyuruldu�u KOB� sayısı Cep KOB� sisteminin kurulması 10.000 15.000 20.000 25.000
Desteklenmeye ba�lanan Ar-Ge proje sayısı 75 100 100 100 100
Ar-Ge ve Yenilikçilik konusunda yılda en az bir adet AB program veya projesine taraf olunması �1 �1 �1 �1 �1
KOB�’lerde Ar-Ge ve yenilikçili�in geli�tirilmesi için düzenlenen toplantı, yarı�ma ve benzeri etkinlik sayısı 5 5 5 5 5
Kalite geli�tirme ve belgelendirme konusunda destek verilen KOB� sayısında bir önceki yıla göre artı� >2007 >2008 >2009 >2010 >2011
Bili�im desteklerinden faydalandırılan KOB� sayısı 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000
Stratejik Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geli�tirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve ileti�im teknolojilerinin kullanımı yaygınla�tırılacaktır.
KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalının ziyaretçi sayısı - Portalın olu�turulması 30.000 40.000 40.000
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
42
STRATEJ�K AMAÇ 1 : KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFLER� STRATEJ�K HEDEF Performans Göstergesi 2008 2009 2010 2011 2012
KOSGEB’den destek alan i�letmeler tarafından yapılan ihracatta bir önceki yıla göre artı� >2007 >2008 >2009 >2010 >2011
Stratejik Hedef 1.3 KOB�’lerin uluslar arası pazar payı arttırılacaktır.
Pazar ara�tırma ve ihracatı artırmaya yönelik desteklerden yararlanan KOB� sayısında artı� % 5 % 5 % 5 % 5 % 5
Yönetim becerilerinin arttırılması konusunda e�itim, danı�manlık ve yazılım deste�i alan KOB� sayısında artı� >2007 >2008 >2009 >2010 >2011
KOSGEB tarafından desteklenen KOB�’lerde istihdam edilen yüksekö�renim ve mesleki e�itim mezunu çalı�anlarda artı�
>2007 >2008 >2009 >2010 >2011
Stratejik Hedef 1.4 KOB�’lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi arttırılacaktır. Nitelikli istihdam konusunda desteklenen KOB� sayısında
artı� >2007 >2008 >2009 >2010 >2011
Giri�imcilik kültürünün geli�tirilmesi için di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i içinde gerçekle�tirilen bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri sayısı
3 5 7 10 10
Giri�imcili�in yaygınla�tırılması konusunda verilen destek sayısında bir önceki yıla göre artı� >2007 >2008 >2009 >2010 >2011
Giri�imcilik profili ara�tırma projesinin tamamlanması Projenin tamamlanması
Proje sonuçlarının analiz edilmesi ve sonuç raporunun
yayımlanması
- - -
Stratejik Hedef 1.5 Giri�imcilik yaygınla�tırılacaktır.
Kurulan yeni ��GEM sayısı 5 3 2 2 2
KOB�’lerin mü�terek yatırımları için verilen destek sayısında bir önceki yıla göre artı� >2007 >2008 >2009 >2010 >2011
Kümelenme konusunda i�birli�i yapılan OSB Yönetimi sayısında bir önceki yıla göre artı� >2007 >2008 >2009 >2010 >2011
Stratejik Hedef 1.6 Bölgesel geli�mi�lik farklılıklarının azaltılması amacıyla bölgesel kalkınma desteklenecektir. Bölgesel kalkınma konusunda yapılan i�birli�i sayısı �1 �1 �1 �1 �1 Stratejik Hedef 1.7 KOSGEB destekleri KOB�'lerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırma odaklı verilmeye devam edilecektir.
KOSGEB destek yönetmeli�i kapsamında verilen desteklerin etkinli�i
KOSGEB desteklerinin
etkinli�inin ölçümü için belirlenen
performans kriterleri
Etkinlik kriterlerini sa�layan destek türü
sayısının, toplam destek türünün %
70’inin altına dü�memesi
Etkinlik kriterlerini sa�layan destek türü
sayısının, toplam destek türünün %
75’inin altına dü�memesi
Etkinlik kriterlerini sa�layan destek türü
sayısının, toplam destek türünün %
80’inin altına dü�memesi
Etkinlik kriterlerini sa�layan destek türü
sayısının, toplam destek türünün %
80’inin altına dü�memesi
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
43
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE KAL�TE ve ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFLER� STRATEJ�K HEDEF Performans Göstergesi 2008 2009 2010 2011 2012
Yönetim bilgi ve karar destek sisteminin kurulması Kurulan KOSGEB
yönetim bilgi ve karar destek sistemi
- - - -
Hizmet birimleri etkinlik analiz raporlarına göre etkinlik kriterlerini sa�layan merkezler
Hazırlanan etkinlik analiz raporu
Bir önceki yıl de�erlendirmesinde
ba�arısız olan merkezlerin ba�arı
seviyesine çekilmesi
Bir önceki yıl de�erlendirmesinde
ba�arısız olan merkezlerin ba�arı
seviyesine çekilmesi
Bir önceki yıl de�erlendirmesinde
ba�arısız olan merkezlerin ba�arı
seviyesine çekilmesi
Bir önceki yıl de�erlendirmesinde
ba�arısız olan merkezlerin ba�arı
seviyesine çekilmesi KOSGEB veri tabanı kullanılarak hazırlanan periyodik analiz raporu sayısı 2 4 4 4 4
Destek etki analizi sisteminin olu�turulması Olu�turulan destek etki analizi sistemi - - - -
Personel, disiplin, kariyer planlaması, hizmet içi e�itim, ba�arılı personelin ödüllendirilmesi ve etik de�erler ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve yürürlü�e alınması
Düzenlenen ve uygulamaya alınan
mevzuatlar - - - -
Birim fonksiyonları kapsamında, birim bazında yılda en az 2 hizmet içi e�itim alınması �2 �2 �2 �2 �2
Ankara dı�ında muhasebe i�lemlerini yürütecek birim sayısının en az 2’ye çıkarılması �2 - - - -
Hukuk Mü�avirli�i Biriminde istihdam edilen avukat sayısı �2 �3 �3 �3 �3
�ç denetim yönergesine uygun olarak yapılan yıllık denetimler sonucu hazırlanan raporlar
Hazırlanan iç denetim yönergesi, plan ve
programları Yıllık denetim raporu Yıllık denetim raporu Yıllık denetim raporu Yıllık denetim raporu
Kalite yönetim sistemi kapsamında gerçekle�tirilen yönetimin gözden geçirme toplantıları 1 1 1 1 1
Etik Komisyonu olu�turulması ve etik de�erlerin deklare edilmesi
Olu�turulan Etik Komisyonu ve deklare
edilen de�erler - - - -
Kalite Yönetim Sisteminde kayıtlı proseslere, i�lem adımlarına ili�kin sürelerin i�lenmesi
Standart i�lem süreleri i�lenerek güncellenen
prosesler - - - -
Cari harcama tutarının toplam harcama tutarına oranı �25 �25 �25 �25 �25
Stratejik Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulan 6 aylık ve yıllık faaliyet raporları 2 2 2 2 2
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
44
STRATEJ�K AMAÇ 2 : KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE KAL�TE ve ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFLER� STRATEJ�K HEDEF Performans Göstergesi 2008 2009 2010 2011 2012
Stratejik Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
KOSGEB hizmet ve desteklerinin tanıtılması, basın ve medyaya do�ru, zamanında bilgi servisi yapılması için gerekli sistemati�in olu�turulması
�çerik yönetimi, güncelleme ve da�ıtım periyodu sistemati�i
kurulmu� web sitesi ve tanıtım materyalleri
Güncel Tanıtım Materyalleri
Güncel web sitesi Hakemli Dergi
Güncel Tanıtım Materyalleri
Güncel web sitesi Hakemli Dergi
Güncel Tanıtım Materyalleri
Güncel web sitesi Hakemli Dergi
Güncel Tanıtım Materyalleri
Güncel web sitesi Hakemli Dergi
Destek mevzuatında yalınla�tırma Yalınla�tırılmı� destek mevzuatı
Di�er ülkelerdeki ba�arılı destek
uygulamaları adapte edilerek
zenginle�tirilen destek mevzuatı
Di�er ülkelerdeki ba�arılı destek
uygulamaları adapte edilerek
zenginle�tirilen destek mevzuatı
Di�er ülkelerdeki ba�arılı destek
uygulamaları adapte edilerek
zenginle�tirilen destek mevzuatı
Di�er ülkelerdeki ba�arılı destek
uygulamaları adapte edilerek
zenginle�tirilen destek mevzuatı
Stratejik Hedef 2.2 Destek mevzuatı KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına çözüm üretme odaklı iyile�tirilecektir. KOSGEB Ça�rı Merkezi vasıtasıyla bilgilendirilen KOB�
sayısı KOSGEB Ça�rı
Merkezinin kurulması �2.500 �2.500 �2.500 �2.500
Kurulu� kanunu de�i�iklik tasla�ı De�i�iklik tasla�ının tamamlanması - - - -
Stratejik Hedef 2.3 Yasal mevzuat gözden geçirilecek, gerekli faaliyet ve iyile�tirmeler gerçekle�tirilecektir.
Makro politika dokümanlarında KOSGEB sorumlulu�una verilen faaliyetlerin, belirlenen termine uygun olarak gerçekle�tirilme oranı
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
45
�ki temel stratejik amaçtan olu�an KOSGEB Stratejik Planı’nda 10 stratejik hedef belirlenmi�tir. Ayrıca planın ilk uygulama yılı olan 2008 yılı için 44 performans hedefi bulunmaktadır. Tablo 7: Stratejik Amaçların Stratejik Hedefler ve Performans Hedeflerine Göre Da�ılımı
STRATEJ�K AMAÇ
NO AMAÇLAR
2008 YILI �LE �L��K�LEND�R�LEN STRATEJ�K HEDEF
SAYISI
2008 YILI �LE �L��K�LEND�R�LEN STRATEJ�K HEDEF
%
2008 YILI PERFORMANS
HEDEF� SAYISI
2008 YILI PERFORMANS
HEDEF� %
1 KOB�’LER�N REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR
7 70 25 57
2
KOSGEB H�ZMET ve DESTEKLER�NDE KAL�TE ve ETK�NL�K ARTTIRILACAKTIR
3 30 19 43
TOPLAM 10 100 44 100
A�a�ıdaki tabloda birimler bazında sorumlu/ilgili olunan hedefler, bu hedeflere ula�mak için yürütülecek faaliyet-projelerde sorumlu/ilgili birim olma durumu toplu halde gösterilmektedir. Tablo 8: Birimler Bazında Stratejik Hedefler ve Faaliyet-Projeler
B�R�MLER SORUMLU/�LG�L� OLDU�U HEDEF
SAYISI
SORUMLU OLDU�U
FAAL�YET SAYISI
�LG�L� OLDU�U FAAL�YET
SAYISI
2008 YILI PERFORMANS
PROGRAMI TOPLAM BÜTÇE
F�NANSMAN DA�RE BA�KANLI�I 7 37 8 99.257.572
KOB� ARA�TIRMALAR DA�RE BA�KANLI�I 9 60 11 8.697.090
�GEM KOORD�NASYON DA�RE BA�KANLI�I 9 9 36 60.749.317
TEKMER KOORD�NASYON DA�RE BA�KANLI�I 9 24 36 26.692.849
B�LG� S�STEMLER� DA�RE BA�KANLI�I 5 14 9 3.071.182
DESTEK H�ZMETLER� DA�RE BA�KANLI�I 4 12 13 6.266.119
STRATEJ� GEL��T�RME VE MAL� H�ZMETLER DA�RE BA�KANLI�I 4 14 6 12.275.973
HUKUK M�AV�RL��� 3 3 9 1.092.091
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ�Ü 1 2 1 2.665.091
BASIN VE HALKLA �L��K�LER MÜDÜRLÜ�Ü
4 7 12 1.600.718
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
46
Tablo 9: Finansman Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler
F�NANSMAN DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 1 1 E1 Giri�im sermayesi yatırım ortaklı�ı �irketlerinin fon olu�turma yetkisine ili�kin SPK düzenlemeleri kapsamında KOB� A.�.’nin fon olu�turması sa�lanacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 2 E1 KOB� A.�.’nin yürütece�i bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile KOB�’lerin giri�im sermayesi sistemi konusunda bilinçlendirilmesi sa�lanacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 3 E2 2007 yılında kurulan Avrupa Yatırım Fonunun �stanbul Giri�im Sermayesi �nisiyatifi’ne KOSGEB katkısı olarak aktarılacak tutarın 2008 yılı taksidi ödemesi yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 4 E4 KGF A.�’nin sermaye artırımı için KOSGEB katkısı sa�lanacaktır. X 20.026.705
1 1 5 E5 Kredi kefalet uygulaması yaygınla�tırılması için KGF A.�. ile i�birli�i içinde tanıtım ve e�itim etkinlikleri gerçekle�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 6 E6 KGF A.�.’nin KOB�’lerden aldı�ı komisyon oranının dü�ürülmesi sa�lanacaktır X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 7 E6 KOSGEB kredi faiz desteklerinden yararlanacak KOB�’lere KGF A.�. tarafından kredi kefaleti verilmesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 8 E6 KGF A.�.’nin yeni �ubeler açması sa�lanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 9 E7 KGF A.�. faaliyetlerinin ve etkinli�inin ba�ımsız bir denetim kurulu�u tarafından de�erlendirilmesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 10 E8 Ba�ımsız denetim kurulu�unun raporuna göre KGF A.�.’nin yenilikçilik ve giri�imcili�i daha fazla gözetecek �ekilde yapılanması için gerekli tedbirler alınacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 11 E9 Yenilikçilik ve giri�imcili�i desteklemek üzere yeni kredi garanti fonu �irketlerinin kurulması konusunda ihtiyaç analizi yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 12 E9
Yapılacak ihtiyaç analizi sonrasında bankaların, oda ve borsaların ve di�er aktörlerin de görü�leri alınacak, gerekli görüldü�ü takdirde yeni KGF �irketlerinin kurulması için bankaların, odaların, borsaların ve di�er aktörlerin yeni kurulacak KGF �irketlerine katkı sa�laması – ortak olması konusunda koordinasyon görevi yürütülecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 13 E12 Alternatif finansman yöntemleri, te�vik ve desteklerin tanıtımı için bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 14 E13 KOSGEB web portallarındaki bilgi bankalarında; alternatif finansman yöntemleri, te�vik ve destekler konusunda güncel bilgiler ve haberler yayınlanacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 15 E14 Kredi faiz desteklerinin etkinli�i analiz edilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 16 E15 Etkisi yüksek kredi faiz destek programlarına devam edilecek, dü�ük etkili kredi faiz destek programlarında iyile�tirme ve/veya sonlandırma gerçekle�tirilecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 17 E16 KOB�’lerin ihtiyacı olan yeni kredi faiz deste�i programları geli�tirilecek ve KOB�’ler desteklenecektir. X 78.082.543
1 1 18 E17 KOSGEB tarafından uygulanan kredi faiz deste�i programlarında i�birli�i yapılan banka sayısının arttırılması çalı�maları yapılacak, daha fazla KOB�’nin söz konusu programlardan daha kolay yararlanması sa�lanacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 19 E18 KOSGEB veritabanında kayıtlı KOB�’lerin BASEL II ye uyum düzeyi ölçülecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 20 E19 BASEL II konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 21 E20 BASEL II’ye uyum için e�itim ve danı�manlık deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 22 E21 BASEL II uygulaması hakkında tanıtıcı bro�ür hazırlanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 23 E22 Kamu alımlarında KOB�’lere kontenjan ayrılması vb. düzenlemeler yapılarak KOB�’lerin kamu alımlarından daha fazla pay almalarının sa�lanması için Kamu �hale Kurumu ile çalı�malar yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
47
F�NANSMAN DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 1 24 E23 KOB�’ler, CEP KOB� ve benzeri ileti�im araçları ile kamu alımları hakkında bilgilendirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 25 E26 KOB�’lerin savunma sanayi alımlarında KGF A�’nin verdi�i kredi kefaletlerini kullanmaları sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 26 E31 Teknoloji Geli�tirme Bölgesi kurulmasına yönelik olarak yatırım kredisi deste�i verilmesi için mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 27 E31 Teknoloji Geli�tirme Bölgesi kurulmasına yönelik olarak yatırım kredisi deste�i verilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 28 E40 Orta ve ileri teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren KOB�’lerin yatırım projeleri için kredi faiz deste�i verilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 29 E51 Enerji verimlili�i konusundaki yenilikçi projelerin desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 30 E51 Enerji verimlili�i konusundaki yenilikçi projeler desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 31 E63 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, E-KOB� bili�im kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 32 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 33 E84 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, ihracat kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 34 E87 Geleneksel sektörlerdeki KOB�’lerin Yatırım Projeleri desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 4 35 E93 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, istihdam kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 6 36 E116 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, organize üretim bölgelerine ta�ınma kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 37 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 38 E119 Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 39 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 40 E154 KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 41 E156 KOSGEB fonlarının yönetiminde kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkesi gözetilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 42 E1165 Analiz sonucunda etkinli�inin dü�ük oldu�u tespit edilen i�tiraklerde iyile�tirme çalı�ması yapılacak veya bu i�tiraklerden çekilme yoluna gidilecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 43 E167 Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 44 E177 Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 45 E179 KSEP'de sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
TOPLAM 99.257.572
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 0
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 99.257.572
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
48
Tablo 10: Finansman Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (37) – � (8) - T (45)
Personel Giderleri 752.215
SGK Prim Giderleri 41.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 136.337
Cari Transferler 98.055.838
Sermaye Giderleri 0
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 98.985.390
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 272.182
2008 TOPLAM 99.257.572
2009 TAHM�N 104.220.450
2010 TAHM�N 109.431.473
Tablo 11: KOB� Ara�tırmalar Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik
Faaliyet ve Projeler KOB� ARA�TIRMALAR DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P
SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 1 1 E10 Giri�imcilere ba�langıç sermayesi deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 2 E11 �� Melekleri A�ı Sistemi konusunda ara�tırma yapılacak, yurtdı�ındaki mevcut uygulama örnekleri incelenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 3 E11 Yapılacak ara�tırma sonucuna göre �� Melekleri A�ı Sistemi kurulacak ve/veya kurulması te�vik edilecek ve KOB�’ler desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 1 4 E20 BASEL II’ye uyum için e�itim ve danı�manlık deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 5 E38 Fashion to Future Projesi hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X 111.577
1 2 6 E39 Fashion to Future Projesi kapsamında periyodik olarak yayınlanan yayınlara bilgi gönderilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 7 E46 CIP konusunda KOB�’lere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 8 E47 Kurulacak yeni merkezler aracılı�ı ile ABM-IRC’lerin yerini alacak a�a Ülkemizin dahil olması sa�lanacaktır. X 902.577
1 2 9 E48 IPA kapsamında projeler yürütülecek ve/veya projelere taraf olunacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 10 E49 7.ÇP kapsamında KOSGEB’in projelere taraf olması sa�lanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 11 E50 AB programları hakkında KOSGEB personelini / KOB�’leri bilgilendirmek amacı ile e�itim ve/veya bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 12 E55 KOB�’lerin uluslar arası kalite standartlarına uygun üretim yapmaları için e�itim/danı�manlık destekleri ve bilgilendirme hizmetleri verilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 13 E61 Piyasa gözetimi sisteminin etkinli�i arttırmak amacı ile i�birlikleri yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 14 E67 B�T kullanımı konusunda e�itim deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 15 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 16 E71 e-ö�renim uygulamalarının desteklenmesi için gerekli mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 17 E76 �� gezisi, e�le�tirme, fuar destekleri verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 18 E77 Markala�ma ve markaya yönlendirme desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 19 E80 Türk KOB�’leri için AB Çevre Müktesebatına uyum ile ilgili Bilgi Sistemi (LIFE) güncellenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
49
KOB� ARA�TIRMALAR DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P
SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 3 20 E81 GT�P bazlı ithal edilen ara ürünlerin belirlenmesi çalı�ması yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 21 E81 �thal edilen ara ürünler hususunda KOB�’ler bilgilendirilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 22 E84 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, ihracat kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 23 E85 KOB�’ler için pratik dı� ticaret bilgileri olu�turulması için gerekli ara�tırma çalı�maları ve i�birlikleri yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 24 E85 Yapılan çalı�malar kapsamında KOSGEB web sitesinde güncel dı� ticaret bilgi bankası olu�turulacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 25 E86 Ticaret Mü�avirlikleri ile i�birli�i yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 4 26 E91 KOB�’lerin yönetim becerilerinin geli�tirilmesine yönelik e�itim, danı�manlık ve yazılım destekleri verilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 4 27 E92 Nitelikli eleman istihdamı deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 4 28 E93 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, istihdam kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 4 29 E94 ��gücü verimlili�ini artırmak için e�itim ve danı�manlık destekleri verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 4 30 E95 ��letme bazında i�gücü ihtiyacının belirlenmesi için kurum/kurulu�lar ile i�birlikleri yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 4 31 E96 ��letme bazında i�gücü ihtiyacının belirlenmesi için yöntem geli�tirilecek ve uygulamaya alınacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 4 32 E98 �l istihdam kurullarına etkin katılım sa�lanacak ve mesleki e�itim projeleri gerçekle�tirilecek ve desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 33 E99 Ortaö�retim kurumlarında giri�imcilik kültürünün olu�turulması için e�itim modülleri olu�turulacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 34 E99 Pilot uygulama ile e�itimler gerçekle�tirilecek ve yaygınla�tırılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 5 35 E100 Giri�imcilik ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacak ve etkinlikler düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 36 E101 Bölgesel ve yerel bazda giri�imcilik potansiyelinin tespitine yönelik proje geli�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 37 E102 Giri�imcilik e�itimleri ve i� kurma danı�manlı�ı deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 5 38 E103 Yeni giri�imci deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 5 39 E104 Üniversiteler ile i�birli�i içinde giri�imcilik kültürünün yaygınla�tırılmasına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 40 E105 Giri�imcilik potansiyeli yüksek olan bölgeler öncelikli olmak üzere ��GEM’ler kurulacak ve giri�imciler desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 41 E106 �ehit yakınları, gaziler, kadın giri�imciler ve özürlüler için giri�imcilik destekleri geli�tirilmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 42 E108 �ehit yakınları, Gaziler, Kadınlar ve Özürlüler için ��GEM’ler kurulacak ve giri�imciler desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 6 43 E111 Bölgesel kalkınma konusundaki makro plan ve projelerde di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 6 44 E112 Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansıyla i�birli�i yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 6 45 E113 KOB�’lerin mü�terek yatırımları (Ortak Tasarım Merkezleri, Ortak Ar-Ge Merkezleri, Ortak Yazılım Merkezleri, Ortak Üretim Merkezleri ve Ortak Test-Analiz Merkezleri vb.) desteklenecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 6 46 E114
Ba�ta OSB Yönetimleri olmak üzere di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i içerisinde havacılık, gemi in�a yan sanayi veya seçilecek di�er sektörlerde kümelenme projeleri gerçekle�tirilecek ve/veya gerçekle�tirilen projelere payda� olunacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 6 47 E115 Kümelenme faaliyetlerinin etkinli�i için üretim tesislerinin organize üretim bölgelerine ta�ınmalarını sa�lamak üzere altyapı ve üstyapı proje deste�i verilecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
50
KOB� ARA�TIRMALAR DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P
SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 6 48 E116 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, organize üretim bölgelerine ta�ınma kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 6 49 E117 Kümelenme konusunda uzman personel yeti�tirilmesi amacı ile e�itimler düzenlenecek ve/veya düzenlenen e�itimlere katılım sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 50 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 51 E119 Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 52 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 53 E122 KOSGEB Veritabanında kayıtlı KOB�’lerin bilgileri kullanılarak, periyodik analiz raporları hazırlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 54 E124 KOSGEB desteklerinin etkisinin analiz edilmesi amaçlı rapor türleri belirlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 55 E124 Belirlenen raporlamalar YB ve KD Sistemine entegre edilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 56 E125 KOSGEB destekleri etkinli�i analiz edilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 57 E126 Dü�ük etkinlikli destekler �yile�tirilecek veya sonlandırılacak, yüksek etkinlikli destekler yaygınla�tırılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 58 E127 Tedarikçi kriterlerinin belirlenmesinde ilgili kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 59 E154 KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 60 E166 Kurumsal kapasitenin arttırılması için i�birlikleri yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 61 E167 Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. X 502.577
2 2 62 E168 Yalınla�tırılmı�, bölge, sektör ve ölçek ayrımı öncelikleri dikkate alınmı� destek mevzuatı hazırlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 2 63 E171 Etkin, �effaf ve izlenilebilir tedarikçi veri tabanı olu�turulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 2 64 E172 Geli�mi� ve geli�mekte olan ülkelerin KOB�’lere yönelik ba�arılı destek uygulamaları ara�tırılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 2 65 E172 Belirlenen uygulamalar KOB�’lerimizin ihtiyaçları do�rultusunda KOSGEB’e adapte edilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 2 66 E1173 KOB� olu�umları ile i�birli�i yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 2 67 E174 KOB�’lerin sektörel ve bölgesel bazda analiz edilen ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak di�er kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılarak projeler uygulanacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 68 E175 Hedef kitlenin geni�letilmesi hususunda fayda maliyet analizi yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 69 E177 Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 70 E178 KSEP’de belirlenen faaliyetlerin de�erlendirme sonuçları, alınan önlemler ve sonuçlar kurum/kurulu�lar ile payla�ılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 3 71 E179 KSEP'de sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
TOPLAM 8.697.090
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 0
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 8.697.090
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
51
Tablo 12: KOB� Ara�tırmalar Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (60) - � (11) - T (71)
Personel Giderleri 2.707.833
SGK Prim Giderleri 263.306
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.649.043
Cari Transferler 2.996.454
Sermaye Giderleri 400.000
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 8.016.635
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 680.455
2008 TOPLAM 8.697.090
2009 TAHM�N 9.131.944
2010 TAHM�N 9.588.541
Tablo 13: �GEM Koordinasyon Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler
�GEM KOORD�NASYON DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM
NO FAAL�YETLER / PROJELER S � TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 1 1 E10 Giri�imcilere ba�langıç sermayesi deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 2 E24 Savunma Sanayi Tedarikçisi KOB� Envanteri olu�turulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 3 E29 Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda bilgilendirme toplantısı ve/veya e�itim programları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 4 E51 Enerji verimlili�i konusundaki yenilikçi projelerin desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 5 E51 Enerji verimlili�i konusundaki yenilikçi projeler desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 6 E57 Sistem belgelendirme deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 7 E58 Ürün belgelendirme, test ve analiz hizmetleri desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 8 E59 KOB�’lerin çevreye duyarlı, uluslar arası çevre standartlarına uygun üretim yapılmasının desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 9 E59 KOB�’lerin çevreye duyarlı, uluslar arası çevre standartlarına uygun üretim yapılması desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 10 E60 KOB�’lerde i� sa�lı�ı ve i� güvenli�i yönetim sistemleri (OHSAS) kurulmasının desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 11 E60 �� sa�lı�ı ve i� güvenli�i yönetim sistemleri kurulması desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 12 E62 KOSGEB test-analiz laboratuarlarına olan ihtiyaç analiz edilecek, KOSGEB laboratuarlarının kapasitesi arttırılacak veya sahip oldu�u donanımlar ba�ka kurum/kurulu�lara devredilecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 13 E64 Yazılım deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 14 E65 Elektronik imza deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 15 E67 B�T kullanımı konusunda e�itim deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 16 E68 KOB�’lerin e-devlet konusunda farkındalı�ını arttırmak için ilgili kurum/kurulu�lar ile i�birli�i içerisinde e�itim ve tanıtım toplantıları düzenlenecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 17 E69 KOSGEB desteklerine eri�imdeki süreç adımlarının internet tabanlı uygulamalar vasıtası ile gerçekle�tirilmesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 18 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
52
�GEM KOORD�NASYON DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM
NO FAAL�YETLER / PROJELER S � TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 2 19 E73 KOSGEB yazılım deste�i ile MRP ve ERP sistemi kurulması desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 20 E76 �� gezisi, e�le�tirme, fuar destekleri verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 21 E77 Markala�ma ve markaya yönlendirme desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 22 E78 Kalite yönetimi, çevre yönetimi, bilgi güvenli�i vb. konularda belgeli sistem kurulması desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 23 E83 TEKMER’lerde desteklenen KOB�’lere ihracatlarının arttırılmasına yönelik e�itim/danı�manlık vb. destekler ve bilgilendirme hizmetleri verilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 4 24 E97 �� sa�lı�ı ve güvenli�i konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 4 25 E98 �l istihdam kurullarına etkin katılım sa�lanacak ve mesleki e�itim projeleri gerçekle�tirilecek ve desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 26 E99 Ortaö�retim kurumlarında giri�imcilik kültürünün olu�turulması için e�itim modülleri olu�turulacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 27 E99 Pilot uygulama ile e�itimler gerçekle�tirilecek ve yaygınla�tırılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 5 28 E100 Giri�imcilik ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacak ve etkinlikler düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 29 E102 Giri�imcilik e�itimleri ve i� kurma danı�manlı�ı deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 5 30 E103 Yeni giri�imci deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 5 31 E104 Üniversiteler ile i�birli�i içinde giri�imcilik kültürünün yaygınla�tırılmasına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 32 E105 Giri�imcilik potansiyeli yüksek olan bölgeler öncelikli olmak üzere ��GEM’ler kurulacak ve giri�imciler desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 33 E106 �ehit yakınları, gaziler, kadın giri�imciler ve özürlüler için giri�imcilik destekleri geli�tirilmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 34 E108 �ehit yakınları, Gaziler, Kadınlar ve Özürlüler için ��GEM’ler kurulacak ve giri�imciler desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 7 35 E118 KOSGEB destek mevzuatı kapsamındaki destekler, KOB�’lerin rekabet gücü, ihracat potansiyeli, Ar-Ge kapasitesi üzerindeki etkileri dikkate alınarak verilmeye devam edecektir.
X 32.464.621
2 1 36 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 37 E119 Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 38 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 39 E138 Hizmet Merkezlerinin performansının de�erlendirilmesi için performans ölçütleri belirlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 40 E142 Destek ödeme i�lemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen standart sürelere uygun olarak yapılması sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 41 E154 KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 42 E167 Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. X 4.166.879
2 2 43 E168 Yalınla�tırılmı�, bölge, sektör ve ölçek ayrımı öncelikleri dikkate alınmı� destek mevzuatı hazırlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 3 44 E177 Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 45 E179 KSEP'de sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
TOPLAM 60.749.317
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 0
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 60.749.317
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
53
Tablo 14: �GEM Koordinasyon Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (9) - � (36) - T (45)
Personel Giderleri 432.215
SGK Prim Giderleri 28.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 103.215
Cari Transferler 0
Sermaye Giderleri 0
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 563.430
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 136.091
Destek Payı(�GEMLER) 31.903.741
Destek Payı Cari(�GEMLER) 24.540.054
Destek Payı Yatırım(�GEMLER) 3.606.000
2008 TOPLAM 60.749.317 2009 TAHM�N 63.786.782
2010 TAHM�N 66.976.122
Tablo 15: TEKMER Koordinasyon Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler
TEKMER KOORD�NASYON DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM
NO FAAL�YETLER / PROJELER S � TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 1 1 E10 Giri�imcilere ba�langıç sermayesi deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 2 E27 Ar-Ge ve yenilikçilik hakkında tanıtıcı bro�ür ve kitap hazırlanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 3 E28 KOSGEB Ar-Ge destekleri ve ba�arı öyküleri hakkında tanıtım filmi hazırlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 4 E29 Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda bilgilendirme toplantısı ve/veya e�itim programları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 5 E30 TEKMER’lerden mezun olan KOB�’lere Teknopark kira deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 6 E31 Teknoloji Geli�tirme Bölgesi kurulmasına yönelik olarak yatırım kredisi deste�i verilmesi için mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 7 E31 Teknoloji Geli�tirme Bölgesi kurulmasına yönelik olarak yatırım kredisi deste�i verilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 8 E32 Yılda en az 3 sektörde teknoloji tabanlı konferans, fuar, toplantı, seminer vb. etkinlik düzenlenecek ve/veya desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 9 E33 Teknoloji platformları olu�turulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 10 E34 Teknoloji platformlarına katılım sa�lanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 11 E35 Sektörel teknoloji platformları ve günlerinin Cep-KOB�, internet, dergi vb. araçlarla duyurusu yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 12 E36 Sektörel teknoloji günleri düzenlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 13 E37 TEKMER’lerde desteklenen proje örneklerinin sergilendi�i fuarlar düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 14 E41 �novasyon Koçu Danı�manlık Deste�i verilmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 15 E43 Yenilikçi proje yarı�ması düzenlenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 16 E43 Ankara ilindeki üniversitelerden katılımcılara açık yenilikçi proje yarı�ması pilot uygulaması ba�latılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
54
TEKMER KOORD�NASYON DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM
NO FAAL�YETLER / PROJELER S � TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 2 17 E52 KOSGEB TEKNONET Portalının Türkiye’nin Ulusal Yenilikçilik Portalı niteli�ine ula�tırılmasına çalı�ılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 18 E53 TEKNONET Portalı ile CIP/7.ÇP/IPA hakkında KOB�’ler bilgilendirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 19 E54 KOB�’lerin uluslararası programlara proje sunma konusunda desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 20 E54 KOB�’ler CIP/7.ÇP/IPA gibi uluslararası programlara proje sunma konusunda desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 21 E56 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, makine-teçhizat kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 22 E57 Sistem belgelendirme deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 23 E58 Ürün belgelendirme, test ve analiz hizmetleri desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 24 E59 KOB�’lerin çevreye duyarlı, uluslar arası çevre standartlarına uygun üretim yapılmasının desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 25 E59 KOB�’lerin çevreye duyarlı, uluslar arası çevre standartlarına uygun üretim yapılması desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 26 E60 KOB�’lerde i� sa�lı�ı ve i� güvenli�i yönetim sistemleri (OHSAS) kurulmasının desteklenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 27 E60 �� sa�lı�ı ve i� güvenli�i yönetim sistemleri kurulması desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 28 E63 1.1.2.1. alt stratejisi eylemlerine paralel olarak, E-KOB� bili�im kredi destek programının etkinli�i analiz edilecek ve analiz sonucuna göre uygulama sürdürülecek/ iyile�tirilecek/ sonlandırılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 29 E64 Yazılım deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 30 E65 Elektronik imza deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 31 E67 B�T kullanımı konusunda e�itim deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 32 E68 KOB�’lerin e-devlet konusunda farkındalı�ını arttırmak için ilgili kurum/kurulu�lar ile i�birli�i içerisinde e�itim ve tanıtım toplantıları düzenlenecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 33 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 34 E73 KOSGEB yazılım deste�i ile MRP ve ERP sistemi kurulması desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 35 E76 �� gezisi, e�le�tirme, fuar destekleri verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 36 E77 Markala�ma ve markaya yönlendirme desteklenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 37 E78 Kalite yönetimi, çevre yönetimi, bilgi güvenli�i vb. konularda belgeli sistem kurulması desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 38 E79 Test-analiz ve kalibrasyon deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 39 E80 TEKMER’lerde desteklenen KOB�’lere ihracatlarının arttırılmasına yönelik e�itim/danı�manlık vb. destekler ve bilgilendirme hizmetleri verilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 4 40 E97 �� sa�lı�ı ve güvenli�i konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 4 25 E98 �l istihdam kurullarına etkin katılım sa�lanacak ve mesleki e�itim projeleri gerçekle�tirilecek ve desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 41 E99 Ortaö�retim kurumlarında giri�imcilik kültürünün olu�turulması için e�itim modülleri olu�turulacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 42 E99 Pilot uygulama ile e�itimler gerçekle�tirilecek ve yaygınla�tırılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 5 43 E100 Giri�imcilik ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacak ve etkinlikler düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 44 E102 Giri�imcilik e�itimleri ve i� kurma danı�manlı�ı deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 5 45 E103 Yeni giri�imci deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
55
TEKMER KOORD�NASYON DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM
NO FAAL�YETLER / PROJELER S � TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 5 46 E104 Üniversiteler ile i�birli�i içinde giri�imcilik kültürünün yaygınla�tırılmasına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 47 E105 Giri�imcilik potansiyeli yüksek olan bölgeler öncelikli olmak üzere ��GEM’ler kurulacak ve giri�imciler desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 48 E106 �ehit yakınları, gaziler, kadın giri�imciler ve özürlüler için giri�imcilik destekleri geli�tirilmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 5 49 E108 �ehit yakınları, Gaziler, Kadınlar ve Özürlüler için ��GEM’ler kurulacak ve giri�imciler desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 7 50 E118 KOSGEB destek mevzuatı kapsamındaki destekler, KOB�’lerin rekabet gücü, ihracat potansiyeli, Ar-Ge kapasitesi üzerindeki etkileri dikkate alınarak verilmeye devam edecektir.
X 17.370.744
2 1 51 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 52 E119 Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 53 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 54 E142 Destek ödeme i�lemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen standart sürelere uygun olarak yapılması sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 55 E154 KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 56 E167 Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. X 1.067.324
2 2 57 E168 Yalınla�tırılmı�, bölge, sektör ve ölçek ayrımı öncelikleri dikkate alınmı� destek mevzuatı hazırlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 3 58 E177 Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 59 E179 KSEP'de sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
TOPLAM 26.692.849
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 0
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 26.692.849
Tablo 16: TEKMER Koordinasyon Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (24) - � (36) - T (60)
Personel Giderleri 372.212
SGK Prim Giderleri 26.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 128.820
Cari Transferler 7.546
Sermaye Giderleri 0
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 534.578
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 136.091
Destek Payı(TEKMERLER) 17.228.421
Destek Payı Cari(TEKMERLER) 7.868.759
Destek Payı Yatırım(TEKMERLER) 925.000
2008 TOPLAM 26.692.849
2009 TAHM�N 28.027.491
2010 TAHM�N 29.428.866
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
56
Tablo 17: Bilgi Sistemleri Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler
B�LG� S�STEMLER� DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 1 1 E13 KOSGEB web portallarındaki bilgi bankalarında; alternatif finansman yöntemleri, te�vik ve destekler konusunda güncel bilgiler ve haberler yayınlanacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 2 E24 Savunma Sanayi Tedarikçisi KOB� Envanteri olu�turulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 3 E52 KOSGEB TEKNONET Portalının Türkiye’nin Ulusal Yenilikçilik Portalı niteli�ine ula�tırılmasına çalı�ılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 4 E64 Yazılım deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 5 E65 Elektronik imza deste�i verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 6 E68 KOB�’lerin e-devlet konusunda farkındalı�ını arttırmak için ilgili kurum/kurulu�lar ile i�birli�i içerisinde e�itim ve tanıtım toplantıları düzenlenecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 7 E69 KOSGEB desteklerine eri�imdeki süreç adımlarının internet tabanlı uygulamalar vasıtası ile gerçekle�tirilmesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 8 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 9 E73 KOSGEB yazılım deste�i ile MRP ve ERP sistemi kurulması desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 10 E82 KOB�NET web sitesinin tanıtımımna yönelik bilgilendirme, duyuru vb. faaliyetler gerçekle�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 11 E85 KOB�’ler için pratik dı� ticaret bilgileri olu�turulması için gerekli ara�tırma çalı�maları ve i�birlikleri yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 3 12 E85 Yapılan çalı�malar kapsamında KOSGEB web sitesinde güncel dı� ticaret bilgi bankası olu�turulacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 13 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 14 E119 Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 15 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 16 E120 Elektronik veriler için güvenlik sistemi olu�turulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 17 E121
KOSGEB Veri Tabanındaki verilerin güncelli�ini sa�lamak için, di�er kurum/kuru�ların (Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı, Maliye Bakanlı�ı, TOBB,SSK,vb.) veri tabanları ile bilgi payla�ımı ve senkronizasyon sa�lanacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 18 E123 Bilgi havuzu olu�turmak için kurum/kurulu�lar ile i�birli�i yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 19 E154 KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 20 E157 Güncel, kullanıcı dostu ve bilgi yo�un KOSGEB web sitesi olu�turulacak, gerekli iyile�tirmeler yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 21 E167 Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. X 1.497.530
2 3 22 E177 Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 23 E179 KSEP'de sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
TOPLAM 3.071.182
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 0
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 3.071.182
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
57
Tablo 18: Bilgi Sistemleri Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (14) - � (9) - T (23)
Personel Giderleri 511.000
SGK Prim Giderleri 40.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 687.000
Cari Transferler 135.000
Sermaye Giderleri 1.426.000
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 2.799.000
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 272.182
2008 TOPLAM 3.071.182
2009 TAHM�N 3.224.741
2010 TAHM�N 3.385.978
Tablo 19: Destek Hizmetleri Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler
DESTEK H�ZMETLER� DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 2 1 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 6 2 E117 Kümelenme konusunda uzman personel yeti�tirilmesi amacı ile e�itimler düzenlenecek ve/veya düzenlenen e�itimlere katılım sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 3 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 4 E119 Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 5 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 6 E128 KOSGEB birimlerinin yeni görev tanımları belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 7 E130 Ulusal/uluslar arası kurulu�larda staj ve uzman de�i�imi programları için gerekli mevzuat çalı�maları yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 8 E130 Ulusal/uluslar arası kurulu�larda staj ve uzman de�i�imi programları için ilgili kurum/kurulu�larla görü�ülecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 9 E130 Ulusal/uluslar arası kurulu�larda staj ve uzman de�i�imi programları için planlama yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 10 E132 Ba�arılı personelin ödüllendirilmesine ili�kin mevzuat çalı�maları tamamlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 11 E134 Kariyer planlaması sistemi olu�turulması için gerekli mevzuat çalı�maları tamamlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 12 E136 Yıllık hizmet içi e�itim planları hazırlanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 13 E136 Personele hizmet içi e�itim verilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 14 E137 Ulusal/Uluslararası kurum/kurulu�lar aracılı�ı ile personele e�itim verilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 15 E140
Görevlerinde ihtisasla�maları ve fonksiyonlarını en etkin �ekilde yerine getirmeleri için Birimlerin gereksinim duydukları personel, e�itim, danı�manlık ve benzeri ihtiyaçlar tespit edilecektir ve bu ihtiyaçlar kar�ılanacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 16 E143 Hukuk Mü�avirli�i Biriminde yeni istihdam edilen avukat sayısı arttırılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 17 E148 �nceleme ile ilgili e�itim verilecek, bu konuda uzman personel yeti�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 18 E150 KOSGEB Etik Komisyonu olu�turulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
58
DESTEK H�ZMETLER� DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
2 1 19 E150 KOSGEB etik de�erleri deklare edilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 20 E151 Kurumiçi toplantı/e�itimlerle KOSGEB etik de�erlerinin benimsenmesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 21 E154 KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 22 E155 Ba�kanlı�ın satın alma ihaleleri web sitesinden duyurularak, satın alma i�lemleri kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından en uygun ko�ullarda gerçekle�tirilecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 23 E167 Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. X 1.066.645
2 3 24 E177 Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 25 E179 KSEP'de sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
TOPLAM 6.266.119
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 0
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 6.266.119
Tablo 20: Destek Hizmetleri Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (12) - � (13) - T (25)
Personel Giderleri 1.873.933
SGK Prim Giderleri 179.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.454.913
Cari Transferler 1.500.000
Sermaye Giderleri 850.000
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 5.857.846
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 408.273
2008 TOPLAM 6.266.119
2009 TAHM�N 6.579.425
2010 TAHM�N 6.908.396
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
59
Tablo 21: Strateji Geli�tirme ve Mali Hizmetler Daire Ba�kanlı�ı Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler
STRATEJ� GEL��T�RME VE MAL� H�ZMETLER DA�RE BA�KANLI�I STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 2 1 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 3 2 E88 KOB� Destek Sisteminin Analizi Projesi ilgili kurum/ kurulu�lar ile i�birli�i içinde uygulanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 3 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 4 E119 Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 5 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 6 E141 Ankara ili dı�ında muhasebe i�lemlerinin yapıldı�ı birim sayısı arttırılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 7 E142 Destek ödeme i�lemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen standart sürelere uygun olarak yapılması sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 8 E144 �ç kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkinli�i sa�lanacak, iyile�tirmeler yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 9 E149 Kalite yönetim sistemi kapsamında Makamın katılımı ile gözden geçirme toplantıları yapılacak ve sürekli iyile�tirme anlayı�ı benimsenecektir.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 10 E150 KOSGEB Etik Komisyonu olu�turulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 11 E150 KOSGEB etik de�erleri deklare edilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 12 E151 Kurumiçi toplantı/e�itimlerle KOSGEB etik de�erlerinin benimsenmesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 13 E152 Kalite Yönetim Sisteminde kayıtlı proseslere, i�lem adımlarına ili�kin süreler i�lenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 14 E153 Altı aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 15 E154 KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 16 E163 Devlet Yardımları �zleme Birimi ile i�birli�i yapılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 17 E164 Kurulacak olan Devlet Yardımları �zleme Birimine raporlar gönderilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 18 E167 Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. X 544.142
2 3 19 E177 Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 20 E179 KSEP'de sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
TOPLAM 3.282.831
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 8.993.142
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 12.275.973
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
60
Tablo 22: Strateji Geli�tirme ve Mali Hizmetler Daire Ba�kanlı�ı Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (14) - � (6) - T (20)
Personel Giderleri 1.512.028
SGK Prim Giderleri 117.317
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 717.174
Cari Transferler 8.484.000
Sermaye Giderleri 400.000
Borç Verme 365.000
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 11.595.518
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 680.455
2008 TOPLAM 12.275.973
2009 TAHM�N 12.889.772
2010 TAHM�N 13.534.260
Tablo 23: Hukuk Mü�avirli�i Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler HUKUK MÜ�AV�RL��� STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 2 1 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 2 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulmasına ili�kin sistem analizi çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 3 E119 Donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 4 E119 Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 5 E143 Hukuk Mü�avirli�i Biriminde yeni istihdam edilen avukat sayısı arttırılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 6 E148 �nceleme ile ilgili e�itim verilecek, bu konuda uzman personel yeti�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 7 E154 KOSGEB bütçesindeki cari harcama tutarının toplam harcama tutarının yüzde yirmi be�ini geçmemesi sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 8 E167 Kurumsal kapasitenin arttırılması için projeler gerçekle�tirilecektir. X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 9 E175 Hedef kitlenin geni�letilmesi hususunda fayda maliyet analizi yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 3 10 E176 Kurulu� Kanununda gerekli görülen de�i�iklik tasla�ı çalı�maları yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 3 11 E177 Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekle�tirilecek ve raporlama yapılacaktır.
X CAR� BÜTÇEDEN
2 3 12 E179 KSEP'de sorumlu olunan faaliyetler belirlenen süre içinde gerçekle�tirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
TOPLAM 1.092.091
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 0
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 1.092.091
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
61
Tablo 24: Hukuk Mü�avirli�i Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (3) - � (9) - T (12)
Personel Giderleri 249.000
SGK Prim Giderleri 14.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 693.000
Cari Transferler 0
Sermaye Giderleri 0
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 956.000
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 136.091
2008 TOPLAM 1.092.091
2009 TAHM�N 1.146.695
2010 TAHM�N 1.204.030
Tablo 25: Özel Kalem Müdürlü�ü Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ�Ü STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
2 1 1 E144 �ç kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkinli�i sa�lanacak, iyile�tirmeler yapılacaktır. (�Ç DENETÇ�LER)
X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 2 E145 Tüm iç denetçi e�itimleri tamamlanacaktır. (�Ç DENETÇ�LER) X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 3 E146 �ç denetim yönergesi, plan ve programları hazırlanacaktır. (�Ç DENETÇ�LER) X CAR�
BÜTÇEDEN
TOPLAM 888.364
D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 1.776.727 DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 2.665.091
Tablo 26: Özel Kalem Müdürlü�ü Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (2) - � (1) - T (3)
Personel Giderleri 1.778.000
SGK Prim Giderleri 130.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 571.000
Cari Transferler 50.000
Sermaye Giderleri 0
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 2.529.000
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 136.091
2008 TOPLAM 2.665.091
2009 TAHM�N 2.798.345
2010 TAHM�N 2.938.263
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
62
Tablo 27: Basın ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü Stratejik Plan Hedeflerine Yönelik Faaliyet ve Projeler
BASIN VE HALKLA �L��K�LER MÜDÜRLÜ�Ü STRATEJ�K PLAN HEDEFLER�NE YÖNEL�K FAAL�YET VE PROJELER
KOD
A H P SP EYLEM NO FAAL�YETLER / PROJELER S �
TOPLAM MAL�YET
(YTL)
1 1 1 E21 BASEL II uygulaması hakkında tanıtıcı bro�ür hazırlanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 1 2 E23 KOB�’ler, CEP KOB� ve benzeri ileti�im araçları ile kamu alımları hakkında bilgilendirilecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 3 E27 Ar-Ge ve yenilikçilik hakkında tanıtıcı bro�ür ve kitap hazırlanacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
1 2 4 E28 KOSGEB Ar-Ge destekleri ve ba�arı öyküleri hakkında tanıtım filmi hazırlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 5 E32 Yılda en az 3 sektörde teknoloji tabanlı konferans, fuar, toplantı, seminer vb. etkinlik düzenlenecek ve/veya desteklenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 6 E35 Sektörel teknoloji platformları ve günlerinin Cep-KOB�, internet, dergi vb. araçlarla duyurusu yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 7 E37 TEKMER’lerde desteklenen proje örneklerinin sergilendi�i fuarlar düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 8 E43 Yenilikçi proje yarı�ması düzenlenmesine yönelik mevzuat çalı�ması yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 9 E43 Ankara ilindeki üniversitelerden katılımcılara açık yenilikçi proje yarı�ması pilot uygulaması ba�latılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 10 E46 CIP konusunda KOB�’lere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
1 2 11 E70 KOSGEB Tek Nokta Bilgilendirme Portalı kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 1 12 E157 Güncel, kullanıcı dostu ve bilgi yo�un KOSGEB web sitesi olu�turulacak, gerekli iyile�tirmeler yapılacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 13 E158 Kurumsal kimli�e uygun, güncel ve yönlendirici bilgi içeren tanıtım materyalleri ve hakemli dergi hazırlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 14 E159 KOSGEB etkinlik ve faaliyetleri ile ilgili olarak periyodik/periyodik olmayan basın bültenleri yayınlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 15 E160 KOSGEB hakkında medyada çıkan yanlı� ve yanıltıcı bilgiler hakkında i�lem yapılacak, do�ru bilgilendirme sa�lanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 16 E161 KOSGEB etkinlik ve faaliyetleri ile ilgili olarak periyodik/periyodik olmayan basın toplantıları düzenlenecektir. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 1 17 E162 Bilgi edinme kanunu kapsamında soru ve �ikayetler cevaplandırılacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
2 2 18 E169 KOSGEB Ça�rı Merkezi kurulması için gerekli mevzuat çalı�maları tamamlanacaktır. X CAR�
BÜTÇEDEN
2 2 19 E169 KOSGEB Ça�rı Merkezi kurulacaktır. X CAR� BÜTÇEDEN
TOPLAM 1.600.718 D��ER FAAL�YETLER� ��N MAL�YETLER 0
DESTEK, CAR� VE YATIRIM G�DERLER� TOPLAMI 1.600.718
Tablo 28: Basın ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü Bütçesi
G�DER TERT�B� TOPLAM S (7) - � (12) - T (19)
Personel Giderleri 657.261
SGK Prim Giderleri 53.402
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 753.964
Cari Transferler 0
Sermaye Giderleri 0
Borç Verme 0
B�R�M BÜTÇE TOPLAMI 1.464.627
Dolaylı Maliyet (Destek Hiz. Gelen) 136.091
2008 TOPLAM 1.600.718
2009 TAHM�N 1.680.754
2010 TAHM�N 1.764.791
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
63
III. BÜTÇE B�LG�LER� KOSGEB 2008 Mali Yılı Gelir Bütçesi ve Gerekçesi: Ba�kanlı�ımız Bütçesi ile ilgili gelir kaynakları 4684 sayılı Kanunun 11’nci maddesi ile de�i�ik 3624 sayılı KOSGEB Kurulu� Kanununun 14’ncü maddesinde belirtilmi�tir. Ba�kanlı�ımız 2008 Mali Yılı Gelir Bütçesi;
- Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı Bütçesine konulacak ödenekler;
� 233 Sayılı Kamu �ktisadi Te�ebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Te�ekkül, Müessese ve Ba�lı Ortaklıkların yıllık ve Kurumlar Vergisi matrahına esas karlarının binde 1’i nispetinde ödeyecekleri aidatlar,
� Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamu kurum ve kurulu�larına ait bankaların
Kurumlar Vergisine matrah olan yıllık karlarının %2’si nispetinde ödeyecekleri aidatlar,
� Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun yıllık gelirinin %2’si nispetinde
ödeyece�i aidat,
� Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birli�inin yıllık gelirinin % 2’si nispetinde ödeyece�i aidat,
� Ba�kanlık tarafından verilecek hizmet kar�ılı�ında alınacak ücretler,
� Organize Sanayi Bölgeleri müte�ebbis heyetlerince yapılan arsa satı� hasılatlarının
%1’i oranında ayrılacak pay,
- Dı� Kaynaklardan Sa�lanan Krediler;
� Ba�kanlı�a yapılacak ba�ı� ve yardımlar �le Ba�kanlı�ın sahip oldu�u mal haklarından kaynaklanan sair gelirler,
� ile 2008 yılında önceki yıllarda verilen Geri Dönü�ümlü Desteklerden tahsil
edilecek tutarlar olmak üzere
toplam 141.626.000.-YTL olarak belirlenmi�tir.
A�a�ıdaki tablolarda da görülece�i üzere “Net Finansman”, 2007 yılından devreden nakdin 80.742.000.-YTL’si ile kar�ılanacaktır. 2008 yılı Çalı�ma Programında hedeflenen hizmetlere paralel olarak, 2008 yılı bütçesinin gerçekle�mesi bütçeye konulan ödeneklerin, di�er kurum ve kurulu�ların yatıracakları aidatların ve belirtilen di�er gelir kalemlerindeki gelir tahminlerinin tahakkuk ve tahsiline ba�lıdır.
2008 yılı bütçesi Analitik Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanmı� olup, detaylar a�a�ıda yer alan tablolarda verilmi�tir.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
64
Tablo 29: KOSGEB 2008 Yılı Gelir Bütçesi B-Cetveli
GEL�RLER BÜTÇE TEKL�F�
I II III IV AÇIKLAMA
2008
03 Te�ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.641.000 1 Mal ve Hizmet Satı� Gelirleri 2.615.000 1 Mal Satı� Gelirleri 100.000 01 �artname, Basılı Evrak, Form Satı� Gelirleri 100.000 2 Hizmet Gelirleri 2.515.000 02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 300.000 04 Kurs, Toplantı, Seminer, E�itim vb. Faaliyet Gelirleri 500.000 05 Danı�manlık / Bilgilendirme Gelirleri 15.000 06 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 1.500.000 99 Di�er hizmet gelirleri 200.000 6 Kira Gelirleri 25.000 1 Ta�ınmaz Kiraları 25.000 99 Di�er Ta�ınmaz Kira Gelirleri 25.000 9 Di�er Te�ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.000 9 Di�er Gelirler 1.000 99 Di�er Çe�itli Te�ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.000
04 Alınan Ba�ı� ve Yardımlar ile Özel Gelirler 94.607.000 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil �darelerden Alınan Ba�ı� ve Yardımlar 94.607.000 1 Cari 87.000.000 01 Hazine yardımı 87.000.000 2 Sermaye 7.607.000 01 Hazine yardımı 7.607.000
05 Di�er Gelirler 38.343.000 1 Faiz Gelirleri 20.100.000 5 Menkul Kıymet ve Gecikmi� Ödemeler Faizleri 50.000 01 Menkul Kıymet ve Gecikmi� Ödemeler Faizleri 50.000 9 Di�er Faizler 20.050.000 01 Ki�ilerden Alacaklar Faizleri 30.000 03 Mevduat Faizleri 20.000.000 99 Di�er Faizler 20.000 2 Ki�i ve Kurumlardan Alınan Paylar 18.000.000 9 Di�er Paylar 18.000.000 99 Di�er Paylar 18.000.000 9 Di�er Çe�itli Gelirler 243.000 1 Di�er Çe�itli Gelirler 243.000 01 �rat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 40.000 03 �rat Kaydedilecek Teminat Mektupları 3.000 99 Yukarıda Tanımlanmayan Di�er Çe�itli Gelirler 200.000
06 Sermaye Gelirleri 35.000 2 Ta�ınır Satı� Gelirleri 35.000 2 Ta�ıt Satı� Gelirleri 30.000 01 Ta�ıt Satı� Gelirleri 30.000 9 Di�er Ta�ınır Satı� Gelirleri 5.000 99 Di�er Çe�itli Ta�ınır Satı� Gelirleri 5.000
08 Alacaklardan Tahsilat 6.000.000 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 6.000.000 9 Di�er Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 6.000.000 05 Özel Te�ebbüslerden 6.000.000
TOPLAM 141.626.000
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
65
Tablo 30: Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki De�i�iklikler Finansman (F) Cetveli
AÇIKLAMA Bütçe Teklifi YTL
3 Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki De�i�iklikler 160.000.000
2 Bankalar 160.000.000 1 Bankalar 160.000.000 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 160.000.000 5 Net Finansman 80.742.000 TOPLAM 160.000.000
KOSGEB 2008 Mali Yılı Gider Bütçesi ve Gerekçesi: Ba�kanlı�ımız 2008 Mali yılı Gider Bütçesi; 3624 sayılı Kanunun 12.maddesi ve 2008 yılı Performans Programında planlanan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Ba�kanlık ve Hizmet Merkezlerinin ihtiyaçları do�rultusunda gelir bütçesinde yer alan Ba�kanlık gelirlerinin gerçekle�ece�i göz önünde bulundurularak, 222.368.000-YTL olarak hesaplanmı� olup, a�a�ıda detayları verilmi�tir. Tablo 31: KOSGEB 2008 yılı Gider Bütçesi
G�DER KALEMLER� KBÖ (YTL) REV�ZE BÜTÇE I. Sermaye Giderleri 7.607.000 7.607.000 Makina Teçhizat Donanım Alımları 1.965.000 1.965.000 �dame Yenileme Projesi 3.816.000 3.816.000 Bilgi Teknolojileri Projesi 826.000 826.000 Kadın Giri�imcili�inin Desteklenmesi Projesi (AB) 400.000 400.000 KOB� Destek Sisteminin Analizi Projesi 450.000 450.000 Giri�imci Profili Ara�tırması Projesi 150.000 150.000 II. Cari Transferler 113.940.000 137.130.838 Görev Zararları 1.500.000 1.500.000 Kar Amacı Gütmeyen Kurulu�lara Yapılan Transferler 220.000 220.000 Hane Halkına Yapılan Transferler 110.055.000 133.245.838 Yurt Dı�ına Yapılan Transferler 2.165.000 2.165.000 III.Personel Giderleri 26.624.000 26.624.000 Memurlar 165.000 165.000 Sözle�meli Personel 26.459.000 26.459.000 IV. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.136.000 2.136.000 Sözle�meli Personel 2.136.000 2.136.000 V. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 25.275.000 25.275.000 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 3.081.000 3.081.000 Yolluklar 1.015.000 1.030.000 Görev Giderleri 387.000 387.000 Hizmet Alımları 15.630.000 15.630.000 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.289.000 1.274.000 Menkul Mal Alım,Bakım Ve Onarım Giderleri 2.375.000 2.375.000 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 690.000 690.000 Tedavi ve Cenaze Giderleri 808.000 808.000 VI. Borç Verme 46.786.000 23.595.162 Yurt �çi Borç Verme 46.786.000 23.595.162 GENEL TOPLAM 222.368.000 222.368.000
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
66
2008 yılı bütçesinin hizmet birimlerine da�ılımı ile bütçede ödenekler arası aktarma yetkisi, 2008 Yılı Bütçe Kanununda yer alan hükümler ve KOSGEB Bütçe Yönetmeli�ine göre �dare Ba�kanına aittir. Genel Bütçe içerisindeki kurumsal altyapı yatırımları ile Avrupa Birli�i Projelerinin yer aldı�ı Yatırım Harcamalarının payı % 3’dür. Hedef kitleye verilmekte olan KOB� Desteklerinin payı % 71, Cari Harcamalarının payı ise % 26’dır. Cari Harcamaların % 46’sı Personel Giderlerine ayrılmı� olup, bütçe detayı yukarıda verilmi�tir. 1. YATIRIMLAR 2008 Mali Yılı içerisinde proje kapsamında olup, Devlet Planlama Te�kilatı yatırım programında yer alan ve proje numarası alınan KOSGEB’in iç bünyeye dönük kurumsal altyapı yatırımlarını te�kil eden; Makine, Teçhizat Alımı ve Donanımı Projesi, �dame Yenileme Projesi, Kadın Giri�imcili�i Destekleme Projesi (AB), KOB� Destek Sisteminin Analizi Projesi, Giri�imci Profili Ara�tırması Projesi, Bilgi Teknolojileri Projesi ve Dı� Kaynaklı Projeler (AB) için tahsis edilen toplam 7.607.000.-YTL’dir. Yatırım Bütçesinin ayrıntıları a�a�ıda verilmi�tir. Tablo 32: Yatırım Bütçesi
YATIRIM BÜTÇE (YTL) Makine, Teçhizat Alımı ve Donanımı Projesi 1.965.000 �dame Yenileme Projesi 3.816.000 Kadın Giri�imcili�i Destekleme Projesi (AB) 400.000 KOB� Destek Sisteminin Analizi Projesi 450.000 Giri�imci Profili Ara�tırması Projesi 150.000 Bilgi Teknolojileri Projesi 826.000 TOPLAM 7.607.000 Tablo 33: Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Göre Düzenlenmi� Olan Yatırım Bütçesi
Detayı
YATIRIM KALEMLER� BÜTÇE (YTL) Sermaye Harcamaları (Yatırımlar) 06 Sermaye Giderleri 7.607.000 1 Mamul Mal Alımları 2.015.000 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 400.000 3 Gayri Maddi Hak Alımları 1.026.000 4 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 200.000 5 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 3.966.000
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
67
2. CAR� TRANSFERLER VE BORÇ VERME (DESTEKLER): Ba�kanlı�ımız 3624 sayılı Kanunla kurulmu� olup, 1-250 arası i�çi çalı�tıran,mali bilançosu veya i�letme net satı� hasılatı 25.000.000.-YTL’yi a�mayan, Uluslararası NACE Kodlamasında Kısım D �malat Sanayinde faaliyette bulunan i�letmelere, kurulu� kanunumuzun 12. maddesi gere�ince; 20 Teknoloji Geli�tirme Merkezi ve 35 ��letme Geli�tirme Merkezi ile KOB�'lere yürürlükteki mevzuat gere�ince destek vermektedir. Ülkemizin ekonomik ko�ulları ve Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ba�lı olarak ba�latılan çok yıllı bütçe uygulaması çerçevesindeki planlı dönem hedeflerinde Ba�kanlı�ımız için orta vadeli mali planda öngörülen cari transferler ödenek tavanında artı� ile bütçe teklif edilmi� olup, Ba�kanlı�ımızın hedef kitlesinin KOSGEB’ten alabilece�i her birim destek neticesinde yarataca�ı katma de�er dikkate alındı�ında bahsi geçen ödene�e önemle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda 2008 yılı bütçesinde KOB�’ler için tahsis edilen revize destek ödene�i, 133.245.838,-YTL’si Hane Halkına Yapılan Transferler (geri ödemesiz destekler), 23.595.162,-YTL’si Borç Verme (geri ödemeli destekler) kaleminde olmak üzere toplam 156.841.000,-YTL’dir. KOSGEB Destekleri Yönetmeli�ine göre, Cari Transferler kaleminde yer alan Hane Halkına yapılan Transfer ödene�i “Geri Ödemesiz Destekleri”, Borç Verme kaleminde yer alan ödenek ise “Geri Ödemeli Destekleri” ifade etmektedir. Destek ödemeleri ��letme Geli�tirme Merkez Müdürlükleri, Teknoloji Geli�tirme Merkez Müdürlükleri tarafından Destek Yönetmeli�i ile buna ba�lı olarak hazırlanan Uygulama Yönergesine göre yapılacaktır. 3. CAR� HARCAMALAR Analitik Bütçe Sınıflandırması esas alınarak düzenlenmi� olup toplam 54.035.000.-YTL ödenek tahsis edilmi�tir. Detay açıklamalara a�a�ıda yer verilmi�tir. -PERSONEL G�DERLER� Kurulu� Kanunumuzun 13.maddesi ile düzenlenen personel rejimine göre personel giderleri için 26.624.000.-YTL ödenek ayrılmı�tır. Personel Giderleri, çalı�maların Tasarruf Tedbirlerine uygun olarak asgari personel ile yürütmek üzere düzenlenmi�tir. -SOSYAL GÜVENL�K KURUMLARINA DEVLET PR�M� G�DERLER� KOSGEB’in i�veren sıfatıyla ödedi�i sosyal güvenlik katkı payları ve sa�lık sigortası primleri için toplam 2.136.000.-YTL ödenek ayrılmı�tır. -MAL VE H�ZMET ALIM G�DERLER� Ba�kanlık ve Merkez Müdürlüklerinin faaliyetlerini yürütmek ve hizmetlerini gerçekle�tirmek amacıyla mal ve hizmet alım giderleri toplam ödene�i, 25.275.000.- YTL olup Analitik Bütçe Sınıflandırması (ABS) göre da�ılımı a�a�ıda gösterilmi�tir.
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
68
Tablo 34: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Da�ılımı, (YTL)
AÇIKLAMA TUTAR (YTL) 1 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 3.081.000 2 Yolluklar 1.030.000 3 Görev Giderleri 387.000 4 Hizmet Alımları 15.630.000 5 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.274.000 6 Menkul Mal Alım,Bakım Ve Onarım Giderleri 2.375.000 7 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 690.000 8 Tedavi ve Cenaze Giderleri 808.000
GENEL TOPLAM 25.275.000 Tablo 35: 2008 Yılı Gelir Tablosu (Özet)
AÇIKLAMA TUTAR (YTL) TE�EBBÜS VE MÜLK�YET GEL�R� 2.641.000 HAZ�NE YARDIMI 94.607.000 A�DAT GEL�R� 18.000.000 D��ER GEL�RLER 26.378.000 TOPLAM 141.626.000 NET F�NANSMAN 80.742.000 GENEL TOPLAM 222.368.000
KOSGEB 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI
69
Tablo 36: Bütçe Bilgileri Tablosu
�DARE/ HARCAMA
B�R�M� KOSGEB �DARES� BA�KANLI�I
BÜTÇE YILI 2008 YILLAR
EKONOM�K KODLAR (I.DÜZEY)
AÇIKLAMA 2005 GERÇEKLE�ME
2006 GERÇEKLE�ME
% DE����M
2007 GERÇEKLE�ME
% DE����M
2008 BÜTÇES� (REV�ZE)
% DE����M 2009 TAHM�N 2010 TAHM�N
01 PERSONEL G�DERLER� 21.918.327,00 24.496.193,00 11,76 26.649.811,00 8,79 26.624.000,00 -0,09 30.845.000,00 33.745.000,00
02 SGK DEVLET PR�M� G�DERLER�
1.434.794,00 1.547.813,00 7,88 1.727.760,00 11,62 2.136.000,00 23,62 3.538.000,00 3.856.000,00
03 MAL VE H�ZMET ALIM G�DERLER�
9.742.481,00 12.896.373,00 32,37 16.057.931,00 24,51 25.275.000,00 57,39 25.956.000,00 29.554.000,00
04 FA�Z G�DERLER�
05 CAR� TRANSFERLER 39.672.402,00 31.801.199,00 -19,84 189.668.190,00 496,41 137.130.838,00 -27,00 147.382.000,00 164.588.000,00
06 SERMAYE G�DERLER 8.117.194,00 3.478.870,00 -57,14 2.328.682,00 -33,06 7.607.000,00 226,66 7.873.000,00 8.787.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLER� 11.217,00
08 BORÇ VERME 55.462.507,00 6.016.268,00 -89,15 4.745.870,00 -21,11 23.595.162,00 397,00 45.826.000,00 56.466.000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM 136.347.705,00 80.247.933,00 -41,14 241.178.244,00 200,54 222.368.000,00 -7,79 261.420.000,00 296.996.000,00