...1 046 007 95,6; Működési kiadások 4 636 846 5 725 889 5 070 377 88,6 Működési célra...

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet

E Ft-ban

Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évitek száma előirányzat előirányzat teljesítés telj. % -a tek száma előirányzat előirányzat teljesítés telj. % -aI. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 173 988 1 269 001 1 074 026 84,6 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása 3 834 127 5 046 410 4 583 738 90,8

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -1019 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 276 861Előző évek pénzmaradvány átvétele működési célra 121 999 Ebből: Önkormányzati támogatás 3 660 139 3 540 829 3 447 449 193,5Előző évek pénzmaradvány átvétele felhalmozási célra 8 211 - Működésre 3 660 139 3 497 351 3 404 173 98,6Pénzforgalom nélküli bevétel 366 790 - Beruházásra, felújításra 43 478 43 276 99,5

I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 173 988 1 269 001 1 570 007 123,7II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei

a./ Egyéb saját bevétel 71 339 128 051 91 018 71,1b./ ÁFA-bevételek, -visszatérülések 11 500 11 500 123 704 1075,7c./ Hozam és kamatbevételek 181 500 181 500 127 425 70,2

1./ Működési és ÁFA bevételek (a+b+c) 264 339 321 051 342 147 106,6 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása 3 834 127 5 046 410 4 860 599 96,3a./ Illetékek 1 600 000 1 600 000 1 236 353 77,3 II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzatb./ SZJA normatív módon elosztott része 178 582 166 539 166 539 100,0 központosított kiadásai

2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b) 1 778 582 1 766 539 1 402 892 79,4 1 Központosított kiadások 1 572 624 1 946 760 990 903 50,9a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 240 000 10 000 10 319 103,2 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 60 512 171 960 145 310 84,5b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel 0 0 0 0,0 - Likvid kamatkiadások 70 000 70 000 49 111 70,2c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) 0 0 0 0,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 10 000 10 000 2 919 29,2d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 55 650 0 0 0,0 - Biztosítás 3 743 3 743 3 566 95,3e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre 340 106 0 0 0,0 - Központosított beruházás, felújítás 1 169 170 1 588 950 746 164 47,0f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 446 812 0 0 0,0 - Induló új beruházások 81 702 19 202 0 0,0

- Pályázatok saját forrása 20 000 7 222 0 0,03./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+..+f) 1 082 568 10 000 10 319 103,2 - Áthúzódó pályázatok 2 948 2 605 0 0,04./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 2 861 150 1 776 539 1 413 211 79,5 - Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások 60 000 60 000 43 833 73,1a./ Normatív állami hozzájárulás 2 143 295 1 927 367 1 927 367 100,0 - Általános tartalék 55 000 0 0 0,0

b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 50 847 50 640 50 640 100,0 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 39 549 13 078 0 0,0c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása 104 537 104 537 100,0d./ Központosított támogatás 97 864 97 864 100,0e./ Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 4 530 110 4 530 110 100,05./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+d) 2 194 142 6 710 518 6 710 518 100,0a./ Támogatásértékű beruházási bevétel 836 063 394 851 69 595 17,6b./ Támogatásértékű felújítási bevétel 693 441 408 352 58,9c./ Támogatásértékű működési bevétel 22 331 144 841 111 842 77,2d./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről 160 160 100,0e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése 0 0 2 Önkormányzat Hivatala 982 399 1 200 040 1 039 548 86,6f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -111 147g./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 22 424 - Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai 804 293 1 019 714 937 682 92,0h./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 0 - Felhalmozási kamatkiadások 500 500 192 38,4i./ Támogatási kölcsön visszatérülése 3 545 - Pályázati megvalósítás kiadásai 112 606 114 826 58 026 50,56./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+h) 858 394 1 233 293 615 918 49,9 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 60 000 60 000 41 088 68,5

II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6) 6 178 025 10 041 401 9 081 794 90,4 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 5 000 5 000 2 560 51,2Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -6 586 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 300 6 926 5 095 73,6

I-II . 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 352 013 11 310 402 10 645 215 94,1 4 Közgyűlés 82 000 73 584 69 481 94,4Intézmények finanszírozási bevételei 5 Kötelező és önként vállalt feladatok 59 943 62 640 58 455 93,3a./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 224 209 0,0b./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 12 371 0,0 Megyei Önkormányzat Hivatala és az ÖnkormányzatÖnkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei központosított kiadásaic./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 117 456 181 552 154,6 I-II . 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 535 393 8 336 360 6 912 934 82,9d./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 130 417 130 417 130 417 100,0 Finanszírozási kiadásoke./ Kötvényforrás igénybevétele működésre 467 543 612 262 131,0 Felhalmozási hitel visszafizetése 12 020 12 020 12 020 100,0f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 539 713 375 533 69,6 Hitel visszafizetés kötvényforrásból 1 135 017 1 200 000 1 135 017 94,6g./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 76 379 76 379 100,0 Hajdú-Bihar 2028 kötvény visszafizetése 4 530 110 4 530 110 100,0h./ Hiány fedezete kötvényforrásból 1 200 000 1 200 000 1 135 017 94,6

I-II . 1-2. 7./ Finanszírozási bevételek összesen 1 330 417 2 768 088 2 511 160 90,7 I-II 1-2. Finanszírozási kiadások összesen 1 147 037 5 742 130 5 677 147 98,9BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 682 430 14 078 490 13 156 375 93,5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 682 430 14 078 490 12 590 081 89,4Pénzkészlet nyitó állománya 2 939 451 Pénzkészlet záró állománya 704 174Pénzforgalom nélküli bevétel -2 801 571 Pénzforgalom nélküli kiadás

7 682 430 14 078 490 13 294 255 94,4 7 682 430 14 078 490 13 294 255 94,4MINDÖSSZESEN : MINDÖSSZESEN :

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

2 701 266 3 289 950 2 052 335 62,4II. 2.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. melléklet

E Ft-ban

2011. évi 2011. évi 2011. 2011. 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Megnevezés eredeti módosított évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi

előirányzat előirányzat teljesítés telj. % -a előirányzat előirányzat teljesítés telj. % -a

Önkorm. költségvetési szervek bevételei 438 327 1 093 755 1 046 007 95,6 Működési kiadások 4 636 846 5 725 889 5 070 377 88,6Működési célra átvett pénzeszköz 8 877 8 557 96,4 Személyi juttatás 2 411 535 2 525 269 2 371 889 93,9Egyéb sajátos bevétel 1 778 582 1 766 539 1 402 892 79,4 Munkaadókat terhelő járulékok 600 356 636 533 588 335 92,4 Illeték 1 600 000 1 600 000 1 236 353 77,3 Dologi kiadás 1 624 955 2 564 087 2 110 153 82,3 SZJA normatív módon elosztott része 178 582 166 539 166 539 100,0 Pénzeszköz átadás 140 897 114 845 81,5Állami támogatás 2 194 142 6 710 518 6 710 518 100,0 Egyéb sajátos kiadás 30 000 29 916 99,7 Normatív hozzájárulás 2 143 295 1 927 367 1 927 367 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 446 772 414 210 409 448 98,9 Kötött felh. normatív hozzájárulás 50 847 50 640 50 640 100,0 Támogatásértékű kiadás 3 227 52 822 53 943 102,1 Központosított támogatás 97 864 97 864 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása 119 728 198 378 198 378 100,0 ÖNHIKI támogatás 104 537 104 537 100,0 Általános tartalék 55 000 Megyei önkormányzatok adósságk.tám. 4 530 110 4 530 110 100,0Támogatásértékű működési bevétel 22 331 460 707 432 035 93,8Előző évi előirányzat maradvány átvétele 121 999 144 423 118,4Pénzforgalom nélküli bevétel 130 417 0 0MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 433 382 10 162 395 9 744 432 95,9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 261 573 6 562 196 5 876 907 89,6

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 082 568 10 174 10 565 103,8 Felhalmozási kiadások 1 273 820 376 273 106 884 28,4Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3 486 3 486 100,0 Felújítási kiadások 1 348 867 714 468 53,0Támogatásértékű felhalmozási bevétel 836 063 1 126 136 515 791 45,8 Előző évi pénzmaradvány átadása 0 8 211 8 211 100,0

Pénzeszköz átadás 40 813 40 750 99,8Előző évi előirányzat maradvány átvétele 130 417 8 211 8 211 100,0Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 3 545Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 2 049 048 1 148 007 541 598 47,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 1 273 820 1 774 164 870 313 49,1Kötvényforrás igénybevétele 1 568 088 1 742 933 111,2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 12 020 12 020 12 020 100,0Hiány fedezete kötvényforrásból 1 200 000 1 200 000 1 135 017 94,6 Hitel visszafizetés kötvényforrásból 1 135 017 1 200 000 1 135 017 94,6Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -7 605 0,0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 4 530 110 4 530 110 100,0

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 165 714 0,0Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 2 768 088 2 870 345 103,7 Finanszírozási kiadások összesen 1 147 037 5 742 130 5 842 861 101,8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 682 430 14 078 490 13 156 375 93,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 682 430 14 078 490 12 590 081 89,4

F e l h a l m o z á s

2011. évi pénzforgalmi mér leg

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Működés

3

Hajdú-Bihar Megyei ÖnkormányzatA költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csopor tonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei

E Ft-ban

Fe- Cím je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Egyéb Állami Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Kiegyenlítő,

ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási ir ányzat-, pénz- ér tékpa- támoga- dási célú függő, Bevételektek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel átfutó

bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesenköz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célr a célr a célr a célr a célr a bevételei megtér . célr a célr a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ-

ROZOTT INTÉZMÉNYEK1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 550 253 397 253 947-2 Arany János Gyermekotthon 2 150 229 709 231 859-3 Hajdúsági Lakásotthonok 974 204 070 205 044-4 Komádi Gyermekotthon 12 047 195 321 207 368-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 324 217 742 219 066-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 831 505 840 346-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 343 299 846 316 189-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 1 749 276 874 278 623-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 423 335 342 335 765

-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5 000 135 375 140 375-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 500 200 018 202 518-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 92 922 152 396 245 318-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 19 950 138 536 158 486-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 215 68 266 68 481-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 9 000 121 742 130 742

I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 173 988 0 0 0 0 3 660 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 834 127II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI-1 Önkormányzat Hivatala 264 339 55 650 662 410 982 399

Cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 966 884 2 850Román területi kisebbségi önkormányzat 566 884 1 450

Összesen: 264 339 0 55 650 0 0 0 0 664 942 0 0 0 1 768 0 0 0 0 0 0 0 986 699-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

- Közgyűlés 82 000 82 000 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 59 943 59 943

-3 Központi nettó elszámolás 1 026 918 -3 660 139 971 697 2 194 142 836 063 20 563 1 200 000 130 417 2 719 661Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 0 1 026 918 0 0 -3 660 139 0 1 113 640 2 194 142 836 063 0 20 563 0 0 1 200 000 0 0 0 130 417 2 861 604

II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 264 339 0 1 082 568 0 0 -3 660 139 0 1 778 582 2 194 142 836 063 0 22 331 0 0 1 200 000 0 0 0 130 417 3 848 303

I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 438 327 0 1 082 568 0 0 0 0 1 778 582 2 194 142 836 063 0 22 331 0 0 1 200 000 0 0 0 130 417 7 682 430

Pénzforgalomnélkülibevétel

2. a. melléklet

2011. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E KFelügyeleti szerv Támogatás

támogatása ér tékű bevétel

4

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csopor tonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei

E Ft-ban





ROZOTT INTÉZMÉNYEK1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 955 107 287 287 6 13 066 1 200 305 621-2 Arany János Gyermekotthon 2 150 234 654 5 469 5 354 2 043 249 670-3 Hajdúsági Lakásotthonok 269 122 205 1 644 2 468 843 127 429-4 Komádi Gyermekotthon 13 119 27 500 196 840 8 166 19 964 3 170 241 786-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 189 131 529 1 781 110 853 135 462-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 842 2 168 762 225 6 950 1 624 10 717 792 526-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 616 725 324 796 15 700 700 4 298 110 347 245-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 3 112 706 170 281 750 1 866 142 15 806 1 589 305 141-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 1 370 305 342 690 4 813 4 673 2 169 356 020

-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 170 2 208 1 724 70 644 2 138 206 6 576 5 991 92 657-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 010 2 144 1 262 207 391 1 076 23 381 1 029 1 406 240 699-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 677 843 227 221 887 27 778 12 676 30 973 7 000 65 11 342 86 587 1 048 600-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 22 298 162 884 22 431 93 193 0 10 443 21 242 332 491-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 317 70 006 15 365 0 12 834 1 365 99 887-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 13 686 100 4 124 041 2 737 144 184 163 1 337 84 924 371 176

I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 770 946 8 717 174 3 486 0 3 540 829 43 478 0 0 25 168 12 676 317 624 8 211 121 999 0 0 0 12 371 224 209 5 046 410II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI-1 Önkormányzat Hivatala 324 757 160 680 924 1 180 23 269 169 083 1 199 373

Cigány területi kisebbségi önkormányzat 4 136 578 4 714Román területi kisebbségi önkormányzat 1 897 315 2 212

Összesen: 324 757 160 0 0 0 0 0 680 924 0 1 180 0 29 302 0 0 0 0 0 0 169 976 1 206 299-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

- Közgyűlés 584 73 000 73 584 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 59 191 50 3 399 62 640

-3 Központi nettó elszámolás 10 000 -3 540 829 -43 478 953 034 6 708 376 393 671 693 441 113 731 670 130 1 688 003 7 689 557Intézményesített és központosított bevétel összesen: 584 0 10 000 0 0 -3 540 829 -43 478 1 085 225 6 708 376 393 671 693 441 113 781 0 0 0 0 0 670 130 1 691 402 7 825 781

II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 325 341 160 10 000 0 0 -3 540 829 -43 478 1 766 149 6 708 376 394 851 693 441 143 083 0 0 0 0 0 670 130 1 861 378 9 032 080

I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 096 287 8 877 10 174 3 486 0 0 0 1 766 149 6 708 376 420 019 706 117 460 707 8 211 121 999 0 0 0 682 501 2 085 587 14 078 490

2011. évi módosított előirányzat

bevétel

B E V É T E L E KFelügyeleti szerv Támogatás Pénzforgalom

támogatása ér tékű bevétel nélküli

5


E Ft-ban





ROZOTT INTÉZMÉNYEK1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 947 107 278 450 6 13 066 14 266 -25 309 817-2 Arany János Gyermekotthon 1 781 232 859 5 469 5 354 7 397 252 860-3 Hajdúsági Lakásotthonok 277 122 204 1 644 2 468 3 311 -6 129 898-4 Komádi Gyermekotthon 13 120 27 500 182 084 8 166 19 964 23 134 246 995-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 188 131 530 1 781 110 963 135 572-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 7 275 2 169 751 568 6 950 1 624 12 341 -43 781 884-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 15 610 725 315 484 15 498 700 4 298 700 4 408 62 341 987-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 3 327 492 136 267 553 1 867 142 15 806 142 17 395 306 860-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 1 372 305 336 777 4 813 4 673 6 842 -57 354 725

-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 172 2 208 1 724 70 644 2 138 206 6 576 206 12 567 99 441-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 450 2 144 1 262 205 859 1 076 23 381 1 029 24 787 -11 261 977-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 623 359 227 213 667 27 778 12 676 30 972 7 000 65 18 342 86 652 52 993 012-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 12 976 156 257 22 431 93 193 10 443 31 685 125 327 110-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 317 64 955 17 934 12 834 14 199 -107 110 132-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 13 689 100 3 117 558 2 737 144 184 163 1 337 162 86 262 -1 009 365 186

I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 703 860 8 397 246 3 486 0 3 447 449 43 276 0 0 25 168 12 676 320 193 8 211 121 999 0 0 0 20 581 346 209 -1 019 5 017 456II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI-1 Önkormányzat Hivatala 342 147 160 1 180 23 676 22 424 -6 586 383 001

Cigány területi kisebbségi önkormányzat 4 249 4 249Román területi kisebbségi önkormányzat 1 747 1 747

Összesen: 342 147 160 0 0 0 0 0 0 0 1 180 0 29 672 0 22 424 0 0 0 0 0 -6 586 388 997-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

- Közgyűlés 69 481 69 481 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 58 455 58 455

-3 Központi nettó elszámolás 10 319 -3 447 449 -43 276 1 274 956 6 710 518 68 415 408 352 82 170 76 379 3 545 505 950 1 928 831 7 621 986Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 0 10 319 0 0 -3 447 449 -43 276 1 402 892 6 710 518 68 415 408 352 82 170 0 76 379 0 3 545 0 505 950 1 928 831 0 7 749 922

II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 342 147 160 10 319 0 0 -3 447 449 -43 276 1 402 892 6 710 518 69 595 408 352 111 842 0 98 803 0 3 545 0 505 950 1 928 831 -6 586 8 138 919

I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 046 007 8 557 10 565 3 486 0 0 0 1 402 892 6 710 518 94 763 421 028 432 035 8 211 220 802 0 3 545 0 526 531 2 275 040 -7 605 13 156 375

Pénzforgalomnélkülibevétel


2.a. melléklet

támogatása ér tékű bevétel

2011. évi teljesített bevétel

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6


% -ban





ROZOTT INTÉZMÉNYEK1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 99,8 0,0 96,9 100,0 100,0 1188,8 101,4-2 Arany János Gyermekotthon 82,8 99,2 100,0 100,0 362,1 101,3-3 Hajdúsági Lakásotthonok 103,0 100,0 100,0 100,0 392,8 101,9-4 Komádi Gyermekotthon 100,0 100,0 100,0 92,5 100,0 100,0 729,8 102,2-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 99,9 100,0 100,0 100,0 112,9 100,1-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 82,3 100,0 98,6 100,0 100,0 115,2 98,7-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 93,9 100,0 97,1 98,7 100,0 100,0 4007,3 98,5-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 106,9 69,7 80,0 95,0 100,1 100,0 100,0 1094,7 100,6-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 100,1 100,0 98,3 100,0 100,0 315,4 99,6

-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 209,8 107,3-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 81,4 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 1762,9 108,8-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 92,0 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 161,7 100,1 94,7-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 58,2 95,9 100,0 100,0 100,0 149,2 98,4-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 100,0 92,8 116,7 100,0 1040,2 110,3-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 100,0 100,0 75,0 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 101,6 98,4

I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 91,3 96,3 141,4 100,0 97,4 99,5 100,0 100,0 100,8 100,0 100,0 166,4 154,4 99,4II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI-1 Önkormányzat Hivatala 105,4 100,0 0,0 100,0 101,7 0,0 31,9

Cigány területi kisebbségi önkormányzat 102,7 0,0 90,1Román területi kisebbségi önkormányzat 92,1 0,0 79,0

Összesen: 105,4 100,0 0,0 100,0 101,3 0,0 32,2-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

- Közgyűlés 0,0 95,2 94,4 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 98,8 0,0 0,0 93,3

-3 Központi nettó elszámolás 103,2 97,4 99,5 133,8 100,0 17,4 58,9 72,2 114,3 99,1Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0,0 103,2 97,4 99,5 129,3 100,0 17,4 58,9 72,2 75,5 114,0 99,0

II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 105,2 100,0 103,2 97,4 99,5 79,4 100,0 17,6 58,9 78,2 75,5 103,6 90,1

I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 95,4 96,4 103,8 100,0 79,4 100,0 22,6 59,6 93,8 100,0 181,0 77,1 109,1 93,5

bevételtámogatása ér tékű bevétel

2011. évi teljesítés % -a


nélküliPénzforgalom

7

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2. b. sz. mellékletÁllami támogatás 2011. évre

Fajlagos TámogatásMenny. Mutató összeg összege

egység 2011. évi 2011-ben 2011-benFt E Ft

I. Szociális célú normatív állami hozzájárulásokGyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek 723 739 000 534 297Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek 263 842 750 221 643Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek 23 842 750 19 383Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(1) gyermek 133 667 450 88 771Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(2) gyermek 1 533 960 534Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés 4.b gyermek 108 895 650 70 782

Összesen 935 410II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások

Közoktatási alap-hozzájárulás 15Óvoda 15. a

8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 1 gyermek 16 2 350 000 2 0308 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek 16 2 350 000 1 015

Általános iskola 15. bIskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló 16 2 350 000 1 399Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló 24 2 350 000 2 149

Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (5) 1 tanuló 24 2 350 000 2 184Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló 38 2 350 000 3 917Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló 63 2 350 000 6 580Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 15.b (12) 1 34 2 350 000 4 073Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 15.b (13) 1 51 2 350 000 6 110Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 2 tanuló 27 2 350 000 1 175Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 2 tanuló 31 2 350 000 1 388Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (5) 2 tanuló 16 2 350 000 705Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 2 tanuló 28 2 350 000 1 452

Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 2 tanuló 70 2 350 000 3 669Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (12) 2 tanuló 28 2 350 000 1 645Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (13) 2 tanuló 44 2 350 000 2 637

Középfokú iskola9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (2) 1 tanuló 192 2 350 000 25 03110. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (6) 1 194 2 350 000 25 22311-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 15.c (10) 1 tanuló 222 2 350 000 34 2779. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (2) 2 tanuló 110 2 350 000 7 17010. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (6) 2 98 2 350 000 6 38811-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (10) 2 tanuló 130 2 350 000 10 027

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 09. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) 15. d (1) 1 tanuló 124 2 350 000 14 084

9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (4 hónapra)

15. d (1) 2 tanuló 64 2 350 000 3 603

Kollégiumok közoktatási feladatai 15. fKollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló 699 2 350 000 56 760Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló 616 2 350 000 58 562

Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló 46 2 350 000 6275-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló 66 2 350 000 6271-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló 55 2 350 000 392

5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló 76 2 350 000 382Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.

Iskolai gyakor lati oktatás, szakképzés (szakmai gyakor lati képzés) 16.1Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) 16.aa tanuló 44 35 000 1 026

Jogcím Száma

tanuló

8




Jogcím Száma

Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra) 16.aa tanuló 0 35 000 0Szakmai gyakor lati képzés a szakképzési évfolyamokon Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (8 hónap) 16.1.2 tanuló 36 98 000 2 352

Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (4 hónap) 16.aba tanuló 0 98 000 0

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap) 16.1.2.b tanuló 21 137 200 1 921

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abb tanuló 0 137 200 0

Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap) 16.1.2.c tanuló 66 58 800 2 587

Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abc tanuló 45 58 800 882

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2Középiskola szakiskola (8 hónapra) 16.2.1.a (1) tanuló 4 224 000 597Középiskola szakiskola (4 hónapra) 16.baa (a) tanuló 3 224 000 224

Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos ér telmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók

Óvoda (8 hónapra) 16.2.1.c(2) tanuló 23 358 400 5 495Óvoda (4 hónapra) 16.bac (2) tanuló 24 358 400 2 867Általános iskola (8 hónapra) 16.2.1.c(3) tanuló 213 358 400 50 893Általános iskola (4 hónapra) 16.bac (3) tanuló 207 358 400 24 730Középiskola, szakiskola (8 hónapra) 16.2.1.c(5) tanuló 59 358 400 14 097Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bac (5) tanuló 61 358 400 7 287

Beszéd- és enyhe ér telmi fogy., organikus okokra visszavez.-ő tar t. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók

Általános iskola (8 hónapra) 16.2.1 d (3) tanuló 123 179 200 14 694Általános iskola (4 hónapra) 16.bad (3) tanuló 122 179 200 7 287Középiskola, szakiskola (8 hónapra) 16.2.1 d (4) tanuló 59 179 200 7 049Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bad (4) tanuló 60 179 200 3 584

Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) 16.bb tanuló 10 240 000 1 600Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) 16.bb tanuló 10 240 000 800Fejlesztő felkészítés (8 hónapra) 16.bcb tanuló 30 427 000 8 540Fejlesztő felkészítés (4 hónapra) 16.bcb tanuló 30 427 000 4 270

Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 16.5Pedagógiai programok támogatása 16.5.1

Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra) 16.5.1.a (1) tanuló 258 210 000 36 120Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra) 16.ea (1) tanuló 266 210 000 18 620Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb 181 6 000 1 086Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec 858 1 750 1 502

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.a tanuló 496 68 000 33 728Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.b tanuló 309 12 000 3 708Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) 687 165 000 75 570

Összesen 618 397I-II. 1 553 807III. 50 640I-III. 1 604 447

Feladatmutatók összesenNormatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesenFeladatmutatók és kiegészítő támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen

9




Jogcím Száma

IV.Megyei/fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása Egységesen 4 (1) megye 1 91 142 000 91 142 Lakosságszám alapján 4 (2) lakos 553 761 510 282 418

I-IV. 1 978 007

V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján B.II.a lakos 553 761 140 77 527 Intézményekben ellátottak után B.II.b ellátott 3 740 23 800 89 012

166 539I-V. 2 144 546

Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezésePedagógus szakvizsga (8 hónapra) I/2.1 286 10 500 2 002Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) I/2.2 259 10 500 907Szociális továbbképzés és szakvizsga II/2 436 9 400 4 098Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I.1.1 25 1 200 000 20 000Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I.1.2 25 1 200 000 10 000Osztályfőnöki pótlék kiegészítésa (8 hónapra) I/3.a 1 86 26 000 1 491Osztályfőnöki pótlék kiegészítésa (4 hónapra) I/3.a 2 76 26 000 658Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra) I/3.b 1 177 65 000 7 670Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra) I/3.b 2 176 65 000 3 813

Összesen 50 640

Állami támogatás mindösszesen

Normatív állami hozzájárulás összesen

SZJA összesen

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.c. sz. melléklet

Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás(fő) (fő) Ft/fő Ft

2010/2011 2011/2012tény becsült

1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga 73 73 9 400 686 200 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 17 17 10 500 178 500Összesen: 864 700

2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 66 9 400 620 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 23 23 10 500 241 500Összesen: 861 900

3. Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga 48 48 9 400 451 200Összesen: 451 200

4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 72 72 9 400 676 800 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 19 19 10 500 199 500Összesen: 876 300

5. HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 96 96 9 400 902 400Összesen: 902 400

6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 48 48 10 500 504 000 - Osztályfőnöki pótlék 30 29 26 000 771 333 - Gyógypedagógiai pótlék 40 39 65 000 2 578 333Összesen: 3 853 666

7. Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga 25 25 9 400 235 000 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 35 10 500 360 500 - Osztályfőnöki pótlék 18 21 26 000 494 000 - Gyógypedagógiai pótlék 65 66 65 000 4 246 667Összesen: 5 336 167

8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 9 400 526 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 42 41 10 500 437 500 - Osztályfőnöki pótlék 12 13 26 000 320 667 - Gyógypedagógiai pótlék 72 71 65 000 4 658 333Összesen: 5 942 900

9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 27 27 10 500 189 000 - Osztályfőnöki pótlék 13 13 26 000 225 333Összesen: 414 333

10. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 45 45 10 500 472 500 - Osztályfőnöki pótlék 13 13 26 000 338 000Összesen: 810 500

11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 31 10 500 325 500 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 1 200 000 30 000 000Összesen: 30 325 500

1-11. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga 436 436 9 400 4 098 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 286 286 10 500 2 908 500 - Osztályfőnöki pótlék 86 86 26 000 2 149 333 - Gyógypedagógiai pótlék 177 177 65 000 11 483 333 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 1 200 000 30 000 000

50 639 566

2011. évi költségvetésKötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése

11

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előir ányzat-csopor tonkénti és kiemelt előir ányzatonkénti kiadásai2011. évi teljesített kiadások

E Ft-banFe- Cím je- alci- Személyi Munka- Dologi Előző évi pénz- Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor - Kiegyenlítő,

ze- mek juttatá- adókat kiadá- maradvány átad. li pénzbeli újí- házá- házá- vissza- tási célú kiadás galom függő, Kiadásoktek M e g n e v e z é s sok terhelő sok Beruhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Beruhá- Felújí- Műkö- kár té- juttatása tási si si fizetés kölcsön Felhal- Műkö- nélküli átfutó

járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési r ítés kiadások kiadások céltar - nyújtása mozási dési kiadás kiadás összesencélú célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ-

ROZOTT INTÉZMÉNYEK2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 94 921 25 219 166 118 6 578 351 -716 292 471-2 Arany János Gyermekotthon 140 559 36 975 53 099 4 345 8 829 3 152 246 959-3 Hajdúsági Lakásotthonok 80 107 20 938 23 249 567 2 444 122 -157 127 270-4 Komádi Gyermekotthon 103 685 28 237 64 232 17 609 2 103 7 139 783 2 725 226 513-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 85 412 22 510 25 086 38 2 416 -825 134 637-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 308 694 50 299 42 574 374 851 -6 753 769 665-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 144 945 38 585 149 981 895 688 693 1 197 336 984-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 161 901 42 455 71 184 8 204 3 863 142 2 339 290 088-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 208 719 55 236 74 293 70 397 6 821 1 321 2 372 349 229

-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 44 879 10 849 27 237 4 109 2 185 1 013 207 2 180 -154 92 505-11 Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium 106 383 27 594 75 091 17 425 1 177 5 551 4 842 238 063-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 246 083 63 315 396 306 5 810 27 614 10 222 232 082 981 432-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 92 831 23 914 142 221 8 987 22 430 24 419 314 802-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 50 913 12 970 20 474 30 7 836 4 815 97 038-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 101 861 26 171 222 296 2 208 81 2 803 7 523 362 943

I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 1 971 893 485 267 1 553 441 0 0 10 019 0 76 379 0 0 2 103 0 409 448 28 712 46 476 0 0 0 0 0 0 0 276 861 4 860 599II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI-1 Önkormányzat Hivatala 340 447 88 144 476 048 4 199 8 211 121 999 500 -111 147 928 401

ebből: Pályázati megvalósítás kiadásai 9 097 2 330 46 551 48 58 026 Különféle banki költségek 43 840 43 840Cigány területi kisebbségi önkormányzat 735 191 308 740 1 410 3 384Román területi kisebbségi önkormányzat 1 010 273 83 285 60 1 711

Összesen: 342 192 88 608 476 439 0 0 5 224 8 211 121 999 0 0 1 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111 147 933 496-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai

- Közgyűlés 53 006 13 125 3 350 69 481 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 4 798 1 335 7 410 21 069 23 843 58 455

-3 Központi nettó elszámolás 69 513 17 631 4 793 35 957 86 929 29 916 685 756 60 408 1 147 037 4 530 110 6 668 050Intézményesített és központosított kiadás összesen: 57 804 14 460 80 273 0 0 38 700 0 0 4 793 35 957 110 772 29 916 0 685 756 60 408 0 1 147 037 4 530 110 0 0 0 0 0 6 795 986

II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 399 996 103 068 556 712 0 0 43 924 8 211 121 999 4 793 35 957 112 742 29 916 0 685 756 60 408 0 1 147 037 4 530 110 0 0 0 0 -111 147 7 729 4820

I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 371 889 588 335 2 110 153 0 0 53 943 8 211 198 378 4 793 35 957 114 845 29 916 409 448 714 468 106 884 0 1 147 037 4 530 110 0 0 0 0 165 714 12 590 081

kiadás átadásTámogatásér tékű Pénzeszköz

K I A D Á S O KKöt-vény bevál-

tás

12

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 1. melléklet

E Ft-ban

S. Intézmény neve Beruházás Ebből 2011. évi teljesítés

sz. felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját

kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá-

Feladat megnevezése dési éve for rás közp.tám. zat for rás közp.tám. zat for rás

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAIA Györffy István Kollégiumi intézményegység felújítása 2011 15 700 15 700 15 700 15 498A Bocskai István Múzeum "Szoboszló öröksége: Föld-kard-víz" című pályázata 2011 27 778 27 778 27 778 27 778

0 43 478 43 478 0 0 0 43 478 0 0 043 478

II. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAIHajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadása 2011 1 000 1 000 1 000 963

1 000 1 000 1 000

III. Központosított beruházási kiadásokA Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele 2009 2 322 2 322 2 322 2 322A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele 2009 2 700 2 700 2 700 2 700Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése 2010 31 300 3 130 28 170 2 245 20 204 22 449SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban 2010 279 351 196 821 58 331 417 841 56 677 396 739 25 062A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából 2010 34 008 679 469 100 584 612 893 62 249 560 243 567 989A Déri Múzeum tetőfelújítás 41 000 0Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése 2010 444 119 51 463 392 656 7 625 58 166 25 422Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mikepércs, Forrástanya 41., valamint Balmazújváros-Nagyhát Tanya u. 28. telephelyek fűtési rendszereinek felújítása

2011 21 500 0

Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben 2011 100 100 100 100Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása 2011 330 000 330 000 330 000 73 225Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása 2011 18 254 18 254 18 254 17 936Debrecen, Tímár u. 17-19. sz alatti ingatlan tetőfelújítása 2011 1 184 1 184 1 184 1 184Mobiltároló beszerzése 2011 600 600 600 488Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése 2011 6 156 6 156 6 156 6 149Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása 2011 566 566 566 0M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása 2011 401 401 401 0Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése 2011 175 175 175 175Induló új beruházás 2011 81 702 81 702 19 202 0

438 414 1 670 814 657 668 0 0 1 451 560 572 956 0 0 1 035 3522 109 228

439 414 1 714 292 702 146 0 0 1 451 560 617 434 0 0 1 035 3522 153 706

2011. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

43 276

Bekerülési költség

Beruházás Felújítás

2011. évi módosított előirányzat

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 43 478

1 000ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN: 1 000

43 478

1 652 786 746 164

1 608 308 745 201

9631 000

KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 109 228

2 152 706

13

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 2. mellékletTájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben 2015. év után

sz. Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendő várható várható várható várható várhatóösszege

1. Nincs éven túli kötelezettség2.3.4.

Feladat megnevezése

14


2011. évre áthúzódó EU-s és hazai for rásból finanszírozott pályázatok előirányzata

E Ft-ban

S. Intézmény neve Beruházássz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb

kez- egyéb felh.Feladat megnevezése dési éve for rás összeg for rás

1 "BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában 2010 747 7 7912 "Határ menti hajdú hagyományőrzés" 2010 32 580

3"Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága.

2010 60 000

4 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium 2010 7 985 7 985

5 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)

2010 19 000

6 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.)

2010 55 000

7 "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése" 2010

8 "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

595 595

9Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon"

2010 702 13 068

10Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein"

2010 919 15 496

11 "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" 2010 4 737 237 4 500

12 Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ) 2010 1 143 343 800

13Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)

2010 500 500

14 Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) 2010 200 200

Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * 2010 81 304 731 734

* Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja1 053 245 2 948 217 515 0

Ebből HBM-i Önk.

19 000

545 440

153 380

55 000

ÖSSZESEN:

24 952

813 038


60 000

32 580

147 733

15


2011. évben benyújtott pályázatok előirányzataE Ft-ban



1 "Nem hivatalos Művészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében" 2011 3 303

2"Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül"

2011 199 3 786

3 "Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával" 2011 126 2 388

4 A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása.

2011 6 659 59 934

5"Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.)

2011 600 000

6 "A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ muzeális könyvállományának megóvása érdekében történő javítás"

2011 234 546

7 "Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.)

2011 600 600

8 "Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.)

2011 4 500 1 000 3 500

9"A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011 766 766

10"Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011 640 640

11"Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításhoz (a debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011 1 307 1 307

12 "Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011 1 300 1 300

13"Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011 513 513

Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk.

3 303

66 593

78 849

23 186

600 000

780

16

14 "Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011 514 514

15

"Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott - képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011 2 456 200 2 256


2011. évben benyújtott pályázatok előirányzataE Ft-ban



16 "A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár)

2011 350 350

17 "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat)

2011 1 530 1 530

1816 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények)

2011 3 200 3 200

19 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) * 2011 32 500 617 500

ÖSSZESEN: 40 918 1 303 933 0

* Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

Ebből HBM-i Önk.

1 440 387


650 000

17


E Ft-ban

Saját erő Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen Módosított

előirányzat teljesítés

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 319 624 5 303 6 246 2 624 2 911

Megyegazda Nonprofit Kft. 3 504 9 781 55 429 68 714 47 429 47 429

Partner 2 1 319 8 104 53 396 62 819

Partner 3 68 68 136

Összesen 5 210 18 509 114 196 0 137 915 50 053 50 340

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1 638 3 208 27 265 32 111 22 347 22 169

Partner 65 401 2 644 3 110

Összesen 1 703 3 609 29 909 0 35 221 22 347 22 169


Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2 942 5 763 48 983 57 688

MJP Megyei Könyvtár 943 1 847 15 699 18 489

Partner 1 414 2 546 16 775 19 735

Összesen 4 636 10 815 87 061 0 102 512 1 384 1 814

4 ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007

Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából


5 TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016

A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház

RendelőintézetbenHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 63 913 68 673 389 149 521 735 495 209 36 292

6 ÉAOP-2009-4.1.5-09Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,

Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése


7 ÉAOP 4.4.1./A Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium felújítása


8 0523 R2 UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces


9 0575 R2 B-TEAM - Brownfield Policy Improvement Task Force


Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 135 259 2 226 2 620 2 620 326

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Ig. 810 2 397 13 486 16 693

Nagyváradi Körösvidéki Múzeum 370 2 640 14 950 17 960

Összesen 1 315 5 296 30 662 0 37 273 2 620 326

228 653 212 760 1 668 231 0 2 109 644 1 324 183 745 045

* 1 Euró=270 Ft-al számolvaIntézményi pályázatok

3 * HURO/0801/101

10 HURO/0901/024Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhely kialakítása Debrecen -

Nagyvárad központtal

A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák

szervezése kiadványok készítése

2011. évi Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és teljesítése

Önkormányzati pályázatok

Összesen

Projekt teljes költségvetéseSor-szám

2011. évi kiadás

2 * HURO/0801/113Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése

értékmentő gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttműködések megvalósítására

Pályázó

Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése1 * HURO/0801/155

Pályázat témájaProjekt azonosító

18


E Ft-ban

Saját erő Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen Módosított

előirányzat teljesítés

2011. évi Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és teljesítése

Projekt teljes költségvetéseSor-szám

2011. évi kiadás

PályázóPályázat témájaProjekt azonosító

1 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0014

Bihari Múzeum Tanoda- a Bihari Múzeum közoktatást és az életen át tartó tanulást

támogató tevékenységei

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága

7 000 7 000 626 1 182

2 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0013

Az én Medgyessym-A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum iskolabaráttá formálása


3 400 3 400 380 1 381

3 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0012

Irodalmi szelence-játékos tanulás a Debreceni Irodalmi Múzeumban


3 400 3 400 3 043

4 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0005

A Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének fejlesztése a közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást

támogatva


2 100 2 100 317

5 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0007

Iskolapad a Múzeumban- Oktatási és családi programok a Karacs Ferenc Múzeumban


6 600 6 600 1 803 811

6 TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0021

Bihari vándortarisznya-a Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei


23 300 23 300 7 811 23 782

7 TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0061

"Őseink is ezt használták…-tanórán kívüli kulturális nevelés erősítése


12 200 12 200 4 655 10 553

8 TIOP -1.2.2.-09/1-2010-0021

A Bihari Múzeum többfunkciós oktatóterének és múzeumi informatikai pontjainak

kialakítása


33 174 33 174 8 003 42 747

9 TIOP -1.2.2.-09/1-2010-0015

Érintsd meg a tudást-Virtuális pontok az oktató múzeumhoz a Déri Múzeumban


16 164 16 164 5 662 5 702

10 TÁMOP-3.2.3.-08/1-2009-0032

"Építő közösségek-Közös jövőnk: Hajdú-Bihar"

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

42 319 42 319 19 247 30 509

11 TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0060 "Partnerek a tanulásban" Méliusz Juhász Péter Megyei

Könyvtár és Művelődési Központ42 106 42 106 22 718 25 911

12 TIOP -1.2.3.-08/1-2008-0086

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése-Tudásexpó-Express"

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

56 016 56 016 16 068 22 904

13 TÁMOP-3.2.11./10-2009-0165 "Együtt értük, együtt velük" Méliusz Juhász Péter Megyei

Könyvtár és Művelődési Központ19 120 19 120 4 779 7 089

14 TÁMOP-3.2.2.-08/2-2008-0006

"Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek"

HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

120 759 361 736 482 495 221 765 129 874

15 KEOP-6.1.0/A/09-0002 "Tudatos fogyasztással a fenntartható életért"HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

232 4 401 4 633 3 722 2 869

232 120 759 633 036 0 754 027 317 239 308 674Összesen

19.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban

Sor - 2011. évi 2011. évi TeljesítésM e g n e v e z é s eredeti módosított mér téke

szám előirányzat előirányzat % -ban

Kötelező feladatokSpor tfeladatok

1. Sportorvosi tevékenység támogatása 750 750 750 100,02. Sportösztöndíj 2 000 2 000 1 984 99,2

Összesen 2 750 2 750 2 734 99,4Területrendezéshez kapcsolódó feladatok

1. Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés 0 0 0 0,0Összesen 0 0 0 0,0Közoktatási, közművelődési feladatok

1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 800 800 800 100,02. Közoktatási szakértői véleményezés 1 000 1 000 359 35,9

Összesen 1 800 1 800 1 159 64,4Kötelező feladatok összesen 4 550 4 550 3 893 85,6

Önként vállalt feladatokTársadalmi, civil és spor tfeladatok

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 10 000 10 000 9 587 95,92. Kisebbségi nap rendezvényei 300 300 100,0

Tagdíjak, hozzájárulások1. Tiszai Vízgyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz 143 286 0 0,02. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 350 350 350 100,03. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 2 000 2 000 2 000 100,04. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 5 500 5 500 5 500 100,0

Elnöki hatáskörben felhasználható keretek1. Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra 3 800 6 735 6 734 100,02. Rendkívüli egyéb feladatok 3 000 3 351 3 304 98,6

Európa program1. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) 5 000 4 520 3 861 85,4

Egyéb feladatok1. Megyestand bankgarancia 50 52 39 75,02. Megyenapi rendezvények 1 300 1 100 245 22,33. Kitüntető díjakért járó juttatások 2 000 2 000 1 343 67,2

Bizottsági felhasználású keret 22 250 23 050 22 650 98,3Önként vállalt feladatok összesen 55 393 59 244 55 913 94,4Kötelező és önként vállalt feladatok együtt 59 943 63 794 59 806 93,7

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban 1 154 1 351 117,1 - központosított kiadásokban 59 943 62 640 58 455 93,3

2011. évi teljesítés

20.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban

Sor - 2011. évi 2011. évi TeljesítésM e g n e v e z é s eredeti módosított mér téke

szám előirányzat előirányzat % -ban

2011. évi teljesítés

Bizottsági felhasználású keret1. Fejlesztési Bizottság 3 500 3 500 3 500 100,02. Oktatási,- Kulturális Bizottság 17 250 18 050 17 650 97,8

Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 6 250 6 250 6 250 100,0 Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 6 000 6 800 6 400 94,1

3. Szociális Bizottság 1 500 1 500 1 500 100,04. Gazdasági Bizottság 0 0 0,05. Pénzügyi Bizottság 0 0 0,06. Jogi és Ügyrendi Bizottság 0 0 0,0

Összesen 22 250 23 050 22 650 98,3

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. d. melléklet2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

E Ft-bansor - 2011. évi 2011. évi 2011. évi Teljesítés

eredeti módosított mér tékeszám előirányzat előirányzat teljesítés % -ban

1 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján 1 500 1 500 1 500 100,02 Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok 19 000 19 000 100,03 Kaland, pihenés, szórakozás pályázat 47 429 47 429 47 429 100,04 DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás 1 300 1 300 1 300 100,05 Polgárőr Szövetség működési támogatás 1 000 1 000 1 000 100,06 A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 3 000 3 000 3 000 100,07 Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás 1 460 0,08 "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén" 1 600 1 600 1 576 98,59 "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén" 3 256 3 256 3 217 98,810 A Szent Lukács Görögkatólikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerződés alapján köt.vállalás fedezete 40 000 15 000 37,511 Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete 15 131 15 131 100,012 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás 1 427 1 327 1 200 90,413 A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendő felújítási és akadálymentesítési munkákra 5 757 5 757 100,014 A Bihari Szociális Szolgáltató Nkft derecskei telephelyén lévő épületek belső elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása 26 500 26 500 100,015 A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft hajdúnánási telephelyén lévő ingatlan fűtési rendszerének cseréje 3 700 3 700 100,0

ÖSSZESEN 60 512 171 960 145 310 84,5

F e l a d a t

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. e. melléklet

E Ft-banZáró pénzkészlet

Költségvetési bankszámlák egyenlege 2011. december 31.-én 700 803Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2011. december 31.-én 291

I. Pénzkészlet 2011.december 31.-én: 701 094Forgatási célú értékpapírok záró állományaRövid lejáratú likvidhitel záró állománya 0

II. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege 0Költségvetési aktív és passzív elszámolásokKöltségvetési aktív függő elszámolások 42Költségvetési aktív átfutó elszámolások 20 071Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolásokKöltségvetési aktív elszámolások egyenlege 20 113Költségvetési passzív függő elszámolások 2 924Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolásokKöltségvetési passzív elszámolások egyenlege 2 924Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen 17 189Előző év(ekben) képzett tartalékok maradványa 512 210Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

III. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 206 073IV. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -8 308V. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt -93 380VI. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0VII. Pénzmaradványt terhelő elvonások 63 170VIII. Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány 167 555IX. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg

Ktgv.-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételXI. Tárgyévi módosított pénzmaradvány 167 555

Az Önkormányzat Hivatala pénzmaradványánakmegállapítása 2011. évről.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. f. melléklet

A 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSAE Ft-ban

Tárgyévi Költség- Pénzma- K.vetési Költség- Felhal- Műkö-Intézmény helyesbített vetési radványt kiutalás vetési mozási dési

pénzma- kiutalás terhelő pénzma- célú célúradvány elv. radvány pénzm. pénzm.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató FőigazgatóságaHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 598 8 837 -8 611 3 824 3 824Arany János Gyermekotthon 3 699 1 795 -1 188 4 306 4 306Hajdúsági Lakásotthonok 0 0

Komádi Gyermekotthon 3 242 14 756 -12 967 5 031 5 031HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyír ségi Lakásotthonai 0 0

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3 885 10 657 -10 846 3 696 3 696Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 1 141 9 312 10 453 10 453Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 3 164 14 197 -10 440 6 921 6 921Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 3 253 5 913 -1 388 7 778 7 778Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 0

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 5 386 1 532 6 918 6 918Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 236 544 8 220 244 764 244 764Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 26 159 6 627 -4 869 27 917 27 917Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 5 181 5 051 -7 398 2 834 2 834HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 9 275 6 483 -5 463 10 295 10 295

Összesen: 304 527 93 380 -63 170 0 334 737 0 334 737

Önkormányzat Hivatala 206 073 -93 380 63 170 -8 308 167 555 167 555

MINDÖSSZESEN: 510 600 0 0 -8 308 502 292 0 502 292

3. g. melléklet

E Ft-ban

1 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forint költségvetési bankszámlák egyenlege 2 939 3062 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizabetét számlák egyenlege 03 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege 1454 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege 05 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen (1+2+3+4) 2 939 4516 Bevételek (+) 13 802 2537 Kiadások (-) 16 037 5308 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forint költségvetési bankszámlák egyenlege 703 8839 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizabetét számlák egyenlege 0

10 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege 29111 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege 012 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Összesen (8+...+11=5+6-7) 704 174

Sorszám


A 2011. ÉVI PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA

0

213 013000

0

11 176 931

03 080

213 0134 650 6664 860 599

3 080

0701 094

Összesen

2 726 2930

1450

2 726 4389 151 587

0

Megnevezés

700 803


HivatalaGazdasági Szolgáltató

Főigazgatósága

291

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2011. évbenFő

Fe- Címek Engedélyezett Határozott Csökkenés Növekedés Engedélyezett Záró

je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám idejű 2011-ben 2011-ben dolgozói létszám dolgozói létszám

zetek mek 2011. jan. 01. álláshely 2011. dec. 31. 2011. dec. 31.

I. Önkorm.finanszírozású intézmények1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 53,5 -4,0 49,5 49,5-2 Arany János Gyermekotthon 78,5 78,5 78,5-3 Hajdúsági Lakásotthonok 69,0 -69,0 0,0 0,0-4 Komádi Gyermekotthon 62,4 62,4 62,4-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 75,0 -75,0 0,0 0,0-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 101,0 -14,0 8,0 95,0 95,0-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 61,5 61,5 61,5-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 84,0 84,0 84,0-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 115,0 -2,0 113,0 113,0

-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 32,5 -32,5 0,0 0,0-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 49,0 49,0 49,0-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 80,7 -6,6 74,1 74,1

2011.06.01.-2012.12.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 14,0

-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 36,0 -1,0 35,0 35,0-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 21,8 -1,0 0,6 21,4 21,4-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 34,0 -2,0 32,0 32,0

2011.10.01-2013.09.30-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. felhívás 6,0

Összesen: 953,9 -207,1 8,6 755,4 755,4II 2. Önkormányzat Hivatala összesen

Önkormányzat Hivatala 83,0 83,0 83,0 Képviselő-testület 23,0 23,0 23,0

Összesen: 106,0 0,0 0,0 106,0 106,0I-II. 1-2. Mindösszesen: 1059,9 -207,1 8,6 861,4 861,4

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 5. mellékletAz önkormányzati vagyon alakulása a 2011. december 31.-i állapot szer int (eszközök)

E Ft-ban és % -ban Immat. javak Tárgyi eszk. Bef. pü. eszk. Üzem. átad. Készletek Követelések Ér tékpapírok Pénzeszközök Egyéb akt. elsz. Eszközök

Gazdálkodó szerv nettó rész- nettó rész- rész- rész- rész- rész- rész- rész- rész- összesenmegnevezése ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- 2011.

ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya 12.31.-én(B/T) (D/T) (F/T) (H/T) (J /T) (L/T) (N/T) (P/T) (R/T)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S TÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEKHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 858 6,5 8 632 65,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 41 0,3 0,0 3 080 23,5 518 3,9 13 129Arany János Gyermekotthon 0 0,0 283 861 79,3 0,0 0,0 1 301 0,4 164 0,0 0,0 68 861 19,2 3 699 1,0 357 886Hajdúsági Lakásotthonok 0Komádi Gyermekotthon 0,0 76 556 46,5 0,0 0,0 3 648 2,2 675 0,4 0,0 80 573 48,9 3 242 2,0 164 694HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 0Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 162 0,1 70 101 32,5 0,0 0,0 0,0 452 0,2 0,0 140 781 65,4 3 885 1,8 215 381Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 0,0 143 443 97,2 0,0 915 0,6 0,0 1 945 1,3 0,0 0,0 1 240 0,8 147 543Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 39 0,0 102 668 72,1 0,0 0,0 0,0 689 0,5 0,0 35 904 25,2 3 168 2,2 142 468Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 143 0,0 240 695 81,1 0,0 106 0,0 2 332 0,8 778 0,3 0,0 49 457 16,7 3 259 1,1 296 770Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 1 060 0,6 164 806 91,0 0,0 0,0 9 808 5,4 28 0,0 0,0 0,0 5 391 3,0 181 093Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 3 375 0,6 270 053 45,9 0,0 0,0 0,0 77 981 13,3 0,0 0,0 236 596 40,2 588 005Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 8 293 0,7 1 141 620 97,0 0,0 0,0 0,0 495 0,0 0,0 0,0 26 284 2,2 1 176 692Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 600 2,4 59 571 89,8 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 5 181 7,8 66 355HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 2 994 1,7 156 485 91,0 0,0 2 593 1,5 0,0 627 0,4 0,0 0,0 9 278 5,4 171 977

Összesen 18 524 0,5 2 718 491 77,2 0 0,0 3 614 0,1 17 089 0,5 83 878 2,4 0 0,0 378 656 10,8 301 741 8,6 3 521 993Önkormányzat Hivatala 8 376 0,1 3 358 796 20,2 1 692 658 10,2 10 702 458 64,3 0 0,0 164 789 1,0 0 0,0 701 094 4,2 20 113 0,1 16 648 284

Mindösszesen 26 900 0,1 6 077 287 30,1 1 692 658 8,4 10 706 072 53,1 17 089 0,1 248 667 1,2 0 0,0 1 079 750 5,4 321 854 1,6 20 170 277

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 5. mellékletAz önkormányzati vagyon alakulása a 2011. december 31.-i állapot szer int (for rások)

E Ft-ban és % -ban Saját tőke Költségvetési Vállalkozási Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Egyéb passzív For rások

Gazdálkodó szerv nettó rész- tar talék tar talék kötelezettségek kötelezettségek pénzügyi elszám. összesenmegnevezése ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- 2011.

ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya 12. 31.-én(B/N) (D/N) (F/N) (H/N) (J /N) (L/N)

A B C D E F G H I J K L M NÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEKHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató FőigazgatóságaHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 6 743 51,4 3 598 27,4 0,0 0,0 2 788 21,2 0,0 13 129Arany János Gyermekotthon 281 278 78,6 3 699 1,0 0,0 0,0 4 048 1,1 68 861 19,2 357 886Hajdúsági Lakásotthonok 0Komádi Gyermekotthon 76 079 46,2 3 242 2,0 0,0 0,0 4 800 2,9 80 573 48,9 164 694HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 0Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 67 742 31,5 3 885 1,8 0,0 0,0 2 973 1,4 140 781 65,4 215 381Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 134 847 91,4 1 141 0,8 0,0 0,0 11 456 7,8 99 0,1 147 543Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 96 638 67,8 3 164 2,2 0,0 0,0 6 758 4,7 35 908 25,2 142 468Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 236 528 79,7 3 253 1,1 0,0 0,0 7 526 2,5 49 463 16,7 296 770Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 171 139 94,5 5 386 3,0 0,0 0,0 4 563 2,5 5 0,0 181 093Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 278 817 47,4 236 543 40,2 0,0 0,0 72 592 12,3 52 0,0 588 004Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 1 145 646 97,4 26 159 2,2 0,0 0,0 4 762 0,4 125 0,0 1 176 692Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 60 782 91,6 5 181 7,8 0,0 0,0 392 0,6 0,0 66 355HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 160 913 93,6 9 275 5,4 0,0 0,0 1 787 1,0 3 0,0 171 978

Összesen 2 717 152 77,1 304 526 8,6 0 0,0 0 0,0 124 445 3,5 375 870 10,7 3 521 993Önkormányzat Hivatala 15 757 501 94,6 718 284 4,3 0,0 34 558 0,2 135 017 0,8 2 924 0,0 16 648 284

Mindösszesen 18 474 653 91,6 1 022 810 5,1 0 0,0 34 558 0,2 259 462 1,3 378 794 1,9 20 170 277

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 6. mellékletAz önkormányzati vagyon alakulása a 2010. december 31.-i állapot szer int (eszközök)

(Tájékoztató jellegű adatok)E Ft-ban és % -ban

Immat. javak Tárgyi eszk. Bef. pü. eszk. Üzem. átad. Készletek Követelések Ér tékpapírok Pénzeszközök Egyéb akt. elsz. EszközökGazdálkodó szerv nettó rész- nettó rész- rész- rész- rész- rész- rész- rész- rész- összesen

megnevezése ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- 2010.ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya 12.31.-én

(B/T) (D/T) (F/T) (H/T) (J /T) (L/T) (N/T) (P/T) (R/T)A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEKHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 1 381 8,5 13 522 83,4 0,0 0,0 0,0 78 0,5 0,0 -9 -0,1 1 234 7,6 16 206Arany János Gyermekotthon 0,0 291 205 81,0 0,0 0,0 790 0,2 184 0,1 0,0 66 621 18,5 547 0,2 359 347Hajdúsági Lakásotthonok 68 0,0 181 433 75,1 0,0 0,0 2 060 0,9 48 0,0 0,0 57 786 23,9 159 0,1 241 554Komádi Gyermekotthon 0,0 77 928 45,6 0,0 0,0 2 940 1,7 1 476 0,9 0,0 88 077 51,5 517 0,3 170 938HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 260 0,2 79 514 65,9 0,0 0,0 0,0 590 0,5 0,0 39 519 32,7 825 0,7 120 708Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 640 0,3 66 738 29,3 0,0 0,0 0,0 1 078 0,5 0,0 148 600 65,3 10 636 4,7 227 692Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 8 0,0 149 551 97,7 0,0 1 028 0,7 0,0 2 356 1,5 0,0 105 0,1 43 0,0 153 091Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 173 0,1 107 003 73,9 0,0 105 0,1 0,0 1 142 0,8 0,0 35 605 24,6 829 0,6 144 857Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 215 0,1 245 881 82,9 0,0 144 0,0 1 918 0,6 757 0,3 0,0 46 698 15,7 887 0,3 296 500Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 112 0,0 246 755 97,4 0,0 0,0 0,0 443 0,2 0,0 5 837 2,3 154 0,1 253 301Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 384 1,3 173 360 91,0 0,0 0,0 12 318 6,5 0,0 0,0 1 902 1,0 549 0,3 190 513Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 4 367 1,0 264 403 62,6 0,0 0,0 0,0 55 628 13,2 0,0 93 415 22,1 4 514 1,1 422 327Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 2 680 0,2 1 181 480 97,9 0,0 0,0 0,0 1 037 0,1 0,0 19 377 1,6 1 865 0,2 1 206 439Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2 430 5,7 38 488 90,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 105 2,6 366 0,9 42 389HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 5 058 2,0 165 074 64,3 0,0 0,0 0,0 536 0,2 0,0 84 181 32,8 1 755 0,7 256 604

Összesen 19 776 0,5 3 282 335 80,0 0 0,0 1 277 0,0 20 026 0,5 65 353 1,6 0 0,0 688 819 16,8 24 880 0,6 4 102 466Önkormányzat Hivatala 14 612 0,1 1 198 260 6,4 2 097 349 11,2 12 385 514 66,3 801 0,0 135 251 0,7 0,0 2 726 438 14,6 131 260 0,7 18 689 485

Mindösszesen 34 388 0,2 4 480 595 19,7 2 097 349 9,2 12 386 791 54,3 20 827 0,1 200 604 0,9 0 0,0 3 415 257 15,0 156 140 0,7 22 791 951

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 6. mellékletAz önkormányzati vagyon alakulása a 2010. december 31.-i állapot szer int (for rások)

(Tájékoztató jellegű adatok)E Ft-ban és % -ban

Saját tőke Költségvetési Vállalkozási Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Egyéb passzív For rásokGazdálkodó szerv nettó rész- tar talék tar talék kötelezettségek kötelezettségek pénzügyi elszám. összesen

megnevezése ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- ér té- ará- 2010.ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya ke nya 12. 31.-én

(B/N) (D/N) (F/N) (H/N) (J /N) (L/N)A B C D E F G H I J K L M N

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEKHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató FőigazgatóságaHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 9 680 59,7 1 200 7,4 0,0 0,0 5 301 32,7 25 0,2 16 206Arany János Gyermekotthon 290 486 80,8 2 043 0,6 0,0 0,0 1 693 0,5 65 125 18,1 359 347Hajdúsági Lakásotthonok 181 721 75,2 843 0,3 0,0 0,0 1 888 0,8 57 102 23,6 241 554Komádi Gyermekotthon 79 754 46,7 3 169 1,9 0,0 0,0 2 590 1,5 85 425 50,0 170 938HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 78 395 64,9 853 0,7 0,0 0,0 1 969 1,6 39 491 32,7 120 708Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 65 456 28,7 10 716 4,7 0,0 0,0 3 001 1,3 148 519 65,2 227 692Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 148 087 96,7 111 0,1 0,0 0,0 4 856 3,2 37 0,0 153 091Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 99 859 68,9 1 589 1,1 0,0 0,0 8 564 5,9 34 845 24,1 144 857Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 242 557 81,8 2 169 0,7 0,0 0,0 6 359 2,1 45 415 15,3 296 500Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 242 980 95,9 5 990 2,4 0,0 0,0 4 331 1,7 0,0 253 301Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 181 769 95,4 2 435 1,3 0,0 0,0 6 293 3,3 16 0,0 190 513Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 294 347 69,7 97 930 23,2 0,0 0,0 30 050 7,1 0,0 422 327Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 1 180 120 97,8 21 242 1,8 0,0 0,0 5 077 0,4 0,0 1 206 439Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 38 791 91,5 1 365 3,2 0,0 0,0 2 126 5,0 107 0,3 42 389HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 117 389 45,7 84 925 33,1 0,0 0,0 53 278 20,8 1 012 0,4 256 604

Összesen 3 251 391 79,3 236 580 5,8 0 0,0 0 0,0 137 376 3,3 477 119 11,6 4 102 466Önkormányzat Hivatala 11 496 529 61,5 1 713 171 9,2 0,0 4 016 831 21,5 1 453 444 7,8 9 510 0,1 18 689 485

Mindösszesen 14 747 920 64,7 1 949 751 8,6 0 0,0 4 016 831 17,6 1 590 820 7,0 486 629 2,1 22 791 951

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 7.a. melléklet

1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu 8 315 601 282 2712. Komádi Gyermekotthon, Komádi 3 102 767 76 0433. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2 85 093 69 3414. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium, Debrecen 1 204 611 137 7765. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 4 132 848 97 7306. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 7 278 632 237 8937. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 208 892 144 7658. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen 9 268 827 217 2719. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 1 1 190 884 1 078 34110. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen 4 66 627 36 62911. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 1 183 745 146 66012. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 0 0 0

13. Önkormányzat Hivatala 2 225 407 155 062

44 3 263 934 2 679 782

1. Önkormányzat Hivatala 37 2 776 879 2 334 587

37 2 776 879 2 334 587

81 6 040 813 5 014 369

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan vagyonáról költségvetési szervenként törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban

2011. december 31-i állapot szerint

Nettó érték E Ft

Sorszám Költségvetési szerv megnevezéseIngatlanok

száma db

T ö r z s v a g y o n :

Ingatlanvagyon összesen:

I. Törzsvagyon összesen:

E g y é b v a g y o n :

II. Egyéb vagyon összesen:

Bruttó érték E Ft

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 7.b. melléklet

Sorszám Befektetés fajtája Befektetés megnevezése Befolyás

mértéke % Mennyiség Tulajdonrész % Névérték e Ft Piaci érték e

Ft Törzsvagyon

1. Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 100 1 100 3 100 3 1002. Bihari Szociális Nonprofit Kft., Derecske, Morgó tanya 1. 100 1 100 3 270 3 2703. Megyegazda Nonprofit Kft., Debrecen, Piac u. 54. 100 1 100 48 000 48 0004. Részvény Önkormányzati Eü. Holding Zrt., Debrecen, Bartók Béla u. 2-26. 50 20109 50 2 010 850 1 608 680

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,Debrecen, Csapó u. 26. 25 alatt 1 15 3 000 3 000Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány,Debrecen, Kálvin tér 11. 50 1 50 2 000 2 000

7. A "Munkácsy-trilógiáért" Közalapítvány, Debrecen, Piac u. 54. 50 1 50 1 000 1 0002 071 220 1 669 050

Egyéb vagyon

8.Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A épület 25 alatt 1 7,7 100 100

9. "Bihari Eurofalu" Kht. Zsáka, Szabadság tér 2. 25 alatt 1 11,4 400 40010. ÉRF Zrt. Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3. 25 alatt 13 0,64 11 470 4 588

11. INNOHÍD Zrt. Újfehértó, Szent I. u. 10. 25 alatt 5 1,5 500 500

Egyéb vagyon összesen 12 470 5 588

2 083 690 1 674 638

18 020 18 020

2 101 710 1 692 658

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pénzügyi befektetéseiről (portfólió vagyon)2011. december 31-i állapot szerint

Üzletrészek

5.

6.

ADOTT KÖLCSÖNÖK

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Alapítványok

Üzletrészek

Törzsvagyon összesen

RÉSZESEDÉSEK

Részvények

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 7.c. melléklet

1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu 8 315 601 282 271 1 590 283 861

2. Komádi Gyermekotthon, Komádi 3 102 767 76 043 513 76 556

3. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2 85 093 69 341 922 70 263

4. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium, Debrecen 1 204 611 137 776 5 667 143 443

5. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 4 132 848 97 730 4 977 102 707

6. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 7 278 632 237 893 2 945 240 838

7. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 208 892 144 765 21 101 165 866

8. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen 9 268 827 217 271 56 157 273 428

9. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 1 1 190 884 1 078 341 71 572 1 149 913

10. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen 4 66 627 36 629 24 542 61 171

11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 1 183 745 146 660 12 819 159 479

12. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 0 0 0 9 490 9 490

13. Önkormányzat Hivatala 2 225 407 155 062 877 523 1 032 585

44 3 263 934 2 679 782 1 089 818 3 769 600

1. Önkormányzat Hivatala 37 2 776 879 2 334 587 0 2 334 587

37 2 776 879 2 334 587 0 2 334 587

Törzs és egyéb vagyon összesen 81 6 040 813 5 014 369 1 089 818 6 104 187

III. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök 9 851 930 8 686 514 2 618 969 10 706 072

81 15 892 743 13 700 883 3 708 787 16 810 259

T ö r z s v a g y o n :

Sor-szám Költségvetési szerv megnevezése

Ingatla-nok

száma db

Ingatlan-vagyon

bruttó érték E Ft

INGATLAN- ÉS INGÓVAGYON ÖSSZESEN:

II. Egyéb vagyon összesen:

I. Törzsvagyon összesen:

E g y é b v a g y o n :

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan és ingó vagyonáról költségvetési szervenként törzsvagyon, egyéb vagyon és átadott eszközök szerinti bontásban

2011. december 31-i állapot szerint

Ingatlan-vagyon nettó érték E

Ft

Ingó- vagyon nettó

érték E Ft

Nettó vagyon összesen E

Ft

33.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 7.d. számú melléklet

Sor- szám Intézmény

Korl.for-galom- képes

Forga-lom- képes

Helyrajzi- szám

Ingatlan alapterülete /

földterület nagysága

Ingatlan címe Megnevezése Bruttó érték eFt

Nettó érték eFt

1 x 2/17/A-E/1 1 ha 2 886 m2 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. intézmény2 x 2/18 435 m2 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. magánút3 x 2/21 33 m2 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. magánút4 Arany János Gyermekotthon x 397/1 1 001 m2 Furta, Lenin u. 1/A. lakásotthon 21 514 19 0315 x 339 1 717 m2 Zsáka, Arany J. u. 2. lakásotthon 19 346 17 5786 x 4457 1 172 m2 Berettyóújfalu, Földesi u. 38. lakásotthon 26 123 20 2987 x 3121 1 252 m2 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50. lakásotthon 52 646 46 7048 x 5467 656 m2 Berettyóújfalu, Madarász u. 13. lakásotthon 24 994 21 927

Összesen: 315 601 282 271

1 x 703 5 450 m2 Komádi, Nagysándor J. u. 22. lakásotthon 33 141 30 9492 Komádi Gyermekotthon x 332 1 743 m2 Komádi, Zrinyi u. 33. lakásotthon 32 955 30 6823 x 904/4 2 ha 2 539 m2 Komádi, Köztársaság u. 31. intézmény 36 671 14 412

Összesen: 102 767 76 043

1 Hajdú-Bihar Megyei Területi x 9704 389 m2 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. intézmény 77 268 63 6582 Gyermekvédelmi Szakszolgálat x 14686/3 590 m2 Debrecen, Tégláskert u. 68. lakásotthon 7 825 5 683

Összesen: 85 093 69 341

1 Hajdú-Bihar Megyei x 22013 1 ha 2 803 m2 Debrecen, Lóverseny u. 3. intézmény 126 140 91 2242 Önkormányzati Ált. Iskola és 9449 Debrecen, Postakert u.7/b intézmény 13 925 9 4843 Kollégium 9445 Debrecen, Postakert u.7/b intézmény 64 546 37 068

Összesen: 204 611 137 776

1 Dr. Molnár István Óvoda, Általános x 852 2 ha 4 473 m2 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. intézmény 131 821 96 7452 és Speciális Szakiskola, Kollégium és x 843 1 ha 4 174 m2 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. szántó 646 6463 Gyermekotthon x 844 2 595 m2 Hajdúböszörmény. Radnóti u. 5. beépítetlen földter. 118 1184 x 853 4 852 m2 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. beépítetlen földter. 263 221

Összesen: 132 848 97 730

1 x 6210/1 Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 4-6. lakásotthon 97 660 83 6542 x 6210/1 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. intézmény 40 710 28 1463 Éltes Mátyás Általános és Speciális x 3995/5 593 m2 Hajdúszoboszló, Bartók B. u. 21. lakásotthon 22 406 19 3854 Szakiskola, Kollégium és x 6441 669 m2 Hajdúszoboszló, Ék u. 40. lakásotthon 30 819 28 1465 Gyermekotthon x 1027/23 579 m2 Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 16. lakásotthon 34 249 31 5166 x 6451/2 500 m2 Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/2. lakásotthon 30 800 28 2487 x 988 924 m2 Hajdúszoboszló, Nádudvari u.49. lakásotthon 21 988 18 798

Összesen: 278 632 237 893

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként2011. december 31-i állapot szerint

1 ha 6 991 m2

170 978 156 733

használatba vetthasználatba vett

34.




Forga-lom- képes

Helyrajzi- szám




Nettó érték eFt


1 Kós Károly Művészeti x 22007 2 ha 1 221 m2 Debrecen, Hollós u.3. intézmény 208 748 144 6212 Szakközépiskola és Kollégium x 2157 1 426 m2 Ostoros táborhely 144 144

Összesen: 208 892 144 765

1 x 791 1 193 m2 Balmazújváros, Debreceni u. 1. intézmény 5 479 2 8792 x 6089 1 036 m2 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. intézmény 9 527 7 8093 x 885 5 848 m2 Biharnagybajom, Petőfi u. 4. intézmény 2 834 8464 Hajdú-Bihar Megyei x 7614 2 942 m2 Debrecen, Péterfia u. 28. intézmény 128 761 99 0015 Múzeumok Igazgatósága x 2880/3 915 m2 Polgár, Hősök u. 104. intézmény 26 240 20 5346 x 0584/146 3 007 m2 Debrecen, Biczó I. kert raktár 71 387 64 4117 x 21077/A/4 43 m2 Debrecen, Füredi u. 17. raktár 1 158 7588 x 21077/A/5 42 m2 Debrecen, Füredi u. 17. raktár 1 160 7589 x 0925 25 ha 2 526 m2 Hajdúböszörmény, külterület szántóföld 2 335 2 335

8315 Debrecen, Déri tér 1. intézmény 6 825 5 0253391 Berettyóújfalu, raktár 13 121 12 915

Összesen: 268 827 217 271

1 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár x 20585/3 4 430 m2 Debrecen, Bem tér 19/D. intézmény 1 190 884 1 078 341Összesen: 1 190 884 1 078 341

1 x 9709/4 985 m2 Debrecen, Vármegyeháza 1/b. irodaház 56 732 32 9602 x 8497/A/2 740 m2 Debrecen, Kossuth u. 12-14. intézmény 8 240 2 8623 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár x 8267 138 m2 Debrecen, Bethlen u. 40. intézmény 1 471 7624 x 9059/A/4 64 m2 Debrecen, Piac u. 40. raktár 184 45

Összesen: 66 627 36 629

1 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai x 6850 5 209 m2 Debrecen, Monti ezredes u. 7. intézmény 183 745 146 660Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai

Szolgáltató IntézetÖsszesen: 183 745 146 660

1 x 9710/1 3 164 m2 Debrecen, Piac u. 54. irodaház 96 902 76 7402 x 9711/9 759 m2 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a irodaház 128 505 78 3223 x 642/8 3 ha 3 841 m2 Komádi, Iszap tanya intézmény 33 431 20 6574 x 9696/5 154 m2 Debrecen, Vármegyeháza u. magánút 3 461 3 1645 x 9710/2 129 m2 Debrecen, Vármegyeháza u. magánút 2 322 2 3226 x 9427/A/11 17 m2 Debrecen, Miklós u.50. garázs7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat x 9427/A/12 16 m2 Debrecen, Miklós u. 50. garázs8 Hivatala x 9427/A/13 16 m2 Debrecen, Miklós u. 50. garázs9 x 9427/A/14 16 m2 Debrecen, Miklós u. 50. garázs

10 x 9427/A/15 15 m2 Debrecen, Miklós u. 50. garázs11 x 9427/A/16 15 m2 Debrecen, Miklós u. 50. garázs12 x 9427/A/17 12 m2 Debrecen, Miklós u. 50. raktár13 x 9427/A/18 10 m2 Debrecen, Miklós u. 50. raktár14 x 9427/A/19 18 m2 Debrecen, Miklós u. 50. raktár15 x 0118/10 3 004 m2 Ebes, Sarkadi tanya intézmény 8 532 5 40916 x 230/78 2 033 m2 Berekböszörmény, Felszabadulás u. 39. beépítetlen földter. 30 30

használatba vettbérelt ingatlan

2 188 1 056

35.




Forga-lom- képes

Helyrajzi- szám




Nettó érték eFt


17 x 4948 8 073 m2 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. beépítetlen földter. 1 211 1 21118 x 4949 483 m2 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. beépítetlen földter. 725 72519 x 2158 1 451 m2 Ostoros táborhely 146 14620 x 1796/1 1398 m2 Hajdúsámson, Bethlen u. 9. lakásotthon 12 000 5 41921 x 3710/4 8 164 m2 Püspökladány, Kiss Ferenc u. beépítetlen földter. 2 449 2 44922 x 3706/4 3613 m2 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 7. kórház 50 600 49 00723 x 0268/6,7 4 ha 9 039 m2 Polgár, Archeopark pihenőpark 1 804 439 1 418 23724 x 9059/A/4 64 m2 Debrecen, Piac u. 40. raktár 326 21525 x 8267 902 m2 Debrecen, Bethlen u. 14. ped.műv.ház 612 30126 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat x 112/3 429 m2 Debrecen, Tömös u. 56. beépítetlen földter. 4 000 4 00027 Hivatala x 9739 1 113 m2 Debrecen, Tímár u. 19. irodaház 49 427 46 98928 x 25298/3/A/3 78 m2 Budapest, Csanády u. 12. lakás 30 000 25 50829 x 8830/57 400 m2 Budapest, Rácz Aladár u. 38. lakás 70 000 59 52030 x 20585/5 3 138 m2 Debrecen, Bem tér 19/C. beépítetlen földter. 70 000 70 00031 x 0658 1 ha 8 861 m2 Debrecen, Hosszúpályi u.12. intézmény 7 451 4 16132 x 33216/4 3 341 m2 Debrecen, Sámsoni út saját út 6 680 4 34233 x 33216/8 3 430 m2 Debrecen, Sámsoni út saját út 6 860 4 45934 x 33216/9 3 912 m2 Debrecen, Sámsoni út beépítetlen földter.35 x 33216/13 6 ha 3 772 m2 Debrecen, Sámsoni út beépítetlen földter.36 x 33216/15 5 ha 5 097 m2 Debrecen, Sámsoni út beépítetlen földter.37 x 33216/10 166 m2 Debrecen, Sámsoni út saját vízmű 332 21538 x 33216/14 296 m2 Debrecen, Sámsoni út saját út 592 38539 x 3017/74 810 m2 Derecske, Tulipán u. 18. lakásotthon 9 435 7 652

Felújítás 24 590 22 00717 561 17 522

Összesen: 3 002 286 2 489 649

Mindösszesen: 6 040 813 5 014 369

557 479

Beruházás

557 479

36.




Forga-lom- képes

Helyrajzi- szám




Nettó érték eFt


Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott ingatlanok

1 x 1574 3 476 m2 Püspökladány, Kossuth u. 10. tűzoltóság 21 807 13 3392 x 20092 1 ha 4 099 m2 Debrecen, Böszörményi u. 46-56. tűzoltóság 122 033 65 8893 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat x 9064/A/26 106 m2 Debrecen, Piac u. 45-47. képzőműv.stúdió 651 1124 Hivatala x 10084 558 m2 Fonyódliget, Niklai u. 4. üdülő 511 2065 x 8556 1 567 m2 Debrecen, Hatvan u. 32. táncház 2 594 1146 x 27848/4 726 m2 Debrecen-Józsa, Bocskai u. 55/B. közösségi ház 2 175 1 0907 x 20585/6 Debrecen, Bem tér 19/B. vértranszf.áll.felép. 205 072 132 488

x 9277/A/19 401 m2 Debrecen, Piac u. 71. intézmény 5 077 321x 9058 1 413 m2 Debrecen, Piac u. 42-48. irodaház 89 924 57 595x 251 2 337 m2 Kéked üdülőház 1 200 1 104x 176 1 648 m2 Kéked üdülőtelek 800 800

Összesen: 451 844 273 058

1 x 204 9 137 m2 Biharkeresztes, Ady E.u. 2. intézmény 295 637 219 4822 x 506 945 m2 Biharkeresztes, Táncsics u. 34. intézmény 28 134 22 8593 x 507/2 797 m2 Biharkeresztes, Nagy S. u. 11. intézmény 1 250 1 2504 Bocskai István Gimnázium, x 0161/12 1 104 m2 Biharkeresztes, külterület beépítetlen földter. 7 75 Szakközépiskola, Szakiskola és x 0161/13 5 525 m2 Biharkeresztes, külterület beépítetlen földter. 28 286 Kollégium x 0161/16 4 158 m2 Biharkeresztes, külterület beépítetlen földter. 26 267 x 0161/17 4 223 m2 Biharkeresztes, külterület beépítetlen földter. 15 158 x 0161/19 5 726 m2 Biharkeresztes, külterület beépítetlen földter. 15 15

Összesen: 325 112 243 682

1 x 167 993 m2 Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8. lakásotthon 4 834 3 6212 x 539/3 540 m2 Nyíracsád, Malom u. 8. lakásotthon 5 631 4 1663 Hajdú-Bihar Megyei x 700 1 545 m2 Nyíracsád, Zrínyi u. 6. lakásotthon 5 861 4 4574 Önkormányzat x 1896/63 908 m2 Nyíradony, Ifjúság u. 4. lakásotthon 5 394 4 0585 Debreceni és Nyírségi x 26783/20 551 m2 Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7. lakásotthon 7 281 5 4396 Lakásotthonai x 11738/463 900 m2 Debrecen, Békés u. 9. lakásotthon 11 575 9 7318 x 116/79 515 m2 Debrecen, Kosárfonó u. 30. lakásotthon 12 803 10 6439 x 366/1 1 239 m2 Téglás, Kossuth u. 42. lakásotthon 17 281 14 990

10 x 507/15 593 m2 Téglás, Május 1. u. 2. lakásotthon 16 764 14 718Összesen: 87 424 71 823

37.




Forga-lom- képes

Helyrajzi- szám




Nettó érték eFt


1 x 5378/4 1 ha 7 865 m2 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. intézmény 99 740 62 7532 x 29/2 504 m2 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 33. lakásotthon 12 464 10 0123 x 780/36 625 m2 Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3. lakásotthon 10 392 7 9304 x 1507 940 m2 Hajdúnánás, Polgári u. 77. lakásotthon 17 869 15 2655 x 1920 897 m2 Hajdúnánás, Lehel u. 18. lakásotthon 12 318 10 0126 x 1582/3 780 m2 Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5. lakásotthon 16 703 13 8937 Hajdúsági Lakásotthonok x 1970 312 m2 Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 25. beépítetlen földter. 450 4508 x 1968/2 360 m2 Hajdúnánás, Lehel u. 1/a lakásotthon 13 753 11 6929 x 3060/2 820 m2 Hajdúnánás, Rákosi V. 1-2. lakásotthon 11 493 9 146

10 x 3697 373 m2 Hajdúnánás, Bajcsy-Zs.u. 4. lakásotthon 6 359 4 94111 x 3698 351 m2 Hajdúnánás, Bajcsy-Zs.u. 3. lakásotthon 4 729 3 61012 x 4477 778 m2 Hajdúnánás, Kapitány u. 24. lakásotthon 17 814 15 14113 x 4888 557 m2 Hajdúnánás, Jókai u. 22. lakásotthon 12 255 10 175

Összesen: 236 339 175 020

1 x 19054 13 ha 9 240 m2 Debrecen, Bartók B. u. 2-26. intézmény 5 831 664 5 426 1372 x 19991 1 ha 2 611 m2 Debrecen, Bartók B. u. 3. intézmény 423 061 389 7233 x 8312/A/1 326 m2 Debrecen, Bethlen u. 11-17. patika 5 073 3 7034 Kenézy Vagyonkezelő Kft. x 8312/A/2 6 953 m2 Debrecen, Bethlen u. 11-17. intézmény 108 198 100 8885 x 8312/A/3 56 m2 Debrecen, Bethlen u. 11-17. lakás 871 6366 x 6187/A334 17 m2 Debrecen, Fényesudvar 10. garázs 21 197 x 9718A/23 155 m2 Debrecen, Varga u. 1. intézmény 3 239 3 1388 Debrecen, Vezér u. 4. garázs 231 212

Összesen: 6 372 358 5 924 456

1 x 2536 2 ha 2 030 m2 Hajdúnánás, Magyar u. 46. intézmény 54 447 38 8382 x 1170/1 1 ha 9 892 m2 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. intézmény 353 986 282 5493 x 260/39 7 ha 2 134 m2 Balmazújváros-Nagyhát intézmény 68 045 42 1774 x 260/43 5 153 m2 Balmazújváros-Nagyhát intézmény 6 570 3 3965 x 4289/5 490 m2 Balmazújváros, Veres P u. 65. intézmény 15 064 13 7276 x 6942/1 401 m2 Gyöngyös-Sástó, Gyopár köz 6. üdülő 713 5977 x 0166 Mikepércs, Forrás tanya intézmény 110 648 x 167 Mikepércs, Forrás tanya intézmény 30 59 x 168 Mikepércs, Forrás tanya intézmény 22 986 13 397

10 x 0165 Mikepércs, Forrás tanya intézmény 102 195 70 76011 Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. x 2133 888 m2 Bojt, zártkert kert 3 312 x 2144 1 155 m2 Bojt, zártkert kert 1 113 x 2153 468 m2 Bojt, zártkert kert 1 114 x 2245 856 m2 Bojt, zártkert kert 1 115 x 2397 709 m2 Bojt, zártkert kert 1 116 x 2581 565 m2 Bojt, zártkert kert 2 217 x 2014 435 m2 Bojt, zártkert kert 1 118 x 0309/26 69337 m2 Biharkeresztes beépítetlen földter. 121 121

Összesen: 624 277 465 641

használatában

5 ha 7220 m2

38.




Forga-lom- képes

Helyrajzi- szám




Nettó érték eFt


1 x 0144 1 ha 9 098 m2 Derecske, Morgó tanya intézmény 124 597 86 9712 x 306/A/1 892 m2 Komádi, Fő u. 222-224. lakóotthon3 x 306/B/1 712 m2 Komádi, Fő u. 222-224. lakóotthon4 x 306/C/1 611 m2 Komádi, Fő u. 222-224. lakóotthon5 x 306/D/1 603 m2 Komádi, Fő u. 222-224. lakóotthon6 x 306/F/1 7 012 m2 Komádi, Fő u. 222-224. intézmény7 x 065 5 ha 5 090 m2 Báránd, Hangás dűlő intézmény 392 200 332 5178 x 097 1 ha 1 944 m2 Szerep-Hosszúhát intézmény 36 383 27 6819 x 098/7 5 840 m2 Szerep-Hosszúhát intézmény 25 131 16 730

10 Bihari Szociális Nonprofit Kft. x 0120 3 403 m2 Szerep-Hosszúhát intézmény 9 568 6 66411 x 4946 1 ha 3 973 m2 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c intézmény 133 500 101 73612 x 0188 2 ha 8 717 m2 Hajdúszoboszló, külterület szántóföld 729 72913 x 113 1 043 m2 Kokad, Kossuth u. 8. beépítetlen földter. 50 5014 x 056/1 400 m2 Kokad, külterület erdő 1 115 x 054/3 518 m2 Kokad, külterület legelő 1 116 x 2233 2 606 m2 Álmosd, zártkert kert 3 3

Összesen: 1 754 576 1 532 834

Mindösszesen: 9 851 930 8 686 514

959 7511 032 413

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 8. sz. melléklet

Közvetett támogatások

E Ft-bansor - Éves közvetett

szám HelyeTerülete

(m2)Bér leti díj

(m2/hó)támogatás összege

1 Polgárőr Szövetség Debrecen, Vármegyeháza 1/A. 33,5 2 461 9892 Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Debrecen, Vármegyeháza 1/A. 19,4 2 461 5733 Hajdú Táncegyüttes Debrecen, Hatvan u. 32. 596,0 1 300 9 298

648,9 10 860

Bér lőA bérelt terület

2011. évben

Összesen

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 9. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi önként vállalt feladatainak teljesítése(Tájékoztató jellegű adatok)

E Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen 12 590 081

Ebből az önként vállalt feladatok kiadásai

- Munkahelyi vendéglátás (562917) 2 409

- Egyéb vendéglátás (562920) 5 633

Működési célú pénzeszkö átadás

- Önkormányzat önként vállalt feladatai (3.c.sz. melléklet) 55 913

Önként vállalt feladatok mindösszesen 63 955

- aránya a költségvetési kiadásokhoz % 0,5

Megnevezés 2011. évi teljesítés

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 10. sz. melléklet

Ft/fő/napSor Ellátottaksz. Intézmény neve élelmezési

nyersanyag- normái *

Gyermekvédelmi intézmények1. Arany János Gyermekotthon 4502. Hajdúsági Lakásotthonok 4503. Komádi Gyermekotthon 4504. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 450

Oktatási intézmények5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység 400

Györffy István Kollégium intézményegység 4306. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 4507. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 4508. Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 4309. Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium 430

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

Az intézményekben kötelezően alkalmazandó napi nyersanyagnormák2011. évben

42

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 11. a. melléklet

Feje- Cím Al- Elői. Elői. Fej. Cím Alcím Ei.csop.zet cím csop. szám név név név név I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága2 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu3 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás4 Komádi Gyermekotthon5 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium8 Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény9 Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló

10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Biharkeresztes11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen15 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Debrecen

1 Működési bevételek1 Működési bevétel2 Működési célú pénzeszköz átvétel3 Felügyeleti szerv támogatása4 Támogatásértékű működési bevétel5 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel6 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel működési célú7 Hitelek, értékpapírok bevételei8 Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel

2 Felhalmozási bevételek1 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel4 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel felhalmozási célú5 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel6 Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

II. 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI1 Önkormányzat Hivatala

Cigány területi kisebbségi önkormányzatRomán területi kisebbségi önkormányzat

2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásaiKépviselő TestületKötelező és önként vállalt feladatok

3 Központi nettó elszámolás1 Működési bevételek

1 Működési bevétel2 Működési célú pénzeszköz átvétel3 Egyéb sajátos bevétel4 Állami támogatás5 Támogatásértékű működési bevétel6 Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel7 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel működési célú8 Hitelek, értékpapírok bevételei9 Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel

2 Felhalmozási bevételek1 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel4 Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel5 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel felhalmozási célú6 Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

Címrend (bevétel)Kiemelt előirányzat neve

43

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 11. b. melléklet

Feje- Cím Al- Elői. Elői. Fej. Cím Alcím Ei.csop.zet cím csop. szám név név név név I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága2 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu3 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás4 Komádi Gyermekotthon5 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium8 Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény9 Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Biharkeresztes11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen15 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Debrecen

1 Működési kiadások1 Személyi juttatás2 Munkaadókat terhelő járulékok3 Dologi kiadás4 Támogatásértékű működési kiadás5 Előző évi pénzmaradvány átadása működési célú6 Működési célú pénzeszköz átadás7 Ellátottak pénzbeli juttatása8 Pénzbeli kártérítés9 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás10 Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás

2 Felhalmozási kiadások1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás2 Előző évi pénzmaradvány átadása felhalmozási célú3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás4 Felújítási kiadások5 Felhalmozási kiadások6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása7 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás8 Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

II. 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI1 Önkormányzat Hivatala

Cigány területi kisebbségi önkormányzatRomán területi kisebbségi önkormányzat

2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásaiKépviselő TestületKötelező és önként vállalt feladatok

3 Központi nettó elszámolás1 Működési kiadások

1 Személyi juttatás2 Munkaadókat terhelő járulékok3 Dologi kiadás4 Támogatásértékű működési kiadás5 Előző évi pénzmaradvány átadása6 Működési célú pénzeszköz átadás

2 7 Ellátottak pénzbeli juttatása8 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás9 Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás

Felhalmozási kiadások1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás2 Előző évi pénzmaradvány átadása felhalmozási célú3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás4 Felújítási kiadások5 Felhalmozási kiadások6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása7 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás8 Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

Címrend (kiadás)Kiemelt előirányzat neve

...1 046 007 95,6; Működési kiadások 4 636 846 5 725 889 5 070 377 88,6 Működési célra...

Documents

Transcript of ...1 046 007 95,6; Működési kiadások 4 636 846 5 725 889 5 070 377 88,6 Működési célra...