Ковальчик Александр Анатольевич, К.э.н., генеральный директор МУП «Водоканал»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия

водопроводно-канализационного хозяйства

(МУП «Водоканал»)

Докладчик:

г. Екатеринбург, 2014 г.

Инвестпрограмма как инструмент развития городаМ

УП

«В

ОД

ОК

АН

АЛ

» (

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

2

Екатеринбург последние несколько лет стабильно вводит по 1 млн. м2 жилой и коммерческой недвижимости. Активно реализуется комплексное развитие территории: мкрн. «Академический», «Солнечный», «Истокский». Инвестиционная программа – инструмент модернизации инфраструктуры Екатеринбурга для устойчивого развития и формирования благоприятной среды для жизни людей.

«Академический»

Краткая аннотацияМ

УП

«В

ОД

ОК

АН

АЛ

» (

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

3

Инвестиционная программа утвержденная Решением Екатеринбургской городской думы реализуется с 2007 года. За 7 лет существования программа корректировалась четыре раза:

В 2013 году, в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Распоряжением ПСО от 13.08.2013 № 1207-РП утверждена новая инвестиционная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения».

Утверждение. Решение ЕГД от 27.06.2006 г. №57/27

1 корректировка. Решение ЕГД от 17.02.2009 г. №17/72;2 корректировка. Решение ЕГД от 24.11.2009 г. №59/13;3 корректировка. Решение ЕГД от 22.02.2011 г. №20/37;4 корректировка. Решение ЕГД от 05.06.2012 г. №24/60.

2007

2015

2020

2025

Период реализации: 2006 – 2015 гг., объем финансирования: 11,70 млрд. руб.*

2007

2015

2020

2025

1. Период реализации: 2007 – 2020 гг., объем финансирования: 32,14 млрд. руб.;*2. Период реализации: 2007 – 2020 гг., объем финансирования: 66,75 млрд. руб.;*3. Период реализации: 2007 – 2020 гг., объем финансирования: 68,11 млрд. руб.;*4. Период реализации: 2007 – 2020 гг., объем финансирования: 72,00 млрд. руб.*

2007

2014

2020

2025

Период реализации: 2014 – 2015 гг., объем финансирования: 63,42 млрд. руб.* * Суммы без

НДС

Общий итог освоения средств за период с 2007 по 2013 годМ

УП

«В

ОД

ОК

АН

АЛ

» (

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

4

№ Статья затратСумма,

млн. руб.*

1 Освоено всего 9 450,82

1.1 в т. ч. по водоснабжению 6 257,48

1.1.1

из них по фильтровальным станциям 3 617,98

1.1.2

из них по сетям водоснабжения 2 625,63

1.1.3

из них по установке ПУ 13,87

1.2 в т. ч. по водоотведению 2 936,55

1.2.1

из них по аэрационным станциям 2 487,87

1.2.2

из них по сетям водоотведения 448,68

1.3 в т. ч. по содержанию службы заказчика

256,79

* без

НДС

6257.48

2936.55

256.79

Распределение освоения по видам деятельности

ВодоснабжениеВодоотведениеСодержание службы заказчика

ЗФС ГСВ САС ЮАС Сети ВС Сети ВО0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1489.6

2128.38

1374.01

1113.86

2625.63

448.68

Распределение освоения по объектамМлн руб.

Реализация инвестиционной программыМ

УП

«В

ОД

ОК

АН

АЛ

» (

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

5

ВЫПОЛНЕНОза период с 2007 по 2013 год

разработана проектная и рабочая документация, завершаются СМР I пускового комплекса

ГС В

по водоснабжению: модернизировано 28,12 км, разработаны рабочие проекты на реконструкцию 52,9 км магистральных сетей,по водоотведению: модернизировано 9,09 км, разработаны рабочие проекты на реконструкцию 31,8 км магистральных сетей

разработана проектная и рабочая документация по цеху ультрафильтрации, завершены СМР, проведены пуско-наладочные работы

разработана проектная и частично рабочая документация, выполнены работы и сдан в эксплуатацию I пусковой комплекс, ведется окончание СМР II пускового и частично III пусковых комплексовразработана проектная и рабочая документация по строительству цеха сушки осадка, закуплено оборудование, ведутся СМР. По площадке разработана проектная документация, закончено строительство цеха механического обезвоживания осадка

ЗФ С

СА С

ЮА

СС

ЕТ

И

Итог освоения средств за первое полугодие 2014 годаМ

УП

«В

ОД

ОК

АН

АЛ

» (

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

6

№ Статья затратСумма,

млн. руб.*

1 Освоено всего 400,68

1.1 в т. ч. по водоснабжению 114,54

1.1.1

из них по фильтровальным станциям 22,18

1.1.2

из них по сетям водоснабжения 92,36

1.2 в т. ч. по водоотведению 267,01

1.2.1

из них по аэрационным станциям 239,86

1.2.2

из них по сетям водоотведения 27,15

1.3 в т. ч. по содержанию службы заказчика

19,13

* без

НДС

ЗФС ГСВ САС ЮАС Сети ВС Сети ВО0

50

100

150

200

250

15.39 6.79 10.56

229.3

92.36

27.15

Распределение освоения по объектамМлн руб.

114.54

267.01

19.13

Распределение освоения по видам деятельности

Водоснабжение

Водоотведение

Реализация инвестиционной программыМ

УП

«В

ОД

ОК

АН

АЛ

» (

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

7

получено разрешение на ввод в эксплуатацию НС 2-го подъема, продолжаются СМР по микрофильтрам и водоводу В-7 между ЗФС и ГСВ. Начаты ПНР в цехе УФ-обеззараживания и приготовления диоксида хлора

ГС В

по водоснабжению в т. ч. сети подключения: построено и модернизировано 6,7 км.по водоотведению в т. ч. сети подключения: построено и модернизировано 4,1 км.

завершаются ПНР цеха ультрафильтрации ЗФС. Подготовлена рабочая документация на блок углевания, проводится гос. экспертиза

завершены СМР II этапа II пускового комплекса, I этапа III пускового комплекса. Завершается СМР II этапа III пускового комплексазавершены СМР ЦМО. Завершена разработка рабочей документации по строительству цеха сушки осадка, закуплено и поставлено оборудование. Проводится гос. экспертиза разработанной документации. На сегодняшний день из десяти этапов два получили положительное заключение

ЗФ С

СА С

ЮА

СС

ЕТ

ИВЫПОЛНЕНО

за первое полугодие 2014 года

Аналитическая информация по подключениюМ

УП

«В

ОД

ОК

АН

АЛ

» (

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

8

0.00

25,000.00

50,000.00

75,000.00

100,000.00

125,000.00

150,000.00

175,000.00

200,000.00

85417.33

43419.52

106,155.43

16,054.25

137,368.17

33,219.82

49,715.70

5,163.00

49,841.37

5,275.37

2014 г. 2013 г. 2007-2012 гг.

куб.м/сут

Запрос нагрузки по ВС

Запрос и подключение нагрузки по водоснабжению и водоотведению

ПодключеннаяНагрузка по ВС

Запрос нагрузки по ВО ПодключеннаяНагрузка по ВО

Σ = 155 871,13

Σ = 187 209,54

СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ