Post on 19-Mar-2016
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Universidade Federal do Rio de JaneiroP
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Proposta Orçamentária
Exercício 2011
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Lei do Orçamento Anual da União – LOA (Proposta)
Exercício 2011
- Pessoal, Encargos e Benefícios (ativos e inativos): R$ 1.724.256.601,00
-Outros Custeios:
. Matriz Andifes: R$ 99.983.577,00
. Matriz PNAES: R$ 17.690.265,00
. PRE/Custeio: R$ 86.974.005,00
. Subestações: R$ 17.857.127,00
. CONDICAp: R$ 305.443,00
Total Custeio: R$ 222.810.417,00
- Receita Própria: R$ 39.798.145,00
- Capital:
. PRE/Capital: R$ 90.035.515,00
. Subestação: R$ 11.200.000,00
Total Capital: R$ 101.235.515,00
Universidade Federal do Rio de JaneiroP
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Programa de Reestruturação e Expansão - PRE (Recursos Alocados)
ANO 2008 2009 2010 2011 2012
Outros Custeios (R$
mi)
11,529 33,418 49,497 86,974 119,563
Capital(R$ mi)
28,777 28,777 29,000 90,035 ----
Universidade Federal do Rio de Janeiro
30.4
67.6
6338
.446
.319
7.97
8.65
6 (2
6,19
%)
33.3
53.4
6540
.082
.424
6.72
8.95
9 (2
0,17
%)
39.1
03.7
5950
.557
.979
11.4
54.2
20 (2
9,29
%)
40.4
67.9
1161
.125
.302
20.6
57.3
91 (5
1,05
%)
47.8
48.2
3270
.479
.896
22.6
31.6
64 (4
7,30
%)
66.0
28.0
3484
.634
.798
18.8
06.7
64 (2
8,48
%)
90.7
73.2
45
103.
399.
875
12.6
26.6
30 (1
3,91
%) 99
.981
.274
135.
463.
307
35.4
82.0
33 (3
5,49
%)
130.
335.
307
142.
500.
303
12.1
64.9
96 (9
,33%
)17
1.79
3.75
4
187.
691.
536
15.8
97.7
82 (9
,25%
)19
8.11
0.62
8
255.
990.
955
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Aprovado
Executado
Déficit
EVOLUÇAO DO ORÇAMENTO CUSTEIO
Universidade Federal do Rio de Janeiro
2.08
3.40
61.
288.
802
794.
604
(38,
14%
) 1.
700.
000
1.84
9.82
3(1
49.8
23) (
8,81
%)
1.96
5.00
01.
915.
117
49.8
83 (2
,54%
) 1.
600.
000
2.66
5.05
2(1
.065
.052
) (66
,57%
)5.
150.
000
3.90
0.82
81.
249.
172
(24,
26%
) 1.
000.
000
265.
647
734.
353
(73,
44%
) 1.
527.
633
4.69
9.20
5(3
.171
.572
) (20
7,61
%)
4.75
7.88
93.
833.
243
924.
646
(19,
43%
) 7.
853.
519
7.96
4.78
2(1
11.2
63) (
1,42
%)
19.9
51.5
0920
.267
.085
,00
5.36
3.57
7 (2
4,25
%)
32.2
07.0
07
109.
345.
254
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.00020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Aprovado
Executado
Déficit
EVOLUÇAO DO ORÇAMENTO CAPITAL
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Referências para a elaboração da proposta: OCC FuncionamentoPosição em 17/09/2010
2011LOA + Outros Créditos Execução + Previsão Proposta Orçamentária
1) Combustíveis e Lubrificantes 800.000 800.000 800.000 2) Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 7.000.000 7.891.089 8.000.000 3) Manutenção Campi - PU 0 0 2.500.000 3) Manutenção e Conservação - Contratos 850.000 580.141 600.000 4) Manutenção e Conservação - Contratos - Dívida2009 0 2.023 0 5) Manutenção e Conservação de Equipamentos 550.000 550.000 500.000 6) Manutenção e Conservação de Equipamentos - Dívida2009 0 20.126 0 7) Serviços de Comunicação em Geral 1.100.000 908.588 1.000.000 8) Serviços de Comunicação em Geral - Dívida 2009 0 372.241 0 9) Serviços de Energia Elétrica - UFRJ 19.817.094 32.127.950 28.144.670 10) Serviços de Energia Elétrica - Complexo HU's 6.697.212 0 7.000.000 11) Serviços de Energia Elétrica - Dívida 2009 5.896.416 5.896.416 0 12) Serviços de Limpeza e Conservação - UFRJ 7.251.696 19.854.566 16.292.693 13) Serviços de Limpeza e Conservação - Complexo HU's 10.120.509 0 13.000.000 14) Serviços de Limpeza e Conservação - Dívida 2009 1.727.795 1.515.767 0 15) Serviços de Telecomunicações - UFRJ 2.234.352 8.476.034 8.174.379 16) Serviços de Telecomunicações - Complexo HU's 2.349.655 0 3.300.00017) Serviços de Telecomunicações - Dívida 2009 3.515.993 3.327.477 018) Vigilância Ostensiva - UFRJ 8.793.778 14.775.617 16.701.21019) Vigilância Ostensiva - Complexo HU's 2.463.145 0 3.000.00020) Vigilância Ostensiva - Dívida 2009 1.108.698 2.120.903 0 21) Diárias a Colaboradores Eventuais 800.000 499.934 600.000 22) Diárias a Colaboradores Eventuais - Dívida 2009 0 45.000 0 23) Serviços de Água e Esgoto - UFRJ 5.488.501 7.670.594 12.691.99724) Serviços de Água e Esgoto - Complexo HU's 920.734 0 1.000.00024) Serviços de Água e Esgoto - Dívida Histórica 0 0 4.000.00025) Serviços de Água e Esgoto - Dívida 2009 1.460.765 1.367.656 0 26) Passagens -Desp. com Locomoção (Nacionais) 4.800.000 4.091.375 3.806.980 26) Passagens - Internacionais 0 0 200.000 27) Passagens -Desp. com Locomoção - Dívida 2009 0 2.047 0 28) Gás e Outros Materiais Engarrafados 450.000 495.549 700.000 29) Gêneros Alimentícios 760.000 538.958 640.000 30) Hospedagem 320.000 444.125 320.000 31) Seguros em Geral 250.000 432.236 850.000 32) Serviços Profissionais - Complexo HU's 14.911.900 27.450.988 12.900.000
Sub - Total OCC Funcionamento 112.438.243 142.257.401 146.721.929
OCC FUNC
Rubrica do GastoNatureza do Gasto
2010
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Referências para a elaboração da proposta: OCC Geral2011
LOA + Outros Créditos Execução + Previsão Proposta Orçamentária33) Material de Consumo - Adm. Central (*) 1.959.600 2.589.204 3.000.000 34) Material de Consumo - Orçamento Participativo / UFRJ 9.546.766 9.409.646 11.657.670 34) Material de Consumo - Orçamento Participativo / HU's 0 0 2.107.987 35) Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 731.255 9.480.980 500.000 36) Outros Serviços Terceiros Pessoa Física - Dívida 2009 968.745 600.000 0 37) Diárias Pessoal Civil - Nacional 1.421.404 2.307.870 300.000 37) Diárias Pessoal Civil - Internacional 0 0 300.000 38) Diárias Pessoal Civil - Dívida 2009 78.596 0 0 39) Outros Serviços Terceiros / PJ - Adm. Central 2.350.554 1.545.542 2.850.000 40) Outros Serv. Terceiros / PJ - Orçamento Participativo / UFRJ 4.124.880 4.196.134 5.212.907 40) Outros Serv. Terceiros / PJ - Orçamento Participativo / HU's 0 0 345.312 41) Obrigações Tributárias e Contributivas (*) 414.251 2.300.427 497.981 42) Obrigações Tributárias e Contributivas - Dívida 2009 193.749 150.000 0 43) Auxílio Financeiro a Estudante / Bolsas (PNAES + Outros) 15.909.900 15.909.900 22.459.291 44) Auxílio Financeiro a Estudante / Bolsas - Dívidas 2009 1.090.100 1.050.000 0 45) Apoio à Assistência Estudantil - Custeio 1.500.000 0 2.000.000 46) Despesas com Vestibular 4.200.000 4.200.000 4.500.000 47) Restaurante Universitário (PNAES) 5.100.000 1.941.295 5.100.000 48) Aux. Finan. a Est. em Trab. de Campo e Outros 940.000 940.000 940.000 49) Aluguel de Ônibus para Trab. de Campo e Outros 910.000 910.000 910.000 50) Apoio ao Programa de Pós-Graduação 3.200.000 3.200.000 3.840.000 51) Apoio ao Programa de Extensão Universitária 2.127.500 2.127.500 2.760.000 52) Apoio ao Programa de Extensão Universitária - Dívida 2009 172.500 0 0 53) Capac. e Qual. de Servidores (Tx de inscr. e Mat. Didático) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 53) Capacitação e Qualificação de Servidores (Passagens) 0 0 1.300.000 53) Capacitação e Qualificação de Servidores (Diárias) 0 0 1.200.000 54) Serviços Terceirizados / Apoio - UFRJ 5.145.587 5.800.364 7.000.000 54) Serviços Terceirizados / Apoio - HU's 0 0 6.500.000 55) Gratificações - Cursos e Concursos 1.800.000 1.500.534 2.500.000 56) Ações Informática - Custeio 1.000.000 0 2.500.000 PR-5 / PROEXT - Edital 05/2010 0 0 895.716 57) Outras Despesas em Receita Própria 2.516.133 1.254.058 3.664.000 58) Outras Despesas / Projetos - Fundações 7.000.000 1.921.308 7.000.000 59) Outras Despesas - Apoio Gerais (*) 0 16.601.964 0
Sub - Total OCC Geral 75.401.520 90.936.725 102.840.864 187.839.763 233.194.127 249.562.793
OCC GERAL
TOTAL CUSTEIO
Natureza do Gasto Rubrica do Gasto 2010
Universidade Federal do Rio de Janeiro
2011LOA + Outros Créditos Execução + Previsão Proposta Orçamentária
60) Apoio a Projetos Específicos / Previsão 10.105.793 0 5.915.119
61) Expansão e Reestruturação - REUNI (Custeio) 0 0 0
62) Colégio de Aplicação 265.072 265.072 305.443
Sub - Total 10.370.865 265.072 6.220.562
2011LOA + Outros Créditos Execução + Previsão Proposta Orçamentária
63) Apoio à Assistência Estudantil - Investimento (PNAES) 2.000.000 0 2.000.000 Equip. e Mat. Permanente - PR-5 / Proext -Edital 05/2010 0 0 198.435 64) Equipamento e Material Permanente - Apoio Diversos 0 1.734.666 3.000.000 65) Equipamento e Material Permanente - REUNI 5.500.000 7.084.582 18.000.000 66) Equip. e Material Permanente - Orçamento Participativo 807.007 1.704.031 1.118.905 67) Equip. e Mat. Permanente - Acervo Bibliográfico 1.200.000 0 2.000.000 68) Ações de Informática - Capital / REUNI 1.000.000 1.048.152 2.000.000 69) Obras e Instalações - REUNI 21.600.000 20.439.228 70.035.515 69) Obras e Instalações - Subestação 0 0 11.200.000
SUB - Total 32.107.007 32.010.658 109.552.855
2011LOA + Outros Créditos Execução + Previsão Proposta Orçamentária
112.438.243 142.257.401 146.721.929
75.401.520 90.936.725 102.840.864
10.370.865 265.072 6.220.562
32.107.007 32.010.658 109.552.855
230.317.635 265.469.857 365.336.210 T O T A L
Natureza do Gasto
OCC Funcionamento
OCC Geral
Recursos com Destinação Específica
Despesas de Capital
Recursos c/ destinação específica
Natureza do Gasto Rubrica do Gasto
Natureza do Gasto
2010
2010
Rubrica do Gasto 2010
Despesas de Capital
Orçamento 2011
Orientações e Destaques:
. Base de Despesas de Custeio: Exercício 2010 c/atualizações;
. Orçamento Participativo: Matriz 2010 + 20%;
. Valores alocados não inferiores à previsão de execução Orçamento 2010 (exceto quando apurados por contratação já definida);
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Orçamento 2011
Orientações e Destaques:. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis:
Ano 2010: R$ 7.000.000,00 X Ano 2011: R$ 8.000.000,00(obs. Convênio BB/UFRJ aloca mais R$ 3 480 000)
. Apoio Assistência Estudantil: R$ 4.000.000,00
. Apoio Programa de Pós-Graduação: R$ 3.840.000,00
. Apoio Programa de Extensão: R$ 2.760.000,00
. Apoio Ações de TIC: R$ 4.500.000,00
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Orçamento 2011
Complexo Hospitalar: - Energia Elétrica: R$ 7.000.000,00
- Limpeza e Conservação: R$ 13.000.000,00
- Telecomunicações: R$ 3.300.000,00
- Vigilância: R$ 3.000.000,00
- Água e Esgoto: R$ 1.000.000,00
- Serviços Profissionais: R$ 12.900.000,00
- Servs. Terceirizados/Apoio: R$ 6.500.000,00
- Orç. Participativo: R$ 2.453.299,00
TOTAL: R$ 49.153.299,00
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Outros Recursos
-Convênio BB-UFRJ: R$ 7 130 000,00 (apoio a eventos, divulgação institucional, obras e reformas – última parcela anual: em julho/2011);
- Convênio CENPES-UFRJ: R$ 8 000 000,00 (apoio a projetos específicos; a ser celebrado em novembro/2010 (?));
- Fundações de Apoio (base: 2010):- FUJB: R$ 53 889 473,92 ;- COPPETEC: R$ 91 325 671,56.
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ano / Exercício
Auxílio Financeiro / Bolsas (3)
Apoio a Assist. Estudantil / Custeio e Invest.(4)
Transporte Universitário
(5)
Restaurantes Universitários Sub-Total
Orçamento UFRJ (Global)
Recursos PNAES/UFRJ
(6)
Apoio ao Programa Pós-
Graduação
Apoio ao Programa de
Extensão
2007 13.861.301,65 - 3.077.677,50 - 16.938.979,15 139.296.550,13 - - -2008 14.674.459,97 - 4.594.360,00 275.304,66 19.544.124,63 150.465.085,00 2.781.820,31 1.100.000,00 980.419,00
2009 14.326.529,19 - 3.150.060,00 1.441.440,00 18.918.029,19 188.547.156,00 11.396.821,00 3.200.000,00 1.800.000,00
2010 (1) 14.905.793,00 3.500.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 28.305.793,00 235.443.380,00 14.905.793,00 3.200.000,00 2.300.000,00
2011 (2) 22.690.265,00 4.000.000,00 (7) 2.350.000,00 5.100.000,00 34.140.265,00 365.336.209,00 17.690.265,00 3.840.000,00 2.760.000,00
(7) R$ 2.000.000,00 (capital) e R$ 2.000.000,00 (custeio)
Quadro de Resumo (exercícios 2007 a 2011) dos Principais Itens Correspondentes às Ações e Programas de Assistência Estudantil, Comtemplados pelo Orçamento da UFRJ
Ações e Programas de Assistência Estudantil / UFRJ
(1) Posição em 20/09/2010(2) Incluído na Proposta Orçamentária de 2011(3) Inclui Bolsas de Auxílio Permanência, Manutenção, Monitoria e Apoio Administrativo(4) Inclui Apoio a Manutenção e Operação do Alojamento, entre Outras Despesas(5) Inclui Apenas Transporte Interno Cidade Universitária e ligação Praia Vermelha)(6) PNAES - Programa Nacional de Assitência Estudantil (a partir de outubro/2008)
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2011
Distribuição
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Orçamento ParticipativoOrientações:
. Orçamento Participativo: Matriz 2010 + aumento linear de 20%;
. Ingressos Novos; NCE, Colégio de Altos Estudos, Centro Integrado de Macaé, Complexo Hospitalar e Instituto do Coração
. Distribuição em 03 parcelas:
março/2011;
junho/2011;
setembro/2011.
Universidade Federal do Rio de Janeiro
ICB 153142 346.566 205.249 17.841NPPN 153146 279.001 15.296 10.974FACULDADE DE FARMÁCIA 153140 292.786 119.799 12.376BIOLOGIA 153154 294.790 184.446 12.694BIOFÍSICA 153145 294.521 109.382 11.010INST.BIOQUÍMICA MÉDICA 158229 280.810 45.184 11.158NUTES 153156 51.583 58.659 11.044ODONTOLOGIA 153139 232.018 55.942 12.252MEDICINA 153138 364.091 212.448 19.623ESCOLA DE ENFERMAGEM 153141 199.469 159.125 13.092IESC 153515 28.342 144.000 11.044INST. DE NUTRIÇÃO 153144 89.263 24.443 12.297EDUCAÇÃO FÍSICA 153153 242.709 201.627 16.946MICROBIOLOGIA 153143 229.797 32.624 12.643POLO DE XEREM 153145 72.000 126.000 120.000NUPEM 158239 89.263 24.443 12.297
3.387.010 1.718.667 317.289
CC
S
SUB-TOTAL
Distribuição do Orçamento Participativo 2011
Material de Consumo
Material Permanente
Serviços de Terceiros
(P.Jurídica)UNIDADES
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Distribuição do Orçamento Participativo 2011
Material de Consumo
Material Permanente
Serviços de Terceiros
(P.Jurídica)UNIDADES
ESCOLA POLITÉCNICA 153158 182.124 149.795 33.692INST.DE MACROMOLÉCULAS 153494 253.813 2.688 22.689COPPE 153160 153.705 183.495 24.158ESCOLA DE QUÍMICA 153159 235.579 186.527 25.691
825.221 522.505 106.229
INST. DE FÍSICA 153123 295.668 127.244 22.097INST. DE QUÍMICA 153122 236.537 96.449 20.467INST. DE MATEMÁTICA 153121 315.988 86.203 30.473OB. VALONGO 153126 46.990 18.564 15.305INST. DE GEOCIÊNCIAS 153124 245.055 40.638 18.884NCE 153125 348.480 104.091 18.877
1.488.718 473.189 126.102
FACULDADE DE LETRAS 153490 213.980 46.137 33.967ESCOLA DE BELAS ARTES 153343 293.469 68.421 31.743ESCOLA DE MÚSICA 153491 213.980 46.137 33.967FAC.DE ARQUITETURA 153492 342.645 156.752 29.142
1.064.075 317.447 128.820
CC
MN
CT
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
CLA
SUB-TOTAL
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Distribuição do Orçamento Participativo 2011
Material de Consumo
Material Permanente
Serviços de Terceiros
(P.Jurídica)UNIDADES
ESCOLA DE SERV. SOCIAL 158221 101.187 26.240 18.302INST. DE PSICOLOGIA 153130 198.446 43.875 19.686FAC. DE EDUCAÇÃO 153131 231.928 119.646 33.419IFCS 153129 352.566 65.787 22.601NEPP-DH 158240 16.148 24.073 0COLEGIO DE APLICAÇAO 158219 348.480 45.857 18.877ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 158222 211.627 120.534 18.900
1.460.382 446.013 131.784
FACULDADE DE DIREITO 158223 180.881 95.055 29.100INSTITUTO DE ECONOMIA 153135 229.523 121.171 22.078FAC. DE ADM. E C. CONTAB. 153133 208.470 23.169 23.855IPPUR 153134 31.639 134.567 18.222COPPEAD 153136 29.694 746 18.305NUCLEO EST.INTERN. - NEI 158241 16.149 24.074 0
696.356 398.780 111.560
SUB-TOTAL
CC
JEC
FCH
SUB-TOTAL
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Distribuição do Orçamento Participativo 2011
Material de Consumo
Material Permanente
Serviços de Terceiros
(P.Jurídica)UNIDADES
CCMN 153120 348.480 102.326 11.326CT 153157 348.480 183.744 11.326CCS 153137 348.480 221.760 19.166CLA 153127 348.480 99.792 11.326CFCH 153128 348.480 185.328 11.326CCJE 153132 348.480 221.760 11.326CAMPUS MACAE 348.480 221.760 19.166
2.439.360 1.236.470 94.961
MUSEU NACIONAL 153162 280.998 76.941 90.830COLEGIO ALTOS ESTUDOS 153161 15.551 22.895 11.330
296.548 99.837 102.160
11.657.670 5.212.907 1.118.905
17.989.483
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SUB-TOTAL
DEC
AN
IAS
Universidade Federal do Rio de Janeiro
HESFA 158220 215.107 0NEUROLOGIA 153148 269.280 0GINECOLOGIA 153147 324.720 0IDT 153151 63.360 15.840PSIQUIATRIA 153149 290.400 184.800HUCFF 153152 190.080 0MATERNIDADE ESCOLA 153155 348.480 0IPPMG 153150 348.480 107.712INSTITUTO DO CORAÇAO 153152 58.080 36.960
2.107.987 345.312TOTAL GERAL
HO
SPIT
AIS
2.453.299
Distribuição do Orçamento Participativo 2011C
ENTR
OS Material de
Consumo UNIDADESServiços de
Terceitros de Pessoa Jurídica
Universidade Federal do Rio de JaneiroP
ró-R
eito
ria d
e P
lane
jam
ento
e
Des
envo
lvim
ento
FIM