( ราง ) · (...

( ร�าง )

ขอบญญต

งบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค�การบรหารส�วนตาบลแม�พรก

อาเภอแม�พรก จงหวดลาปาง

( รางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2559 )

สารบญ

หนา ส�วนท 1 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย 2 ส�วนท 2 6 บนทกหลกการและเหตผล

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย ข!อบญญตงบประมาณรายจ�ายประจาป$งบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานประมาณการรายรบ รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจ�ายทวไป รายงานประมาณการรายจ�าย รายงานรายละเอยดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทวไป ข!อบญญตงบประมาณรายจ�าย

7 8 19 21 24 26 44 73

เอกสารประกอบ 75 ประมาณราคาค�าก�อสร!าง

สาเนาแผนพฒนาสามป$(พ.ศ. 2559-2561) หน!าทเกยวข!อง เอกสารสบราคาครภณฑ;นอกบญชมาตรฐาน โครงการฝ@กอบรม สาเนารายงานการประชม/หนงสอนดประชม-เรยกประชม แบบรบรองการจาแนกค�าใช!จ�ายด!านบคลากร สรปค�าใช!จ�ายด!านบคลากร


ส�วนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย

ประจาป�งบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค#การบรหารส�วนตาบลแม�พรก


-1-( รางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2559 )

ท�าน ประธานสภาฯ และสมาชกสภาองค�การบรหารส�วนตาบลแม�พรก

บดน ถงเวลาทคณะผ(บรหารขององค�การบรหารส�วนตาบลแม�พรกจะได(เสนอร�างข(อบญญตงบประมาณรายจ�ายประจาป.ต�อสภาองค�การบรหารส�วนตาบลแม�พรกอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผ(บรหารองค�การบรหารส�วนตาบลจงขอชแจงให(ท�านประธานและสมาชกสภาทกท�าน ได(ทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบาย การดาเนนการ ในป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงต�อไปน

1. สถานะการคลง

1.1 งบประมาณรายจ�ายทวไปในป.งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2558 องค�กรปกครองส�วนท(องถนมสถานะการเงนดงน ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 25581.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 15,696,085.06 บาท1.1.2 เงนสะสม 3,380,407.68 บาท1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 4,632,196.34 บาท1.1.4 รายการกนเงนไว(แบบก�อหนผกพนและยงไม�ได(เบกจ�าย จานวน - โครงการ

รวม - บาท1.1.5 รายการทได(กนเงนไว(โดยยงไม�ได(ก�อหนผกพน จานวน 2 โครงการ

รวม 352,500 บาท1.2 เงนก(คงค(าง - บาท

2. การบรหารงบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557

(1) รายรบจรงทงสน 22,116,636.34 บาท ประกอบด(วยหมวดภาษอากร 130,467.42 บาทหมวดค�าธรรมเนยม ค�าปรบ และใบอนญาต 438,188.00 บาทหมวดรายได(จากทรพย�สน 237,255.52 บาทหมวดรายได(จากสาธารณปโภคและการพาณชย� - บาทหมวดรายได(เบดเตลด 52,430.00 บาทหมวดรายได(จากทน 22,292.00 บาทหมวดภาษจดสรร 13,546,317.40 บาทหมวดเงนอดหนนทวไป 7,689,686.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ!ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2559

……………………………..


(2) เงนอดหนนทรฐบาลให(โดยระบวตถประสงค� 11,814,063.00 บาท(3) รายจ�ายจรง จานวน 19,867,060.09 บาท ประกอบด(วย

งบกลาง 891,971.00 บาทงบบคลากร 7,040,720.00 บาทงบดาเนนงาน 6,357,842.16 บาทงบลงทน 2,015,547.00 บาทงบรายจ�ายอน 1,141,207.00 บาทงบเงนอดหนน 2,419,772.93 บาท

(4) รายจ�ายทจ�ายจากเงนอดหนนทรฐบาลให(โดยระบวตถประสงค� 11,814,063.00 บาท(5) มการจ�ายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหน(าท จานวน 7,269,452.31 บาท


2.1 รายรบ

รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการป� 2557 ป� 2558 ป� 2559

รายได�จดเกบเองหมวดภาษอากร 130,467.42 110,000.00 130,400.00 หมวดค�าธรรมเนยม ค�าปรบ และใบอนญาต 438,188.00 8,000.00 12,000.00 หมวดรายได(จากทรพย,สน 237,255.52 100,000.00 240,000.00 หมวดรายได(จากสาธารณปโภคและการพาณชย, - - - หมวดรายได(เบดเตลด 52,430.00 130,000.00 55,500.00 หมวดรายได(จากทน 22,292.00 - 10,000.00 รวมรายได�จดเกบเอง 880,632.94 348,000.00 447,900.00

รายได�ทรฐบาลจดเกบแล�วจดสรรให�องค-กรปกครองส.วนท�องถน

หมวดภาษจดสรร 13,546,317.40 15,712,000.00 14,836,100.00 รวมรายได�ทรฐบาลจดเกบแล�วจดสรรให�องค-กร 13,546,317.40 15,712,000.00 14,836,100.00 ปกครองส.วนท�องถน

รายได�ทรฐบาลอดหนนให�องค-กรปกครองส.วนท�องถนหมวดเงนอดหนนทวไป 7,689,686.00 7,200,000.00 8,000,000.00 รวมรายได�ทรฐบาลอดหนนให�องค-กรปกครอง 7,689,686.00 7,200,000.00 8,000,000.00 ส.วนท�องถน

22,116,636.34 23,260,000.00 23,284,000.00 รวม

รายรบ

คาแถลงงบประมาณประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2559องค-การบรหารส.วนตาบลแม.พรกอาเภอแม.พรก จงหวดลาปาง


2.2 รายจ�าย

รายจ�ายจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559

รายจ�ายจากงบประมาณ

งบกลาง 891,971.00 1,258,520.00 803,770.00งบบคลากร (หมวดเงนเดอน ค�าจ างประจา 7,040,720.00 10,208,580.00 10,185,430.00

และค�าจ างชวคราว)งบดาเนนงาน (หมวดค�าตอบแทน ใช สอยและวสด 6,357,842.16 7,641,300.00 6,535,400.00

และหมวดค�าสาธารณปโภค)งบลงทน (หมวดค�าครภณฑ6 ทดนและสงก�อสร าง) 2,015,547.00 1,814,600.00 3,741,400.00งบรายจ�ายอน (หมวดรายจ�ายอน) 1,141,207.00 20,000.00 20,000.00งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 2,419,772.93 2,317,000.00 1,998,000.00

19,867,060.09 23,260,000.00 23,284,000.00รวมจ�ายจากงบประมาณ

คาแถลงงบประมาณ

ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2559

องค%การบรหารส�วนตาบลแม�พรก


รายจ�าย


ส�วนท 2

ข�อบญญต

เรอง

งบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค%การบรหารส�วนตาบลแม�พรก



ยอดรวมด�านบรหารงานทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 13,554,450.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 2,371,000.00

ด�านบรการชมชนและสงคมแผนงานการศกษา 3,206,800.00 แผนงานสาธารณสข 465,000.00 แผนงานสงคมสงเคราะห, 20,000.00 แผนงานเคหะและชมชน 1,942,180.00 แผนงานสร0างความเข0มแขงของชมชน 410,800.00 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 120,000.00

ด�านเศรษฐกจแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 310,000.00 แผนงานการเกษตร 80,000.00

ด�านการดาเนนงานอนแผนงานงบกลาง 803,770.00

23,284,000.00

บนทกหลกการและเหตผลประกอบร-างข�อบญญตงบประมาณรายจ-าย

ประจาป1งบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค5การบรหารส-วนตาบลแม-พรก

ด�าน

งบประมาณรายจ-ายทงสน

อาเภอแม-พรก จงหวดลาปาง


แผนง

านบร

หารง

านทว

ไปงา

น

งา

นบรห

ารทว

ไปงา

นบรห

ารงา

นคลง

รวม

งบ งบบค

ลากร

7,40

0,54

0

1,69

8,71

0

9,09

9,25

0

เงนเด

อน (ฝ

�ายกา

รเมอ

ง)3,0

89,52

0

-

3,0

89,52

0

เงน

เดอน

(ฝ�าย

ประจ

า)4,3

11,02

0

1,6

98,71

0

6,0

09,73

0

งบ

ดาเน

นงาน

3,74

9,60

0

311,

000

4,06

0,60

0

ค#าตอ

บแทน

790,8

00

96,00

0

886,8

00

ค#าใช

*สอย

1,509

,800

125,0

00

1,634

,800

ค#าวส

ด92

0,000

90

,000

1,0

10,00

0

ค#า

สาธา

รณปโ

ภค52

9,000

-

52

9,000

งบ

ลงทน

320,

600

54,0

00

374,

600

ค#าคร

ภณฑ5

320,6

00

54,00

0

374,6

00

ค#าทด

นและ

สงก#อ

สร*าง

-

-

งบรา

ยจ&าย

อน20

,000

-

20,0

00

รายจ

#ายอน

20,00

0

-

20,00

0

งบเงน

อดหน

นเงน

อดหน

น-

--

11,4

90,7

40

2,06

3,71

0

13,5

54,4

50

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รวม


แผนง

านกา

รรกษ

าควา

มสงบ

ภายใ

นงา

น

งา

นบรห

ารทว

ไปเก

ยวกบ

การร

กษา

งานป

3องกน

ภยฝ5า

ยพลเ

รอน

รวม

งบคว

ามสง

บภาย

ในแล

ะระง

บอคค

ภยงบ

บคลา

กรเงน

เดอน

(ฝ�าย

การเ

มอง)

-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายปร

ะจา)

-

-

-

งบดา

เนนง

าน-

75,0

00

75,0

00

ค#าตอ

บแทน

-

-

-

ค#าใช

*สอย

-

75,00

0

75,00

0

ค#าวส

ด-

-

-

ค#า

สาธา

รณปโ

ภค-

-

-

งบ

ลงทน

96,0

00

2,19

0,00

0

2,28

6,00

0

ค#าคร

ภณฑ5

96,00

0

2,190

,000

2,286

,000

ค#าทด

นและ

สงก#อ

สร*าง

-

-

-

งบรา

ยจ&าย

อนรา

ยจ#าย

อน-

-

-

งบ

เงนอด

หนน

10,0

00

-

10

,000

เงน

อดหน

น10

,000

-

10

,000

10

6,00

0

2,

265,

000

2,

371,

000

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รวม

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก


แผนง

านกา

รศกษ

างา

น

งา

นระด

บก&อน

วยเรย

นงา

นศกษ

าไม&ก

าหนด

ระดบ

รวม

งบแล

ะประ

ถมศก

ษางบ

บคลา

กร-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายกา

รเมอ

ง)-

-

-

เงน

เดอน

(ฝ�าย

ประจ

า)-

-

-

งบ

ดาเน

นงาน

1,48

8,80

0

110,

000

1,59

8,80

0

ค#าตอ

บแทน

-

-

-

ค#าใช

*สอย

558,8

00

110,0

00

668,8

00

ค#าวส

ด93

0,000

-

93

0,000

ค#า

สาธา

รณปโ

ภคงบ

ลงทน

-

-

-

ค#า

ครภณ

ฑ5-

-

-

ค#า

ทดนแ

ละสง

ก#อสร

*าง-

-

-

งบ

รายจ

&ายอน

-

-

-

รา

ยจ#าย

อน-

-

-

งบ

เงนอด

หนน

1,38

8,00

0

220,

000

1,60

8,00

0

เงนอด

หนน

1,388

,000

220,0

00

1,608

,000

2,87

6,80

0

330,

000

3,20

6,80

0

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รวม

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก


แผนง

านสา

ธารณ

สขงา

น

งา

นบรห

ารทว

ไปงา

นบรก

ารสา

ธารณ

สขรว

ม งบ

เกยว

กบสา

ธารณ

สขแล

ะงาน

สาธา

รณสข

อนงบ

บคลา

กร-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายกา

รเมอ

ง)-

-

-

เงน

เดอน

(ฝ�าย

ประจ

า)-

-

-

งบ

ดาเน

นงาน

-

25

0,00

0

25

0,00

0

ค#า

ตอบแ

ทน-

-

-

ค#า

ใช*สอ

ย-

15

0,000

15

0,000

ค#า

วสด

-

100,0

00

100,0

00

ค#าสา

ธารณ

ปโภค

-

-

-

งบลง

ทน-

-

-

ค#าคร

ภณฑ5

-

-

-

ค#าทด

นและ

สงก#อ

สร*าง

-

-

-

งบรา

ยจ&าย

อน-

-

-

รายจ

#ายอน

-

-

-

งบเงน

อดหน

น-

215,

000

215,

000

เงนอด

หนน

-

215,0

00

215,0

00

-

46

5,00

0

46

5,00

0

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รวม


แผนง

านสง

คมสง

เครา

ะห,

งาน

งานส

วสดก

ารสง

คมแล

ะงา

น....

รวม

งบสง

คมสง

เครา

ะห,

งบบค

ลากร

-

-

-

เงน

เดอน

(ฝ�าย

การเ

มอง)

-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายปร

ะจา)

-

-

-

งบดา

เนนง

าน20

,000

-

20,0

00

ค#าตอ

บแทน

-

-

-

ค#าใช

*สอย

20,00

0

-

20,00

0

ค#าวส

ด-

-

-

ค#า

สาธา

รณปโ

ภค-

-

-

งบ

ลงทน

-

-

-

ค#า

ครภณ

ฑ5-

-

-

ค#า

ทดนแ

ละสง

ก#อสร

*าง-

-

-

งบ

รายจ

&ายอน

-

-

-

รา

ยจ#าย

อน-

-

-

งบ

เงนอด

หนน

-

-

-

เงน

อดหน

น-

-

-

20

,000

-

20,0

00

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รวม


แผนง

านเค

หะแล

ะชมช

นงา

น

งา

นบรห

ารทว

ไปงา

นไฟฟ

3าถนน

รวม

งบเก

ยวกบ

เคหะ

และช

มชน

งบบค

ลากร

1,08

6,18

0

-

1,

086,

180

เงน

เดอน

(ฝ�าย

การเ

มอง)

-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายปร

ะจา)

1,086

,180

-

1,086

,180

งบดา

เนนง

าน34

6,00

0

10

0,00

0

44

6,00

0

ค#า

ตอบแ

ทน66

,000

-

66

,000

ค#า

ใช*สอ

ย11

0,000

-

11

0,000

ค#า

วสด

170,0

00

100,0

00

270,0

00

ค#าสา

ธารณ

ปโภค

-

งบลง

ทน17

,000

39

3,00

0

41

0,00

0

ค#า

ครภณ

ฑ517

,000

-

17

,000

ค#า

ทดนแ

ละสง

ก#อสร

*าง-

39

3,000

39

3,000

งบ

รายจ

&ายอน

-

-

-

รา

ยจ#าย

อน-

-

-

งบ

เงนอด

หนน

-

-

-

เงน

อดหน

น-

-

-

1,

449,

180

49

3,00

0

1,

942,

180

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก

รวม


แผนง

านสร

?างคว

ามเข

?มแขง

ของช

มชน

งาน

งานส

&งเสรม

และส

นบสน

นงา

น...

รวม

งบคว

ามเข

?มแขง

ชมชน

งบบค

ลากร

-

-

-

เงน

เดอน

(ฝ�าย

การเ

มอง)

-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายปร

ะจา

-

-

-

งบดา

เนนง

าน-

-

-

ค#าตอ

บแทน

-

-

-

ค#าใช

*สอย

-

-

-

ค#าวส

ด-

-

-

ค#า

สาธา

รณปโ

ภค-

-

-

งบ

ลงทน

360,

800

-

36

0,80

0

ค#า

ครภณ

ฑ5-

-

-

ค#า

ทดนแ

ละสง

ก#อสร

*าง36

0,800

-

36

0,800

งบ

รายจ

&ายอน

-

-

-

รา

ยจ#าย

อน-

-

-

งบ

เงนอด

หนน

50,0

00

-

50

,000

เงน

อดหน

น50

,000

-

50

,000

41

0,80

0

-

410,

800

รวม

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง


แผนง

านกา

รศาส

นาวฒ

นธรร

มและ

นนทน

าการ งาน

งานบ

รหาร

ทวไป

เกยว

กบศา

สนา

งานศ

าสนา

วฒนธ

รรมท

?องถน

รวม

งบวฒ

นธรร

มและ

นนทน

าการ

งบบค

ลากร

-

-

-

เงน

เดอน

(ฝ�าย

การเ

มอง)

-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายปร

ะจา)

-

-

-

งบดา

เนนง

าน5,

000

-

5,00

0

ค#าตอ

บแทน

-

-

-

ค#าใช

*สอย

5,000

-

5,000

ค#าวส

ด-

-

-

ค#า

สาธา

รณปโ

ภค-

-

-

งบ

ลงทน

-

-

-

ค#า

ครภณ

ฑ5-

-

-

ค#า

ทดนแ

ละสง

ก#อสร

*าง-

-

-

งบ

รายจ

&ายอน

-

-

-

รา

ยจ#าย

อน-

-

-

งบ

เงนอด

หนน

-

11

5,00

0

11

5,00

0

เงน

อดหน

น-

11

5,000

11

5,000

5,

000

11

5,00

0

12

0,00

0

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รวม


แผนง

านอต

สาหก

รรมแ

ละกา

รโยธ

างา

น

งา

นก&อส

ร?างโ

ครงส

ร?าง

งาน.

..รว

ม งบ

พนฐา

นงบ

บคลา

กรเงน

เดอน

(ฝ�าย

การเ

มอง)

-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายปร

ะจา

-

-

-

งบดา

เนนง

านค#า

ตอบแ

ทน-

-

-

ค#า

ใช*สอ

ย-

-

-

ค#า

วสด

-

-

-

ค#าสา

ธารณ

ปโภค

-

-

-

งบลง

ทน31

0,00

0

-

310,

000

ค#าคร

ภณฑ5

-

-

-

ค#าทด

นและ

สงก#อ

สร*าง

310,0

00

-

310,0

00

งบรา

ยจ&าย

อนรา

ยจ#าย

อน-

-

-

งบ

เงนอด

หนน

เงนอด

หนน

-

-

-

310,

000

-

31

0,00

0

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รวม


แผนง

านกา

รเกษต

รงา

น

งา

นส&งเส

รมกา

รเกษต

รงา

น...

รวม

งบ งบบค

ลากร

-

-

-

เงนเด

อน (ฝ

�ายกา

รเมอ

ง)-

-

-

เงน

เดอน

(ฝ�าย

ประจ

า-

-

-

งบ

ดาเน

นงาน

80,0

00

-

80

,000

ค#า

ตอบแ

ทน-

-

-

ค#า

ใช*สอ

ย50

,000

-

50

,000

ค#า

วสด

30,00

0

-

30,00

0

ค#าสา

ธารณ

ปโภค

-

-

-

งบลง

ทน-

-

-

ค#า

ครภณ

ฑ5-

-

-

ค#า

ทดนแ

ละสง

ก#อสร

*าง-

-

-

งบ

รายจ

&ายอน

-

-

-

รายจ

#ายอน

-

-

-

งบเงน

อดหน

น-

-

-

เงน

อดหน

น-

-

-

80

,000

-

80,0

00

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รวม


งบกล

างงา

น

งา

นงบก

ลาง

งาน.

..รว

ม งบ งบ

กลาง งบกล

าง65

0,930

-

65

0,930

บา

เหนจ

/บาน

าญ15

2,840

-

15

2,840

80

3,77

0

-

80

3,77

0

รว

ม

อาเภ

อแม&พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง

รายจ

&ายตา

มงาน

และง

บราย

จ&าย

องค,ก

ารบร

หารส

&วนตา

บลแม

&พรก


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตสภาตาบลและองค,การบรหารส�วนตาบล พ.ศ. 2537 และทแก0ไขเพมเตมจนถงป5จจบน มาตรา 87 จงตราข0อบญญตงบประมาณรายจ�ายขนไว0 โดยความเหนชอบของสภาองค,การบรหารส�วนตาบลแม�พรก และโดยอนมตของนายอาเภอแม�พรก

ข0อ 1 ข0อบญญต นเรยกว�า "ข0อบญญตงบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2559"ข0อ 2 ข0อบญญต นให0ใช0บงคบตงแต�วนท 1 เดอน ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนต0นไปข0อ 3 งบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให0ตงจ�ายเปนจานวนรวมทงสนบาทข0อ 4 งบประมาณรายจ�ายทวไป จ�ายจากรายได0จดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนน

ทวไปเปนจานวนรวมทงสน 23,284,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได0ดงน

ยอดรวมด�านบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 13,554,450.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 2,371,000.00

ด�านบรการชมชนและสงคมแผนงานการศกษา 3,206,800.00 แผนงานสาธารณสข 465,000.00 แผนงานสงคมสงเคราะห, 20,000.00 แผนงานเคหะและชมชน 1,942,180.00 แผนงานสร0างความเข0มแขงของชมชน 410,800.00 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 120,000.00

ด�านเศรษฐกจแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 310,000.00 แผนงานการเกษตร 80,000.00

ด�านการดาเนนงานอนงบกลาง 803,770.00

23,284,000.00

แผนงาน

งบประมาณรายจ,ายทงสน

23,284,000

ข�อบญญตงบประมาณรายจ,าย ประจาป1งบประมาณ พ.ศ. 2559

องค5การบรหารส,วนตาบลแม,พรกอาเภอแม,พรก จงหวดลาปาง


ข0อ 5 ให0นายกองค,การบรหารส�วนตาบลแม�พรก ปฏบตการเบกจ�ายเงนงบประมาณทได0รบอนมตให0เปนไปตามระเบยบการเบกจ�ายเงนขององค,การบรหารส�วนตาบล

ข0อ 6 ให0นายกองค,การบรหารส�วนตาบลแม�พรก มหน0าทรกษาการให0เปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท

(ลงนาม) (นายถนอมชย ทชย)

นายกองค,การบรหารส�วนตาบลแม�พรก

อนมต

(ลงนาม) (นายอรรถวฒ พงเนยม) นายอาเภอแม�พรก


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

หมวด

ภาษอ

ากร

ภาษโ

รงเรอ

นและ

ทดน

0.00

0.00

31,21

3.34

9,800

.0020

6.12

30,00

0.00

ภาษบ

ารงท

องท

0.00

0.00

98,85

4.08

100,0

00.00

0.00

100,0

00.00

ภาษป

#าย0.0

00.0

040

0.00

200.0

010

0.00

400.0

0รว

มหมว

ดภาษ

อากร

0.

000.

0013

0,46

7.42

110,

000.

0013

0,40

0.00

หมวด

ค าธร

รมเน

ยม ค

าปรบ

และใ

บอนญ

าตค&า

ธรรม

เนยม

เกยว

กบใบ

อนญา

ตการ

ขายส

รา0.0

00.0

01,4

55.00

1,000

.0050

.001,5

00.00

ค&าธร

รมเน

ยมจด

ทะเบ

ยนพา

ณชย5

0.00

0.00

480.0

01,0

00.00

-50.0

050

0.00

ค&าธร

รมเน

ยมอน

ๆ0.0

00.0

037

3.00

0.00

0.00

0.00

ค&าปร

บการ

ผดสญ

ญา0.0

00.0

042

7,203

.000.0

00.0

00.0

0ค&า

ใบอน

ญาตป

ระกอ

บการ

ค าสา

หรบก

จการ

ทเป;น

อนตร

ายต&อ

สขภา

พ0.0

00.0

06,2

10.00

6,000

.008.3

36,5

00.00

ค&าใบ

อนญา

ตอนๆ

0.00

0.00

2,467

.000.0

00.0

03,5

00.00

รวมห

มวดค

าธรร

มเนย

ม ค า

ปรบแ

ละใบ

อนญ

าต

0.00

0.00

438,

188.

008,

000.

0012

,000

.00

หมวด

รายไ

ด/จาก

ทรพย

3สนดอ

กเบย

เงนฝา

กธนา

คาร

0.00

0.00

237,2

55.52

100,0

00.00

140.0

024

0,000

.00รว

มหมว

ดราย

ได/จา

กทรพ

ย3สน

0.00

0.00

237,

255.

5210

0,00

0.00

240,

000.

00

รายร

บจรง

ประม

าณกา

ร

รายง

านปร

ะมาณ

การร

ายรบ

ประจ

าป�งบ

ประม

าณ พ

.ศ. 2

557

องค3ก

ารบร

หารส

วนตา

บลแม

พรก

อาเภ

อแม พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายร

บจรง

ประม

าณกา

ร

หมวด

รายไ

ด/เบด

เตลด

ค&าขา

ยแบบ

แปลน

0.00

0.00

19,60

0.00

121,0

00.00

-79.3

425

,000.0

0รา

ยได เ

บดเต

ลดอน

ๆ0.0

00.0

032

,830.0

04,0

00.00

662.5

030

,500.0

0รว

มหมว

ดราย

ได/เบ

ดเตล

ด 0.

000.

0052

,430

.00

125,

000.

0055

,500

.00

หมวด

รายไ

ด/จาก

ทนค&า

ขายท

อดตล

าดทร

พย5สน

- -

22,29

2.00

5,000

.0010

0.00

10,00

0.00

รวมห

มวดร

ายได

/จากท

น -

- -

5,00

0.00

10,0

00.0

0หม

วดภา

ษจดส

รรภา

ษและ

ค&าธร

รมเน

ยมรถ

ยนต5ห

รอล อ

เลอน

0.00

0.00

0.00

50,00

0.00

300.0

020

0,000

.00ภา

ษมลค

&าเพมต

าม พ

.ร.บ.

กาหน

ดแผน

ฯ0.0

00.0

07,4

49,61

5.88

9,060

,000.0

0-1

1.70

8,000

,000.0

0ภา

ษมลค

&าเพมต

าม พ

.ร.บ.

จดสร

รราย

ได ฯ

0.00

0.00

2,645

,334.1

32,3

92,00

0.00

25.42

3,000

,000.0

0ภา

ษธรก

จเฉพ

าะ0.0

00.0

072

,182.9

760

,000.0

066

.6710

0,000

.00ภา

ษสรา

0.00

0.00

1,152

,290.5

11,1

00,00

0.00

9.09

1,200

,000.0

0ภา

ษสรร

พสาม

ต0.0

00.0

01,5

67,34

3.46

2,400

,000.0

0-3

1.83

1,636

,100.0

0ค&า

ภาคห

ลวงแ

ร&0.0

00.0

044

3,806

.1040

0,000

.000.0

040

0,000

.00ค&า

ภาคห

ลวงป

Eโตเล

ยม0.0

00.0

090

,815.3

510

0,000

.0010

0.00

200,0

00.00

ค&าธร

รมเน

ยมกา

รจดท

ะเบย

นสทธ

และน

ตกรร

มตาม

ประม

วลกฏ

หมาย

ทดน

0.00

0.00

124,9

29.00

150,0

00.00

-33.3

310

0,000

.00ภา

ษจดส

รรอน

ๆ0.0

00.0

0 -

0.00

- -

รวมห

มวดภ

าษจด

สรร

0.00

0.00

13,5

46,3

17.4

015

,712

,000

.00

14,8

36,1

00.0

0หม

วดเง

นอดห

นนทว

ไปเงน

อดหน

นทวไ

ป สา

หรบด

าเนนก

ารตา

มอาน

าจหน

าทแล

ะภา

รกจถ

&ายโอ

นเลอ

กทา

0.00

0.00

7,689

,686.0

07,2

00,00

0.00

11.11

8,000

,000.0

0เงน

อดหน

นทวไ

ประบ

วตถป

ระสง

ค5 เพ

อพฒน

าประ

เทศ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายร

บจรง

ประม

าณกา

ร

เงนอด

หนนท

วไปร

ะบวต

ถประ

สงค5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมห

มวดเ

งนอด

หนนท

วไป

0.00

0.00

7,68

9,68

6.00

7,20

0,00

0.00

8,00

0,00

0.00

0.00

0.00

22,0

94,3

44.3

423

,260

,000

.00

0.10

23,2

84,0

00.0

0รว

มทกห

มวด


ประมาณการรายรบรวมทงสน 23,284,000 บาท แยกเป�น

1. หมวดภาษอากร รวม 130,400 บาท 1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะเกบได"เพมขน1.2 ภาษบารงท"องท จานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว"เท%ากบป&ทผ%านมา1.3 ภาษป1าย จานวน 400 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะเกบได"เพมขน

2. หมวดค%าธรรมเนยม ค%าปรบและใบอนญาต รวม 12,000 บาท2.1 ค%าธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะเกบได"เพมขน2.2 ค%าธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย: จานวน 500 บาท

ประมาณการไว"ตากว%าป&ทผ%านมาเนองจากคาดว%าจะเกบได"น"อยลง2.3 ค%าใบอนญาตประกอบกจการทเป;นอนตรายต%อสขภาพ จานวน 6,500 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมาเนองจากคาดว%าจะเกบได"เพมขน2.4 ค%าใบอนญาตอนๆ จานวน 3,500 บาท

ไม%ได"ประมาณการไว"ในป&ทผ%านมา และคาดว%าจะได"รบการจดสรร

3. หมวดรายได-จากทรพย0สน รวม 240,000 บาท3.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 240,000 บาท

ประมาณการโดยคานวนจากยอดเงนฝาก

4. หมวดรายได-เบดเตลด รวม 55,500 บาท4.1 ค%าขายแบบแปลน จานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว"ตากว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะขายได"น"อยลง4.2 รายได"เบดเตลดอนๆ จานวน 30,500 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะเกบได"เพมขน

รายได-จดเกบเอง

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจ%ายทวไปประจาป5งบประมาณ พ.ศ. 2559องค0การบรหารส%วนตาบลแม%พรกอาเภอแม%พรก จงหวดลาปาง


5. หมวดรายได-จากทน รวม 10,000 บาท5.1 ค%าขายทอดตลาดทรพย:สน จานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว"ตากว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะขายได"น"อยลง

6. หมวดภาษจดสรร รวม 14,836,100 บาท6.1 ประเภทภาษและค%าธรรมเนยมรถยนต:หรอล"อเลอน จานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะได"รบจดสรรเพมขน6.2 ภาษมลค%าเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขนตอนการกระจายอานาจจานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไว"ตากว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะได"รบจดสรรน"อยลง6.3 ภาษมลค%าเพม 1 ใน 9 จานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะได"รบจดสรรเพมขน6.4 ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะได"รบจดสรรเพมขน6.5 ภาษสรา จานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะได"รบจดสรรเพมขน6.6 ภาษสรรพสามต จานวน 1,636,100 บาท

ประมาณการไว"ตากว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะได"รบจดสรรน"อยลง6.7 ค%าภาคหลวงแร% จานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว"เท%ากบป&ทผ%านมา6.8 ค%าภาคหลวงปEโตรเลยม จานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะได"รบจดสรรเพมขน6.9 ค%าธรรมเนยมการจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว"ตากว%าป&ทผ%านมา เนองจากค%าว%าจะได"รบจดสรรน"อยลง

7. หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 8,000,000 บาท 7.1 เงนอดหนนทวไป จานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไว"สงกว%าป&ทผ%านมา เนองจากคาดว%าจะได"รบจดสรรเพมขน

รายได-ทรฐบาลเกบแล-วจดสรรให-องค0กรปกครองส%วนท-องถน

รายได-ทรฐบาลอดหนนให-องค0กรปกครองส%วนท-องถน


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

แผนง

านบร

หารง

านทว

ไปงา

นบรห

ารทว

ไปงบ

บคลา

กรเงน

เดอน

(ฝ'าย

การเม

อง)

เงนเด

อนนา

ยก/ร

องนา

ยก14

2,640

041

1,550

514,0

800.0

0%51

4,080

เงนค�า

ตอบแ

ทนปร

ะจาต

าแหน

�งนาย

ก/รอ

งนาย

ก21

,060

033

,790

42,12

00.0

0%42

,120

เงนค�า

ตอบแ

ทนพเ

ศษนา

ยก/ร

องนา

ยก21

,060

033

,790

42,12

00.0

0%42

,120

เงนค�า

ตอบแ

ทนเล

ขานก

าร/ท

ปรกษ

านาย

กองค

.การบ

รหาร

ส�วนต

าบล

28,37

50

62,01

286

,400

0.00%

86,40

0เงน

ค�าตอ

บแทน

สมาช

กสภา

องค.ก

รปกค

รองส

�วนท4อ

งถน

1,307

,190

02,1

09,93

72,4

04,80

0-3

.59%

2,318

,400

เงนค�า

ตอบแ

ทนอน

00

00

100.0

0%86

,400

รวมเ

งนเด

อน (ฝ

'ายกา

รเมอง

) 1,

520,

325

02,

651,

079

3,08

9,52

03,

089,

520

เงนเด

อน (ฝ

'ายปร

ะจา)

เงนเด

อนพน

กงาน

00

1,458

,194

2,184

,540

3.13%

2,255

,090

เงนเพ

มต�าง

ๆ ข

องพน

กงาน

จ4าง

00

93,96

515

6,000

-56.9

2%67

,200

เงนปร

ะจาต

าแหน

�ง0

010

9,200

162,0

00-3

2.59%

109,2

00ค�า

ตอบแ

ทนพน

กงาน

จ4าง

00

938,0

201,4

49,60

015

.46%

1,714

,630

เงนเพ

มต�าง

ๆ ข

องพน

กงาน

จ4าง

00

333,0

4033

4,260

-50.6

7%16

4,900

รวมเ

งนเด

อน (ฝ

'ายปร

ะจา)

0

02,

932,

419

4,28

6,40

04,

311,

020

รวมง

บบคล

ากร

1,52

0,32

50

5,58

3,49

87,

375,

920

7,40

0,54

0

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

รายง

านปร

ะมาณ

การร

ายจ า

ยปร

ะจาป

�งบปร

ะมาณ

พ.ศ

. 255

7อง

ค5การ

บรหา

รส วน

ตาบล

แม พร

กอา

เภอแ

ม พรก

จงห

วดลา

ปาง


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

งบดา

เนนง

านค า

ตอบแ

ทน

ค�าตอ

บแทน

ผ4ปฏบ

ตราช

การอ

นเป=น

ประโ

ยชน.แ

ก�องค

.กรปก

ครอง

ส�วนท

4องถน

00

770,8

4359

0,000

-3.39

%57

0,000

ค�าตอ

บแทน

การป

ฏบตง

านนอ

กเวล

าราช

การ

00

030

,000

0.00%

30,00

0ค�า

เช�าบ

4าน0

012

,150

60,00

054

.13%

130,8

00เงน

ช�วยเ

หลอก

ารศก

ษาบต

ร0

015

,862

60,00

00.0

0%60

,000

เงนช�ว

ยเหล

อค�าร

กษาพ

ยาบา

ล0

012

,167

00.0

0%0

รวมค

าตอบ

แทน

00

811,

022

740,

000

790,

800

ค าใช

:สอย

รายจ

�ายเพ

อให4ไ

ด4มาซ

งบรก

าร0

053

6,743

.4050

0,000

-30.0

0%35

0,000

รายจ

�ายเก

ยวกบ

การร

บรอง

และพ

ธการ

00

33,91

580

,000

-25.0

0%60

,000

รายจ

�ายเก

ยวเน

องกบ

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

�เข4าล

กษณ

ะราย

จ�ายอ

นๆ

ค�าขอ

งขวญ

ของร

างวล

หรอ

เงนรา

งวลใ

นการ

จดกจ

กรรม

ต�างๆ

00

05,0

000.0

0%5,0

00

ค�าใช

4จ�ายโ

ครงก

ารเท

ดทนส

ถาบน

พระม

หากษ

ตรย.

00

17,21

520

,000

86.67

%15

0,000

ค�า

ใช4จ�า

ยโคร

งการ

บรหา

รศนย

.รวมข

4อมลข

�าวสา

รอาเภ

อแม�พ

รก จ

งหวด

ลาปา

ง0

030

,000

30,00

00.0

0%30

,000

ค�า

ใช4จ�า

ยโคร

งการ

ประช

าคมห

ม�บ4าน

เพอก

ารจด

ทาแผ

นพฒน

าสาม

ปF0

014

,755

15,00

00.0

0%15

,000

ค�า

ใช4จ�า

ยในก

ารเด

นทาง

ไปรา

ชการ

ในรา

ชอาณ

าจกร

และน

อกรา

ชอาณ

าจกร

00

65,32

615

0,000

-33.3

3%10

0,000

ค�า

ใช4จ�า

ยในก

ารฝHก

อบรม

สมมน

า0

00

200,0

00-4

0.00%

120,0

00

ค�าใช

4จ�ายใ

นการ

เลอก

ตง0

081

3,686

.9522

,400

95.23

%46

9,800

ค�า

พวงม

าลย

ช�อดอ

กไม4

กระเ

ช4าดอ

กไม4แ

ละพว

งมาล

า0

01,0

0010

,000

0.00%

10,00

0

โครง

การฝ

Hกอบร

มและ

ศกษา

ดงาน

คณะผ

4บรหา

ร สมา

ชกสภ

าฯ พ

นกงา

นส�วน

ตาบล

และพ

นกงา

นจ4าง

เพอเ

พมปร

ะสทธ

ภาพใ

นการ

ปฏบต

งานใ

ห4บรก

ารปร

ะชาช

นของ

องค.ก

ารบร

หารส

�วนตา

บลแม

�พรก

00

013

0,000

-100

.00%

0

โค

รงกา

รรณ

รงค.ส

ารวจ

ซ�อมแ

ละสร

4างภา

ชนะเ

กบนา

ประ

จาปF

2558

00

05,0

00-1

00.00

%0

ค�าบา

รงรก

ษาแล

ะซ�อม

แซม

00

117,9

18.82

300,0

00-3

3.33%

200,0

00รว

มค าใ

ช:สอย

0

01,

630,

560.

171,

467,

400

1,50

9,80

0


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

ค าวส

ด วสดส

านกง

าน0

029

1,433

250,0

00-8

.00%

230,0

00วส

ดงาน

บ4านง

านคร

ว0

029

,782

50,00

00.0

0%50

,000

วสดก

�อสร4า

ง0

050

,340

70,00

0-1

00.00

%0

วสดย

านพา

หนะแ

ละขน

ส�ง0

071

,360

120,0

00-2

5.00%

90,00

0วส

ดเชอ

เพลง

และห

ล�อลน

00

464,5

5245

0,000

0.00%

450,0

00วส

ดโฆษ

ณาแ

ละเผ

ยแพร

�0

017

,790

40,00

0-2

5.00%

30,00

0วส

ดคอม

พวเต

อร.

00

56,24

080

,000

-12.5

0%70

,000

รวมค

าวสด

0

098

1,49

71,

060,

000

920,

000

ค าสา

ธารณ

ปโภค

ค�าไฟ

ฟNา0

023

6,583

.6635

0,000

-5.71

%33

0,000

ค�าบร

การโ

ทรศพ

ท.0

044

,254.0

710

4,000

0.00%

104,0

00ค�า

บรกา

รไปร

ษณย.

00

12,38

3.00

20,00

00.0

0%20

,000

ค�าบร

การส

อสาร

และโ

ทรคม

นาคม

00

70,59

6.40

75,00

00.0

0%75

,000

รวมค

าสาธ

ารณ

ปโภค

0

036

3,81

7.13

549,

000

529,

000

รวมง

บดาเน

นงาน

0

03,

786,

896.

303,

816,

400

3,74

9,60

0งบ

ลงทน

ค าคร

ภณฑ5

ค าคร

ภณฑ5ส

านกง

าน

เก4าอ

ทางา

นผ4บร

หาร จ

านวน

1 ต

ว0

00

6,000

-100

.00%

0

ค�าจด

ซอเก

4าอทา

งาน

จานว

น 1

ตว0

00

010

0.00%

1,600

ค�า

จดซอ

เก4าอ

สานก

งาน

00

6,000

00.0

0%0

ค�า

จดซอ

เครอ

งปรบ

อากา

ศ0

010

3,500

00.0

0%0

ค�า

จดซอ

ชนวา

งแฟNม

ตง 2

ชน

16 ช

�อง แ

บบล4อ

เลอน

จาน

วน 2

หลง

00

00

100.0

0%8,0

00

ค�าจด

ซอต4เ

กบเอ

กสาร

ชนด

บานเ

ลอนก

ระจก

2 บ

าน จ

านวน

5 ห

ลง0

00

010

0.00%

27,50

0

ค�าจด

ซอต4เ

กบเอ

กสาร

เหลก

4 ล

นชก

จานว

น 1

หลง

00

00

100.0

0%5,0

00

ค�าจด

ซอโต

Oะทาง

าน0

038

,400

00.0

0%0


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

ค�า

จดซอ

โตOะท

างาน

เหลก

5 ฟ

ต จา

นวน

2 หล

ง0

00

010

0.00%

15,00

0

ค�าจด

ซอพร

4อมตด

ตงเค

รองป

รบอา

กาศ

ขนาด

24,0

00 B

TU จ

านวน

1 เค

รอง

00

00

133

000

ค าคร

ภณฑ5โ

ฆษณ

าและ

เผยแ

พร

ค�า

จดซอ

โทรท

ศน.

00

11,95

00

0.00%

0.00

ค าคร

ภณฑ5ง

านบ:า

นงาน

ครว

ค�า

จดซอ

ต4เยน

00

9,350

00.0

0%0.0

0

ค�าจด

ซอต4ท

านาเย

น แบ

บ 1

กOอก

จานว

น 2

เครอ

ง0

00

010

0.00%

10,00

0.00

ค าคร

ภณฑ5ค

อมพว

เตอร

5

ค�าจด

ซอเค

รองค

อมพว

เตอร

.โน4ตบ

Oก สา

หรบง

านสา

นกงา

น จา

นวน

1 เค

รอง

00

00

100.0

0%17

,000.0

0

ค�าจด

ซอเค

รองค

อมพว

เตอร

.โน4ตบ

Oก จา

นวน

6 เค

รอง

00

010

8,000

-100

.00%

0.00

ค�า

จดซอ

เครอ

งพมพ

.ชนดเ

ลเซอ

ร. ขาว

ดา(1

8 หน

4า/นา

ท) จ

านวน

1 เค

รอง

00

03,7

00-5

.41%

3,500

.00ค า

บารง

รกษา

และป

รบปร

งครภ

ณท5

00

030

0,000

-33.3

3%20

0,000

.00รว

มค าค

รภณ

ฑ50

016

9,20

041

7,70

032

0,60

0รว

มงบล

งทน

00

169,

200

417,

700

320,

600

งบรา

ยจ าย

อนรา

ยจ าย

อนรา

ยจ�าย

อน0

01,1

41,20

720

,000

0.00%

20,00

0รว

มราย

จ ายอ

น 0

01,

141,

207

20,0

0020

,000

รวมง

บราย

จ ายอ

น 0

01,

141,

207

20,0

0020

,000

งบเงน

อดหน

นเงน

อดหน

นเงน

อดหน

นกจก

ารทเ

ป=นสา

ธารณ

ะประ

โยชน

.0

010

,000

00.0

0%0

รวมเ

งนอด

หนน

00

10,00

00

0รว

มงบเ

งนอด

หนน

00

10,0

000

0รว

มงาน

บรหา

รงาน

ทวไป

1,52

0,32

5.00

0.00

10,6

90,8

01.3

011

,630

,020

.00

11,4

90,7

40.0

0


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

งานบ

รหาร

งานค

ลงงบ

บคลา

กรเงน

เดอน

(ฝ'าย

ประจ

า)เงน

เดอน

พนกง

าน0

038

5,343

1,080

,540

7.59%

1,169

,320

เงนเพ

มต�าง

ๆ ข

องพน

กงาน

00

13,08

954

,000

-33.3

3%36

,000

เงนปร

ะจาต

าแหน

�ง0

021

,000

42,00

00.0

0%42

,000

ค�าตอ

บแทน

พนกง

านจ4า

ง0

019

6,010

374,4

004.2

5%39

1,010

เงนเพ

มต�าง

ๆ ข

องพน

กงาน

จ4าง

00

51,35

054

,000

10.57

%60

,380

รวมเ

งนเด

อน (ฝ

'ายปร

ะจา)

0

066

6,79

21,

604,

940

1,69

8,71

0รว

มงบบ

คลาก

ร 0

066

6,79

21,

604,

940

1,69

8,71

0งบ

ดาเน

นงาน

ค าตอ

บแทน

ค�าตอ

บแทน

การป

ฏบตง

านนอ

กเวล

าราช

การ

00

010

,000

0.00%

10,00

0ค�า

เช�าบ

4าน0

025

,950

40,00

039

.39%

66,00

0เงน

ช�วยเ

หลอก

ารศก

ษาบต

ร0

00

10,00

050

.00%

20,00

0เงน

ช�วยเ

หลอค

�ารกษ

าพยา

บาล

00

2,046

00.0

0%0

รวมค

าตอบ

แทน

00

27,9

9660

,000

96,0

00ค า

ใช:สอ

ยรา

ยจ�าย

เพอใ

ห4ได4ม

าซงบ

รการ

00

65,29

250

,000

-10.0

0%45

,000

รายจ

�ายทเ

กยวเน

องกบ

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

�เข4าล

กษณ

ะราย

จ�ายอ

นๆ

ค�าใช

4จ�ายโ

ครงก

ารจด

ทาแผ

นทภา

ษ0

00

200,0

00-1

00.00

%0

ค�า

ใช4จ�า

ยในก

ารเด

นทาง

ไปรา

ชการ

ในรา

ชอาณ

าจกร

และน

อกรา

ชอาณ

าจกร

00

22,10

450

,000

-40.0

0%30

,000

ค�า

ใช4จ�า

ยในก

ารฝHก

อบรม

และส

มนนา

00

1,650

30,00

00.0

0%30

,000

ค�าบา

รงรก

ษาแล

ะซ�อม

แซม

00

030

,000

-33.3

3%20

,000

รวมค

าใช:ส

อย

00

89,0

4636

0,00

012

5,00

0


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

ค าวส

ด วสดส

านกง

าน0

010

0,685

.0550

,000

-10.0

0%45

,000

วสดค

อมพว

เตอร

.0

058

,895

50,00

0-1

0.00%

45,00

0รว

มค าว

สด

00

159,

580

100,

000

90,0

00รว

มงบด

าเนนง

าน

00

276,

622

520,

000

311,

000

งบลง

ทนค า

ครภณ

ฑ5

ครภณ

ฑ5สาน

กงาน

ค�า

จดซอ

ต4ราง

เลอน

แบบม

อผลก

ขนา

ด 6

ต40

00

010

0.00%

54,00

0ค า

ครภณ

ฑ5คอม

พวเต

อร5

ค�า

จดซอ

เครอ

งคอม

พวเต

อร.โน

4ตบOค

จานว

น 2

เครอ

ง0

00

36,00

0-1

00.00

%0

รวมค

าครภ

ณฑ5

00

036

,000

54,0

00รว

มงบล

งทน

00

036

,000

54,0

00รว

มงาน

บรหา

รงาน

คลง

00

943,

414

2,16

0,94

02,

063,

710

รวมแ

ผนงา

นบรห

ารงา

นทวไ

ป 0

011

,634

,215

13,7

90,9

6013

,554

,450

แผนง

านกา

รรกษ

าควา

มสงบ

ภายใ

นงา

นบรห

ารทว

ไปเก

ยวกบ

การร

กษาค

วามส

งบภา

ยใน

งบลง

ทนค า

ครภณ

ฑ5

ครภณ

ฑ5ไฟฟ

Cาและ

วทย

ค�า

จดซอ

เครอ

งรบส

�งวทย

จาน

วน 8

เครอ

ง0

00

010

0.00%

96,00

0รว

มค าค

รภณ

ฑ5 0

00

096

,000

รวมง

บลงท

น0

00

096

,000


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

งบเงน

อดหน

นเงน

อดหน

นเงน

อดหน

นส�วน

ราชก

าร0

00

10,00

00.0

0%10

,000

รวมเ

งนอด

หนน

00

010

,000

10,0

00รว

มงบเ

งนอด

หนน

00

010

,000

10,0

00รว

มงาน

บรหา

รทวไ

ปเกย

วกบก

ารรก

ษาคว

ามสง

บภาย

ใน0

00

10,0

00

10

6,00

0

งานป

Cองกน

ภยฝ'า

ยพลเ

รอนแ

ละระ

งบอค

คภย

งบดา

เนนง

านค า

ใช:สอ

ยรา

ยจ�าย

เกยว

เนอง

กบกา

รปฏบ

ตราช

การท

ไม�เข

4าลกษ

ณะร

ายจ�า

ยอนๆ

ค�า

ใช4จ�า

ยโคร

งการ

ซ4อมแ

ผนปNอ

งกนแ

ละบร

รเทาส

าธาร

ณภย

00

050

,000

0.00%

50,00

0

โครง

การล

ดอบต

เหตท

างถน

นช�วง

เทศก

าลสา

คญ 7

วนอ

นตรา

ย)0

09,9

2720

,000

-100

.00%

0

ค�าใช

4จ�ายใ

นการ

ดาเน

นการ

กจกา

รของ

ศนย.ป

Nองกน

ภยฝUา

ยพลเ

รอนอ

งค.กา

รบร

หารส

�วนตา

บลแม

�พรก

00

196,6

3030

,000

-100

.00%

0

โครง

การร

ณรง

ค.ปNอง

กนไฟ

ปUาแล

ะปVญห

าหมอ

กควน

00

00

100.0

0%5,0

00

โครง

การอ

บรมค

วามร

4เรองไฟ

ปUา0

00

010

0.00%

20,00

0รว

มค าใ

ช:สอย

0

020

6,55

710

0,00

075

,000

รวมง

บดาเน

นงาน

0

020

6,55

7

100,

000

75

,000

งบลง

ทนค า

ครภณ

ฑ5

ครภณ

ฑ5ยาน

พาหน

ะและ

ขนส ง

ค�า

จดซอ

รถบร

รทกน

าอเน

กประ

สงค.

จานว

น 1

คน0

00

010

0.00%

2,190

,000

รวมค

าครภ

ณฑ5

00

00

2,19

0,00

0รว

มงบล

งทน

00

00

2,19

0,00

0รว

มงาน

ปCองก

นภยฝ

'ายพล

เรอนแ

ละระ

งบอค

คภย

00

206,

557

10

0,00

0

2,26

5,00

0

รวมแ

ผนงา

นการ

รกษา

ความ

สงบภ

ายใน

00

206,

557

110,

000

2,

371,

000


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

แผนง

านกา

รศกษ

างา

นระด

บก อน

วยเรย

นและ

ประถ

มศกษ

างบ

ดาเน

นงาน

ค าใช

:สอย

รายจ

�ายเก

ยวเน

องกบ

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

�เข4าล

กษณ

ะราย

จ�ายอ

นๆ

ค�าใช

4จ�ายโ

ครงก

ารสน

บสนน

ค�าใช

4จ�ายก

ารบร

หารส

ถานศ

กษา

00

436,1

0049

8,400

9.18%

548,8

00

ค�าใช

4จ�ายใ

นการ

พฒนา

ครผ4ด

แลเด

กของ

ศนย.พ

ฒนาเด

กเลก

00

010

,000

0.00%

10,00

0

รวมค

าใช:ส

อย

00

436,

100

50

8,40

0

558,

800

ค าวส

ด ค�าอา

หารเส

รม (น

ม)0

087

6070

.8190

7,900

2.38%

930,0

00

รว

มค าว

สด

00

8760

70.8

190

7,90

0

930,

000

รวมง

บดาเน

นงาน

0

01,

312,

170.

811,

416,

300

1,

488,

800

งบ

เงนอด

หนน

เงนอด

หนน

เงนอด

หนนส

�วนรา

ชการ

อด

หนนโ

รงเรย

นบ4าน

แม�พร

กบน

โรงเร

ยนบ4า

นแม�เ

ชยงร

ายล�ม

โรงเร

ยนห4ว

ยขน

กวทย

า โรง

เรยนผ

าปVงว

ทยา เ

พอจ�า

ยเป=น

ค�าอา

หารก

ลางว

น0

01,4

31,06

0

1,452

,000

-4

.41%

1,388

,000

รว

มเงน

อดหน

น 0

01,

431,

060

1,

452,

000

1,

388,

000

รว

มงบเ

งนอด

หนน

00

1,43

1,06

0

1,45

2,00

0

1,38

8,00

0

รวมง

านระ

ดบก อ

นวยเ

รยนแ

ละปร

ะถมศ

กษา

00

2,74

3,23

0.81

2,

868,

300

2,

876,

800

งา

นศกษ

าไม ก

าหนด

ระดบ

งบดา

เนนก

ารค า

ใช:สอ

ยรา

ยจ�าย

เกยว

เนอง

กบกา

รปฏบ

ตราช

การท

ไม�เข

4าลกษ

ณะร

ายจ�า

ยอนๆ

โค

รงกา

รค�าพ

าหนะ

รบส�ง

นกเรย

นบ4าน

ปางย

าว0

067

,969

70,00

0

0.0

0%70

,000


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

โค

รงกา

รค�าพ

าหนะ

รบส�ง

นกเรย

นบ4าน

ร�มไม

4ยาง

00

016

,000

-100

.00%

0

โครง

การว

นเดก

แห�งช

าต

00

40,00

040

,000

0.00%

40,00

0

รวมค

าใช:ส

อย

00

107,

969

126,

000

11

0,00

0

รว

มงบด

าเนนง

าน

00

107,

969

126,

000

11

0,00

0

งบ

เงนอด

หนน

เงนอด

หนน

เงนอด

หนนส

�วนรา

ชการ

00

80,00

016

0,000

27.27

%22

0,000

รวมเ

งนอด

หนน

00

80,00

016

0,000

220,0

00

รว

มงบเ

งนอด

หนน

00

80,0

0016

0,00

0

220,

000

รวมง

านศก

ษาไม

กาหน

ดระด

บ 0

018

7,96

928

6,00

033

0,00

0รว

มแผน

งานก

ารศก

ษา

00

2,93

1,19

9.81

3,15

4,30

03,

206,

800

แผนง

านสา

ธารณ

สขงา

นบรก

ารสา

ธารณ

สขแล

ะงาน

สาธา

รณสข

อนงบ

ดาเน

นงาน

ค าใช

:สอย

รายจ

�ายเก

ยวเน

องกบ

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

�เข4าล

กษณ

ะราย

จ�ายอ

นๆ

โค

รงกา

รรณ

รงค.ป

Nองกน

และร

ะงบโ

รคไข

4เลอด

ออกภ

ายใน

พนทต

าบลแ

ม�พรก

และต

าบลผ

าปVง

00

015

0,000

0.00%

150,0

00

รวมค

าใช:ส

อย

150,

000

150,

000

ค าวส

ด วสดว

ทยาศ

าสตร

.และก

ารแพ

ทย.

00

144,4

5010

0,000

0.00%

100,0

00รว

มค าว

สด

00

144,

450

100,

000

100,

000

รวมง

บดาเน

นงาน

0

014

4,45

025

0,00

025

0,00

0งบ

เงนอด

หนน

เงนอด

หนน

เงนอด

หนนเ

อกชน

00

215,0

0021

5,000

0.00%

215,0

00


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

รวมเ

งนอด

หนน

00

215,

000

215,

000

215,

000

รวมง

บเงน

อดหน

น 0

021

5,00

021

5,00

021

5,00

0รว

มงาน

บรกา

รสาธ

ารณ

สขแล

ะงาน

สาธา

รณสข

อน

00

359,

450

465,

000

465,

000

รวมแ

ผนงา

นสาธ

ารณ

สข

00

359,

450

465,

000

465,

000

แผนง

านสง

คมสง

เครา

ะห5

งานส

วสดก

ารสง

คมแล

ะสงค

มสงเค

ราะห

5งบ

ดาเน

นงาน

ค าใช

:สอย

รายจ

�ายเก

ยวเน

องกบ

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

�เข4าล

กษณ

ะราย

จ�ายอ

นๆ

โค

รงกา

ร อปท

.จ.ลา

ปางร

�วมใจ

ก�อสร

4าง ป

รบปร

งหรอ

สร4าง

บ4านใ

ห4กบค

นยา

กจน

ด4อยโ

อกาส

ประ

จาปFง

บประ

มาณ

255

8-25

59 ต

งไว4 2

0,000

บาท

00

00

100.0

0%20

,000

รวมค

าใช:ส

อย

00

00

20,0

00รว

มงบด

าเนนง

าน

00

00

20,0

00รว

มงาน

สวสด

การส

งคมแ

ละสง

คมสง

เครา

ะห5

00

00

20,0

00รว

มแผน

งานส

งคมส

งเครา

ะห5

00

00

20,0

00

แผนง

านเค

หะแล

ะชมช

นงา

นบรห

ารทว

ไปเก

ยวกบ

เคหะ

และช

มชน

งบบค

ลากร

เงนเด

อน (ฝ

'ายปร

ะจา)

เงนเด

อนพน

กงาน

00

604,9

8571

8,200

0.98%

725,3

40เงน

เพมต

�าง ๆ

ของ

พนกง

าน0

017

,975

18,00

0-1

00.00

%0

เงนปร

ะจาต

าแหน

�ง0

042

,000

42,00

00.0

0%42

,000


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

ค�าตอ

บแทน

พนกง

านจ4า

ง0

010

8,120

395,5

20-2

5.81%

293,4

50เงน

เพมต

�าง ๆ

ของ

พนกง

านจ4า

ง0

017

,350

54,00

0-5

2.98%

25,39

0รว

มเงน

เดอน

(ฝ'าย

ประจ

า)

00

790,

430

1,22

7,72

01,

086,

180

รวมง

บบคล

ากร

00

790,

430

1,22

7,72

01,

086,

180

งบดา

เนนง

านค า

ตอบแ

ทนค�า

ตอบแ

ทนกา

รปฏบ

ตงาน

นอกเ

วลาร

าชกา

ร0

00

10,00

00.0

0%10

,000

ค�าเช

�าบ4าน

00

29,50

040

,000

-10.0

0%36

,000

เงนช�ว

ยเหล

อการ

ศกษา

บตร

00

3,750

20,00

00.0

0%20

,000

เงนช�ว

ยเหล

อค�าร

กษาพ

ยาบา

ล0

01,1

410

0.00%

0รว

มค าต

อบแท

น 0

034

,391

70,0

0066

,000

ค าใช

:สอย

รายจ

�ายเพ

อให4ไ

ด4มาซ

งบรก

าร0

045

,300

100,0

00-5

0.00%

50,00

0รา

ยจ�าย

เกยว

เนอง

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

�เข4าล

กษณ

ะราย

จ�ายอ

นๆ

ค�าใช

4จ�ายใ

นการ

เดนท

างไป

ราชก

ารใน

ราชอ

าณาจ

กรแล

ะนอก

ราชอ

าณาจ

กร0

010

,592

30,00

0-3

3.33%

20,00

0

ค�าใช

4จ�ายใ

นการ

ฝHกอบ

รมแล

ะสมม

นา

00

020

,000

0.00%

20,00

0ค�า

บารง

รกษา

และซ

�อมแซ

ม0

016

,000

30,00

0-3

3.33%

20,00

0รว

มค าใ

ช:สอย

0

071

,892

180,

000

110,

000

ค าวส

ด วสดส

านกง

าน0

012

,125

30,00

0-1

6.67%

25,00

0วส

ดไฟฟ

Nาและ

วทย

00

89,99

111

0,000

-100

.00%

0วส

ดก�อส

ร4าง

00

12,72

525

0,000

-52.0

0%12

0,000

วสดค

อมพว

เตอร

.0

05,2

8030

,000

-16.6

7%25

,000

รวมค

าวสด

0

012

0,12

142

0,00

017

0,00

0รว

มงบด

าเนนง

าน

00

226,

404

670,

000

346,

000


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

งบลง

ทนค า

ครภณ

ฑ5

ครภณ

ฑ5สาน

กงาน

ค�า

จดซอ

ต4เหล

กเกบ

แฟNมเ

อกสา

ร จาน

วน 2

หลง

00

012

,400

-100

.00%

0

ครภณ

ฑ5สาร

วจ

ค�า

จดซอ

เครอ

งหาพ

กดด4ว

ยสญญ

าณดา

วเทยม

00

025

,000

-100

.00%

0

ค าคร

ภณฑ5ค

อมพว

เตอร

5

ค�าจด

ซอเค

รองค

อมพว

เตอร

.โน4ตบ

Oค สา

หรบส

านกง

าน จ

านวน

1 เค

รอง

00

00

100.0

0%17

,000

ค�า

จดซอ

เครอ

งพมพ

.แบบฉ

ดหมก

(Ink

jet P

rinte

r)สาห

รบกร

ะดาษ

ขนาด

A3

จาน

วน 1

เครอ

ง0

00

9,900

-100

.00%

รวมค

าครภ

ณฑ5

00

047

,300

17,0

00รว

มงบล

งทน

00

047

,300

17,0

00รว

มงาน

บรหา

รทวไ

ปเกย

วกบเ

คหะแ

ละชม

ชน0

01,

016,

834

1,94

5,02

01,

449,

180

งานไ

ฟฟCาแ

ละถน

นงบ

ดาเน

นงาน

ค าวส

ด วสดไ

ฟฟNาแ

ละวท

ย0

00

010

0.00%

100,0

00รว

มค าว

สด0

00

010

0,00

0รว

มงบด

าเนนก

าร0

00

010

0,00

0งบ

ลงทน

00

0.00%

ค าทด

นและ

สงก อ

สร:าง

ค�าก�อ

สร4าง

สงสา

ธารณ

ปโภค

โค

รงกา

รก�อส

ร4างถ

นนคอ

นกรต

เสรม

เหลก

ซอย

1 ก

ล�มพฒ

นาท

1 หม

� 7

ต

.แม�พร

ก0

00

99,00

01.0

0%10

0,000

โค

รงกา

รก�อส

ร4างถ

นนคอ

นกรต

เสรม

เหลก

ซอย

2/2

หม�

9 ต.

แม�พร

ก0

00

010

0.00%

100,0

00

โครง

การก

�อสร4า

งราง

ระบา

ยนาถ

นนสา

ยหลก

หม�

11 ต

.แม�พร

ก0

00

010

0.00%

193,0

00


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

โค

รงกา

รก�อส

ร4างข

ดและ

ทาดา

ดลาเห

มองค

อนกร

ตท�งเด

�นเหน

อและ

ท�งนอ

ก

หม

� 6 ต

.แม�พร

ก0

00

100,0

00-1

00.00

%0

โค

รงกา

รขดแ

ละดา

ดลาเห

มองค

อนกร

ตท�งน

าบวก

หม�

3 ต.

ผาปVง

00

011

3,000

-100

.00%

0

โครง

การก

�อสร4า

งถนน

คอนก

รตเส

รมเห

ลกซอ

ย 1เ

ชอมซ

อย 6

หม�

3 ต.

แม�พร

ก0

00

120,8

00-1

00.00

%0

โค

รงกา

รก�อส

ร4างถ

นนคอ

นกรต

เสรม

เหลก

ซอย

6 ห

ม�ท 3

ต.แม

�พรก

00

277,1

470

0.00%

0

โครง

การก

�อสร4า

งถนน

คอนก

รตเส

รมเห

ลก ซ

อย 3

หม�

9 ต.

แม�พร

ก0

00

94,90

0-1

00.00

%0

โค

รงกา

รก�อส

ร4างถ

นนคอ

นกรต

เสรม

เหลก

ภายใ

นหม�บ

4าน ห

ม� 6

ต.แม

�พรก

00

92,50

00

0.00%

0

โครง

การก

�อสร4า

งถนน

คอนก

รตเส

รมเห

ลกสา

ยเข4า

สสาน

หม�

7 ต.

แม�พร

ก0

019

4,500

00.0

0%0

โค

รงกา

รก�อส

ร4างถ

นนคอ

นกรต

เสรม

เหลก

สายเ

ข4าสส

าน (บ

4านนา

รน) ห

ม� 1

ต

.ผาป

Vง0

018

7,000

00.0

0%0

โค

รงกา

รก�อส

ร4างถ

นนคอ

นกรต

เสรม

เหลก

สายเ

ข4าสส

าน (ร

ะยะท

2) ห

ม� 4

ต

.ผาป

Vง0

016

7,700

00.0

0%0

โค

รงกา

รก�อส

ร4างถ

นนคอ

นกรต

เสรม

เหลก

สายห

น4าบ4า

นผ4ให

ญ�สมร

กษ.,ห

น4าบ4า

น อ.

สคนธ

. หม�

8 ต.

แม�พร

ก0

00

119,7

00-1

00.00

%0

โค

รงกา

รก�อส

ร4างท

�อลอด

เหลย

มห4วย

หลงโป

Uง หม�ท

8 ต

.แม�พร

ก0

011

9,000

00.0

0%0

โค

รงกา

รตดต

งราว

กนตก

สายบ

4านเด

�นอดม

-วดผ

าปVงก

ลาง ห

ม�ท 5

ต.ผ

าปVง

00

196,5

0013

4,400

-100

.00%

0รว

มค าท

ดนแล

ะสงก

อสร:า

ง 0

01,

234,

347

781,

800

393,

000

รวมง

บลงท

น 0

01,

234,

347

781,

800

393,

000

งบเงน

อดหน

นเงน

อดหน

นเงน

อดหน

นส�วน

ราชก

าร0

053

0,712

.9325

0,000

-100

.00%

0รว

มเงน

อดหน

น 0

053

0,71

2.93

250,

000

-100

.00%

0รว

มงบเ

งนอด

หนน

00

530,

712.

9325

0,00

0-1

00.0

0%0

รวมง

านไฟ

ฟCาแล

ะถนน

00

1,76

5,05

9.93

1,03

1,80

0.00

493,

000.

00รว

มแผน

งานเ

คหะแ

ละชม

ชน

00

2,78

1,89

3.93

2,97

6,82

0.00

1,94

2,18

0.00


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

แผนง

านสร

:างคว

ามเข

:มแขง

ของช

มชน

งานส

งเสรม

และส

นบสน

นควา

มเข:ม

แขงช

มชน

งบดา

เนนง

านค า

ใช:สอ

ยรา

ยจ�าย

เกยว

เนอง

กบกา

รปฏบ

ตราช

การท

ไม�เข

4าลกษ

ณะร

ายจ�า

ยอนๆ

โค

รงกา

รการ

ศกษา

เพอต

�อต4าน

การใ

ช4ยาเส

พตดใ

นโรง

เรยน(

D.A.

R.E.)

00

010

,000

-100

.00%

0

โครง

การจ

ดกจก

รรมเ

นองใน

วนต�อ

ต4านย

าเสพต

ด0

078

010

,000

-100

.00%

0

โครง

การป

ลกปUา

เฉลม

พระเ

กยรต

เทดไ

ท4องค

.ราชน

00

010

0,000

-100

.00%

0

โครง

การร

ณรง

ค.ปNอง

กนไฟ

ปUาแล

ะปVญห

าหมอ

กควน

00

4,862

5,000

-100

.00%

0

โครง

การอ

นรกษ

.ปUาชม

ชนบ4า

นแม�เ

ชยงร

ายล�ม

00

020

,000

-100

.00%

0

โครง

การอ

บรมค

วามร

4เรองไฟ

ปUา0

00

20,00

0-1

00.00

%0

รวมค

าใช:ส

อย

00

5,64

216

5,00

00

รวมง

บดาเน

นงาน

0

05,

642

165,

000

0งบ

ลงทน

ค าทด

นและ

สงก อ

สร:าง

อาคา

รต�าง

ๆ

โครง

การก

�อสร4า

งโรงเก

บของ

คสล

.ประ

จาหม

�บ4าน

00

021

4,000

-100

.00%

0

โครง

การก

�อสร4า

งโรงเก

บของ

ประจ

าหม�บ

4าน0

019

7,500

00.0

0%0

โค

รงกา

รต�อเ

ตมโร

งเกบข

องปร

ะจาห

ม�บ4าน

00

00

100.0

0%11

4,900

โค

รงกา

รปรบ

ปรงศ

าลาเอ

นกปร

ะสงค

.ประจ

าหม�บ

4าน0

00

010

0.00%

191,9

00ค�า

ก�อสร

4างสง

สาธา

รณปก

าร

โครง

การต

ดตงห

อกระ

จายข

�าวปร

ะจาห

ม�บ4าน

พร4อม

อปกร

ณ.กร

ะจาย

เสยง

และอ

าคาร

คสล

.เกบเ

ครอง

เสยง

00

011

7,000

-100

.00%

0

โค

รงกา

รปรบ

ปรงห

อกระ

จายข

�าวปร

ะจาห

ม�บ4าน

00

00

100.0

0%54

,000

รวมค

าทดน

และส

งก อส

ร:าง

00

197,

500

331,

000

360,

800

รวมง

บลงท

น 0

019

7,50

033

1,00

036

0,80

0


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

งบเงน

อดหน

น

เงนอด

หนน

เงนอด

หนนส

�วนรา

ชการ

00

10,00

030

,000

-33.3

3%20

,000

เงนอด

หนนก

จการ

ทเป=น

สาธา

รณะป

ระโย

ชน.

00

30,00

040

,000

-25.0

0%30

,000

รวมเ

งนอด

หนน

00

40,00

070

,000

-28.5

7%50

,000

รวมง

บเงน

อดหน

น0

040

,000

70,00

0-2

8.57%

50,00

0รว

มงาน

ส งเส

รมแล

ะสนบ

สนนค

วามเ

ข:มแข

งชมช

น0

024

3,14

256

6,00

0-2

7.42%

410,

800

รวมแ

ผนงา

นสร:า

งควา

มเข:ม

แขงข

องชม

ชน0

024

3,14

256

6,00

0-2

7.42%

410,

800

แผนง

านกา

รศาส

นา ว

ฒนธ

รรมแ

ละนน

ทนาก

ารงา

นบรห

ารทว

ไปเก

ยวกบ

ศาสน

าวฒ

นธรร

มและ

นนทน

าการ

งบดา

เนนง

านค า

ใช:สอ

ยรา

ยจ�าย

เกยว

เนอง

กบกา

รปฏบ

ตราช

การท

ไม�เข

4าลกษ

ณะร

ายจ�า

ยอนๆ

โคร

งการ

เสรม

สร4าง

คณธร

รม จ

รยธร

รมแล

ะธรร

มาภบ

าลใน

การป

ฏบตร

าชกา

ร0

04,6

655,0

000.0

0%5,0

00รว

มค าใ

ช:สอย

0

04,

665

5,00

05,

000

รวมง

บดาเน

นงาน

0

04,

665

5,00

05,

000

รวมง

านบร

หารท

วไปเ

กยวก

บศาส

นา ว

ฒนธ

รรมแ

ละนน

ทนาก

าร0

04,

665

5,00

05,

000

งานก

ฬาแล

ะนนท

นากา

รงบ

ดาเน

นงาน

ค าใช

:สอย

รายจ

�ายเก

ยวเน

องกบ

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

�เข4าล

กษณ

ะราย

จ�ายอ

นๆ ค

�าใช4จ

�ายใน

การแ

ข�งขน

กฬาป

รองด

องสม

านฉน

ท.0

028

,548

00.0

0%0

โคร

งการ

แข�งข

นกฬา

ต4านย

าเสพต

ด0

00

70,00

0-1

00.00

%0

รวมค

าใช:ส

อย

00

28,5

4870

,000

0รว

มงบด

าเนนง

าน

00

28,5

4870

,000

0


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

งบเงน

อดหน

นเงน

อดหน

นเงน

อดหน

นเอก

ชน0

00

20,00

0-1

00.00

%0

รวมเ

งนอด

หนน

00

020

,000

0รว

มงบเ

งนอด

หนน

00

020

,000

0รว

มงาน

กฬาแ

ละนน

ทนาก

าร

00

28,5

4890

,000

0งา

นศาส

นา ว

ฒนธ

รรมท

:องถน

งบดา

เนนง

านค า

ใช:สอ

ยรา

ยจ�าย

เกยว

เนอง

กบกา

รปฏบ

ตราช

การท

ไม�เข

4าลกษ

ณะร

ายจ�า

ยอนๆ

ค�า

ใช4จ�า

ยโคร

งการ

จดงา

นลอย

กระท

ง ประ

จาปF

2557

00

020

0,000

-100

.00%

0

ค�าใช

4จ�ายโ

ครงก

ารถว

ายเท

ยนพร

รษาเน

องใน

วนเข

4าพรร

ษา0

010

,000

10,00

0-1

00.00

%0

ค�า

ใช4จ�า

ยโคร

งการ

รดนา

ดาหว

ผ4สงอ

าย ป

ระจา

ปF 25

570

019

9,970

00.0

0%0

ค�า

ใช4จ�า

ยโคร

งการ

รดนา

ดาหว

ผ4สงอ

าย ป

ระจา

ปF 25

580

00

200,0

00-1

00.00

%0

ค�า

ใช4จ�า

ยโคร

งการ

ส�งเส

รมพร

ะพทธ

ศาสน

าเนอง

ในวน

สาคญ

ทาง

พระพ

ทธศา

สนา

00

05,0

00-1

00.00

%0

ค�า

ใช4จ�า

ยโคร

งการ

ส�งเส

รมศล

ปะพน

บ4าน(

กลอง

ยาว)

00

10,00

0-1

00.00

%0

รวมค

าใช:ส

อย

00

209,

970

425,

000

0รว

มงบด

าเนนง

าน

00

209,

970

425,

000

0งบ

เงนอด

หนน

เงนอด

หนน

เงนอด

หนนเ

อกชน

00

113,

000

140,

000

-17.8

6%11

5,00

0รว

มเงน

อดหน

น0

011

3,00

014

0,00

011

5,00

0รว

มงบเ

งนอด

หนน

00

113,

000

140,

000

115,

000

รวมง

านศา

สนา

วฒนธ

รรมท

:องถน

0

032

2,97

056

5,00

011

5,00

0รว

มแผน

งานก

ารศา

สนา

วฒนธ

รรมแ

ละนน

ทนาก

าร

00

356,

183

660,

000

120,

000


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

แผนง

านอต

สาหก

รรมแ

ละกา

รโยธ

างา

นโคร

งสร:า

งพนฐ

านงบ

ลงทน

ค าทด

นและ

สงก อ

สร:าง

ค�าสง

ก�อสร

4างแล

ะสาธ

ารณ

ปโภค

โค

รงกา

รก�อส

ร4างร

ะบบป

ระปา

หม�บ4า

น0

00

010

0.00%

310,0

00

โครง

การต

ดตงถ

งกรอ

งนาร

ะบบป

ระปา

หม�บ4า

น0

00

98,0

00-1

00.00

%0

โค

รงกา

รปรบ

ปรงร

ะบบป

ระปา

พร4อม

ก�อสร

4างโร

งสบน

า0

062

,000

00.0

0%0

โค

รงกา

รวาง

ท�อระ

บบปร

ะปาห

ม�บ4าน

00

011

0,40

0-1

00.00

%0

รวมค

าทดน

และส

งก อส

ร:าง

00

62,0

0020

8,40

031

0,00

0รว

มงบล

งทน

00

62,0

0020

8,40

031

0,00

0รว

มงาน

โครง

สร:าง

พนฐา

น0

062

,000

208,

400

310,

000

รวมแ

ผนงา

นอตส

าหกร

รมแล

ะการ

โยธา

00

62,0

0020

8,40

031

0,00

0

แผนง

านกา

รเกษต

รงา

นส งเส

รมกา

รเกษต

รงบ

ดาเน

นการ

ค าใช

:สอย

รายจ

�ายเก

ยวเน

องกบ

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

�เข4าล

กษณ

ะราย

จ�ายอ

นๆ โค

รงกา

รประ

ชมเพ

มศกย

.ภาพค

ณะก

รรมก

ารบร

หารศ

นย.บร

การฯ

และก

ล�มอา

ชพตา

บลแม

�พรก

00

020

,000

-100

.00%

0

โครง

การป

ลกปUา

เฉลม

พระเ

กยรต

เทดไ

ท4องค

.ราชน

00

00

100.0

0%50

,000

โครง

การแ

ผ�นดน

ธรรม

แผ�นด

นทอง

(กจก

รรมโ

ครงก

ารปล

กผกป

ลอดส

ารพษ

ตามห

ลกปร

ชญาเศ

รษฐก

จพอเ

พยง)

00

012

,000

-100

.00%

0

โครง

การศ

นย.บร

การแ

ละถ�า

ยทอด

เทคโ

นโลย

การเก

ษตรป

ระจา

ตาบล

ผาปVง

00

20,00

020

,000

-100

.00%

0

โครง

การศ

นย.บร

การแ

ละถ�า

ยทอด

เทคโ

นโลย

การเก

ษตรป

ระจา

ตาบล

แม�พร

ก0

020

,000

00.0

0%0

รวมค

าใช:ส

อย0

040

,000

52,0

00-3

.85%

50,0

00


ป� 25

55ป�

2556

ป� 25

57ป�

2558

ยอดต

างป�

2559

(%)

รายจ

ายจร

งปร

ะมาณ

การ

ค าวส

ด วสดก

ารเก

ษตร

00

7,948

18,00

040

.00%

30,00

0รว

มค าว

สด0

07,

948

18,0

0030

,000

รวมง

บดาเน

นงาน

00

47,9

4870

,000

80,0

00รว

มงาน

ส งเส

รมกา

รเกษต

ร0

047

,948

70,0

0080

,000

รวมแ

ผนงา

นการ

เกษต

ร0

047

,948

70,0

0080

,000

แผนง

านงบ

กลาง

งานง

บกลา

ง

งบกล

าง

เงนสม

ทบกอ

งทนป

ระกน

สงคม

00

87,40

013

3,100

-0.46

%13

2,490

เบ

ยยงช

พผ4ปUว

ยเอด

ส.0

094

,500

108,0

00-5

.56%

102,0

00

เงนสา

รองจ

�าย0

050

4,903

741,8

20-5

9.36%

301,4

40

รายจ

�ายตา

มข4อผ

กพน

00

85,16

811

5,000

0.00%

115,0

00

เงนสม

ทบกอ

งทนบ

าเหนจ

บานา

ญข4าร

าชกา

รส�วน

ท4องถ

น(กบ

ท.)

00

120,0

0016

0,600

-4.83

%15

2,840

รวมง

านงบ

กลาง

0

089

1,97

11,

258,

520

803,

770

รวมแ

ผนงา

นงบก

ลาง

00

891,

971

1,25

8,52

080

3,77

0

รวมท

กแผน

งาน

0.00

0.00

19,5

14,5

60.0

923

,260

,000

.00

23,2

84,0

00.0

0


- 44 -

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทวไป ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 องค"การบรหารส�วนตาบลแม�พรก อาเภอแม�พรก จงหวดลาปาง

ประมาณการรายจ�ายรวมทงสน 23,284,000 บาท จ�ายจากรายได/จดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเป3น

แผนงานบรหารงานทวไป [00110] งานบรหารทวไป [00111] รวม 11,490,740 บาท 1. งบบคลากร [520000] รวม 7,400,540 บาท

1.1 หมวดเงนเดอน (ฝ<ายการเมอง) [521000] รวม 3,089,520 บาท 1.1.1 ประเภทเงนเดอนนายก/รองนายก [210100] จานวน 514,080 บาท - นายก อบต. จานวน 1 อตรา ๆ ละ 20,400 บาท เป�นเงน 244,800 บาท - รองนายก อบต. จานวน 2 อตรา ๆ ละ 11,220 บาท เป�นเงน 269,280 บาท

1.1.2 ประเภทเงนค�าตอบแทนประจาตาแหน�งนายก/รองนายก [210200] จานวน 42,120 บาท - นายก อบต. จานวน 1 อตราๆ ละ 1,750 บาท เป�นเงน 21,000 บาท - รองนายก อบต. จานวน 2 อตรา ๆ ละ 880 บาท เป�นเงน 21,120 บาท

1.1.3 ประเภทเงนค�าตอบแทนพเศษนายก/รองนายก [210300] จานวน 42,120 บาท - นายก อบต. จานวน 1 อตราๆ ละ 1,750 บาท เป�นเงน 21,000 บาท - รองนายก อบต. จานวน 2 อตราๆ ละ 880 บาท เป�นเงน 21,120 บาท

1.1.4 ประเภทเงนค�าตอบแทนเลขานการและทปรกษานายก อบต. [210400] จานวน 86,400 บาท เพอจ&ายเป�นเ งนตอบแทนรายเดอนแก& เลขานการนายกองค,การบรหารส&วนตาบล

จานวน 1 อตรา ๆ ละ 7,200 บาท

1.1.5 ประเภทเงนค�าตอบแทนสมาชกสภาองค"กรปกครองส�วนท/องถน [210600] จานวน 2,318,400 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชกสภาองค,การบรหารส&วนตาบล ดงน

- ประธานสภา จานวน 1 อตราๆละ 11,220 บาท เป�นเงน 134,640 บาท - รองประธานสภา จานวน 1 อตราๆละ 9,180 บาท เป�นเงน 110,160 บาท

- สมาชกสภา จานวน 24 อตราๆละ 7,200 บาท เป�นเงน 2,073,600 บาท 1.1.6 ประเภทเงนค�าตอบแทนอน [210700] จานวน 86,400 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าเลขานการสภาองค,การบรหารส&วนตาบล จานวน 1 อตราๆละ 7,200 บาท


- 45 -

1.2 หมวดเงนเดอน (ฝ<ายประจา) [522000] รวม 4,311,020 บาท 1.2.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน [220100] จานวน 2,255,090 บาท

เพอจ&ายเป�นเงนเดอนให7แก&พนกงานส&วนตาบล พร7อมปรบปรงเงนเดอน จานวน 8 อตรา ตาแหน&ง ปลดองค,การบรหารส&วนตาบล หวหน7าสานกงานปลดฯ เจ7าหน7าทวเคราะห,นโยบายและแผน นกพฒนาชมชน บคลากร นกวชาการศกษา เจ7าพนกงานธรการ เจ7าพนกงานป?องกนและบรรเทาสาธารณภย

1.2.2 ประเภทเงนเพมต�างๆของพนกงาน [220200] จานวน 67,200 บาท เงนค�าตอบแทนรายเดอน ตงไว/ 67,200 บาท เพอจ&ายเป�นเงนค&าตอบแทนรายเดอนของ

ผ7บรหารตาแหน&งปลดองค,การบรหารส&วนตาบล

1.2.3 ประเภทเงนประจาตาแหน�ง [220300] จานวน 109,200 บาท เพอจ&ายเป�นเงนค&าประจาตาแหน&งให7แก&ปลดองค,การบรหารส&วนตาบล หวหน7าสานกงานปลดฯ

1.2.4 ประเภทค�าตอบแทนพนกงานจ/าง [220600] จานวน 1,714,630 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างพนกงานจ7างทวไป และพนกงานจ7างตามภารกจ จานวน 15 อตรา ตาแหน&ง

ผ7ช&วยเจ7าหน7าทธรการ ผ7ช&วยเจ7าหน7าทบนทกข7อมล นกการภารโรง พนกงานขบรถ จานวน 2 อตรา พนกงานดบเพลง จานวน 3 อตรา คนงานทวไป จานวน 4 อตรา ยาม และจ&ายเป�นค&าเงนเดอนส&วนเกนจากศนย,พฒนาเดกเลก จานวน 2 อตรา

1.2.5 ประเภทเงนเพมต�างๆของพนกงานจ/าง [220700] จานวน 164,900 บาท เพอจ&ายเป�นเงนเพมค&าครองชพพนกงานจ7างตามภารกจ จานวน 7 อตรา ตาแหน&ง ผ7ช&วย

เจ7าหน7าทธรการ ผ7ช&วยเจ7าหน7าทบนทกข7อมล พนกงานขบรถ จานวน 2 อตรา พนกงานดบเพลง จานวน 3 อตรา

2. งบดาเนนการ [530000] รวม 3,749,600 บาท 2.1 หมวดค�าตอบแทน [531000] รวม 790,800 บาท 2.1.1 ประเภทค�าตอบแทนผ/ปฏบตราชการอนเป3นประโยชน"แก�องค"กรปกครองส�วนท/องถน [310100]

จานวน 570,000 บาท (1) ค�าตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจ/าง กรรมการตรวจการจ/าง และควบคมงานก�อสร/าง

เพอเป3นขวญและกาลงใจ ตงไว/ 40,000 บาท ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.4/ว3652 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2553

(2) เงนประโยชน"ตอบแทนอน ตงไว/ 500,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนประโยชน,ค&าตอบแทนอนเป�นกรณพเศษแก&พนกงานส&วนตาบลและพนกงานจ7างขององค,กรปกครองส&วนท7องถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว&าด7วยการกาหนดเงนประโยชน,ตอบแทนอนเป�นกรณพเศษอนมลกษณะเป�นเงนรางวลประจาปGแก&พนกงานส&วนท7องถนให7เป�นรายจ&ายอนขององค,กรปกครองส&วนท7องถน พ.ศ. 2557

(3) ค�าตอบแทนคณะกรรมการเกยวกบการสอบแข�งขน สอบคดเลอก หรอคดเลอก ตงไว/ 30,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าตอบแทนคณะกรรมการกรณองค,กรปกครองส&วนท7องถนเป�นผ7ดาเนนการเกยวกบการสอบแข&งขน สอบคดเลอก หรอคดเลอก


- 46 -

2.1.2 ประเภทค�าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ [310300] จานวน 30,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาให7แก&พนกงานส&วนตาบลและพนกงานจ7างทมา

ปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการทได7รบคาสงให7ช&วยเหลอการปฏบตงานซงเป�นงานเร&งด&วนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไม&อาจทาในเวลาราชการได7

2.1.3 ประเภทค�าเช�าบ/าน [310400] จานวน 130,800 บาท เพอจ&ายเป�นเงนค&าเช&าบ7านของพนกงานส&วนตาบล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว&าด7วยค&า

เช&าบ7านของข7าราชการส&วนท7องถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2551

2.1.4 ประเภทเงนช�วยเหลอการศกษาบตร [310500] จานวน 60,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนช&วยเหลอการศกษาบตรของผ7บรหารและพนกงานส&วนตาบล ตามระเบยบ

กระทรวงมหาดไทยว&าด7วยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานส&วนท7องถน (ฉบบท 3) พ.ศ.2549

2.2 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 1,509,800 บาท 2.2.1 ประเภทรายจ�ายเพอให/ได/มาซงบรการ [320100] จานวน 350,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าใช7จ&ายต&างๆ ดงน - ค&าถ&ายเอกสาร ค&าเยบหนงสอ เข7าปกหนงสอ เช&น ข7อบญญตงบประมาณรายจ&ายประจาปG ข7อบงคบองค,การบรหารส&วนตาบล รายงานการประชม ระเบยบกฎหมายและหนงสอต&างๆ - ค&าโฆษณาและเผยแพร& เช&น รายจ&ายเกยวกบการจ7างเหมาโฆษณาและเผยแพร&ข&าวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน, โรงมหรสพหรอสงพมพ,ต&าง ๆ ค&าเช&าทรพย,สน ค&าจ7างเหมาบรการ ค&าจ7างสารวจความพงพอใจของการบรการประชาชน ค&าประกนภย ค&าจดทาปรบปรงเวบไซด,หน&วยงาน ค&าจ7างเหมาพ&นหมอกควนกาจดยง ค&าจดเกบข7อมล จปฐ. ฯลฯ

2.2.2 ประเภทรายจ�ายเกยวกบการรบรองและพธการ [320200] จานวน 60,000 บาท (1) เพอจ&ายเป�นค&ารบรองในการต7อนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงานหรอตรวจงาน หรอ

เยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจ7าหน7าททเกยวข7องซงต7อนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว7 20,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าอาหารและเครองดม ค&าของขวญ ค&าจดทาเอกสาร และค&าใช7จ&ายอนๆทจาเป�นและเกยวข7อง ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 เรอง การตงงบประมาณและการเบกจ&ายเงนค&ารบรองหรอเลยงรบรองขององค,กรปกครองส&วนท7องถน ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548

(2) เพอจ&ายเป�นค&าเลยงรบรองในการประชมสภาท7องถน คณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทได7รบการแต&งตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหว&างองค,กรปกครองส&วนท7องถนกบรฐวสาหกจ หรอเอกชน ตงไว7 40,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าอาหารและเครองดม เครองใช7ในการรบรอง ค&าบรการ ค&าใช7จ&ายอนๆทจาเป�นและเกยวข7อง ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ ว 2381 เรอง การตงงบประมาณและการเบกจ&ายเงนค&ารบรองหรอเลยงรบรองขององค,กรปกครองส&วนท7องถน ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548


- 47 -

2.2.3 ประเภทรายจ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 899,800 บาท

(1) ค�าใช/จ�ายในการเลอกตง ตงไว/ 469,800 บาท สาหรบจ&ายเป�นค&าใช7จ&ายในการเลอกตงทวไป เลอกตงซ&อมผ7บรหารท7องถน สมาชกสภาองค,การบรหารส&วนตาบล (กรณครบวาระ กรณแทนตาแหน&งทว&าง)และการสารวจเจตนารมณ,ของประชาชน

(2) ค�าใช/จ�ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ตงไว/ 100,000 บาท สาหรบเป�นค&าเบยเลยง ค&าพาหนะ ค&าเช&าทพกและค&าใช7จ&ายอนๆในการเดนทางไปราชการ หรออบรมสมมนาของพนกงานส&วนตาบล พนกงานจ7าง ผ7บรหารและสมาชกสภาองค,การบรหารส&วนตาบล

(3) ค�าใช/จ�ายในการฝLกอบรมและสมมนา ตงไว/ 120,000 บาท สาหรบเป�นค&าลงทะเบยนและธรรมเนยม เช&น ค&าลงทะเบยนและค&าธรรมเนยมการฝRกอบรมต&างๆสาหรบ คณะผ7บรหารท7องถน สมาชกสภา พนกงานส&วนตาบล พนกงานจ7าง

(4) ค�าของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล ตงไว/ 5,000 บาท สาหรบในการจดกจกรรมต&างๆทมความจาเป�นและเหมาะสม

(5) ค�าพวงมาลย ช�อดอกไม/ กระเช/าดอกไม/และพวงมาลา ตงไว/ 10,000 บาท สาหรบพธการวนสาคญต&างๆ ตามวาระโอกาสทจาเป�น

(6) ค�าใช/จ�ายโครงการเทดทนสถาบนพระมหากษตรย" ตงไว/ 150,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าใช7จ&ายในการดาเนนกจกรรมปกป?องสถาบนพระมหากษตรย, และดาเนนการตามแนวทางตามพระราชดารของพระบาทสมเดจพระเจ7าอย&หวและสมเดจพระนางเจ7าพระบรมราชนนาถ ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 97

(7) ค�าใช/จ�ายโครงการประชาคมหม�บ/านเพอการจดทาแผนพฒนาสามป� ตงไว/ 15,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนการประชาคมหม&บ7านเพอการจดทาแผนพฒนาสามปG เช&น ค&าวสดอปกรณ, ค&าเยบเล&มเข7าปกหนงสอ ค&าอาหารและเครอง ดม และค&าใช7จ&ายอนๆทจาเป�นและเกยวข7อง ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 - 2561) หน7า 127

(8) ค�าใช/จ�ายโครงการบรหารศนย"รวมข/อมลข�าวสาร อาเภอแม�พรก จงหวดลาปาง ตงไว/ 30,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนโครงการบรหารศนย,รวมข7อมลข&าวสาร อาเภอแม&พรก จงหวดลาปาง เช&น ค&าตอบแทนเจ7าหน7าทประจาศนย, ค&าเช&าเครองถ&ายเอกสาร ค&าจดซอวสดครภณฑ, และค&าใช7จ&ายอนๆ ทจาเป�นและเกยวข7อง ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 145

2.2.4 ประเภทค�าบารงรกษาหรอซ�อมแซมทรพย"สน [320400] จานวน 200,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าซ&อมแซมบารงรกษาทรพย,สนเพอให7สามารถใช7งานได7ตามปกต เช&น เครอง

พมพ,ดด เครองคอมพวเตอร, เครองถ&ายเอกสาร เครองปรบอากาศ โตUะ เก7าอ และครภณฑ,อนๆ ฯลฯ


- 48 -

2.3 หมวดค�าวสด [533000] รวม 920,000 บาท 2.3.1 ประเภทวสดสานกงาน [330100] จานวน 230,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าซอสงของเครองใช7ต&างๆ เช&น วารสาร หนงสอพมพ, หนงสอเกยวกบกฎหมาย ระเบยบ หนงสอค&มอต&างๆ ทใช7ปฏบตงานกระดาษ แฟ?ม ปากกา ดนสอ หมกเครองถ&ายเอกสาร ตรายาง นายาลบคาผด ลวดเยบกระดาษ ซอง ธงชาต สงพมพ,ทได7จากการซอหรอจ7างพมพ, ตะแกรงวางเอกสาร ทถพน นาดมฯลฯ

2.3.2 ประเภทวสดงานบ/านงานครว [330300] จานวน 50,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจดซอสงของเครองใช7ต&างๆขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรกเช&น แปรงถพน

ไม7กวาด ถาด มด ถ7วยชาม ช7อนส7อม สบ& ผงซกฟอก แก7วนาจานรอง กระจกเงา ผ7าปโตUะ ฯลฯ

2.3.3 ประเภทวสดยานพาหนะและขนส�ง [330700] จานวน 90,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าวสดประเภท ยางนอก ยางใน หวเทยน ไขควง นอตและสกร กระจกมองข7าง

รถยนต, กนชนรถยนต, เบาะรถยนต, ฟWล,มกรองแสง เขมขดนรภย ฯลฯ

2.3.4 ประเภทวสดเชอเพลงและหล�อลน [330800] จานวน 450,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าวสดเชอเพลงและหล&อลนต&าง ๆ เช&น นามนเบนซน นามนดเซล นามนหล&อลน

แกUสหงต7ม ฯลฯ

2.3.5 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร� [331100] จานวน 30,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าแผ&นป?าย กระดาษเขยนโปสเตอร, พ&กน ส ฯลฯ

2.3.6 ประเภทวสดคอมพวเตอร" [331400] จานวน 70,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าวสดคอมพวเตอร, เช&นแผ&นดสก, โปรแกรม หมกคอมพวเตอร, แป?นพมพ, เมนบอร,ด

เมมโมรชป เม7าท, และอนๆ ฯลฯ

2.4 หมวดค�าสาธารณปโภค [534000] รวม 529,000 บาท 2.4.1 ประเภทค�าไฟฟPา [340100] จานวน 330,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าไฟฟ?าสาหรบททาการองค,การบรหารส&วนตาบล และไฟฟ?าสาธารณะส&วนเกน

2.4.2 ประเภทค�าบรการโทรศพท" [340300] จานวน 104,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าเช&าหมายเลขและค&าใช7บรการโทรศพท,พนฐาน และค&าโทรศพท,เคลอนทของ

องค,การบรการบรหารส&วนตาบล ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1551 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553

2.4.3 ประเภทค�าไปรษณย" [340400] จานวน 20,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าไปรษณย, ค&าโทรเลข ค&าธนาณต ค&าซอดวงตราไปรษณยากร ค&าเช&าต7ไปรษณย,

ฯลฯ

2.4.4 ประเภทค�าบรการสอสารและโทรคมนาคม [340500] จานวน 75,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าใช7บรการอนเตอร,เนต เช&น ค&าธรรมเนยม ค&าสมาชก ค&าขอใช7หมายเลข ค&าเช&า

เครองและอปกรณ, ค&าใช7บรการ และค&าใช7จ&ายทเกยวข7องอนๆ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1551 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553


- 49 -

3. งบลงทน รวม 320,600 บาท 3.1 หมวดค�าครภณฑ" [410000] รวม 320,600 บาท 3.1.1 ประเภทครภณฑ"สานกงาน [410100] จานวน 90,100 บาท

(1) ค�าจดซอชนวางแฟPมตง 2 ชน 16 ช�อง แบบล/อเลอน จานวน 2 หลง ตงไว/ 8,000 บาท เพอใช7จดเกบแฟ?มเอกสาร ในสานกงานองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก โดยจดซอตามราคาท7องถน และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140

(2) ค�าจดซอต/เกบเอกสาร ชนดบานเลอนกระจก 2 บาน จานวน 5 หลง ตงไว/ 27,500 บาท เพอใช7จดเกบแฟ?มเอกสาร ในสานกงานองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก โดยจดซอตามราคาท7องถน และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140 มคณลกษณะดงน

- ขนาดความกว7าง ความหนา และความสง ไม&น7อยกว&า 145x40x85 เซนตเมตร - โครงต7และชนวางเอกสารทาจากเหลกแผ&นหนาไม&น7อยกว&า 0.5 มลลเมตร - บานเลอนกระจกลอคด7วยระบบกญแจ

โดยจดซอตามราคาท7องถนและแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140

(3) ค�าจดซอต/เกบเอกสารเหลก 4 ลนชก จานวน 1 หลง ตงไว/ 5,000 บาท เพอใช7จดเกบแฟ?มเอกสาร ในสานกงานองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก โดยจดซอตามราคาท7องถน และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140 มคณลกษณะดงน

- ต7ลนชกแขวนแฟ?ม 4 ลนชก พร7อมกญแจลอคลนชก - ผลตจากแผ&นเหลก หนาไม&น7อยกว&า 0.6 มม. - เปWดได7ครงละ 1 ลนชก เพอป?องกนต7ล7มเนองจากเปWดลนชกทงหมด - ออกแบบเพอจดเกบแฟ?มแขวนโดยเฉพาะ - ขนาดของต7 ไม&น7อยกว&า(กว7างxลกxสง) : 45 x 60 x 130 ซม.

(4) ค�าจดซอโตRะทางานเหลก 5 ฟต จานวน 2 หลง ตงไว/ 15,000 บาท เพอใช7สาหรบการทางานของพนกงาน ในสานกงานองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก โดยจดซอตามราคาท7องถน และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140 มคณลกษณะดงน

- ขนาดของโตUะไม&น7อยกว&า (กว7างxลกxสง) : 150 x 75 x 75 ซม. - มลนชก พร7อมกญแจลอคลนชก - หน7าโตUะกระจกใสหนาไม&น7อยกว&า 2 หน

(5) ค�าจดซอเก/าอทางาน จานวน 1 ตว ตงไว/ 1,600 บาท เพอใช7สาหรบการทางานของพนกงาน ในสานกงานองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก โดยจดซอตามราคาท7องถน และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140 มคณลกษณะดงน

- เก7าอสานกงานแบบมล7อเลอน - พนกพงและทนงบฟองนาขนรปห7มหนงเทยม - ทวางแขนผลตจากพลาสตกขนรป - ขาพลาสตก 5 แฉก - สามารถโยกเอนและหมนได7รอบตว


- 50 -

- ปรบระดบเก7าอระบบ Gas Lifting ปรบระดบความสงได7 - รองรบนาหนกได7สงสดไม&น7อยกว&า 80 กก. - ขนาดสนค7าไม&น7อยกว&า (กว7าง x ลก x สง) : 50 × 50 x 75-85 ซม.

(6) ค�าจดซอพร/อมตดตงเครองปรบอากาศ ขนาด 24,000 BTU จานวน 1 เครอง ตงไว/ 33,000 บาท เพอตดตงเครองปรบอากาศให7กบห7องป?องกนและบรรเทาสาธารณภย โดยจดซอตามแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 139 อ7างองคณสมบตตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ, ปG 2558 ดงน

1) ราคาทกาหนดเป�นราคาทรวมค&าตดตงแบบแยกส&วน ชนดแขวน 2) เครองปรบอากาศทมความสามารถในการทาความเยนขนาดไม&เกน 40,000 บทย

ต7องได7รบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑ,อตสาหกรรม และฉลากประหยดไฟฟ?าเบอร, 5 3) ต7องเป�นเครองปรบอากาศทประกอบสาเรจรปทงชด ทงหน&วยส&งความเยนและหน&วย

ระบายความร7อนจากโรงงานเดยวกน 4) เครองปรบอากาศทมระบบฟอกอากาศ สามารถดกจบอนภาคฝdนละออง และ

สามารถถอดล7างทาความสะอาดได7 5) มความหน&วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร,

3.1.2 ประเภทครภณฑ"งานบ/านงานครว [410900] จานวน 10,000 บาท ค�าจดซอต/ทานาเยน แบบ 1 กRอก จานวน 2 เครอง ตงไว/ 10,000 บาท เพอใช7งานบรการ

ประชาชน ภายในองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก โดยจดซอตามราคาท7องถน และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ.2559–2561) หน7า 140

มคณลกษณะดงน - ตวต7และกระปeองทานาเยนทาจากวสดทไม&มสารตะกว - ระบายความร7อนด7วยคอนเดนเซอร,ชนดแพงระบายความร7อน - มระบบป?องกนไม&ให7คอมเพรสเซอร,ทางานเกนกาลง - แรงดนไฟฟ?า 220V ความถ 50/60 Hz - คอมเพรสเซอร, ใช7กาลงไฟฟ?าไม&เกน 100 วตต, - นายา R-134A - การควบคมอณหภม เทอร,โมสตด - รบประกน 1 ปG

3.1.3 ประเภทครภณฑ"คอมพวเตอร" [411600] จานวน 20,500 บาท (1) ค�าจดซอเครองคอมพวเตอร"โน/ตบRก จานวน 1 เครอง ตงไว/ 17,000 บาท เพอใช7ในงาน

สานกงานและการนาไปใช7ภายนอกทตงสาหรบการจดประชม อบรม สมมนา และการประชาคมในเขตพนท รวมถงใช7ในงานกจการสภาองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก ตามรายละเอยด ดงน

- มหน&วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม&น7อยกว&า 2 แกนหลก (2 core) จานวน 1 หน&วย โดยมคณลกษณะอย&างใดอย&างหนง หรอดกว&า ดงน

1) ในกรณทมหน&วยความจา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม&น7อยกว&า 2 MB ต7องมความเรว สญญาณนาฬกาพนฐานไม&น7อยกว&า 2.5 GHz หรอ


- 51 -

2) ในกรณทมหน&วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม&น7อยกว&า 3 MB ต7องม ความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไม&น7อยกว&า 1.6 GHz

- มหน&วยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกว&า ขนาดไม&น7อยกว&า 4 GB - มหน&วยจดเกบข7อมล (Hard disk) ขนาดความจไม&น7อยกว&า 500 GB จานวน 1 หน&วย - มจอภาพชนด WXGA หรอดกว&า มขนาดไม&น7อยกว&า 12 นว - ม DVD-RW หรอดกว&า จานวน 1 หน&วย - มช&องเชอมต&อระบบเครอข&าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกว&า

จานวนไม&น7อยกว&า 1 ช&อง - สามารถใช7งานได7ไม&น7อยกว&า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth โดยจดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และแผนพฒนาสามปG

( พ.ศ. 2559 – 2561 ) หน7า 140

(2) ค�าจดซอเครองพมพ"ชนดเลเซอร" ขาวดา(18 หน/า/นาท) จานวน 1 เครอง ตงไว/ 3,500 บาท ตามรายละเอยด ดงน

- มความละเอยดในการพมพ,ไม&น7อยกว&า 600x600 dpi - มความเรวในการพมพ,ไม&น7อยกว&า 18 หน7า/นาท - มหน&วยความจา (Memory) ขนาดไม&น7อยกว&า 2 MB - มช&องเชอมต&อ (Interface) แบบ Parallel หรอUSB 2.0 หรอดกว&า จานวนไม&น7อยกว&า 1 ช&อง - สามารถใช7ได7กบ A4,Letter,Legal และ Customโดยมถาดใส&กระดาษได7ไม&น7อยกว&า150 แผ&น

โดยจดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) หน7า 140

3.1.4 ประเภทค�าบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ" [411800] รวม 200,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ,เพอให7สามารถใช7งานได7ตามปกต เช&น รถยนต,

รถจกรยานยนต, เครองคอมพวเตอร, เครองถ&ายเอกสาร เครองปรบอากาศ และครภณฑ,อนๆ ฯลฯ

4. งบรายจ�ายอน รวม 20,000 บาท 4.1 หมวดรายจ�ายอน [551000] รวม 20,000 บาท

4.1.1 ประเภทค�าจ/างทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผลหรอพฒนาระบบต�างๆซงมใช�เพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑ"ทดนและสงก�อสร/าง [510100] จานวน 20,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าใช7จ&ายดาเนนการสารวจความพงพอใจของผ7รบบรการจากองค,กรหรอสถาบนทมความเป�นกลาง


- 52 -

งานบรหารงานคลง [00113] รวม 2,063,710 บาท 1. งบบคลากร [520000] รวม 1,698,710 บาท

1.1 หมวดเงนเดอน (ฝ<ายประจา) [522000] รวม 1,698,710 บาท 1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน [220100] จานวน 1,169,320 บาท

เพอจ&ายเป�นเงนเดอนพนกงานส&วนตาบล พร7อมเงนปรบปรงเงนเดอน จานวน 5 อตรา ตาแหน&ง หวหน7าส&วนการคลง นกวชาการเงนและบญช เจ7าพนกงานการเงนและบญช เจ7าพนกงานพสด เจ7าหน7าทจดเกบรายได7

1.1.2 ประเภทเงนเพมต�างๆของพนกงานจ/าง [220200] จานวน 36,000 บาท เงนเพมการครองชพชวคราว ตงไว/ 36,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนเพมการครองชพชวคราว

จานวน 2 อตรา ตาแหน&ง เจ7าพนกงานพสด เจ7าหน7าทจดเกบรายได7

1.1.3 ประเภทเงนประจาตาแหน�ง [220300] จานวน 42,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนค&าประจาตาแหน&งให7แก& หวหน7าส&วนการคลง

1.1.4 ประเภทค�าตอบแทนพนกงานจ/าง [220600] จานวน 391,010 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างพนกงานจ7างตามภารกจ จานวน 3 อตรา ตาแหน&ง ผ7ช&วยเจ7าหน7าทการเงน

และบญช ผ7ช&วยเจ7าหน7าทพสด ผ7ช&วยเจ7าหน7าทจดเกบรายได7

1.1.5 ประเภทเงนเพมต�างๆของพนกงานจ/าง [220700] จานวน 60,380 บาท เพอจ&ายเป�นเงนเพมค&าครองชพพนกงานจ7างตามภารกจ จานวน 3 อตรา ตาแหน&ง ผ7ช&วย

เจ7าหน7าทการเงนและบญช ผ7ช&วยเจ7าหน7าทพสด ผ7ช&วยเจ7าหน7าทจดเกบรายได7

2. งบดาเนนการ [530000] รวม 311,000 บาท 2.1 หมวดค�าตอบแทน [531000] รวม 96,000 บาท 2.1.1 ประเภทค�าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา [310300] จานวน 10,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาให7แก&พนกงานส&วนตาบลและพนกงานจ7างทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการทได7รบคาสงให7ช&วยเหลอการปฏบตงานซงเป�นงานเร&งด&วนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไม&อาจทาในเวลาราชการได7

2.1.2 ประเภทค�าเช�าบ/าน [310400] จานวน 66,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนค&าเช&าบ7านพนกงานส&วนตาบล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว&าด7วยค&าเช&า

บ7านของข7าราชการส&วนท7องถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551

2.1.3 ประเภทเงนช�วยเหลอการศกษาบตร [310500] จานวน 20,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนช&วยเหลอการศกษาบตรของพนกงานส&วนตาบล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

ว&าด7วยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานส&วนท7องถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2549


- 53 -

2.2 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 125,000 บาท 2.2.1 ประเภทรายจ�ายเพอให/ได/มาซงบรการ [320100] จานวน 45,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าใช7จ&ายต&างๆ ดงน - ค&าถ&ายเอกสาร ค&าเยบหนงสอ เข7าปกหนงสอ เช&น ข7อบญญตงบประมาณรายจ&ายประจาปG ข7อบงคบองค,การบรหารส&วนตาบล รายงานการประชม ระเบยบกฎหมายและหนงสอต&าง ๆ

- ค&าโฆษณาและเผยแพร& เช&น รายจ&ายเกยวกบการจ7างเหมาโฆษณาและเผยแพร&ข&าวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน, โรงมหรสพหรอสงพมพ,ต&าง ๆ ค&าเช&าทรพย,สน ค&าจ7างเหมาบรการ ค&าจ7างสารวจความพงพอใจของการบรการประชาชน ฯลฯ

2.2.2 ประเภทรายจ�ายเกยวกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 50,000 บาท

(1) ค�าใช/จ�ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ตงไว/ 30,000 บาท สาหรบเป�นค&าเบยเลยง ค&าพาหนะ ค&าเช&าทพกและค&าใช7จ&ายอนๆในการเดนทางไปราชการ หรออบรมสมมนาของพนกงานส&วนตาบล พนกงานจ7าง ผ7บรหารและสมาชกสภาองค,การบรหารส&วนตาบล

(2) ค�าใช/จ�ายในการฝLกอบรมและสมมนา ตงไว/ 20,000 บาท สาหรบเป�นค&าลงทะเบยนและธรรมเนยม เช&น ค&าลงทะเบยนและค&าธรรมเนยมการฝRกอบรมต&างๆสาหรบ คณะผ7บรหารท7องถน สมาชกสภา พนกงานส&วนตาบล พนกงานจ7าง


พมพ,ดด เครองคอมพวเตอร, เครองถ&ายเอกสาร เครองปรบอากาศ โตUะ เก7าอ และครภณฑ,อนๆ ฯลฯ

2.3 หมวดค�าวสด [533000] รวม 90,000 บาท 2.3.1 ประเภทค�าวสดสานกงาน [330100] จานวน 45,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าซอสงของเครองใช7ต&างๆ เช&น กระดาษ แฟ?ม ปากกา ดนสอ หมกเครองถ&ายเอกสาร ตรายาง นายาลบคาผด ลวดเยบกระดาษ ซอง สงพมพ,ทได7จากการซอหรอจ7างพมพ, ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

2.3.2 ประเภทวสดคอมพวเตอร" [331400] จานวน 45,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าวสดคอมพวเตอร, เช&น แผ&น CD-ROM DVD-ROM โปรแกรม หมกคอมพวเตอร,

แป?นพมพ, เมนบอร,ด เมมโมรชป เม7าท, อปกรณ,จดเกบข7อมลและอนๆ ฯลฯ


- 54 -

3. งบลงทน รวม 54,000 บาท 3.1 หมวดค�าครภณฑ" [410000] รวม 54,000 บาท 3.1.1 ประเภทครภณฑ"สานกงาน [410100] จานวน 54,000 บาท

ค�าจดซอต/รางเลอนแบบมอผลก ขนาด 6 ต/ ตงไว/ 54,000 บาท เพอใช7จดเกบแฟ?มเอกสาร ในสานกงานองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก โดยจดซอตามราคาท7องถน และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140 มรายละเอยดดงน

- เป�นต7รางเลอนแบบใช7มอผลกหรอดกว&า - มขนาดไม&น7อยกว&าทระบไว7ดงน ความกว7าง 380 ซม. ความลกชนต7 90 ซม. ความสง 195 ซม. - มแผ&นชนปรบระดบ 4 แผ&นชน แบ&งเป�น 5 ช&อง วางแฟ?มได7 4 ช&อง - สเทาควนบหรหรอสครม - มระบบลอคหรอมอปกรณ,สาหรบการลอคเพอป?องกนเอกสารสญหาย


- 55 -

แผนการรกษาความสงบภายใน [00120] งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน [00121] รวม 106,000 บาท 1. งบเงนอดหนน [560000] รวม 10,000 บาท 1.1 หมวดเงนอดหนน [561000] รวม 10,000 บาท 1.1.1 ประเภทเงนอดหนนส�วนราชการ [610200] จานวน 10,000 บาท

อดหนนสถานตารวจภธรแม�พรก ตงไว/ 10,000 บาท โครงการอบรมอาสาสมครจราจรนกเรยน นกศกษาและประชาชน ประจาป� 2559 ตามหนงสอสถานตารวจภธรแม&พรก ท ตช 0020.9(16)/1188 ลงวนท 27 มนาคม 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 101

2. งบลงทน รวม 96,000 บาท 2.1 หมวดค�าครภณฑ" [410000] รวม 96,000 บาท 2.1.1 ประเภทครภณฑ"ไฟฟPาและวทย [410600] รวม 96,000 บาท ค�าจดซอเครองรบส�งวทย จานวน 8 เครอง ตงไว/ 96,000 บาท เพอใช7งานตามภารกจขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก โดยจดซอตามแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140 อ7างองคณสมบตตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ, ปG 2558 รายละเอยดดงน

- เป�นเครองรบส&งวทยแบบ VHF/FM - ขนาดกาลงส&ง 5 วตต, หรอดกว&า - มอปกรณ,ประกอบด7วย ตวเครอง แท&นชาร,ท แบตเตอร 1 ก7อน เสายาง เหลกพบ


- 56 -

งานปPองกนภยฝ<ายพลเรอนและระงบอคคภย [00123] รวม 2,265,000 บาท 1. งบดาเนนงาน [530000] รวม 75,000 บาท 1.1 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 75,000 บาท 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 75,000 บาท

(1) ค�าใช/จ�ายโครงการซ/อมแผนปPองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว/ 50,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนการซ7อมแผนป?องกนและบรรเทาสาธารณภย เช&น ค&าตอบแทนวทยากร ค&าอาหาร เครองดม และค&าใช7จ&ายอนๆทจาเป�นและเกยวข7อง ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 101

(2) โครงการรณรงค"ปPองกนไฟป<าและปVญหาหมอกควน ตงไว/ 5,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนการในกจกรรมรณรงค,ป?องกนไฟปdาและป�ญหาหมอกควน เช&น ค&าวสดอปกรณ, ค&าจดทาป?าย ค&าจดทาเอกสารแผ&นพบรณรงค, ค&าใช7จ&ายอนๆ ทจาเป�นและเกยวข7อง ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 120

(3) โครงการอบรมความร/เรองไฟป<า ตงไว/ 20,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนโครงการอบรมความร7เรองไฟปdา เช&น ค&าตอบแทนวทยากร ค&าอาหารและค&าเครองดม ค&าวสดอปกรณ, ค&าจดทาป?าย และค&าใช7จ&ายอนๆ ทจาเป�นและเกยวข7อง ฯลฯ ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 120

2. งบลงทน รวม 2,190,000 บาท 2.1 หมวดค�าครภณฑ" [410000] รวม 2,190,000 บาท 2.1.1 ประเภทครภณฑ"เครองดบเพลง [411100] จานวน 2,190,000 บาท

ค�าจดซอรถบรรทกนาอเนกประสงค" จานวน 1 คน ตงไว/ 2,190,000 บาท เพอจดซอรถบรรทกนาอเนกประสงค,ขนาด ขนาด 6 ตน 6 ล7อ ปรมาตรกระบอกสบ ไม&ตากว&า 6,000 ซซโดยจดซอตามแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน7า 140 อ7างองคณสมบตตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ, ปG 2558 ดงน

1. ความจบรรทกนาได7ไม&น7อยกว&า 6,000 ลตร 2. นาหนกของรถรวมนาหนกบรรทกไม&ตากว&า 12,000 กโลกรม 3. เครองสบนาเป�นแรงเหวยงหนศนย, 4. ป��มสบนาทาด7วยเหลกหล&อ อตราการสบส&งสงสดไม&น7อยกว&า1,800 ลตรต&อนาท ทรอบไม&เกน

1,100 รอบต&อนาท ป��มสบนาได7รบกาลงขบเคลอนจากเครองยนต,ของรถ สามารถสบส&งนาได7ไม&น7อยกว&า 1,500 ลตรต&อนาท ทรอบไม&เกน 800 รอบต&อนาท

5. ระบบท&อนา แท&นป�นฉดนา/ชดหวฉดนา 6. เป�นราคาพร7อมอปกรณ,


- 57 -

แผนงานการศกษา [00210] งานระดบก�อนวยเรยนและประถมศกษา [00212] รวม 2,876,800 บาท 1. งบดาเนนงาน [530000] รวม 1,488,800 บาท 1.1 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 558,800 บาท 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 558,800 บาท

(1) ค�าใช/จ�ายโครงการสนบสนนค�าใช/จ�ายการบรหารสถานศกษา ตงไว/ 548,800 บาท - เพอจ&ายเป�นค&าการบรหารสถานศกษา การสนบสนนค&าอาหารกลางวนให7กบศนย,พฒนาเดก

เลก จานวน 5 ศนย,

(2) ค�าใช/จ�ายในการพฒนาครผ/ดแลเดกของศนย"พฒนาเดกเลก ตงไว/ 10,000 บาท เพอจ&ายในการพฒนาครผ7ดแลเดกและผ7ดแลเดกของศนย,พฒนาเดกเลก จานวน 5 อตรา

1.2 หมวดค�าวสด [533000] รวม 930,000 บาท 1.2.1 ประเภทค�าอาหารเสรม (นม) [330400] จานวน 930,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าจดซออาหารเสรม (นม)ให7กบโรงเรยนในสงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ตงแต&ระดบอนบาลถงระดบประถมศกษาปGท 6 จานวน 4 แห&ง ประกอบด7วย โรงเรยนบ7าน แม&พรกบน โรงเรยนบ7านแม&เชยงรายล&ม โรงเรยนห7วยขนกวทยา โรงเรยนผาป�งวทยาและศนย,พฒนาเดกเลก จานวน 5 แห&ง ประกอบด7วย ศนย,พฒนาเดกเลกบ7านแม&พรกบน ศนย,พฒนาเดกเลกบ7านแม&เชยงรายล&ม ศนย,พฒนาเดกเลกวดห7วยขนก ศนย,พฒนาเดกเลกบ7านผาป�งหลวง ศนย,พฒนาเดกเลกบ7านผาป�งกลาง

2. งบเงนอดหนน [560000] รวม 1,388,000 บาท 2.1 หมวดเงนอดหนน [561000] รวม 1,388,000 บาท 2.1.1 ประเภทเงนอดหนนส�วนราชการ จานวน 1,388,000 บาท

อดหนนโรงเรยนบ/านแม�พรกบน โรงเรยนบ/านแม�เชยงรายล�ม โรงเรยนห/วยขนกวทยา โรงเรยนผาปVงวทยา ตงไว/ 1,388,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าอาหารกลางวนให7แก&โรงเรยนสงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 115


- 58 -

งานการศกษาไม�กาหนดระดบ [00214] รวม 330,000 บาท 1. งบดาเนนงาน [530000] รวม 110,000 บาท 1.1 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 110,000 บาท 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 110,000 บาท

(1) โครงการวนเดกแห�งชาต ตงไว/ 40,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจดกจกรรมวนเดกแห&งชาตปG 2559 โดยมโรงเรยนสงกด สพฐ. จานวน 4 แห&ง และศนย,พฒนาเดกเลก 5 แห&ง เช&น ค&าวสดอปกรณ,การจดงาน ค&าตกแต&งสถานท ค&าจดซอวสดอปกรณ,การศกษา ค&าของรางวลหรอของขวญ ค&าจดการแสดง ค&าอาหารและเครองดม และค&าใช7จ&ายอนๆ ทจาเป�นและเกยวข7อง ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 112

(2) โครงการค�าพาหนะรบส�งนกเรยนบ/านปางยาว ตงไว/ 70,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าโครงการค&าพาหนะรบส&งนกเรยนบ7านปางยาว เพอให7นกเรยนทมฐานะยากจนเดนทางไป-กลบโรงเรยนห7วยขนกวทยาอย&างปลอดภย ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 - 2561) หน7า 103

2. งบเงนอดหนน [560000] รวม 220,000 บาท 2.1 หมวดเงนอดหนน [561000] รวม 220,000 บาท 2.1.1 ประเภทเงนอดหนนส�วนราชการ [561200] จานวน 220,000 บาท

(1) อดหนนโรงเรยนผาปVงวทยา ตงไว/ 30,000 บาท โครงการแลกเปลยนเรยนร/ด/านภาษาวฒนธรรมกบนานาชาตเพอเตรยมความพร/อมส�ประชาคมอาเซยน(โครงการแลกเปลยนวฒนธรรมทางภาษาไทย-อเมรกน-ญป<น) ตามหนงสอโรงเรยนผาป�งวทยา ท ศธ 04132.1007/039 ลงวนท 10 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 112

(2) อดหนนโรงเรยนผาปVงวทยา ตงไว/ 30,000 บาท โครงการการแข�งขนกฬาสสมพนธ" ตามหนงสอโรงเรยนผาป�งวทยา ท ศธ 04132.1007/039 ลงวนท 10 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 113

(3) อดหนนโรงเรยนผาปVงวทยา ตงไว/ 20,000 บาท โครงการอบรมส�งเสรมตกลองปจาเพอพฒนาวฒนธรรมประเพณดนตรพนบ/าน ตามหนงสอโรงเรยนผาป�งวทยา ท ศธ 04132.1007/039 ลงวนท 10 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 117

(4) อดหนนโรงเรยนห/วยขนกวทยา ตงไว/ 40,000 บาท โครงการแข�งขนกฬาสมพนธ"กล�มอาเภอแม�พรก ตามหนงสอโรงเรยนห7วยขนกวทยา ท ศธ 04132.1010/028 ลงวนท 24 มนาคม 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 - 2561) หน7า 114

(5) อดหนนโรงเรยนห/วยขนกวทยา ตงไว/ 30,000 บาท โครงการแลกเปลยนวฒนธรรมทางภาษาไทย – องกฤษ ตามหนงสอโรงเรยนห7วยขนกวทยา ท ศธ 04132.1010/028 ลงวนท 24 มนาคม 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 - 2561) หน7า 113

(6) อดหนนโรงเรยนบ/านแม�พรกบน ตงไว/ 20,000 บาท โครงการแข�งขนกฬาสสมพนธ"ต/านยาเสพตด ตามหนงสอโรงเรยนบ7านแม&พรกบน ท ศธ 04132.1006/030 ลงวนท 25 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 114


- 59 -

(7) อดหนนโรงเรยนบ/านแม�พรกบน ตงไว/ 30,000 บาท โครงการแลกเปลยนวฒนธรรมทางภาษาไทย – อเมรกน ตามหนงสอโรงเรยนบ7านแม&พรกบน ท ศธ 04132.1006/030 ลงวนท 25 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 112

(8) อดหนนโรงเรยนบ/านแม�เชยงรายล�ม ตงไว/ 20,000 บาท โครงการแข�งขนกฬาสมพนธ"โรงเรยนบ/านแม�เชยงรายล�ม ตามหนงสอโรงเรยนบ7านแม&เชยงรายล&ม ท ศธ 04132.1004/040 ลงวนท 2 มนาคม 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 115


- 60 -

แผนงานสาธารณสข [00220] งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน [00223] รวม 465,000 บาท 1. งบดาเนนงาน [530000] รวม 250,000 บาท 1.1 หมวดค�าวสด [533000] รวม 250,000 บาท

1.1.1 ประเภท วสดวทยาศาสตร"หรอการแพทย" [330900] ตงไว/ 100,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าซอวสดวทยาศาสตร,หรอการแพทย, เช&น ทรายอะเบท นายาพ&นกาจดยง วคซนป?องกนโรคพษสนขบ7า นายาตรวจสารเสพตด นายาดบเพลง ถงมอ ฯลฯ ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 111

1.2 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 150,000 บาท 1.2.1 ประเภทรายจ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 150,000 บาท

โครงการรณรงค"ปPองกนและระงบโรคไข/เลอดออกภายในพนทตาบลแม�พรกและตาบลผาปVง ตงไว/ 150,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจดซอเวชภณฑ, วสดเคมภณฑ, ค&านามนเชอเพลง และค&าใช7จ&ายอนๆทจาเป�นและเกยวข7อง ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 111

2. งบเงนอดหนน [560000] รวม 215,000 บาท 2.1 หมวดเงนอดหนน [561000] รวม 215,000 บาท 2.1.1 ประเภทเงนอดหนนเอกชน [610300] จานวน 215,000 บาท (1) อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขตาบลแม�พรก ตงไว/ 20,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนการโครงการเสรมสร7างสขภาพเนองในวน อสม.แห&งชาต ตามหนงสอททาการชมรมอาสาสมครสาธารณสขตาบลแม&พรก ท พเศษ/2558 ลงวนท 24 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 - 2561) หน7า 108

(2) อดหนนอาสาสมครสาธารณสขหม�บ/าน ตงไว/ 195,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าสนบสนนการพฒนาสาธารณสขมลฐานในเขตองค,กรปกครองส&วนท7องถน หม&บ7านๆละ 15,000 บาท โดยให7อสม. ดาเนนการใน 3 กล&มกจกรรม ได7แก& 1) การพฒนาศกยภาพด7านสาธารณสข 2) การแก7ไขป�ญหาสาธารณสขในเรองต&างๆ 3) การจดบรการสขภาพเบองต7นในศนย,สาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.) ตามหนงสอด&วนทสดท มท 0891.3/ว 73 ลงวนท 14 มกราคม 2557 เรอง แนวทางการใช7จ&ายเงนอดหนนทวไปสาหรบการสนบสนนการบรการสาธารณสข(ชมชน/หม&บ7านละ 15,000 บาท) และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 108


- 61 -

แผนงานสงคมสงเคราะห" [00230] งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห" [00232] รวม 20,000 บาท 1. งบดาเนนงาน [530000] รวม 20,000 บาท

1.1 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 20,000 บาท 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเกยวกบการปฏบตราชการทไม�เข/ารายจ�ายหมวดอนๆ [320300]

จานวน 20,000 บาท โครงการ อปท.จ.ลาปางร�วมใจก�อสร/าง ปรบปรงหรอสร/างบ/านให/กบคนยากจน ด/อยโอกาส ประจาป�งบประมาณ 2558-2559 ตงไว/ 20,000 บาท เพอสนบสนนการดาเนนการตามบทบาทอานาจหน7าทขององค,กรปกครองส&วนท7องถนในการพฒนาคณภาพชวตให7ดขนตามหนงสอท ลป 0023.13/ว 363 ลงวนท 11 พฤษภาคม 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559-2561) หน7า 104


- 62 -

แผนงานเคหะและชมชน [00240] งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน [00241] รวม 1,449,180 บาท 1. งบบคลากร [520000] รวม 1,086,180 บาท 1.1 หมวดเงนเดอน (ฝ<ายประจา) [522000] รวม 1,086,180 บาท

1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน [220100] จานวน 725,340 บาท เพอจ&ายเป�นเงนเดอนของพนกงานส&วนตาบล พร7อมเงนปรบปรงเงนเดอน จานวน 3 อตรา

ตาแหน&ง ผ7อานวยการกองช&าง นายช&างโยธา เจ7าพนกงานธรการ

1.1.2 ประเภทเงนประจาตาแหน�ง [220300] จานวน 42,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนค&าประจาตาแหน&งให7แก& ผ7อานวยการกองช&าง

1.1.3 ประเภทค�าตอบแทนพนกงานจ/าง [220600] จานวน 293,450 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างพนกงานจ7างตามภารกจ จานวน 2 อตรา ตาแหน&ง ผ7ช&วยช&างโยธา ผ7ช&วย

นายช&างไฟฟ?า

1.1.4 ประเภทเงนเพมต�างๆของพนกงานจ/าง [220700] จานวน 25,390 บาท เพอจ&ายเป�นเงนเพมค&าครองชพพนกงานจ7างตามภารกจ จานวน 2 อตรา ตาแหน&งผ7ช&วยช&างโยธา

ผ7ช&วยนายช&างไฟฟ?า

2. งบดาเนนการ [530000] รวม 346,000 บาท 2.1 หมวดค�าตอบแทน [531000] รวม 66,000 บาท

2.1.1 ประเภทค�าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา [310300] จานวน 10,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาให7แก&พนกงานส&วนตาบลและพนกงานจ7างทมา

ปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการทได7รบคาสงให7ช&วยเหลอการปฏบตงานซงเป�นงานเร&งด&วนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไม&อาจทาในเวลาราชการได7

2.1.2 ประเภทค�าเช�าบ/าน [310400] จานวน 36,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนค&าเช&าบ7านพนกงานส&วนตาบล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว&าด7วยค&าเช&า

บ7านของข7าราชการส&วนท7องถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551

2.1.3 ประเภทเงนช�วยเหลอการศกษาบตร [310500] จานวน 20,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนช&วยเหลอการศกษาบตรของพนกงานส&วนตาบล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

ว&าด7วยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานส&วนท7องถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2549

2.2 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 110,000 บาท 2.2.1 ประเภทรายจ�ายเพอให/ได/มาซงบรการ [320100] จานวน 50,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าใช7จ&ายต&างๆ ดงน - ค&าถ&ายเอกสาร ค&าเยบหนงสอ เข7าปกหนงสอ เช&น ข7อบญญตงบประมาณรายจ&ายประจาปG ข7อบงคบองค,การบรหารส&วนตาบล รายงานการประชม ระเบยบกฎหมายและหนงสอต&าง ๆ


- 63 -

- ค&าโฆษณาและเผยแพร& เช&น รายจ&ายเกยวกบการจ7างเหมาโฆษณาและเผยแพร&ข&าวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน, โรงมหรสพหรอสงพมพ,ต&าง ๆ ค&าเช&าทรพย,สน ค&าจ7างเหมาบรการ ค&าจ7างสารวจความพงพอใจของการบรการประชาชน ค&าจ7างตรวจสภาพนาระบบประปาหม&บ7าน 13 หม&บ7าน ฯลฯ

2.2.2 ประเภทรายจ�ายเกยวกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 40,000 บาท

(1) ค�าใช/จ�ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ตงไว/ 20,000 บาท สาหรบเป�นค&าเบยเลยง ค&าพาหนะ ค&าเช&าทพกและค&าใช7จ&ายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรออบรมสมมนาของพนกงานส&วนตาบล พนกงานจ7าง

(2) ค�าใช/จ�ายในการฝLกอบรมและสมมนา ตงไว/ 20,000 บาท สาหรบเป�นค&าค&าลงทะเบยนและธรรมเนยม เช&น ค&าลงทะเบยนและค&าธรรมเนยมการฝRกอบรมต&างๆสาหรบ คณะผ7บรหารท7องถน สมาชกสภา พนกงานส&วนตาบล พนกงานจ7าง


พมพ,ดด เครองคอมพวเตอร, เครองถ&ายเอกสาร เครองปรบอากาศ โตUะ เก7าอ ครภณฑ,อนๆ ค&าบารงรกษา ซ&อมแซมทดนและสงก&อสร7าง ฯลฯ

2.3 หมวดค�าวสด [533000] รวม 170,000 บาท 2.3.1 ประเภทวสดสานกงาน [330100] จานวน 25,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าซอสงของเครองใช7ต&างๆ เช&น กระดาษ แฟ?ม ปากกา ดนสอ หมกเครองถ&ายเอกสาร ตรายาง นายาลบคาผด ลวดเยบกระดาษ ซอง สงพมพ,ทได7จากการซอหรอจ7างพมพ, ตะแกรงวางเอกสารฯลฯ

2.3.2 ประเภทวสดคอมพวเตอร" [330400] จานวน 25,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าวสดคอมพวเตอร, เช&น แผ&น CD-ROM DVD-ROM อปกรณ,บนทกข7อมลโปรแกรม หมกคอมพวเตอร, แป?นพมพ, เมนบอร,ด เมมโมรชป เม7าท, และอนๆ ฯลฯ

2.3.3 ประเภทวสดก�อสร/าง [330600] จานวน 120,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าวสดก&อสร7าง เช&นไม7ต&างๆ ส แปรงทาส สทนเนอร, นามนทาไม7 ปนซเมนต,

ปนขาว ทราย อฐ กระเบอง สงกะส ตะป ค7อน คม ชะแลง จอบ เสยม สว ขวาน เลอย กบไสไม7 เหลกเส7น ท&อนาบาดาล ท&อนาและอปกรณ,ประปา ท&อต&างๆ โถส7วม อ&างล7างมอ ราวพาดผ7า ฯลฯ


- 64 -

3. งบลงทน รวม 17,000 บาท 3.1 หมวดค�าครภณฑ" [410000] รวม 17,000 บาท

3.1.1 ประเภทครภณฑ"คอมพวเตอร" [411600] จานวน 17,000 บาท ค�าจดซอเครองคอมพวเตอร"โน/ตบRก สาหรบงานสานกงาน จานวน 1 เครอง ตงไว/ 17,000

บาท เพอใช7ในกองช&างองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก ตามรายละเอยด ดงน - มหน&วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม&น7อยกว&า 2 แกนหลก (2 core) จานวน 1 หน&วย โดยม

คณลกษณะอย&างใดอย&างหนง หรอดกว&า ดงน 1) ในกรณทมหน&วยความจา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม&น7อยกว&า 2 MB ต7องมความเรว

สญญาณนาฬกาพนฐานไม&น7อยกว&า 2.5 GHz หรอ 2) ในกรณทมหน&วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม&น7อยกว&า 3 MB ต7องม

ความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไม&น7อยกว&า 1.6 GHz - มหน&วยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกว&า ขนาดไม&น7อยกว&า 4 GB - มหน&วยจดเกบข7อมล (Hard disk) ขนาดความจไม&น7อยกว&า 500 GB จานวน 1 หน&วย - มจอภาพชนด WXGA หรอดกว&า มขนาดไม&น7อยกว&า 12 นว - ม DVD-RW หรอดกว&า จานวน 1 หน&วย - มช&องเชอมต&อระบบเครอข&าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกว&า

จานวนไม&น7อยกว&า 1 ช&อง - สามารถใช7งานได7ไม&น7อยกว&า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth โดยจดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และแผนพฒนาสามปG

( พ.ศ. 2559 – 2561 ) หน7า 140


- 65 -

งานไฟฟPาถนน [00242] รวม 493,000 บาท 1. งบดาเนนการ [530000] รวม 100,000 บาท

1.1 หมวดค�าวสด [533000] จานวน 100,000 บาท 1.1.1 ประเภทวสดไฟฟPาและวทย [330200] จานวน 100,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าจดซอเครองมองานไฟฟ?า เครองวดไฟฟ?า และอปกรณ,ไฟฟ?า เพอใช7ในการตดตง,แก7ไขซ&อมแซม งานไฟฟ?าภายในและภายนอกอาคาร งานไฟฟ?าสาธารณะ งานให7บรการไฟฟ?า 2. งบลงทน รวม 393,000 บาท 2.1 หมวดค�าทดนและสงก�อสร/าง [420000] รวม 393,000 บาท

2.1.1 ประเภทค�าสงก�อสร/างสาธารณปโภค [421100] จานวน 393,000 บาท (1) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 1 กล�มพฒนาท 1 ตงไว/ 100,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างเหมาก&อสร7างถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 1 กล&มพฒนาท 1 บ7านห7วยขนก หม&ท 7 ตาบลแม&พรก อาเภอแม&พรก จงหวดลาปาง ปรมาณงาน ขนาดถนนกว7างเฉลย 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร พร7อมไหล&ทางดนลกรงกว7างเฉลย 0.25 เมตร (รวมพนทคอนกรตไม&น7อยกว&า 189 ตารางเมตร) รายละเอยดตามแบบแปลนขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก เลขท มพ.001/2558 และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ.2559 – 2561 ) หน7า 50

(2) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 2/2 ตงไว/ 100,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างเหมาก&อสร7างถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 2/2 บ7านร&มไม7ยาง หม&ท 9 ตาบลแม&พรก อาเภอแม&พรก จงหวดลาปาง ปรมาณงาน ขนาดถนนกว7างเฉลย 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร พร7อมไหล&ทางดนลกรงกว7างเฉลย 0.50 เมตร (รวมพนทคอนกรตไม&น7อยกว&า 192 ตารางเมตร) รายละเอยดตามแบบแปลนขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก เลขท มพ. 002/2558 และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ.2559 – 2561 ) หน7า 51

(3) โครงการก�อสร/างรางระบายนาถนนสายหลก ตงไว/ 193,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างเหมาก&อสร7างรางระบายนาถนนสายหลกภายในหม&บ7านแพะดอกเขม หม&ท 11 ตาบลแม&พรก อาเภอแม&พรก จงหวดลาปาง ปรมาณงาน ก&อสร7างรางระบายนาปากกว7างเฉลย 0.20 เมตร ยาว 79.50 เมตร หนาเฉลย 0.10 เมตร ลกเฉลย 0.25 เมตร พร7อมวางท&อระบายนา คสล. ขนาดเส7นผ&านศนย,กลาง 0.20 เมตร จานวน 5 จด รวม 25 ท&อน รวมความยาวทงสน 104.50 เมตรรายละเอยดตามแบบแปลนขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก เลขท มพ.003/2558 และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ.2559 – 2561 ) หน7า 76


- 66 -

แผนงานสร/างความเข/มแขงของชมชน [00250] งานส�งเสรมและสนบสนนความเข/มแขงชมชน [00252] รวม 410,800 บาท 1. งบลงทน รวม 360,800 บาท 1.1 หมวดค�าทดนและสงก�อสร/าง [420000] รวม 360,800 บาท

1.1.1 ประเภทอาคาร [420800] (1) โครงการต�อเตมโรงเกบของประจาหม�บ/าน ตงไว/ 114,900 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างเหมาดาเนนการก&อสร7างเพอต&อเตมโรงเกบของประจาหม&บ7าน บ7านแม&พรกบน หม&ท 4 ตาบลแม&พรก อาเภอแม&พรก จงหวดลาปาง ปรมาณงาน ก&อสร7างต&อเตมโรงเกบของขนาดกว7างเฉลย 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สงเฉลย 3.50 เมตร (รวมพนทในการปรบปรงไม&น7อยกว&า 24.00 ตารางเมตร) รายละเอยดตามแบบแปลนขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก เลขท มพ. 014 /2558 และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) หน7า 97

(2) โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงค"ประจาหม�บ/าน ตงไว/ 191,900 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างเหมาดาเนนการก&อสร7างเพอต&อเตมปรบปรงศาลาอเนกประสงค, บ7านปางยาว หม&ท 8 ตาบลแม&พรก อาเภอแม&พรก จงหวดลาปาง ปรมาณงาน ปรบปรงต&อเตมศาลาอเนกประสงค,ขนาดกว7างเฉลย 9.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สงเฉลย 1.80 เมตร (รวมพนทต&อเตมไม&น7อยกว&า 105.00 ตารางเมตร) รายละเอยดตามแบบแปลนขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก เลขท มพ. 011/2558 และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ.2559 – 2561 ) หน7า 127

1.1.2 ประเภทค�าก�อสร/างสงสาธารณปการ [421000] จานวน 54,000 บาท โครงการปรบปรงหอกระจายข�าวประจาหม�บ/าน ตงไว/ 54,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างเหมาปรบปรงระบบหอกระจายข&าวประจาหม&บ7าน บ7านแม&พรกบน หม&ท 4 ตาบลแม&พรก อาเภอแม&พรก จงหวดลาปาง ปรมาณงาน ตดตงลาโพงฮอร,นปากกลมขนาด 14 นว จานวน 9 ตว พร7อมตดตงระบบเครองเสยง รายละเอยดตามเอกสารรายการประกอบแบบขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก เลขท มพ. 008/2558 และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ.2559 – 2561 ) หน7า 97

2. งบเงนอดหนน [560000] รวม 50,000 บาท 2.1 หมวดเงนอดหนน [561000] รวม 50,000 บาท 2.1.1 ประเภทเงนอดหนนส�วนราชการ [561200] จานวน 20,000 บาท

(1) อดหนนททาการปกครองอาเภอแม�พรกโครงการสนบสนนการจดงานรฐพธประจาป� ตงไว/ 10,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจดงานพธของอาเภอแม&พรก ได7แก& การจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจ7าพระบรมราชนนาถ การจดงานวนปWยมหาราช การจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจ7าอย&หว ตามหนงสออาเภอแม&พรก ท ลป 1018.6/ว 49 ลงวนท 19 มกราคม 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 - 2561) หน7า 97

(2) อดหนนททาการปกครองอาเภอแม�พรกโครงการจดกจกรรมเนองในวนต�อต/านยาเสพตด “26 มถนายน” ตงไว/ 10,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนกจกรรมเพอกระต7น และเสรมสร7างพลงจากทกหน&วยงานร&วมกนต&อต7านยาเสพตดและแสดงเจตนารมณ,ในการป?องกนและแก7ไขป�ญหายาเสพตด ตามหนงสออาเภอแม&พรก ท ลป 1018.6/ว 49 ลงวนท 19 มกราคม 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 102


- 67 -

2.1.2 ประเภทเงนอดหนนกจการทเป3นสาธารณประโยชน" [610400] จานวน 30,000 บาท อดหนนกงกาชาดอาเภอแม�พรกโครงการสนบสนนการจดงานกาชาดประจาป�จงหวดลาปางและ

สนบสนนกจกรรมกงกาชาดอาเภอแม�พรก ตงไว/ 30,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนกจกรรมงานออกร7านกาชาดจงหวดลาปางและกงกาชาดอาเภอแม&พรก ในการช&วยเหลอบรรเทาความเดอดร7อนผ7ประสบสาธารณภย ตามหนงสออาเภอแม&พรก ท ลป 1018.6/ว 49 ลงวนท 19 มกราคม 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 107


- 68 -

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ [00260] งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ [00261]รวม 5,000 บาท 1. งบดาเนนการ [530000] รวม 5,000 บาท 1.1 หมวดค�าใช/สอย [532000] รวม 5,000 บาท 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 5,000 บาท ค�าใช/จ�ายโครงการเสรมสร/างคณธรรมจรยธรรมและธรรมาภบาลในการปฏบตราชการ ตงไว/ 5,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนการฝRกอบรมพนกงานส&วนตาบลและพนกงานจ7าง ให7มความร7เกยวกบคณธรรมจรยธรรมและธรรมาภบาลในการปฏบตราชการ เช&น ค&าตอบแทนวทยากร ค&าอาหารและค&าเครองดม ค&าวสดอปกรณ, ค&าจดทาป?าย และค&าใช7จ&ายอนๆ ทจาเป�นและเกยวข7อง ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 - 2561) หน7า 136


- 69 -

งานศาสนา วฒนธรรมท/องถน [00263] รวม 115,000 บาท 1. งบเงนอดหนน [560000] รวม 115,000 บาท

1.1 หมวดเงนอดหนน [561000] รวม 115,000 บาท 1.1.1 ประเภทเงนอดหนนเอกชน [610300] จานวน 115,000 บาท

(1) อดหนนคณะกรรมการหม�บ/าน หม�ท 4 บ/านแม�พรกบน ตงไว/ 30,000 บาท โครงการสบสานวฒนธรรมประเพณสงกรานต"บ/านแม�พรกบน ตามหนงสอบ7านแม&พรกบน ลงวนท 26 กมภาพนธ, 2558 ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 116

(2) อดหนนคณะกรรมการหม�บ/าน หม�ท 6 บ/านวงสาราญ ตงไว/ 5,000 บาท โครงการสบสานประเพณสงกรานต" ตามหนงสอบ7านวงสาราญ ลงวนท 24 กมภาพนธ, 2558 ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 116

(3) อดหนนคณะกรรมการหม�บ/าน หม�ท 7 บ/านห/วยขนก ตงไว/ 10,000 บาท โครงการ สบสานวฒนธรรมประเพณสงกรานต" ตามหนงสอบ7านห7วยขนก ลงวนท 18 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 116

(4) อดหนนคณะกรรมการหม�บ/าน หม�ท 8 บ/านปางยาว ตงไว/ 5,000 บาท โครงการจดงานประเพณสงกรานต"บ/านปางยาว ตามหนงสอบ7านปางยาว 24 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 116

(5) อดหนนคณะกรรมการหม�บ/าน หม�ท 10 บ/านสนขเหลก ตงไว/ 30,000 บาท โครงการสบสานวฒนธรรมประเพณสกการะดอยพระธาต ร&วมกบหม&ท 4 บ7านแม&พรกบน หม&ท 9 บ7านร&มไม7ยาง ตามหนงสอบ7านสนขเหลก ลงวนท 24 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 116

(6) อดหนนคณะกรรมการหม�บ/าน หม�ท 11 บ/านแพะดอกเขม ตงไว/ 10,000 บาท โครงการสบสานประเพณสงกรานต"บ/านแพะดอกเขม ตามหนงสอบ7านแพะดอกเขม ลงวนท 18 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 116

(7) อดหนนคณะกรรมการหม�บ/าน หม�ท 2 บ/านผาปVงหลวง ตงไว/ 10,000 บาท โครงการสรงนาพระธาต สบชะตาหลวง วดผาปVงหลวง ตามหนงสอบ7านผาป�งหลวง ลงวนท 18 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 117

(8) อดหนนคณะกรรมการหม�บ/าน หม�ท 4 บ/านห/วยไร� ตงไว/ 15,000 บาท โครงการจดงานประเพณไม/คาศร สบชะตาหลวง สรงนาพระธาตศรภมวนา แห�ครวตาน ตามหนงสอบ7านห7วยไร& ลงวนท 17 กมภาพนธ, 2558 และแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 – 2561) หน7า 117


- 70 -

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา [00310] งานโครงการสร/างพนฐาน [00312] รวม 310,000 บาท 1. งบลงทน รวม 310,000 บาท 1.1 หมวดค�าทดนและสงก�อสร/าง [420000] รวม 310,000 บาท

1.1.1 ประเภทค�าสงก�อสร/างสาธารณปโภค [421100] จานวน 310,000 บาท โครงการก�อสร/างระบบประปาหม�บ/าน ตงไว/ 310,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าจ7างเหมาดาเนนการก&อสร7างระบบประปาหม&บ7าน บ7านสนขเหลก หม&ท 10 ตาบลแม&พรก อาเภอแม&พรก จงหวดลาปาง ปรมาณ ก&อสร7างบ&อนาตน หอถงสงขนาด 10 ลบ.ม. ( ถงไฟเบอร,กลาส จานวน 4 ลก ) พร7อมระบบประปา รายละเอยดตามแบบแปลนขององค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรก เลขท มพ.012/2558 และแผนพฒนาสามปG ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) หน7า 80


- 71 -

แผนงานการเกษตร [00320] งานส�งเสรมการเกษตร [00321] รวม 80,000 บาท 1. งบดาเนนการ [530000] รวม 80,000 บาท 1.1 หมวดค�าใช/สอย [533000] รวม 50,000 บาท 1.1.1 ประเภทค�าใช/จ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข/าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ [320300] จานวน 50,000 บาท โครงการปลกป<าเฉลมพระเกยรตเทดไท/องค"ราชน ตงไว/ 50,000 บาท เพอจ&ายเป�นค&าดาเนนโครงการปลกปdาเฉลมพระเกยรตเทดไท7องค,ราชน เช&น ค&าพนธ,กล7าไม7 ค&าจดทาป?าย และค&าใช7จ&ายอนๆ ทจาเป�นและเกยวข7อง ฯลฯ ตามแผนพฒนาสามปG (พ.ศ. 2559– 2561) หน7า 120

1.2 หมวดค�าวสด [533000] รวม 30,000 บาท 1.2.1 ประเภทวสดการเกษตร [331000] จานวน 30,000 บาท

เพอจ&ายเป�นค&าวสดการเกษตร เช&น พนธ,พช สารเคมป?องกนการกาจดศตรพชและสตว, ฯลฯ


- 72 -

แผนงานงบกลาง [00410] งานงบกลาง [00411] รวม 803,770 บาท 1. งบกลาง [510000] รวม 650,930 บาท

1.1 ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม [110300] จานวน 132,490 บาท เพอจ&ายเป�นเงนสมทบกองทนประกนสงคมเพอให7ความค7มครองแก&ลกจ7าง โดยตงจ&ายในอตรา

ร7อยละ 5 ของค&าจ7าง

1.2 ประเภทรายจ�ายการสนบสนนการสงเคราะห"เบยยงชพผ/ป<วยเอดส" [110900] จานวน 102,000 บาท

เพอจ&ายเป�นเงนสนบสนนผ7ปdวยเอดส, 17 คนๆละ 500 บาท เป�นเงน 102,000 บาท

1.3 ประเภทเงนสารองจ�าย [111000] จานวน 301,440 บาท เพอจ&ายเป�นค&าช&วยเหลอราษฎรทประสบภย ได7แก& ภยแล7ง อคคภย วาตภย อทกภย ภาวะฝน

แล7ง ภยจากลกเหบ ภยจากฝนทงช&วง ภยจากไฟปdา ภยจากโรคระบาดของแมลงและศตรพช ภยหนาว ตลอดจนภยอนๆ อนมมาเป�นสาธารณะ ไม&ว&าเกดจากธรรมชาตหรอมผ7ทาให7เกดขน ซงก&อให7เกดอนตรายต&อชวต ร&างกายของประชาชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ ว 2550 ลงวนท 21 มถนายน 2556

1.4 ประเภทรายจ�ายตามข/อผกพน [111100] จานวน 115,000 บาท 1.4.1 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพองค"การบรหารส�วนตาบลแม�พรก ตงไว/ 105,000 บาท

โดยตงงบประมาณสมทบในสดส&วนร7อยละ 40 ของงบประมาณทได7รบจดสรรของสานกงานหลกประกนสขภาพแห&งชาต 2558 และองค,การบรหารส&วนตาบลแม&พรกจดสรรงบประมาณเพมเตม

1.4.2 เงนสมทบกองทนออมบญวนละหนงบาทเพอสวสดการชมชนตาบลผาปVง ตงไว/ 10,000 บาท เพอจ&ายเป�นเงนสมทบกองทนออมบญวนละหนงบาทเพอสวสดการชมชนตาบลผาป�ง โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553

2. บาเหนจ/บานาญ [510000] รวม 152,840 บาท 2.1 ประเภทเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญข/าราชการส�วนท/องถน [120100]

จานวน 152,840 บาท เพอจ&ายเป�นเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญข7าราชการส&วนท7องถน โดยตงจ&ายในอตรา 1% ของเงน

รายได7 ตามหนงสอท มท 0318/ว 1928 ลงวนท 25 สงหาคม 2543


แผนง

าน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านรว

มบร

หารง

านกา

รรกษ

ากา

รศกษ

าสา

ธารณ

สขสง

คมสง

เครา

ะห�

เคหะ

และ

สร�าง

ความ

การศ

าสนา

อตสา

หกรร

มกา

รเกษต

รงบ

กลาง

ทวไป

ความ

สงบ

ชมชน

เข�มแ

ขงวฒ

นธรร

มแล

ะการ

โยธา

ภายใ

นขอ

งชมช

นแล

ะงบ

/หมว

ด/ปร

ะเภท

รายจ

�ายนน

ทนาก

ารงบ

กลาง

งบกล

างปร

ะเภท

รายจ

*ายตา

มข�อผ

กพน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115,0

00

115,

000

ประเ

ภทเบ

ยยงช

พผ�ป5ว

ยเอด

ส�-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

2,000

10

2,00

0

ปร

ะเภท

เงนสม

ทบกอ

งทนป

ระกน

สงคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132,4

90

132,

490

ประเ

ภทเงน

สมทบ

กองท

นบาเห

นจบา

นาญ

(กบท

.)-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

2,840

15

2,84

0

ปร

ะเภท

เงนสา

รองจ

*าย-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

1,440

30

1,44

0

งบ

บคลา

กรเงน

เดอน

(ฝ(าย

การเ

มอง)

ประเ

ภทเงน

เดอน

นายก

/รอง

นายก

514,0

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

514,

080

ประเ

ภทเงน

ค*าตอ

บแทน

ประจ

าตาแ

หน*งน

ายก/

รองน

ายก

42,12

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

,120

ปร

ะเภท

เงนค*า

ตอบแ

ทนพเ

ศษนา

ยก/ร

องนา

ยก42

,120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,1

20

ประเ

ภทเงน

ค*าตอ

บแทน

เลขา

นการ

/ทปร

กษาน

ายก

86,40

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

,400

ปร

ะเภท

เงนค*า

ตอบแ

ทนสม

ชกสภ

าองค

�กรปก

ครอง

ส*วน

ท�องถ

น2,3

18,40

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,

318,

400

ปรเภ

ทเงน

ค*าตอ

บแทน

อน86

,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86,4

00

เงนเด

อน (ฝ

(ายปร

ะจา)

ประเ

ภทเงน

เดอน

พนกง

าน3,4

24,41

0

-

-

-

-

72

5,340

-

-

-

-

-

4,

149,

750

ปร

ะเภท

เงนเพ

มต*าง

ๆ ข

องพน

กงาน

103,2

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103,

200

ประเ

ภทเงน

ประจ

าตาแ

หน*ง

151,2

00

-

-

-

-

42,00

0

-

-

-

-

-

19

3,20

0

ปร

ะเภท

ค*าตอ

บแทน

พนกง

านจ�า

ง2,1

05,64

0

-

-

-

-

29

3,450

-

-

-

-

-

2,

399,

090

ปร

ะเภท

เงนเพ

มต*าง

ๆ ข

องพน

กงาน

จ�าง

225,2

80

-

-

-

-

25,39

0

-

-

-

-

-

25

0,67

0

งบดา

เนนง

านค�า

ตอบแ

ทนปร

ะเภท

ค*าตอ

บแทน

ผ�ปฏบ

ตราช

การอ

นเปHน

ประโ

ยชน�แ

ก*อง

ค�กรป

กครอ

งส*วน

ท�องถ

น57

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

0,00

0

ประเ

ภทค*า

ตอบแ

ทนกา

รปฏบ

ตงาน

นอกเ

วลาร

าชกา

ร40

,000

-

-

-

-

10,00

0

-

-

-

-

-

50

,000

ปร

ะเภท

ค*าเช

*าบ�าน

196,8

00

-

-

-

-

36,00

0

-

-

-

-

-

23

2,80

0

ปร

ะเภท

เงนช*ว

ยเหล

อการ

ศกษา

บตร

80,00

0

-

-

-

-

20

,000

-

-

-

-

-

100,

000

ประเ

ภทเงน

ช*วยเ

หลอค

*ารกษ

าพยา

บาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค�าใช

1สอย

ประเ

ภทรา

ยจ*าย

เพอใ

ห�ได�ม

าซงบ

รการ

395,0

00

-

-

-

50,00

0

-

-

-

-

-

44

5,00

0

ปร

ะเภท

รายจ

*ายเก

ยวกบ

การร

บรอง

และพ

ธการ

60,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

,000

ปร

ะเภท

รายจ

*ายเก

ยวเน

องกบ

การป

ฏบตร

าชกา

รทไม

*เข�า

ลกษณ

ะราย

จ*ายห

มวดอ

นๆ95

9,800

75,00

0

66

8,800

150,0

00

20,00

0

40

,000

-

5,000

-

50,00

0

-

1,96

8,60

0

ประเ

ภทค*า

บารง

รกษา

และซ

*อมแซ

ม22

0,000

-

-

-

-

20

,000

-

-

-

-

-

240,

000

ข1อบญ

ญตง

บประ

มาณ

รายจ

�าย


แผนง

าน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านแผ

นงาน

แผนง

านรว

มบร

หารง

านกา

รรกษ

ากา

รศกษ

าสา

ธารณ

สขสง

คมสง

เครา

ะห�

เคหะ

และ

สร�าง

ความ

การศ

าสนา

อตสา

หกรร

มกา

รเกษต

รงบ

กลาง

ทวไป

ความ

สงบ

ชมชน

เข�มแ

ขงวฒ

นธรร

มแล

ะการ

โยธา

ภายใ

นขอ

งชมช

นแล

ะงบ

/หมว

ด/ปร

ะเภท

รายจ

�ายนน

ทนาก

าร

ข1อบญ

ญตง

บประ

มาณ

รายจ

�าย

งบดา

เนนง

านค�า

วสด

ประเ

ภทวส

ดสาน

กงาน

275,0

00

-

-

-

25,00

0

-

-

-

-

-

30

0,00

0

ปร

ะเภท

วสดง

านบ�า

นงาน

ครว

50,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

,000

ปร

ะเภท

วสดไ

ฟฟKาแ

ละวท

ย-

-

-

-

-

10

0,000

-

-

-

100,

000

ประเ

ภทค*า

อาหา

รเสรม

นม-

-

93

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

93

0,00

0

ปร

ะเภท

วสดก

*อสร�า

ง-

-

-

-

-

12

0,000

-

-

-

-

-

12

0,00

0

ปร

ะเภท

วสดย

านพา

หนะแ

ละขน

ส*ง90

,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,0

00

ประเ

ภทวส

ดเชอ

เพลง

และห

ล*อลน

450,0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450,

000

ประเ

ภทวส

ดวทย

าศาส

ตร�หร

อการ

แพทย

�-

-

10

0,000

-

-

-

-

-

-

-

10

0,00

0

ปร

ะเภท

วสดก

ารเก

ษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

30

,000

-

30

,000

ปร

ะเภท

วสดโ

ฆษณ

าและ

เผยแ

พร*

30,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

,000

ปร

ะเภท

วสดเ

ครอง

แต*งก

าย-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปร

ะเภท

วสดค

อมพว

เตอร

�11

5,000

-

-

-

-

25

,000

-

-

-

-

-

140,

000

ค�าสา

ธารณ

ปโภค

ประเ

ภทค*า

ไฟฟKา

330,0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330,

000

ประเ

ภทค*า

บรกา

รโทร

ศพท�

104,0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104,

000

ประเ

ภทค*า

บรกา

รไปร

ษณย�

20,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

,000

ปร

ะเภท

ค*าบร

การส

อสาร

และโ

ทรคม

นาคม

75,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

,000

ค�า

ครภณ

ฑ;ปร

ะเภท

ครภณ

ฑ�สาน

กงาน

144,1

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144,

100

ประเ

ภทคร

ภณฑ�ค

อมพว

เตอร

�20

,500

-

-

-

-

17,00

0

-

-

-

-

37

,500

ปร

ะเภท

ครภณ

ฑ�งาน

บ�านง

านคร

ว10

,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

00

ประเ

ภทคร

ภณฑ�ไ

ฟฟKาแ

ละวท

ย-

96,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

96

,000

งบ

ลงทน

ประเ

ภทคร

ภณฑ�เ

ครอง

ดบเพ

ลง-

2,190

,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,

190,

000

ปร

ะเภท

ค*าบา

รงรก

ษาแล

ะปรบ

ปรงค

รภณ

ฑ�20

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0,00

0

ค�า

ทดนแ

ละสง

ก�อสร

1างปร

ะเภท

อาคา

ร-

-

-

-

-

-

360,8

00

-

-

-

-

360,

800

ประเ

ภทค*า

ก*อสร

�างสง

สาธา

รณปโ

ภค-

-

-

-

-

39

3,000

-

-

310,0

00

-

-

70

3,00

0

ปร

ะเภท

ค*าบา

รงรก

ษาแล

ะปรบ

ปรงท

ดนแล

ะสงก

*อสร�า

ง -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรา

ยจ�าย

อนรา

ยจ�าย

อนปร

ะเภท

รายจ

*ายอน

20,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

,000

งบ

เงนอด

หนน

เงนอด

หนน

ประเ

ภทเงน

อดหน

นส*วน

ราชก

าร-

10,00

0

1,6

08,00

0

-

-

-

20,00

0

-

-

-

-

1,

638,

000

ปร

ะเภท

เงนอด

หนนเ

อกชน

215,0

00

-

-

-

115,0

00

-

-

330,

000

ประเ

ภทเงน

อดหน

นกจก

ารทเ

ปHนสา

ธารณ

ะประ

โยชน

�-

-

-

-

-

-

30,00

0

-

-

-

-

30

,000

รว

ม13

,554

,450

2,

371,

000

3,

206,

800

46

5,00

0

20,0

00

1,94

2,18

0

410,

800

12

0,00

0

310,

000

80,0

00

803,

770

23

,284

,000


( ราง ) · (...

Documents

Transcript of ( ราง ) · (...