Post on 12-Sep-2020
Załącznik do uchwały nr /17Zarządu Województwa Mazowieckiegoz dnia 2017 r.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Marszałek Województwa MazowieckiegoAdam Struzik
ZATWIERDZAM
Plan kontroli na 2017 rokwojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa
Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Waldemar Kuliński
Skarbnik Województwa MazowieckiegoMarek Miesztalski
AKCEPTUJĘ ………………………………….………………… AKCEPTUJĘ ……………….……………………………………
Warszawa 2017 r.
Spis kontroli:
1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej ..........................................................................................32. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe .....................................................83. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami ...............................................................................................................................................................................................................................104. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki .........................................................................................................135. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej .......................................................................................................................156. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek kapitałowych, w których Samorząd Województwa
Mazowieckiego posiada udziały ..........................................................................................................................................................................................177. Kontrole z zakresu transportu drogowego .........................................................................................................................................................................188. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne ......................................................................................................................................219. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego ....................................................................................................................................................2210. Kontrole obiektów hotelarskich …………………………………………………………………………………………..…….......................................................2311. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska ...…....................2612. Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż ..................................................................................................2813. Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ......................................................................2914. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich ..........3115. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ................................................................................3416. Kontrole wykonywania zadań obronnych ...........................................................................................................................................................................3517. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji .......................3618. Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania .....….3719. Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013 (RPO WM 07-13) oraz na lata 2014-2020 (RPO WM 14-20)...................................................................................................................3920. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
(PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego .......................................................................……...........40
21. Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY) ............................................………………...................................................................................................................... 40
22. Kontrole organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne ...……………………………………………………………………………………….4123. Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach program „OSP 2016-2017” ..……………………………………………………………………………....44
2
1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca
kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowieul. Powstańców Wielkopolskich 206-400 Ciechanów
kompleksowa* Departament Kontroli
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne
najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do
odmowy takiego kontaktu;e) zapisów ustawy o działalności leczniczej, w tym m.in.: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących
zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,
obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub
użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji
lekarzy;g) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację
programu „Szkoła Promocji Zdrowia”;h) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację
„Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”.
I kwartał
2. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego Al. Jana Pawła II 120a07-410 Ostrołęka
kompleksowa* Departament Kontroli
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne
najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej,
I kwartał
3
dostępu do dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do
odmowy takiego kontaktu;e) zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących
zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,
obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub
użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji
lekarzy;g) funkcjonowania zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, w tym: kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny), przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej, przestrzegania praw pacjenta, prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta, sposobu i trybu kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz pobierania opłat za
czas przepustki;h) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację
programu „Szkoła Promocji Zdrowia”;i) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację
„Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”.
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płockuul. Medyczna 1909-400 Płock
kompleksowa* Departament Kontroli
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne
najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do
odmowy takiego kontaktu;e) zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących
zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,
obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego
III kwartał
4
przedsiębiorstwem jest szpital, minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub
użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji
lekarzy;g) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację
programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
4.Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawieul. Wolska 3701-201 Warszawa
kompleksowa* Departament Kontroli
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne
najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do
odmowy takiego kontaktu;e) zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących
zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,
obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub
użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji
lekarzy.
II kwartał
5. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 8005-400 Otwock
kompleksowa* Departament Kontroli
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:a) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji
lekarzy;b) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do dokumentacji medycznej;c) zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących
zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,
obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję
III kwartał
5
przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub
użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;d) realizacji zadania polegającego na przeprowadzaniu badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
6.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZul. Poznańska 2200-685 Warszawa
kompleksowa* Departament Kontroli
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne
najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do
odmowy takiego kontaktu;e) zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,
z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję
przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub
użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji
lekarzy.
IV kwartał
7. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Kolegialna 1709-402 Płock
problemowaDelegatura
UMWM w Płocku
Realizacja zadania polegającego na przeprowadzaniu badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
nie dotyczy
8.
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku Dąbek 12906-561 Stupsk Mazowiecki
kompleksowa Departament Kontroli
Realizacja decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie umieszczenia oraz ustalenia opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.Kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie:
a) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,c) przestrzegania praw pacjenta,d) gospodarki finansowej,e) realizacji zaleceń pokontrolnych.
IV kwartał
9. Mazowieckie Centrum problemowa Departament a) przeprowadzenie procedur otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. III
6
Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62 A,02-002 Warszawa
Kontroli
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącego realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w formie wsparcia realizacji zadania;
b) wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. obszarów.
kwartał
10.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.ul. Wierzejewskiego 1205-510 Konstancin-Jeziorna
problemowaDepartament
Kontroli
Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. II
kwartał
11. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.ul. Kondratowicza 803-242 Warszawa
problemowaDepartament
Kontroli
Realizacja w 2016 r. „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”. I kwartał
12. problemowaDepartament
KontroliModernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
II kwartał
13.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.ul. Poniatowskiego 2608-110 Siedlce
problemowa Departament Kontroli
Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. III
kwartał
14.Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.ul. J. Aleksandrowicza 526-617 Radom
problemowaDepartament
Kontroli
Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. II
kwartał
15.
Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTISul. Górczewska 8901-401 Warszawa
problemowaDepartament
Kontroli
Realizacja „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”.
I kwartał
16.Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zagórze k/Warszawy05-462 Wiązowna
problemowaDepartament
Kontroli
a) kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu pn. „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - XII edycja",
b) kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu aktywizującego dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi "Psycho-Kreacje",
c) kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację „Programu edukacyjno-konsultacyjnego rozpoznawanie i zabieganie depresji u dzieci i młodzieży"
III kwartał
*zgodnie z:1. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.). Kontrola i ocena, obejmują:
realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarkę finansową.
2. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz.186 z późn. zm.).3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545).
7
2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca
kontrolę
Zakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowieul. Komisji Edukacji Narodowej 107-200 Wyszków
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom,
b) ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów,c) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości
wykorzystania środków na ZFŚS.
I kwartał
2.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejul. Armii Krajowej 2/405-800 Pruszków
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom,
b) ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów,c) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości
wykorzystania środków na ZFŚS.
I kwartał
3.
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZul. Kasprzaka 1701-211 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom,
b) ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów,c) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości
wykorzystania środków na ZFŚS.
I kwartał
4.
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.ul. Grenadierów 51/5904-073 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom,
b) ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów,c) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości
wykorzystania środków na ZFŚS.
II kwartał
5.
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.al. Solidarności 6703-401 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom,
b) ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów,c) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości
wykorzystania środków na ZFŚS.
II kwartał
6.
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawieul. Bursztynowa 204-749 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom,
b) ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów,c) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości
wykorzystania środków na ZFŚS.
II kwartał
7.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.ul. Poniatowskiego 2608-110 Siedlce
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom,
b) ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów,c) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości
wykorzystania środków na ZFŚS.
III kwartał
8.
NZOZ Lecznica Fundacji "Zdrowie"Al. Dzieci Polskich 1704-730 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,
b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
III kwartał
8
9.
Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna „Gabinet Lekarsko-Stomatologiczny lek. med. i stom. Jacek Janczarski”Al. Wilanowska 27902-730 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,
b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. III kwartał
10.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lux Dentic Dental Development Sp. z o.o.Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.3304-036 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,
b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. IV kwartał
11.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne SKOROSZEul. Chełmońskiego 2 02-495 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,
b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
IV kwartał
12.
Przychodnia Stomatologiczna "A.S.-MED"ul. Majowa 4505-402 Otwock
problemowa Departament Kontroli
a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,
b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
IV kwartał
9
3. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca
kontrolę
Zakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.
Magdalena BryłaDomowe Wizyty Lekarskie, specjalista chorób wew.ul. Puławska 270 m. 8, 02-819 WarszawaEL. 79/99
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj.:a) kontrola wykonywania badań lekarskich, b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,c) wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
I kwartał
2.
Ewa Zielińska Gabinet LekarskiEwa ZielińskaAl. Jana Pawła II 18 lok. 2, 00-116 WarszawaEL.586/2000
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj.:a) kontrola wykonywania badań lekarskich, b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,c) wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
I kwartał
3.
Specjalistyczna Praktyka LekarskaZbigniew Kleszczewskiul. Ząbkowska 58F, 05-270 MarkiEL.60/99
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj.:a) kontrola wykonywania badań lekarskich, b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,c) wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
II kwartał
4.
Wacław ŻukowskiPrywatna Praktyka Lekarskadr Wacław Żukowskiul. Kopernika 6 m. 12, 00-367 Warszawa
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj.:a) kontrola wykonywania badań lekarskich, b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,c) wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
II kwartał
5.
Danuta JasińskaNZOZ "Zdrowie Plus"ul. Wojciechowskiego 58, 02-495 WarszawaEL. 956/2000
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj.:a) kontrola wykonywania badań lekarskich, b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,c) wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
III kwartał
10
6.
Elżbieta Bero-Struczyk Center Medul. Waryńskiego 10A, 00-631 WarszawaEL.1048/2000
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj.:a) kontrola wykonywania badań lekarskich, b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,c) wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
IV kwartał
7.
MUTUMPaulina Stępień-MiernikowskaPracownia Psychologicznaul. Mińska 15, 03-808 WarszawaZD.SPP.I.RP.124/12
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i
lit. d ustawy.
I kwartał
8.
Pracownia Psychologiczna "AGA"ul. Ks. Zygmunta Sajny 2c lok. 2305-530 Góra KalwariaSZ-Z-I.RP.186/14
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i
lit. d ustawy.
I kwartał
9.
Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców "Majewscy"Pracownia Psychologiczna Badań Kierowców Tomasz Smółkaul. Radosna 16, 05-400 OtwockNI.I.II.RP.039/08
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i
lit. d ustawy.
II kwartał
10.
PK AUTO KWIATPiotr Kwiatkowski Pracownia Psychologicznaul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz ZD.SPP.III.RP.064/10
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i
lit. d ustawy
I kwartał
11
11.
Ośrodek Szkolenia KierowcówPatryk Tomasz KujawaPracownia Psychologiczna ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 05-600 Grójec ZD.SPP.II.RP.078/11
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i
lit. d ustawy.
III kwartał
12.
Ośrodek Szkolenia Kierowców"Marcin" Marcin SobkowiczPracownia Psychologiczna ul. Kościuszki 52/1,08-400 GarwolinZD.SPP.I.RP.117/12
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i
lit. d ustawy.
III kwartał
13.
AUTOMAR Marek Stasiak Pracownia Psychologiczna "GUST"Al. 600-Lecia 66B, 96-500 SochaczewSZ.Z.I.RP.156/ 13
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i
lit. d ustawy.
IV kwartał
14.
Ośrodek Szkolenia Kierowców "PIERO"Andrzej Pieroszczuk, Roman PodsiadłowskiPracownia Psychologicznaul. Powstańców 25 lok. 2, 05-804 PruszkówSZ-Z-I.RP.182/14
problemowaDepartament
Zdrowia i Polityki Społecznej
Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i
lit. d ustawy.
IV kwartał
12
4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca
kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.
Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
kompleksowa Departament Kontroli
Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania
przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5) realizacji zaleceń pokontrolnych.
nie dotyczy
2.
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”
im. Tadeusza Sygietyńskiegoul. Świerkowa 205-805 Otrębusy
kompleksowa Departament Kontroli
Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania
przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5) realizacji zaleceń pokontrolnych.
nie dotyczy
3.Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawieul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
kompleksowa Departament Kontroli
Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania
przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5) realizacji zaleceń pokontrolnych.
nie dotyczy
4.Teatr Polski
im. Arnolda Szyfmana ul. Kazimierza Karasia 2
00-327 Warszawa
kompleksowa Departament Kontroli
Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania
przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5) realizacji zaleceń pokontrolnych.
nie dotyczy
5.Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 6200-240 Warszawa
kompleksowa Departament Kontroli
Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania
przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5) realizacji zaleceń pokontrolnych.
nie dotyczy
6. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
kompleksowa Departament Kontroli
Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;
nie dotyczy
13
ul. Mikołaja Kopernika 126-600 Radom
2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania
przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5) realizacji zaleceń pokontrolnych.
7.Muzeum Zbrojownia na Zamku
w Liwieul. S. Batorego 2
07-100 Liw
kompleksowa Departament Kontroli
Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania
przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5) realizacji zaleceń pokontrolnych.
nie dotyczy
8.Muzeum Regionalne
w Siedlcachul. Piłsudskiego 1
08-110 Siedlce
problemowa Departament Kontroli
Prawidłowość ewidencjonowania i inwentaryzowania majątku będącego w dyspozycji oddziału Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
100% wartości majątku
9.
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/2800-950 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury, w tym w szczególności: celowość, racjonalność wydatków, świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne, celowość zawierania umów cywilnoprawnych.
nie dotyczy
10.Warszawska Opera Kameralna
ul. Nowogrodzka 4900-695 Warszawie
problemowa Departament Kontroli Prawidłowość realizacji zadania „Festiwal Mozartowski w Warszawie” (dotacja celowa).
Kontrola po zakończeniu
realizacji programu Festiwalu
11.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w WarszawieRynek Starego Miasta 20
00-272 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja.
Zakres kontroli
obejmuje realizację zadania w 2017 roku
14
5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.Biblioteka Pedagogiczna
w Ciechanowieul. 17 Stycznia 4906-400 Ciechanów
kompleksowa Departament Kontroli
Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.
Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.
Zarządzanie finansami i majątkiem – prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.
Realizacja zaleceń pokontrolnych.
nie dotyczy
2.Medyczna Szkoła Policealna
nr 3 w Warszawieul. Brzeska 12
03-737 Warszawa
kompleksowa Departament Kontroli
Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.
Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.
Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.
Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z fundacją „Bona Fides”.
nie dotyczy
3.Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
ul. Browarna 408-110 Siedlce
kompleksowaDepartament Kontroli
Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.
Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.
Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.
Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.
nie dotyczy
4. problemowaPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.
5. Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim
ul. 1-go PLM „Warszawa” 105-300 Mińsk Mazowiecki
kompleksowa Departament Kontroli Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.
Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.
Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.
nie dotyczy
15
Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.
6.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
w Radomiuul. Wernera 6
26-600 Radom
kompleksowa Departament Kontroli
Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.Prawidłowość przebiegu procedury naboru wychowanków.
nie dotyczy
7.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
ul. Jana Matejki 907-200 Wyszków
kompleksowa Departament Kontroli
Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.Realizacja zaleceń pokontrolnych.
nie dotyczy
8.
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawieul. Raszyńska 8/1002-026 Warszawa
problemowa Departament Kontroli Funkcjonowanie bazy noclegowej „Gościniec” – rekrutacja gości z zachowaniem parytetów przewidzianych Statutem. nie dotyczy
9.
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie
ul. Rakowiecka 2302-517 Warszawa
problemowa Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.
nie dotyczy
10.Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrołęceul. Parkowa 6
07-410 Ostrołęka
problemowa Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.
nie dotyczy
11.Biblioteka Pedagogiczna
ul. Piłsudskiego 3807-410 Ostrołęka
problemowa Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.
nie dotyczy
12.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych i Słabo Widzących ul. Struga 86
26-600 Radom
problemowa Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.
nie dotyczy
13.Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 2609-400 Płock
problemowa Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.
nie dotyczy
14.Zespół Medycznych Szkół
Policealnych w Ciechanowieul. Sienkiewicza 3306-400 Ciechanów
problemowa Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.
nie dotyczy
15.Zespół Placówek w Dziarnieul. Aleksandry Bakowskiej 1
06-430 Sońsk
problemowa Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.
nie dotyczy
16
6. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek kapitałowych, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.Mazowiecki ZarządDróg Wojewódzkichul. Mazowiecka 1400-048 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
Kontrola prawidłowości postępowania MZDW w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z zawartych umów z wykonawcami robót remontowych i inwestycyjnych na drogach i mostach z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi należytego wykonania robót (harmonogramy przeglądów, inwentaryzacja usterek, terminowość ich usunięcia, podejmowane działania w przypadku nieusunięcia usterek w terminie lub ich wadliwego wykonania itp.).
nie dotyczy
2.„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.ul. Lubelska 2603-802 Warszawa
problemowa Departament Kontroli Kontrola dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty i uzyskane przychody, wskazywane w miesięcznych i rocznych rozliczeniach rekompensaty na podstawie zawartych umów rocznych. Zgodność rozliczenia rekompensaty z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
nie dotyczy
3.Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.ul. Batorego 2305-825 Grodzisk Mazowiecki
problemowa Departament Kontroli
17
7. Kontrole z zakresu transportu drogowego
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca kontrolę
Zakres tematyczny kontroliUwagi/
proponowany termin kontroli
a. b. c. d. e. f.
1.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.ul. Szosa Ciechanowska 406-300 Przasnysz
problemowa Departament Kontroli
Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
I kwartał
2.Usługi Transportowe Przewóz Osób Zdzisław Orzechowskiul. Zygmuntowska 2009-305 Zieluń
3.
ORZECH Usługi Wulkanizacyjne, Przewóz OsóbWojciech Orzechowskiul. Spółdzielcza 405-282 Strachówka
4.Firma Fortuna Stanisław Jacek Oborskiul. Radosna 1607-200 Wyszków
5.Przewóz Osób Michał Potęgaul. Łączna 2707-200 Wyszków
6.Przewóz Osób Jacek DomagalskiSyberia 40A09-303 Syberia
7.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielskuul. Płońska 605-190 Nasielsk
8.AMARK Andrzej Markiewiczul. Rycerska 2626-110 Skarżysko Kamienna
problemowa Departament Kontroli
Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
II kwartał
9.
Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowakul. Toruńska 4009-414 Brudzeń Duży
10.DARKOM Dariusz PisarekOlechów Stary27-350 Sienno
11.Bartosz Iwański PHUPl. Kochanowskiego 1326-700 Zwoleń
18
12.
MARQS-Usługi Autokarowe Marek Flejszman Topola Królewska 2299-100 Łęczyca
13.Przewozy Pasażerskie STANMAR KRAJ Sp.J.Noworąblów 3624-310 Karczmiska
14.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.ul. Partyzantów 1408-110 Siedlce
15.FILIPEK Dariusz FilipowiczGąsawy Rządowe 144a/226-502 Jastrząb
problemowa Departament Kontroli
Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
III kwartał
16.Transport Osobowy Jan ŁezkaOchudno 7907-200 Wyszków
17.Przewóz Osób Bożena TomkowskaMirówek 3426-503 Mirów
18.F.U.H SAN-MARCO Wojciech Wielgusul. 11 listopada 2226-420 Nowe Miasto nad Pilicą
19.F.U.H NEP-POL Krzysztof DziubaDąbrowa 2326-420 Nowe Miasto nad Pilicą
20.Usługi Transportowe Adam Prusul. Jesionowa 8007-205 Rząśnik
21.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A.Aleje Jerozolimskie 14402-305 Warszawa
22.Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Marian Trębickiul. Kraszewskiego 5808-110 Siedlce
problemowa Departament Kontroli
Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
IV kwartał
23.WOT-TRANS Wojciech Filipczakul. Jana Kochanowskiego 505-480 Karczew
24.Oparka DVL Opara ŁukaszKorczyn 13826-067 Strawczyn
25.Usługi Transportowe Marek SiedleckiStara Grabownica 6507-300 Ostrów Mazowiecka
26. OLMAS Magdalena Gołąb-
19
Surowiecos. Wzgórze 6/1527-530 Ożarów
27.MARKPOL Transport Krajowy-Zagraniczny Marek Rzeźnikul. Cyranowska 12939-300 Mielec
28.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.ul. Stefana Roweckiego Grota 1206-500 Mława
20
8. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna Urzędu realizująca
kontrolęZakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.P.P.U. „NAT-POL” Sławomir Jaszczukul. Reymonta 11C05-120 Legionowo
problemowa Departament Kontroli
Spełnienie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne.Zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi przepisami.
I kwartał
2.„OLMAR” Janusz Olszewski Spółka jawnaCekanowo, ul. Płocka 309-472 Słupno
problemowa Departament Kontroli II kwartał
3.PROTAB Spółka jawnaul. Konopnickiej 11B05-230 Kobyłka
problemowa Departament Kontroli III kwartał
21
9. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna Urzędu realizująca
kontrolęZakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach
ul. Składowa 4608-110 Siedlce
problemowa Departament Kontroli Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. I półrocze
2.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku
ul. Otolińska 2509-407 Płock
problemowa Departament Kontroli Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. I półrocze
3.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
ul. Mleczarska 2706-400 Ciechanów
problemowa Departament Kontroli Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. I półrocze
4.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce
ul. Rolna 3007-412 Ostrołęka
problemowa Departament Kontroli Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. II półrocze
5.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
ul. Sucha 1326-600 Radom
problemowa Departament Kontroli Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. II półrocze
6.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
ul. Odlewnicza 803-231 Warszawa
problemowa Departament Kontroli Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. II półrocze
22
10.Kontrole obiektów hotelarskich
L.p. Nazwa komórki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna Urzędu realizująca
kontrolęZakres tematyczny kontroli
Uwagi/termin kontroli
(graniczny termin kontroli)
a. b. c. d. e. f.
1. Starzyński (część nowa), 09-400 Płock, ul. Piekarska 1
Problemowa Departament Kontroli
Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
24-03-2017
2. Petrochemia, 09-402 Płock,ul. 3 Maja 33 01-10-2017
3. Zalewski, 06-100 Pułtusk, ul. Jana Pawła II 19 10-03-2017
4. Hetman, 08-103 Siedlce, ul. Warszawska 133 09-06-2017
5. Inter, 07-401 Ostrołęka, ul. Partyzantów 1 12-06-2017
6. Sofitel Victoria, 00-065 Warszawa, ul. Królewska 11 17-03-2017
7. Alicja, 05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Pocztowa 15 21-07-2017
8. Orlik, 09-100 Płock, Ilinko 23-03-2017
9. Hotel 1, 09-400 Płock, ul. Chopina 28 07-10-2017
10. Copa Cabana, 05-220 Zielonka, ul. Marecka 51 23-04-2017
11.Polonia Palace00-692 WarszawaAl. Jerozolimskie 45
08-12-2017
12.Książe Poniatowski05-552 Wólka Kosowskaul. Wąska 12 b
28-10-2017
13. Gaja, 01-304 Warszawa,ul. Połczyńska 126 29-06-2017
14. Kot, 96-321 Siestrzeń, ul. Rozalińska 9 18-05-2017
15. Panorama, 96-320 Mszczonówul. Tarczyńska 109 A 24-02-2017
16. Cyprus, 05-825 Książeniceul. Mazowiecka 121 A 10-02-2017
23
17. Pod Różami, 26-630 Jedlnia Letniskoul. Radomska 49
Problemowa Departament Kontroli
Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
13-02-2017
18. Złoty Lin, 05-140 Serock, Wierzbica 9 27-02-2017
19. Chopin, 96-500 Sochaczew, ul. Traugutta 21 05-06-2017
20. Korona, 06-400 Ciechanówul. Sienkiewicza 70a 20-10-2017
21. Roko, 02-455 Warszawa, ul. Mikołajska 2 01-04-2017
22. Poniatowski, 26-600 Radom, ul. Poniatowskiego 4 02-11-2017
23. Hotel De Silva Piaseczno05-500 Piaseczno, ul. Puławska 42 29-07-2017
24. Trylogia, 05-220 Zielonkaul. Poniatowskiego 46a 24-11-2017
25. Marco, 09-100 Płońsk, ul. Wieczorków 115 09-02-2017
26.Dwór Konstancin05-510 Konstancin Jeziornaul. Od Lasu 23
03-03-2017
27. Martex, 09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 53 24-06-2017
28.Restauracja i pokoje hotelowe Millenium, 06-300 Przasnysz,ul. Leszno 4ab
02-06-2017
29. Na Uboczu, 02-988 Warszawa, ul. Jara 4a 24-07-2016
30. Święcice, 05-860 Święcice, ul. Wiosenna 1 05-11-2017
31. Puławska Residence02-801 Warszawa, ul. Puławska 361 16-12-2017
32. Hotel Marsel, 09-520 Łąck, Wola Łącka 26-05-2017
33. EURO HOTEL, 05-532 Baniocha, Solec 157 01-01-2017
34. Hotel OSiR00-625 Warszawa, ul. Polna 7 14-01-2017
35. Pałac Żaków05-332 Siennica, Żaków 53 16-01-2017
24
36. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre, 00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2
Problemowa Departament Kontroli
Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
20-01-2017
37. Hotel Campanile dla piętra V-VIII, 00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2 20-01-2017
38.Sound Garden Hotel02-092 Warszawaul. Żwirki i Wigury 18
20-01-2017
39.Manor House Spa26-510 Chlewiskaul. Czachowskiego 56
23-02-2017
40.Best Western Airport Modlin/d. Top Hotel, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Paderewskiego 1c
17-03-2017
41. Splendor, 05-082 Nowe Babice, ul. Warszawska 197e 24-03-2017
42. Park Rekreacyjno-Biznesowy LAS WODA, 08-470 Wilga, ul. Spokojna 1 26-03-2017
43. U Grubego, 26-660 Jedlińskul. Warszawska 98/100 08-04-2017
44.Manor House Pałac Odrowążów26-510 Chlewiskaul. Czachowskiego 56
11-04-2017
45. Comfort Biznes, 05-800 Pruszków, ul. Bolesława Prusa 1 12-05-2017
46. Hotel u Ojdanów, 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 104 27-05-2017
47. Hotel Czerniewski, 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 119 25-06-2017
48. Pod Dębem, 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 5 10-07-2017
49.DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw04-797 Warszawa, ul. Skalnicowa 21
03-08-2017
50. Regent Warsaw Hotel (Hyatt R. W.),00-761 Warszawa, ul. Belwederska 23 20-10-2017
51. Hotel Zielonki, 05-082 Stare Babice,ul. Warszawska 372 16-11-2017
52. Przystań Stara Miłosna, 05-462 Wiązowna, Zagórze 9 16-11-2017
53. Zajazd Laguna, 08-455 Trojanów, Trojanów 9D 04-12-2017
54. Hotel Primagor, 26-500 Szydłowiec, ul. Spółdzielcza 2C 16-12-2017
55.Hotel Hampton by Hilton Warsaw City Centre, 00-687 Warszawa,ul. Wspólna 72
28-07-2017
25
11.Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.REKOPOL ORGANIZACJA
ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
I kwartał
2.FRITO LAY POLAND SP. Z O.O.
ul. Zachodnia 105-825 Grodzisk Mazowiecki
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
I kwartał
3.INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.
ul. Wiertnicza 16502-952 Warszawa
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
I kwartał
4.H & M HENNES & MAURITZ
SP. Z O.O.ul. Marszałkowska 104/122
00-017 Warszawa
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
II kwartał
5.ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ REBIS S.A.
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5 05-119 Legionowo
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
II kwartał
6.DESCH SP. Z O.O.ul. Zegrzyńska 4405-119 Legionowo
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
II kwartał
7.FENIKS RECYKLING
ANDRZEJ KOPEĆŻuków 20
05-825 Grodzisk Mazowiecki
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
III kwartał
8. ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Pieńków 1105-152 Czosnów
problemowa Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
III kwartał
26
9.DARG-PLAST DARIUSZ
GRABARCZYKul. Sasankowa 6
05-070 Sulejówek
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
III kwartał
10.VENI S.A.
ul. Grzybowska 8100-844 Warszawa
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
IV kwartał
11.PPHU ANNA
WOJCIECH BOGUCKIJatne 54A
05-430 Celestynów
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
IV kwartał
12.P.P.H.U. LEKARO
JOLANTA ZAGÓRSKA Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka
problemowa
Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli
Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.
IV kwartał
13.INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW
SP. Z O.O.Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka
problemowa Delegatura OstrołękaKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.
I-IV kwartał
14.P.U.H. EXPORT-IMPORT
ADAM LIPIŃSKIul. Dworcowa 50B
09-200 Sierpc
problemowa Delegatura PłockKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.
I-IV kwartał
15.SOUDAL MANUFACTURING
SP. Z O.O.ul. Wspólna 21 26-670 Pionki
problemowa Delegatura RadomKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.
I-IV kwartał
16.ZAKŁAD MIĘSNY MOŚCIBRODY SP.
Z O.O.Mościbrody 53 08-112 Wiśniew
problemowa Delegatura SiedlceKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.
I-IV kwartał
17.SSANG GEUM MŁAWA
SP. Z O.O.ul. Nowa 27
06-500 Mława
problemowa Delegatura CiechanówKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.
I-IV kwartał
27
12.Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż
Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego oraz nazwa złoża Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna Urzędu realizująca
kontrolęZakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.1. BAGBUD Sp. z o.o. BINDUŻKA 1
Problemowa
Departament Polityki
Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
(Wydział Geologii)
Zgodność wykonywanej przez
przedsiębiorcę działalności
z posiadaną koncesją oraz z przepisami
ustawy Prawo geologicznei górnicze
I półrocze
2. Zakład Materiałów Budowlanych Sławomir Wasik GĄSAWY RZĄDOWE 2
3. Sprzedaż Żwiru i Piasku, Wynajem Sprzętu Budowlanego - Zdzisław Jędraszczak GŁÓWCZYN III
4. MiM Maria D. Krzewicka-Wąsik Wydobywaniei Sprzedaż Kruszywa JEŻEWICE 159
5. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tomasz Chyliński ŁĄŻEK 6. BUDER GA Sp. z o.o. ORŁOWO7. ŻWIREK Sp. z o.o. DALANÓWEK XXII – POLE I8. ERNI-MAX - Ernest Sałek GAWORZYNA9. KAZIMIERZÓW KOPAN S. Koprzywa KAZIMIERZÓW IV10. Kopalnia Piachu s.c.M. Stanik, E. Sałek, H. Gabrysiak MALCZEW11. WOKAS S.A. BIERNATY STARE12. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BETON-PIACH s.c. GUSTAWÓW I13. P.P.H.U. Agnieszka Jaroch ŁUBIENICA VIII14. ONYX s.c. Paweł Sułecki, Gabriel Sułecki DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA15. JADAR Sp. z o.o. JASTRZĄB III
16. PPHU TECHNO-ŻWIR S. Sobolewski, C. Woźniak s.j. ŁUBIENICA XI
II półrocze
17. PPHU TECHNO-ŻWIR S. Sobolewski, C. Woźniak s.j. ŁUBIENICA XVIII
18. Geotermia Mazowiecka S.A. MSZCZONÓW
19. PPHU Janusz Karkowski PUŁTUSK I
20. KZ RUDNO Ryszard Kucharczyk, Waldemar Marian Zalewski s.c. RUDNO JEZIOROWE 6
21. Kopalnia Kruszywa Naturalnego Robert Tomaszewski OSOWIA II
22. Kopalnia Stanisławów Sławomir Długosz, Sławomir Banaszek STANISŁAWÓW23. Żwirownia Katarzyna Bogatko ZBIROŻA VI24. Dan-Krusz Danuta Budna ZASTAWIE
25. Ryszard Prusiński BARAKI CHOTUMSKIE
26. PHU "JAN" - Jan Kozłowski JASIONNA 1
27. Kwarcyt Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mieczysław Stawecki JASTRZĄB II
28. BUDMAR Marian Kucharski SKÓRZNICE
29. Rosel Sp. z o.o. ULENIEC
30. Lafarge Polska S.A. WIERZBICA - POLE A
28
13.Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Lp. Nazwa komórki kontrolowanej Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 PruszkówInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Pruszkowie ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
problemowa
Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych
i WodnoprawnychWydział Gospodarki Odpadami
Wywiązywanie się zarządzających RIPOKami z obowiązku przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – powstałych na terenie danego regionu gospodarki odpadami.
I kwartał2.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.ul. Błonie 3, 08-110 SiedlceInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Woli Suchożebry ul. Sokołowska 208-125 Suchożebry
problemowa
3.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z .o.o.ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 208-125 Wola Suchożebrska
problemowa
4.
BYŚ Wojciech Byśkiniewiczul. Arkuszowa 43, 01-934 WarszawaInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249 01-919 Warszawa
problemowa
II kwartał
5.
Remondis Sp. z o. o.ul. Zawodzie 1602-981 WarszawaInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
problemowa
6.
Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 00-971 WarszawaInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów Komunalnych w Nadarzynie ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn
Problemowa
29
7.
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 1709-400 Płock Instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Kobiernikach/k Płocka, Kobierniki 4209-413 Sikórz
problemowa
Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych
i WodnoprawnychWydział Gospodarki Odpadami
Wywiązywanie się zarządzających RIPOKami z obowiązku przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – powstałych na terenie danego regionu gospodarki odpadami.
III kwartał 8.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.ul. Traugutta 33 09-200 SierpcSkładowisko w m. Rachocin gm. Sierpc
problemowa
9.
Amest Otwock Sp. z o.o.,ul. Lennona 4,05-400 OtwockSkładowisko w Otwocku ul. Lennona 4 05-400 Otwock
problemowa
10.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 4301-161 WarszawaKompostownia odpadów zielonych I innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 101-934 Warszawa
problemowa
IV kwartał 11.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.ul. Obozowa 43,01-161, WarszawaInstalacje do termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawieul. Zabraniecka 2 04-459 Warszawa
problemowa
12.
Ziemia Polska Sp. z o. oul. Partyzantów 405-850 Ożarów Mazowiecki,Kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie w m. Bielicegm. Sochaczew
problemowa
30
14.Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.
FOX - Usługi Turystyczne, Tłumaczenia Edeltrauta Janik
ul. Włodarzewska 43F lok. 1902-384 Warszawa
(Wpis nr 443)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. styczeń
2.eTravel S.A.
ul. Woronicza 1502-625 Warszawa
(Wpis nr 1265)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. styczeń
3.Dream Poland Sp. z o. o.
ul. Stefana Pogonowskiego 32 lok. 2 01-564 Warszawa
(Wpis nr 1696)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność
ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).
styczeń
4.
PGH POLSKA GRUPA HOTELOWA Waldemar Lechowiczul. Dolna 21A lok. 100-773 Warszawa
(Wpis nr 913)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. luty
5.H.I.S. Poland Sp. z o. o.
ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 300-325 Warszawa
(Wpis nr 1685)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. luty
6.
Zbigniew Łasica –Venga Sport & Travel Zbigniew Łasica
ul. Bolkowska 4 lok. 52 01-466 Warszawa
(Wpis nr 1700)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność
ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).
luty
7.Miki Reisen Gmbh Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Rozwadowska 1 03-628 Warszawa
(Wpis nr 1060)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. marzec
8.SPA TRAVEL Sp. z o.o.ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa(Wpis nr 1046)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. marzec
9. VICTORIA TRAVEL Sp. z o. o. Sp. K.ul. Puławska 117A02-707 Warszawa
(Wpis nr 1708)
problemowa Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność
ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).
marzec
31
10.MALIBRO Sp. z o. o.ul. Pachnąca 81 lok. 2
02-790 Warszawa(Wpis nr 1063)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. kwiecień
11.GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A.
ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
(Wpis nr 763)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. kwiecień
12.
Krzysztof Mizera OLIMPIAKOS Centrum Badań Wydolnościowych, Planowania Diety
i Treninguul. Celulozy 145D/3 lok. 3A
04-986 Warszawa(Wpis nr 1715)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność
ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).
kwiecień
13.RIDE POLAND Radosław Szeflerul. Nowoursynowska 139M lok. 10
02-776 Warszawa(Wpis nr 1147)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. maj
14.ORKA TRAVEL Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 2/11 00-131 Warszawa
(Wpis nr 702)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. maj
15.Łowiec Polski Sp. z o. o.
ul. Nowy Świat 3500-029 Warszawa
(Wpis nr 1740)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność
ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).
maj
16.Wezyr Holiday Service Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B02-676 Warszawa
(Wpis nr 226)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. czerwiec
17.Sun & Fun Holidays Sp. z o.o.
ul. Pruszkowska 29 lok. U102-119 Warszawa
(Wpis nr 682)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. czerwiec
18.Sigma Travel Sp. z o.o.ul. Marszałkowska 140
00-061 Warszawa (Wpis nr k-424)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. czerwiec
19.Prima Holidays Sp. z o.o.
Plac Joachima Lelewela 1801-624 Warszawa
(Wpis nr 1383)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. czerwiec
20.EXIM Spółka Akcyjna,
ul. Piękna 45,00-658 Warszawa
(Wpis nr 1254)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. czerwiec
21. Premio Travel Sp. z o.o.ul. Świętokrzyska 18 lok. 20
00-052 Warszawa(Wpis nr 1099)
problemowa Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych.
czerwiec
32
22.Best Reisen Group Sp. z o. o.
ul. Zwycięzców 28 m 3203-938 Warszawa
(Wpis nr 1057)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. lipiec
23.Tui Deutschland GmbH
ul. Wołoska 9A02-583 Warszawa
(Wpis nr 698)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. lipiec
24.
NECKERMANN POLSKA Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Dubois 900-182 Warszawa
(Wpis nr 617)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. lipiec
25.7island Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 133 lok. 7302-304 Warszawa
(Wpis nr 1032)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. lipiec
26.ANPA TRAVEL Grażyna Paprocka
ul. Kordeckiego 4904-330 Warszawa
(Wpis nr k-123)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. wrzesień
27.GO-SWIM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 78 lok. 1.2703-301 Warszawa
(Wpis nr 1754)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. wrzesień
28.Joanna Opioła -
MICE AGENCY Joanna OpiołaWpis nr 1799
ul. Wynalazek 2/15, 02-677 Warszawa
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność
ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).
wrzesień
29.
Małgorzata Gała -Let it ski Małgorzata Gała
ul. Ligonia 1801-498 Warszawa
(Wpis nr 1805)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność
ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).
październik
30.SONDA TRAVEL Ran Zhang
ul. Płocka 17 lok. 9801-231 Warszawa
(Wpis nr 1159)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. październik
31.OVERTOUR TOUR OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Daliowa 1004-712 Warszawa
(Wpis nr 1812)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność
ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).
listopad
32.Christian Tour Sp. z o. o.ul. Pańska 96 lok. 206B
00-837 Warszawa(Wpis nr 1693)
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. grudzień
33.Stowarzyszenie Studencki Klub Górski
ul. Krakowskie Przedmieście 2400-927 Warszawa
problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki
Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich. maj
33
15.Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę
Zakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 08-800 Włocławek ul. Stefana Okrzei 54
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych I półrocze
2.DOR-EDU Paweł Rzewnicki07-410 Ostrołękaul. Daliowa 2
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych I półrocze
3.ORBITER Zbigniew Rutkowski 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 13
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych I półrocze
4.
ACTIV BUSINES SPORT Marzena Wtulich 06-500 Mławaul. Zabrody 28
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych II półrocze
5.MINTA Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Minta 26-800 Białobrzegi ul. Reymonta 32/34
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych II półrocze
6.LINIA ANDRZEJ RYSZARD SZOPE 00-680 Warszawa ul. Poznańska 14 lok.23
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych I półrocze
7.DIS Katarzyna Krzemińska02-234 Warszawaul. Działkowa 28
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych I półrocze
8.Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SYSTEM Andrzej Altowęgier02-739 Warszawaul. Wałbrzyska 14/16
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych II półrocze
9.SKP NAGRABA Dawid Nagraba05-230 Kobyłkaul. 3-go Maja 45 A
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych II półrocze
10.
ABC SZKOLENIAPAWEŁ ŻUCHOWSKI OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO05-080 Izabelinul. Krasińskiego 80
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw
Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych II półrocze
34
16.Kontrole wykonywania zadań obronnych
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę
Zakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. I kwartał
2.Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.Wiązowna, 05-462 Zagórze k/Warszawy
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. I kwartał
3.Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. Stefana Batorego 2, 07100 Liw problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. II kwartał
4.Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ul. Z Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. II kwartał
5.Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Plac Gen. J. Bema 8, 07- 400 Ostrołęka
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. III kwartał
6.Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. III kwartał
7.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom,
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. III kwartał
8.Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. IV kwartał
9.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 A,02-002 Warszawa
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. IV kwartał
10.Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
problemowa
Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola wykonywania zadań obronnych. IV kwartał
35
17.Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna Urzędu realizująca
kontrolęZakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawieul. Ksawerów 8
02-656 Warszawa
problemowa Departament Kontroli
Rozstrzyganie w 2015 r. w sprawach dotyczących zgłoszeń budowy, przebudowy lub remontu dróg rowerowych oraz wyznaczania szlaków turystycznych pieszych lub
rowerowych na wałach przeciwpowodziowych, wnoszenia sprzeciwu w drodze decyzji włącznie
(art. 88n ust. 2a,2b,2c,2d i 2e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne)
I kwartał
2.Beneficjenci środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnychproblemowa Departament Kontroli Kontrola prawidłowości wykonania inwestycji oraz zgodności z umową o udzielenie dotacji ze
środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych III-IV kwartał*
* Zgodnie z „Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych” stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 1771/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r., wnioski o dotację przyjmowane są od 1 do 31 stycznia, następnie w miesiącach maj – czerwiec Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą dokonuje rozdysponowania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, natomiast rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia. W związku z powyższym dane dotyczące beneficjentów środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych znane będą po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania ww. środków.
36
18.Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca
kontrolę
Zakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.SKŁADNICA AKT A. Michalec K. Michalec Spółka JawnaWpis w Rejestrze Nr 54
problemowa- pierwsza Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców o czasowym okresie przechowywania.I kwartał
(przed 11.03.2017 r.)
2. Business Archiv Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 2 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców o czasowym okresie przechowywania. I kwartał
3.Universal Express Distribution Spółka z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 10 problemowa Departament Kontroli
Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Prawidłowości pobierania opłat za wydane dokumenty - zgodnie z pismem UOKiK z dnia 30.05.2016 r.
II kwartał
4.
DataBank Spółka z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 52
problemowa Departament Kontroli
Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.Prawidłowości pobierania opłat za wydane dokumenty - zgodnie z pismem UOKiK z dnia 30.05.2016 r.Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 r.
II kwartał
5.KPMG ADVISORY Spółka z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 53 problemowa Departament Kontroli
Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 r
II kwartał
6.Architron Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 24 problemowa Departament Kontroli
Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.Prawidłowości pobierania opłat za wydane dokumenty - zgodnie z pismem UOKiK z dnia 30.05.2016 r.
II kwartał
7.Archiwum Rotacyjne w Płocku Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 25
problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. III kwartał
8. ARCH-Data Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 30 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców o czasowym okresie przechowywania. III kwartał
9. J&M Consulting Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 39 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców o czasowym okresie przechowywania. III kwartał
10.DIVERTA SAWpis w Rejestrze Nr 40 problemowa Departament Kontroli
Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Prawidłowości pobierania opłat za wydane dokumenty - zgodnie z pismem UOKiK z dnia 30.05.2016 r.
III kwartał
11. MUSI NOVUM Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 41 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców o czasowym okresie przechowywania. IV kwartał
12. Krajowa Spółka Cukrowa SAWpis w Rejestrze Nr 42 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców o czasowym okresie przechowywania. IV kwartał
13.DEFI Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 43 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców o czasowym okresie przechowywania. IV kwartał
37
14. Narew-Ostrołęka Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 12 problemowa Departament Kontroli Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. nie dotyczy
15. Pika Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 7 problemowa Departament Kontroli Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. nie dotyczy
16.Garda Agencja Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 15
problemowa Departament Kontroli Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. nie dotyczy
38
19.Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 14-20)
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna realizująca kontrolę Zakres tematyczny Uwagi
a b c d e f1. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
- IP RPO WM 2014-20120ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
systemowa Departament Kontroli Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II.WO/P/15/PZ z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25 marca 2016 r., w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2016/2017 obejmowała będzie w szczególności procesy związane z naborem, oceną projektów, zawieraniem umów o dofinansowanie, weryfikacją wniosków o płatność oraz kontroli. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania. Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
Planowany termin kontroli I/II kwartał
2017 r.
2. problemowa Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej WUP w Warszawie na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów RPO WM 2014-2020 (PD PT RPO WM).
Planowany termin kontroli III/IV
kwartał 2017 r.3. Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych – IP RPO WM 2014-2020
ul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa
systemowa Departament Kontroli Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II.BP/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 8 marca 2016 r., w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2016/2017 obejmowała będzie w szczególności procesy związane z naborem, oceną projektów, zawieraniem umów o dofinansowanie, weryfikacją wniosków o płatność oraz kontroli. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania. Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
Planowany termin kontroli I/II kwartał
2017 r.
4. problemowa Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów RPO WM 2014-2020 (PD PT RPO WM).
Planowany termin kontroli III/IV
kwartał 2017 r.5. M.st. Warszawa, jako podmiot
reprezentujący Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnegow ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – IP RPO WM 2014-2020 (ZIT WOF).
Kontrola systemowa
Departament Kontroli Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 27 października 2015 r.,w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2016/2017 obejmowała będzie w szczególności procesy związane z wyborem projektów, monitorowanie, sprawozdawczość i udział w ewaluacji realizacji ZIT WOF w ramach Programu. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania.
Planowany termin kontroli I/II kwartał 2017 r.
39
Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
20.Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Liczba i terminy wizyt wykonywanych przez Wydział Kontroli Administracyjnych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli ex post wykonywanych przez Departament Kontroli uzależnione będą od zleceń otrzymywanych z komórki zajmującej się merytoryczną obsługą wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz raportów z typowania otrzymywanych z ARiMR.
21.Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)
Lp. Typ operacji (zakres tematyczny) Liczba kontroli Termin kontroli Podmiot wykonujący kontrolę
a. b. c. d. e.
1.
1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 7 Zależny od terminu
przekazania przez Departament Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich wykazu operacji
podlegających kontroli
Departament Kontroli2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.
1
40
22.Kontrole organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu:
a) ochrony i promocji zdrowia
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna
Urzędu realizująca
kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.
Podmiot realizujący zadanie publiczne „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza” – wskazanie nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu planowanego do ogłoszenia w lutym 2017 r.
problemowaDepartament
KontroliKontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
IV kwartał
2.
Podmiot realizujący zadanie publiczne „Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”*
problemowaDepartament
KontroliKontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
IV kwartał
*wskazanie podmiotu przez komórkę merytoryczną nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu planowanego do ogłoszenia w lutym 2017 r.
b) nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, wychowania oraz kultury fizycznej
W 2017 r. planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach: „Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie” oraz
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów i wyboru oferentów to kwiecień 2017 r., natomiast termin realizacji wybranych
zadań konkursowych to kwiecień-grudzień 2017 r. (część zadań zakończy się wcześniej). W związku z powyższym, po podpisaniu umów na realizację zadań konkursowych
komórka merytoryczna wytypuje do kontroli 10 zadań konkursowych z ww. obszarów z terminem przeprowadzenia kontroli na IV kwartał 2017 r.
41
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej
Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjn
a Urzędu realizująca
kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.Stowarzyszenie KredaStara Kornica 84A08-205 Stara Kornica
problemowa Departament Kontroli
Prawidłowość wykonania zadania publicznego pod tytułem „Ścieżkami tradycji”, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków własnych określonych w umowie w ramach dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
luty
2.
Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*
problemowa Departament Kontroli
Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza” lub„Upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych”, w tym wydatkowania przekazanej dotacji
Liczba kontroli: 2,IV kwartał
Departament merytoryczny poinformuje o wytypowanych beneficjentach w III kwartale
d) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli
Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę
Zakres tematyczny kontroli Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.
Podmioty realizujące zadanie publiczne „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej” wyłonione w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 153/122/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 r.*
problemowa Departament Kontroli Prawidłowość realizacji postanowień umowy dotacji.Liczba kontroli: 2Do 15 lutego 2017 r.
* dane podmiotów podlegających kontroli wskaże komórka merytoryczna
42
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludnościW 2017 r. planowane jest przeprowadzenie przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Organizacji otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dwóch obszarach działania: porządek i
bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności. Dane i liczbę podmiotów podlegających kontroli wskaże komórka merytoryczna.
43
23.Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach programu „OSP 2016-2017”*
Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka
organizacyjna Urzędu realizująca
kontrolęZakres tematyczny Uwagi
a. b. c. d. e. f.
1.Gmina Korczew ul. Ks. Brzóski 20 A08-108 Korczew
problemowa Departament Kontroli Prawidłowość realizacji postanowień umowy dotacji celowej, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. maj-czerwiec
2.Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 106-330 Chorzele
problemowa Departament KontroliPrawidłowość realizacji postanowień umowy dotacji celowej, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. maj-czerwiec
3.Miasto i Gmina Gąbinul. Stary Rynek 1609-530 Gąbin
problemowa Departament KontroliPrawidłowość realizacji postanowień umowy dotacji celowej, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. maj-czerwiec
* W 2017 r. planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Samorządowego Programu OSP. Dane i liczbę gmin, które uzyskają dotację celową i zostaną wytypowane do kontroli wskaże komórka
merytoryczna.
44