ตุ�ลาคม 2554 ถึง

กุ�มภาพั�นธ์� 2555

รายงานค�าใช้�จ่�ายด้�านพั�สด้�งบประมาณ 2555

รายงานรายจ่�ายค�าพั�สด้�

2

วั�สด้�คงคล�ง3

ขายวั�สด้�กุารแพัทย�

4

รายงานงบลงท�น1

โครงกุารไทยเข�มแข&ง ICU145,291,52 บาท(เพั'(มเง'นรายได้�สมทบ 1,840,000 บาท)

2

โครงกุารไทยเข�มแข& ง DPL

649,183,600 บาท

3

โครงกุารเร�งร�ด้ผล'ตุบ�ณฑิ'ตุฯ32,678,600 บาท

1

งบลงท�นในป,งบประมาณ 2555

งบลงท�นป, 2555

ประเภทงบประมาณ จ่-านวันรายกุาร งบประมาณ ขออน�ม�ตุ' วังเง'น

เบ'กุจ่�ายแล�วั

วังเง'นจ่�ด้หาแล�วั

แตุ�ย�งไม�เบ'กุจ่�ายหมายเหตุ�

งบอ�ด้หน�น ป, 2555

โครงกุารเร�งร�ด้ผล'ตุบ�ณฑิ'ตุฯ

- ครุ�ภั�ณฑ์ (ตั้��งงบฯ) 19 2,628,600 2,496,838 1,088,578 1,408,260ยกเลิ�ก

2 รุายการุ

- ครุ�ภั�ณฑ์ (ไม่�ตั้��งงบฯ) 1 - 500,000(ส่�งของแลิ�ว

รุะหว�างตั้รุวจรุ�บ)500,000

- ที่"#ดิ�น-ส่�#งก�อส่รุ�าง 2 30,000,000 - -

- ค�าใช้�ส่อย 1 - 18,000(รุะหว�าง

ปรุ�บปรุ�ง)18,000

รวัม (1) 23 32,678,600 3,014,838 1,088,578 1,926,260

งบโครงกุารไทยเข�มแข&ง ICU 18 รายกุาร (ได้�ร�บงบเม0(อวั�นท1( 28 กุ�นยายน 2554)

- ครุ�ภั�ณฑ์ 17 88,381,520 85,331,520 35,451,520 30,651,520

- ที่"#ดิ�น ส่�#งก�อส่รุ�าง– 1 59,960,000 59,960,000 - 59,960,000

รวัม (2) 18 148,341,520 145,291,520 35,451,520 90,611,520

งบเง'นกุ2� DPL (อน�ม�ตุ'เง'นงวัด้คร�3งท1( 1 วั�นท1( 13 กุพั.55 =56,913,610 บาท คร�3งท1( 2 วั�นท1( 23 กุพั.55 =592,270,000)

- ครุ�ภั�ณฑ์ 20 664,632,100 649,183,610 - 649,183,600

รวัม (3) 20 664,632,100 649,183,610 - 649,183,600

รวัมท�3งส'3น 61 845,652,220 797,489,968 36,540,098 741,721,380

1

3

2

X

ป)ญหางานก�อส่รุ�างช้�ากว�าแผน ~30 ว�นตั้�องขอช้ะลิอการุส่�งม่อบครุ�ภั�ณฑ์ 5 รุายการุที่"#จะตั้�ดิตั้��งในห�อง(37.49ลิ�าน)

รายกุารจ่-านวัน

งบท1(ได้�ร�บ

ซื้03อจ่�างจ่ร'ง

เบ'กุจ่�ายแล�วั

ข�3นตุอนด้-าเน'นกุาร

ครุ�ภั�ณฑ์ (ตั้��งงบ)

19 2,628,600

2,496,838

1,088,578

(7รุายการุ)

รุะหว�างตั้รุวจรุ�บ 4 รุายการุ =

231,260 บาที่รุอของ 5 รุายการุ =

1,177,000 บาที่

ครุ�ภั�ณฑ์ (ไม่�ตั้��งงบฯ)

1 - 500,000 - LCDอย,�รุะหว�างตั้รุวจรุ�บ

ค�าใช้�ส่อย 1 50,000 18,000 - งานซ่�อม่...อย,�รุะหว�างที่.างาน

ที่"#ดิ�น-ส่�#งก�อส่รุ�าง

2 30,000,000

- - ย�งไม่�ม่"เรุ/#องขอจ�าง แบบย�งไม่�เส่รุ0จ

รวัม 23 32,678,600

3,014,838

1,088,578

www.themegallery.com

งบโครงกุารเร�งร�ด้ผล'ตุบ�ณฑิ'ตุฯ(ค�าคร�ภ�ณฑิ�)

- ครุ�ภั�ณฑ์รุวม่ 20 รุายการุ จ�ดิซ่/�อเป1นครุ�ภั�ณฑ์แลิ�ว 18 รุายการุ- ครุ�ภั�ณฑ์ยกเลิ�ก 2 รุายการุ (1) รุายการุตั้,�ไม่�ใส่�เอกส่ารุ ฝ่3ายหอส่ม่�ดิฯ ขอใช้�ของเก�า (2) รุายการุโปรุแกรุม่ CS5 ลิ�ขส่�ที่ธิ์�6 จ�ดิซ่/�อเป1นว�ส่ดิ�

งบโครงกุารเร�งร�ด้ผล'ตุบ�ณฑิ'ตุฯ

• รุ,ปแบบงานส่ถาป)ตั้ยกรุรุม่แลิะรุาคากลิางเส่รุ0จแลิ�ว

• งานรุะบบไฟฟ9า ค�ณผ�น แก�ไขแบบย�งไม่�เส่รุ0จ อย,�รุะหว�างตั้กลิงก�บผ,�ออกแบบ

ปรุ�บปรุ�งส่.าน�กงาน ช้��น 7อาคารุแพที่ยศาส่ตั้รุ15,000,000 บาที่

• ค�ณจารุ�ออกแบบรุะบบเส่รุ0จแลิ�ว• งานส่ถาป)ตั้ยกรุรุม่ ค�ณณ�ฎฐว�ฒิ� ศรุ"ช้าย

ออกแบบย�งไม่�แลิ�วเส่รุ0จ

ปรุ�บปรุ�งห�อง Simulation Center ช้��น 6

15,000,000 บาที่

งบโครงกุารไทยเข�มแข&ง ICU คร�ภ�ณฑิ� 17 รายกุาร, ท1(ด้'นส'(งกุ�อสร�าง 1 รายกุาร

แผนการุเบ�กจ�ายคร�ภ�ณฑิ�

แผน 20,541,520

7,010,000

7,900,000

12,390,000

37,490,000

85,331,520

ผลิ 22,109,500

5,442,020

7,900,000 - - 35,451

,520

ปร�บปร�งหออภ'บาลผ2�ป5วัย

หน�กุ

งวัด้ท1( 1ก.าหนดิส่�งงาน 18

ม่.ค. 55

11,992,000

งวัด้ท1( 2ก.าหนดิส่�งงาน 3

ม่".ค. 55

11,992,000

งวัด้ท1( 3ก.าหนดิส่�งงาน 17

เม่.ย.. 55

14,990,000

งวัด้ท1( 4ก.าหนดิส่�งงาน 1

ม่�.ย.. 55

20,986,000

งานกุ�อสร�างปร�บปร�ง ICU รายงาน ณ วั�นท1( XX ม1.ค. 2555 ได้�ผลงาน

XX%(กุ-าหนด้จ่�ายเง'นงวัด้ 1 เม0(อได้�ผล

งาน = 20%)

เปอรุเซ่0นตั้การุเบ�กจ�ายรุวม่41.55%

ม่.ค.55 ก.พ.55 ม่".ค.55 เม่.ย.55 ก.ค.55

ม่.ค. 55 ก.พ. 55 ม่".ค. 55 เม่.ย. 55 ก.ค. 55 -

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

25.91

6.38

9.26

แผน ผลิ เปอรุเซ่0นตั้การุเบ�กจ�าย

** แผนเดิ�ม่ก.าหนดิไว�ส่��นส่�ดิเดิ/อนม่"นาคม่ 55 (ส่�ญญาส่��นส่�ดิว�นที่"# 15 ม่"นาคม่ 2555) แตั้�เน/#องจากม่"ครุ�ภั�ณฑ์ 5 รุายการุ วงเง�น 37,490,000 บาที่ ตั้�องตั้�ดิตั้��งเครุ/#องหลิ�งจากปรุ�บปรุ�งหอผ,�ป3วยฯ เส่รุ0จ (ส่�ญญาปรุ�บปรุ�งหอผ,�ป3วยฯ ส่��นส่�ดิว�นที่"# 1 ม่�ถ�นายน 2555) คาดิว�าจะตั้�ดิตั้��งแลิะที่ดิส่บรุะบบแลิะเบ�กจ�ายไม่�เก�นเดิ/อนกรุกฎาคม่ 55 จ?งปรุ�บแผนใหม่�

อย,�รุะหว�างเบ�กจ�ายงวดิที่"# 1

เบ'กุจ่�ายแล�วั35,451,5

20

เครุ/#องช้�วยหายใจ จ.านวน 15 เครุ/#อง

15,000,000 บาที่

เครุ/#องช้�วยหายใจช้น�ดิเคลิ/#อนที่"#ไดิ�(Transport Ventilator) จ.านวน 5 เครุ/#อง

1,999,500 บาที่

เครุ/#องช้�วยหายใจ ช้น�ดิ Non Invasive

1,300,000 บาที่

เครุ/#อง X-Ray C-ARM พรุ�อม่เตั้"ยงส่.าหรุ�บที่.าห�ตั้ถการุส่.าหรุ�บถ�ายภัาพไดิ�ในห�อง Intervention

5,442,020 บาที่

เครุ/#องพย�งรุะบบไหลิเว"ยนโลิห�ตั้ (IABP)จ.านวน 2 เครุ/#อง

4,200,000 บาที่Syringe Pump จ.านวน 70 ช้�ดิ

3,500,000 บาที่

เครุ/#อง Protable Echocardiography

2,500,000 บาที่

เครุ/#องตั้รุวจคลิ/#นส่ะที่�อนความ่ถ"#ส่,ง+Vascular Probe

910,000 บาที่

เครุ/#องกรุะตั้�กห�วใจดิ�วยไฟฟ9าพรุ�อม่เครุ/#องกรุะตั้��นห�วใจจากภัายนอก (Defibrillator + Pacemaker) จ.านวน 2 เครุ/#อง

600,000 บาที่

งบโครงกุารไทยเข�มแข&ง ICU คร�ภ�ณฑิ� 17 รายกุาร ท1(เบ'กุจ่�ายแล�วั จ่-านวัน 9 รายกุาร

ณ วั�นท1( 23 ม1.ค. 2555

งบโครงกุารไทยเข�มแข&ง ICU ท1(จ่�ด้หาแล�วัเสร&จ่ แตุ�ย�งไม�เบ'กุจ่�าย จ่-านวัน 8 รายกุาร

แจ�งช้ะลิอการุส่�งของรุอห�องปรุ�บปรุ�ง

ไม่�ม่"ที่"#เก0บ(บรุ�ษั�ที่โซ่ว�ค)

37,490,000 บาที่

เครุ/#องตั้�ดิตั้าม่ส่�ญญาณช้"พ 6 ฟ)งกช้� #น(EKG Monitor)

31,500,000 บาที่

ช้�ดิตั้�ดิตั้าม่ส่�ญญาณช้"พจรุแบบส่ถาน"กลิางแบบ 2 จอ

(Central Monitor 2 จอ)3,200,000 บาที่

เครุ/#องตั้�ดิตั้าม่ส่�ญญาณช้"พช้น�ดิเคลิ/#อนย�ายผ,�ป3วย

(แบบ Intervention)1,500,000 บาที่

เครุ/#องส่.ารุองไฟส่.าหรุ�บCentral Monitor

900,000 บาที่

เครุ/#องว�ดิปรุ�ม่าณเลิ/อดิที่"#ออกจากห�วใจอย�างตั้�อเน/#อง

(Continous Cardiac Output)390,000 บาที่ระหวั�างตุรวัจ่

ร�บ12,390,000 บาท

เตั้"ยงไฟฟ9า จ.านวน 33 เตั้"ยง

8,500,000 บาที่

เครุ/#องควบค�ม่อ�ณหภั,ม่�ผ,�ป3วย

(Hypo - Hyperhermia)3,600,000 บาที่

เครุ/#องตั้รุวจไฟฟ9าห�วใจแบบ 12 Leads

พรุ�อม่รุะบบเช้/#อม่ตั้�อเข�า HIS (EKG 12

Leads)จ.านวน 290,000 บาที่

ล-าด้�บ

หน�วัยงาน รายกุารจ่-านวั

นงบ

ประมาณ

จ่-านวันเง'น

ขออน�ม�ตุ'ซื้03อ

กุ-าหนด้ส�งมอบ

1 ภั. รุ�งส่"ว�ที่ยา เครุ/#องเอกซ่เรุยคอม่พ�วเตั้อรุ จ.าลิองการุวางแผนที่างรุ�งส่"รุ�กษัา

1 40,563,100

40,563,100

12 ส่.ค. 55

2 ภั. รุ�งส่"ว�ที่ยา เครุ/#องเรุ�งอน�ภัาคช้น�ดิลิ.ารุ�งส่"ซ่"#ลิะเอ"ยดิ

1 71,758,800

71,500,000

เส่นอลิงนาม่ส่�ญญา

3 ภั. รุ�งส่"ว�ที่ยา เครุ/#องใส่�แรุ� พรุ�อม่อ�ปกรุณปรุะกอบ X-ray

1 35,879,400

35,800,000

2 ส่.ค. 55

4 ภั. รุ�งส่"ว�ที่ยา เครุ/#องฉายรุ�งส่"เรุ�งอน�ภัาคแบบ IGRT 1 116,608,000

113,000,000

เส่นอลิงนาม่ส่�ญญา

5 ภั. รุ�งส่"ว�ที่ยา เครุ/#องฉายรุ�งส่"เที่คโนโลิย"ส่,งแบบ Truebeam

1 215,276,400

215,000,000

เส่นอลิงนาม่ส่�ญญา

6 ภั. รุ�งส่"ว�ที่ยา เครุ/#องตั้รุวจดิ�วยคลิ/#นเส่"ยงความ่ถ"#ส่,ง 2 9,014,000

9,000,000

6 ม่�.ย. 55

7 ภั. รุ�งส่"ว�ที่ยา เครุ/#องตั้รุวจดิ�วยส่นาม่แม่�เหลิ0ก( MRI)

1 92,910,800

84,910,000

2 ส่.ค. 55

8 ภั. รุ�งส่"ว�ที่ยา รุะบบว�เครุาะหแลิะแส่ดิงภัาพเอ0กซ่เรุยคอม่พ�วเตั้อรุ

1 3,375,800

3,375,800

6 ม่�.ย. 55

9 ศ. ถ�นยเวช้ช้ เครุ/#องตั้รุวจเตั้�านม่ดิ�วยคลิ/#นความ่ถ"#ส่,งรุะบบอ�ตั้โนม่�ตั้�แบบส่าม่ม่�ตั้�

1 17,126,600

17,100,000

13 ก.ค. 55

10 ภั. โส่ตั้ ศอ นาส่�กฯ

เครุ/#องม่/อผ�าตั้�ดิปรุะกอบเลิเซ่อรุ 1 4,507,000

4,500,000

26 ม่�.ย. 55

11 ภั. โส่ตั้ ศอ นาส่�กฯ

ช้�ดิผ�าตั้�ดิไซ่น�ส่แลิะฐานกะโหลิกส่�วนหน�าแบบน.าว�ถ"

1 5,787,000

5,780,000

26 ม่�.ย. 55

งบเง'นกุ2� DPL

ล-าด้�บ

หน�วัยงาน รายกุารจ่-านวั

นงบ

ประมาณ

จ่-านวันเง'น

ขออน�ม�ตุ'ซื้03อ

หมายเหตุ�

12ภั. จ�กษั�ว�ที่ยา

เครุ/#องรุ�กษัาโรุคตั้าดิ�วยแส่งเลิเซ่อรุช้น�ดิ Double Frequency

1 2,163,400

2,155,000

13 ม่�.ย. 55

13ภั. จ�กษั�ว�ที่ยา

เครุ/#องรุ�กษัาโรุคตั้าดิ�วยลิ.าแส่งเลิเซ่อรุช้น�ดิลิ.าแส่งส่"เข"ยวแบบ short pulse

1 2,343,600

1,760,000

13 ม่�.ย. 55

14ภั. ออรุโธิ์ปBดิ�กส่ฯ

เครุ/#องเอ0กซ่เรุยเคลิ/#อนที่"#ช้น�ดิ ซ่"อารุม่ แบบส่าม่ม่�ตั้� 1 10,816,

9009,300,0

0026 ม่�.ย. 55

15ภั. ออรุโธิ์ปBดิ�กส่ฯ

อ�ปกรุณผ�าตั้�ดิช้น�ดิใช้�เครุ/#องน.ารุ�อง (Navigator System)

1 14,422,400

14,400,000

12 ก.ค. 55

16ภั. ออรุโธิ์ปBดิ�กส่ฯ

อ�ปกรุณผ�าตั้�ดิกรุะดิ,กส่�นหลิ�งแบบส่�งกลิ�อง (Endoscope Spine Surgery)

1 4,326,700

1,760,000

13 ม่�.ย. 55

17บรุ�การุพยาบาลิ

เตั้"ยงผ�าตั้�ดิ 1 5,318,200

4,326,000

26 ม่�.ย. 55

18บรุ�การุพยาบาลิ

เตั้"ยงผ,�ป3วยไฟฟ9า 18 2,515,600

4,751,810

26 ม่�.ย. 55

19ภั.

ศ�ลิยศาส่ตั้รุ

เครุ/#องเอ0กซ่เรุยเคลิ/#อนที่"#ช้น�ดิ ซ่"อารุม่ แบบส่าม่ม่�ตั้�(3D C-ARM)

1 4,613,600

4,570,000

26 ม่�.ย. 55

20ภั. ส่,ตั้�-นรุ"เวช้ฯ

ตั้,�ปฏิ�บ�ตั้�เตั้รุ"ยม่ไข�เพ/#อการุผส่ม่เที่"ยม่รุ�วม่ก�บเลิ"�ยงตั้�วอ�อนรุะบบปBดิ

1 5,304,800

5,275,000

26 ม่�.ย. 55

รวัม664,632,10

0

649,183,600

งบเง'นกุ2� DPL

อาคารศู2นย�อ�บ�ตุ'เหตุ� 756,800,000 บาท

เง�นงบปรุะม่าณ554,734,400

เง�นรุายไดิ�202,065,600

รวัม756,800,000

กุ-าหนด้ส�งมอบภายใน 925 วั�น จ่-านวัน 30 งวัด้ส�งมอบภายใน วั�นท1( 26 กุรกุฎาคม 2555

รวัมเง'นจ่�ายสะสมถึงงวัด้ท1( 25 = 608,845,600 บาท

งวัด้ท1( 26 – 30 ใช้�เง'นรายได้� 147,954,400 บาท

2551 2552 2553 2554 2555 -

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

- -

261,550,400

-

25,731,200

- - -

212,206,800

109,357,600

เง�นงบปรุะม่าณเง�นรุายไดิ�

ไม�ได้�ร�บงบ53 ใช้�งบ51-52งปม. 2551 = 150,000,000งปม. 2552 = 111,550,000รวัม = 261,550,000เบ'กุจ่�ายถึงงวัด้ 12= 248,608,800

ป, 2554 ได้�ร�บงบ 64,710,000 บาทเบ'กุจ่�ายค0นเง'นรายได้�งวัด้ 18, 19ใช้�เง'นงบประมาณ 64,710,000 บาทและเง'นรายได้� 12,483,600 บาท

ป, 2555 ได้�ร�บงบ 228,474,400 บาmเบ'กุจ่�ายงวัด้ 24-25 = 25,731,200 บาทเบ'กุจ่�ายค0นเง'นรายได้�งวัด้ 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 = 202,743,200 บาท

ได้�ร�บเง'นงวัด้ป,2555 (9 กุ.พั.55)

228,474,400 บาท

ก.าหนดิส่�งตั้าม่ส่�ญญางวดิที่"# 26 = 24ธิ์ค.54งวดิที่"# 27 = 23ม่ค.55งวดิที่"# 28 = 22กพ.55งวดิที่"# 29 = 23ม่"ค.55งวดิที่"# 30 = 26กค.55ย�งไม่�รุวม่การุขยายเวลิากรุณ"แก�ไขงานเพ�#ม่เตั้�ม่

รายจ่�ายจ่�ด้ซื้03อจ่�ด้จ่�าง

วงเง�นอน�ม่�ตั้�ซ่/�อ/จ�าง/เบ�กจ�าย

งบลงท�น324,411,5

65

งบด้-าเน'นงาน534,476,9

93

858,888,558

วั�สด้� 499,586,408คช้ส. 34,890,585

คร�ภ�ณฑิ� 199,313,529ส'(งกุ�อสร�าง 125,098,037

เบ'กุจ่�าย551,882

,274

วังเง'นอน�ม�ตุ'ซื้03อ / เบ'กุจ่�าย

ประเภทรายจ่�าย

อน�ม�ตุ'ซื้03อ/จ่�าง

ท�กุประเภทเง'น

งบประมาณ

รายได้�รายได้�สะสม

บร'จ่าค/

ร�บฝากุ

กุองท�นวั'จ่�ย

รวัมเบ'กุจ่�ายงบ

2555

ว�ส่ดิ� 499,586,408

23,910,788

118,699,746

134,348,224

- - 276,958,758

ซ่�อม่ครุ�ภั�ณฑ์

20,325,006

2,413,066

3,561,779

6,291,996

- - 12,266,841

ซ่�อม่อาคารุ/

จ�างเหม่า12,468,

305555,71

33,155,4

095,581,

892- - 9,293,

014

เช้�าครุ�ภั�ณฑ์ 2,097,274

789,198

198,000

9,629,205

- - 10,616,403

รวัมงบด้-าเน'นงาน

534,476,993

27,668,764

125,614,93

4

155,851,31

7

- - 309,135,01

6

ครุ�ภั�ณฑ์ 199,313,529

28,801,098

33,918,939

17,107,301

1,751,200

4,411,582

85,990,120

ที่"#ดิ�น-ส่�#งก�อส่รุ�าง

125,098,037

25,731,200

2,976,736

127,200,557

- 848,645

156,757,138

รวัมงบลงท�น

324,411,565

54,532,298

36,895,675

144,307,85

8

1,751,20

0

5,260,227

242,747,25

8

รวัมวังเง'นป, 55

858,888,558

82,201,062

162,510,60

9

300,159,17

5

1,751,20

0

12,939,375

551,882,27

4

43.99%

56.01%

50.18%

งบปรุะม่า

ณ15%

รุายไดิ�29%

รุายไดิ�ส่ะส่ม่54.39%

บรุ�จาค/รุ�บฝ่าก กองที่�นว�จ�ย1%

ว�ส่ดิ�50.18%

ซ่�อม่ครุ�ภั�ณฑ์2.22%

ซ่�อม่อาคารุ/จ�างเหม่า1.68%

เช้�าครุ�ภั�ณฑ์1.92%

ครุ�ภั�ณฑ์15.58%

ที่"#ดิ�น-ส่�#งก�อส่รุ�าง28.40%

หน�วัยงานเบ'กุจ่�าย

ม.ค. 54

คงเหล0อม.ค. 54

กุ�มภาพั�นธ์� 2555 อ�ตุราหม�นเวั1ยน

ร�บเข�า เบ'กุจ่�าย คงเหล0อ ม.ค. 54กุ.พั. 55

ฝ่3ายเภัส่�ช้กรุรุม่ 84,609,453 116,266,170 64,277,170 82,151,658 99,736,529 1.37 1.21

คลิ�งพ�ส่ดิ� 12,242,166 15,476,919 9,324,301 12,077,739 12,965,638 1.26 1.07

ห�องผ�าตั้�ดิ 4,425,912 13,426,913 9,733,569 9,895,774 13,184,927 3.03 1.33

รุ�งส่" 10,138,860 8,262,623 8,145,788 9,527,843 6,950,212 0.81 0.73

พยาธิ์� 3,261,638 5,718,871 2,883,129 2,928,329 5,542,406 1.75 1.89

ออรุโธิ์ฯ 4,829,439 7,227,773 3,663,969 3,312,910 8,010,846 1.50 2.42

ศ,นยอ�ปกรุณ 590,004 326,774 565,891 608,196 284,469 0.55 0.47

จ�ายผ�ากลิาง 87,532 139,924 65,849 108,266 97,508 1.60 0.90

ขายว�ส่ดิ�การุแพที่ย 137,294 58,707 127,000 130,912 54,796 0.43 0.42

เวช้ภั�ณฑ์กลิาง 4,320,984 1,472,111 3,944,711 4,267,854 1,504,414 0.34 0.35

โภัช้นาการุ 159,624 274,311 614,899 594,787 294,760 1.72 0.50

อาย�รุศาส่ตั้รุ 408,226 3,426,034 161,899 479,527 3,108,089 8.39 6.48

ศ,นยซ่�อม่บ.ารุ�งฯ 1,201,647 432,094 1,044,758 1,015,789 461,063 0.36 0.45

เที่คโนโลิย"ส่ารุส่นเที่ศ 16,102 449,024 1,037 10,292 439,769 27.89 42.73

ที่�นตั้กรุรุม่ 649,760 1,655,108 446,140 583,515 1,447,917 2.55 2.48

ว�ศวกรุรุม่ซ่�อม่บ.ารุ�ง 418,890 148,173 423,018 483,941 87,250 0.35 0.18

เคหะบรุ�การุ 1,201,647 2,187,138 736,428 534,197 2,387,978 1.81 4.47

จ�กษั� 367,229 1,668,661 2,432,621 1,407,038 1,392,811 4.54 0.99

โส่ตั้ ศอ นาส่�กฯ 204,375 261,204 139,906 130,810 270,338 1.28 2.07

รวัม 129,278,227

178,878,534

108,731,764

130,249,375

158,221,719 1.38 1.21

17

1

5

4

32

1

5

4

3

2

ช้�วัยขอข�อม2ลออร�โธ์,อาย�ร ขอทราบกุล��มรายกุาร

ท1(สตุ9อกุ

กุารเบ'กุจ่�าย, กุารร�บเข�า, ยอด้คงเหล0อวั�สด้�คงคล�งของคล�งพั�สด้�

ป,งบประมาณ 55

ยอด้เบ'กุ ยอด้ร�บ คงคล�งอ�ตุรา

หม�นเวั1ยนอ�ตุรากุารให�บร'กุาร

ตั้.ค. 54 13,990,825

14,819,549

14,391,872

1.03 92.77

พ.ย. 54 13,524,791

20,420,732

21,426,224

1.58 93.23

ธิ์.ค. 54 12,209,445

9,194,693

18,383,013

1.51 92.12

ม่.ค. 55 12,242,166

9,377,824

15,476,919

1.26 94.08

ก.พ. 55 12,077,739

9,324,301

12,965,638

1.07 94.32

เฉลิ"#ยปD 55 12,764,308

12,627,379

16,528,733

1.29 93.31

เฉลิ"#ยปD 54 12,148,287

12,114,247

15,176,524

1.25 94.72

เฉลิ"#ยปD 53 11,930,371

12,190,534

12,678,552

1.06 93.39

เฉลิ"#ยปD 52 10,873,527

10,591,475

13,670,272

1.26 90.96

เฉลิ"#ยปD 51 9,579,989 9,486,630

13,827,070

1.44 95.22

ตั้.ค. พ.ย. ธิ์.ค. ม่.ค. ก.พ. -

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

ยอดิเบ�กออก ยอดิรุ�บเข�ายอดิคงเหลิ/อ Polynomial (ยอดิคงเหลิ/อ)

เปร1ยบเท1ยบกุารร�บเข�า เบ'กุจ่�าย– คล�งเหล0อ –

“วั�สด้�ประเภทเคร0(องแตุ�งกุาย”

เบ'กุออกุ

ร�บเข�า คงเหล0อ

ตั้.

ค.

1,841,673

646,839

3,532,932

พ.

ย.

1,492,063

1,448,920

3,495,591

ธิ์.ค.

624,183

364,997

3,228,499

ม่.

ค.

1,620,347

657,033

2,041,962

ก.

พ.

1,135,997

508,801

1,637,895

รวัม

6,714,262

3,626,590

-

76%

4%

5%

9% 6%

0%

0%

กุารร�บเข�าวั�สด้�ท�กุประเภท

การุแพที่ยโฆษัณาฯส่.าน�กงานงานบ�านบรุ�โภัคแตั้�งกายไฟฟ9าก�อส่รุ�างฯ

71%

4%

5%

9%11%

0%

0%

กุารเบ'กุจ่�ายวั�สด้�ท�กุประเภท

การุแพที่ยโฆษัณาฯส่.าน�กงานงานบ�านบรุ�โภัคแตั้�งกายไฟฟ9าก�อส่รุ�าง

แนวัโน�มอ�ตุราหม�นเวั1ยนวั�สด้�คงคล�ง

แนวัโน�มกุารให�บร'กุารได้�

เดิ/อนพย.ม่"การุรุ�บเข�าส่,งเพ/#อส่.ารุองน.�าที่�วม่ที่.าให�ยอดิรุ�บเข�าเดิ/อนธิ์ค.-ม่ค.ลิดิลิง

ตั้.ค. พ.ย. ธิ์.ค. ม่.ค. ก.พ. ม่".ค. เม่.ย. พ.ค. ม่�.ย. ก.ค. ส่.ค. ก.ย. 85.00

90.00

95.00

100.00

ปD 2551 ปD 2552 ปD 2553 ปD 2554 ปD 2555

ตั้.ค. พ.ย. ธิ์.ค. ม่.ค. ก.พ. ม่".ค. เม่.ย. พ.ค. ม่�.ย. ก.ค. ส่.ค. ก.ย. 0.50

1.00

1.50

2.00

ปD 2551 ปD 2552 ปD 2553 ปD 2554 ปD 2555

แนวัโน�มกุารเบ'กุจ่�าย, กุารร�บเข�า, ยอด้คงเหล0อ

เฉลิ"#ยปD2551

เฉลิ"#ยปD2552

เฉลิ"#ยปD2553

เฉลิ"#ยปD2554

ตั้.ค. พ.ย. ธิ์.ค. ม่.ค. ก.พ. 5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

ยอดิเบ�กรุวม่(จ�ายออก)

ยอดิรุ�บเข�ารุวม่ ยอดิคงเหลิ/อว�ส่ดิ�คงคลิ�ง

Polynomial (ยอดิคงเหลิ/อว�ส่ดิ�คงคลิ�ง)

ขายวั�สด้�กุารแพัทย�

ผลกุารขายวั�สด้�กุารแพัทย�

ยอด้ขายลด้ลงเน0(องจ่ากุในป,งบประมาณ2555 ม1กุารจ่-ากุ�ด้ปร'มาณส�(งซื้03อผลกุระทบจ่ากุสถึานกุารณ�อ�ทกุภ�ย

รายกุาร2554 2555

กุ.พั. 2555ตุ.ค. 53 –

กุ.พั. 54

ตุ.ค. 54 –

กุ.พั. 55ยอด้ขายยอดิขายผ,�ป3วยใน 15,988,915 14,839,364 2,924,019

ยอดิขายผ,�ป3วยนอก 4,632,846 5,198,116 1,025,539

คลิ�น�ก, โรุงพยาบาลิอ/#นๆ

2,045,335 1,841,559 436,690

รวัมยอด้ขายท�3งหมด้ 22,667,096 21,879,039 4,386,248

ยอดิขายห�ตั้ถการุที่"#ไม่�ค�ดิรุาคา

6,358,559 5,632,618 1,023,417

ยอด้ขายรวัมห�ตุถึกุาร

29,025,655 27,241,657 5,409,665

เฉลิ"#ยตั้�อว�น 192,223 179,221 193,202

ตุ�นท�นตั้�นที่�นว�ส่ดิ�ที่"#ขาย (1) 18,574,093 17,964,511 3,595,893

ตั้�นที่�นห�ตั้ถการุ (2) 4,091,981 3,556,835 671,961

รวัมตุ�นท�นวั�สด้� (1) + (2)

22,666,075 21,521,346 4,267,854

กุ-าไรก.าไรุข��นตั้�นก�อนห�กค�าใช้�จ�าย

6,359,580 5,720,311 1,141,811

% ก.าไรุข��นตั้�นตั้�อตั้�นที่�นว�ส่ดิ�

28.06 26.58 26.75

ยอดิขายผ,�ป3วยใน

รุวม่ยอดิขาย

ยอดิขายห�ตั้ถการุที่"#ไม่�ค�ดิรุาคา

ตั้�นที่�น ก.าไรุข��นตั้�นก�อนห�กค�าใช้�

จ�าย

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

2555 2554

รายกุารท1(ยอด้ขายส2ง 10 ล-าด้�บแรกุ กุ.พั. 55

ล-าด้�บ รายกุารจ่-านวัน

เง'น1. IV. Set ใช้�ก�บเครุ/#องป)G ม่ Terumo 236,379

2. Adventage Strip (Hemoglucotest) 230,700

3. Semi Permanent Catheter (TalPalidrome) 14.5F23/36 cm

142,025

4. Semi Permanent Catheter (TalPalidrome) 14.5F23/40 cm

131,100

5. ช้�ดิว�ดิปรุ�ม่าตั้รุป)ส่ส่าวะก�อนใส่�ขวดิ 122,264

6. Dressing ช้น�ดิตั้าข�ายเคลิ/อบ Hydrocoliod 15 * 20 cm.

113,306

7. Pressure Transducer with Fulsh Device 109,114

8. Volutrol Set ใช้�ก�บเครุ/#องป)G ม่ Terumo 107,675

9. จ�กยางส่.าหรุ�บฉ"ดิยา (Heparin Injection Plug) 94,182

10. Stomahesive Flange 45 mm 79,488

Add your company slogan