ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2016 год

Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова

Кадровый состав 2016г.

Число

должностей

Число занятых

должностей

Число

физических

лиц

Коэффициент

совместитель-

ства

Коэффициент

укомплекто-

ванности

Врачи 192,25 178 114 1,56 0,93

Провизор 1,0 1,0 1 1,0 1,0

Средний медицинский персонал

440,25 423,25 339 1,25 0,96

Фармацевт 2,5 2,5 1 2,5 1,0

Младший медицинский персонал

204,75 204,75 140 1,46 1,0

Прочие 153 145,75 120 1,21 0,95

ВСЕГО 993,75 955,25 715 1,34 0,96

Медицинский персонал городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова

Прибыли врачи: 8 человек1. Бутурлина М.В. – Врач рентгенолог

2. Егорова Е.В.– Врач приемного отделения

3. Завалишин Г.А. – Врач-анестезиолог-реаниматолог

4. Кваснокова А.Ю.– Врач терапевт, участковый

5. Михайловская Е.В. – Врач акушер -гинеколог

6. Молодцова А.А. - Врач терапевт, участковый

7. Панова А.М. - Врач терапевт, участковый

8. Унку М.А. – Врач травматолог-ортопед

Выбыли врачи: 3 человек

1. Валеев А.К.– осужден

2. Суриков А.А. – умер

3. Лаушкин В.И. – на пенсию

4. Мамонов А.К – в другое ЛПУ города

Кадровая политика 2016 г.

Прибыли средние медицинские работники: 14из мед. училища – 5из других городов – 5из других ЛПУ – 4из центра занятости – 0

Выбыли средние медицинские работники: 15

в другие ЛПУ – 3на пенсию и инвалидность – 6в другие отрасли – 6

Кадровая политика 2016г.

Повысили квалификацию в 2016году:врачи – 209в том числе на центральных базах – 18ФПК и ППСЗ ЯГМА – 27средние мед. работники – 53в том числе в УПК г. Ярославля – 7

Не имеют сертификата – 2врачи – 1 (декретный отпуск)

– 1 (пенсионер)

Кадровая политика 2016 г.

Имеющие ордена и медали:врачи – Цветков М.Ю. «За заслуги перед Отечеством II степени»

средние мед. работники – нетИмеющие звание «Заслуженный врач»:

Бугаева О.В. – врач-кардиологЦветков М.Ю. – главный врач

Награждены значком «Отличнику здравоохранения»:врачиИсаев А.Р. – зам. главного врачаКондратьев В.А. – зав. оториноларингологическим отделениемДобрецова Л.Н. – врач-неврологПодречнев В.Б. – зав. 2-м терапевтическим отделениемМалышев В.Л. – зам. травматологическим отделениемДудников А.Г. – зав. 1-м терапевтическим отделениемСаякова Ж.Б. – врач терапевт 1-го терапевтического отделенияКиряков Н.Н. – врач анастезиолог-реаниматологсредние медработники – 2Ковалева Т.В. – старшая мед. сестра отделенияШибаева З.В. – старшая мед. сестра отделения

Кандидаты и доктора медицинских наук:Кулибин А.Ю. – кандидат медицинских наук

Кадровая политика 2016г.

Объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях круглосуточного

стационара в рамках территориальной программы ОМС в 2016 году

количество случаев госпитализации

План Выполнение % вып.

10620 10644 100,2%

Качественные показатели работы ЛПУза 2016 год

На 01.10.2016 г. утверждена структура коечного фонда:

Коек круглосуточного стационара – 301

Инфекционных 60 (взр. – 20, дет. – 40)

ЛОР 35 (взр. – 25, дет. – 10)

Терапевтических 94

Нейрохирургических 25 (взр. – 22, дет. – 3)

Эндокринологических 24

Травматологических 63 (взр. – 59, дет. – 4)

Коек дневного стационара – 25

Офтальмологических – 5 Кардиологических – 3

Неврологических – 3 Терапевтических – 7

Эндокринологических – 1 Отоларингологических – 5

Травматологических – 1

Стационар круглосуточный

Показатели 2015 г. 2016 г.

Поступило в стационар 11010 11253

Выбыло из стационара 10988 11268

Умерло 305 307

Средняя длительность пребывания на койке

8,6 8,5

Оборот койки 35,9 37,4

Летальность 2,8 2,7

Оперативная активность 60,4 64,2

Среднее число работы койки 310,2 317,6

Статистика по отделениям 2016 г.

Отделение Фактическая работа койки

Терапевтическое 342

Эндокринологическое 294

Травматологическое 316

Нейрохирургическое 329

Отоларингологическое:

– взрослые

– дети

345

367

290

Инфекционное:

– взрослые

– дети

269

304

252

Стационар круглосуточный

Случаев госпитализации

План Выполнение % вып.

2333 2327 99,7%

Среднее число работы койки 463

Средняя длительность

пребывания на койке 10,5

Дневной стационар 2016 г.

Поликлиническое отделение

Выполнение плана по

поликлиникеплан факт в т.ч. ОМС

Категория специалистов врачи

средний

стоматолог врачи средний

стоматолог

врачисредни

йстоматол

ог

Обращения по заболеванию 94 722 11 658 7 082 87 861 14 823 5 680 87 861 14 605 5 680

- количество обращений

33 113 6 326 3 541 33 663 5 490 2 582 33 663 5 311 2 582

- количество посещений в 1 обращение

2,9 1,8 2,0 2,6 2,7 2,2 2,6 2,7 2,2

Профилактика (посещ.)

31 095 33 438 0 40 962 29 268 2 994 39 937 29 268 2 732

Неотложная (посещ.)

42 500 7 400 0 34 026 7 403 0 34 026 7 403 0

Итого абс. (посещ.)

168 367 52 496 7 082 162 849 51 494 8 674 161 824 51 276 8 412

Итого, %96,7% 98,1% 122,5%

Численность прикрепленного населения – 36 047 чел.

Поликлиническое отделение 2016 г.

Выполнение плановых показателей

план факт %

Диспансер взрослого населения

4 400 4 560 102,4

Проф. осмотры взрослые 900 910 100,1

флюорография 26 137 26 141 100

вакцинация 15 077 16 433 109

Травматологический пункт и амбулаторно-поликлиническая помощь

План Выполнение % вып.

48 600 пос. 54 651 пос. 102 %

Травмапункт 49 534 посещений

Приемное отделение 5 117 посещенийиз них:

прием врача инфекциониста – 1 780прием врача офтальмолога – 586прием врача нейрохирурга – 595прием врача эндокринолога – 159прием врача терапевта – 1 335прием ЛОР врача – 662

Экономическая эффективность работы ЛПУ за 2016 год

Источники финансирования ЛПУ

Показатель2015 г.

(тыс. руб.)

2016 г.

(тыс. руб.)

Средства ОМС, в т.ч. одноканальное финансирования

303 528 297 163,8

Доля от общего объема финансирования 93,9 % 95,9 %

Доходы от платных медицинских услуг, хоздоговоров и ДМС

10 358 10 576

Доля от общего объема финансирования 3,2 % 3,4 %

Средства бюджета субъекта РФ 9210

354 (укр)2177

Доля от общего объема финансирования2,9 % 0,7 %

Финансирование из средств ОМС

Структура дохода по предпринимательской деятельности

Показатель2015 г.

(тыс. руб.)

2016 г.

(тыс. руб.)

Выставлено счетов 307 101 325 366

Принято счетов 281 728 298 948

Снято по актам 2 015 1 845,7

Показатель

2015 г. 2016 г.

Сумма

(тыс. руб.)%

Сумма

(тыс. руб.)%

Платные услуги 6 020 55,7 6 213,8 59,2

Хоздоговора 2 649 24,5 2 345,7 22,4

ДМС 1 517 14,0 1442,2 13,7

Прочие 623 5,8 467,1 4,6

ИТОГО 10 809 10 488,8

Рост среднемесячной заработной платы в 2016 по сравнению с 2015 г.

Категория работников организаций бюджетной

сферы2016 г. 2015 г. % увеличения

Врачи 33 224 35 050 0,94

Средний медицинский персонал

16 656 17 234 0,97

Младший медицинский персонал

11 730 11 575 101,3

Расходы и затраты

За 2016 год были начислены и выплачены

денежные средства за счет фонда оплаты труда

2016 г. в сравнении с 2015 г.

Премия 32 127 903,56руб. - 21%

Материальная помощь 174 890 руб. + 1,04%

За хирургическую активность 377 500 руб. - 7,2%

Доплаты: 793 100 руб. + 27,6 %

- за количественно-качественные показатели работы;

- за интенсивность труда дежурным терапевтам и другим специалистам.

Расходы и затраты

Приобретение лекарственных средств

и расходных материалов

за счет средств ОМС: 54 517 652,27руб.

За счет средств, полученных от предпринимательской деятельности приобретено:

– медицинскую мебель 290 738 руб.

– медикаменты 1 577 798,91 руб.

– расходные материалы 61 233,25 руб.

Расходы и затраты 2016 г.

Расходы и затраты

Материально-техническая база 2016г

•Из своих средств на общую сумму 3 270 тыс. руб.•Ремонт систем отопления и водоснабжения, замена радиаторов отопления - 300 тыс.руб•Установка противопожарных дверей -270 тыс.руб.•Ремонт в Лор-отделении палаты, душевой, туалета. Замена светильников- 250 тыс.руб.•Замена полов в 5 палатах I терапевтичекого отделения. Ремонт коридора- 450 тыс.руб.•Ремонт помещения под отходы класса «Г», склада медикаментов – 250 тыс.руб.•Ремонт помещения физио-кабинета - 100 тыс.руб.•Устройство полов из керамогранита в Лор отделении - 150 тыс.руб.•Монтаж розлива холодного водоснабжения в поликлиническом отделении- 300 тыс.руб.•Ремонт кровли над бухгалтерией, хоз.корпуса – 200 тыс.руб.•Установка узла учета тепловой энергии, горячего водоснабжения –- 500 тыс. руб.•Установка окон ПВХ (11 штук) в травматологическом пункте -150 тыс.руб.•Ремонт процедурного кабинета в травматологическом пункте – 100 тыс.руб.

Расходы и затраты

Наименование расхода2015Руб.

2016Руб.

Средние затраты на 1 койко-день круглосуточного пребывания, в томчисле:

2 442,39 2 406

расходы на питание на 1 койко-день 90 107,57

расходы на медикаменты на 1 койко-день 337,9 481,2

Средние затраты на 1 день лечения в дневном стационаре 260 453

расходы на медикаменты на 1 день лечения в дневном стационаре

50 90,6

Средние затраты на 1 посещение с профилактической целью 192,71 242,63

расходы на медикаменты на 1 посещение с профилактической целью

19,18 48,53

Средние затраты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи

368,34 362,59

расходы на медикаменты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи

22,45 72,52

Средние затраты на 1 обращение по поводу заболеваний 294,84 261,89

расходы на медикаменты на 1 обращение 52,71 52,38

Затраты на единицу объема медицинской помощи 2016г.

Затраты на информационные технологии Всего, тыс. руб.

Затраты на информационные технологии — всего 1 599,8

в том числе:

на приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)

101,03

в т.ч. по программе Модернизации -

на приобретение программных средств 1 020,37

в т.ч. по программе Модернизации

на оплату услуг электросвязи 478,4

на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных технологий

-

на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными технологиями (кроме услуг связи и обучения)

-

прочие затраты на информационные технологии -

Информатизация

Затраты на информационные технологии 2016г.

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2017 г.

I. Ремонтные работы

• 2-го этажа инфекционного отделения

• Замена 4-х лифтов в стационаре

• Ремонт Лор-отделения, терапевтического и эндокринологического отделений (предписание Росздравнадзора)

• Ремонт кабинетов травматологического пункта.

• Ремонт кабинетов поликлиники.

• Ремонт здания гаража.

II. Кадровые проблемы

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2017 г.

Имеющиеся врачебные вакансии:Анестезиология и реаниматология – 2Терапия (приемное отделение стационара) – 2-3Терапия (поликлиника - участковые врачи) – 8Рентгенология – 1Ультразвуковая диагностика – 1Бактериология – 2Инфекционные болезни – 2Клиническая лабораторная диагностика – 2Трансфузиология – 1Эндоскопия – 1Эндокринология (поликлиника) – 1Кардиология (поликлиника) – 1Неврология – 1Травматология и ортопедия (травматологический пункт) – 2

III. Укрепление материально-технической базы

Из средств ненормированного страхового запаса ТФОМС

- Компьютерный томограф нового поколения

- Маммограф в поликлинику

- Видеогастроскоп с мойкой (в поликлинику)

- Рентгеновский цифровой аппарат на 2 раб. Мест

- Аппарат УЗИ (в поликлинику)

- Передвижной палатный рентгеновский аппарат.

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2017 г.