ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА...
-
Upload
chester-christensen -
Category
Documents
-
view
59 -
download
7
description
Transcript of ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА...
![Page 1: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/1.jpg)
……
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014 г.
…….
![Page 2: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/2.jpg)
2……
Предложеният проект за бюджет за 2014 г. на Община град Добрич е разработен в съответствие с изискванията на:
Проектозакон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Решение на Министерски съвет № 249/23.04.2013 г.
Решение на Министерски съвет № 658/31.10.2013 г.
Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община град Добрич
…….
![Page 3: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/3.jpg)
3……
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2014 г.
Бюджет` 2014 на Община град Добрич се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза. Въпреки, че очакванията за 2014 г. са да продължи действието на голяма част от неблагоприятните тенденции, възникнали в резултат на икономическата криза, целта при разработването на Бюджет 2014 г. е да се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на добричлии чрез: - балансираност на бюджета- реалистични приходи - умерени разходи - премерен рискБюджетът на Община град Добрич за 2014 година е съобразен с икономическитетенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2014 г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.
…….
![Page 4: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/4.jpg)
4……
Проектобюджет на Община град Добрич за 2014 г.42 794 200 лв.
…….
Проект на Бюджет` 2014 г.
Приходи за делегирани държавни дейности
24 878 500 лв.
Местни приходи 17 915 700 лв.
ОБЩО 42 794 200 лв.
![Page 5: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Приходи по бюджета на Община град Добрич за 2014 г.
Глоби, санкции и наказ. лихви 1.07%
Други неданъчни приходи 0.11%
Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите
-1.07%
Постъпления от прод. на нефин. активи
3.93%
Приходи от концесии 0.55%
Общински такси 18.13%
Приходи и доходи от собственост
4.26%
Имуществени и други данъци 14.29%
Операции с финансови активи и пасиви -5.90%
Трансфери -1.21%
Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи
0.88%
Обща изравнителна субсидия от ЦБ за
общините 6.83%
Обща субсидия от ЦБ за общините
58.14%
![Page 6: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/6.jpg)
6……
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2014 г.
…….
Проект на Бюджет`2014 г.
І. Приходи за делегирани държавни дейности
- Начален план 2013 г., в т.ч.:
25 348 213 лв.
остатък от 2012 г. 1 166 932 лв.
- Проект 2014 г. 24 878 500
лв.
Заложени са 697 219 лв. повече обща субсидия от централния бюджет за 2014 г. спрямо 2013 г.
ІІ. Местни приходи:
- Начален план 2013 г. 18 158 445
лв.
- Проект 2014 г. 17 915 700 лв.
![Page 7: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/7.jpg)
7……
Взаимоотношения на Община Добрич с централния бюджет за 2014 г., сравнени с 2013 г. в лева:
…….
Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/
Параграф ЗДБРБ за
2013 г.
проект на ЗДБРБ за
2014 г.
Увеличение/намаление
к.4-к.3
1 2 3 4 5
А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ § 31-11 24 181 281 24 878 500 697 219
Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, включително § 31-12 2 068 100 2 921 600 853 500
обща изравнителна субсидия 2 055 200 2 908 700 853 500
трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 12 900 12 900 0
В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи, включително § 31-13 314 600 374 900 60 300
за изграждане и основен ремонт на общински пътища 43 900 52 700 8 800
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: 26 563 981 28 175 000 1 611 019
![Page 8: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/8.jpg)
8……
Имуществени и други данъци
…….
Имуществени и други данъциНачален план
2013 г.Проект2014 г.
Процентизменение
Патентен данък 200 000 170 000 85,00 %
Имуществени данъци в т.ч.: 5 890 000 5 943 000 100,90 %
Данък върху недвижимиимоти 1 700 000 1 700 000 100,00 %
Данък върху превозните средства 2 600 000 2 650 000 101,92 %
Данък при придобиване на имущество 1 550 000 1 550 000 100,00 %
Туристически данък 40 000 43 000 107,50 %
Други данъци 5 000 4 000 80,00 %
Всичко: 6 095 000 6 117 000 100,36 %
![Page 9: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/9.jpg)
9……
Неданъчни приходи
…….
Неданъчни приходи Начален план 2013 г. Проект 2014 г. % изменение
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: 1 695 000 1 824 000 107,61 %
*приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 355 000 400 000 112,68 %
*приходи от наеми на имущество 800 000 840 000 105,00 %
*приходи от наеми на земя 420 000 444 000 105,71 %
*приходи от дивиденти 40 000 50 000 125,00 %
*приходи от лихви по тек.банк. сметки 80 000 90 000 112,50 %
Общински такси 7 622 000 7 759 200 101,80 %
Глоби, санкции, наказ.лихви 450 000 460 000 102,22 %
Други приходи (§36,§37,§40) 1 175 000 1 265 000 107,66 %
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина 1 116 205
Концесии 230 000 235 000 102,17 %
Всичко неданъчни приходи 12 288 205 11 543 200 93,94 %
![Page 10: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/10.jpg)
10……
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2014 г.
…….
И в плана за 2014 г. основен дял в неданъчните приходи заемат Общинските такси
І. Начален план 2013 година – 7 622 000 лв.ІІ. Проект 2014 година – 7 759 200 лв.*Процент на изменение – 101,80 %.
Продажба на нефинансови активи (общинска собственост)І. Начален план 2013 година – 1 600 000 лв.
ІІ. Проект 2014 година – 1 680 000 лв.*Процент на изменение – 105,00 %.
![Page 11: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/11.jpg)
11……
План на разходите за 2014 година
…….
Разходите в бюджет 2014 г. са съобразени с проекта за ЗДБРБ за 2014 г., с постъпилите предложения от разпоредителите с бюджети и граждани и с реалните прогнозни приходи.Разходи за делегирани държавни дейности – 24 878 500 лв.Дофинансиране на ДД с местни приходи – 880 700 лв. Разходи за местни дейности – 17 035 000 лв.ОБЩО РАЗХОДИ - 42 794 200 лв.
![Page 12: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/12.jpg)
Справка за разходите по бюджета на Община град Добрич
ФункцииНачален бюджет 2013 г. Начален бюджет 2014 г.
общо държавни местни дофин-не общо държавни местни дофинан-не
Функция І "Общи държавни служби"
3 910 786 1 567 800 1 631 341 711 645 2 988 600 1 562 900 714 000 711 700
Функция ІІ "Отбрана и сигурност"
153 401 153 401 180 400 180 400
ФункцияІІІ"Образование 19 101 563 17 561 839 1 487 984 51 740 19 448 500 17 905 500 1 490 000 53 000
Функция ІV "Здравеопазване"
2 193 994 1 663 994 530 000 2 350 200 1 820 200 530 000
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
3 029 850 2 321 841 608 009 100 000 3 119 100 2 411 100 608 000 100 000
Функция VІ "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда"
8 895 663 8 895 663 9 462 000 9 462 000
Функция VІІ " Почивно дело, култура, религиозни дейности"
3 504 013 912 406 2 575 907 15 700 3 585 400 998 400 2 571 000 16 000
Функция VІІІ "Икономически дейности и услуги"
850 904 850 904 834 000 834 000
Функция ІХ "Разходи некласифицирани в други функции"
699 552 699 552 826 000 826 000
Преходен остатък от 2012 г.
1 166 932 1 166 932
Общ бюджет 43 506 658 25 348 213 17 279 360 879 085 42 794 200 24 878 500 17 035 000 880700
![Page 13: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Разходи по функции по бюджета на Община град Добрич за 2014 г.
Функция VІ "Жилищно строителство, БКС и опазване
на околната среда" 9 462 000 лв.
23%
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и
грижи" 3 119 100 лв.
7%
Функция ІV " Здравеопазване" 2 350 200
5%
Функция ІІІ " Образование"19 448 500 лв.
46%
Функция ІІ "Отбрана и сигурност"
180 400 лв. 0,42 %
Функция І "Общи държавни служби"
2 988 600 7%
Функция VІІ " Почивно дело, култура, религиозни дейности"
3 585 400 лв. 8%
Функция ІХ "Разходи некласифицирани в други
функции" 826 000 лв.
2%
Функция VІІІ "Икономически дейности и услуги"
834 000лв. 2%
![Page 14: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/14.jpg)
14……
Функция „Общи държавни служби“ 2 988 600 лв. в т.ч. държавно финансиране 1 562 900 лв. общинско финансиране 1 425 700 лв.
…….
За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” - РМС № 249/23.04.2013 г. Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.
През 2014 г. планираните разходи в тази функция са по-малко с 922 186 лв., тъй като за 2013 г. са планирани разходи за изпълнение на проекти, финансирани със средства по програми за трансгранично сътрудничество.
![Page 15: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/15.jpg)
15……
Функция „Отбрана и сигурност“ 180 400 лв. в т.ч. държавно финансиране 180 400 лв.
…….
Държавното финансиране осигурява средства за: • Заплати и осигурителни плащания на щатен персонал (техници на Пунктовете за управление, Общински съвет за наркотични вещества, Превантивно-информационен център) и 5 бр. нещатни денонощно дежурни. • Материално стимулиране на обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) и издръжка. • Материална издръжка на офисите за военен отчет, детска педагогическа стая, районни полицейски инспектори, Общински съвет за наркотични вещества, Превантивно информационен център.
![Page 16: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/16.jpg)
16……
Функция „Образование“ 19 448 500 лв. в т.ч. държавно финансиране 17 905 500 лв. общинско финансиране 1 543 000 лв.
…….
Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: • Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи (чл. 20 от Закона за народната просвета). • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища, средношколското общежитие и спортното училище. • Осигурени са целево средства за стипендии, добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до ІV клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, за извънучилищни и извънкласни дейности.Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за: • Издръжка на целодневните детски градини и подготвителни групи към ЦДГ 1 200 000 лв. • Издръжка на извънучилищни дейности - „Общински младежки център” 276 000 лв.
![Page 17: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/17.jpg)
17……
Функция „Здравеопазване“ 2 350 200 лв. в т.ч. държавно финансиране 1 820 200 лв. общинско финансиране 530 000 лв.
…….
Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли и млечни кухни”, „Други дейности по здравеопазването” и „Здравни кабинети в детски градини и училища” осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в детските ясли, детската млечна кухня и здравните медиатори, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински и държавни училища.
За 2014 година от общински средства е осигурена издръжката на: Детски ясли и детска млечна кухня общо за 530 000 лв.
![Page 18: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/18.jpg)
18……
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 3 119 100 лв. в т.ч. държавно финансиране 2 411 100 лв. общинско финансиране 708 000 лв.
…….
Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осиг. вноски и издръжка на следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността: • Дом за стари хора 115 места• Дневен център за деца с увреждания 58 места • Дневен център за възрастни хора с увреждания 70 места • Център за социална рехабилитация и интеграция 45 места • Център за обществена подкрепа 55 места • Защитено жилище 14 места • Приют 20 места • Център за настаняване от семеен тип 45 места• Преходно жилище 8 места Общинското финансиране обхваща: • възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 40 бр. щатен персонал 535 700 лв.• Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове 72 300 лв. • Осигурени са средства за поевтиняване на карти за градски транспорт на пенсионери над 70 г. в размер на 65 000 лв. и за безплатни карти на хора с увреждания-35 000 лв.;
![Page 19: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/19.jpg)
19……
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 9 462 000 лв.в т.ч. общинско финансиране 9 462 000 лв.
…….
Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 740 000 лв. • за улично осветление в Добрич 600 000 лв. • за ремонт на осветителните съоръжения 140 000 лв. В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани 842 200 лв. за текущ и основен ремонт на уличната мрежа.В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” е акумулирана голяма част от средствата във функцията 1 131 300 лв., които са за: • строително-монтажни работи по инсталиране и поддържане на светофарни уредби;• строително-монтажни работи по полагане на хоризонтална маркировка;• строително-монтажни работи по изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения; • текущи и аварийни ремонти на общински имоти; • строително-монтажни работи за изпълнение на ЖБ “Добрич”; • разширение на гробищен парк;
• основен ремонт на автоспирки.
![Page 20: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/20.jpg)
20………….
За дейност „Озеленяване” са заделени 1 299 500 лв. за бюджета на Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти” - средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, зает в дейностите по озеленяването и за издръжка на дейността, включваща: поддържане на зелената система, ново озеленяване; благоустройство и комунални дейности, поддържане на общинската инфраструктура; контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона” в ЦГЧ на територията на град Добрич.
В дейност „Други дейности по опазване на околната среда” са планирани 60 000 лв. за: • дезакаризация на зелени площи.;• актуализация на програмата за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич;• провеждане на мероприятия с екологична насоченост; • паспортизация на зелени площи и др.
![Page 21: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/21.jpg)
21……
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 3 585 400 лв. в т.ч. държавно финансиране 998 400 лв. общинско финансиране 2 587 000 лв.
…….
През 2014 г. държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 111 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности или с 6 бройки повече спрямо 2013 г. (Регионална библиотека „Дора Габе” – 26 бр., Регионален исторически музей – 29 бр., Художествена галерия - 15 бр. и Читалища - 41бр.).
С общински приходи в тази функция се финансират: • финансово подпомагане на спортните клубове - 700 000 лв.• бюджет на Общинско предприятие „Спортни имоти” в размер на 372 400 лв. с 30 бр. щатен персонал и изпълнение на следните дейности:1. Поддръжка, ремонт и експлоатация на спортно – материалната база;2.Материално–техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно– тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви;3. Организиране и провеждане на спортни мероприятия;4. Събиране на дължимите наеми и такси за ползване на спортни имоти и съоръжения;
5. Осигуряване на оптимална заетост на спортно – материалната база с цел ефективното й управление.
![Page 22: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/22.jpg)
22………….
• издръжката на дейност „Оркестри и ансамбли” и разходите за осигуряване на други дейности по културата, с които се финансират мероприятията по културния календар - 992 700 лв. • бюджет на Общинско предприятие „Обреден дом” в размер на 323 400 лв. с 21 бр. щатен персонал и предмет на дейност: организация и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди; осигуряване на съпътстващите ги стоки и аксесоари; управление и поддържане на гробищни паркове и терени, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост; водене регистър на гробните места и събиране и отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси; извършване на безплатни погребения на граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби, в рамките на гласуваните от Общински съвет Добрич бюджетни средства. • бюджет на Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните” в размер на 182 500 лв. с 12 бр. щатен персонал и предмет на дейност: управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия.
![Page 23: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/23.jpg)
23……
Функция „Икономически дейности
и услуги“ 834 000 лв., в т.ч. общинско финансиране 834 000 лв.
…….
Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за поддържане, ремонт и изграждане на пътища – 52 700 лв. • Безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк, субсидия за специализиран превоз на хора с увреждания – 75 000 лв.•Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения (Обезщетения на собственици на одържавени имоти, присъдени съдебни спорове)•Разходи за мероприятия по Програма "Синди" и общински програми за младежта, хора от "третата възраст", закрила на децата и други•Проекти на юридическите лица с нестопанска цел за решаване на проблеми на местната общност•Субсидии за нефинансови предприятия (онкокомисия към “ДКЦ-ІІ Добрич” ЕООД)• Изработване на холограмни стикери за такситата • Средства за Програмата за развитие на туризма • Издръжка на „Приют за безстопанствени животни” в размер на 77 500 лв. с предмет на дейност: настаняване на безстопанствени животни в общинския приют; осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.
![Page 24: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/24.jpg)
24………….
• Бюджет на Общинско предприятие „Общински пазари” в размер на 178 800 лв. с предмет на дейност: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски обекти, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване, събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения.• Планирани са кредити за: Данъци, такси, застраховки, разходи за съдебни дела, членски внос и участие в нетърговски организации.
![Page 25: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/25.jpg)
25……
Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ 826 000 лв.,в т.ч. общинско финансиране 826 000 лв.
…….
Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране за: • Плащане на лихви по инвестиционния заем за подобряване на инфраструктурата на градската среда, съгласно инвестиционната програма на Община Добрич изтеглен от Общинска банка АД.• Лихви по договор с фирма „Енемона” АД за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакет от сгради. • Лихви по кредити от фонд „ФЛАГ” за осигуряване на оборотни средства по приключващи проекти, финансирани със средства от Европейски фондове и дългосрочен дълг за съфинансиране по проекти. Част от разходите за лихви по договорите с Фонд „ФЛАГ” се очаква да бъдат възстановени от държавния бюджет след решение на Министерски съвет през 2014 г. За 2013 г. за Община град Добрич степента на подпомагане е 70 % от начислените лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонд “ФЛАГ”. • Резерв за непредвидени и неотложни разходи
![Page 26: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/26.jpg)
26……
ПРОГРАМАза капиталовите разходи на Община град Добрич за 2014 г.
…….
№ ОБЕКТГодишна
задача
І. Собствени бюджетни средства 585 100
1 Строително-монтажни работи за изпълнение на ЖБ "Добрич" 400 100
2 Разширение на Гробищен парк 100 000
3 Основен ремонт на автоспирки 25 000
4 Програма за благоустрояване на обекти – общинска собственост с участие на местното население 60 000
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2014 г. 374 900
1 Изграждане и основен ремонт на общински пътища 52 700
2Изграждане на въздушна кабелна мрежа във връзка с реализацията на Проект «Енергийно ефективно оптимизиране на уличното осветление на Община гр.Добрич», финансиран от МФ «Козлодуй»
140 000
3Отреждане и изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадаци от домакинствата 100 000
4 Актуализация на ОУП гр. Добрич 50 000
5 Изграждане на тротоари по ул. "Кубадин" от ул."Отец Паисий" до ул."Люле Бургас" 32 200
ОБЩО: I+II 960 000
![Page 27: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/27.jpg)
27………….
През 2014 година приоритет на бюджета на общината е продължаващото изпълнение на проектите подобряващи инфраструктурата на града. Предвидени са 6 561 553 лв. от собствените приходи на общината за съфинансиране на проекти по Оперативните програми.
Община град Добрич продължава успешното усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.
![Page 28: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/28.jpg)
Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз,
които ще се изпълняват през 2014 г.
No Име на проекта с кратко описаниеОбща
стойност на проекта
Период на изпълнение
Изпълнение на проекта през 2014 г.
Общо за 2014 год.
Съфинансиране със собствени
бюдж. средства
Средства по оперативната програма
1.Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич
415 122.67 2011 - 2014 76 904.00 - 76 904.00
2. Изграждане на 4 бр. ЦНСТ в град Добрич 2 678 339.70 2012 - 2014 936 312.56 - 936 312.56
3."Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк Св.Георги""
4 998 141.99 2013 - 2015 4 998 141.99 249 907.10 4 748 234.89
4. "Пъстрото лице на Добруджа" 486 245.16 2012 - 2014 170 185.81 - 170 185.81
5. " Бъдеще за Добрич" 549 960.00 2013 - 2014 340 167.00 - 340 167.00
6. "Имаджин - ниско енергийни градове" 93 840.00 2012 - 2014 66 950.00 - 66 950.00
7."Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"
38 877 376.00 2012 - 2015 19 930 000.00 450 000.00 19 480 000.00
8.Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1
115 488 000.00 2013 - 2015 28 959 245.60 5 861 645.60 23 097 600.00
9. "Общностен център за деца и семейства-Добрич" 1 199 806.00 2011 - 2013 599 972.00 - 599 972.00
10. "Младежки Център Добрич - Вашето утре" 2 014 184.00 2013 - 2015 799 418.00 - 799 418.00
11."Повишаване квалификацията на служителите от Община град Добрич"
89 395.68 2013 - 2014 52 230.47 - 52 230.47
12. "Ръка за помощ" 247 622.46 2013 - 2014 104 000.00 - 104 000.00
12. "Подкрепа за достоен живот" -"Личен асистент" 643 909.36 2011 - 2014 55 000.00 - 55 000.00
13. "И аз имам семейства" - "Приеми ме" 137 732.00 2012 - 2014 39 547.00 - 39 547.00
ОБЩО: 57 128 074.43 6 561 552.70 50 566 521.73
![Page 29: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022020106/568132af550346895d996506/html5/thumbnails/29.jpg)
29………….
Открита телефонна линия за идеи, мнения и предложения на гражданите и бизнес-средите за проекто – бюджет` 2014
600 416 и 600 001 (в. 258)
Интернет – страница на Община град Добрич – www.dobrich.bg.
Електронен адрес на общината – [email protected].
Всички без разлика в обществено и материално положение и етнос са с еднакви права и възможност, всяко мнение е ценно и всеки може да
го изкаже.
Програмата за управление на Община град Добрич за следващите години е продължение на обосновани, логични и последователни действия за превръщането на Добрич в модерен, чист, зелен и сигурен град, привлекателен културен и спортен център на Добруджа.