“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

1. Уулын ажлын тайлан:

Баянтээгийн уурхай 2017 онд 350.0 мян.м3 хөрс хуулж 120.0 мян.тн нүүрс олборлон

борлуулах төлөвлөгөөтэй ажилласан. Хөрс хуулалтанд ЭКГ-5А экскаватор-1ш,

HUYNDAI-520-LC-9S экскаватор-1ш,ТЕRЕХ 3305Е авто самосвал-2ш, NORD BENZ авто

самосвал-4ш, HOWO-60 автосамосвал-2ш, D65Е бульдозер-1ш, SD-300 авто ачигч-1ш

зэрэг техник 1 ээлжээр ажиллаж, хөрс хуулалтыг 37-43, 51-53-р хайгуулын шугам

хооронд нийт 489.1 мян.м3 хөрс хуулж, Нүүрс олборлолтыг 45-53-р хайгуулын шугам

хооронд нийт 160,02 мян.тн нүүрс олборлон борлуулж, хөрс хуулалтын төлөвлөгөөг

139.7%, нүүрсний борлуулалтын төлөвлөгөөг 133,3%-иар давуулан биелүүллээ.

Шилжих нүүрсний нөөц 106,0 мян.тн байна.

Хөрс хуулалт,нүүрс олборлолт, борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 1

№ Үзүүлэлт Хэмжих

нэгж Төлөвлөгөө Биелэлт

Гүйцэтгэлийн хувь

1 Нүүрс гаргалт мян.тн 120.0 160.0 133.3%

2 Хөрс хуулалт мян.м3 350.0 489.1 139.7%

3 Нүүрс борлуулалт мян.төг 2400000,0 3200000,0

133,3%

Нүүрс татан авалт аймгуудаар: Хүснэгт 2

№ Аймаг 2017 оны гүйцэтгэл /тн/ Борлуулалтанд

эзлэх хувь

1 Архангай 25695,3 16

2 Баянхонгор 40508 25,3

3 Өвөрхангай 61471,34 38,4

4 Булган 15527,35 9,7

5 Улаанбаатар 805,7 0,5

6 Говь-Алтай 1605,43 1

7 Дархан 2345,4 1,5

8 Завхан 509 0,3

9 Төв 671,1 0,4

10 Сэлэнгэ 1308,1 0,8

11 Хөвсгөл 532,75 0,4

12 Эрдэнэт 7979,98 5

13 Ховд 1063,85 0,7

Дүн 160,023 100

Мян/тн0

500

1000

1500

1963-1967

1968-1972

1973-1977

1978-1982

1983-1987

1988-1992

1993-1997

1998-2002

2003-2007

2008-2012

2013 2014 2015 2016 2017

Мян/тн 78.3 241.9 544.2 1007.7 1032.9 1039.7 394.3 224.02 160.17 244.16 91.5 104.8 111.5 149.3 160

Нүүрс олборлолт Мян/тн

Мян/м30

500

1000

1500

1963-1967

1968-1972

1973-1977

1978-1982

1983-1987

1988-1992

1993-1997

1998-2002

2003-2007

2008-2012

2013 2014 2015 2016 2017

Мян/м3 198 297.7 266.9 861.3 1116.8 1499.7 649.5 362.9 277.3 475 226.9 251.93 319.8 369.3 489.1

Хөрс хуулалт Мян/м3

2. 2017 оны нүүрсний чанарын үзүүлэлт

Хүснэгт №3

№ Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр Чанарын үзүүлэлтүүд

1 ЧийглэгМad(%) 1.8

2 ЧийглэгМt(%) 6.0

3 Үнслэг A dry (%) 13.5

4 Дэгдэмхий бодисын гарц V daf (%) 51.5

5 Нийт хүхэр Sdtot (%) 0.9

6 Илчлэг Kcal/Qgr,ad 6618

7 Илчлэг Kcal/Qnet,ar 6740

Шинжилгээний ажлын чийгээс үндэслэн Баянтээгийн нүүрс нь чулуун нүүрсний

төрөлд багтана.

3. Санхүүгийн ажлын талаар:

2017 онд 3775,1 сая.төгрөгийн нийт орлоготой ажиллаж, 2517.7 сая төгрөгийн

зардал гарган 1257.7 сая.төгрөгийн ашигтай ажилласан. 2017 онд Өвөрхангай,

Баянхонгор, Архангай, Булган Дархан, Улаанбаатар, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Төв,

Эрдэнэт, Завхан, Ховд аймгийн байгууллага, иргэдэд нийт 160,0 мян.тн нүүрс

борлуулж, 53 байгууллагатай гэрээ байгуулан нүүрс борлуулсан байна.

2016 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад хөрс хуулалт 139.0 мянган тонноор өссөн ч

төлөвлөгөөт зардлыг хэмнэж ажиллаа. 2017 онд үндсэндээ 1370,6 сая төгрөгийн

цэвэр ашигтай ажилласан боловч, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 113,3 сая

төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн нь зардлыг өсгөж, ашгийг багасгаж харагдуулж

байна.

Байгууллагын үйл ажиллагааг өндөр ашигтай ажиллуулахад шинээр санаачлаж

хийсэн ажил:

- Ажлын бүтээмж өндөр, зардал бага ЭКГ-5А цахилгаан экскаваторыг

сааталгүй ажиллуулах үүднээс ЭКГ-5А –ийн Якно, 250 трансформатор,

карьерийн цахилгаан шугамыг шинээр засварлаж хэвийн үйл ажиллагааг

хангасан.

- Хүчингүй болсон тэсэлгээний тусгай зөвшөөрлийг шинээр авч хугацаа

дууссан 25,2сая/төгрөгийн тэсрэх материалуудыг холбогдох газруудтай

хамтран хөрсний мөргөцөгт тэсэлж устган хөрсийг сийрэгжүүлж , хөрс

хуулалтын зардлыг багасгаж, хугацаа хэмнэж техникийн эвдрэлийг

багасгасан.

- Хөрс хуулалтыг оновчтой газар хуулсанаар өндөр мөргөцөг гаргаж, ЭКГ-5А

экскаватороор нүүрс ачсанаар цаг хугацаа, зардал, ажлын ачааллыг

бууруулж, тээвэрчдэд очерь чирэгдэлгүй үйлчилж, ажилчдын илүү цагыг

бууруулж чадсан.

- Сэлбэг хэрэгсэлийг БНХАУ-аас бөөнөөр, оновчтой татсанаар хөрс тээврийн

машин техник хэрэгсэлийг сааталгүй явуулж, эвдэрлийг богино хугацаанд

засварлаж, техник хэрэгсэлийн ашиглалт 100 хувь байсан.

37

“Баянтээг”ХК-ийн өр, авлага /мян.төг/ Хүснэгт 4

Үзүүлэлт 2016.12.31 2017.12.31

Авлага 123078.0 595308.3

- Хэрэглэгчидээс 93250.3 129574.6

- Байгууллага хувь хүмүүсээс 17843.2 465581.9

- Татвар 11984.5

- НДШ 151.8

Өглөг 998002.6 970723.8

- Хэрэглэгчидэд 44565.4 46541.4

- Байгууллага хувь хүмүүсээс 3418.1 659.1

- НДШ-д 0

- Татварт 127786.1 125734.1

- ҮЭ-д өгөх 0

- Хайгуулын нөхөн төлбөр 822233.0 797789.2

Банкны богино хугацаат зээл 0

2016 оны Татвар, төлбөр хураамжийн тайлан: Хүснэгт 5

д/д Татвар

хураамжууд

1тн нүүрсэнд ногдуулах

татвар

Хэмжих нэгж

Төлөх татвар

/мян.төг/ Тайлбар

1. НӨАТ 10% мян.төг 181114,8 10.0 мян.тн

2. АМАН татвар 2.5% мян.төг 80110,5

3. Лицензийн төлбөр 581.74га*5

ам дол ам.дол 4217.6

Тухайн үеийн ханшаар

4. Хайгуулын нөхөн төлбөр

Жилд 10000

ам.дол 24443.8 Тухайн үеийн

ханшаар

5. Агаарын бохирдолын татвар

1000 мян.төг 109647,4 60%

6. “Нүүрс ассециаци “ гишүүнчлэлийн хураамж

мян.төг 0

7. АТӨЯХТатвар мян.төг 1000,0

8. Даатгалын төлбөр мян.төг 774,8

9. Газрын төлбөр мян.төг 1266,6

10. Усны төлбөр мян.төг 886.4

11. ҮХХ-ийн татвар мян.төг 13298,9

12.

Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлийн хураамж

мян.төг 1200.0

13. ААНОАТ

14. ДҮН 521796,3

37

Хүснэгт 6

д/д

Үзүүлэлт Хэмжих нэгж

2016 2017 он

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

1. Үйлдвэрлэлт

мян.тн 105.0 149.3 120.0 160.0

2. Нийт орлого

мян.төг 2401500.0 3456603.0 2640000.0 3775071.9

3. Нийт зардал

мян.төг 2401057.6 2432017.2 2735973.2 2517730.9

4. Ашиг, алдагдал

мян.төг 442.4 1024585.8 4526.8 1257731.0

1тн нүүрсний өөрийн өртөг

Төгрөг 22900 16288 22800 15736

Дараа онд шилжих нөөц

мян.тн 80,0 106,0

4. 2017 хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын тайлан

Хүснэгт 7

д/д

Нэр Тоо

ширхэг Төлөвлөсөн

зардал /мян.төг/ Гүйцэтгэлээр

зардал /мян.төг/

1

Хүнд даацын өөрөө

буулгагч 2 290000.0

289700.0

2

Спорт зал, тоног

төхөөрөмж 1 500000.0

490000.0

3

55/2800-1315-15 усны

носас 1 9500.0

10000.0

4 Хайгуулын өрмийн машин 1 180000.0 Аваагүй

5 Жижүүрийн мотоциколь 2 3000.0 Аваагүй

6 Усны шланг /м/ ф 150.200м 4400.0 Аваагүй

7 компьютер, тоног төхөөрөмж

23100.0 23000.0

8 ЭКГ-5А-гийн якно, 250 трансматорийн засвар

1 60000.0 33000.0

9 Экскаватор 1 900000.0 Аваагүй

10 санлал ширээ, тавилга эд хогшил

17950.0 Аваагүй

Дүн 1987950.0 845700.0

37

Нээлттэй тендер зарлаж:

1. “Навтгар хайрхан” ХХК –ийн хийж гүйцэтгэсэн “Уурхайчдын спорт ордон/ үнэ

490.0 сая.төг/

2. Цахилгаан экскабатор ЭКГ-5А-г сааталгүй ажиллуулах зорилгоор ”Цол

энержи” ХХК-ийн тендерт шалгарч засварласан ЭКГ-5А- ийн ЯКНО /24.0

сая.төг/

3. “Хүнд даацын өөрөө буулгагч автомашин 2 ширхэгийг нийлүүлэх” тендерт

“Нутгийн буян групп” –ийн нийлүүлсэн БНХАУ- д үйлдвэрлэсэн North-benz

маркийн ачааны машин.

4.Компьютер тоног төхөөрөмж, сандал, ширээ, тавилга эд хогшил нийлүүлэх

тендерт “ЭМ ЭЙ ТИ АЙ ЭН ТИ ЭЛ” ХХК шалгаран нийлүүлсэн.

37

5. Нийгмийн асуудлаар хэрэгжүүлсэн ажил:

“Баянтээг“ ХК- нь үйлдвэрлэлийн үр ашиг үйл ажиллагааг дээшлүүлэхийн

зэрэгцээ орчны тохижилт спорт, соёлжилтыг дээшлүүлэх , уурхайчдын нийгмийн

асуудлыг дээшлүүлэн шийдвэрлэх талаар бүтээлтэй үр өгөөжтэй олон арга хэмжээ

авч ажилласан.

Үүнд

Уурхайчдын спорт ордон 490.0 сая/төг

Нарийнтээл сумын Бизнес хөгжлийн төвийн засварын ажилд 20.0 сая/төг

Өвөрхангай аймгийн Ахмадын өргөөний тавилга, эд хогшил, засварын

ажилд 80.0 сая/төг

Баянтээгийн багийн хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна тоглоом 9.8

сая/төгрөгөөр авч өгсөн.

2017 оны 03 сарын 23 өдөр орсон их хэмжээний цасны улмаас цасанд

хаагдсан даваа, зам мөн хотондоо дарагдсан малчидад тусалж техник хүн

хүчний туслалцаа үзүүлсэн. Түлшний цэвэр зардал 3,0 сая/төг

Арвайхээр сумын 290 жилийн ойд 9 сая/төг хандвилсан

Баянтээг багийн Сургуулийн 65 хүүхдэд шинэ жилээр 455,0 мянган

төгрөгийн бэлэг гардуулав.

Нийт ажилчид, өндөр настан, групптэй хүмүүс, багийн амьжиргааны

баталгаажуулах түвшингээс доогуур айл өрхөд, нийт 489 тн буюу 9,8

сая/төгрөгийн нүүрс олгосон.

Салбарын хамтын гэрээний дагуу буцалтгүй, тэтгэмж тусламж 15,6

сая.төгрөг олгосон.

Ажилчдын дунд зохиогдсон уралдаан тэмцээний шагнал 2,9 сая/төг тус тус

зарцуулсан

Компанийн хашаанд чацаргана 100ш, бургас 62ш нэмж тарьсан бөгөөд

ургалт 90 хувьтай байгаа.

Ажилчдад үнэгүй хоол, аарцаар үйлчилсэн

Ахмадын жилийн хүрээнд Баянтээг багийн нийт ахмадыг хүлээн авч гарын

бэлэг гардуулж, ахмадын жилийн үйл ажиллагаанд оролцох бүхий л

санаачлагыг дэмжиж ажилсан.

Уурхайн харьяалалтай ахмадууд болон грүпптэй хүмүүсээ цагаан сар,

ахмадын баяр, 55 жилийн ойн хүрээнд тус тус хүлээн авч тэтгэмж үзүүлж,

ажлын туршлага солилцсон.

Хөдөлмөр хамгаалалын зүгээс ажилчдыг маск савангаар хангаж, халуун

усны үйлчилгээгээр үнэ төлбөргүй үйлчилж байна.

37

2017 оны зардалын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл Хүснэгт 8

д/д Үзүүлэлт 2016 оны

төлөвлөлт 2016 оны гүйцэтгэл

2017оны төлөвлөлт

2017 оны гүйцэтгэл

Нийт цэвэр орлого 2401500.0 3456603.0 2740500.0 3775071.9

1 Нүүрс борлууллалт 2310000.0 3284907.1 2640000.0 3520512.6

2 Агаарын бохирдол 63000.0 105708.8 72000.0 109705.8

3 Дулаан борлуулалт 19000,0 19404.6 19000.0 19973.6

4 бусад борлуулалт 15000.0 47367.2 15000.0 124879.9

5 Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт

2500.0 2500.0

6 Борлуулалтын хөнгөлөлт 3000.0 -784.7 3000.0

Цэвэр борлуулалт, орлогын дүн

2401500.0 3456603.0 2740500.0 3775071.9

1 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин

578688.7 514371.2 578668.7 565090.6

2 ЭМД,НД шимтгэл 69442.6 66668.3 69442.6 73461.8

3 Бичиг хэрэг 1900.0 1430.1 1900.0 1294.3

4 Албан томилолт 14262.0 10515.7 14262.0 11309.9

5 Гадаад томилолт 12000.0 6628.5 25000.0 11920.0

6 Шатах тослох материал 301000.0 291911.0 394846.4 341204.1

7 Сэлбэг 82000.0 48153.0 76680.0 37294.4

8 Шуудан холбоо 3780.0 3250.6 3750.0 2848.5

9 Хэвлэл захиалга 1300.0 1520.3 2000.0 655.4

10 ТУЗ-ийн зардал 6000.0 3064.7 6000.0 2960.6

11 Хөдөлмөр хамгаалал 35380.0 23157.4 29857.0 11110.1

12 Шагнал урамшуулал 5000.0 5668.0 6000.0 2345.0

13 Үр дүнгийн урамшил 42000.0 41950.0 42000.0 34798.7

14 Тэтгэмж тусламж 18000.0 13962.6 15000.0 15603.9

16 Тэсэлгээний материал 23895.8 189.1 39016.7 25231.7

17 Байгаль орчиныг хамгаалах зардал

18135.0 10643.0 15900.0 -

18 ХАБЭА сургалын зардал 1750.0 297.5 2643.0 -

19 Элэгдлийн зардал 220000.0 449699.5 280000.0 313162.1

20 Зээлийн хүүгийн зардал 6000.0 0 0

21 зар сурталчилгааны зардал 3500.0 2960.0 3500.0 4500.0

22 Сургалтын зардал 5000.0 2470.0 5000.0 -

23 татвар төлбөр хураамж 371568.0 436891.7 526076.2 592788.3

24 түлшний хөнгөлөлт 6095.0 5599.4 6095.0 9773.2

25 гэрэл цахилгаан 63700.0 68529.1 80000.0 71732.6

26 ажилчдын хоолны зардал 16360.0 8483.1 17860.0 15312.3

27 урсгал засвар 89940.5 51266.3 58390.0 37691.6

28 их засвар 253000.0 176485.4 145000.0 127128.7

29 Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил 41570,0 30910.3 30000.0 3427.2

30 эд хогшил 32650.0 1409.1 15000.0 -

31 уралдаан тэмцээн 5000.0 2740.0 5000.0 2940.0

32 Дотоод нүүрс 9240.0 10772.3 9240.0 10000.7

33 арга хэмжээний зардал 11000.0 9691.3 11000.0 5129.4

34 харуул хамгаалалтын зардал

29500.0 28564.8 28564.8 22567.8

35 Нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага

5000.0 68529.1 115000.0 113335.0

36 55 жилийн ойн арга хэмжээ 0 0 25000.0 16338.1

37 Найдваргүй авлагын нөөц 2400.0 0 12000.0 -

38 ногдол ашиг 0 25260.8 25260.8 25260.8

39 Бусад 15000.0 8174.0 15000.0 9524.1

НИЙТ ЗАРДАЛ 2401057.6 2432017.2 2735953.2 2517730.9

Нийт ашиг /алдагдал/ 442.4 1024585.8 4546.8 1257731.0

1 тн нүүрсний өөрийн өртөг нийт зардлаар

22.9 16.3 22.8 15.7

6. Тайлант онд хийгдсэн ажил “Баянтээг”ХК-ийн 2017 онд төлөвлөсөн ажлын тайлан Хүснэгт 9

д/д Хийгдэх ажил Төлөвлөсөн

зардал /мян.төг/

Гүйцэтгэл зардал

/мян.төг/ Тайлбар

ИХ ЗАСВАР

1. 5А экскаватор сэлбэг 100000.0 89443,0 сэлбэг засвар

2. D65 бульдозер засвар 30000.0 хийгдээгүй

3. HYUNDAI 2900 хөдөлгүүр 15000,0 4700,0 Засвар

Дүн 145000.0

АЖ АХУЙН УРСГАЛ ЗАСВАР

1. Хуучин конторын дээвэр засвар

8790.0 8000,0 Хийгдэж байгаа

2. Граж №01 дээвэр засвар 10200.0 9533,1 Хийгдсэн

3. Техникийн урсгал засвар 12400.0 13762,8 хийгдсэн

4. Усан оргилуур 5000.0 2244,3 Хийгдсэн

5. Цахилгаан шугам 22000.0 12151,3 Хийгдсэн

Дүн 58390.0

НИЙТ ДҮН 232390.0

2017 онд 8 ажил төлөвлөсөнөөс 6 ажил бүрэн хийгдэж, 1 ажил хийгдээгүй, 1 ажил

хийгдэж байгаа.

37

7. 2017 оны шатах материал, сэлбэгийн зардлын тайлан Хүснэгт 10

№ Тоног төхөөрөмж

Ажилласан мото

/цаг Гүйлт км

ШТМ-ын үнэ

мян.төг

Тосолгооны материалын үнэ мян.төг

Сэлбэгийн үнэ

мян.төг

Бүгд үнэ мян.төг

1 Терекс №2 516 14001.8 1388.0 3919.0 19308.8

2 Терекс №1 6774.7 837.9 853.4 8466.0

3 Nord 48-23өвр 16200 25554.5 1217.3 1846.1 28617.9

4 Nord 60-39өвр 6730 13019.8 795.8 3459.3 17274.9

5 Howo № 04 3992 12348.7 1252.5 7961.0 21562.2

6 Howo № 05 5081 15097.0 1181.4 3334.6 19613

7 ЭКГ-5-А 2520.7 75788.5 78309.2

8 Hyundai 520 lc 1878 112903.0 3263.5 4243.9 120410.4

9 Hyundai 2900 lc 231 8633.2 1495.2 3803.0 13931.4

10 Doosan 3000 300 11036.3 961.1 5260.0 17257.4

11 Бульдозер D-65 520 10512.5 1134.1 448.1 12094.7

12 SD-300 50 Ковш 592 17019.4 624.3 514.5 18158.2

13 Ковш LG 930 597 3167.9 678.6 812.0 4658.5

14 Өрөм JD-1400 72 3233.4 335.3 3568.7

15 Маз кран 09-21өвр 297.6 286.1 4.0 587.7

16 Зил 130 07-76өва 663 1379.1 32.8 35.0 1446.9

17 Зил 130 39-95өва 1038 3468.7 117.5 2.5 3588.7

18 Rhino 04-71өвр 1714 1077.2 237.3 1244.5

19 Исүзү 05-52өвр 7384 2575.6 113.8 2689.4

20 Киа треди 52-78өвр

2323 956.7 114.6 1325.0 2396.3

21 Land 76 09-63өвр 41421 11795.1 327.5 2922.3 15044.9

22 Фургон 03-10өвр 10461 2011.6 57.0 710.5 2779.1

23 Бонго 17-83өвр 9533 1243.9 5.5 1249.4

24 Уаз 469 66-60өва 8400 3309.9 119.2 1844.5 5273.6

25 Мотоцикл №01 мө 2134 167.5 94.4 167.5

26 Мотоцикл №02 ууг 3387 223.8 21.0 223.8

27 Компрессор Зүмп 312.5 257.4 569.9

28 Х/жиж/карьер жиж 210.8 210.8

29 NORD №07 7474 15527.0 158.6 15685.6

30 NORD №08 8730 17046.2 164.0 17210.2

31 Дизель станц 25 409.2 409.2

32 Бусад түлш 757.4 757.4

33 Бусад а-92 1965.2 1965.2

34 бусад а-80 895.2 895.2

Нийт 318932.4 19677 119202.6 457812.6

2017 онд шатах тослох материалын зардал 318932.4 мян/төг Сэлбэгийн зардал

119202.6 мян/төг гарсан.

.