Отчёт работы ННОУ «УПЦ энергетики»

в 2005 г. и план на 2006 год

(Правление ОАО АК «Якутскэнерго», (Правление ОАО АК «Якутскэнерго», февраль 2006 г.)февраль 2006 г.)

Выполнение плана обучения в ННОУ "УПЦ Выполнение плана обучения в ННОУ "УПЦ подготовки персонала энергетики" за 2005 годподготовки персонала энергетики" за 2005 год

 Подразделения ОАО АК

"ЯКУТСКЭНЕРГО"

ПОКАЗАТЕЛИ

Откло-нение ± %

 СЕМИНАРЫОСНОВНЫЕ (ПЛАНОВЫЕ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

СОГЛАШЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ РАЗНИЦА ФАКТ ФАКТ

Человек Чел/час Человек Чел/час Человек Чел/час Человек Чел/час Чел/час Чел Чел/час

ВЭС 56 10036 57 9834 1 -202     -2,0 3 100ЦЭС 81 14158 73 13846 -8 -312 17 996 4,8 5 160ЗЭС 37 5816 31 4880 -6 -936     -16,1 4 130ЯГЭС 96 5906 89 5524 -7 -382     -6,5 4 130ЮЯЭС 48 8520 39 7348 -9 -1172 43 2380 14,2 3 100ЯТЭЦ 53 4074 53 4184 0 110 33 1380 36,6 4 130ЯГРЭС 24 1534 23 1558 -1 24     1,6 4 130Энерготрансснаб 13 720 7 462 -6 -258     -35,8 2 70Энергосбыт 28 4540 31 4648 3 108     2,4 5 160Исполнит. дирекция 33 844 14 360 -19 -484 16 602 14,0 31 940НГРЭС 316 19539 318 19555 2 16     0,1 3 100КВГЭС 166 15879 109 10256 -57 -5623    

-10,44 120

Теплоэнергосервис 0 0 39 3255 39 3255 14 710 2 60ИТОГО 951 91566 883 85710 -68 -5856 123 6068 0,23 74 2330

ДЗО                      Сахаэнерго 149 25322 111 20180 -38 -5142 42 2428 -10,7 3 90ЯРЭК 15 2130 10 1372 -5 -758 1 34 -34,0 6 180НЭР 84 5756 11 1430 -73 -4326     -75,2  

ИТОГО 248 33208 132 22982 -116 -10226 43 2462 -23,4 9 270

ВСЕГО по АК и ДЗО 1199 124774 1015 108692 -184 -16082 166 8530   83 2600

ВСЕГО по АК и ДЗО с учетом дополнительных

соглашений 1199 124774 1181 117222 -18 -7552     -6,1    

Сторонние организации             78 10982      ИТОГО

(вкл. сторонние организации)

1199 124774 1259 128204         2,75    

1

№ п Наименование показателей Утверждено на 01.01.05 г. (т.руб.)

Скорректировано на 01.07.05 г.

(т.руб.)

 Факт 

  Отклонение 

I Доходы, всего 13743,9 15619  15103 -516 1 Взносы учредителей 0 0 0  0 2 Вступительные взносы 0 0 0  0 3 Добровольные пожертвования 0 0 0  0 4 Целевое финансирование 13633,9 15509 12691  -2817 

4.1 Доходы от обучения 10289,6 12164 10080  -2083   АК Якутскэнерго 7616,8 9048 7926  -1122   Сахаэнерго 2068,7 2391 1919  -472   ЯЭР 167,5 225 121  -104   НЭР 436,6 499 114  -385 

4.2 Доходы от проживания в общежитии 3344,3 3345 2611  -734   Филиалы ОАО АК "Якутскэнерго" 2070,8 2071 1811  -260   Сахаэнерго 1273,5 1274 800  -474 

5.0 Доходы общепита 60 60 258  198 

6.0Доходы от аренды оборудования и аудиторий 50 50 38  -12 

7.0 Доходы от сторонних организаций 978 978

Смета доходов на 2005 год2

№ п Наименование показателей Утверждено на 01.01.05 г. (т.руб.)

Скорректировано на 01.07.05 г. (т.руб.)

 Факт 

 

 Отклонение 

 II Расходы, всего 13743,9 14632 14358,7  -273,3 

2.1 Амортизация ОС 0 0 0  0 2.2 ФОТ 8202 8202 8419,9  217,9 2.3 ЕСН 2936 2936 2004,7  -931,3 2.4 Проеэд работников 120 571 0  -571 2.5 Подписка на периодическую литературу 109 109 161  52 2.6 Программное обеспечение 50 50 10  -40 2.7 Электроэнергия 180 180 83,3  -96,7 2.8 Теплоэнергия 400 400 321,1   -78,92.9 Водоканал 46 46 40,7  -5,3 2.10 Обеспечение пожарной безопасности 46 46 51,6  5,6 2.11 Транспортные расходы 195 195 106,1  -88,9 2.12 Услуги связи 136 136 119,4  -16,6 2.13 Командировочные расходы 200 633 1099,4  466,4 2.14 Подготовка персонала (КПК) 400 400 361,5  -38,5 2.15. Прочие 140 144 97,6  -46,4 2.16 Услуги СЭС 12 12 19,2  7,2 2.17 Лицензия 20 20 0  -20 2.18 Аккредитация НКО 183 183 60  -123 2.19 Представительские расходы (согласно контракта директора) 88 88 12,5  -75,5 2.20 Затраты по общежитию на Беринга (аренда Сахаэнерго) 67 67 0  -67 2.21 Проживание в ЯТЭЦ 5,8 5,82.22 Материалы 214 214 181,5  -32,5 2.23 Здравоохранение 0 0

Аренда теплохода 589,9 589,9Питание на семинаре 276,1 276,1Прохождение практики (Кранс.) 0 0Нотариальные услуги 4,3 4,3Объявление СМИ 7 7Ремонт здания 8,7 8,7Затраты по пищеблоку 292,4 292,4Консультационные услуги 25 25Прибыль от продаж 744,3 -242,7Налог на прибыль 193,5 -43,5Расходы из прибыли 477 477Свободный остаток прибыли 73,8 -676,2

Корректировка себестоимости на 887,8 тыс. руб в связи с командировкой в США

Корректировка доходов на 987 тыс. руб с целью получения прибыли на приобретение а/м

Смета расходов на 2005 год 3

Обучение сторонних организаций (2005 год)

№ Наименование организации Доход с обучения, руб. Специальность Кол-во

чел.

1 ОАО ПО Якутскцемент 450690Оператор хлораторной установки 12Слесарь КИПиА газифицированных предприятий 12

Стропальщик 19

2 ООО "Сокол" 154194Стропальщик 3Оператор хлораторной установки 5Слесарь КИПиА с правом выполнения газоопасных работ 1

3 ОАО "Нижнеленское" 101800Лица, ответственные за эксплуатацию нефтепродуктов и складов нефтебаз 5

Оператор товарный 5

4 ОАО Саханефтегаз 80800Машинист ДВС на газообразном топливе 2Слесарь сантехник 1Слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3

5 ОАО Якутгазпром 53408Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1

Машинист ДВС на газообразном топливе 1

6 Светлинская ГЭС (филиал ОАО Вилюйская ГЭС) 53260

Машинист гидроагрегата 1Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2

7 ООО "Восточная техника" 27810 Машинист ДВС 1

8 ООО "Ленапроект" 23728 AUTOCAD 2

9 ГУП Техн. цент телевидения 16740 Машинист ДВС 1

10 Физ. лица 16160 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1

  ИТОГО: 978591   78

4

Структура обучения персонала сторонних организаций в 2005 г.

5%

16% (Слесарь КИПиА)

28% (Стропальщик)22% (Оператор

хлораторной установки)

4%3%1%

3%

6%1% 6%4%

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Машинист ДВСМашинист гидроагрегата

Машинист ДВС на газообразном топливе Лица, ответственные за эксплуатацию нефтепродуктов и складов нефтебаз

Оператор товарныйСлесарь сантехник

Слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудованияСлесарь КИПиА газифицированных предприятий

AUTUCAD

5

План обучения в УПЦ ППЭ на 2006 год 6

Структурные подразделения ОАО АК "Якутскэнерго"

и его ДЗО

Всегоуч-ся

Из них

% от П.П.П.

Чел ×час

план 2005 г.ИТР

Рабочие чел чел хчас

Всего ПБЭнергосбыт 28 9 0 19 7 4036 28 4540

Энерготранснаб 10 10 0 0 0 400 13 720

ЦЭС 106 44 14 62 8,8 18312 81 14158

ВЭС 62 3 0 59 10,4 12424 56 10036

ЗЭС 38 14 9 24 4,8 5844 37 5816

ЮЯЭС 45 8 4 37 8 7864 48 8520

ЯГЭС 35 6 1 29 12,3 7022 96 5906

ЯГРЭС 30 19 17 11 8,7 3074 24 1534

ЯТЭЦ 101 38 28 63 12,2 9104 53 4074

ИД 13 13 0 0 0 350 33 844

КВГЭС 51 3 0 48 15,6 7784 факт 109 10256

НГРЭС 346 242 128 104 11,8 19635 316 19539

Теплоэнергосервис 218 149 110 69 24,3 14602 факт 53 3960

Всего 1083 558 311 525   110451 947 89903

Сахаэнерго 109 28 13 81 4 19948 149 25322

Якутская энергоремонтная компания 11 5 0 6 8 1190 15 2130

НЭР 0 0 0 0 0 0 84 5756

Всего 120 33 13 87 Сред. 8,9 21138 248 33208

Всего по УПЦ 1203 591 324 612   131589 1195 123111

Структура обучения ИТР (2006 год)

3%3%2%1%1%1%1%

14% (ПБ на объектах

котлонадзора)6% (ПБ на объектах газового надзора)

8% (ПБ при экспл. тепловых

энергоустановок)

17% (ПБ на подъемных

соооружениях)

43% (АСОП)

Первая реаним. помощьУчет эл.энергииПрактические проблемы экспл. РЗ и АЭксплуатация ДЭС, РЭС1С-БухгалтерияПользователь ПКПодготовка ответств. за эл.хозяйство

7

Смета доходов и расходов на 2006 год№ п/п Наименование показателей Утверждено на

год (т.руб.)

В т.числе по кварталам

1 2 3 4

I Доходы, всего 15550,0 7111,0 2910,0 1396,0 4133,02 Вступительные взносы 0 0 0 0 03 Добровольные пожертвования 0 0 0 0 04 Целевое финансирование 15100,0 6951,0 2825,0 1376,0 3948,0

4.1 Доходы от обучения 12100,0 5506,0 2436,0 1169,0 2989,0  АК Якутскэнерго (в.т.ч.Сахаэнерго,ЯЭР) 12100 5506 2436 1169 2989

4.2 Доходы от проживания в общежитии (в т.ч. Сахаэнерго) 3000 1445 389 207 9595.0 Доходы общепита 400 160 60 20 1606.0 Доходы от аренды оборудования и аудиторий 50 0 25 0 25II Расходы, всего 15550 3977,6 3874,0 3877,9 3789,0  Себестоимость 14399 3689,84 3586,205 3590,105 3501,222.1 Материалы 282 62,5 62,5 62,5 62,52.2 Амортизация ОС 0 0 0 0 02.3 ФОТ 9235 2353,8 2293,7 2293,7 2293,82.4 Страховые взносы 1311 334,2 325,7 325,7 325,72.5 Проеэд работников 270 30 60 180 02.6 Подписка на периодическую литературу 180 45,0 45,0 45,0 45,02.7 Программное обеспечение 100 30,0 20,0 20,0 30,02.8 Электроэнергия 80 23,0 18,0 16,0 23,02.9 Теплоэнергия 400 100,0 100,0 100,0 100,0

2.10 Водоснабжение и водоотведение 51 12,8 12,8 12,7 12,72.11 Обеспечение пожарной безопасности 52 13,0 13,0 13,0 13,02.12 Содержание автотранспорта 220 66,0 66,0 22,0 66,0

1.2 Услуги связи 138 34,5 34,5 34,5 34,52.14 Командировочные расходы 500 170,0 200,0 70,0 60,02.15 Подготовка персонала (КПК) 300 55,0 55,0 135,0 55,02.16 Транспортный налог 57 14,3 14,2 14,3 14,22.17 Услуги СЭС 37 9,2 9,3 9,2 9,32.18 Лицензия 20 0,0 0,0 0,0 20,02.19 Аккредитация НКО 80 20,0 20,0 20,0 20,02.20 Представительские расходы (согласно контракта директора) 60 15,0 15,0 15,0 15,02.21 Арендная плата по общежитию на Беринга (СЭ) 70 17,5 17,5 17,5 17,52.22 Добровольное страхование 56 14,0 14,0 14,0 14,02.23 Прочие 200 50,0 50,0 50,0 50,02.24 НДС 400 100,0 100,0 100,0 100,02.25 Расходы по общепиту 300 120,0 40,0 20,0 120,0

  Расходы из прибыли 1151 288 288 288 2883.1 Стоимость машины (1/2) 340 85,0 85,0 85,0 85,03.2 ЕН 470 117,5 117,5 117,5 117,53.3 ЕНВД (буфет) 30 8 7,5 7,5 7,53.4 ВСХ 311 78 77,8 77,8 77,8

Финансовый результат 0

8

Динамика развития УКК-УПЦДинамика развития УКК-УПЦ

Экономические показатели

1550

6325

13516

11870 13743,91

605

1510014632

31,2 35

64 71,04

7281

10694,5

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060

20

40

60

80

100

120

140Бюджет (обучение ипроживание) (тыс.руб.)

Стоимость 1 чел. * час.обучения (руб.)

0

1000

2000

3000

4000

5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Учебно материальная база

Оборудование(ПК, приборы ит.д.)

Библиотечныйкнижный фонд

Обучение рабочих

120 118

6

5869

15

38

55

102115

1731

6050

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Кол-во учебных групп

Число профессий(программ)

9

Подготовка и повышение квалификации

272

603

971

1233

10051181 1203

87 182

382 376 418

589 591

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Весьперсонал

Руководителииспециалисты

УПЦ в 2007 г.УПЦ в 2007 г. Прогноз, проблемы и пути решения Прогноз, проблемы и пути решения

↓ 350-400 чел. обучаемого персонала (Нерюнгринское отделение),350-400 чел. обучаемого персонала (Нерюнгринское отделение),

или ↓ объемов обучения на 26 тыс. чел. * час. (до 100-105 тыс чел. час.)

или ↓ дохода на 2,5 – 3 млн. руб.

Вывод персонала НГРЭС и ЮЯЭС в состав ДВЭК

↓ персонала УПЦ на 16-20 % (5-6 штатных ед.)

↓ расхода на содержание на 1,25-1,5 млн. руб.

дефицит бюджета 1,25-1,5 млн. руб.

↑ увеличение стоимости обучения на 25 % (до 120 руб. за чел.*час.)

10