openarchivaris.nl · 2020. 12. 19. · 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...

147
Productenrealisatie 2015

Transcript of openarchivaris.nl · 2020. 12. 19. · 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...

  • Productenrealisatie

    2015

  • 1

    Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................................................... 1

    1 Inleiding ............................................................................................................................................ 2

    2 Collegeproducten per programma ..................................................................................................... 3

    2.1 Bestuur & Publieke dienstverl. ................................................................................................... 3

    2.2 Openbare orde en Veiligheid .................................................................................................... 20

    2.3 Participatie & werkgelegenheid ............................................................................................... 27

    2.4 Zorg en Welzijn ........................................................................................................................ 39

    2.5 Onderwijs en Jeugd .................................................................................................................. 53

    2.6 Economie en Toerisme ............................................................................................................. 61

    2.7 Sport- en Cultuurbevordering .................................................................................................. 73

    2.8 Ontwikkeling Centrumstad ...................................................................................................... 81

    2.9 Verkeer en Bereikbaarheid ....................................................................................................... 91

    2.10 Wonen en Leefomgeving.......................................................................................................... 97

    2.11 Beheer openbare ruimte ........................................................................................................ 108

    2.12 Algemene middelen ................................................................................................................ 117

    Bijlage I Overzicht kapitaallasten ........................................................................................................... 133

    Bijlage II Toelichting onderhanden werk inzake grondexploitaties .........................................................134

    Bijlage III Conversietabel programma's - producten ............................................................................... 138

    Bijlage IV Conversietabel producten - functies ....................................................................................... 140

  • 2

    1 Inleiding Voor u ligt de productenrekening 2015 van de gemeente Venlo. Het afgelopen jaar was wederom in veel opzichten een bijzonder en uitdagend jaar. In de productenrekening treft u de verantwoording aan op de in de productenraming 2015 opgenomen producten. En hoewel deze enkel financieel van aard was hebben wij gemeend in de productenrekening ook de inhoudelijke toelichting op te nemen. Deze sluit overigens nauw aan bij de in programmarekening opgenomen verantwoording.

    De opzet van productenrekening heeft dit jaar verder geen ingrijpende wijzigingen ondergaan.

    Wij wensen u veel leesplezier toe.

  • 3

    2 Collegeproducten per programma

    2.1 Bestuur & Publieke dienstverl. Programma 01: Bestuur & Publieke dienstverl. bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 5.461 5.284 97% -176 Lasten 16.850 16.473 98% 377 Saldo baten en lasten -11.390 -11.189 98% 201 Onttrekkingen aan reserves (baten) 172 107 62% -65 Toevoegingen aan reserves (lasten) 386 -386 Saldo verrekening met reserves 172 -279 -162% -451 Totaal resultaat programma 01 -11.218 -11.467 102% -250 bedragen x €1.000 Begroting na wijziging 2015

    Rekening 2015 % Verschil

    Resultaat Bestuur -6.938 -7.258 105% -320 Resultaat Publieke informatievoorziening -1.255 -1.313 105% -59 Resultaat Levenszaken -2.417 -2.310 96% 108 Resultaat Gemeentearchief -931 -970 104% -39 Resultaat Regionale samenwerking -591 -524 89% 67 Resultaat Werken voor derden 914 907 99% -7 Totaal resultaat programma 01 -11.218 -11.467 102% -250

  • 4

    2.1.1 Bestuur

    Portefeuillehouder: Burgemeester Scholten Wat hebben wij bereikt?

    Als bestuur hebben we in 2015 meer beleid en ontwikkelingen opgepakt samen met de burgers, zogenaamde co-creatie. Hierdoor zijn de burgers al in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelen van plannen en participeren zodoende actief bij het vormgeven van de samenleving. Deze aanpak wordt gewaardeerd door de burgers.

    Indicator JR 2014 JR 2015 2016 2017 2018

    Burgeroordeel over gemeentebestuur 7,00 10,00 15,00 20,00

    In de stadspeiling (burgerenquête) meten we het vertrouwenssaldo van burgers in het bestuur. Dit is het percentage positieve antwoorden op de vraag “Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?" (heel veel / veel) minus het percentage negatieve antwoorden (weinig / nauwelijks tot geen). Deze waarde kan dus ook kleiner dan 0 zijn. De indicator is in 2015 voor het eerst gemeten: 27% heeft (heel) veel vertrouwen en 20% heeft weinig tot geen vertrouwen. De overige antwoordden waren neutraal. Het vertrouwenssaldo bedraagt dus 7. Het saldo is ook bij 27 andere gemeenten gemeten, met een gemiddelde waarde van 4,4.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan?

    Goed vertegenwoordigen van belangen burgers en bedrijven

    1. Werkwijze gemeenteraad

    In 2015 heeft de gemeente op uiteenlopende wijze de samenleving tegemoet getreden. Meerdere trajecten zijn op min of meer co-creatie wijze tot stand gebracht. Dat wil echter nog niet zeggen dat in het spanningsgebied tussen representatieve en participatieve democratie de balans al is gevonden. Daar is nog een lange weg te gaan. Wel is de raad zich er van bewust dat college, organisatie èn gemeenteraad zich zullen moeten aanpassen. In september is hierover in een eerste gezamenlijke werkconferentie de basis gelegd voor het samen bepalen van de spelregels.

    2. Klachtafhandeling en bestuurlijke procedures

    In 2015 hebben we het proces van de klachtafhandeling tegen het licht gehouden op basis van de SLIM methodiek. Dit heeft geleid tot een

  • 5

    aantal aanpassingen in het proces. De verdere implementatie van dit aangepaste proces zal plaatsvinden in 2016.

    De focus lag in 2015 onder meer op de tijdigheid van de klachtafhandelingen en de bezwaar- en beroepsprocedures. Mede als gevolg van medewerking van collega’s binnen de organisatie is die doelstelling bereikt; het overgrote deel van de procedures is binnen de hiervoor geldende termijn afgedaan. Voor wat betreft de formele klachtafhandeling geldt, dat slechts in 8 gevallen de formele procedure gevolgd is hoeven te worden. Afgezet tegen het totale aantal klachten van 417 is dit aantal gering te noemen.

    3. Claims en civiele procedures

    De focus lag voor wat betreft de claims en civiele procedures op het tijdig afhandelen van deze claims. Dit is in 2015 prima gelukt. Daar waar de gemeente zelf de claims kon afhandelen omdat het schadebedrag niet hoger was dan het eigen risico bedrag van €5000, kon in bijna alle gevallen binnen enkele weken de claim worden afgehandeld. Daar waar het schadebedrag hoger was of het een letselschadesituatie betrof, zijn de claims ter behandeling doorgestuurd naar de verzekeraar, en was het onvermijdbaar dat de afhandeltermijn daarmee wat langer werd. De schadelast bedroeg in 2015 ongeveer €14.000. Dit bedrag is in lijn met de afgelopen jaren.

    4. Mediation

    In 2015 hebben we zowel in het ruimtelijk fysieke domein als in het sociaal domein gebruik gemaakt van (pre)mediation gesprekken om daar waar burgers vastliepen in hun communicatie met de gemeente, in gezamenlijkheid met de burger tot een oplossing te komen. Daarnaast zijn er binnen de regio gesprekken gevoerd om te komen tot een regionale mediatorpool. In maart 2016 zal deze door middel van een convenant bekrachtigd worden. Vanaf dat moment kunnen de deelnemende regiogemeentes hier mediationvraagstukken ter behandeling inbrengen.

    5. Public affairs/lobby

    Wat betreft public affairs en lobby hebben we in 2015 in regionaal verband, onder leiding van Venlo, een Europa-agenda gerealiseerd aansluitend op de in de regionale strategische visie en -programmering opgenomen opgaven. Met twee leden in de VNG-commissies Werk en Inkomen en Financiën en een aantal leden in verschillende G32-werkgroepen was Venlo in 2015 op nationaal niveau wederom buitengewoon goed vertegenwoordigd. Daarnaast hebben we ons

  • 6

    natuurlijk intensief ingespannen om externe financieringsbronnen aan te boren voor onze eigen stedelijke activiteiten en projecten. Over de resultaten daarvan wordt u, zoals afgesproken, periodiek geïnformeerd.

    6. Externe relaties

    Voor de externe relaties hebben we in 2015 diverse Venlose evenementen benut om het bestuurlijk netwerk te vergroten met de diverse partners in de regio, de provincie, Den Haag, Brussel en Duitsland.

    Met de provincie en de maatschappelijke partners is een public affairs platform gevormd waarin op basis van gedeelde belangen de regio gepositioneerd wordt.

    Wat heeft het gekost? Bestuur bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 5 7 129% 2 Lasten 6.944 7.265 105% -321 Saldo baten en lasten -6.938 -7.258 105% -320 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Bestuur -6.938 -7.258 105% -320

    College van B&W

    De benodigde hoogte van de voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor wethouders wordt jaarlijks op basis van een externe actuariële berekening bepaald. De rekenrente is onder andere van invloed op de hoogte van de voorziening. Op basis van de recente berekening dient de voorziening pensioenkosten wethouders per 31/12/2015 middels een dotatie naar boven bijgesteld te worden met een bedrag van € 522.000.

    Gemeenteraad

    Evt. toelichting door de Griffie

    Ondersteuning Bestuur

    Afdeling Advies & Beheer - team Facilitair Management

    Het team heeft structureel minder budget nodig om de representatieve aangelegenheden met betrekking tot het bestuur te vervullen. In 2015 is hiertoe

  • 7

    een onderschrijding van € 53.000 gerealiseerd. Vanaf 2016 is hiervoor een bedrag van € 50.000 als bezuiniging in de meerjarenbegroting opgenomen.

    Afdeling Advies & Beheer - team Juridische Zaken

    Voor wat betreft team juridische zaken is in 2015 een onderschrijding gerealiseerd van € 46.000. Dit bedrag is opgebouwd uit een aantal kleinere bedragen, gekoppeld aan de budgetten voor het voeren van procedures, het afhandelen van claims en het afhandelen van klachten.

  • 8

    2.1.2 Publieke informatievoorziening

    Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken Wat hebben wij bereikt?

    In 2015 hebben we de burgers en bedrijven van adequate informatie kunnen voorzien. De publieke informatievoorziening vindt ook in de gemeente Venlo steeds meer plaats via elektronische dienstverlening en wel door gebruik te maken van onze website. Door de volledige nieuwe gebruiksvriendelijke website is dit gerealiseerd.

    Naast de elektronisch dienstverlening vindt de dienstverlening ook nog plaats op de meer traditionele manier, nl. via centrale balie en telefonie en post. Door de inzet van deze diverse kanalen zijn in 2015 zoveel mogelijk burgers bereikt.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2015 is een volledig nieuwe website ontwikkeld en geïmplementeerd die gebruiksvriendelijk is waardoor de elektronische dienstverlening verder kan stijgen.

    Verzorgen van adequate informatievoorziening aan de burgers en bedrijven

    1. Post

    In 2015 heeft het inrichten van het proces van digitaliseren van de post alle aandacht gehad. Eind 2015 wordt 65% van de analoge documenten gescand in Kofax en als zaakpost aangeboden in CRM. Dit percentage groeit door in 2016 met als eindresultaat 95%. In 2016 wordt gestuurd op het zaakgericht werken binnen onze gemeente. Het KCC houdt regie op zaakgericht werken wat betekent dat het gehele proces (van binnenkomst t/m uitgaande correspondentie) wordt vastgelegd binnen het zaaksysteem.

    2. Telefonie

    In 2015 hebben we het keuzemenu geminimaliseerd en zijn de callcenter-medewerkers in staat alle inkomende calls (onafhankelijk van de inhoud) te beantwoorden. Enkel bij extreme drukte wordt er voor gekozen te sturen met een keuzemenu. Processen binnen het callcenter zijn opnieuw onder de loep genomen om te zorgen voor een betere telefonische dienstverlening. Eind 2015 hebben we een nieuwe werkwijze geïntroduceerd (efficiënter inzet van mensen over de kanalen-telefonie). Tevens heeft er een technische uitbreiding plaatsgevonden waardoor de frontoffice-telefonie is uitgebreid. Het rapport “Telefonische bereikbaarheid” is in 2015 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn van

  • 9

    waardevolle input om gemeentebreed telefonische bereikbaarheid op de agenda te zetten en te houden.

    3. Centrale balie

    De receptiefunctie – zoals die momenteel is ingericht in het KCC – zal met de verhuizing naar het nieuwe stadskantoor ontwikkelen naar een functie van gastvrouw/ gastheer, die breder opereert dan sec het taakgebied van publieke dienstverlening. In 2015 hebben we ingezoomd op deze functies met een onderzoek naar de klantbeleving van de burger in ons nieuwe stadskantoor. Tevens zijn uit dit onderzoek adviezen gekomen over de specifieke invulling van deze functies. In 2016 wordt hier verder vorm aangegeven. Zowel de gastvrouwen, gastheren alsmede de beveiligingsmedewerkers zullen met ingang van het betreden van het nieuwe stadskantoor overgaan naar de afdeling A&B, team Facility Management.

    4. Webdiensten

    De webdiensten zijn verdeeld in de website, elektronische dienstverlening en mobiele apps. Website: In 2015 heeft de gemeente Venlo een volledig nieuwe website ontwikkeld volgens het principe van het toptaken-model: de gebruiksvriendelijkheid is hiermee neemt sterk toegenomen door een focus op de meest gevraagde informatie of functionaliteit. Als een burger digitaal snel kan doen waarvoor hij de website bezoekt, neemt de (beleving van) regeldruk af. In 2016 zal een professioneel webteam de content en samenhang tussen website, elektronische dienstverlening en social media bewaken en onderhouden. Elektronische dienstverlening: De beoogde groei van de elektronische dienstverlening is één op één verbonden met de doorontwikkeling van de nieuwe website, met name door het aantal producten die volledig elektronisch kunnen worden afgenomen uit te breiden. In 2015 is daarmee een goede start gemaakt door de voorwaarden voor de groei te creëren.

    Mobiele apps: De lancering van de nieuwe toptaken-website is ook bepalend voor de toekomst van de Venlo-app. Omdat de website is ontworpen volgens het principe van mobile-first, is het nut van een afzonderlijke app drastisch afgenomen. Na onderzoek over het gebruik van de Venlo-app, zal deze in 2016 worden uitgefaseerd.

    5. Media

    In 2015 is de lijn ingezet dat de informatie die we vanuit onze gemeente aan het publiek aanreiken de informatie is die een burger of bedrijf nodig heeft.

  • 10

    Wat heeft het gekost? Publieke informatievoorziening bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten Lasten 1.255 1.313 105% -59 Saldo baten en lasten -1.255 -1.313 105% -59 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Publieke informatievoorziening -1.255 -1.313 105% -59

  • 11

    2.1.3 Levenszaken

    Portefeuillehouder: Burgemeester Scholten Wat hebben wij bereikt?

    We hebben in 2015 stappen gezet in het verzorgen van excellente dienstverlening aan burgers en bedrijven. Aan de hand van de opgestelde visie op dienstverlening zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd en op basis daarvan vindt de dienstverlening plaats:

    1. we denken vanuit de leefwereld van onze doelgroepen;

    2. we houden het zo eenvoudig mogelijk;

    3. we werken intern en extern samen in het belang van onze klant.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? Verzorgen van excellente dienstverlening aan burgers en bedrijven

    1. Beheer Gemeentelijke Basisadministratie

    Iedere inwoner van de gemeente Venlo is opgenomen in de Basis Registratie Personen (BRP). Deze registratie dient als bron voor diverse externe organisaties, zoals de Belastingdienst en ziekenfondsen. De BRP wordt de komende jaren gemoderniseerd. Het doel van de modernisering is een volledig digitale voorziening, die onder andere plaats-onafhankelijke dienstverlening mogelijk maakt.

    Vanaf 2018 gaan gemeenten aansluiten op de nieuwe BRP. Vooruitlopend daarop schonen we in 2016 de huidige BRP op en zoeken we in regionaal verband de samenwerking op dit terrein.

    2. Huwelijksvoltrekking/Burgelijke Stand

    In 2015 is de huwelijksaangifte gedigitaliseerd. Wetgeving houdt momenteel de digitalisering van de aangifte geboorten tegen. De verwachte wetswijziging hieromtrent zal waarschijnlijk in 2016 plaatsvinden, waarna ook deze dienstverlening verder gedigitaliseerd kan worden. Voor 2016 staat een verdere digitalisering van de Burgerlijke Stand op het programma. Landelijk is vanuit het Ministerie van BZK een werkgroep aan het bekijken hoe deze digitalisering vormgegeven kan worden. De aangiften overlijden zijn al in 2014 gedeeltelijk gedigitaliseerd.

    3. Naturalisaties

    Jaarlijks worden er tussen de 170 en 200 personen genaturaliseerd. Dit aantal is al jaren redelijk constant.

  • 12

    4. Persoonsdocumenten

    De aanvragen voor persoonsdocumenten zijn al grotendeels in een digitaal

    proces gegoten. In 2015 is dit proces verder vormgegeven zodat we ook

    efficiencywinst kunnen boeken.

    5. Beheer Register niet ingezetenen

    Met ingang van 2014 heeft de gemeente er een nieuwe taak bijgekregen: de

    inschrijving van niet-ingezetenen in de Basis Registratie Personen (BRP). Bij niet-ingezetenen gaat het om personen die een zodanige relatie met Nederlandse overheidsinstanties hebben dat registratie van hun basispersoonsgegevens van belang is voor een goede uitvoering van bepaalde overheidstaken. Vooraf is er een prognose opgesteld van het aantal inschrijvingen dat Venlo kan verwachten. Dit betreft 9,8 % (11.500 in aantal) van de totale inschrijvingen in Nederland. In 2015 zijn er ruim 12.000 inschrijvingen gerealiseerd.

    6. Reisdocumenten

    • Voor de producten die we aan de balie van de Stadswinkel leveren, hanteren we als norm een maximale wachttijd van 15 minuten gemiddeld per product. In 2015 bedroeg deze gemiddelde wachttijd per product 7,4 minuten.

    • Het KCC (Klant Contact Centrum) werkt voor een groot deel op afspraak, zodat de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk kan worden ingeroosterd. We houden een maximale termijn aan van 1 week die burgers moeten wachten om een afspraak te kunnen maken.

    • Door een wetswijziging is vanaf maart 2014 de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van 5 naar 10 jaar gegaan. Dit betekent dat er vanaf maart 2019 veel minder reisdocumenten aangevraagd zullen worden. Een businesscase in het eerste kwartaal van 2016 moet inzicht verschaffen hoe de tekorten die in 2019 ontstaan opgevangen kunnen worden.

    • Vanaf 1 april 2015 is de dienstverlening aan de balie uitgebreid met een balie Grensgemeente. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen vanaf deze datum hun nieuwe reisdocument aan komen vragen bij de gemeente Venlo. Venlo heeft deze dienstverlening overgenomen van de consulaten in Duitsland. In 2015 zijn er ruim 3000 klanten aan deze balie geweest. De verwachting is dat er in 2016 10.000 klanten komen.

  • 13

    7. Verkiezingen

    In 2015 hebben we twee verkiezingen op één dag georganiseerd: de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap.

    Wat heeft het gekost? Levenszaken bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 2.549 2.524 99% -25 Lasten 4.967 4.834 97% 133 Saldo baten en lasten -2.417 -2.310 96% 108 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Levenszaken -2.417 -2.310 96% 108

    Burgerlijke Stand

    Het aantal verstrekte uittreksels burgerlijke stand is lager dan begroot. Door

    regelgeving van hoger hand worden deze producten minder vaak aangevraagd.

    Daarnaast zijn het aantal huwelijken en partnerschappen afgenomen, dit levert een gezamenlijk nadeel op van € 22.000 op de begrote baten.

    Gemeentelijke basisadministratie (vanaf 1-1-2014 Basis Registratie persoonsgegevens) en Persoonsdocumenten

    In de nieuwe BRP kunnen nieuwe afnemers gemakkelijker inzage krijgen. Burgers

    hoeven hierdoor steeds minder vaak een uittreksel te overleggen. De gemeentelijke taak tot deze producten verschuift dan ook van leverancier naar intermediair, waarbij veel van deze werkzaamheden nog wel moeten worden gedaan, maar er geen leges meer tegenover staan. Hierdoor is er op deze post een tekort aan baten ontstaan van € 73.000. Daarentegen zijn de lasten ook lager geweest met € 99.000.

    Register niet ingezetenen

    Doordat er minder aanvragen (van burgerservicenummers - niet Nederlanders)

    zijn geweest dan vooraf door het Ministerie geprognostiseerd zijn de baten

    met 10 procent € 47.000 achtergebleven.

  • 14

    Reisdocumenten

    Er werden meer reisdocumenten verstrekt. De gemeente Venlo werd afgelopen

    jaar door de minister aangewezen als grensgemeente voor het verstrekken van

    reisdocumenten aan Nederlanders, niet woonachtig in Nederland (na sluiting dienstverlening consulaat Düsseldorf). In april 2015 is ermee gestart. Hierdoor zijn er 6,5 % meer baten á € 87.000 gerealiseerd dan vooraf geprognosticeerd. Door actieve sturing waren de lasten ook lager dan begroot. Bijkomend voordeel is een extra bezoekersstroom aan de binnenstad van naar verwachting 10.000 bezoekers per jaar.

    Verkiezingen

    Afgelopen jaar waren er twee gelijktijdige verkiezingen, ten aanzien van het waterschap en provinciale staten. Door het gelijktijdig organiseren is een efficiencyvoordeel ontstaan van € 31.000 op de lasten.

  • 15

    2.1.4 Gemeentearchief

    Portefeuillehouder: Burgemeester Scholten Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij daarvoor gedaan?

    Het Gemeentearchief heeft in 2015 invulling gegeven aan de drie producten van dit team: Acquisitie, Beheer en Dienstverlening.

    Acquisitie:

    Aanwinsten hebben we verwerkt en er is gewerkt aan de voorbereiding aan overbrenging van archiefbescheiden in de zin der archiefwet.

    Beheer:

    De verschillende lopende digitaliseringsprojecten (historische kranten, stadsrekeningen en bouwdossiers) zijn voortgezet; de resultaten ervan worden vanaf 2016 feitelijk zichtbaar. De digitale beeldbank is verder uitgebouwd en er zijn 90 kostbare charters gerestaureerd en gedigitaliseerd.

    Aan de collectie digitale foto’s in de beeldbank werden ca. 2.000 stuks toegevoegd; de criteria voor opname in de beeldbank werden aangescherpt en toegesneden op de huidige gemeente Venlo, hetgeen resulteerde in een kleiner aantal digitaal beschikbare foto’s. In beheer waren 430 verschillende archieven en in totaal 5.100 m1 archieven en collecties. De bibliotheek omvat 13.800 titels.

    De geplande hoeveelheid te conserveren en digitaliseren perkamenten charters (90) werd gehaald. De geplande subsitutie van 300 m1 bouwdossiers werd gehaald; een plan van aanpak voor sanering en digitalisering van de collectie kaarten en prenten wordt begin 2016 voltooid.

    Dienstverlening:

    Het publiek hebben we bediend door middel van de studiezaal, de website, educatieve projecten, presentaties, publicaties en social media. Het streven om zowel het beheer als de dienstverlening steeds meer langs digitale weg vorm te geven, blijft nadrukkelijk in beeld. De verbinding met de samenleving (100.000 medewerkers) wordt gerealiseerd door de samenwerking met een grote groep vrijwilligers, die zich inzetten voor additionele (niet-wettelijke) taken. De samenwerking in de regio wordt gezocht op het gebied van de realisering van een gezamenlijk e-depot, een voorziening voor de duurzame opslag van digitale data.

  • 16

    Wat heeft het gekost? Gemeentearchief bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 79 37 47% -42 Lasten 1.010 1.007 100% 3 Saldo baten en lasten -931 -970 104% -39 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Gemeentearchief -931 -970 104% -39

    Beheer archief

    In 2015 is er een onderschrijding op de baten ontstaan als gevolg van een begroot

    maar bewust niet verantwoord subsidiebedrag in de baten van het

    collegeproduct gemeentearchief. De subsidieontvangst staat opgenomen in de balans en zal bij afronding van het project in 2016 onderdeel gaan uitmaken van de baten.

  • 17

    2.1.5 Regionale samenwerking

    Portefeuillehouder: Burgemeester Scholten Wat hebben wij bereikt?

    Als regiogemeente heeft Venlo het voortouw genomen om intensiever samen te werken met de omliggende gemeenten. Dit zowel op beleidsmatig gebied als op het gebied van bedrijfsvoering. Concrete samenwerking is er met de gemeenten Venray, Roermond en Weert.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan?

    Regio Venlo

    - Intensivering van de samenwerking met de gemeente Venray

    In het kader van de samenwerking Venlo-Venray hebben wij in 2015 onderzocht op welke terreinen de samenwerking tussen Venlo en Venray geïntensiveerd zou kunnen worden. Geconcludeerd is dat intensivering van de samenwerking met name op de beleidsinhoud al goed loopt. Kansrijk is met name de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (ICT, gegevenshuis, Klant Contact Centrum en Shared Service Center). Dit wordt nader uitgewerkt en ook de andere Regio Venlo gemeenten worden vervolgens uitgenodigd te participeren

    - Intensivering van de samenwerking met de gemeente Weert, Roermond en Venray

    Op basis van de notitie ‘Samen Sterker’ hebben wij afgelopen jaar met Weert, Roermond en Venray gesproken over versterking van de samenwerking. Dat heeft geresulteerd in een viertal kansrijke samenwerkingsthema’s: economische ontwikkeling, internationale zaken en strategische lobby en C2C/duurzaamheid. Deze strategische samenwerkingsthema’s worden nader uitgewerkt in businesscases.

    - Coördinatie van de samenwerking binnen de Regio Venlo

    In Regio Venlo verband hebben wij als centrumgemeente namens de Regio Venlo in nauwe samenwerking met de provincie gewerkt aan de uitvoering van het plan van aanpak programma Greenport Venlo. Tevens hebben wij als centrumgemeente de diverse POL uitwerkingen in de regio gecoördineerd. Ook is in 2015 onder leiding van Venlo gewerkt aan de Europa Lobby agenda van de Regio Venlo en is verder gewerkt aan de concretisering van de opgaven uit de regionale programmering.

  • 18

    Wat heeft het gekost? Regionale samenwerking bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten Lasten 591 524 89% 67 Saldo baten en lasten -591 -524 89% 67 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Regionale samenwerking -591 -524 89% 67

  • 19

    2.1.6 Werken voor derden

    Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken Wat hebben wij bereikt?

    De gemeente Venray heeft in 2015 de samenwerking op het Werkplein Venray-Venlo gedurende de jaren 2013-2015 geëvalueerd. De algemene conclusie is dat de samenwerking grotendeels voldoet aan de oorspronkelijke verwachtingen. Gemeente Venray is tevreden over de samenwerking met Venlo.

    Met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte heeft de gemeente Venlo in het afgelopen jaar diverse opdrachten uitgevoerd voor derden, met name de gemeenten Gennep en Horst aan de Maas en TPN/DCGV.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? Ook in 2015 al heeft Venlo taken voor de gemeente Venray uitgevoerd op het gebied van werk en inkomen. Daarnaast hebben we extra acties ingezet om het tekort op het Venrayse BUIG -budget (het budget waarmee de bijstandsuitkeringen worden betaald) te verkleinen. Hiervoor hebben wij een actieplan geschreven.

    De werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte die Venlo in 2015 voor derden heeft uitgevoerd, betroffen landmeetkundige werkzaamheden (in opdracht van TPN/DCGV); civieltechnische begeleiding van projecten: advisering, directievoering, toezicht (eveneens in opdracht van TPN/DCGV); civieltechnische voorbereiding van een tweetal projecten in Gennep; advies t.a.v. grondstromen in Horst aan de Maas en de detachering van een medewerker bij de gemeente Horst aan de Maas.

    Wat heeft het gekost? Werken voor derden bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 2.827 2.716 96% -111 Lasten 2.084 1.530 73% 554 Saldo baten en lasten 742 1.186 160% 444 Onttrekkingen aan reserves (baten) 172 107 62% -65 Toevoegingen aan reserves (lasten) 386 -386 Saldo verrekening met reserves 172 -279 -162% -451 Totaal resultaat collegeproduct: Werken voor derden 914 907 99% -7

  • 20

    2.2 Openbare orde en Veiligheid Programma 02: Openbare orde en Veiligheid bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 48 19 40% -29 Lasten 10.501 10.098 96% 403 Saldo baten en lasten - Programma 02 -10.453 -10.079 96% 374 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves - programma Totaal resultaat programma 02 -10.453 -10.079 96% 374 bedragen x €1.000 Begroting na wijziging 2015

    Rekening 2015 % Verschil

    Resultaat Veiligheid -3.027 -2.995 99% 32 Resultaat Crisisbeh. & rampenbestrijd. -314 -298 95% 16 Resultaat Brandweerzorg -7.112 -6.785 95% 326 Totaal resultaat programma 02 -10.453 -10.079 96% 374

  • 21

    2.2.1 Veiligheid

    Portefeuillehouder: Burgemeester Scholten Wat hebben wij bereikt?

    Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid wordt op landelijk niveau de zogenaamde veiligheidsmonitor gehanteerd. Ook Venlo participeert in deze monitor, welke eenmaal per twee jaar wordt uitgevoerd. Helaas komt de informatie over 2015/2016 eerst in mei/ juni 2017 beschikbaar, waardoor wij nu geen op basis van cijfermateriaal gebaseerde resultaten kunnen presenteren.

    Wij kunnen ons derhalve slechts beperken tot een schets van hetgeen wij in 2015 hebben gedaan.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2015 zijn de eerste pilots opgestart binnen de methodiek ‘Buurt bestuurt’ in de Vossener en Venlo-Zuid. De scope van Buurt Bestuurt is breder dan alleen openbare orde of politie-inzet. De eerste indruk van de methodiek is gezien de belangstelling en actieve deelname van de wijkbewoners positief. In 2016 zullen wij met alle participanten evalueren en daarop uiteraard terugkomen.

    Gelet op het belang van het voorkomen en oplossen van woninginbraken is de integrale aanpak daarvan in 2015 geïntensiveerd.

    Wat heeft het gekost? Veiligheid bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 48 19 40% -29 Lasten 3.076 3.015 98% 61 Saldo baten en lasten -3.027 -2.995 99% 32 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Veiligheid -3.027 -2.995 99% 32

    Eind 2014 is duidelijk geworden wat de al langer bestaande problemen met de apparatuur van het cameratoezicht veroorzaakte. Mede in verband hiermee is het contract met het bedrijf dat het onderhoud verzorgde beëindigd. Vervolgens is in 2015 achterstallig onderhoud weggewerkt. Hiermee was een bedrag van circa

  • 22

    € 65.000 gemoeid. Abusievelijk is deze overschrijding niet ten laste van daarvoor beschikbare onderhoudskredieten gebracht.

  • 23

    2.2.2 Crisisbeh. & rampenbestrijd.

    Portefeuillehouder: Burgemeester Scholten Wat hebben wij bereikt?

    Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid wordt op landelijk niveau de zogenaamde veiligheidsmonitor gehanteerd. Ook Venlo participeert in deze monitor, welke eenmaal per twee jaar wordt uitgevoerd. Helaas komt de informatie over 2015/2016 eerst in mei/ juni 2017 beschikbaar, waardoor wij nu geen op basis van cijfermateriaal gebaseerde resultaten kunnen presenteren.

    Wij kunnen ons derhalve slechts beperken tot een schets van hetgeen wij in 2015 hebben gedaan.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? Bij het hanteren van crises en het bestrijden van rampen wordt landelijk onderstaande fasering gehanteerd. Ook in Venlo hanteren wij deze fasering

    Fase Reikwijdte van het incident

    GRIP 1 Bronbestrijding. Incident van beperkte afmetingen. Afstemming tussen de verschillende disciplines nodig.

    GRIP 2 Bron- en effectbestrijding. Incident met duidelijke uitstraling naar de omgeving.

    GRIP 3 Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.

    GRIP 4 Gemeentegrensoverschrijdend en/of dreiging van uitbreiding en/of mogelijk schaarste aan primaire levensbehoeften of andere zaken.

    GRIP 5 GRIP 4, meerdere regio's.

    GRIP Rijk Behoefte aan sturing door het Rijk in situaties waarin de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn.

    Gelukkig komen de niveaus GRIP 3 tot en met GRIP Rijk zelden of nooit voor. Desondanks is het zaak onze organisatie daarop voor te bereiden. In dat verband heeft in 2015 de grootschalige crisis- en rampenbestrijdingsoefening ‘Waterkracht’ plaatsgevonden. De oefening betrof het fysiek oefenen (in Venlo) van het Hoogwaterbestrijdingsplan. In deze oefening werden zelfs elementen van GRIP Rijk (inzet van defensie) meegenomen.

  • 24

    Onze uitvoeringsorganisatie de VRLN, heeft in 2015 een regionaal risicoprofiel opgesteld. Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De verplichting tot het opstellen van een risicoprofiel vloeit voort uit de Wet op de Veiligheidsregio’s.

    Verder is de betreffende gemeenschappelijk regeling aangepast aan de nieuwe wettelijke vereisten. Hiermee vindt onder meer versterking van de controlerende positie van u en het algemeen bestuur plaats. Tot slot is de bestuurlijke besluitvorming omtrent harmonisatie producten- en dienstencatalogus, begroting en kostenverdeelsleutels afgerond (implementatie 1 januari 2017).

    Wat heeft het gekost? Crisisbeh. & rampenbestrijd. bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten Lasten 314 298 95% 16 Saldo baten en lasten -314 -298 95% 16 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Crisisbeh. & rampenbestrijd. -314 -298 95% 16

    Crisisbeh.en rampenbestrijding

    Het resultaat van dit collegeproduct valt binnen hetgeen begroot is en behoeft verder geen toelichting

  • 25

    2.2.3 Brandweerzorg

    Portefeuillehouder: Burgemeester Scholten Wat hebben wij bereikt?

    Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid wordt op landelijk niveau de zogenaamde veiligheidsmonitor gehanteerd. Ook Venlo participeert in deze monitor, welke eenmaal per twee jaar wordt uitgevoerd. Helaas komt de informatie over 2015/2016 eerst in mei/ juni 2017 beschikbaar, waardoor wij nu geen op basis van cijfermateriaal gebaseerde resultaten kunnen presenteren.

    Wij kunnen ons derhalve slechts beperken tot een schets van hetgeen wij in 2015 hebben gedaan.

    Wel hebben wij enige informatie voor wat betreft de inzet van de (regionale) brandweer. In onderstaande tabel treft u dat aan. De indicatoren hebben betrekking op Venlo

    Indicator 2014 2015 2016 2017

    Aandeel uitrukken dat voldoet aan de normtijd (10 min en 15 min)

    79% en 98% 78% en 98%

    Score opkomstnorm gebouwbranden 63% 62%

    De score opkomstnorm gebouwbranden wordt gemeten aan 8 minuten. Ten opzichte van 2014 is sprake van enige daling. In hoeverre hier sprake is van een incidentele daling zal in de toekomst blijken.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2015 is in het kader van brandpreventie door VRLN uitvoering gegeven aan het project ‘Brandveilig Leven’ . Waar nodig is de gemeente hierbij betrokken.

    Verder is ook in 2015 door de VRLN de werving van brandweervrijwilligers geïntensiveerd.

  • 26

    Wat heeft het gekost? Brandweerzorg bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten Lasten 7.112 6.785 95% 326 Saldo baten en lasten -7.112 -6.785 95% 326 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Brandweerzorg -7.112 -6.785 95% 326

    Brandweerzorg (VHR)

    Financieel valt op dat de circa € 326.000 minder dan begroot aan de brandweerzorg is uitgegeven. Voor een groot deel (€ 195.000) is deze meevaller al aangekondigd in de Finrap 2015. Voor het overige wordt naast enkele kleine posten het veroorzaakt door Cao-afspraken ten laste van de reserve VRLN te brengen en door een meevaller in de rijksvergoeding. Naar de toekomst zullen wij de begroting van de VRLN op dit punt kritisch beoordelen.

  • 27

    2.3 Participatie & werkgelegenheid Programma 03: Participatie & werkgelegenheid bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 43.028 42.919 100% -109 Lasten 84.191 86.575 103% -2.383 Saldo baten en lasten - Programma 03 -41.163 -43.656 106% -2.493 Onttrekkingen aan reserves (baten) 867 519 60% -348 Toevoegingen aan reserves (lasten) 838 913 109% -75 Saldo verrekening met reserves - programma 03 29 -394 -423 Totaal resultaat programma 03 -41.134 -44.050 107% -2.916 bedragen x €1.000 Begroting na wijziging 2015

    Rekening 2015 % Verschil

    Resultaat Arbeidsmarktparticipatie -29.514 -30.069 102% -555 Resultaat Maatschappelijke participatie Resultaat Inkomensondersteuning -3.936 -6.330 161% -2.394 Resultaat Armoedebeleid -7.685 -7.651 100% 33 Totaal resultaat programma 03 -41.134 -44.050 107% -2.916

  • 28

    2.3.1 Arbeidsmarktparticipatie

    Portefeuillehouder: Wethouder Lamers Wat hebben wij bereikt?

    Het product 'Arbeidsmarktparticipatie' richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt. We willen bereiken dat iedereen (naar vermogen) deelneemt aan de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken wordt ingezet op de volgende 4 onderdelen:

    1. van onderwijs naar werk

    2. van werk naar werk

    3. van uitkering naar werk

    4. werkgeversdienstverlening

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? Op deze vier onderdelen hebben we het volgende gedaan:

    1. Van onderwijs naar werk

    In het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid wordt er intensief samengewerkt met onderwijspartijen en UWV: Baanwijs. Baanwijs is een netwerkorganisatie in de regio Noord-Limburg tussen gemeenten, UWV, onderwijspartijen VSO (voortgezet speciaal onderwijs), PrO (praktijkonderwijs), ROC (regionaal opleidingscentrum) en AOC (agrarisch opleidingscentrum). De ambitie van Baanwijs is dat alle kwetsbare jongeren in de regio Noord-Limburg naar vervolgonderwijs gaan, een werkplek, een passende dagbesteding hebben en behouden of in een toeleidingstraject zitten.

    2. Van werk naar werk

    In de ideale situatie gaan werknemers die werkloos dreigen te raken over van de ene naar de andere baan. In de fase tussen werkloosheidsdreiging en het ontslag is er van alles mogelijk om een overgang van werk naar werk te stimuleren.

    De kansen op het verkrijgen of behouden van werk voor de kwetsbare jongeren worden vergroot door de inzet van arbeidsdeskundigen. De arbeidsdeskundige gaat aan de slag met de jongeren op verzoek van een gemeente, stagebegeleiders of een werkgever. En heeft in overleg met het Werkgeversservicepunt werkgeverscontacten, past op basis van een werkplekonderzoek jobcarving toe, meet de arbeidsprestatie, stelt de loonwaarde vast en kent indien nodig samen met de coach loonkostensubsidie toe.

  • 29

    3. Van uitkering naar werk

    Elke arbeidsmarktregio dient een regionaal Werkbedrijf op te richten met als primaire focus het realiseren van extra banen conform de Banenafspraak. De Banenafspraak komt voort uit het Sociaal Akkoord van 2013 waar het rijk en sociale partners hebben afgesproken om tot 2026 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervan worden 100.000 banen gecreëerd in de marktsector en 25.000 banen in de overheidssector. In oktober 2015 is in de regio Noord-Limburg het Werkbedrijf opgericht. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk netwerk dat de centrale spil vormt bij de arbeidsbemiddeling voor de doelgroep Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Het Werkbedrijf regio Noord-Limburg kiest voor een bredere opdracht dan de doelgroep voor de Banenafspraak en biedt dienstverlening aan alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De primaire focus ligt bij de meest kwetsbare doelgroepen. Het Werkbedrijf heeft als ambitie om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, waarin het beschikbare arbeidspotentieel uit de regio optimaal wordt benut.

    De besluiten van het bestuur van het Werkbedrijf regio Noord-Limburg gelden als (beleidsmatig) kader voor de partijen die aangesloten zijn bij het Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg. Binnen het Werkgeversservicepunt is de Banenafspraak onderwerp van gesprek met de werkgever.

    Het is de bedoeling dat de inwoners die onder de Participatiewet vallen een reguliere baan vinden, zo nodig met ondersteuning (bijvoorbeeld loonkostensubsidie). Vanuit het Werkplein worden werkzoekenden zo veel mogelijk groepsgewijs begeleid richting de arbeidsmarkt. Binnen de groepsgewijze aanpak worden werkzoekenden voorbereid op een nieuwe baan en wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind.

    4. Werkgeversdienstverlening

    De werkgeversdienstverlening is georganiseerd binnen het Werkgeversservicepunt. Het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg is de uitvoerende netwerkorganisatie waarin de zeven Noord-Limburgse gemeenten, UWV en de 3 Noord-Limburgse Sw-organisaties INTOS, NLW en WAA samenwerken. Partijen richten zich op het gezamenlijk professionaliseren van de werkgeversdienstverlening waarbij de vraag van de ondernemers centraal staat.

  • 30

    Wat heeft het gekost? Arbeidsmarktparticipatie bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 2.731 2.564 94% -167 Lasten 32.273 32.239 100% 35 Saldo baten en lasten -29.543 -29.675 100% -132 Onttrekkingen aan reserves (baten) 867 519 60% -348 Toevoegingen aan reserves (lasten) 838 913 109% -75 Saldo verrekening met reserves 29 -394 -1346% -423 Totaal resultaat collegeproduct: Arbeidsmarktparticipatie -29.514 -30.069 102% -555

    ESF-verantwoording

    Er zijn wel middelen uitgegeven maar de inkomsten uit de ESF subsidie zijn nog niet ontvangen.

    Jeugdwerkloosheid

    Het restant van de middelen wordt toegevoegd aan de reserve arbeidsmarkt regio.

    Leningen BBZ 2004

    In 2015 zijn er meer aanvragen ingediend dan in 2015. Het ging echter om meer aanvragen voor een lager bedrag. De totale uitgaven Leningen BBZ 2004 is daarom lager dan 2014 en het begrote bedrag.

    In 2015 is er ook een trend zichtbaar geworden dat er meer financieringen via crowdfunding en Qredits zijn gelopen in plaats van het BBZ.

    Reintegratie

    Dit organisatieproduct vertoont een tekort. Om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen en zo het tekort op het BUIG budget te beperken, is in 2015 extra ingezet op re-integratie.

    Werkbedrijf

    Het restant van de middelen wordt toegevoegd aan de reserve regionaal werkbedrijf.

  • 31

    Wet sociale werkvoorziening

    De overschrijding op het product Wet Sociale Werkvoorziening bedraagt € 574.821. Deze overschrijding is als volgt te verklaren:

    • In december 2015 zijn via het Gemeentefonds de Sectorplangelden SW ontvangen, totaal € 678.258. Het kabinet heeft deze middelen in 2015 extra ter beschikking gesteld om de transformatie en innovatie van de SW bedrijven te ondersteunen (Motie Kersten). Het bedrag (€ 678.258) is aan Venlo beschikt voor de arbeidsmarktregio Noord Limburg. Gemeente Venlo heeft het bedrag ontvangen en doorbetaald aan de 3 SW bedrijven in de Regio: WAA, Intos en NLW. Dit alles conform B&W besluit 15-4316. De uitgaven zijn op dit product geland, terwijl de inkomst in Programma 12 verantwoord is. In programma 12 is dit bedrag als overschot verantwoord;

    • Eind 2015 is de Bonusuitkering WSW 2013 ontvangen. Deze bonus ter stimulering van Begeleid Werken komt rechtstreeks toe aan de WAA en is derhalve ook meteen doorbetaald.

    Bovenstaande items zijn gezien de late ontvangsten in het jaar 2015 niet meer verwerkt als begrotingswijziging en leiden dus nu tot een afwijking ten op zichten van de begroting.

    Elimineren we bovenstaande items dan ontstaat een zuiver beeld van het product WSW. 2015 toont dan een financieel overschot van € 103.000,=. Dit positief verschil is weliswaar marginaal ten opzichten van de begroting (0.5%) maar toont ook dat het verlies WAA niet verder is opgelopen. Rendement blijft onder druk staan. Deze positieve afwijking is vooral toe te schrijven aan een iets hoger natuurlijk verloop van de WSW populatie dan ingeschat.

  • 32

    2.3.2 Maatschappelijke participatie

    Portefeuillehouder: Wethouder Lamers Wat hebben wij bereikt?

    Uit de meest recente Stadspeiling blijkt dat in 2015 63% van de Venlose bevolking maatschappelijk actief is. Zij verrichten vrijwilligerswerk, mantelzorg of doen op een andere manier iets terug voor de samenleving.

    Indicator JR 2014 JR 2015 2016 2017 2018

    Aandeel mensen dat maatschappelijk actief is

    (vrijwilligerswerk/ mantelzorg/ wederkerigheid) 52,00 63,00 55,00 57,00 58,00

    In 2014 was 52% van de Venlose bevolking maatschappelijk actief. Het doel is om het aandeel mensen dat maatschappelijk actief te laten toenemen. Volgens de laatste Stadspeiling is 63% van de Venlose bevolking maatschappelijk actief. Het aandeel is harder gestegen dan vooraf verwacht.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan?

    Er is inmiddels een dekkend netwerk Huizen van de Wijk gerealiseerd. Ontmoeten en ontplooien zijn twee belangrijke functies die in en door de wijk worden aangeboden om participatie te bevorderen. In de Huizen van de Wijk worden diverse activiteiten georganiseerd zoals de open inloop, eetpunten, repair café's en er zijn scootmobielpools. Er zijn dan ook behoorlijk wat buurtbewoners actief in de Huizen van de Wijk.

    Om iedereen die actief is in de wijk te kunnen ondersteunen heeft de Vrijwilligerscentrale Venlo de opdracht gekregen om te fungeren als kenniscentrum voor vrijwilligers en de coördinatie van een vrijwilligersacademie.

    Daarnaast is de doorontwikkeling van de functie Informatie & Advies in 2015 van start gegaan. Het Informatie & Advies punt in de Huizen van de Wijk wordt gerund door vrijwilligers en is de plek waar mensen terecht kunnen voor vragen en waar verbindingen tot stand komen.

    Ook is in 2015 de nieuwe werkplaats bewonersondersteuning van start gegaan in de Venlose wijken en dorpen. Bewonersondersteuners staan ten dienste van de wijk en richten zich op het ontstaan en behouden van zelfsturende gemeenschappen die in staat zijn hun eigen prioriteiten te stellen en zelf activiteiten te ontwikkelen.

    Op grond van de medio 2016 vast te stellen subsidieregel maatschappelijke participatie zijn diverse initiatieven gesubsidieerd die gericht zijn op het participeren en activeren van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een

  • 33

    voorbeeld hiervan is CoFactory. Het doel van CoFactory is dat mensen een deel van hun inkomen zelf kunnen verdienen door te ondernemen. CoFactory faciliteert deze mensen en geeft ze de mogelijkheid om te starten als ondernemer.

    Tenslotte wordt binnen KanDoen invulling gegeven aan de tegenprestatie/wederkerigheid.

    Wat heeft het gekost? Maatschappelijke participatie bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten Lasten Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Maatschappelijke participatie

  • 34

    2.3.3 Inkomensondersteuning

    Portefeuillehouder: Wethouder Lamers Wat hebben wij bereikt?

    Het bieden van inkomensondersteuning is een wettelijke taak. Als iemand recht heeft op een uitkering, moeten we die verstrekken. Door inkomensondersteuning maken we het mogelijk dat geld geen probleem is om deel te nemen in de maatschappij.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? Iemand moet zo kort mogelijk van de inkomens voorziening gebruik maken. We verwachten daarom dat de inwoner iets terug doet voor de ontvangen diensten en er alles aan doet om snel mogelijk een baan te vinden of op een andere manier voldoende middelen krijgt om in zijn bestaan te voorzien. De gemeente is verantwoordelijk om de noodzakelijke faciliteiten te bieden.

    Voor het betalen van de uitkering ontvangen we een budget van het Rijk, het BUIG budget. Eind 2014 is het voorlopige budget door het Rijk bekend gemaakt. Dit budget is op basis van een nieuw verdeelmodel berekend en bedraagt voor de gemeente Venlo € 38.970.673. Later is het budget bijgesteld naar € 39.560.742. Dit bedrag is een stuk lager dan het budget van voorgaande jaren. De prognose was dan ook dat dit budget niet voldoende zou zijn. Er is een actieplan opgesteld met maatregelen om dit tekort te beperken.

    Overigens wordt op dit moment gewerkt aan een verbetering van het verdeelmodel. Voor 2016 zijn al een aantal verbeteringen verwerkt. Waar in 2015 het budget fors lager is ten opzichte van 2014 krijgen we voor 2016 ongeveer € 3,9 miljoen meer BUIG budget ten opzichte van 2015.

    De maatregelen die in het actieplan genoemd zijn, zijn uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld streng geselecteerd aan de poort. Van de ruim 2.000 mensen die zich telefonisch heeft gemeld, heeft ongeveer 32% een uitkering ontvangen. Van diegenen die geen uitkering hebben gekregen, hadden de meesten geen recht of ze hebben werk gevonden. Daar waar mensen de uitkering nodig hadden om van te leven, is deze verstrekt.

    Het Werkplein heeft in 2015 de volgende plaatsingen gerealiseerd:

  • 35

    Niet alleen aan de poort is streng geselecteerd op rechtmatigheid van de uitkering. In het kader van handhaving is ook ingezet op de rechtmatigheid van de uitkeringen die al verstrekt werden. Het merendeel van de onderzoeken had te maken met een vermoeden van samenwoning, onvoldoende verstrekte gegevens of een vermoeden van niet gemelde inkomsten of vermogen. Het resultaat van al deze onderzoeken was dat in 2015 ruim € 1 miljoen is bespaard aan uitkeringskosten.

    De financiële doelstellingen uit het actieplan zijn niet volledig gehaald. Het slagen van de maatregelen om het tekort op het BUIG budget te beperken is niet alleen afhankelijk van de inzet van de eigen organisatie. Hier spelen ook externe factoren een rol zoals de economische situatie, de ontwikkeling van de instroom in de uitkering en de mogelijkheden om mensen weer uit te laten stromen.

    Daarnaast is het niet mogelijk om het tekort te bepalen zonder dat de maatregelen uit het actieplan zijn ingezet. Er is geen referentiegroep. Per saldo is het bijstandsvolume groter gebleven dan vooraf geraamd. De uitgaven zijn daarom ook hoger geweest dan verwacht.

  • 36

    Wat heeft het gekost? Inkomensondersteuning bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 40.224 40.291 100% 67 Lasten 44.160 46.621 106% -2.461 Saldo baten en lasten -3.936 -6.330 161% -2.394 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Inkomensondersteuning -3.936 -6.330 161% -2.394

    BBZ starters uitkeringskosten, IOAW, IOAZ, Loonkostensubsidies, Participatiewet < 21 jr, Participatiewet >= 21 jr, Participatiewet krediethypoth., Participatiewet verzorging

    Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het actieplan om het tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking te beperken. Zoals in voorgaande paragraaf aangegeven, is op de verschillende onderdelen resultaat geboekt. Aangezien het aantal aanvragen onverminderd hoog is gebleven, laten deze producten nog steeds een tekort zien. In 2015 hebben we bereikt dat het volume redelijk constant is gebleven. Landelijk is er in 2015 een stijging van ongeveer 2% zichtbaar (gebaseerd op voorlopige cijfers d.d. 2 februari 2016). Daar staat tegenover dat het aantal WW uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking eind december 6,4% bedraagt, 1,4% hoger dan het landelijke niveau.

    Met het aantrekken van de arbeidsmarkt verwachten we dat de uitstroom uit de bijstand zal gaan toenemen. Dit is nu al zichtbaar in de toegenomen uitstroom uit de WW.

    Uitvoeringskst participatiewet

    Vanwege een investering in een handhavingsproject in 2015 zijn in 2015 hogere kosten gemaakt dan verwacht. De baten van dit project zullen we vooral in 2016 terug zien op de overige organisatieproducten binnen het collegeproduct 'Inkomensvoorziening'.

  • 37

    2.3.4 Armoedebeleid

    Portefeuillehouder: Wethouder Tax Wat hebben wij bereikt?

    Onder het armoedebeleid vallen een aantal regelingen voor minima en schuldhulpverlening. De inzet van deze producten zorgt ervoor dat de armoede in de maatschappij wordt bestreden en dat meedoen in de samenleving makkelijker wordt.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? In mei 2015 is het (in co-creatie opgestelde) herijkte armoedebeleid aan de raad gepresenteerd en vervolgens door het college vastgesteld. De conclusie was dat het bestaande armoedebeleid nog voldeed, maar het is aangevuld met een zevental speerpunten:

    1. Eigen kracht en zelfredzaamheid

    2. Kinderen en armoede

    3. Preventie en schuldhulpverlening

    4. Netwerk

    5. Noodfonds in relatie tot bestaande fondsen

    6. Gezondheid en sport

    7. Sociale Wijkteams en Huizen van de Wijk

    Samen met de maatschappelijke partners is in 2015 gewerkt aan het samenstellen van een kindpakket. De verwachting is dat het kindpakket in 2016 uitgevoerd gaat worden.

    In 2015 werd bekend dat de voedselbank andere huisvesting moest zoeken. De eigenaar van het pand had een andere bestemming gevonden en de ruimte werd te klein voor de voedselbank. Recent is geschikte herhuisvesting van de voedselbank gezocht en gevonden in Perron 55.

    Tevens is de bereikbaarheid van een aantal bestaande armoederegelingen vergroot. Het voorlichtingsmateriaal is vereenvoudigd en de eigen medewerkers en maatschappelijke partners (o.a. in de huizen van de wijk) zijn geschoold. Het ging daarbij enerzijds om informatie over de regeling zelf, en anderzijds over het signaleren van armoede, het bespreken van en doorverwijzen naar de regelingen en het begeleiden bij het doen van een aanvraag.

    In oktober is samen met Stichting Bindkracht een (net-)werkconferentie armoede georganiseerd. Verder heeft de gemeente Venlo deelgenomen aan de provinciale Voedselbankenactie van L1 en is voor kinderen uit gezinnen die het minder hebben een Sinterklaasvoorstelling gehouden in 't Roadhoës.

  • 38

    In 2015 is de aanbesteding voor de uitvoering van de schuldhulpverlening afgerond. PlanGroep is nog steeds onze samenwerkingspartner in de uitvoering. Er heeft ook een bestuurlijke aanbesteding plaatsgevonden voor budgetbeheer en bewindvoering. Dit heeft geleid tot een verbetering van de samenwerking met een aantal bewindvoerders en budgetbeheerders in de stad. We proberen door een betere samenwerking meer grip te krijgen op de kosten van bewindvoering en budgetbeheer.

    In het kader van vroegsignalering van schulden en voorkoming huisuitzettingen is de samenwerking met de woningcorporaties voortgezet in de vorm van een intentieverklaring. Deze zal in het eerste kwartaal 2016 worden getekend. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van afsluiten van water. Hiervoor is in 2015 gestart met de voorbereiding van een intentieovereenkomst met Water Maatschappij Limburg (WML). Ook deze zal in het eerste kwartaal 2016 worden getekend.

    Voor extra ondersteuning (naast de inzet van professionals) en preventie van financiële problemen en schulden is een subsidie toegekend aan zowel de stichting SchuldHulpMaatje (SHM) als aan de stichting Humanitas, project thuisadministratie. Beide organisaties ondersteunen, door de inzet van opgeleide vrijwilligers, mensen met financiële problemen en schulden.

    In het kader van schuldhulpverlening wordt tevens een workshop budgetteren aangeboden aan zowel jongeren als volwassenen die een aanvraag voor een uitkering hebben gedaan.

    Wat heeft het gekost? Armoedebeleid bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 73 64 87% -9 Lasten 7.758 7.715 99% 42 Saldo baten en lasten -7.685 -7.651 100% 33 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Armoedebeleid -7.685 -7.651 100% 33

    Bijzondere bijstand, Geld terug regeling, Verstrekkingen minima

    Op het orgranisatieproduct 'bijzondere bijstand' is meer uitgegeven dan vooraf bergroot. De reden daarvoor is dat er meer individueel maatwerk is geleverd. Op de 'Geld terug regeling' en 'Verstrekkingen minima' is minder uitgegeven dan begroot. Dit overschot wordt ruimschoots gecompenseerd door het tekort op het product 'bijzondere bijstand'.

  • 39

    2.4 Zorg en Welzijn Programma 04: Zorg en Welzijn bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 4.071 6.436 158% 2.365 Lasten 128.082 128.518 100% -436 Saldo baten en lasten - Programma 04 -124.011 -122.081 98% 1.929 Onttrekkingen aan reserves (baten) 606 7.527 1241% 6.921 Toevoegingen aan reserves (lasten) 2.592 10.544 407% -7.952 Saldo verrekening met reserves - programma 04 -1.985 -3.017 -1.031 Totaal resultaat programma 04 -125.996 -125.098 99% 898 bedragen x €1.000 Begroting na wijziging 2015

    Rekening 2015 % Verschil

    Resultaat Sociale Basisondersteuning -25.653 -24.445 95% 1.208 Resultaat Beschermd wonen -43.248 -43.153 100% 94 Resultaat Sociale Wijkteams -50.603 -51.347 101% -744 Resultaat Gezondheid van burgers -6.492 -6.152 95% 339 Totaal resultaat programma 04 -125.996 -125.098 99% 898

  • 40

    2.4.1 Sociale Basisondersteuning

    Portefeuillehouder: Wethouder Tax Wat hebben wij bereikt?

    Per 1 mei 2015 zijn drie teams bewonersondersteuning van start gegaan (in totaal 17 formatieplaatsen). Medewerkers van drie organisaties (Wel.kom, Synthese en Assist) werken samen in deze drie teams. De nieuwe teams hebben een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten en bewonersinitiatieven die er al zijn in de wijken. Er zijn diverse activiteiten en projecten begeleid.

    Zo’n 1.500 mantelzorgers hebben in 2015 een mantelzorg voucher aangevraagd en ontvangen. De gemeente Venlo heeft in 2015 als werkgever de erkenning van mantelzorgvriendelijke werkgever ontvangen.

    Actieve buurtbewoners beheren of ondersteunen als vrijwilligers de gemeenschapsaccommodaties. De gemeente zorgt voor de realisatie, instandhouding en ondersteuning van de gemeenschapsaccommodaties. In 2015 is een diepgaand onderzoek verricht naar de wenselijke toekomst van de gemeenschapsaccommodaties.

    400 inwoners met een ondersteuningsvraag zetten zich actief in voor anderen in hun wijk (wederkerigheid).

    Indicator JR 2014 JR 2015 2016 2017 2018

    Aandeel inwoners dat minder dan één keer per week

    contact heeft met niet-huisgenoten (vereenzaming) 4,20

    Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan?

    -Gemeenschapsaccommodaties:

    In 2015 is gestart met de uitvoering van drie opdrachten, namelijk een second opinion over de exploitatieformule van ’t Raodhoes in Blerick, een behoefteonderzoek onder het verenigingsleven in Tegelen en Steyl in relatie tot een multifunctionele accommodatie en het opstellen van nieuw beleid voor alle gemeenschapsaccommodaties. De eerste twee opdrachten zijn opgeleverd en leiden tot vervolgacties in 2016. De laatste opdracht wordt in juni 2016 afgerond met de vaststelling van een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma 2017-2020 en een subsidieregel.

  • 41

    Er is in 2015 opnieuw subsidie verleend aan beheerders, die een gemeenschaps-accommodatie exploiteren. Het ging hierbij met name om maatwerksubsidies m.b.t. de exploitatie of investeringen in afwachting van de totstandkoming van nieuw beleid voor gemeenschapsaccommodaties. Zonder deze subsidies zou het voortbestaan van een aantal gemeenschapsaccommodaties niet meer gegarandeerd kunnen worden.

    De inzet voor het realiseren van nieuwe multifunctionele accommodaties is voortgezet.

    In 2015 is de BMV De Vilgaard opgeleverd. Het project De Hamar is nog niet afgesloten vanwege het meningsverschil met de belastingdienst over de BTW-aftrek over de exploitatiekosten en de kosten van de nieuwbouw.

    -Mantelzorg

    In 2015 is de samenwerking tussen de twee steunpunten mantelzorg (Proteion, Welzijn en Synthese) die actief zijn in Venlo versterkt. Beide steunpunten ontwikkelen zich door tot kenniscentra voor mantelzorg. De steunpunten gaan zich minder richten op de ondersteuning van de individuele mantelzorger en meer richten op integrale mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld het trainen en ondersteunen van professionals en (zorg)vrijwilligers, zoals de leden van de wijkteams en de vrijwilligers van Informatie & Advies. Hiermee wordt het netwerk rond de mantelzorger sluitend.

    Het mantelzorg compliment is per 1 januari 2015 overgeheveld naar gemeenten. In oktober 2015 zijn Venlose mantelzorgers vouchers aangeboden ter waarde van € 75 per mantelzorger per jaar. Mantelzorgers kunnen deze vouchers inleveren bij lokale ondernemers in Venlo, die de waarde van de vouchers verhogen met aantrekkelijke acties. Hiermee spreken we ondernemers aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en stimuleren we de lokale economie. Naast de vouchers krijgen mantelzorgers ook een mantelzorgpas. Deze pas biedt extra voordelen voor mantelzorgers.

    We hebben in 2015 een klankbordgroep met mantelzorgers opgezet, evenals een denktank met partners. Deze netwerken vormen voor ons een belangrijke bron van input.

    -Maatschappelijke Opvang:

    Met gemeenten in de regio en zorgpartners wordt door middel van innovatietafels gewerkt aan een gedragen visie voor de regionale taken in het algemeen en de maatschappelijke opvang in het bijzonder. In 2016 zal een regionale visie ter vaststelling worden voorgelegd. We steken in op het zoveel als mogelijk lokaal realiseren van opvang en begeleiding. Ook koersen we op het meer inzetten van ambulante begeleiding en opvang in kleinschalige voorzieningen. De gezinsopvang voor 2 gezinnen aan de Eindhovenseweg is hiervan een voorbeeld.

  • 42

    -Huiselijk geweld en kindermishandeling:

    In 2015 is Veilig Thuis in de regio Noord- en Midden Limburg een feit geworden door de samenvoeging van het voormalige Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). De organisatie van Veilig Thuis heeft de nodige hobbels moeten overwinnen. Zo is de samenwerking met de Mutsaers stichting per 1 juli 2015 beëindigd. U bent daarover geïnformeerd. Veilig Thuis is inmiddels georganiseerd middels een aparte stichting onder Bureau Jeugdzorg.

    De regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief de beleidsagenda 2016 – 2018 is klaar voor besluitvorming bij de 14 gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg. Hiermee is de basis voor de komende jaren gelegd

    Wat heeft het gekost? Sociale Basisondersteuning bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 1.998 2.582 129% 583 Lasten 25.513 23.237 91% 2.276 Saldo baten en lasten -23.515 -20.655 88% 2.860 Onttrekkingen aan reserves (baten) 453 993 219% 540 Toevoegingen aan reserves (lasten) 2.592 4.783 185% -2.192 Saldo verrekening met reserves -2.138 -3.790 177% -1.652 Totaal resultaat collegeproduct: Sociale Basisondersteuning -25.653 -24.445 95% 1.208

    Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

    Er is een incidenteel overschot van € 1,5 miljoen voor preventie Wmo en jeugd. Door alle focus op de nieuwe taken en continuïteit voor bestaande cliënten zijn de preventietaken in 2015 nog niet van de grond gekomen.

    Er is een incidentele voordeel van € 0,3 miljoen vanwege overname van de Wel.kom panden.

    Opvang

    Er is een overschot van € 0,9 miljoen op maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door minder gebruik dan verwacht.

    Veilig thuis

    Er is een incidenteel tekort van € 0,5 miljoen op Veilig Thuis vanwege hogere instroom dan verwacht en daardoor meer kosten van zorgaanbieders.

  • 43

    Zelf- en samenredzaamheid

    Er is een incidenteel overschot van € 0,5 miljoen op gemeenschapsaccommodaties vanwege latere oplevering van BMV en MFA Arcen en lagere energielasten.

    Er is een incidenteel overschot van € 0,4 miljoen op ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers, bewoners en cliënten vanwege nieuwe werkwijzen en nog onvoldoende bekendheid.

    Zorg- en veiligheidshuis

    Er is een tekort van € 0,1 miljoen op de afkoopsom overhead zorg- en veiligheidstaken van de Veiligheidsregio, die door de gemeenten zijn overgenomen.

  • 44

    2.4.2 Beschermd wonen

    Portefeuillehouder: Wethouder Tax Wat hebben wij bereikt?

    -Beschermd wonen:

    Wij hebben een maatwerkvoorziening gerealiseerd voor burgers uit de gehele regio Noord- en Midden-Limburg, die kampen met psychische en psychiatrische problematiek. Er is opvang en begeleiding geboden aan circa 1.000 mensen in de regio, waarvan 240 in Venlo.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? Wij hebben binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord een regionaal kernteam ingericht dat in staat is om te beoordelen of Beschermd Wonen een passende maatwerkvoorziening is voor inwoners. Ook heeft dit team zittende cliënten in het Beschermd Wonen, waarvan de indicatie afliep in 2015, opnieuw beoordeeld.

    Samen met de gemeenten uit de regio Noord- en Midden- Limburg en aanbieders zijn wij in overleg om beleid te formuleren ten aanzien van de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen, zodat dit beter aansluit bij onze wens en die van onze inwoners om op zo veel mogelijk levensgebieden zelf maximale regie te hebben.

    Uit onderzoek naar de overdracht van het rijk van de gegevens over de cliënten is gebleken dat daarin aanzienlijke onjuistheden zaten.

    Wat heeft het gekost? Beschermd wonen bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten Lasten 43.248 40.240 93% 3.008 Saldo baten en lasten -43.248 -40.240 93% 3.008 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) 2.913 -2.913 Saldo verrekening met reserves -2.913 -2.913 Totaal resultaat collegeproduct: Beschermd wonen -43.248 -43.153 100% 94

  • 45

    Beschermd wonen

    Dit betreft de centrumtaak Bescherm wonen, die Venlo voor de regio's Midden- en Noord-Limburg uitvoert. Er op Beschermd wonen € 3 miljoen minder gefactureerd dan verwacht. Dit positief resultaat gaat naar de reserve Beschermd wonen.

    De eigen bijdragen voor beschermd wonen zijn € 1,8 miljoen. Deze zijn opgenomen onder het product Sociale wijkteams. Ook dit bedrag gaat naar de reserve Beschermd wonen.

  • 46

    2.4.3 Sociale Wijkteams

    Portefeuillehouder: Wethouder Tax Wat hebben wij bereikt?

    -Sociale wijkteams:

    Er is een dekkend netwerk van 12 kernteams gevormd van ruim 100 professionele generalisten. Deze teams zijn de centrale toegang voor ondersteuningsvragen op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg (Wmo en Jeugd).

    4.450 individuele leefzorgplannen zijn in overleg met de betrokken inwoners opgesteld waarin een ondersteuningsarrangement is vastgelegd

    90% van de vereiste herindicaties zijn uitgevoerd bij klanten die eind 2014 overkwamen uit de AWBZ of de jeugdzorg. De laatste 10 % herindicaties worden in de 1e helft 2016 uitgevoerd.

    In heel Venlo zijn vier uitvoeringsteams individuele ondersteuning (48 medewerkers met gemiddeld 24 uur) ingezet in wijken om de ondersteuning meer integraal, flexibel en dichtbij de burger te organiseren.

    In heel Venlo zijn drie uitvoeringsteams gezinscoaches gevormd (35 medewerkers met gemiddeld 24 uur). In 2015 zijn vooral de complexere casussen bij deze gezinscoaches terecht gekomen. In 2016 zullen zij ook meer preventief worden ingezet.

    In de wijken Venlo-Noord en Tegelen is gestart met uitvoeringsteams hulp bij het huishouden (180 medewerkers).

    -Informatie & Adviespunten

    Er zijn inmiddels 16 Informatie & Adviespunten in Venlo, die geheel op vrijwilligers draaien. Er zijn 10 open inlopen gerealiseerd door en voor wijkbewoners in de Huizen van de Wijk, waar in januari 2015 gemiddeld 285 mensen per maand aan deelnemen. Eind 2015 is dit gegroeid naar 450 bezoekers per maand.

    -Open inloop in Huizen van de Wijk

    De dagbesteding is voor een deel gekanteld naar een algemene voorziening: in tien Huizen van de Wijk is een open inloop gerealiseerd. Tevens is de Kan Doen-aanpak (een vorm van arbeidsmatige dagbesteding) naast Venlo-Oost in 2015 ook in Blerick gestart.

    -WMO:

    In 2015 is de ondersteuning en zorg overgenomen van 1.800 voormalige AWBZ-cliënten met individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband (met name dagbesteding) en kortdurend verblijf, alsmede het bijbehorende vervoer.

  • 47

    -Jeugd:

    In 2015 is de continuïteit van zorg voor alle overgangscliënten vanuit de Jeugdwet geborgd. In Venlo ging het om 1.500 jongeren.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? -Sociale wijkteams:

    De toegang tot zorg en ondersteuning is integraal en dichtbij de burger georganiseerd via de Sociaal wijkteams. Elk Sociaal wijkteam bestaat uit een kernteam dat de toegang tot ondersteuning organiseert en een uitvoeringsteam dat de noodzakelijke ondersteuning per inwoner organiseert.

    We hebben ondersteuningsarrangementen ingezet, waarbij de regie meer bij de inwoner ligt en ingezet is op versterking van het netwerk. 9 % van onze inwoners is bereid iets terug te doen voor andere inwoners in de wijk.

    Er is een digitaal registratiesysteem ontwikkeld voor het opstellen van de leefzorgplannen

    Er is een midoffice (11,9 Fte) doorontwikkeld waar alle ondersteuningsvragen van burgers en doorverwijzingen worden opgepakt, geregistreerd en doorgezet naar bijvoorbeeld het sociale wijkteam

    Er is intensief geïnvesteerd in deskundigheid van de wijkteamleden: één gezin – één plan – één regisseur, keukentafelgesprekken, leefzorgplannen en de trap van oplossingen.

    Er is geïnvesteerd in samenwerking en afstemming met andere partijen zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, scholen, politie, veiligheidshuis/Veilig Thuis gericht op een sluitende en meer preventieve aanpak.

    -Informatie & advies

    De 16 Informatie & Advies-punten draaien op vrijwilligers en zijn er voor alle inwoners uit de wijk die informatie en/of advies nodig hebben. De vrijwilligers van I&A inventariseren vragen van inwoners, beantwoorden deze of leiden deze door. Maar I&A is meer: bij I&A komen initiatieven samen en worden (I&A) verbindingen gelegd.

    We streven naar eigenaarschap van I&A bij de wijk, bij de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voor hun I&A en maken hun eigen keuzes die passen bij de wijk. We faciliteren de vrijwilligers indien nodig. Voor de begeleiding van vrijwilligers I&A zetten we sinds juni 2015 beroepskrachten (3 fte) in. De begeleider I&A ondersteunt en coacht de vrijwilligers.

  • 48

    -Open inloop in Huizen van de Wijk

    De dagbesteding is voor een deel gekanteld naar een algemene voorziening: in tien Huizen van de wijk is een open inloop gerealiseerd. Een deel van de deelnemers aan de voormalige AWBZ-dagbesteding voor ouderen is na screening in samenwerking met Ketenzorg dementie overgegaan naar de open inlopen. Inmiddels zijn hier ook nieuwe deelnemers verwelkomd.

    -WMO:

    Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente naast de bestaande Wmo-taken ook verantwoordelijk geworden voor de voormalige AWBZ-taken begeleiding. Deze bestaan uit individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband (waaronder dagbesteding) en kortdurend verblijf.

    Mensen met een persoonsgebondenbudget (PGB) zijn door de gemeente ondersteund bij het aanvragen en indienen van de juiste documenten bij de Sociale Verzekeringsbank zodat hun zorgaanbieders daadwerkelijk zijn betaald. In een aantal gevallen heeft de gemeente een voorschot verstrekt zodat de zorg gecontinueerd kon worden.

    Verder neemt de regio Venlo deel aan de landelijke regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Dit is een arbeidsmarktregeling gericht op behoud van werkgelegenheid van de huishoudelijke hulp. Vanwege de complexe regelgeving en het tijdelijke karakter van de regeling is de deelname beperkt geweest. Dit is ook het landelijke beeld. De verwachting is dat deze regeling structureel gaat worden.

    Tenslotte heeft in 2015 een nieuwe aanbesteding van de hulpmiddelen plaatsgevonden, welke een besparing (op de prijzen) op gaat opleveren van ca. 5 ton op jaarbasis.

    -Jeugdzorg:

    Met ingang van 1 januari is de gemeente naast het preventieve jeugdbeleid ook verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp. Dit betreft de jeugd-GGZ; de voormalige AWBZ taken begeleiding (individueel en in groepsverband), persoonlijke verzorging en verblijf; de oude provinciale opgroei- en opvoedhulp; de hulp aan jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking; de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de gesloten jeugdzorg.

    Met ingang van 1 januari 2015 is de Verordening Jeugd en maatschappelijke ondersteuning in werking getreden, evenals het daarop gebaseerde Besluit Jeugd en maatschappelijke ondersteuning en beleidsregels.

    Omdat de Jeugdwet naast de wijkteams nog een aantal andere toegangspoorten kent, zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met o.a. huisartsen, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen.

    In 2015 is het beleidsplan “een bijzondere tijd” met betrekking tot het onderdeel jeugd herzien. Er is veel integraler gekeken naar de samenhang met aanpalende beleidsterreinen en de doorgaande lijn van preventie naar curatie. Er zijn kaders

  • 49

    opgesteld waarbinnen de middelen voor preventief jeugdbeleid besteed kunnen worden, waarbij er ook binnen dit preventieve beleid veel meer aandacht is voor eigen kracht (en kracht van de samenleving); duurzaamheid en co-creatie. De raad heeft hierover besloten in februari 2016.

    -Inkoop en contractering

    Om alle taken te kunnen uitvoeren heeft in 2014 een inkoopproces plaatsgevonden via de voorloper van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Limburg-Noord samen met de zes andere Noord-Limburgse gemeenten. Hierdoor zijn overeenkomsten gesloten met alle bestaande en een goot aantal nieuwe aanbieders.

    In 2015 zijn de contracten voor 2016 gesloten.

    -Monitor sociaal domein:

    In 2015 is het model voor de monitor 3D sociaal domein ontwikkeld. Dit model is in november gepresenteerd aan de raad. Met deze monitor worden de wijken, inwoners, processen, klanttevredenheid, doelen, resultaten en kosten voor het hele sociale domein van Wmo, jeugdzorg en participatie in kaart gebracht. De monitor is nog in aanbouw en wordt in een smalle versie in april 2016 opgeleverd. Daarna vindt de doorontwikkeling plaats. De raad ontvangt twee maal per jaar monitorrapportages.

    Wat heeft het gekost? Sociale Wijkteams bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 2.065 3.839 186% 1.774 Lasten 52.821 58.873 111% -6.052 Saldo baten en lasten -50.756 -55.034 108% -4.278 Onttrekkingen aan reserves (baten) 153 6.534 4271% 6.381 Toevoegingen aan reserves (lasten) 2.847 -2.847 Saldo verrekening met reserves 153 3.687 2410% 3.534 Totaal resultaat collegeproduct: Sociale Wijkteams -50.603 -51.347 101% -744

    Wijkteams

    De hogere uitgaven van € 6,1 miljoen zitten met name bij de maatwerkvoorzieningen Jeugd. Bij jeugd zijn er ook rechtstreekse verwijzingen van derden zoals huisartsen en de Raad voor de kinderbescherming naar maatwerkvoorzieningen jeugd. Aan de uitvoeringsteams is € 1,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot.

  • 50

    Er een onderschrijding van € 0,4 miljoen vanwege de vertraging bij de aanschaf van het nieuw regiesysteem. De aanschaf en invoering van het regiesysteem is verschoven naar de 1e helft van 2016.

    Het budget van € 0,1 miljoen voor nieuwe werkplekken is niet besteed, omdat de verhuizingen door eigen medewerkers zijn uitgevoerd en er ingedikt is op bestaande werkplekken.

    De bijdrage aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord is € 0,2 miljoen hoger vanwege de hoge startkosten met tijdelijk ingehuurd personeel en aanschaf van een contractsysteem.

    De eigen bijdragen WMO heeft € 1,8 miljoen opgebracht. Daarnaast moet er nog € 0,7 miljoen aan achterstallige eigen bijdragen van 2015 worden geïnd, die pas in 2016 binnenkomen en dan in de jaarrekening 2016 worden meegenomen. De eigen bijdrage Beschermd wonen bedroeg € 1,8 miljoen. Daarnaast zijn er voor € 0,2 miljoen diverse eigen bijdrage geheven zoals voor de open inloop en dagbesteding. In totaal zijn de eigen bijdrage uitgekomen op € 3,8 miljoen. Er was € 2,1 miljoen begroot voor eigen bijdrage Wmo-oude voorzieningen en de overige eigen bijdragen waren als PM begroot. De eigen bijdrage jeugd is in 2015 vervallen.

  • 51

    2.4.4 Gezondheid van burgers

    Portefeuillehouder: Wethouder Tax Wat hebben wij bereikt?

    In 2015 zijn we Jongeren Op Gezond Gewicht - aanpakgemeente geworden. Gemiddeld één op de zeven Nederlandse kinderen heeft overgewicht. Venlo is hier geen uitzondering op. In het naschools activiteitenaanbod en het programma Skooly worden kinderen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een activiteitenaanbod van sport, spel en bewegen. De Gezonde sportkantine en de Beweegpas zijn interventies die samen met verenigingen en scholen worden opgepakt.

    De Bestuurscommissie Gezondheid van de Veiligheidsregio heeft de basis voor een nieuwe regionale meerjarenvisie Publieke Gezondheid gelegd. Er is onder meer tot een structurele regiobrede aanpak van schoolziekteverzuim besloten, die vanaf 2016 wordt uitgevoerd. De GGD jeugdgezondheidszorg is daarnaast steviger aangesloten op de wijkgerichte aanpak. De uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid omvat onder meer Hart voor Venlo (reanimatie) en een integrale aanpak van kwetsbare groepen.

    Indicator JR 2014 JR 2015 2016 2017 2018

    Gemiddelde score van inwoners op '(on)gezonde

    leefstijl' 4,70

    Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.

    Indicator JR 2014 JR 2015 2016 2017 2018

    Aandeel inwoners dat voldoet aan de combinorm 60,60

    Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.

    Indicator JR 2014 JR 2015 2016 2017 2018

    Aandeel inwoners dat voldoet aan de fit-norm 25,00

    Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.

  • 52

    Wat hebben wij daarvoor gedaan? Ondanks doorvoering van een fors aantal kostenbesparende maatregelen in de afgelopen jaren zijn alle wettelijke GGD taken, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, volledig uitgevoerd. Dit omvat consultatiebureaus, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering op scholen en inspecties kinderopvang.

    Er is een gezamenlijke preventieve aanpak ontwikkeld voor schoolziekteverzuim volgens de succesvolle formule M@ZZL. Hierbij werken scholen, gemeente en GGD gestructureerd samen bij het vroeg signaleren en interveniëren bij dreigende psychosociale problematiek.

    Het nieuwe meerjarenbeleid voor de GGD is vol in ontwikkeling. Belangrijke pijlers zijn het meer vraag gestuurd en risico gestuurd opereren richting gemeenten, bewoners in de wijken andere maatschappelijke samenwerkingspartners. Daarin heeft de GGD al een aantal stappen gezet in 2015. De meerjarenvisie GGD wordt in 2016 afgerond.

    Wat heeft het gekost? Gezondheid van burgers bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 8 16 196% 8 Lasten 6.500 6.168 95% 332 Saldo baten en lasten -6.492 -6.152 95% 339 Onttrekkingen aan reserves (baten) Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat collegeproduct: Gezondheid van burgers -6.492 -6.152 95% 339

    Bij de Finrap is reeds € 0,2 miljoen incidenteel voordeel gemeld als gevolg van:

    € 0,1 miljoen voor aanpak schoolverzuim (contactmoment adolescenten) en € 0,1 miljoen voor een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

    Het restant van het voordeel is veroorzaakt doordat de kosten van cao-afspraken voor de Veiligheidsregio ten laste van de reserve van de Veiligheidsregio zijn gebracht en daardoor niet ten laste van de gemeenten komen.

  • 53

    2.5 Onderwijs en Jeugd Programma 05: Onderwijs en Jeugd bedragen x €1.000

    Begroting na

    wijziging 2015 Rekening

    2015 % Verschil

    Baten 4.174 4.266 102% 92 Lasten 16.148 16.047 99% 101 Saldo baten en lasten - Programma 05 -11.974 -11.782 98% 193 Onttrekkingen aan reserves (baten) 148 148 100% Toevoegingen aan reserves (lasten) Saldo verrekening met reserves - programma 05 148 148 Totaal resultaat programma 05 -11.826 -11.633 98% 193 bedragen x €1.000 Begroting na wijziging 2015

    Rekening 2015 % Verschil

    Resultaat Adequate leeromgeving -10.700 -10.508 98% 191 Resultaat Competentie ontwikkeling -473 -469 99% 4 Resultaat Toezicht op competentieontw. -653 -656 100% -2 Totaal resultaat programma 05 -11.826 -11.633 98% 193

  • 54

    2.5.1 Adequate leeromgeving

    Portefeuillehouder: Wethouder Satijn Wat hebben wij bereikt?

    Voor dit collegeproduct is de volgende tactische doelstelling geformuleerd: het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving.

    Uit de stadspeiling 2015 blijkt dat 85,5 % van de 20-29 jarigen een startkwalificatie heeft behaald. Met startkwalificatie wordt bedoeld dat minimaal een afgeronde opleiding op HAVO-, VWO- of MBO-2 niveau is behaald.

    Wat hebben wij daarvoor gedaan?

    In 2015 is de bestaande overeenkomst ten aanzien van de onderwijshuisvesting met het voortgezet onderwijs (OGVO) voortgezet.

    Doordecentralisatie PO

    Sinds 1 januari 2015 waren de schoolbesturen in verband met een wijziging in de onderwijswetgeving niet meer in de gelegenheid om voor de onderdelen ‘onderhoud’ en ‘aanpassingen’ huisvestingsverzoeken in te dienen (onderwijshuisvestingsprogramma) . Hiervoor ontvangen de schoolbesturen rechtstreeks van het rijk de vergoeding. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er nog slechts een beperkt aantal onderwijshuisvestingsvoorzieningen (nieuwbouw en eerste inrichting onderwijs-leerpakket en meubilair) voor bekostiging via de gemeente in aanmerking komt. Dit heeft de druk op het onderwijshuisvestingsprogramma verminderd. De gesprekken met de schoolbesturen over de totstandkoming van een meerjarig strategisch huisvestingsplan zijn in 2015 gestart en zullen in de komende periode worden voortgezet.

    In 2015 heeft de bouwkundige oplevering plaatsgevonden van de vervangende nieuwbouw van de VSO Vijverhofschool in Tegelen en het IKC De Zuidstroom in Venlo-Zuid. Ook de gerealiseerde aanpassing aan de schoolwoningen van OBS de Koperwiek draagt bij aan een adequate leeromgeving in dit stadsdeel. Basisschool de Startbaan in Velden (voorheen basisschool St. Andreas) is onderdeel gaan uitmaken van de brede maatschappelijke voorziening De Vilgaard.

  • 55

    Leerlingenvervoer

    Ook in 2015 hebben wij het ‘maatjesproject’ uitgevoerd. Hierbij worden leerlingen die aangewezen zijn op aangepast vervoer, begeleid in het zelfstandig reizen. Het doel is om de leerlingen uiteindelijk zelf van en naar de onderwijslocatie te laten reizen. Aandachtspunt hierbij is het werven van voldoende geschikte vrijwilligers.

    Wij hebben in 2015 alle voorbereidende werkzaamheden getroffen om het leerlingenvervoer in te vlechten in het toekomstige doelgroepenvervoer en daarmee synergievoordelen te behalen. Ook hebben wij in regionaal verband mogelijkheden gezocht om in afstemming met andere gemeenten te komen tot besparingen op het leerlingenvervoer. Wij zijn erin geslaagd om het leerlingenvervoer, waarop in 2015 een forse taakstelling is gelegd, binnen budget uit te voeren.

    Bewegingsonderwijs

    Wij hebben over het uitbreiden van het bewegingsonderwijs van 2 naar 3 uur overleg gevoerd met de schoolbesturen van het primair onderwijs. Deze uitbreiding is geen wettelijke verplichting maar is opgenomen in het Bestuursakkoord primair onderwijs uit 2014 tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de PO-raad.

    Het invoeren van 3 uur bewegingso