СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ГК «РОСАТОМ»

(далее – МАКП)

Докладчик:

Минаков А.В.

2014 год

Учебные материалыДля всех Дивизионов/организаций ГК «Росатом»Общая часть

2

Содержание

Цели и задачи МАКП1. 3

Нормативные ссылки2. 4

Элементы системы МАКП3. 5

Основные понятия и принципы МАКП4. 6-10

Дивизионы/организации и процесс мониторинга качества5. 11-12

Дальнейшее развитие6. 13

1 2 3 4 5 6 7

Цели и задачи системы МАКП

Целью системы МАКП является повышение уровня результативности управленческих решений в области качества на основе актуальной и достоверной информации о качестве продукции (работ, услуг).

Задачами системы МАКП являются:

• Формализация правил и процедур осуществления мониторинга и анализа качества продукции (работ, услуг) во всей Госкорпорации «Росатом»;

• Сбор данных о качестве продукции (работ, услуг);

• Анализ данных о качестве продукции (работ, услуг);

• Оценка результативности управленческий решений в области качества.

3

1 2 3 4 5 6 7

Нормативные ссылки

Приказ № 1/448-П от 14 мая 2014 года «Об утверждении Единого отраслевого регламента процесса мониторинга достижения целей в области качества», который ввел в действие:

• Единый отраслевой Регламент, устанавливающий:• Терминологию системы МАКП;

• Последовательность и требования к процедурам, необходимых для осуществления процесса мониторинга достижения целей в области качества;

• Состав показателей качества продукции (работ, услуг) и ответственность за их значения;

• Ответственность и обязанности исполнителей;

• Требования к системе МАКП в Дивизионе или организации.

• Единые отраслевые методические указания для Дивизионов и организаций (КРЭА, АРМЗ, ТВЭЛ, АЭМ, Генподрядчик по сооружению АЭС за рубежом или в РФ, Генпроектировщик АЭС за рубежом или в РФ), устанавливающие:• Правила заполнения шаблонов документов, принадлежащих МАКП;

• Описание технических шагов, позволяющих изменить настройки шаблонов документов, принадлежащих МАКП.

4

1 2 3 4 5 6 7

Элементы системы

5

Формы сбора данных

Единый отраслевой регламент

Отчетная форма(графическая и табличная)

Единые отраслевые методические указания

Система МАКП

Сотрудники

Исходные данные

Сотрудники, обеспечивающие сбор информации

Визируют и консолидируют

Регулярно заполняютна

осн

ове

данн

ых

согласно методикРегулярно направляют формы сбора данных

Регулярно рассчитывают и заполняют

Инструменты

Нормативное обеспечениеРегулярно направляют отчеты по мониторингу

на основе данных

Регулярно рассматривают и дополняют определенные разделы

Сотрудники, обеспечивающие анализ данных и принимающие

управленческие решения

согласно методик

Сотрудники, обеспечивающие расчет данных мониторинга

Определяет требования

1 2 3 4 5 6 7

Основные понятия и принципы МАКПДивизионально-процессный подход

6

Конструирование и энергетическое машиностроение

Сооружение АЭС за

рубежом

Сооружение АЭС в России

Добыча Конверсия и обогащение

Фабрикация Генерация электроэнергии/

Эксплуатация АЭС

Сервис АЭС за рубежом

Сервис АЭС в России

ВИЭ.Вывод из эксплуатации

Атомэнергомаш (АЭМ)

АРМЗ ТВЭЛ

НИАЭП-АСЭ

НИАЭП-АСЭ

Концерн«Росэнергоатом»(КРЭА)

Мониторинг проводится на основе данных по несоответствиям продукции (работ, услуг) выявляемых непосредственно при производстве и поставках продукции (работ, услуг) внутренних и внешних поставщиков. Агрегирование и анализ полученных данных осуществляется на уровне Дивизионов и организаций, указанных в схеме. Обработанная информация в виде отчета от дивизиона направляется для дальнейшего анализа в Управление качеством ГК «Росатом».

Обращение с ОЯТ

Каждый процесс декомпозируется до уровня,

достаточного для установки точки контроля МАКП

1 2 3 4 5 6 7

Основные понятия и принципы МАКППоказатель качества продукции (работ, услуг)

7

Анализ любого операционного процесса производится по следующей схеме:

Показатель качества продукции (работ, услуг) - характеристика качества функционирования процесса по производству продукции, выполнению работ или услуг, которая основана на результатах оценки показателей качества.

Производство результата процесса

Оценка результата процесса

Корректировка результата процесса

Вход Выход

Основной показатель длямониторинга качества: Общий объем (в рублях и штуках)

Основной показатель для мониторинга качества: Объем некачественного результата

(в рублях и штуках)

Основной показатель для мониторинга качества: Срок корректировки некачественного результата

(в днях)

1. В целом

1. В целом

2. По исполнителям/потребителям

3. По типам-группам несоответствий, замечаний и т.п.

1. В целом

3. По типам-группам несоответствий, замечаний и т.п.

2. По исполнителям/потребителям

2. По исполнителям/потребителям

1 2 3 4 5 6 7

Основные понятия и принципы МАКПЦелевое значение и зона оценки

Зона оценки –

Интервал значений показателя качества продукции (работ, услуг), определенный на основе экспертного мнения или лучших мировых практик и указывающий на необходимость управленческих решений Госкорпорации «Росатом» в соответствующем Дивизионе и организации. Различают:

Зона нормы: вмешательство Госкорпорации «Росатом» в деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества, не требуется;

Зона наблюдения: Госкорпорации «Росатом» необходимо контролировать деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества;

Зона вмешательства: необходимо вмешательство Госкорпорации «Росатом» в деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества.

8

Целевое значение –

Значение показателя качества продукции (работ, услуг), планируемое на отчетный период Дивизионом или организацией и согласованное Госкорпорацией «Росатом».

1 2 3 4 5 6 7

Основные понятия и принципы МАКПУправленческое решение в области качества

Задокументированное в Графической части Отчетной формы решение или действие в области качества авторизованного персонала Госкорпорации «Росатом», Дивизиона, организации, которое основывается на знании объективных законов функционирования системы качества и результатах мониторинга качества продукции (работ, услуг). Указанное действие заключается в выборе цели, программы и способов деятельности коллектива в области разрешения выявленных проблем качества продукции (работ, услуг).

Управленческое решение должно обладать следующими атрибутами:Ответственный за исполнение;Срок исполнения;Показатель(и) качества продукции (работ, услуг), на изменение значения которого(ых) направлено управленческое решение;Плановое(ые) значение(я) показателя(ей) качества продукции (работ, услуг);Период оценки результативности.

Управленческое решение может быть уровня Госкорпорации «Росатом» или уровня Дивизиона и организации в соответствии с должностью утверждающего.

9

1 2 3 4 5 6 7

Основные понятия и принципы МАКПСостав инструментов МАКП

Формы сбора данных – документ в формате таблицы MS Excel со значениями показателей качества;

Отчетная форма - набор документов, состоящих из:

Графической части, выполненной в формате презентации MS PowerPoint, на слайдах которой представлены диаграммы значений показателей качества;

Табличной части, выполненной в документе формата MS Excel, на листах которого представлены расчетные таблицы и диаграммы для графической части.

10

Форма сбора данных + Отчетная форма + Дополнительные поясняющие

материалы (для показателей в зоне вмешательства)

Аналитический отчет Дивизиона или организации

На основе информации

Сводный отчет по качеству

1 2 3 4 5 6 7

Дивизионы/организации и процесс МАКП

11

В процессе есть две основные части:

1. Согласование установленных Дивизионом или организацией целевых значений и зон оценки показателей качества;

2. Непосредственно выполнение сбора и анализа данных о качестве продукции (работ, услуг).

ГК

Дивизион/

организация

ДЗО или Филиал

Процесс определяет взаимодействие между Дивизионом/организацией и ГК «Росатом». Для определения взаимодействия внутри Дивизиона/организации с дочерними зависимыми обществами (или филиалами) необходимыми внутренние нормативные документы. Требования, которые необходимо раскрыть во внутренних нормативных документах, приведены в приложении к Регламенту процесса мониторинга достижения целей в области качества.

Регламент

Внутренние нормативные

документы

определяеттребования

1 2 3 4 5 6 7

Дивизионы/организации и процесс МАКП (СХЕМА)

12

Группа процессов «Управление качеством»Процесс «Мониторинг достижения целей в области качества»

Ди

визи

оны

и о

рган

иза

ции

Упр

авл

ение

кач

еств

ом

ГК «

Рос

атом

»

Формирование управленческих решенийАктуализация нормативных документовАнализ данных о качестве продукции

(работ, услуг)Сбор данных и подготовка отчетных

форм о качестве продукции (работ, услуг)

Процедура сбора данных о качестве продукции

(работ, услуг)

Начало нового квартала

Заполненная Форма сбора

данных

Управление политикой в

области качества

Цели дивизионов и организаций ГК

по качеству

Аналитический отчет о качестве продукции (работ,

услуг) Дивизиона

Процедура направления результатов анализа в ГК

«Росатом»

Процедура рассмотрения Аналитических отчетов

Дивизионов и организаций и оценки результативности управленческих решений

Госкорпорацией «Росатом»

Письмо о направлении результатов анализа

качества продукции (работ, услуг)

Проект Сводного отчета по качеству

Процедура подготовки Сводного отчета по качеству

Процедура формирования управленческих решений по качеству

Сводный отчет по качеству

Реестр управленческих решений ГК

Управление развитием системы качества

Заполненная Отчетная формы

Процедура анализа данных о качестве продукции

(работ, услуг)

Процедура актуализации нормативных документов по сбору, обработке и анализу

данных о качестве продукции (работ, услуг)

Процедура обработки данных о качестве

продукции (работ, услуг)

Обновленные нормативные документы, Форма сбора

данных и Отчетная форма

ИИ

Проекты управленческих решений

1 2 3 4 5 6 7

Дальнейшее развитие

1. Корректировка зон оценки показателей качества на основе результатов первых периодов эксплуатации системы;

2. Формализация правил расчета показателей качества продукции (работ, услуг) внутри Дивизионов/Организаций;

3. Корректировка состава показателей качества продукции (работ, услуг) с целью повышения результативности управленческих решений или в связи с изменившейся внешней средой и новыми вызовами;

4. Автоматизация деятельности по сбору и обработки данных.

13

1 2 3 4 5 6 7 14

Завершение

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Вопросы можно направлять по электронному адресу makp@rosatom.ru или в адрес Начальника

Управления качеством ГК «Росатом»