УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора С.В. Пупков...
Transcript of УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора С.В. Пупков...
Проверил Начальник ЦМКО Аджиева Е.М.
Разработал Начальник управления административно-хозяйственной работы
Метельцев В.В.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора __________С.В. Пупков « » ____________________ 2014 г.
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СРЕДОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ
СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия 4.0.
Рязань, 2014
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 2 из 15
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ................................... 3 2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ............................................................................................ 3 3. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ........................................................................................ 3 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ..................................................................................................... 4 5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ............................................ 5 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ............................................................................................................ 13 7. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА.................................................... 13 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ .......................................................................................................... 14 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ...................................................................................... 15
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 3 из 16
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ Цель настоящей процедуры – документально зафиксировать порядок
осуществления деятельности по управлению инфраструктурой, производствен-ной средой и социальной работой в РГУ имени С.А. Есенина.
Настоящая процедура устанавливает общие требования к обеспечиваю-щему процессу и порядок выполнения работ по нему. Процедура распространя-ется на руководителей структурных подразделений и ответственных лиц, со-трудников и персонал, участвующих в выполнении мероприятий по процессу.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на
следующие документы: ГОСТ Р ИСО 9001-2008. «Системы менеджмента качества. Требования». СМК-РК «Руководство по качеству». Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005 г. (с учетом изменений и дополнений).
Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные рабо-ты. Расчеты договорных цен.
Положение о студенческом общежитии РГУ имени С.А. Есенина. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации № 313 от
18.06.2003. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.2006 г. Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р. 3. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3.1. Термины, определения Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих струк-
тур, составляющих и/ или обеспечивающих основу для функционирования объ-екта. В инфраструктуру университета включаются учебные корпуса, админист-ративные здания, здания общежитий университета, которые обеспечиваются коммуникациями: сети, водо- и энергоснабжения, канализации, телефонные и транспортные сети и т.д., а также организация транспорта, учет и хранение ма-териально- технических ценностей.
Капитальное строительство – это строительство за счет капитальных вложений всех видов затрат (строительно-монтажные работы, технологическое оборудование, инструменты, инвентарь).
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 4 из 16
Капитальный ремонт это установка и замена всех изношенных эле-ментов (кроме каменных стен и бетонных фундаментов) на более долговечные, перепланировка, замена на новые инженерных сетей, оборудования.
Подрядчик – организация, которой можно передать ряд внутренних ус-луг и/ или внутренних сервисов заказчика на основе определенного договора.
Разрешительные документы – документация соответствующих адми-нистративных структур по организации и осуществлению строительных меро-приятий.
Смета – документ, представляющий собой вычисление расходов на осу-ществление какой-либо деятельности.
Текущий ремонт это работы по систематическому предохранению объектов основных средств от преждевременного износа.
3.2. Сокращения ППБ – правила пожарной безопасности; ПТБ – правила техники безопасности; ПТЭТЭ – правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; ПУТЭ – правила устройств тепловых энергоустановок; НУАХР – начальник управления административно-хозяйственной работы; ПЭУ – правила устройств энергоустановок; СМК – система менеджмента качества; ТЭУ – тепловые энергетические установки (энергоустановки); ЭУ – электроустановки, энергоустановки; СПОРГК – служба правового обеспечения и размещения государственных
контрактов. 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной
работой является обеспечивающим процессом. Входы и выходы процесса, не-обходимые ресурсы, а также взаимосвязь с другими процессами университета отражены в Книге процессов.
Обеспечивающий подпроцесс управления инфраструктурой, производст-венной средой и социальной работой является инструментом, помогающим в принятии решений по организации и управлению хозяйственной деятельно-стью, производственной и социальной средой университета. Его задача – обес-печение и поддержание существующей инфраструктуры, производственной и социальной среды в соответствующих стандартам нормах.
Деятельность организуется и разрабатывается под руководством прорек-тора по социальному развития и административной работе, и ее реализация предусматривает участие всех заинтересованных подразделений.
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 5 из 16
Основой для деятельности по управлению инфраструктурой, производст-венной средой и социальной работой являются фактически необходимые по-требности университета в целом.
5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ И СОЦИ-АЛЬНОЙ РАБОТОЙ
Графическое описание процедуры проведения капитального, текущего
ремонта и капитального строительства представлено на рисунках 1,2,3; графи-ческое описание процесса «Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой» - на рисунке 4.
Капитальный и текущий ремонты осуществляются в следующих на-правлениях:
- здания, сооружения и существующие коммуникации; - транспортные средства; - связь. Службы главного инженера Ремонтные работы и капитальное строительство проводятся в соответст-
вии с нормативными документами с соблюдением требований ПТБ. Работы по ремонту и капитальному строительству проводятся по сле-
дующей схеме: - заключение о необходимости капитального ремонта или строительства; - получение технических условий; - осуществление проектных работ; - согласование проекта с заинтересованными техническими службами и
Ростехнадзором; - заключение экспертизы по промбезопасности; - комплектование технической документации; - проведение аукционов; - сдача объекта в эксплуатацию; - постановка зданий на баланс. Службы главного энергетика Ремонтные работы и работы по обслуживанию и профилактике электри-
ческих и тепловых энергетических установок проводятся в соответствии ПУЭ, ПТЭТЭ, ПТБ и ПУТЭ обученным и аттестованным персоналом с соблюдением требований правил ППБ 01-03.
Работы по реконструкции и ремонту электроустановок проводятся по следующей схеме:
- заключение о необходимости капитального ремонта или реконструкции ЭУ и ТЭУ;
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 6 из 16
- получение технических условий; - осуществление проектных работ; - согласование проекта с заинтересованными техническими службами и
Ростехнадзором; - заключение экспертизы по промбезопасности; - комплектование технической документации; - составление технических заданий для проведения аукционов; - сдача объекта в эксплуатацию; - постановка ЭУ или ТЭУ на техническое обслуживание.
Управление производственной и хозяйственной средой включает: 1. Постоянный осмотр аудиторий, лабораторий на предмет их готовности к
учебному процессу; 2. Сбор и анализ заявок управлений, отделов, деканатов и других подраз-
делений, обоснование необходимости потребностей в обеспечении расходными материалами и работами;
3. Составление пакета документов для проведения закупок (в соответст-вии с ФЗ – 44).
4. Процесс управления является гибким, при необходимости осуществля-ется модификация и переориентация приоритетов.
5. Сбор и анализ заявок на транспортное обслуживание с целью организа-ции эффективной работы автотранспорта университета в целом.
Работа по социальному направлению включает: 1. Обеспечение студентов очной формы обучения местами в общежитиях
университета, регистрация проживающих согласно действующему за-конодательству.
2. Удовлетворение социально- бытовых нужд сотрудников. 3. Организация работы спортивно- оздоровительного лагеря «Полянка». 4. Работа по организации питания сотрудников и студентов. 5. Обеспечение материально- технической части проведения культурно-
массовых мероприятий и воспитательной работы. Графическое изображение управления социальной средой изображено на ри-сунке 5.
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 7 из 16
Рисунок 1. Управление проведением капитального ремонта
Определение объектов, подлежащих кап. ремонту
План кап. ре-монта
Согласование с ректором
Целесообразно ли про-водить кап. ремонт данных объектов?
Составление и утвержде-ние сметы
Смета
Утверждена ли смета?
8-1
Работа выполняется подрядчиком?
Нет
Да
Нет
Да
8-3
Коррек-тировка сметы
8-2
Да
Ответст-венный НУАХР Ректор НУАХР
НАЧАЛО Испол-нитель Гл.инже нер НУАХР Гл. ин-женер
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 8 из 16
Проведение аукциона (конкурса, за-проса котировок) на выбор подрядчика
Закон № 44 – ФЗ, смета
Кон-тракт
Выполнение работ
Акт выпол-ненных работ
Приемка выполненных работ
Состоялся ли аукцион?
Прото-кол Еди-ной ко-
Контракт
Конец
Необходимо списание?
Да
Нет
7-3
Приобретение ма-териалов
7-2
Да
Проектно-сметная до-кументация
Акт спи-сания Списание материалов
Заключение контракта
Выбор подрядчика
Ответст-венный
НУАХР
НУАХР
НУАХР
НУАХР
НУАХР
Гл.инже нер
Гл.инже
нер Гл.инже
нер
Испол-нитель Единая коми ссия Нач. от-дела за-купок Единая коми ссия
Предста-витель подряд-чика Нач. хоз. отдела Гл инже-нер/энерге тик Гл инже-нер/энерге тик Нач. хоз. отдела
Котиро-вочная за-явка, ком-плект до-кумента-
ции
Контроль в ходе работ
7-1
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 9 из 16
Нет
НАЧАЛО
Определение объемов в текущем ре-монте
План на текущий ремонт
Заявки на приобре-тение ма-териалов
Составление сметы на необходимые ма-териалы
Согласование объемов на проведение работ
Выполнение текущего ремонта
Испол-нитель Нач. хоз. отдела Гл.инженер Гл.инженер Нач. хоз. отдела Подряд-чик/ строи-тельная группа Гл. ин-женер Гл.инженер/нач. хоз. от-дела Нач. хоз. отде-ла/раб. бух-галт./раб. склада
Ответст-венный
Гл.инженер
НУАХР
НУАХР
Гл.инженер
НУАХР
НУАХР
НУАХР Гл. инженер
Заявки руко-водителей структурных подразделе-ний
Есть ли в наличии не-обходимые материалы?
Смета (при рабо-те под-рядчиков)
Приемка работы Акт выполнен-ных работ
Соответствует ли работа требованиям?
Счет-фактура. Накладные
Да
Да
Нет
Списание материалов Акт спи-сания
Конец
Приобретение необходимых материалов
Перечень материалов
Контроль за ходом ремонта
Рисунок 2 Управление проведением текущего ремонта
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 10 из 16
Нет
Да
Определение потребности в кап.строительстве
Разре-шитель-ные до-кументы
Разреши-тельные докумен-
ты
Проведение аукциона по выбору ген. подряд-чика
Проект-но-сметная докумен-тация
ФЗ №44-ФЗ
Состоялся ли аукцион?
Протоко-лы аук-ционов
Заключение гос. контракта Гос.контракт
Проектно-сметная до-кументация
Тех. контроль за ведением кап. строитель-ства
Проектно-сметная до-кументация
Приемка объекта капитального стр-ва
Принят ли объект?
Ввод в эксплуатацию, постановка на баланс
Конец
Ответ-ствен-ный
Ректор НУАХР Гл.инженер Единая комис-сия
НУАХР Ректор
НУАХР Гл. ин-женер Ректор НУАХР
Да
Нет
Проектирование объектов капитального строительства
Заявка по форме
Проектно-сметная до-кументация
Нет
Акт прием-ки
Получено ли разреше-ние?
Получение разрешения на кап.строительство
Выбор ген. подрядчика
Ведение кап. строительства
Испол-нитель
НУАХР Гл. инже-нер/Гл. энерге-тик Проект-ная ор-ганиза-ция
НУАХР Единая комис-сия НУАХР Гл ин-женер /Гл. энерге-тик Автор проекта Пред-стави-тель подряд-чика Гл. инже-нер/глю энерге-тик/Гл. бух./ Нач. СПОРГК
да
Комплект докумен-
тов
НАЧАЛО
Рисунок 3 Управление капитальным строительством
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 11 из 16
Нет
да
Да
нет
Рисунок 4 Управление производственной и хозяйственной средой
Анализ состояния производственной и хозяйственной среды
Схема рас-пределения участков производст-
Штатное расписа-ние
Заявка на приобре-тение инвентаря и материалов
Работа по поддержанию производст-венной и хозяйственной среды и ав-тотранспорта в соответствии с нор-
мами
Получение допус-ков на определен-ные виды работ
Гос. контракты на поставку электро-энергии, воды, га-за, теплоэнергии
Ответст-венный НУАХР НУАХР НУАХР НУАХР Гл.инженер НУАХР
Исполни-тель Нач. хоз. отдела, гл. энерге-тик, гл.инженер Нач.хозяйственного отдела, гл. энерге-тик, гл. инженер, админист-раторы корпусов Нач. по-разделе-ния, мате-риально ответст-е лицо Заведую-щий скла-дом Нач.хозяйственного отдела, руковод. структурн. подразде-ления Руководи-тели соот-ветствую-щих струк-турных подразде-лений
Заявки на устра-нение выявлен-ных недостатков
Санитарно-гигиенические
нормы
Качественно ли про-водится работа?
Конец
Норматив-ные доку-менты
НАЧАЛО
Приобретение необходимых ма-териалов и инвентаря; обучение, повышение квалификации; по-
ставка энергоресурсов
Осуществление контроля за состоянием произ-водственной и хозяйственной среды
Распределение на участки ответ-ственности
Обеспечены ли ответственные ин-вентарем и материальными ресур-сами; наличие допуска, квалифика-
ции?
Постановка инвентаря и материалов на баланс или списа-ние
Отчет на заседании Ученого совета универси-
Организация хранения
Накладные, квитанции
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 12 из 16
нет
Рисунок 5 Управление социальной средой
Ответст-венный НУАХР НУАХР НУАХР НУАХР НУАХР НУАХР
Исполни-тель Заведую-щий обще-житием, начальники отделов Заведую-щий обще-житием, директор студгород-ка НУАХР Заведую-щий обще-житием, кастелянша Заведую-щий обще-житием/ арендатор руководи-тели струк-турных подразде-лений
НАЧАЛО
Норматив-ные доку-менты
Анализ состояния производственной и хозяйственной среды
Отчет на заседании Ученого совета универси-
Положение об общежи-тии
Обеспечение койко-местами в обще-житии/ питанием Договора/ ордера
на вселение
Нужно ли выбирать арен-датора для организации
питания?
Есть ли необходимость в обеспечении инвентарем и материальными ресур-
сами?
да
да
нет
КД: выбор арендатора для органи-зации пи-тания
Дого-вор арен-ды
Приобретение инвентаря, материальных ресурсов Заявки в со-ответствии с нормами
Постанов-ка на учет и списание
Работа по поддержанию социальной среды в соответствии с нормами
Осуществление контроля за состоянием соци-альной среды
Конец
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 13 из 16
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Контроль за выполнением подпроцесса управления инфраструктурой, производственной средой и социальной работой осуществляет ректором или проректором по соответствующему направлению деятельности.
За реализацию процесса несут ответственность руководители структур-ных подразделений университета в рамках своей компетенции.
7. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА Результаты, достигнутые при реализации подпроцесса, анализируются на
заседании Ученого совета университета. Оценка результативности подпроцесса управления инфраструктурой,
производственной средой и социальной работой осуществляется высшим руко-водством университета. Критериями для оценки процесса могут служить сле-дующие показатели:
- процент достижения целей, установленных планом инфраструктуры; - объемы выполненных работ по строительству, капитальному и текуще-
му ремонту; - сумма сэкономленных средств от выполненных работ и от приобретен-
ных материалов; - процент обеспечения материально- техническими средствами универси-
тета в целом; - обеспеченность местами для проживания в общежитиях и их оснащен-
ность; - эффективность работы автотранспорта (% выполненных заявок на авто-
транспорт); - объем выполненных работ по обеспечению комплексной безопасности
университета.
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 14 из 16
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Должность ФИО Подпись Дата
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Управление инфраструктурой, производственной средой и социальной работой СМК-ДП-ПП-19⁄02.06 Версия: 4.0. Стр. 15 из 16
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (стр.) Изменение №
заменен ных новых аннули-
рованных
Всего листов (стр.) в доку-
менте
Номер распо-рядительного
документа Подпись Дата
1 2 3 4 5 6 7 8