презентация 9 месяцев 2015 год

Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года

Об исполнении бюджета МО «Город

Новоульяновск» за 9 месяцев 2015

года

Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 9 месяцев 2015 года по собственным доходам выполнен на 97%.Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 98,5%. Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 9 месяцев 2015 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 1,5% больше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.План поступления от акцизов на нефтепродукты выполнен на 121,3%. Налог на имущество физических лиц за 9 месяцев 2015 года выполнен на 109,6%.

Поступления по земельному налогу за отчетный период составило 73,1%. В муниципальном учреждении проводится инвентаризация земельных участков по виду использования, местоположению, соответствию категории земель.План по неналоговым доходам выполнен на 116,9% за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 99,7%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 143,8%- доходы от платных услуг – 102,0% . Данный доходный источник формируется за счет поступлений от продажи услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы.

Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года

•193 287,0 тыс.рублей

Доходы•188 937,4 тыс.рублейРасходы

•4 349,6 тыс.рублейПрофици

т

Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 9 месяцев 2015 года (тыс.руб.)

Факт за 9 месяцев 2014

года


года

План на 2015 год

0

50000

100000

150000

200000

250000

190442.7 193287

242850.7

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.рублей)

9 месяцев 2014 года


План 640006600068000700007200074000760007800080000

78879.1

69892.8 72058.1

-2165,3

Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)



План32300

32800

33300

33800

34300

34800

35300

35800

35230.3

32500.232988

-487,8 тыс.руб.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 9 месяцев 2015 года (тыс.руб.)


года


года

План0

200400600800

1000120014001600180020002200

1985.5

2057.21696.2

+361,0

Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.рублей)

9 месяцев

2014 года

9 месяцев

2015 года

План

0 5000 10000 15000 20000 25000

20592.5

13041.9

17850

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)



План12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

15812.9

15586.1

13328.7

+2257,4

Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года

НДФЛ 46,5%

ЕНВД 4,7%

Плата за негативное воздействие 2,4%

Акцизы на нефтепродукты 2,9%

Прочие поступления от использования имущес

тва 9,9%

Земельный налог 18,7%

Прочие доходы 14,9%

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)

Субвенции Субсидии Дотации Всего

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2014 год

2015 год74710.729451

6208.1 111563.6

85962.5

27834.812100

125897.3

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев

2014-2015 годов (тыс.руб.)

Факт 9 месяцев 2014

г.

Факт 9 месяцев 2015

г.

План 9 месяцев 2015

г.

0300006000090000

120000150000180000210000240000270000

183113.2 188937.4

268205.2

-79267,8

Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года

Общегосударственные вопросы 11,5%

Национальная

оборона 0,2%

Национальная

экономика 0,8%

Жилищно-

коммунальное

хозяйство 11,1 %

Образование 55,5%

Культура, кинематог

рафия 4,2%

Социальная

политика 5,2%

Физическая культура и спорт 11,5%

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 9 месяцев 2014-2015 годов

(тыс.руб.)

9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года План на 9 месяцев 2015 года

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

8213.79999999999 9747.2 14741.3

27936.7

21665.9 24714.2

89096.8

105084.5

132275.4

10728.7 7900.2 12002.8

Социальная политика Физическая культура и спортОбразование Культура, кинематография

Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года

Дошкольное образование

37,1%

Профессиональна

я подготовка

и повы

шение квалификац

ии 0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и

оздоравление детей 0,8%

Другие вопросы в области

образования 5,7%

Дошкольное образование

36,1 %

Общее образование

61,5%

Молодежная политика и

оздоровление детей 0,7%



Дошкольное образование 36,5%

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 0,1%

Общее образование 61,8%



Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-

коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

05000

10000150002000025000300003500040000

23076.8

14555.9

21647.7 20986.8

32048.4

38272.0

9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную

экономику (тыс.руб.)

Национальная оборона Национальная экономика

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

345.9

9040

363.11521.9

576.9

12937.7

9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года

Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)

• 18 целевых программ на общую сумму 31295,6 тыс.рублей

Расход за 9

месяцев 2014 года

• 14 целевых программ на общую сумму 24291,8тыс.рублей

Расход за 9

месяцев 2015 года

презентация 9 месяцев 2015 год

News & Politics

Transcript of презентация 9 месяцев 2015 год