Бюджет Белоярского городского округа

на 2016 год

Утвержден решением Думы БГО от 18.12.2015 года № 136

Составление местного бюджета основывается на:

Бюджетном послании Президента Российской Федерации.

Бюджетном послании Губернатора Свердловской области.

Основных направлениях бюджетной политики, утвержденных Главой Белоярского городского округа.

Прогнозе социально-экономического развития Белоярского городского округа.

Муниципальных программах Белоярского городского округа.

Основные направления бюджетной политики БГО на год

Обеспечение сбалансированности бюджета. Контроль размера дефицита бюджета и уровня

муниципального долга. Повышение эффективности бюджетных расходов. Контроль за реализацией муниципальных программ. Повышение эффективности муниципальных услуг. Обеспечение высокого качества финансового

менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.

Расширение состава и содержания информации о бюджете и бюджетном процессе на сайте beloyarka.com.

Основные параметры бюджета на 2016 год

Доходы944 307,8

Расходы960 507, 8

Дефицит16 200, 2

тыс. руб.

Бюджет

Динамика основных показателей

тыс. руб.

1 520 425,2

1 068 700,0

944 307,8

1 292 432,3

1 142 172,1

960 507,8

+ 227 992,9

- 73 472,1

- 16 200,0

Доходы

Расходы

Дефицит (-)Профицит (+)

2014 год

2015 год

2016 год

Долговая нагрузка местного бюджета 12 % к доходам местного бюджета без учета безвозмездных

перечислений

Муниципальный долг на 01.01.2016г.

тыс. руб.

Муниципальные гарантии

45 000,0

Бюджетные кредиты5 104,9

Расходы на обслуживание муниципального долга

10 тысяч рублей

0,002 % расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются

за счет субвенций

Доходы местного бюджетаОсновные параметры доходов местного бюджета на 2016 год

сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития БГО по консервативному варианту, предполагающему более низкие темпы роста, а также с учетом ожидаемой оценки поступлений на 2016 год. Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с принятым областным законом «Об областном бюджете на 2016 год».

тыс. руб.

32 719,1383 820,0

527 768,5

43 156,0

398 741,5

626 802,5

44 155,3

412 965,7

1 063 304,2

70,3 %

88,4 %1 520 425,2

1 068 700,0944 307,8

2014 год(факт)

2015 год(факт)

2016 год(прогноз)

неналоговыеналоговыебезвозмездные

Объем и структура налоговых доходовНеналоговы

е доходы

Налоговые доходы

НДФЛналоги на совокупный доходместные налоги (земля, имущество)акцизы по подакцизным товарамгоспошлина

(в %)

4,9 18,6 6,0 0,969,6

Налоговые и неналоговые доходы

416 539,3 тыс. руб.

налоговыедоходы

383 820,0 тыс. руб.(92,1 %)

неналоговыедоходы

32 719,1 тыс. руб.(7,9 %)

Налог на доходы физических лиц

тыс. руб.

318 187,8272 019,9

267 376,5

2014 год(факт)

2015 год(факт)

2016 год(прогноз)

85,8 %

98,3 %

16 789,8

165,4

6 250,4

10 374,0

016 879,4

164,9

4 583,1

12 131,4

0

18 740,2

185,2

2 092,3

12 163,4

4 299,3

Налоги на совокупный доход

тыс. руб.

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (прогноз)

ВсегоПатентЕСХНЕНВДУСН

В местный бюджет поступают в 2016 году об субъектов малого и среднего бизнеса, кроме ЕНВД, ЕСХН и патента, 15 % налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в

областной бюджет.

Местные налоги

тыс. руб.

73 073,8

9 616,5

63 457,385 191,3

10 860,0

74 313,3

71,393,3

10 893,3

60 500,0

2014 год(факт)

2015 год(факт)

2016 год(прогноз)

Всего

Налог на имущество физ. лиц

Земельный налог

доход от использования

имущества

20 524,0

Объем и структура неналоговых доходов тыс. руб.

платежи при пользовании природными ресурсами

152,0

доходы от продажи активов

11 102,6

штрафы925,5

прочие15,0

32 719,1

Объем и структура безвозмездных поступлений тыс. руб.

Дотации2 776,0

Субсидии88 413,3

Субвенции436 579,2

Всего527 768,5

Расходы местного бюджета по разделам бюджетной классификации

Расходы по муниципальным программам БГО

В 2016 году будут реализовываться 11 муниципальных программ.

Программные расходы составляют 98,9 % от всех расходов местного бюджета.

949 799,1тыс. руб.

тыс. руб.

Расходы по муниципальным программам БГО

Развитие системы образования

569 892,0

Развитие культуры71 819,3

Развитие и повышение

эффективности деятельности

органов местного самоуправления

3 854,2

Развитие дорожного хозяйства и

благоустройство территории

36 930,0

Развитие ЖКХ и повышение

энергетической эффективности

28 050,0Управление

муниципальными финансами

12 654,4

Рациональное и безопасное

природопользование

18 736,2

Реализация социально-

экономической политики

180 422,2

Развитие физ. культуры, спорта и

молодежной политики

1 824,1

Обеспечение общественной безопасности

7 847,7

Повышение эффективности

управления муниципальной собственностью

17 752,0

Расходы на общегосударственные вопросы тыс. руб.

76 840,0

Финансовое обеспечение деятельности учреждений

21 541,5

Управление муниципальным

имуществом

6 411,6

Составление списков кандидатов в

присяжные заседатели

15,8

Создание административных

комиссий

98,3

Обеспечение деятельности архива

820,0

Исполнение судебных актов

1 570,0Обеспечение деятельности

Главы, Думы, Счетной палаты, финансового и

административно-территориальных органов

42 092,0

Выборы депутатов Думы БГО

3 459,6

Сопровождение и модернизация программных комплексов (компьютерных)

670,8Диспансеризация

100,0

Перечисления взносов в Ассоциацию органов

местного самоуправления

60,0

Постановка на учет и учет граждан РФ, имеющих право на получение

жилищных субсидий на строительство и приобретение жилых помещений

0,3Определение должностных

лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях

0,1

В среднем на каждого жителя расходы составляют 2 227,25 рублей.

Расходы по вопросам национальной обороны, национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

Расходы будут осуществляться в рамках программ «Обеспечение общественной безопасности на территории Белоярского городского округа».

5 889,8

1 700,6Национальная оборона

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Обеспечение деятельности военно-учетного стола на территории где отсутствует военный комиссариат

Обеспечение финансирования ЕДДСМероприятия по предупреждению ЧС

Реализация мероприятий по обеспечения пожарной безопасности, по профилактике

экстремизма, усилению антитеррористической защиты, по

профилактике правонарушений

тыс. руб.

Расходы на дорожное хозяйство (дорожный фонд) тыс. руб.

22 910,2

Ремонт, капитальный ремонт автодорог местного значения

Содержание, ремонт автодорог общего пользования местного

значения и искусственных сооружений, расположенных на

них

Реализация мероприятий по повышению безопасности

дорожного движения

8 841,5 (38,59 %)

9 448,7 (41,24 %)

4 620,0 (20,17 %)

Протяженность автомобильных дорог БГО составляет 669,5 км., в том числе: федеральных дорог – 79,87 км., региональных дорог – 189,83 км., местных дорог – 399,8 км.

Акцизы

Гос. пошлина

Аренда земельных участков

Эксплуатация и использование

имущества

Возмещение ущерба

Штрафы

Субсидии из бюджетов

Поступления от физ. и юр. лиц

Ист

очни

ки ф

орм

иров

ания

Напр

авле

ния

расх

одов

ания

Выплаты отдельным категориям граждан

125 226,5тыс. руб.

Наименование выплаты Расходы (тыс. руб.)Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих

6 065,1 (4,84 %)

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

16 062,4 (12,83 %)

Осуществление государственного полномочия свердловской области по предоставлении отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

77 055,0 (61,53 %)

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан 14 835,0 (11,85 %)

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1 035,9 (0,83 %)

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

2 200,0 (1,76 %)

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям 132,5 (0,11 %)

Прочие мероприятия в сфере социальной политики 350,0 (0,28 %)

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 158,6 (0,92 %)

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 173,0 (4,93 %)

Мероприятия по предупреждению социально-опасных заболеваний 159,0 (0,12 %)

Расходы на национальную экономикутыс. руб.всего

54 539,3

Сельскоехозяйство

Водноехозяйство

Лесноехозяйство

Транспорт Дорожное хозяйство

Связь, информат

изация

Другие вопросы

8 693,61 210,7

22 910,2

700,0300,0

19 868,0

856,8

1,57 %

36,43 %

0,55 %1,28 %

42 %

2,22 %

15,95 %

Направления расходования средств тыс. руб.

Сельское хозяйство

(856,8)

Водное хозяйство(19 868,0)

Лесное хозяйство

(300,0)

Транспорт(700,0)

Дорожное хозяйство(22 910,2)

Связь, информати

Зация(1 210,7)

Другие вопросы(8 693,6)

- конкурс проф. мастерства (60,0)- отлов безнадзорных собак (796,8)

- содержание и ремонт гидротех. сооружений (468,0)- разработки декларации безопасности по гидротех. сооружениям (3 200,0)- кап. ремонт гидротех. сооружений (16 200,0)

- мероприятия в области лесного хозяйства (300,0)

- субсидии перевозчикам по социально-значимым маршрутам (700,0)

- ремонт, кап. ремонт автодорог местного значения (8 841,5)- содержание, ремонт автодорог общего пользования, местного значения (9 448,7)- реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (4 620,0)

- реализация мероприятий, направленных на развитие современной информац. и телекоммун. инфраструктуры (1 210,7)

- поддержка малого и среднего предпринимательства (500,0)- подготовка градостроительных документов (3 277,3)- мероприятия по землеустройству (2 765,0)- проведение Всероссийской с/хоз. переписи (2 151,3)

Расходы на ЖКХФинансирование в рамках муниципальных программ:

- Обеспечение жильем по соц. найму (3 875,4)- Взносы на кап. ремонт (1 800,0)- кап. ремонт мун. жилья (491,6)- Разработка тех. документации на многоквартирные дома (300,0)

- Развитие и модернизация ком. инфраструктуры (2 272,3)- Субсидии на возмещение затрат в связи с подготовкой объектов ком. Комплекса и эксплуатации в отопительный период (2 500,0)- Энергосбережение (15 377,7)- Развитие газификации (1 000,0)

- Благоустройство дворовых территорий (12 543,3)- Уличное освещение (5 432,0)- Озеленение (1 396,0)- Содержание кладбищ (850,3)- Содержание спортивных сооружений (200,0)- Прочие мероприятия по благоустройству территорий (3 455,0)

- Предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги бани (250,0)- Осуществление гос. полномочия по предоставлению гражданам меры соц. поддержки по частичному освобождению от платы за ком. Услуги (21,0)- Оказание услуг мун. учреждениям (6 338,1)

Расходы на одного жителя 1 355,63 рублей.

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы

6 467,0 (13,83 %)

21 150,0 (45,22 %)

12 543,3 (26,82 %)

6 609,1 (14,13 %)

тыс. руб.всего

46 769,4

Деятельность школьных экологических отрядов

68,2 тыс. руб.

Реализация мероприятий по охране водных объектов

1 700,0 тыс. руб.

Расходы на охрану окружающей среды

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Рациональное и

безопасное природопользование». всего1 768,2

тыс. руб.

В среднем расходы бюджета на 1 жителя округа составляют 51,25 рублей.

Расходы на образованиетыс. руб.

будут осуществляться по муниципальным программам.Дошкольное образование(152 873,6)

- фин. обеспечение деятельности 13 учреждений (149 357,3)- укрепление и

развитие матер.-тех. базы учреждений (3 216,3)

- установка приборов учета (300,0)

152 873,6

Общее образование(405 881,6)

- фин. обеспечение деятельности 15 учреждений (344 032,7)- организация

питания льготных категорий учащихся (19 991,0)

- фин. обеспечение деятельности 3 учреждений доп. образования (34 692,6)

- укрепление и развитие матер.-тех. базы (7 015,3)

- установка приборов учета (150,0)

405 881,6

Профессиональная подготовка

(316,2)- организация проф. подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров ОМС (316,2)

316,2

Другие вопросы(9 388,0)

- обеспечение деятельности мун. органов (2 129,3)- фин.

обеспечение деятельности 2 учреждений (7 258,7)

14 584,2

Молодежная политика(14 584,2)

- организация отдыха детей в каникулы (14 146,1)- реализация

мероприятий по работе с молодежью (246,6)

- реализация мероприятий по патриотическому воспитанию (191,5)

9 388,0

Средний расход на каждого жителя округа

составил 16 899,8 рублей.

20 061,3

2 323,1

1 311,3663,6

36 933,4

Расходы на культуру

всего61 292,7

тыс. руб.

Обеспечение деятельности казенных учреждений

культуры

Организация библиотечного

обслуживания населения, формирование и хранение

библиотечных фондов муниципальных библиотек

Капитальный ремонт зданий, в которых

размещаются учреждения культуры

Обеспечение деятельности муниципальных органов

Организация деятельности учреждений культуры и

искусства культурно-досуговой сферы

В среднем расходы бюджета на 1 жителя округа составляют 1 776,6 рублей.

Расходы на социальную политикубудут осуществляться по муниципальным программам.

125 226,5тыс. руб.

Пенсионное обеспечение

- доп. пенсионное обеспечение мун.

служащих (6 065,1)

Социальное обеспечение населения

- предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и ком. услуг (107 952,4)- соц. выплаты молодым семьями молодым специалистам в сельской местности на приобретение и строительство жилья (3 235,9)

Другие вопросы в области соц.

политики- обеспечение деятельности казенных учреждения (132,5)- прочие мероприятия в сфере соц. политики (350,0)- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком. услуг (7 331,6)- мероприятия по предупреждению социально опасных заболеваний (159,0)

6 065,1

7 973,1

111 188,3

В среднем бюджетные расходы на одного жителя

3 629,7 рублей.

Прогноз основных характеристик бюджета БГО на 2016 год

тыс. руб.

Наименование показателя Сумма

Всего доходов в том числе:

944 307,8

Налоговые доходы 383 820,0

Неналоговые доходы 32 719,1

Безвозмездные поступления 527 768,5

Всего расходов 960 507,8

Дефицит 16 200,0

В среднем собственные доходы Белоярского городского округа (без учета субвенций) на каждого жителя составляют 14 716,8 рублей, расходы (с учетом субвенций) – 27851,3 рублей.

Разработано Финансово-бюджетным управлением

Администрации Белоярского городского округа

Телефон: 8 (34377) 2-13-35Факс: 8 (34377) 2-18-71E-mail: belfu@yandex.ru