@ Formulir SPT 1771 2014 (1)

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)

http://slidepdf.com/reader/full/-formulir-spt-1771-2014-1 1/15

NPWP 017512530606000

NAMA CV ABADI BAGJA RAHAYU

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


F O R M U L I R 1771

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURU CETAK!DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

DIREKT"RAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA #$# PADA %K"TAK PILIHAN& YANG SESUAI

I D E N T I T A S

N P W P ' 0 1 7 5 1 2 5 3 0 6 0 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK ' C V A B A D I B A G J A R A H A Y U

JENIS USAHA ' D A G A N G S E P A T U KLU '

N"( TELEP"N ' 0 ) 5 3 - ) 0 1 5 * 2 ) 6 N"( AKS ' -

PERI"DE PEMBUKUAN ' +((

NEGARA D"MISILI KANT"R PUSAT %-./+/+ BUT& :

PEMBUKUAN ! LAP"RAN KEUANGAN ' DIAUDIT "PINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANT"R AKUNTAN PUBLIK '

NPWP KANT"R AKUNTAN PUBLIK '

NAMA AKUNTAN PUBLIK '

N P W P AKUNTAN PUBLIK '

NAMA KANT"R K"NSULTAN PAJAK '

N P W P KANT"R K"NSULTAN PAJAK '

NAMA K"NSULTAN PAJAK '

NPWP K"NSULTAN PAJAK '

& P4+4 -89-8 : ;<4+4 44 </=4. .</+ >= 44 +48 %?>. =/4+ 4.> ;/-/ =>/@/- .( 3& RUPIAH &

%1& %2& %3&

1( PENGHASILAN NET" ISKAL1 0

%D44+4 <4 <8/4< 17719I N8< ) K8 3&

2( K"MPENSASI KERUGIAN ISKAL2 0

%D44+4 <4 L8=4< K./+/+ 2A J/8. K8 )&

3 03( PENGHASILAN KENA PAJAK %192& (((((

B . P P h T E R U T A N G

(

( T<4 PP. P+( 17 :> %1& H/</ ; $ A- 3 (

0;( T<4 PP. P+( 17 :> %2;& $ A- 3 (

?( T<4 PP. P+( 31E :> %1& %L4.> B/-/ P>/@/-&

5( PENGEMBALIAN ! PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI5 0

%PP. P+( 2& YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

6 06( JUMLAH PP. TERUTANG % 5& (((

. K R E

D I T P A J A K

7 07( PP. DITANGGUNG PEMERINTAH %P<:- B>/ L/< N<4&

)( ( KREDIT PAJAK DALAM NEGERI) 0

%D44+4 <4 <8/4< 17719III J/8. K8 6& (

;( KREDIT PAJAK LUAR NEGERI); 0

%D44+4 <4 L8=4< K./+/+ 7A J/8. K8 )&

)? 0?( JUMLAH % ) ); & ((((((

*( ( PP. YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

%6 7 )?&( * 0 ;( PP. YANG LEBIH DIP"T"NG ! DIPUNGUT

10( PP. YANG DIBAYAR SENDIRI10 0

( PP. P+( 25 BULANAN (((((

10; 0 ;( STP PP. P+( 25 %H: P-- P@-& ((((

A . P E N

G H A S I L A N

K E N

A P A J A K

PP. TERUTANG %P44. +. +>/ ++/4 -<4><4 W@4; P@-( U>/- ;4. @+:, 4.> B/-/ P>/@/- P4+4 SPT&

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


F$%&'()% 1771RUPIAH

%1& %2& %3&

E . A N G S U R A N P P h P A S A L 2 * T A H U

N B E R J A L A N

1( ( PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR1 0

PENGHITUNGAN ANGSURAN ((

;( K"MPENSASI KERUGIAN ISKAL'1; 0

%D44+4 <4 L8=4< K./+/+ 2A J/8. K8 *& ((((

1? 0 ?( PENGHASILAN KENA PAJAK %1 1;& ((

( PP. YANG TERUTANG1 0

%T<4 PP. <4 B4 B N8< $ 1?&

( KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 11 0

YANG DIP"T"NG ! DIPUNGUT "LEH PIHAK LAIN ((

1 0 ( PP. YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI %1 1&

1 0 ( PP. PASAL 25 ' %1!12 $ 1& (((

15 ( PP. INAL '15 0

%D44+4 <4 <8/4< 17719IV J/8. B4 A K8 5& ((((

;( PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK "BJEK PAJAK '

PENGHASILAN BRUT"15; 0

%D44+4 <4 <8/4< 17719IV J/8. B4 B K8 3& ((((((

16 (

%W@4; 88=4<- L8=4< K./+/+ 3A, 3A91, 3A92 B/-/ P>/@/- P4+4 SPT &

;(

Country

H . L A M P I R A N

17 SELAIN LAMPIRAN9LAMPIRAN 17719I, 17719II, 17719III , 17719IV, 17719V, DAN 17719VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA '

( SURAT SET"RAN PAJAK LEMBAR KE93 PP. PASAL 2*

;( F LAP"RAN KEUANGAN

?( F

( DATAR PENYUSUTAN DAN AM"RTISASI ISKAL %L8=4< K./+/+ 1A B/-/ P>/@/- P4+4 SPT&

( PERHITUNGAN K"MPENSASI KERUGIAN ISKAL %L8=4< K./+/+ 2A B/-/ P>/@/- P4+4 SPT&

( DATAR ASILITAS PENANAMAN M"DAL %L8=4< K./+/+ A B/-/ P>/@/- P4+4 SPT&

( DATAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN %L8=4< K./+/+ 5A B/-/ P>/@/- P4+4 SPT&

.( SURAT SET"RAN PAJAK LEMBAR KE93 PP. PASAL 26 AYAT %& %K./+/+ ;4 BUT&

4( PERHITUNGAN PP. PASAL 26 AYAT %& %K./+/+ BUT& %L8=4< K./+/+ 6A B/-/ P>/@/- P4+4 SPT&

@( KREDIT PAJAK LUAR NEGERI %L8=4< K./+/+ 7A B/-/ P>/@/- P4+4 SPT&

-( SURAT KUASA KHUSUS %B4 4-/+-&

( $ RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PP. INAL PP 6!2013 PER MASA PAJAK DARI MASING9MASING T

8(

(

W@4; P@- => +/ 8//. <4 +4>/+ D4<-><> J< P@- 8> .>>='!!(=@-((4( >/ 88;4 4 KPP!KP2KP

><->(

PERN"ATAAN

D 8:<4 +=/.: - + -4;>: ><8+/- +-+49+-+4 ++/4 ->>/ =</9/ : ;<

+: 8:>- ;. = : >. +: ;<4>./- 4 >+ ;+<> 8=4<98=4<: . ;<, -= @+(

( $ WAJIB PAJAK ;( KUASA ?( S/<;:, ( 2 0 0 2 0

(Tempat) tgl bln th

F . P P h F I N A L D A N

P E N G H A S I L A N B U K A N

O B J E K P A J A K

G . P E R

N " A T A A N

T R A N S A

K S I D A L A M

H U B U N G A N I S T I M E W A A T<+-+4 D8 H/;/ I+>48 !>/ T<+-+4 P4.- : M</=- P//- N< Tax Haven Countr

T4- A T<+-+4 D8 H/;/ I+>48 !>/ T<+-+4 P4.- : M</=- P//- N< Tax Haven

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN9ELEMEN DARI LAP"RAN KEUANGAN %L8=4< K./+/+ )A91 ! )A92 ! )A93 ! )A9 ! )A95 ! )A96! )A97! )

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


F O R M U L I R

1771 - ILAMPIRAN - I

T A H U N P A J A K

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKALDIREKT"RAT JENDERAL PAJAK

I D E N T I T A S N P W P ' 0 1 7 5 1 2 5 3 0 6 0 6 0 0 0


PERI"DE PEMBUKUAN ' 0 1 1 +(( 1 2 1

N" URAIAN RUPIAH%1& %2& %3&

1(

1 ( PEREDARAN USAHA ((((((((

1; ;( HARGA P"K"K PENJUALAN ((((((((((((

1? ?( BIAYA USAHA LAINNYA (((((((((((((((

1 ( PENGHASILAN NET" DARI USAHA % 1 9 1; 9 1? & (((((((

1 ( PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (((((((((((

1 ( BIAYA DARI LUAR USAHA (((((((((((((((

1 ( PENGHASILAN NET" DARI LUAR USAHA % 1 9 1 &((((((((

1. .( JUMLAH % 1 1 & ' ((((((((((((

2( PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI2 0

%D44+4 <4 L8=4< K./+/+ 7A K8 5& (((((((((((

3 3(

( PENGHASILAN "ANG DIKENAKAN PPh FINAL

5(

( BIAYA YANG DIBEBANKAN ! DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN5 0

PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGG"TA( ((((((((((

5; 0 ;( PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN (((((

?( PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU5? 0

JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN (((((((

( JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM ! PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA5 0

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (((((((((((((

5 0 ( HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN (((((

5 0 ( PAJAK PENGHASILAN ((((((((((((((((((

( GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGG"TA PERSEKUTUAN, IRMA5 0

ATAU CV YANG M"DALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM (((((

5. 0 .( SANKSI ADMINISTRASI ((((((((((((((((((

54 0 4( SELISIH PENYUSUTAN K"MERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN ISKAL ((

5@ 0 @( SELISIH AM"RTISASI K"MERSIAL DI ATAS AM"RTISASI ISKAL ((

5- 0 -( BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ((((((((((

5 0 ( PENYESUAIAN ISKAL P"SITI LAINNYA ((((((((((((

58 08( JUMLAH 5 +(( 5 ' (((((((((((((((((((((((((

6( PEN"ESUAIAN FISKAL NEGATIF :6 0

( SELISIH PENYUSUTAN K"MERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN ISKAL ((

6; 0; SELISIH AM"RTISASI K"MERSIAL DI BAWAH AM"RTISASI ISKAL

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL %1. 2& (((

DAN "ANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ((((((((((((

PEN"ESUAIAN FISKAL POSITIF :

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


F O R M U L I R 1771 - II

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN W


PERINIAN HARGA POKOK PENJUALAN BIA"A USAHA LAINN"A DANDIREKT"RAT JENDERAL PAJAK

I D E

N T I T A S

N P W P ' NAMA WAJIB PAJA


N"( PERINCIANHARGA P"K"K PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA

%R/=4.& %R/=4.&

%1& %2& %3& %&

100,000,000 0 1( PEMBELIAN BAHAN!BARANG DAGANGAN

0 2( GAJI, UPAH, B"NUS, GRATIIKASI,

H"N"RARIUM, THR, DSB

0 3( BIAYA TRANSP"RTASI

0 ( BIAYA PENYUSUTAN DAN AM"RTISASI

0 0 5( BIAYA SEWA

0 0 6( BIAYA BUNGA PINJAMAN

0 0 7( BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

0 0 )( BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

0 0 *( BIAYA R"YALTI

0 0 10( BIAYA PEMASARAN!PR"M"SI

0 0 11( BIAYA LAINNYA

200,000,000 0 12( PERSEDIAAN AWAL

50,000,000 0 13( PERSEDIAAN AKHIR %9!9&

1 JUMLAH 1 S(D( 12 DIKURANGI 13 250,000,000

C>> '

• N8< 1 />/- P</+. D 44+4 =8;4 ;< , />/- =</+. 4/+><4 44+4 =8;4 ;. ;-/, ;. =

• N8< 7 ><8+/- 88> , >?.4? ++4+>? , @+ 4:

• N8< 11 44+4 >> ;4: : >4- ><>8=/ 8 =<4?4 1 +(( 10(

• N8< 12 13 />/- =</+. 44+4 >> =<+4 -.4< ;< , />/- =</+. 4/+><4 44+4 >> =<+4

!-.4< ;. ;-/!;. = 4>8;. ;< +>. @4 4>8;. ;< @4(

D.1.1.#2.*4

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


F O R M U L I R 1771 - III

SPT TAHUNAN PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN RI

KREDIT DIREKT"RAT JENDERAL PAJAK

I D

E N T I T A S

N P W P ' NAMA WAJI


N"(

PEM"T"NG! PRMUNGUT PAJAK

NAMA NPWPJENIS PENGH

TRANSA

%1& %2& %3& %&

0 0 01(

2(

3(

(

5(

6(

7(

)(

*(

10(

11(

12(

13(

1(

JUMLAH

33 :

• D44+4 <4?4 =< B/->4 P8> ! P8//> P@-(

• P4.- .+4 =@/8. PP. P+ 22, PP. P+ 23 PP. P+ 26 K8 %6& - <8/4< 1771 H/</ C A- )((

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.#2.#2

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


F O R M U L I R

1771 - I5 LAMPIRAN - I5SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN


PPh FINAL DAN PENGHASILAN "ANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKDIREKT"RAT JENDERAL PAJAK

I D E

N T I T A S N P W P '

0 1 7 5 1 2 5 3 0 6 0 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK 'C V A B A D I B A G J A R A H A


N"( JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN PAJAK TARI

%R/=4.& %&

%1& %2& %3& %&

0 01( BUNGA DEP"SIT" ! TABUNGAN,

DAN DISK"NT" SBI ! SBN

02( BUNGA ! DISK"NT" "BLIGASI

03( PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EEK

0( PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN M"DAL VENTURA

5( PENGHASILAN USAHA PENYALUR ! DEALER ! 0

AGEN PR"DUK BBM

06( PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH ! BANGUNAN

07( PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH ! BANGUNAN

IMBALAN JASA K"NSTRUKSI '

( PELAKSANA K"NSTRUKSI0

)( ;( PERENCANA K"NSTRUKSI 0

?( PENGAWAS K"NSTRUKSI 0

*( PERWAKILAN DAGANG ASING 0

10( PELAYARAN ! PENERBANGAN ASING 0

11( PELAYARAN DALAM NEGERI 0

12( PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 0

13(

1( 500,000,000 16

JUMLAH BAGIAN A JBA

BAGIAN B : PENGHASILAN "ANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

N" JENIS PENGHASILANPENGHASILA

%R/=4

%1& %2& %3&

BAGIAN A : PPh FINAL

TRANSAKSI DERIVATI YANGDIPERDAGANGKAN DI BURSA

PENGHASILAN USAHA WP YANG MEMILIKIPEREDARAN BRUT" TERTENTU

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


F O R M U L I R

LAMPIRAN - 5

T A H U N P A J A K

1771 - 5 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM!PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DI5IDEN "ANG DIBAGIKAN

DIREKT"RAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

I D E N T

I T A S N P W P '

0 1 7 5 1 2 5 3 0 6 0 6 0 0 0



DAFTAR PEMEGANG SAHAM ! PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DI5IDEN "ANG DIBAGIKAN

N" NAMA ALAMAT N P W PJUMLAH M"DAL DISET"R

%R/=4.&

%1& %2& %3& %& %5& %6&

1(

H( MACHUD JL ABCD 3572570961*(000 30,000,000 0

2(

3(

(

5(

6(

7(

)(

*(

10(

JUMLAH BAGIAN A JBA 0 100

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

N" NAMA ALAMAT NPWP

%1& %2& %3& %&

1( H( MACHUD JL ABCD 3572570961*(000

2(

3(

(

BAGIAN A :

BAGIAN B :

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


LAMPIRAN - 5I

F O R M U L I R

1771 - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEN"ERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

DIREKT"RAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN!ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN!ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

I D E N

T I T A S N P W P ' 0 1 7 5 1 2 5 3 0 6 0 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK '

C V A B A D I B A G J A R A H A Y U


DAFTAR PEN"ERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

N" NAMA ALAMAT NPWP

%1& %2& %3& %&

1( 0 0 0

2(

3(

(

5(

JUMLAH BAGIAN A JBA

DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN!ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

N" NAMA N P W PJUMLAH PINJAMA

%R/=4.&

%1& %2& %3& %&

1( 0 0 0

2(

3(

(

5(

6(

7(

)(

*

10(

11(

12(

13(

DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN!ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

N" NAMA N P W PJUMLAH PINJAMA

%R/=4.&

%1& %2& %3& %&

1( 0 0 0

2(

BAGIAN A :

BAGIAN B :

BAGIAN :

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


CV ABADI BAGJA RAHAYU

LAPORAN LABA RUGI

Per 31 Desember 2014

Peredaran Usaha -Persediaan Awal barang -

Pembelian barang - (+)

Tersedia dijual -

Persediaan akhir barang - (-)

HPP - (-)

Laba bruto usaha -

Biaya gaji -

Biaya transortasi -

Biaya Penyusutan -

Total biaya - (-)

Laba ! (rugi) netto usaha -

"uningan# $% &esember '%

*ajang uandi

&irektur

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)



NERACA

PER 31 DESEMBER 2015(dala !"#$a%&

A'IVA 31-D)*-15 'E+AJIBAN DAN E'UIAS 31-D)*-15

A'IVA ,ANCAR ')a.$/a

'a 9 Ua Ua%a 9

'a d$ Ba 9 Ua Ba 9

P$"a 9

P)!)d$aa 9

A'IVA EAP E"$a

aa% 9 Mdal 9

P)6""a 9 ,a/a (R"$& a%" B)!.ala -

JUM,AH A'IVA 9 JUM,AH 'E+AJIBAN DAN E'UIAS 9

"uningan# $% &esember '%

*ajang uandi

D$!)"!

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


aftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh

Per asa Pa!ak "erta Dari asing#a

Naa CV ABADI BAGJA RAHAYU

NP+P 017512530808000

Alaa Jl D$#)! 3259 S"!a/a6a

NP+P )#a Ua%a Alaa

'PP ,a$

1 017512530808000

Jl D$#)! 3259 S"!a/a6a

Ja"a!$ 2014 4590009000

)/!"a!$ 2014 5090009000

Ma!) 2014 8090009000

A#!$l 2014 3090009000

M)$ 2014 ;090009000

J"$ 2014 2090009000

J"l$ 2014 3090009000

A"" 2014 5090009000

S)#)/)! 2014 2090009000

</)! 2014 8090009000

N=)/)! 2014 1590009000

D))/)! 2014 3090009000

J"la% 50090009000

N>

P)!)da!aB!"

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


a

J$a ?!"l$! $$ $da )*""#$9 da#a d$/"a )d$!$ )"a$ d)a

Halaa )- @@> da!$ @@> %alaa

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


Final berdasarkan PP 46 Tahun 201

ing Tem$at %saha

PP% $al 1 D$/a6a!

4509000

5009000

8009000

3009000

;009000

2009000

3009000

5009000

2009000

8009000

1509000

3009000

590009000

8/17/2019 @ Formulir SPT 1771 2014 (1)


da aa9 Naa da Ca#


/)" $$

@ Formulir SPT 1771 2014 (1)

Documents

Transcript of @ Formulir SPT 1771 2014 (1)