МО «Старицкий район» Тверской области
-
Upload
adam-kirkland -
Category
Documents
-
view
77 -
download
4
description
Transcript of МО «Старицкий район» Тверской области
Отчет об исполнении бюджета за 2012 год
Фактическое
исполнение
2011г., тыс.руб.
Уточненный план
2012г., тыс.руб.
Фактическое
исполнение
2012г., тыс.руб.
Отклонение от плана,
%
Отклонение к 2011
году, %
ДОХОДЫ 442517,6 395653,7 406700,4 102,8 91,9
РАСХОДЫ 393085,0 400153,9 393562,9 98,4 100,1
Дефицит / профицит
+49432,6 -4500,2 +13137,5
2011 год 2012 год
ЕНВД209,0
ЕСХН0,4
Аренда имущества
261,0
НДФЛ5622,3
Всего недоимка на01.01.2013г.
6092,7
Наименование раздела Исполнение за 2011г., тыс.руб.
Уточненный план 2012г.,
тыс.руб.
Исполнение за 2012г., тыс.руб.
Исполнение к плану, %
Исполнение к 2011г., %
Общегосударственные вопросы
26029,3 27361 26248 95,9 100,8
Национальная безопасность
- 816,5 814,9 99,8 -
Национальная экономика
6840,6 13448,5 10626,1 79 155,3
ЖКХ 39979,6 660,3 486,9 73,7 1,2
Образование 200193,7 293202,5 291993,2 99,6 145,9
Культура 16777,7 19802,1 19785,8 99,9 117,9
Социальная политика 6117 9369,5 8114,5 86,6 132,7
Физическая культура и спорт
1592,4 2158,8 2158,8 100 135,6
СМИ 1622,7 2344,9 2344,9 100 144,5
МБТ 45757,4 30989,8 30989,8 100 67,7
ИТОГО расходов 393085 400153,9 393562,9 98,4 100,1
Наименование подраздела и направления расходов
Исполнение за 2011г., тыс.руб.
Уточненный план 2012г., тыс.руб.
Исполнение за 2012г., тыс.руб.
Исполнение к плану, %
Молодежная политика и оздоровление детей
2774,7 2022,8 2020,1 99,86
в т.ч. организация детей в каникулярное время
2680,5 1865 1864,7 99,99
организация мероприятий
94,2 157,8 155,3 98,42
Другие вопросы в области образования
7245,4 7500 7475,8 99,68
Наименование направления расходов
Исполнение за 2011г., тыс.руб.
Уточненный план 2012г., тыс.руб.
Исполнение за 2012г., тыс.руб.
Исполнение к плану, %
РДК 8151,9 10627 10610,7 100в т.ч. обеспечение деятельности
6142,3 6479,9 6479,9 100
противопожарные мероприятия
1791,3 55,3 55,3 100
капитальный ремонт
0 3445,1 3428,8 100
Укрепление материально-технической базы
0 646,7 646,7 100
Другие вопросы в области культуры
1551,1 1424,7 1424,7 100
Наименование направления расходов
Исполнение за 2011г., тыс.руб.
Уточненный план 2012г., тыс.руб.
Исполнение за 2012г., тыс.руб.
Исполнение к плану, %
Библиотеки 7074,7 7750,4 7750,4 100
в т.ч. обеспечение деятельности
6984,7 7190,4 7190,4 100
комплектование книжных фондов
69 375 375 100
подключение библиотек к сети Интернет
0 33 33 100
противопожарные мероприятия
0 114,7 114,7 100
Наименование направления расходов
Исполнение за 2011г., тыс.руб.
Уточненный план 2012г., тыс.руб.
Исполнение за 2012г., тыс.руб.
Исполнение к плану, %
Физическая культура и спорт
1592,4 2158,8 2158,8 100
в т.ч. развитие физ.культуры и спорта
440 740,9 740,9 100
обеспечение деятельности Комитета
1152,4 1417,9 1417,9 100