Post on 07-Nov-2015
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Processo de Indenizaes
Passo a Passo
Gerao da ZRR at o Billing de Indenizao
1. Primeiro Passo
Como j abordamos esse tipo de ordem anteriormente, apenas iremos focar o que necessrio:
Informar o tipo de ordem ZRR
Organizao de Vendas BRN3
Canal de Distribuio 06
Setor de Atividade - 00
2. Segundo Passo
Informar o emissor, motivo da ordem e os materiais envolvidos nas indenizaes.
Nessa tela alm das informaes acima, devemos informar:
Quantidade de Volumes - Campo N do pedido
Nmeros dos Lacres Campo Observaes de Condies Devolues (Z048)
Essas informaes so impressas no relatrio da ordem.
3. Terceiro Passo
No campo contabilidade devemos informar o nmero da nota fiscal de indenizao do cliente.
4. Quarto Passo
No campo Sua referncia ficou convencionada que em vez de Retirada ser digitado o Territrio do Vendedor, como exemplo abaixo.
Esse campo muito importante para o processo de indenizao, para identificar se teremos ou no a retirada, mas tambm a que regio pertence.
5. Quinto passo
Nessa tela temos como verificar e a condio de pagamento da indenizao.
6. Sexto Passo
Nessa tela informaremos o Vendedor a funo de parceiro ZM - Repres. de vendas.
7. Stimo PassoNessa tela podemos observar a hierarquia do material, onde a indenizao paga com esse critrio.
8. Oitavo Passo
Iremos fazer a impresso da ordem de vendas.
Clicar em Suplementos
Mensagens
Cabealho
Processar
9. Nono Passo
Ser exibida a tela abaixo, onde informaremos:
Tipo de mensagem ZB02.
Meio de sada 1 Sada de impresso
Funo AG
Em seguida clicar em Dados Complementares
10. Dcimo passo
Mudar o Momento do envio para 4 Enviar imediatamente (ao gravar a aplicao)
11. Dcimo Primeiro Passo
Dar duplo click no tipo de mensagem ZB02 para ter acesso a tela onde iremos informar a impressora.
12. Dcimo Segundo Passo
Informar a impressora onde ser impresso a ordem, em seguida clique em voltar.
13. Dcimo Terceiro Passo
Clique no Disquete para salvar e imprimir a ordem.
14. Dcimo Quarto Passo
Para visualizar a impresso, clique em Sistema, Ordens spool prprias e teremos a tela de Spool do usurio.
15. Dcimo Quinto PassoEssa a tela com os spools, basta clicar no cone da coluna tipo que desejar visualizar e teremos as telas que seguem.
15.1
15.2
16. Dcimo Sexto Passo
Aps o recebimento das Indenizaes no R/3 o sistema valida por nvel de alada (Perfil de Responsabilidade), para os treinamentos iremos usar a Role BRGD03_00 Field Sales Group Manager.
Para os casos de Logstica que devemos solicitar a retirada da mercadoria, em seguida a conferncia da NFD do cliente e os valores para que assim efetue a liberao pela Role BRCS02_03 Faturista Sorvetes.
Iremos visualizar essas pendncias na transao BADGOODS e depois na transao Unblock onde iremos liberar para a gerao dos documentos subseqentes.
O relatrio de Badgoods est configurado para atualizar-se a cada 6 horas, por esse motivo podemos ter mais indenizaes na Unblock que na Badgoods.
Clique aqui para ver uma proposta de tela de preenchimento da transao Badgoods.
Para o dia a dia teremos a necessidade de mapear todos os territrios de todas as Organizaes de Vendas. Isso servir para visualizarmos quais so as indenizaes pendentes para retirada por regio. Onde cada territrio refere-se a uma regio fsica e pode auxiliar na extrao dessas informaes.
Alm desse passo a passo teremos que criar algo para gerenciar as indenizaes solicitadas e que no foram retiradas (Planilha Excel ou Acess).
Nessa tela visualizamos as ordens pendentes para aprovao devido o Status 1, quando tivermos o Status 9 temos ela pendente para retirada.
Detalhe quando alterar a quantidade a ordem no valida o nvel de alada (ZRR 60010050 alada Z7 e modifiquei de R$ 1200,00 para R$ 220,00 e o sistema no alterou a alada).
17. Dcimo Stimo PassoAps a retirada da mercadoria utilizaremos a transao Unblock para verificar e validar os valores das notas fiscais de devoluo do cliente. S aps essa liberao que o processo de pagamento tem o seu incio. Pois ai que iremos gerar a RE e a recepo dos materiais e a gerao do seu billing. Esse billing que ir apropriar o valor a ser pago ao cliente.
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