Проект бюджета Проект бюджета муниципального муниципального

образования «Каргопольский образования «Каргопольский муниципальный район» муниципальный район»

на 2014 год.на 2014 год.

Основные характеристики местного бюджета на 2014 год Тыс.руб

источники финанс. дефицитабюджета

Дефицит5,2

млн.руб.

Кредиты коммер. банков

Остатки на счетах

показатели 2014 годПрогнозируемый общий объем доходов

660 768,6

Общий объем расходов 665 952,3дефицит 5183,7

Особенности Особенности формирования бюджета формирования бюджета

на 2014 год:на 2014 год:1.

2.

3.

4.

5.

6.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬДоходная часть Нормативы

отчисленийналог на доходы с физических лиц 25 %единый налог на вмененный доход, патент 100%плата за негативное воздействие на окружающую среду 40%государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет,

согласно Бюджетного кодекса Рф100%

арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

50%

доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена

50%

арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества 100%Акцизы на нефтепродукты 0,248%штрафные санкции, зачисляемые в местный бюджет согласно

Бюджетного кодекса РФ 100%

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов

100%

Структура доходной Структура доходной части бюджета в 2014 гчасти бюджета в 2014 г

Собственные доходы бюджета, ТЫС.РУБ2013г 2014 г Отклонение

НДФЛ 39100 37902 -1198Единый налог на вмененный доход,

патент21118 23855 +2737

госпошлина 1200 1500 +300Арендная плата за земли до

разграничения государственной собственности

4010 3850 -160

Доходы от продажи договоров аренды 680 150 -530Акцизы 0 8350,3 +8350,3

Аренда муниципального имущества 1750 1700 -50Плата за негативное воздействие на

окружающую среду900 800 -100

Доходы от продажи зем.участков 2558 500 -2058Штрафные санкции 1920 1700 -220

ВСЕГО : 73236 80507,3 +7271,3

Финансовая помощь из областного бюджета

НаименованиеНаименование 20132013 20142014 Отклон.Отклон.

Дотация на выравнивание Дотация на выравнивание бюджетной бюджетной

обеспеченностиобеспеченности50620,50620,

8832365,32365,

33 -18255,5-18255,5

Субсидия на Субсидия на софинансирование софинансирование вопросов местного вопросов местного

значениязначения11759,11759,

9986221,86221,

66 +74461,7+74461,7

Фонд муниципального Фонд муниципального развитияразвития 4000,04000,0 -- --

Тыс.руб

Сравнение расходов бюджета 2013-2014 гг, млн.руб

Социальная политика

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обслуживание муниципального долга

Культура

Образование

Общегосударственные вопросы

Спорт

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

23,917,0- 6,9

167,646,5

-121,1

26,110,6-15,5

0,3 0,30

36,9 34,1 -2,8

352,6504,8

+152,2

35,142,2+7,1

1,70,2-1,5

22,9 8,8

-14,1

Структура расходов бюджета на 2014 год

Информация о прогнозе средней заработной платы работников учреждений, расположенных на территории Архангельской области, повышение которым

предусмотрено «майскими» Указами Президента РФ и отраслевыми «дорожными картами»

Прогноз на 2013 г

Прогноз на 2014 г

Рост к прогнозу на 2013 год, %

источник

Средняя заработная плата по Архангельской области (прогноз минэкономразвития области)

29500,47 32825,19 111,3

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (100% к средней заработной плате по АО)

29500,47 32825,19 111,3 ОБ

Учителя общеобразовательных учреждений (100% к средней заработной плате по АО по прогнозу минобрнауки области)

29500,47 32825,19 111,3 ОБ

Педагогические работники дополнительного образования (75% в 2013 г., 80% в 2014 г., к средней заработной плате учителей АО)

22125,35 26260,15 118,7 МБ

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (100% к средней заработной плате в общем образовании)

23072,61 26429,10 114,5 ОБ

Работники учреждений культуры (60% в 013 г., 64,9% в 2014 г к средней заработной плате по АО)

17700,28 21303,55 120,4 МБ

«Общегосударственные «Общегосударственные вопросы»вопросы»

АМО -23 089,7 т.рУправление в сфере

культуры- 428,0 т.р

подраздел 0113 подраздел 0113 «другие общегосударственные «другие общегосударственные

вопросы» 888,9 тыс.рубвопросы» 888,9 тыс.руб

Подраздел 0111 Подраздел 0111 «Резервные фонды»«Резервные фонды»

Наименование Бюджет Сумма Отклонение

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариатыФБ 1308,0 - 15,0

тыс. руб.

«Национальная оборона»

«Национальная экономика»

«Жилищно –коммунальное

хозяйство»

46 523,6т.р

Благоустройство 102,0

Коммунальное хозяйство 46 421,6 т.р

Межбюджетные трансферты на утилизацию и переработку

отходов

* МП «Охрана окружающей среды на территории МО» (КОС) -39821,6 т.р* МП по строительству (строительство сетей инженерной инфраструктуры) -6600,0 т.р

«ОБРАЗОВАНИЕ»

общее образование489,6 млн.рб

дошкольное образование

11,6 млн.рб

молодежная политика и оздоровление детей

3,9 млн.рб

другие вопросы в области образования

6,8 млн.рб

Подраздел 0701 Дошкольное образование

2013 год 2014 год отклонение

12 460,0 4359,1-МБ7242,2- ОБ -858,7

Бюджетные ассигнования на 

д/сад «Росинка» + 2 д/с

Бюджетные ассигнования на д/сад «Росинка»

(МБ)

-финансирование 1 -финансирование 1 д/сд/с

-рост з/пл педагогам-рост з/пл педагогам

тыс.руб.

Подраздел 0702 Общее образование

тыс. руб.

2013 (план) 2014 г отклонение

Школы 311 397,1 : 459 809,9: +148 412,8

15 371,1 –ФБ240 325,0 –ОБ55 701,0 -МБ

*372 786,5 –ОБ87 023,4-МБ

Учреждения по внешкольной

работе с детьми

18 832,2 –МБ 22 562,6 - МБ +3 730,4

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

Направления расходов 2013г 2014г +/-«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МО»

3802,7 т.р-ОБ

300,0 т.р - МБ

3872,6 т.р -ОБ

350,0 т.р - МБ

+119,9

В рамках МП мероприятия в сфере патриотического воспитания и молодежной политики

120,0 т.р - МБ

120,0 т.р -МБ *

Подраздел 0709 Подраздел 0709 «Другие вопросы в «Другие вопросы в

области образования»области образования»

Денежное содержание и обеспечение Денежное содержание и обеспечение деятельности аппарата управления деятельности аппарата управления

образования - 6844,9 т.р.образования - 6844,9 т.р.

«Культура»2013 2014 +/-

Полномочия МО «Каргопольское»:

1.В сфере библиотечного обслуживания

3064,0 т.р 3033,3 т.р -30,7 т.р

2. На развитие местного народного художественного промысла

1471,0 т.р 1112,2 т.р -358,8 т.р

3. На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры

3582,0 т.р 2679,4 т.р -902,6 т.р

42 224,9 т.р

25 349,2

(Тыс.рублей)

9550,8

Средства местного бюджета

«Социальная политика» -16 946,5 т.р

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

МП «Устойчивое развитие сельских

«К.м.р.» на 2014-2017 г.г.»

200,0 тыс.руб. (выплаты на

строительство и приобретение жилья)

МП «Обеспечение жильем молодых

семей на территории МО «К.м.р.» на 2012-2015 г.г.»

457,0 тыс.руб.

МП «Развитие ИЖС на территории МО «К.м.р.» на 2009 -

2014» г.г.

300,0 тыс.руб. (выплаты процентов

по кредитам)

Закон «О ветеранах» 162,3 тыс. руб. (Областной бюджет)

Публичные обязательства 20,0 тыс. руб.

ПОДРАЗДЕЛ 1004 «Охрана семьи и детства»

Наименование Сумма Отклонение

Источник финансирова

ния

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

7813,2 -323,2 ФБ и ОБ

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком государственных и муниципальных образовательных организациях

4333,9 -1456,1 ОБ

Обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1 – 4) классов

* * ОБ

В рамках муницип. программы мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории МО "Каргопольский муниципальный район»

10,0 -25,0 МБ

тыс.руб.

Подраздел 1006 Подраздел 1006 «Другие вопросы в области «Другие вопросы в области

социальной политики»социальной политики» 2530,8т.р 182,6 т.р 30,0 т.р

«Физическая культура

и спорт» -200,0 т.р (-1500 т.р)

Мероприятия в рамках муниципальной подпрограммы «Спорт «Каргополья» на 2014 – 2016

годы »:

- выезды на соревнования;

- софинансирование к областной программе.

«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом

муниципального образования Каргопольский муниципальный район" на 2013-2015 годы» -

300,0 тыс. рублей.

ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) Каргопольского

района на 2013 – 2015 годы»

НаименованиеНаименование2013 год 2013 год

(утвержден(утверждено)о)

2014 2014 год год

(проект)(проект)

Отклоне Отклоне ниение

Дотации на выравнивание Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетной обеспеченности субъектов РФ и субъектов РФ и муниципальных образованиймуниципальных образований

6075,26075,2 5753,15753,1 **

Прочие межбюджетные Прочие межбюджетные трансферты бюджетам трансферты бюджетам субъектов РФ и субъектов РФ и муниципальных образований муниципальных образований общего характераобщего характера

16829,116829,1 3127,63127,6 **

ИТОГОИТОГО 22904,322904,3 8880,78880,7 -14023,6-14023,6

(тыс.р)

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»