Департамент топлива, энергетики и регулирования...
-
Upload
walker-ortiz -
Category
Documents
-
view
49 -
download
1
description
Transcript of Департамент топлива, энергетики и регулирования...
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Об основных результатах деятельности департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по итогам 2010 года
и задачам на 2011 год
2011 год
Докладчик – директор департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
И.П. Шарошихин
4
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Средняя цена на электрическую энергию в регионе:на 2011 год (нерегулируемая)– 2,95 руб./кВт.ч, рост к цене 2010 года - 15%,на 2010 год (декабрь средневзвешенная) – 2,57 руб./кВт.ч,
Тариф на электрическую энергию для населения: на 2011 год – 2,45 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2010 года - 10 %, на 2010 год – 2,23 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2009 года – 10%.
В регулировании департамента находится 75 организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и сбыту электрической энергии
12 место из 16 регионов ЦФО
11 место из 16 регионов ЦФО
КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА
Рост среднего тарифа на тепловую энергию ОАО «ТГК-2» в 2011 году к 2010 году -12,2 % , в 2010 году – 10,6%.
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
В регулировании департамента находится 128 теплоснабжающих организаций (408 котельных, 32 передач тепловой энергии)
Средний тариф на тепловую энергию на 2011 год в регионе – 901,65 руб./Гкал, рост к тарифу 2010 года – 12,8 %.
Средний тариф на тепловую энергию на 2010 год в регионе – 799,08 руб./Гкал., рост к тарифу 2009 года – 12,97 %.
Структура необходимой
валовой выручки региона,
2010-2011гг.
2010 год
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
5
Регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов производится в отношении 163 организаций
коммунального комплекса
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
И УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Департамент топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской
области
водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год – 112,1% (на 2010 год – 107,7%);
водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год – 112,1% (на 2010 год – 107,7%);
по услугам утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2011 год - 112,0% (на 2010 год – 98,3 %).
по услугам утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2011 год - 112,0% (на 2010 год – 98,3 %).
Индекс максимально возможного изменения установленных тарифов организаций коммунального комплекса 2011 года к 2010 году составил:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ ЭНЕРГО-
СБЕРЕЖЕНИЯ
Основные задачиОсновные задачи► Обеспечение развития Ярославской области в соответствии
со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007 № 572;
► Перевод экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития
► Создание кластера энергетического машиностроения► Повышение энергобезопасности и надежности энергообеспечения
потребителей Ярославской области► Ликвидация энергодефицитности региона по мощности
и электроэнергии
► Модернизация технологической базы энергетического комплекса Ярославской области, техническое перевооружение и реконструкция существующих производственных мощностей, в том числе на базе развития когенерации
► Обеспечение энергоресурсами инвестиционных площадок► Повышение энергоэффективности энергетических компаний области,
в том числе за счет интеграции муниципальных электросетевых и теплогенерирующих активов
► Развитие использования в производстве электрической и тепловой энергии местных и альтернативных видов топлива
Департамент топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской
области
ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.10.2006 Г. № 60-З «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2012 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ
Для решения задач приняты и реализуются:
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008 – 2012 ГОДЫ
И ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2020 ГОДА
Система программных мероприятий
Подпрограмма «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета»; Подпрограмма «Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» на 2010-2012 годы и перспективу до 2015 года
Подпрограммы
межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения; мероприятия повышения энергоэффективности в промышленности, электроэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве строительном комплексе; мероприятия повышения энергоэффективности в социальной сфере; мероприятия повышения энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области.
Департамент топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской
области
Организационно-техническое
обеспечение работы Совета и реализации
Программы
Механизм реализации Программы энергосбережения
Исполнители
Механизм реализации Программы энергосбережения
Исполнители Совет по энергосбережению
Ярославской области
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
НКО Фонд «Энергоэффективнос
ть
Бюджетные учреждения
Сфера ЖКХ
Промышленные предприятия
Сельско-хозяйственные предприятия
Строительный комплекс
Предприятия и организации ТЭК
Инженерный центрэнергетической
и экологической эффективности
Отраслевые департаменты
Органы местного самоуправления
Координация работы исполнителей
и участников
Контроль над реализацией Программы
Реализация Плана мероприятий и
ПодпрограммКонтроль за исполнением
разработка муниципальных программ энергосбережения разработка программ энергосбережения регулируемых организаций, иных предприятий и организаций области разработка типовых быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению по отраслям реализация программ повышения энергоэффективности в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях и в организациях области
Субъекты и участники проведения программных мероприятий
Основные итоги работы в сфере энергосбережения в 2010 году
Основные итоги работы в сфере энергосбережения в 2010 году
Внедрена в действие информационно-аналитическая система ведения топливно-энергетических балансов
(ИАС ТЭБ) по предприятиям ТЭК и государственным учреждениям Ярославской области с проведением анализа эффективности работы 599 энергоснабжающих организаций и 873 котельных Ярославской области
по регулируемым организациям: - установлены по 290 ресурсоснабжающим организациям
целевые показатели энергоэффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий по энергосбережению
- реализованы быстроокупаемые мероприятия по энергосбережению в организациях коммунального комплекса области
- проведены работы по оптимизации систем теплоснабжения в городах Ярославской области: Ярославле, Рыбинске и Угличе
по бюджетным организациям: - рассчитаны и утверждены лимиты потребления
топливно-энергетических ресурсов для 231 государственного учреждения и государственного унитарного предприятия области на 2011 год со снижением потребления ТЭР для областной сферы на 3% от среднегодового потребления
- выполнено требование Федерального закона № 261-ФЗ по установке приборов учета
Реализованы пилотные проекты по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, создание комплексных систем автоматизированного учета потребления коммунальных ресурсов в городах Ростове, Гаврилов – Яме, Данилове, Ярославле, Тутаеве
Начата реализация областной программы повышения энергоэффективности ТЭК Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики
Принята программа развития энергетики на 2011 - 2015 года с целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Проведен Ярославский энергетический форум, получивший статус целевой площадки в ЦФО по обмену опытом в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионах
Основные задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011 год
Основные задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011 год
Создание в Ярославской области кластера энергетического машиностроения
Разработка в муниципальных образованиях схем системы теплоснабжения и схем электрических сетей 6-10 кВ, организация дальнейшей работы по их оптимизации
Организация ведения ТЭБ в муниципальных образованиях Ярославской области
Включение в ТЭБ анализа работы организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод
Организация проведения энергетических обследований в бюджетных учреждениях, регулируемых организациях, занимающихся выработкой и передачей энергоресурсов
Принятие нового областного закона по энергосбережению и повышению энергоэффективности, стимулирующего проведение энергосберегающих мероприятий во
всех сферах
Организация установки общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с внедрением автоматизированной
системы учета потребления энергоресурсов
Реализация комплексных проектов по энергосбережению на основе современных технологий энергосбережения в ЖКХ, отраслях промышленности и социальной сфере
Привлечение инвесторов на принципах государственно-частного партнерства
Реализация программы развития энергетики области на 2011-2015 годы с развитием собственной генерации
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ЭНЕРГО-СИСТЕМЫ
Валдайское ПМЭС
МРСК ЦентраРеализация
основных мероприятий
Программы по строительству,
техперевооружению и реконструкции электросетевых
объектов в 2011-2015 гг.
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
Террито-риальныесетевыеорганиза-ции
Развитие электросетевого комплекса
►Организация нового строительства и реконструкции распределительных сетей на основании схем электроснабжения муниципальных районов:
ПС 35-110 кВ
Реконструкция Новое строительствоВЛ 35-110 кВ 145 км 26,5 кмВЛ 0,4 -10 кВ 873 км 220 км
Реконструкция ПС с реализацией целевых
технических программ с увеличением мощности на
222,6 МВА
Строительство 3 ПС 110 кВ:
Академическая Некрасово Сокол
–210 МВА
Строительство 2 ПС 35 кВ:
Фабричная Заволжская -22,6
МВА
Реконструкция Новое строительствоВЛ 220 кВ 130,7 км 104 кмПС 220 кВ 4 ПС -
Реконструкция Новое строительствоТП 0,4 кВ 7,2 МВА -ВЛ 0,4 -10 кВ 44,8 км 6,2 км
►Организация АИИС КУЭ РРЭ для расчетов с потребителями
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ЭНЕРГО-СИСТЕМЫ
8
Объектыпрограммы когенерации
Объекты программы модер-низации ЖКХ
►«Средняя» когенерация 8 объектов ПГУ/ПТУ - 258 МВт:• г. Тутаев МУП Теплоэнергосеть - ПГУ- 50 • г. Ростов – ПГУ -50• г. Гаврилов-Ям котельная льнокомбината – ПТУ-12• г. Рыбинск мкр-н Веретье – ПГУ -30• г. Переславль-Залесский ООО Технопарк – ПГУ-22• г. Рыбинск п.Волжский – ПГУ-22• г. Углич ЗАО Угличэнергия – ПГУ-22• г. Ярославль Сибур – ПГУ-22
►«Малая» когенерация 30 объектов на базе КГУ - 6,0 МВт
►Модернизация с переводом на газ – 27 котельных ►Реконструкция – 11 котельных►Техперевооружение – 2 котельных►Новое строительство - 8 котельных►Реконструкция тепловых сетей - 26,694 км
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
Генерация
Тепло-снабжающиеорганизации
►Реконструкция, модернизация и техперевооружение котельных и тепловых сетей
►Организация реализации мероприятий по оптимизации теплосетевых комплексов муниципальных образований на основе схем теплоснабжения
КВВГЭС
►Реконструкция Угличской и Рыбинской ГЭС-14 с заменой трансформаторов
► замена 3 гидроагрегатов Рыбинской ГЭС-14 мощностью 55МВт на гидроагретагы мощностью 60МВт – увеличение мощности 30 МВт
ТГК-2►Строительство блока ПГУ 450 МВт на Тенинской котельной
►Реконструкция Ляпинской котельной со строительством блока ПГУ 22 МВт
Модернизация систем теплоснабжения, в том числе на базе когенерации
Реализация основных
мероприятий Программы по вводу
новых объектов генерации
в 2011-2015 гг.
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРО-ВАНИЯ ИСТОЧНИКИ
Финансирование программы
осуществляется в основном из
внебюджетных источников
Бюджетное финансирование предусмотрено
в рамках реализуемых
областных целевых программ
2011 2012 2013 2014 2015 Итого
Инвестиционные программы субъектов энергетики:
-Валдайское ПМЭС ОАО «ФСК ЕЭС» 315,8 130,1 539,9 436,7 480,0 1902,4
- филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» 1224,7 1308,2 1160,4 1175,4 1201,7 6070,4
- территориальные сетевые организации 121,8 128,5 134,9 141,7 148,8 675,7
- Каскад ВВГЭС 2200,0 1100,0 1100,0 - - 4400,0
- ОАО «ТГК-2» 3921,0 8529,1 3307,1 - - 15757,2
- теплоснабжающие организации 433,6 457,5 480,3 504,3 529,6 2405,3
Итого по ИП субъектов: 8126,8 11653,4 6722,7 2258,1 2360,0 31210,9
Подпрограмма «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики»
Привлеченные средства 3016,9 961,7 1825,4 3547,0 1443,7 10794,7
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО на 2011-2014гг.» мероприятия по объектам теплоснабжения:
Лимит областного бюджета
78,5 153,0 176,8 169,6 - 577,8
Привлеченные средства 23,0 44,9 51,9 49,8 0,00 169,6
Итого по ОЦП: 101,5 197,9 228,7 219,4 0,00 747,4
ВСЕГО: 11335,2
12812,9 8776,7 6024,4 3803,7 42753,0
Финансирование мероприятий Программы на период 2010- 2015 гг.
млн.руб.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве области
► Организация контроля за исполнением Программы► Координация деятельности субъектов энергетики в рамках
исполнения Программы► Организация ежегодной корректировки Программы
Субъекты энергетики ► Реализация инвестиционных
проектов, входящих в Программу
Основные исполнители
Функции исполнителей
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
Органы местного самоуправления Ярославской области
► Обеспечение разработки схем теплоснабжения на территории муниципальных образований
► Обеспечение совместно с электросетевыми организациями и ДТЭиРТ разработки схем электроснабжения распределительных сетей 6-10 кВ на территории муниципальных образований
► Согласование инвестиционных программ субъектов энергетики
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(продолжение)
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
Основные исполнители
Функции исполнителей
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
► Утверждение инвестиционных программ субъектов энергетики► Осуществление контроля :
- за реализацией инвестиционных программ субъектов энергетики;- за реализацией подпрограммы «Повышение энерго-эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики»;
- за реализацией мероприятий программ в соответствии с подписанным Соглашением между Правительством области и ОАО МРСК Центра:
- повышение надежности электроснабжения и развития электросетевого комплекса
- интеграция муниципальных и бесхозных сетей, - ликвидация бесхозных электрических сетей, - приведение категорий надежности электроснабжения социально- значимых объектов в соответствие,
- реконструкция и развитие наружного освещения.► Организация взаимодействия с департаментом экономического
развития и другими профильными департаментами по обеспечению энергоресурсами приоритетных инвестиционных площадок и развитию отраслевых предприятий
► Осуществление контроля за реализацией ОЦП Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Ярославской области на 2011-2014 гг.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Основные показатели эффективности реализации Программы в электроэнергетике
Основные показатели эффективности реализации Программы в теплоэнергетике
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
Технологический расход электрической энергии – потери в сетяхОрганизация Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015Ярэнерго тыс.кВт.ч 526,7 514,5 498,0 480,8 443,3 433,2
% 7,41 7,14 6,88 6,63 6,39 6,16ТСО тыс.кВт.ч 432,9 421,2 406,2 390,6 358,7 349,2
% 13,62 13,08 12,56 12,06 11,18 11,12Всего : тыс.кВт.ч 959,6 935,7 904,1 871,4 802,0 782,5
% 13,50 12,99 12,50 12,02 11,57 11,13
Основным показателем
в сфере электроэнергетики является снижение
потерь электроэнергии, в сфере тепловой
энергетики - снижение удельных расходов топлива,
электрической энергии и воды на единицу тепловой
энергии путем оптимизации затрат
на производство тепловой энергии
ПоказательЕд.
изм.2010 2011 2012 2013 2014 2015
Удельный расход условного топлива
тут/Гкал
155,1 154,3 153,7 153,1 152,6 152,5
% 100 99,5 99,1 98,7 98,4 98,3
Удельный расход электрической энергии
кВт.ч/Гкал
26,3 25,1 23,8 23,2 22,6 22,0
% 100 95,4 90,5 88,2 85,9 83,7
Удельный расход воды на тех. цели
м3/Гкал
0,49 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45
% 100 95,9 91,8 91,8 91,8 91,8
Снижение потерь электрической энергии в сетях за период проведения мероприятий Программы (2011-2015 гг.)
планируется в размере 2,37% или 177,1 млн. кВт.ч.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
(продолжение)
19
Общая планируемая экономия топлива за период реализации Программы
Департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
Основным показателем
эффективности реализации
Программы является экономия
топлива при энерго-эффективном
развитии энергетического комплекса по сравнению с
традиционным► Достижение основных показателей энергоэффективности является
общей задачей Правительства Ярославской области, субъектов энергетики и органов местного самоуправления
► Реализации данной задачи планируется достичь через установление регулируемым организациям требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности при тарифном регулировании, в том числе и к строящимся и модернизируемым объектам.
тыс. тут
Экономия топливно-энергетических ресурсов за период реализации мероприятий Программы (2011-2015 гг.) планируется в размере 1024 тыс.
тонн условного топлива
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Благодарю за внимание