Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018

БРОШЮРА БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к БРОШЮРА БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к Решению Совета Ипатовского Решению Совета Ипатовского

муниципального района муниципального района Ставропольского края от 15 декабря Ставропольского края от 15 декабря

2015 года № 942015 года № 94

«О бюджете Ипатовского «О бюджете Ипатовского муниципального района муниципального района

Ставропольского края на 2016 год и на Ставропольского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»плановый период 2017 и 2018 годов»

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Составление проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов основывается на :

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

ПОКАЗАТЕЛИ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ

2015 2016 2017 2018

Численность населения тыс.чел. 59,60 60,00-60,50 60,50-61,00 61,00-61,70

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн.руб. 950,00 960,00-1000,00

1040,00-1080,00

1140,00-1180,00

Индекс потребительских цен % к предыду-щему году

115,40 107,40-107,30 105,80-105,50 105,50-104,70

Уровень безработицы % 7,20 7,80-7,50 7,80-7,50 7,80-7,50

Среднемесячная заработная плата руб. 18100 18500-18600 19200-19300 20100-20300

Прожиточный минимум для трудоспособного населения

руб. 9981,00 10743,00-10728,00

11400,00-11320,00

12655,00-12410,00

Средний размер трудовой пенсии руб. 10170,87 10170,87 10170,87 10170,87

Объем жилищного строительства индивидуальным сектором

тыс. кв. м. в общей площади

1,40 2,00-2,00 2,20-2,10 2,50-2,20

ДОХОДЫ 1179991,08 1141328,11 1154898,76 1167874,16РАСХОДЫ 1216522,47 1141328,11 1154898,76 1167874,16

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ

0,00

200000,00

400000,00

600000,00

800000,00

1000000,00

1200000,00

Оценка исполнения за 2015г. 2016г . Проект 2017г. Проект 2018г. Проект

Налоговые и неналоговые поступления Безвозмездные поступления Дотация

129065,00

789510,08

261416,00

139579,00

762456,43

239292,68

139579,00

762456,43

252863,33

139579,00

762456,43

265838,73

+8,1%

-3,4%

-8,5%+5,7% +5,1%

тыс.руб.

ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ?

Как зачисляются налоги в бюджет муниципального района ?

* % отчисления в разные уровни бюджета указан в условиях 2015 года

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2017 И 2018 ГОДОВ

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ

2014г.факт

2015г. ожидаемое

2016 год 2017 год 2018 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. 159432,68 173841,25 181645,88 191960,92 204487,20

акцизы 119622,66 5137,00 5153,72 5905,00 5905,00

налог на доходы физических лиц 6423,35 131842,14 137903,40 147404,92 159931,20

единый налог на вмененный доход 28149,52 29937,92 30985,37 31000,00 31000,00

единый сельскохозяйственный налог 1854,46 3152,59 3601,00 3601,00 3601,00

патентная система налогообложения 80,73 44,60 50,00 50,00 50,00

государственная пошлина 3301,96 3727,00 3952,39 4000,00 4000,00НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. 60659,31 87574,75 57646,80 60902,41 61351,53

доходы от продажи земельных участков 1359,44 6491,97 100,00 100,00 100,00

доходы от сдачи в аренду имущества 892,65 866,00 784,91 784,91 784,91

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

25242,60 44973,91 37746,98 40000,00 40000,00

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

26891,93 27976,92 14743,80 14763,80 15212,92

плата за негативное воздействие на окружающую среду

901,54 780,00 248,72 1231,31 1231,31

штрафы 4673,55 4449,00 4012,39 4012,39 4012,39

Прочие доходы 697,60 2036,95 10,00 10,00 10,00

ИТОГО 220091,99 261416,00 239292,68 252863,33 265838,73

(тыс.рублей)

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ИЛИ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Тексты документов размещены в системе Консультант Плюс.

(Решения городского и сельских

поселений)

(Решения городского и сельских поселений)

(Закон СК № 52-КЗ от

27.11.2002г)

(Глава 23 Налогового кодекса РФ)

КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТ ЖИТЕЛИ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА?

ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ ФОРМИРУЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ?МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ?

8500,0

Дорожный фонд в 2016-2018 годах, тыс. рублей

8500,0 8500,0

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование раздела 2016 год 2017 год 2018 год

Общегосударственные вопросы 116623,57 116623,57 116623,57

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4331,00 4331,00 4331,00

Национальная экономика 71040,25 71040,25 71040,25

Жилищно-коммунальное хозяйство 180,00 180,00 180,00

Образование 514439,10 518189,75 519985,15

Культура, кинематография 18405,47 18405,47 18405,47

Социальная политика 338412,72 338412,72 338412,72

Физическая культура и спорт 700,00 700,00 700,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

77196,00 77196,00 77196,00

Условно утвержденные расходы 0,00 9820,00 21000,00

Итого расходов 1141328,11 1154898,76 1167874,16

(тыс.рублей)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА , (%)

6,76

6,230,02

45,07

29,65

0,060,3810,22

1,61

6,680,38

10,10

29,30

1,59

0,06

44,87

6,150,02

6,61

0,026,08

44,52

0,06

1,58

28,98

9,980,37

образование

социальная политика

национальная экономика

физкультура и спорт

культура, кинематография

общегосударственные вопросы

межбюджетные трансферты

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

жилищно-коммунальное хозяйство

2016 год 2017 год 2018 год

16221,40 рублей

21662,10рублей17,1 %

5,7%

14,0%

8,9%

ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК

*КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК

* СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК

*ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК *АДМИНИСТРАЦИЯ

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

тыс.рублей

тыс.рублей

Расходы из бюджета направлены на повышение качества и доступности оказываемых населению социальных услуг, безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами. Предусмотренные средства в бюджете муниципального района будут направлены на предоставление 21 вида пособий различным категориям населения

2016 год

338412,72

тыс.рублей

Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.

Подпрограммы программы 2016 год 2017 год 2018 годРазвитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 17 061,64 17061,64 17061,64Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края 1 503,75 1503,75 1503,75Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 532 893,41 536644,06 538439,46

Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program

(тыс.руб.)

2016 год – 551458,80тыс.руб. 2017 год – 555209,45тыс.руб. 2018год – 557004,85тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫНаименование показателя муниципальной программы 2015 2016 2017 2018

Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе СК "

Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории, %. 98 99 99 99,5

Доступность дошкольного образования (охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования),%. 87 95 95 95

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет),%. 80 80 80 80

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе СК» Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %.

88,5 89,0 89,5 89,5

Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся (без выпускников 11 классов),%. 85,8 85,9 86,0 86,0Доля учащихся, охваченных всеми видами питания, %. 95,7 95,9 96,0 96,0Доля организаций, в которых созданы условия для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам), общей численности организаций образования, %

100 100 100 100

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, %.

99,1 99,1 99,2 99,2

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педработников муниципальных образовательных организаций, %

68,3 68,5 68,7 69,0

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

12 14 15 15

Доля педагогов муниципальных образовательных организаций, имеющих стаж педработы до 5 лет, в общей численности педработников, %

4,5 4,7 5,0 5,0

Доля педработников, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации. в общей численности педагогов, %

20,4 20,6 20,8 21,0

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами допобразования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %.

80 80 80 80

Увеличение контингента учащихся в организациях дополнительного образования детей в сфере культуры, чел.

615 620 625 630

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %

45,2 45,4 45,6 46,0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %.

5 4,3 4,3 4,3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫНаименование показателя муниципальной программы 2015 2016 2017 2018

Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района СК»

Оснащение учреждений средствами охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, ед.60 70 80 100

Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед. 27 27 27 27

Количество образовательных организаций, в которых устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях , ед. 12 8 10 10

Приобретение средств пожаротушения, схем эвакуации людей и указателей, средств индивидуальной защиты обучающихся, перезарядка огнетушителей, ед.. 0 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе СК» и общепрограммные мероприятия»

Освоение средств предусмотренных подпрограммой100 100 100 100

НА 1 УЧЕНИКА НА ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

НА 1 ВОСПИТАННИКА ДОШКОЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

159828,08

340813,46

7970,02 5827,54

159828,08

344564,11

7970,025827,54

159828,08

346359,51

5827,54

2016 год 2017 год 2018 год

другие вопросы вобласти образования

молодежная политика иоздоровление детей

общее образование

дошкольное образование

2018 год; 519985,15 тыс.руб.

2017 год; 518189,75тыс.руб.

2016 год; 514439,10 тыс.руб.

2016

го

д

В летнее время предоставляет свои услуги загородный МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка». Ежегодно во время летних каникул в нем отдыхают около 300 детей и подростков.На территории района ежегодно действует 25 оздоровительных лагерей дневного пребывания детей.

7970,02

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ


Цель программы - формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района; увеличение объема производства продукции сельского хозяйства.

2016 год60298,61 тыс.руб.

2017 год60298,61 тыс.руб.

2018 год60298,61 тыс.руб.


(тыс.руб.)

В составе расходов на сельское хозяйство в 2016 году наибольший объем средств запланирован на :

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (45652,75 тыс.руб.)

-субвенции на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (7115,00 тыс.руб.)

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (2050,00 тыс.руб.)

• Цель программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2016 год6530,00

тыс.рублей

2017 год6530,00

тыс.рублей

2018 год6530,00

тыс.рублей


тыс.руб.


тыс.руб.2017 год2016 год 2018 год

• Цель программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами.


Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018

Economy & Finance

Transcript of Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018