Презентация МВА

«Разработка технологии формирования

ИТ-бюджета телекоммуникационной

компании»

Слушатель: Зубков Е.В.Руководитель: Якименко А.А.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

Экономический факультет

Школа IT-менеджмента

Программа «МВА, специализация:

Информационный менеджмент (СIO)»

Аттестационная работа

ХVII поток

очно-заочная (модульная) форма обучения

На тему: «Технология формирования ИТ-бюджета телекоммуникационной компании»

Слушатель: Зубков Е.В.

Руководитель: Якименко А.А.

Россия, Москва 2009 год

МВА, специализация:Информационный менеджмент (СIO)

ОАО НТВ-ПЛЮС

Оператор платного спутникового телевидения

Обслуживает более 500 тыс. домохозяйств Численность – около 1 тыс. сотрудников 4 офиса в Москве 5 филиалов

Линейно-функциональная структура управления

Схема согласования бюджета

Определение и согласование финансового

бюджета в целом

Определение потребности бюджета

в натуральном выражении

Определение цены возможной закупки

(контракта)

Определение периода закупки

Определение и согласование финансового

бюджета в целом

«Управляющее воздействие» по корректировке

бюджетаБизнес проблема

• Управление стало приобретать выраженную авторитарную форму

Задачи работы• Изучить текущее состояние бизнес процессов компании и

выявить их слабые стороны.• Выявить основные элементы бюджетного процесса,

требующие модернизации.• Формализовать бюджетный процесс ИТ-подраэделения.• Разработать программный комплекс, позволяющий

автоматизировать процессы формирования и контроля исполнения ИТ-бюджета.

Цель работыСоздать технологию формирования и контроля исполнения ИТ-бюджета телекоммуникационной компании.

Подготовительные работыo Стратегия и Бизнес Цели компанииo Бизнес планы дирекцийo Процедуры и регламент формирования бюджетаo Инструментальные средства

Изменения в регламентеo Технический комитетo Комитет финансового контроляo Новая схема согласованияo Структура Бюджета

Изменение точки согласования

Схема согласования бизнес-планов ИТ и структура ИТ-бюджета

Call center Новые приемники Перегон MGM Олимпиада

На этапе формирования бизнес планов подразделений рассчитываются затраты по текущим процессам Рассчитываются возможные сценарии развития бизнеса компании Для каждого сценария определяются лимиты затрат по текущим процессам и ГСИ

Моделирование бизнес процессов Формирования ИТ-бюджета

USED AT: AUTHOR: Зубков Е.В. DATE:REV:PROJECT: МБА 17

18.01.200918.01.2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A113

NODE: TITLE: NUMBER:обработать заявкиA1132

План обработкизаявок

Начальники отделов

Бюджет с внесенными коррективами

Статус выполнения задания

Заявки на ИВР от руководителей поразделений

МПЛ на ИВРПрошедшие проверку заявки

Полностью или частично обработанные заявки

Не прошедшие проверку заявки

Перейти к следующему этапу1

Степень выполнения задания

2

Обработать заявки почтовымроботом

3

Перенести данные в БДБюджета


18.01.200919.01.2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


A1

NODE: TITLE: NUMBER:Сформировать Бюджет ПодразделенияA11

Список Проектов

МПЛ Внешних Поставщиков

Статьи Бюджета текущего года

МПЛ Прошлого года

Форма МПЛ Прошлого года

Требования посрокамформирования

КорпоративныйСтандарт наиспользованиеИВР

Правилаотнесениязатрат поСтатьямБюджета

МПЛ на ИВР

Запрос Внешних Поставщиков на МПЛ

Сотрудники Подразделения

Рассылка формы заявок на ИВРруководителям подразделений

Заявки на ИВР отруководителейпоразделений

Форма заявки на ИВРпрошлого года


ОценкастепенизавершенностиПроцедур

Полностьюили частичноготовыйБюджет

1

Сформировать МПЛ

2

Сформировать заявки наИВР

3

Обработать заявки исформировать Бюджет


18.01.200919.01.2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


A11

NODE: TITLE: NUMBER:Сформировать МПЛA111

Требования по срокамформирования

Корпоративный Стандартна использование ИВР

Правила отнесения затрат поСтатьям Бюджета


Оценка степенизавершенностиПроцедур

МПЛ ВнешнихПоставщиковМПЛ Прошлого года

ЗапросВнешнихПоставщиковна МПЛ

Форма МПЛПрошлого года

МПЛ на ИВР

Статьи Бюджетатекущего года

Полностью иличастичнозаполненнаяExcel форма МПЛ

Сформированный МПЛ

План формирования МПЛ

МПЛВозвращенный надоработку

Готовый кпубликацииМПЛ

ЧастичныйМПЛ,прошедшийпроверку

Статус выполнения заданияИнформация озавершении задания

1

Управлять выполнениемзадания

2

Выполнить задание

3

Проконтролироватьвыполнение задания


18.01.200918.01.2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


A111

NODE: TITLE: NUMBER:Выполнить заданиеA1112

План формирования МПЛ


Корпоративный Стандарт на использование ИВР



МПЛ Внешних Поставщиков

МПЛ Прошлого года

Запрос Внешних Поставщиков на МПЛ

Частичный МПЛ, прошедший проверку

Полностью иличастично заполненнаяExcel форма МПЛ

МПЛ Возвращенный на доработку


Готовый к проверке Excelфайл МПЛ

Список действующих поставщиков

Перейти к следующему этапу

1

Оценить с тепеньвыполнения

задания

2

сформироватьсписок ИВР

3

Сформировать списокпоставщиков

4

СформироватьExcel файл МПЛ


18.01.200919.01.2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


A11

NODE: TITLE: NUMBER:Сформировать заявки на ИВРA112

Требования по срокам формирования


МПЛ на ИВР

Оценка с тепени завершенности Процедур

Рассылка формы заявок на ИВР руководителям подразделений

Форма заявки на ИВР прошлого года

План создания формы заявки

Подготовленнаяк рассылкеформа заявки наИВР

Заявка крассылкеподготовлена

Полностью иличастично готоваязаявка

Забракованная заявка


Отдел РПО

Заместитель директора


1

Управлять процессомформирования заявки

2

Сформировать завку на ИВР

3

Контролировать процессформирования заявки на ИВР


18.01.200919.01.2009

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION


A11

NODE: TITLE: NUMBER:Обработать заявки и сформировать БюджетA113

Требования по срокам формирования


МПЛ на ИВР

Оценка степени завершенности Процедур

Заявки на ИВР от руководителей поразделений

Полностью или частично готовыйБюджет


СформированныйБюджет

Полностью иличастичнообработанныезаявки

План обработкизаявок

Не прошедшие проверку заявки

Статус выполнения заявок


Прошедшиепроверкузаявки




Бюджет к проверке подготовлен

1

Управлять процессомобработки заявок

2

обработать заявки

3

Контролировать процессобработки заявок

Программный комплекс «Бюджет-Плюс»

Определение техники и

запасных частей класса

«emergency»

Распределение сроков закупок в зависимости от возможности

склада

Определение потребности на

период

Определение редко

используемых расходных

материалов и необходимого

уровня их запаса

Определение уровня

страхового запаса в

зависимости от «потребности

периода»

Составление бюджета закупок

Определение порядка

пополнения страхового

запаса

Преимуществаo Руководители подразделений стали более мотивированыo Решения стали более качественнымиo Топ менеджмент получил в свои руки инструмент управленияo Снизилась вероятность принятия дисфункционального решения

Недостатки

o Процесс стал более трудоемким o Появилась необходимость в дополнительном инструментарииo Остается вероятность модифицирования годового бюджета

В результате …

• Получены доказательства эффективности новой технологии:– Сократились трудозатраты– Снизилось количество ошибок

• Процесс сбора и обработки заявок автоматизирован

• Налажены контроль и отчетность

Презентация МВА

Documents

Transcript of Презентация МВА