ч НАКАЗ - uCozuo.at.ua/011119/pasporti1.pdf · 2019-11-01 · №1257 «Про бюджет...

| §

УКРАЇНАУПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, РЕЛІГІЙ ТА У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИч

Н А К А З

« 29 » жовтня 2019 р. м. Хуст № 128

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по управлінню освіти, релігій та у справах національностей

Відповідно до Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року) та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209):

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по управлінню освіти, релігій та у справах національностей за кодом видатків та кредитування(КПКВ):0611010 - Надання дошкільної освіти;

0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,колегіумами;

0611040 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами - інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами;

0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;

0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів;

0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти;

0613140 - Оздоровлення та ВІДПОЧИНОК Дітей - —„ -г----дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

06І7361 - Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Х устської міськбї ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)№128 від 29.10.2019р.

ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Нова редакція

1. Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування головного розпорядника)

2 . Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0617321 0443 Будівництво освітніх устайов та закладів(код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 884 113,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 1 884 113,00 тис. гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у, галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі змінами)»; Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із

змінами від 02.12.2014р. №1194); Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №176 від 09.04.2019р.; Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№ з/п Ціль державної політики

1. Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкції закладів освіти м.Хустг

7. Мета бюджетної програми: Поліпшення техніко-економічних показників нерухомого майна та підвищення ефективності його використання.

8. Завдання бюджетної програми:№ з/п Завдання

1 Здійснити модернізацію закладів освіти м. Хуст та забезпечити їх реконструкцію.9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний

фондСпеціальний

фонд Усього

1 4 5 6 7

1 Реконструкція з добудовою кухонного блоку дошкільного НВК №1 в м.хуст, вул. Садова №6 *

1 836 334,00 1 836 334,00

2 Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеню під НВК. Коригування 47 779,00 47 779,00

Усього: 1 884 113,00 1 884 113,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програмигривень

№з/п Назва місцевої/регіональної програми Загальний


фонд Разбм

1 2 3 . 4 5•

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань№з/п Показник Одиниця

виміруДжерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5 6Реконструкція з добудовою кухонного блоку дошкільного НВК М І в м. Хуст, вул. Садова №6

1 Показник затрат

1.1 Обсяги робіт на 2019 рік Грн.Рішення сесії

№1542 від 23.08.19р.

1 836 334,00 1 836 334,00

2 Показник продукту 11

2.1 Кількість об’єктів Од. Рішення сесії 1 13 Показник ефективності

3.1 Середні витрати на реконструкцію 1 об’єкта Грн. Розрахунок 1 836 334,00 1 836 334,004 Показник якості

4.1 Рівень готовності % Розрахунок 55 55Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеню під НВК Коригування

1 Показник затрат1.1 Обсяги робіт на 2019 рік Грн. Рішення сесії 47 779,00 47 779,002 Показник продукту


3.1 Середні витрати на реконструкцію 1 об’єкта Розрахунок 47 779,00 47 779,004 Показник якості \4.1 Рівень готовності Й '\Ч Ч̂ Розрахунок 85 85

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хустсі Начальник фінансового упрг

Дата погодження 29.10.2019р . М.П.

л»м» іш

п с і/:

< __-'Ч® * « / .

у к р р Х & ї '

О.Ю.Липчей(ініціали та прізвище)

М.Г.Глеба(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Х устської м ісько ї ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)29,10.2019р. №128




2 . Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування відповідального виконавця) »

3. 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, шоздійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 194 040,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 194 040,00 ;гис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-УПІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі змінами)»; Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194); Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року)6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми________________________________________________________________________№ з/п Ціль державної політики

1. Забезпечити ріст професіональної компетентності педагогів школи як умови реалізації цілей розвитку особистості школяра, удосконалення освітнього процесу в школі.

7. Мета бюджетної програми: охоплення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, організованими формами оздоровлення та відпочинку; створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

8. Завдання бюджетної програми:№з/п Завдання

1 Програма оздоровлення та відпочинку школярів м. Хуста на 2017-2019 рр.

9. Напрями використання бюджетних коштів:гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний



1 4 5 6 7

1Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійсівоіоться за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

194 040,00 194 040,00

Усього: . 194 040,00 194 040,00

і

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програмигривень



фонд Разом

1 2 3 4 51. Програма оздоровлення та відпочинку школярів м. Хуста на 2017-2019 рр. 194 040,00 0 194 040,00

Усього: і 194040,00 194040,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п Показник Одиниця


інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5 6Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1 Показник затрат1.1 Вартість путівки на 1 дитину Грн.. Фінансовий

результат 5 390,00 5 390,002 Показник ефективності

2.1 Кількість дітей, що будуть оздоровилися ==Єсіб Фінансовийрезультат 36 36

/Аь


ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хустської міс Начальник фінансового управління

Дата погодження 29.10»2019р»М.П.




ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Х устської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)29.10.2019р. №128



1 . Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування головного розпорядника)

2. Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування відповідального виконавця)

*3. 0611162 0921 Інші програми та заходи у сфері освіти


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 050,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 050,00 гривень та спеціального фовду - 0,00 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про

затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі змінами)»; Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194); Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року)6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми___________________________________4____________________________________№ з/п Ціль державної політики

1. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми:1) Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів:


фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 64 Інші програми та заходи у сфері освіти (0611162) 9 050,00 0,00 9 050,00

Усього: 9 050,00 0,00 9 050,0010. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(ЕВн)Найменування місцевої/регіональної

програмиЗагальний


1 3 4 5

...Усього

№з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Загальнийфонд

Спеціальнийфонд

Усього

1 3 4 5 6

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років

1 Показник продукту1.1 Середньорічна кількість одержувачів

допомоги Осіб Кількість дітей, яким планується у 2019 році надати допомогу 5 5

2 Показник ефективності2.1 Середній розмір ДОПОМОГИ * м,Сі*І£ї5^ Закон України «Про охорону

дитинства» ст..25 1810,00 1810,00


ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хустської міської Начальник фінансового управління

Дата погодження 29.10.2019р.М.П.




ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Х устської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)№128 від 29.10.2019р.

4





3. 0611161 0921 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

і4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 896 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -З 856 100,00 гривень та спеціального фонду - 39 900,00 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про

затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі змінами)»; Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194); Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №122 від 20.03.2019р.; Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року)6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№ з/п Ціль державної політики


7. Мета бюджетної програми:1) Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

8. Завдання бюджетної програми№з/п Завдання

1.

"" — ... ...—.....— ............Використання передових форм і методів облікової роботи та обробки бухгалтерських документів з використанням сучасної обчислювальної техніки і відповідного програмного забезпечення. Складання і подання звітності відповідним органам в установлені строки, забезпечення достовірності, повноти й об’єктивності звітних даних і балансів.



фондСпеціальний фонд Усього

1 2 , 3 4 6

1Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами (0611161)

3 446 600,00 39 900,00с 3 486 500,00

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування (0611161) 1 190 000,00 0,00 1 190 000,00

Усього: 4 636 600,00 39 900,00 4 676 500,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми.(ГРІ?)

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальнийфонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5

...Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :№з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Загальнийфонд

Спеціальни й фонд

Усього

1 3 4 5 6Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 Показник затрат1.1 Кількість установ Од. * Планова мережа 1 1

1.2 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Од. Штатний розпис 12 12

2 Показник продукту2.1 Кількість закладів, які обслуговує

централізована бухгалтерія Од. Планова мережа 20 20

2.2 Кількість особових рахунків Од. Особові рахунки 1014 10143 Показник ефективності

3.1 Кількість установ, які обслуговує 1 працівник Од. Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів) 2 2

3.2 Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник Од. Розрахунок (відношення кількості

особових рахунків до кількості 338 338

і

спеціалістів розрахункової частини заробітної плати (3 чол.)

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1 Показники затрат1.1 Кількість груп централізованого

господарського обслуговування Планова мережа 1 1

1.2 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Штатний розпис 5 5

2 Показники продукту

2.1Кількість установ, що обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування

Планова і&режа 20 20

3 Показники ефективності3.1 Кількість установ, що обслуговує 1 спеціаліст Розрахунок (відношення кількості

установ до кількості спеціалістів) 4 4


ПОГОДЖЕНО:її о

Фінансове управління Хустської міської р; Начальник фінансового управління

Дата погодження 29.10.2019р.М.П. ^



вНаказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Х устської місько! ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)29.10.2019р. №128



ЗАТВЕРДЖЕНО



3. 0611150 0921 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів(код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 061 100,00 гривень, у тому числі загального фонду -1 061100,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із — ----- * ло ю олі /і« лгп1104V Рітопна гргії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про

внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року) 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№ з/п Ціль державної політики


7. Мета бюджетної програми: Методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності навчальних закладів.і

8. Завдання бюджетної програми№з/п Завдання

1.Своєчасне виготовлення документів про освіту та забезпечення ними закладів освіти. Проведення масових організаціййих заходів, вивчення та впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду. Організація придбання, зберігання та доставки підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників закладів освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів:ІЕШ1І

№з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальнийфонд Спеціальний фонд у тому числі

бюджет розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1Забезпечення незалежної методичної роботи в закладах освіти

1 061 100,00 0,06 0,00 1 061 100,00

Усього: 1 061100,00 0,00 0,00 1 061100,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми(грн)



1 3 4 5

* • *Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :

№з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальнийфонд Усього

1 2 3 4 . 5 6 7

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

1 Показник затрат1.1 Кількість закладів Од. Планова мережа 1 1

1.2 Середньорічне число посадових окладів (ставок),за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу Од. Штатний розпис 5 5

2 Показник продукту

2.1Кількість проведених метод, об’єднань, нарад, семінарів,форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів

Од. План роботи на 2018- 2019 навчальний рік 60 60

3 Показник ефективності

. 3.1 Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників Осіб План атестаційної

комісії на 2019 рік 127 127

4 Показник якості4.1 Кількість переможців обласних та всеукмй^^ких^^ч

олімпіад Осіб Звіт про методичну роботу за 2018 рік 54 54


ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хустської місько| Начальник фінансового управління \ 5

Дата погодження 29.10.2019р . М.П.


_ М.Г.Глеба(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Х устської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)№128 від 29.10.2019р.



1 . _____Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування головного розпорядника)


3. 0611090 0921 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи ізпозашкільної роботи з дітьми

(код) (КФКВК)' і (найменування бюджетної програми)4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 847 818,00 гривень, у тому числі загального фонду -1 847 818,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Закон України від 22.06.2000 №1841-111 «Про позашкільну освіту» (зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі

змінами); Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194); Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року)». 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№з/п Ціль державної політики

Забезпечення організації виховного процесу в позашкільних навчальних закладах та заходів з позашкільної роботи.7. Мета бюджетної програми: Формування знань та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку, підготовці до активної громадської діяльності, створення умов для соціального захисту, організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми№ з/п Завдання

1.Забезпечення залучення та надання належних умов та виховання дітей в умовах позашкільної освіти. Створення для обдарованих дітей та молоді розвивального освітнього середовища, поліпшення рівня науково-методичного забезпечення, дослідницької діяльності учнів.


№з/п Напрями використання бюджетних коштів. р Загальний


1 2 3 4 6

1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1 847 818,00 0,00 1 847 818,00

У сього: 1 847 818,00 0,00 1 847 818,0010. Перелік місцевих/регіональних, програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)



1 3 4 5

Усього11. Результативні показники бюджетної програми :№з/п Показник Одиниця


1 2 3 4 5 6. 7

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із

іпозашкільної роботи з дітьми1 Показник затрат

1.1 Кількість закладів Од. Планова мережа 1 1

1.2 Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу Од. Планова мережа 17 17-

1.3 Середньорічне число штатних одиниць робітників Од. Планова мережа 4,50 4,501.4 Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. Планова мережа 21,50 21,502 Показник продукту

2.1 Середньорічна кількість дітей, що отримують позашкільну освіту Осіб Планова мережа 490 490

3 Показники ефективності3.1 Витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту Грн./рік Розрахунок 3 771 3 7714 Показники якості

4.1 Відсоток дітей,які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів

# / / ^ 4% 9

Розрахунок (відношення дітей в

позашкільних закладах (490 до

загальної кількості учнів 5-11 кл.(2706)

18 18

Заступник начальника управлі:

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хустської м ісь^Г^ Начальник фінансового управління

Дата погодження 29.10.2019р.М.П.


М.Г.Глеба. (ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради(наймену&ння головного розпорядника коштів місцевого бюджету)№128 від 29.10.2019р.




2. ____Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0617361 0443 СпівФінансування інвестиційних проектів, шо реалізуються за рахунок коштівдержавного Фонду регіонального розвитку


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 413 395,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 413 395,00 тис. гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-УІІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих

бюджетів у галузі «Освіта» » (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі змінами)»; Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194); Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №176 від 09.04.2019р.; Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_______________________№ з/п Ціль державної політикй

1. Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх закладів

7. Мета бюджетної програми: Поліпшення техніко-економічних показників нерухомого майна та підвищення ефективності його використання.

8. Завдання бюджетної програми:№ з/п Завдання

1

Економічна ефективність досягнення цілей інвестиційного проект у із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів для розвитку освітніх закладів міста; Направлення субвенції виключно на створення, приріст чи оновлення основних фондів комунальної форми власності; 1Г





1 4 5 б 7

1 Реконструкція Кірешської ЗОШ Іст. під НВК. Коригування 413 395,00 413 395,00Усього: 413 395,00 413 395,00

т

/ ----

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми_____ ________________________________________________________________________ ______ '________________________ гривень



фонд Разом

1 2 3 4 5

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань№з/п Показник Одиниця


інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього*

1 3 4 5 6Реконструкція закладів освіти

1 Показник затрат1.1 Обсяги робіт на 2019 рік Грн. Рішення сесії 413 395,002 Показник продукту ■*

2.1 Кількість об’єктів Од. Рішення сесії 13 Показник ефективності

3.1 Середні витрати на реконструкцію 1 об’єкта Гпи Розрахунок 413 395,004 Показник якості ^

4.1 Рівень готовності //а * -<УГ - <«розрахунок 85


ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хустської мі?' Начальник фінансового управлінні


Дата погодження М.П.

29.10.2019р . (ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та v справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)№ 128 від 29.10.2019р.





3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 621 306,22 гривень, у тому числі загального фонду - 85 541154,22 гривень та спеціального фонду - 6 080 152,00 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами); Закон України «Про охорону дитинства»; Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних

показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі змінами); Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194); Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №122 від 20.03.2019р.; Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №176 від 09.04.2019р.; Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року)”; Розпорядження Хустського міського голови № 48/02-05 від 24.05.2019р. «Про обсяг субвенції на 2019 рік»; Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №322 від 24.07.2019 року.6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№ з/п Ціль державної політики

1.Виховання конкурентоспроможної особистості, формування громадянина-патріота, спроможного збагачували національну культуру. Рівний доступ до якісної освіти. Формування всебічно розвиненої людини, спроможної відстоювати свої переконання, гармонійно поєднувати інтелект, емоції, розуміння життєвої місії.

7. Мета бюджетної програми: - Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти.8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1.Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів:ІЕ2ЇЇІ




1 2 3 4 6

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

84 837 454,22 4 652 109,00 89 489 563,22

2 Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”

703 700,00 200 100,00 903 800,00

3 Капітальний ремонт загальноосвітніх закладів 1 227 943,00 1227 943,00Усього: 85 541154,22 6 080 152,00 91 621 306,22

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної пробамиІГРН)

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальнийфонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 51 Програма оздоровлення та відпочинку школярів м. Хуста ніа 2017-

2019 рр. (шкільні табори) 300 000,00 300 000,00• « •Усього 300000,00 300 000,00

11. ^зультативні показники бюджетної програми :№з/п Показник Одиниця


1 2 3 4 5 6 7Надання загальної сепедньої освіти загальноосвітніми закладами *

1 Показники затрат1.1 Кількість закладів (за ступенями): Од. Планова мережа 9 91.2 І ступеня Од. Планова мережа 1 11.3 І-ІІ ступеня Од. Планова мережа 1 11.4 І-ІИ ступеня Од. Планова мережа 7 71.5 Кількість класів (1-11 кл.) Од. Планова мережа 196 1961.6 Середньорічне число посадових окладів (ставок)

педагогічного персоналу О д / Планова мережа 474,38 474,381.7 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Од. Планова мережа 37,05 37,051.8 Середньорічне число штатних одиниць робітників Од. Планова мережа 142,25 142,25 '1.9 Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. Планова мережа 653,68 653,682 Показник продукту Планова мережа

2.1 Кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх закладах (1-11 кл.) Чол.

Мережа класів та контингент учнів на

2018-2019 рр.4 763 4 763

2.2 Кількість випускників (11 кл.) Чол.Мережа класів та

контингент учнів на 2018-2019 рр.

199 199

2.3 В т.ч. чисельність медалістів Чол. Мережа класів та контингент учнів на 17 17

2018-2019 рр.3 Показник ефективності

3.1 Середньорічні витрати на одного учня Грн. Розрахунково 17954 1276 19 230

3.2 Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас Од. Розрахунково 2,42 2,42

4 Показник якості4.1 Питома вага учнів,які отримають відповідний документ

про освіту у загальному випуску % Розрахунково 100 100

4.2 Питома вага медалістів до загальної чисельності випускників % Розрахунково 8 8

Капітальний ремонт даху спеціалізованої школи(№6 вмХуст. Коригування

1 Показники затрат1.1 Обсяги робіт на 2019 рік Грн. Рішення сесії 215 000 215 0002 Показник продукту *


3.1 Середні витрати на капітальний ремонт 1 об’єкта Грн. Розрахунок 215 000 215 0004 Показник якості

4.1 Рівень готовності % Розрахунок 91 91Будівництво майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в ЗОШ1-ПІ спи. №4 по вул. Керамічна, 17 в м.Ххст

1 Показники затрат1.1 Обсяги робіт на 2019 рік Грн. Рішення сесії №1542

від 23.08.19р. 615 794 615 794

2 Показник продукту »2.1 Кількість об’єктів Од. Рішення сесії 1 13 Показник ефективності

3.1 Середні витрати на будівництво 1 об’єкта Грн. Розрахунок 615 794 615 7944 Показник якості 'і

4.1 Рівень готовності % Розрахунок 92 92ПКД по Реконструкції господарського комплексу ЗОШ І-ІН ст.. №4 в мЗСуст


від 10.07.19р. 85 315 85 315

2 Показник продукту •2.1 Кількість об’єктів Од. Рішення сесії 1 13 Показник ефективності ■

3.1 Середні витрати на реконструкцію 1 об’єкта Грн. Розрахунок 85 315 85 3154 Показник якості

4.1 Рівень готовності % Розрахунок 100 100“Капітальний ремонт приміщень спортивного залу СШ М І ім. Августина Волошина в м. Хуст”


від 10.07.19р. 1 013 450 1 013 4502 Показник продукту


3.1 Середні витрати на 1 об’єкт Грн. Розрахунок* 1 013 450 1 013 4504 Показник якості

4.1 Рівень готовності % Розрахунок 0 0ПКДпо Будівництво басейну уЗОШ І-ІІІ ступенів М2 в м. Хуст, Закарпатської обл.

1 Показники затрат1.1 Обсяги робіт на 2019 рік Грн. Рішення сесії № 15 72

від 24.10.19р. 150 015 150 0152 Показник продукту ■ь


3.1 Середні витрати на 1 об’єкт Грн. Розрахунок 150 015 150 0154 Показник якості

4.1 Рівень готовності % Розрахунок 0 0ПКД по Будівниитво мультифункиіональногомайданчику для занять ігровими видами спортув ЗОШ / - / / / спи №5 по вул. Львівській, 66 в м. Хуст


від 24.10.19р. 40 285 40 2852 Показник продукту


3.1 Середні витрати на 1 об’єкт Грн. Розрахунок 40 285 40 2854 Показник якості

4.1 Рівень готовності % Розрахунок 0 0

А

Заступник начальника упра]

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хустсікш1 Начальник фінансового упраі

Дата погодження М.П.

29.10.2019р .

/

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 8В6(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ управління освіти, релігій та у справах__________національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) №128 від 29.10.2019р .


Нова редакція.4

1 . _____ Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування головного розпорядника)

2 . _____ _ Управління освіти, релігій та у справах національностей(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти(код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 652 262,64 гривень, у тому числі загального фонду - 41 206 296,00 гривень та спеціального фонду - 3 445 966,64 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.20*10 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-УІІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рій»; Закон України від 23.05.1991 №1060 -XII «Про освіту» (зі змінами); Закон України від 11.07.2001 №2628 -III «Про дошкільну освіту»(зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі змінами); Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194); Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №122 від 20.03.2019р.; Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від «24» жовтня 2019 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»» (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 10 липня, 23 серпня 2019 року)6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№ з/п Ціль державної політики

Забезпечити загальний розвиток основних здібностей дитини та готовності дитини до школи.7. Мета бюджетної програми: - Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. *8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей


№з/п

Напрями використання бюджетних коштів


1 2 3 4 61 Надання дошкільної освіти 41 206 296,00 3 356 229,64 44 562 525,64

2 Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти 89 737,00 89 737,00

Усього: 41 206 296,00 3 445 966,64 44 652 262,64

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програмигривень

№з/п

Найменуваннямірцевої/регіонапьної

програмиЗагальний

фонд Спеціальний фонд. Усього

1 3 4 5

\̂ ЛІЛРЛ

11. Результативні показники бюджетної програми№з/п Показник Одиниця

виміруЄ

Джерело інформації Загальнийфонд

Спеціаль ний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7Надання дошкільної освіти

1 Показники затрат1.1 Кількість дошкільних навчальних закладів Од. Планова мережа 8 81.2 Кількість груп Од. Планова мережа 63 63

1.3 Середньорічне число посадових окладів (ставок)педагогічного персоналу Од. Штатний розпис 164,75 164,75

1.4 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Од. Штатний розпис 18 181.5 Середньорічне число штатних одиниць робітників Од. Штатний розпис 187,95 187,951.6 Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. Штатний розпис 370,70 370,702 Показники продукту

2.1 Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади Осіб Обліково-фінансова звітність 1 556 1 5563 Показники ефективності

3.1 Витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі Гри. Розрахунок 26 482 2214 28 6963.2 Діто- дні відвідування Діто-дні Обліково-фінансова звітність 208 749 208 7494 Показники якості і

4.1 Кількість днів відвідування ДніРозрахунок (відношення діто-

днів до кількості дітей,що відвідують дошкільні заклади)

134 134

Капітальний ремонт дахт. приміщень. інженерних мереж та благоустроюЛНЗ№6 "Ластівочка"

1 Показники затрат1.1 Обсяги робіт на 2019 рік Грн. Рішення сесії 89 737 89 7372 Показник продукту *


3.1 Середні витрати на капітальний ремонт 1 о б ^ й ^ ^ ч ^ Грн. Розрахунок 89 737 89 7374 .. -..... *■■■.... . .?Показник ЯКОСТІ І спРаЯ;

4.1 Рівень ГОТОВНОСТІ //£ % Розрахунок 100 100

Заступник начальника управ

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хустф1саї\ Начальник фінансового упра

неї

Дата погодження 29.10.2019р.(пщшсХ-

О.Ю .Липчей(ініціали та прізвише)

М .Г.Глеба(ініціали та прізвище)

ч НАКАЗ - uCozuo.at.ua/011119/pasporti1.pdf · 2019-11-01 · №1257 «Про бюджет...

Documents

Transcript of ч НАКАЗ - uCozuo.at.ua/011119/pasporti1.pdf · 2019-11-01 · №1257 «Про бюджет...