Post on 29-Aug-2018
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION
TESIS
Para Optar el Título Profesional de: INGENIERO CIVIL
TOMOI
MAURO CESAR CHARALLA PFUÑO
LIMA-PERU
2001
AGRADECIMIENTOS
El autor desea agradecer a los siguientes Señores:
Ing. Ruben Gomez Sanchez, por haberme dado su confianza de trabajar en su equipo en la implantación de Planes de Calidad. y que han permitido que la presente tesis sea la recopilación de las Experiencias aplicadas.
Ing. Wilfredo U/loa Velázquez, por sus importantes contribuciones en la revisión y aportes en la presente tesis, en la mejora del plan de Calidad.
Mi esposa Francy, cuya paciencia, comprensión y apoyo hicieron posible el sacrificio de las tardes y fines de semana para poder elaborar la presente Tesis.
INDICE
TOMOI
Pag.
INTRODUCCION
CAPITULO 1.00- LA CALIDAD 1
1.1 Evolución de la Calidad 2 1.2 Control de la Calidad 6 1.3 Aseguramiento de la Calidad 8 1.4 Gestión de la Calidad 1 O 1.5 Sistemas de Calidad 11
CAPITULO 2. 00 -LA RELACION CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD APLICADA A LA EJECUCION DE EDIFICACIONES 13
CAPITULO 3.00 -LA SERIE ISO 9000 17
3.1 Los Orígenes ISO 9000 17 3.2 Estructura de la Serie ISO 9000 19 3.3 Diferencia entre ISO 9001, 9002, 9003 23 3.4 Organismo de Certificación 24 3.5 Beneficio del Registro ISO 9000 25 3.6 Marco Legal en el Perú 25
CAPITULO 4.00 -LA NORMA ISO 9000 27
4.1 La ISO 9002- Sistemas de Calidad Modelo de Aseguramiento de la Calidad aplicable a la Producción y Instalación y Servicio. Sistemas Adaptables de Aseguramiento de Calidad en Obras de Civiles y basados en Proyectos ya Elaborados. 27
CAPITULO 5.00 -DOSSIERDELPROYECTO 30
5.1 Organización del Dossier 30 5.2 Elaboración del Dossier 30 5.3 Estructura del Dossier 30
CAPITULO 6.00- IMPORTANCIA DE LOS COSTOS RELATIVOS A LA CALIDAD 32
6.1 Técnicas de Administración 32 6.2 Clasificación de Costo Relativos a la Calidad 33
6.2.1 Costo Preventivo 33 6.2.2 Costo de Evaluación 35 6.2.3 Costo por Fallas Internas 36 6.2.4 Costo por Fallas Externas 37
6.3 Recopilación y Presentación de Resultados 37 6.4 Análisis de los Costos de Calidad 39
CAPITULO 7.00 - ELABORACION DE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE UNA OBRA DE EDIFICACION 44
• Procedimiento para Tratamiento de no Conformidades 69 • Procedimiento para Evaluación de Suministradores y Sub-contratista 78 • Procedimiento para Gestión de Compras 99 • Procedimientos para Cambios de Ingeniería de Proyecto 113 • Plan Puntos de Inspección- Movimiento de Tierras incl/ Registros 121 • Plan Puntos de Inspección- Obras de Concreto incl/ Registros 126 • Plan Puntos de Inspección- Acabados incl/ Registros 139 • Plan Puntos de Inspección - Inst. Sanitarias incl/ Registros 151 • Plan Puntos de Inspección- Inst. Eléctricas incl/ Registros 158
CAPITULO 8.00- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 163
BIBLIOGRAFIA 166
TOMOII
ELABORACION DEL DOSSIER OBRA: PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIOS Y MICROBIO LOGIA UBICADO: LIMA
INTRODUCCION
El desarrollo de la calidad ha despertado en los últimos años el interés de la industria
de la construcción debido a los siguientes motivos:
• Creciente exigencia por parte del consumidor.
• Alta incidencia de fallas en el producto final
• Elevados niveles de desperdicio de materiales
• Preocupación de las empresas en elevar el nivel de desempeño de sus productos en
un mercado cada vez mas competitivo.
Este último aspecto se está tomando cada vez más importante, en función de la
consolidación de una economía cada vez más competitiva, dentro de lo cual sólo
podrán permanecer aquellas empresas que se preocupen en ofrecer productos de "
calidad a precio competitivo. En la figura 1, se observa que antes la formación del
precio de un producto era la suma de costo de producción más utilidad esperada. Ahora
quien determina el precio es el mercado, correspondiendo a las empresas disminuir sus
costos para poder obtener utilidad.
FORMACION DE PRECIO EN ECONOMIA COMPETITIVA
PRECIO= COSTO+ UTILIDAD (ANTES)
~Ir
(AHORA)
PRECIO DEL MERCADO- COSTOS= UTILIDAD
Figura 1: Formación de Precio en Economía Competitiva
Esta situación, hace que las empresas comiencen a prestar más atención a su proceso
productivo, ya que sólo modificando, podrán disminuir sus costos de producción. En el
caso de construcción aún se observa que todavía en la gran mayoría de las empresas
constructoras, no tienen todavía en su estructura organizacional, un sistema de calidad
o por lo menos planes de aseguramiento de Calidad para las diferentes obras. Con la
cual conseguirán ser más competitivas y también podrán responder otras demandas
descritas anteriormente. Una mejora de la calidad reduce los costos, lo cual permite
una reducción de los precios, lo que a su vez provoca una elevación de la productividad
y aumento de la participación del mercado. Con esto se logra canalizar una mayor
cantidad de recursos a las innovaciones y habilitar a la empresa para obtener o
fortalecer su posición competitiva en el mercado.
El Objeto de la presente tesis es elaborar un Plan de Calidad para una obra de
edificación, para que sea aplicado por las empresas constructoras con el fin de mejorar
los procesos y calidad durante la ejecución de la obra. Ya que el nuevo concepto de la
calidad, la gestión de ésta se centra en el control de procesos, lo que resulta un mejor
desempeño de la calidad y productividad.
La presente tesis de investigación se enmarca dentro de la actividad tecnología de
desarrollo del proceso de producción en la construcción, en el cual la productividad y
calidad es importantes, así como su rentabilidad. Entendiéndose que la tecnología
comprende el conocimiento, la incorporación de los resultados procedentes de la
investigación científica, teórica y aplicada, y al mismo tiempo, La capacidad de
administrar los recursos tecnológicos y materiales y los equipos humanos que
participan en la producción.
El presente caso se enmarca dentro del modelo ISO 9002 cuando la conformidad con
requisitos específicos (especificaciones técnicas, planos), tiene que ser garantizada por
el proveedor (contratista) durante la producción (construcción), con el objeto principal
de prevenir las no conformidades en todas las faces de proceso constructivo de la obra.
La presente propuesta es de aplicación, para las obras contratadas en base a proyectos
ya elaborados, que es usual en la construcción de obras en nuestro país.
CAPITULO!
1.-LA CALIDAD
En los suministros de productos o servicios hay tres parámetros fundamentales que
determinan su venta, estos son: precio, calidad y distribución. Los clientes
requieren que le sean distribuidos, o que estén disponibles, productos y servicios
de una calidad dada, en un plazo determinado y a un precio acorde con su valor
real. Estas son las necesidades de los clientes. Una organización sobrevivirá
solamente sí crea y mantiene clientes satisfechos, y únicamente conseguirá esto si
vende productos o servicios que respondan a las expectativas de los cliente.
Mientras que el precio está en función de los costos, del margen de beneficio y de
las tendencias del mercado, y la distribución en función de la eficiencia y
efectividad de la organización, la calidad está determinada por la capacidad de un
producto o servicio para servir satisfactoriamente a los propósitos del usuario
durante su utilización (no solo en el punto de venta). Ambas características, precio
y distribución, son transitorios, mientras que el efecto de la calidad se mantiene
mucho tiempo después de que el agrado o desagrado relativos al precio y la
distribución hayan amainado.
La palabra calidad tiene varios significativos: grado de excelencia, la conformidad
con los requisitos, la totalidad de funciones del producto o servicio que satisfacen
las necesidades especificas, la aptitud para el uso, la ausencia de defectos,
imperfecciones o contaminación y (una frase que está ganando popularidad) el
deleite de los clientes. Estos son algunos significados; sin embargo, el significado
utilizado en el ISO 9000 es relativo a la totalidad de funciones del producto. La
definición "aptitud para el uso" es la más breve, se recuerda más fácilmente y
puede usarse cuando se toman decisiones sobre calidad 1.
A menudo, la especificación es una definición imperfecta de lo que el cliente
necesita y, debido a que algunas necesidades pueden ser difíciles de expresar
claramente, el hecho de la no conformida no implica que el producto o servicio no
sea apto para el uso. Por otra lado, un producto que cumpla los requerimientos
puede ser totalmente inservible. Todo depende de con qué requerimientos sea
1 David Hoyle. 1995. ISO 9000 Manual de Sistemas de Calidad. Ed. Paratúnfo, Madrid, España
conforme. Si una compañía, establece sus propósitos estándares, y estos no se
corresponden con las necesidades del cliente, entonces su pretensión de producir
productos de calidad es falsa.
Un producto que posee funciones que satisfacen las necesidades del cliente es, por
tanto, un producto de calidad. Asimismo, un producto que posea funciones que no
satisfacen a los clientes no es calidad. Por lo tanto, el último árbitro en cuestiones
de calidad es el cliente. Es solamente él quien pueda decidir si la calidad de los
productos y servicios que usted suministra es satisfactoria, y usted se concienciará
de esto bien por realimentación directa, o bien por perdidas de ventas, reducción de
la cuota del mercado y, en ultimo extremo, por la pérdida del negocio2.
1.1 Evolución de la Calidad
Desde la más remota antigüedad, la humanidad ha asignado a la calidad una
gran importancia. Desde 2150 años antes Cristo el código de Hammurabi (Rey
de Babilonia) declara: "Si un albañil construye una casa para un hombre, y su
trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será
condenado a muerte".
Por su parte, los inspectores Fenicios amputaban la mano a quién hacia un
producto defectuoso. Los Egipcios, los Mayas y los Incas contaban con
normativas similares, en cuanto a la calidad y la equidad en los negocios.
Los productos terminados de los antiguos ceramistas chinos, eran
minuciosamente examinados por el anciano de mayor expenenc1a, qmen
destruía de inmediato cualquier pieza que resultara con el más mínimo defecto,
ya sea de forma o de coloración. De allí la exquisitez y belleza de estas
verdaderas obras de arte chino.
Durante el siglo XIII (era pre industrial), los artesanos tenían un concepto
avanzado de la calidad: contacto permanente con el cliente, preocupación por
el proceso, conocimiento, capacitación, orgullo por el trabajo, satisfacción del
usuano.
2 David Hoyle. 1995. ISO 9000 Manual de Sistemas de Calidad. Ed. Paraninfo, Madrid, España
2
Estas condiciones ideales de la calidad, factibles en escalas de producciones
pequeñas, desaparecen con la Revolución Industrial. La producción artesanal
cede el paso a la producción en masa, nueva forma de organizar y administrar
la manufactura. Al fraccionar el proceso en diversas etapas, se pierde el
contacto del trabajador con el bien final en su conjunto y con el cliente.
A fines del siglo XIX empezó a surgir el sistema industrial moderno, basado en
los principios de la " Administración Científica ", iniciado por Frederik W.
Taylor y proseguida por Henry Fayol, Elton Mayo, entre otros estudiosos del
pensamiento administrativo.
Taylor desarrollo métodos de análisis de tareas, tiempos y movimientos así
nusmo. puso en manos de los ingenieros industriales la planificación del
trabajo y asigno a los supervisores el control de calidad. Sin embargo, la
preocupación se centro en la eficiencia, obtener resultados, volumen de
producción ante todo. Eri un momento de cambio tecnológico en aceleración,
se comenzaron a dar las condiciones para una ampliación de los conceptos de
la calidad.
Entre 1920 y 1940 la tecnología industrial cambio rápidamente. En los años
veinte la compañía Bell Telephone System y su subsidiaria manufacturera, la
Western Electric en Estados Unidos, ejercieron el liderazgo en el control
estadístico de la calidad con un selecto grupo de expertos entre los que
. destacan George Edwards, Walter Shewhart y W. Edwards Deming.
Edwards acuñó la frase " Seguridad en la calidad" y la defendía como parte de
la responsabilidad de la administración, señalo la importancia de planificar la
calidad en conjunto con toda la organización y sugirió situar el cargo de
"Coordinador de Calidad"
3
en el nivel de dirección, a fin de que la calidad se convierta en una política de
toda la compañía.
En 1924 Shewhart introdujo el " Control Estadístico de la Calidad ". Sus
aportes pueden resumirse así: Reconoció las variaciones en el proceso, definió
el control estadístico del proceso, propuso diversas formas de mejoramiento de
la Calidad; efectúo además, un serio aporte a la filosofia y conceptualización
de la calidad.
En la pre-guerra la estadística no logro una acogida popular en el Japón. El
control de calidad dependía enteramente de la inspección pero ésta no era cabal
para todos los productos. En aquellos días el Japón seguía compitiendo en
costos y precio pero no en calidad. Seguía siendo la época de los productos
"baratos y malos".
Derrotado en la segunda guerra mundial, el Japón quedo en ruinas. Se habían
destruido prácticamente todas sus industrias y el país carecía de alimentos,
vestuarios y vivienda. El pueblo se asoma a la inanición.
Es durante la Post-guerra (1950) que el Dr. Deming viaja a Japón a instancias
del gobierno norteamericano, para ayudar en la reconstrucción de Japón. Una
de las ironías históricas es que el propio gobierno norteamericano enviara a
Japón a uno de sus expertos a enseñar técnicas orientadas a la mejora de la
calidad mientras que Estados Unidos se orienta más a la producción en masa.
Descuidando la calidad. No se imaginaba el gobierno norteamericano que
treinta años más tarde Japón, que entonces se encontraba en ruinas. Les llevara
la delantera en la calidad de sus productos y en el emplazamiento de los
mismos en los mercados globales.
En Japón el Dr. Deming logra la atención y apoyo de los miembros de la
J.U.S.E. (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros) y con una generosidad
y dedicación extraordinaria, mas allá del llamado del deber. Les enseña el
4
control estadístico de los procesos y el ciclo Shewhart (Planificar- Hacer
Verificar- Actuar) que es toda una metologia de trabajo.
Los indrustias japonesas aprendieron de memoria las enseñanzas de Deming, y
la calidad japonesa, la productividad y su posición competitiva mejoro y se
reforzó de forma increíble. Es por ello que en reconocimiento a los enormes
beneficio recibidos, los japoneses instituyeron el "Premio Deming" que se
concede anualmente a una persona y la empresa que logre los mejores frutos en
el control de calidad y su difusión. Además, crearon la " Marca C" o ''Bandera
C", que se utiliza como símbolo de buena calidad.
En 1953 Ishikawa desarrolla el " Diagrama Causa - Efectos ", conocido
también como con el nombre " Diagrama Ishikawa " o " Diagrama Espina de
Pescado".
En 1954, Joseph Juran fue invitado al Japón por la UCIJ para explicar a la
gerencia superior y media el papel que les tocaba desempeñar en la promoción
de las actividades del control de calidad. Su visita marco una transición de las
actividades de la calidad basadas en la tecnología en todos los aspectos de la
administración en una organización.
En la década de los 50's, Armand V. Feigenbaum acuño él termino: "Control
Total de Calidad" y fijo sus principios básicos: El control de calidad existe en
todas las áreas de Las organizaciones, desde el diseño hasta las ventas. Hasta
ese momento todos los esfuerzos en la calidad habían estado dirigidos a
corregir actividades, no a prevenirlas. Es de destacar que los conceptos del
control total de calidad se desarrollaron tomando como base las obras de
Deming y Juran.
En 1976 y 1977, Taguchi realiza su contribución al Control de Calidad
promocionando el uso de métodos estadísticos para mejorar el diseño del
producto.
5
En la década de los 70's la competencia extranjera empezó a ser una amenaza
para las compañías estadounidenses. La calidad de los productos japoneses
comenzó a sobrepasar la de los productos hechos en los Estados Unidos. Los
consumidores fueron haciéndose más sostificados al decidir sus compras y
empezaron a pensar en el precio y calidad en términos de la duración del
producto.
La década de los 80's, fue marcada por un empeño de la calidad en todos los
aspectos de la organizaciones. El foco fue puesto sobre todo el sistema, no
solamente sobre la línea de producción.
Hoy en día cuando la competencia Japonesa se ha revelado como una sería
amenaza para las empresas de Estados Unidos y Europa, los países
occidentales han tomado serio por la calidad a la japonesa. De la rrusma
manera que los observadores japoneses recorrieron Estados Unidos e Inglaterra
investigando en los cincuenta y llevaron expertos estadounidenses al Japón,
hoy los japoneses reciben visitas de todo el mundo en busca del secreto
japonés.
1.2 Control de la Calidad
La definición de los estándares ISO establece que el control de la calidad es el
conjunto de actividades y técnicas operacionales que se usan para cumplir los
requerimientos de calidad3. Esta definición podría implicar que cualquier
actividad que sirva para mejorar, controlar, dirigir o asegurar la calidad podría
ser una actividad de control de calidad.
El control de calidad es un proceso para mantener estándares, no para crearlos.
Los estándares se mantienen mediante un proceso de selección, medida y
corrección del trabajo, de modo que sólo los productos o servicios que surjan
del proceso cumplan los estándares. En términos sencillos, el control de calidad
impide que aparezcan cambios indeseados en la calidad del producto o servicio
3 NTP-ISO 8402. 1995. Norma Técnica Peruana. INDECOPI, LIMA
6
que se ésta suministrando. La forma más simple de control de calidad se ilustra
en la figura 1.1. El control de calidad puede aplicarse a productos en concreto,
a procesos que fabrican los productos, o la salida de toda la organización,
midiendo el funcionamiento de calidad global de la misma4.
,- ESTÁNDAR 1----
r-IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN ¿CONFORME?
NO
ACCIÓN REMEDIADORA
BUCLE DE REALIMENTACION
FIGURA 1.1 Proceso de Control de Calidad
A menudo, el control de calidad se considera como una actividad a posteriori,
es decir, un medio de detectar si se ha conseguido la calidad y tomar medidas
para corregir las deficiencias. Sin embargo, se pueden controlar los resultados
instalando sensores antes, durante o después de haber obtenido los resultados.
Todo depende de donde instale el sensor, qué cosas mida y las consecuencias
del fallo. Algunos fallos no pueden tolerarse y por lo tanto, de debe evitar que
sucedan utilizando una planificación y un diseño riguroso. Otros fallos no son
críticos, pero se deben corregir inmediatamente utilizando controles
automáticos o pruebas infalibles. Donde las consecuencias sean menos severas,
o donde otras clases de sensores no sean prácticos o posibles, se pueden utilizar
4 David Hoyle. 1995. ISO 9000 Manual de Sistemas de Calidad. Ed. Paraninfo, Madrid, España
SI
~
7
pruebas e inspecciones visuales como medio para detectar fallos. Donde el
fallo no pueda medirse sin observar el funcionamiento durante largos periodos,
pueden utilizarse controles de información. Dichos controles no paran la
producción inmediata, pero se les puede usar para detectar la producción en el
futuro, cuando se excedan los limites prefijados.
El control de calidad o cualquier otra forma de denominarlo, puede efectuarse
siguiendo estos pasos:
• Determinar que parámetros deben controlarse.
• Establecer su grado de criticidad y, si es necesario, el control antes.
Durante o después de producir los resultados.
• Establecer una especificación para el parámetro que se desea controlar
que proporcione límites de aceptabilidad y unidades de medida.
• Instalar un sensor en un punto apropiado del proceso que detecte la
variación respecto de la especificación.
• Recoger y transmitir los datos al lugar de análisis.
• Verificar los resultados y diagnosticar la causa de la variación.
• Proponer remedios y decidir la acción necesaria para restablecer el status
quo.
• Tomar medidas convenidas y comprobar que se ha corregido la
variación.
1.3 Aseguramiento de la Calidad
Para asegurar calidad, es necesario primero constatar que se conocen todos los
requerimientos de la presentación final del producto o del servicio. Los
requerimientos del cliente deben estar suficientemente detallados para que
puedan ser entendidos por el proveedor. Los requisitos básicos de todo
esquema de aseguramiento de la calidad son:
• Recolectar información requerida para elaborar el producto o servicio
deseado.
• Planificar internamente las actividades necesarias para asegurar que se
podrá fabricar el producto o servicio requerido.
8
• Detallar las instrucciones precisas para que las respectivas actividades
necesarias se ejecuten.
Una de las mejores definiciones de aseguramiento de calidad es del Glosario de
términos del ISO 8402:1994, " Todas las actividades planificadas y
sistemáticamente implantadas en el sistema de calidad y demostradas cuando
se requieran, para brindar la suficiente confianza de que el sistema cumplirá
con los requerimientos de calidad "5.
El aseguramiento de la calidad necesita de la integración total y el control de
todos los elementos de determinada área de operaciones. Si todos los elementos
de una operación están integrados, los papeles y las funciones de cada
elemento deben estar definidos. Para que el aseguramiento de calidad funcione,
debe haber, como ocurre con una orquesta sinfónica, un director que marque
las pautas para la integración de todos los elementos. Las responsabilidades
para el establecimiento de requerimiento deben estar claramente distribuidos.
Es función exclusiva de la alta gerencia, la de asumir la responsabilidad por la
calidad de sus operaciones. El " aseguramiento de la calidad es una función de
la alta gerencia y no se delega". Una gerencia de aseguramiento de la calidad o
un departamento podrá elaborar un plan de acción y un esquema a seguir, pero
su implantación es responsabilidad de la alta gerencia6.
La calidad de un restaurante no recae sólo en la responsabilidad de los
cocineros. En una planta industrial se puede pensar que la calidad este solo en
manos de la gente de operaciones. Asegurar la calidad en cualquier sistema
productivo es una filosofia de integración total de los elementos que lo
componen para alcanzar los resultados deseados. La actividad de
aseguramiento de la calidad está orientada a inyectar al sistema un conjunto de
requisitos que deben cumplirse para dar confianza a terceros de que el producto
o servicio deseado puede entregarse de la mejor manera. Todo modelo de
aseguramiento de calidad esta dirigido exclusivamente a prevemr
inconformidades.
5 NTP-JSO 8402. 1995. Nom1a Técnica Peruana. INDECOPI, Lil\tlA 6 Sebbing, L. 1991. Aseguramiento de la Calidad El Camino a la Eficiencia y la Competitividad. Ed.
Compañía Editorial Continental S.A., México
9
El aseguramiento de la calidad es un medio no solamente para dar confianza
que el producto o servicio cumplirá con ciertas especificaciones. También
permiten bajar los costos operativos. Todo modelo de aseguramiento de la
calidad busca que las " cosas se hagan bien la primera vez " y de esta manera
se crea una cultura organizacional que minimiza el despilfarro, evita los
reprocesos y optimiza el uso de los insumo. El aseguramiento de la calidad se
convierte no solo en un medio para reducir costos, sino también en el impulsor
del aumento de la productividad en las organizaciones.
Es preciso hacer presente que los reglamentos sobre los sistemas de
aseguramiento de la calidad no sustituyen los requisitos técnicos de las
normas de calidad de los productos. Los reglamentos son un complemento a
las normas de calidad especificas de cada producto y no su alternativa.
l. 4 Gestión de la Calidad
El enfoque de control total de la Calidad fue mejorado por los expertos
japoneses. A partir de entonces esta metodología de gestión ha recibido
diferentes nombres, en la actualidad se le conoce como Gestión de Calidad
Total.
La gestión de calidad o de Calidad Total (GTC) es una manera de mejorar
constantemente la performancia (desempeño, rendimiento) en todos los niveles
operativos, en cada área funcional de una organización utilizando todos los
recursos humanos y de capital disponible. El mejoramiento esta orientado a
alcanzar metas amplias, como los costos, la calidad, la participación en el
mercado, los proyectos y el crecimiento.
La gestión de calidad es una forma de otorgar facultades para la toma de
decisiones a los empleados, pero también capacitar a los gerentes.
10
Según la Norma ISO 8402, Gestión de la Calidad Total es el enfoque de
dirección de una organización, centrada en la calidad, basada en la
participación de todos sus miembros y cuyo propósito es el éxito a largo plazo
a través de la satisfacción del cliente, y los beneficios para todos los miembros
de la organización y la sociedad7.
El fuerte y permanente liderazgo de la alta dirección y la educación y
capacitación de todos los miembros de la organización son esenciales para el
éxito de este enfoque.
La gestión de Calidad también se podría definir de las siguiente manera:
• Como el mejoramiento sistemático y continuo de la calidad de los
productos, los servicios y el nivel de vida utilizando todos los recursos
humanos y de capital disponibles.
• Como una metodología orientada a mejorar los procesos y resolver los
problemas a nivel de la organización.
• Como un sistema de formas de producción económica de bienes o
servicios destinados a satisfacer los requerimientos del consumidor.
l. 5 Sistemas de Calidad
El propósito de un sistema de calidad es permitir conseguir, mantener y
mejorar la calidad. Es improbable que pudiera producir y mantener la calidad
requerida a menos que su empresa se dote de la organización adecuada. La
calidad no es una cuestión de suerte, tiene que ser dirigida. Jamas ningún
esfuerzo humano ha tenido éxito sin haber sido planeado, organizado y
controlado de alguna forma. El sistema de calidad es una herramienta y, como
cualquiera herramienta, puede ser un activo valioso (o puede ser maltratada,
abandonada y mal empleada)8.
7 NTP-ISO 8402. 1995. Norma Técnica Peruana. INDECOPI, LIMA 8 David Hoyle. 1995. ISO 9000 Manual de Sistemas de Calidad. Ed. Paraninfo, Madrid, España
11
Dependiendo de su estratégica, los sistemas de calidad le permiten alcanzar
todas las metas de calidad. Tienen un propósito similar a los sistemas de
control financiero, sistemas de tecnología de las información, sistemas de
control de inventarios y sistemas de dirección de personal. Estos organizan los
recursos para alcanzar ciertos objetivos, estableciendo reglas y una
infraestructura que, si se siguen y mantienen, proporcionan los resultados
deseados. Y a se trate de gestionar costes, inventarios, personal o calidad, se
necesitan sistemas para enfocar el pensamiento y el esfuerzo de las personas
hacia los objetivos prescritos. Los sistemas de calidad se enfocan en la calidad
de lo que la organización produce, no considerando a los individuos que lo
componen, sino a la organización como un todo.
El sistema de calidad de una organización está influido por los objetivos de la
propia organización, por sus productos o servicios y sus propias prácticas; en
consecuencia, el sistema de la calidad varia de una organización a otra.
El sistema de la calidad de una organización esta concebido esencialmente para
satisfacer las necesidades empresariales internas de la organización. Va más
allá de los requisitos de un cliente particular, el cual sólo evalúa la parte del
sistema de la calidad que lo concierte.
Según la Norma ISO 84029, " El Sistemas de la Calidad es la estructura de
organización, procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a
cabo la Gestión de la Calidad.
9 NTP-ISO 8402. 1995. Norma Técnica Peruana. INDECOPL LIMA
12
CAPITULOIT
2.- LA RELACION CALIDAD - PRODUCTIVIDAD APLICADA A LA
EJECUCION DE EDIFICACIONES
Calidad y Productividad Fundamentos para la Competitividad
El Dr. Deming, durante su visita a Japón en 1950, explico su " Reacción en Cadena
(Causa y Efecto)": (Figura 2.1 ), la que quedó grabada en la mente de los directivos
japoneses como una constante de su pensamiento. Aun cuando el Dr. Deming no lo
expresara, el ultimo paso de esta cadena es el incremento de la rentabilidad de la
empresa. Este esquema muestra de manera inmejorable la relación de causa y efecto
entre la calidad - productividad - competitividad.
" La competitividad es la capacidad inmediata y futura así como la posibilidad de una
empresa constructora de ejecutar una obra; cuyos precios y otras cualidades formen un
conjunto más atractivo que las empresas competidoras"
Cualquier empresa que opere en una economía de mercado necesita conseguir algún
tipo de ventaja competitiva, términos de precios, diferenciación de productos,
innovación, servicio, etc. Con respecto a las demás empresas competidoras del sector o
rama de actividad. No contar con una ventaja supone un peligro para la supervivencia
de la organización.
De la figura 2.1 " Reacción en cadena" de Deming, se desprende que los factores
críticos de la competitividad son la calidad y la productividad.
La productividad de un sistema (empresa) es el cociente entre la cantidad de productos
(bienes y servicios) generados en un periodo determinado y los recursos gastados para
su obtención; esto es, la relación entre las salidas del sistema y las entradas utilizadas.
PRODUCTNIDAD = PRODUCTOS = SALIDAS RECURSOS ENTRADAS
13
MEJORA DE LA CALIDAD
""' DECRECE LOS COSTOS AL DISMINUIR LOS PROCESOS LOS ERRORES, LOS RETRASOS,
DESPERDICIOS, Y MEJOR UTILIZACION DE LOS INSUMOS
1----
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 1--
OBTIENE O FORTALECE SU COMPETITIVIDAD Y SE CAPTURAN
MERCADOS CON MAYOR CALIDAD Y MEJORES PRECIOS
1----
1 SUPERVIVIENCIA DE LA EMPRESA (GARANTIA DE LOS EMPLEADOS
ACTUALES) }-
GENERACION DE EMPLEO (NUEVOS PRODUCTOS MAS EMPLEOS)
FIGURA N°2.1 - Reacción en Cadena de Deming
14
En esta última ecuación se aprecia que el concepto de productividad esta estrechamente
relacionado con el de calidad. Primero describe las características cuantitativas de las
salidas, en tanto que el concepto de calidad describe fundamentalmente las
características cualitativas. Cualquier análisis de productividad deberá medir la
producción como el numero de bienes o servicio usables, comerciables o aceptables.
PRODUCTIVIDAD TERMINO GLOBAL- EDIFICACION
PRODUCTIVIDAD= PRODUCTOS RECURSOS
Mano de Obra +Materiales + Equipos + Costos de Calidad + los Costos de No Calidad +capital
COSTO DE CALIDAD: Costo de Prevención y Evaluación COSTO DE NO CALIDAD: Desperdicios, re-trabajos, multas,
mala calidad de materiales, etc.
FIGURA No 2.2
Como podemos observar del Figura 2.2 la productividad puede ser incrementada y
estos se logra mejorando proceso constructivo, para evitar los desperdicios en los
agregados y mezclas, re-trabajos, eliminación de materiales rechazados, etc.; mejorar la
gerencia de obra, para cumplir dentro del plazo previsto y así evitar multas, costos
financieros por atrasos de obras, costos adicionales de administración, etc.
15
Queda claro entonces que una parte significativa de cualquier ecuación de
productividad es la calidad. No hay ningún valor económico en el hecho de
incrementar los niveles de producción si el aumento esta contrarrestado por una calidad
inferir. Una mejora de la calidad reduce los costos, lo cual permite una reducción de
los precios, lo que a su vez provoca una elevación de la productividad y aumento de la
participación del mercado. Con todo esto se logra canalizar una mayor cantidad de
recursos a las innovaciones y habilitar a la empresa para obtener o fortalecer su
posición competitiva en el mercado10.
Un aumento de productividad aumenta los ingresos, lo que permite invertir en nuevos
proyectos, estandarización en los procesos constructivos, etc. Para el mejoramiento de
la calidad y productividad, garantizando con ello no solo la supervivencia sino la
1 . ' d 1 10 evo ucwn e a empresa .
La importancia del mejoramiento de calidad y aumento de la productividad se ilustra
claramente con la aparición de Japón como potencia industrial a nivel mundial.
Durante el periodo comprendido entre 1966 y 1985, Japón obtuvo un fenomenal
incremento en su productividad, mientras que las potencias industriales occidentales,
especialmente la de Estados Unidos, se hallaban estancadas. Como consecuencia de
este aumento de productividad, la industria japonesa logra una fuerte posición
competitiva en los mercados mundiales que incluía todos tipos de productos
manufacturados, desde los de alta tecnología (calculadoras, aparatos de televisión, etc.)
hasta otros de corte más tradicional como automóviles, acero y astilleros.
Resulta que los objetos "gemelos" de meJora de la calidad y aumento de la
productividad son interdependientes: no se puede lograr uno sin el otro. La
productividad no puede ser separada de una preocupación de la calidad a nivel
organizacional. La calidad y la productividad van a la mano. Mejorar la calidad es un
catalizador que lleva a mejorar la productividad.
10 Salazar, M. & García, J. 1996. Calidad Total. Ed. CINCEYT, Lima, Perú.
16
CAPITULO ID
3. - LA SERIE ISO 9000
ISO (la International Organization For Standardizacion, Organización Internacional
de Uniformación) es una federación mundial de cuerpos normativos nacionales que
representa a 90 países. Fomenta el desarrollo de la normalización y actividades
relacionadas para facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y
desarrollar la cooperación intelectual, científica, tecnológicas y económica.
ISO 9000 es una sene de estándares internacionales para sistemas de calidad.
Especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseño y valorización de
un sistema de gestión, con el propósito de asegurar que los proveedores
proporcionan productos y servicios que satisfagan los requerimientos especificados.
Estos requerimientos especificados pueden ser requerimiento específicos del
cliente, que los proveedores se comprometen a proporcionar en ciertos productos y
servicios, o pueden ser requerimiento de un mercado concreto determinados por el
proveedor.
3.1 Los Orígenes ISO 9000
No se puede estar seguro de cuándo aparecieron por primera vez los conceptos
que apuntalaron ISO 9000. Los principios de inspección han estado presente
desde que los egipcios construyeron las pirámides, pero los sistemas de calidad
no aparecieron hasta los primeros años 50. El control de calidad, un elemento
de la gestión de calidad, surge como una función en la industria después de la
Segunda Guerra Mundial, y los principios fueron codificados por JM Juran en
su manual de Control de la Calidad de 1951, ahora en su cuarta edición, y es
que es todavía el libro más notable acerca del tema. El progreso en este campo
ha estado siempre dominado por los militares, que comenzaron con la
inspección del armamento durante la Segunda Guerra Mundial. En 1959, el
. primer estándar nacional, MIL QL 9889 A, sobre programas de Calidad fue
emitido por el Departamento de Defensa Americano, seguido en 1968 por las
Publicaciones de Aseguramiento de Calidad (Allied Quality Assurance
Publications, AQAP) de la NATO. Muy poco después, 1970, el Ministerio de
17
Defensa de Gran Bretaña publico DelStan 05-08 que era una versión británica
de AQAP-1, y en 1972 la Institución de Estándares Britanicas (British
Standards Institution, BSI) publica BS 4891, "Una guía de Aseguramiento de
la Calidad ".
El estándar DelStan 05-08 fue revisado en 1973, y varios estándares fueron
publicados para adecuarse a los estándares AQAP, estos fueron DefStan 05-21,
05-24 y 05-29, con sus respectivos manuales. Entonces, BSI publico BS 5179
para completar los estándares del Ministerio de Defensa Británica. Este
estándar estaba basado fuertemente en los estándares de Defensa, pero se
dirigía al mercado no militar, aunque sólo era un manual. Ahora anticuado, BS
5179 es aún un excelente manual del tema, puesto que da consejos de
evaluación y revisión para cada recomendación, aunque no en detalle. En 1979
BS publico BS 5750, en tres partes, para propósitos contractuales, igualando a
los tres estándares de Defensa británicos y a los tres estándares AQAP.
Mientras tanto, las organizaciones de estándares de USA, Australia y Canadá
publicaron estándares que cubrian las mismas materias, y hacia 1983 muchos
países más se unieron a la procesión, aunque todos eran ligeramente diferentes.
En 1984. BSI redactó una revista de su BS 5750 de 1979 y, en vista del interés
internacional que el tema despertó, animó a la Organización de Estándares
Internacional (ISO) a embarcarse en un estándar internacional para sistemas de
calidad. Mas de 26 países se implicaron en este desarrollo y, aunque el estándar
aún mantiene características que evidencian su origen militar, consiguió
romper moldes y establecer un nuevo estándar mundial para la gestión de la
calidad. Los primeros borradores para información publica fueron dados a
conocer en 1985 y finalmente fue aprobada su publicación en 1987.
Cada país involucrado en su desarrollo publica entonces un equivalente
nacional (los equivalentes nacionales difieren en el idioma, numeración, título
e introducción, aunque tienen la numeración dual de ISO 9000 ). Como se
podía esperar de un estándar que contó con el acuerdo de 26 países, el
resultado no es todo lo avanzado que hubiera sido deseable. Hubo que llegar a
acuerdos, y el resultado es el estándar mínimo aceptable para la mayoría.
18
A estos le siguieron los estándares adicionales y los manuales de la serie ISO
9000. Ahora, siendo mayor de edad, ISO 9000 reemplazará a los estándares
militares que le dieron origen, aunque el Ministerio de Defensa Británico ha
publicado DesfStan 05-91, 05-92 y 05-93 como sus equivalencia a ISO 9000.
Sin embargo, solamente reemplazan el material omitido cuando AQAP-1 fue
convertida en ISO 9001. No añaden nada nuevo y, lamentablemente, los
estándares perpetúan su tendencia hacia los procesos de fabricación. Los
militares siempre insistirán en estándares adicionales, ya que necesitan mayor
precisión y no pueden permitirse el grado de interpretación posible con ISO
9000. ISO 9000 se concibió como un estándar general para sistemas de calidad
que se podrían aplicar a cualquier cosa, desde una tienda comercial a la
industria aerospacial, desde una lavandería a una corporación de seguros
multinacional.
3 .2 Estructura de la Serie ISO 9000
La ISO 9000, como titulo genérico, desde su creación en 1987 está compuesto
por tres modelos contractuales de aseguramiento de la calidad (9001, 9002,
9003 ) y dos lineamentos básicos: el 9000 y el 9004. El lineamento 9000 da las
pautas para orientar a las empresas en la selección de un modelo y determinar
su alcance. El lineamiento 9004 se ocupa de los aspectos que debieran
contemplarse en la gestión de la calidad en las empresas.
ISO 9000: Normas para gestión y el aseguramiento de la calidad.
Lineamientos para su selección y utilización.
ISO 900 1: Sistemas de calidad. Modelo de aseguramiento de la calidad
aplicable al diseño, desarrollo, fabricación, instalación y
servicio.
ISO 9002: Sistemas de calidad. Modelo de aseguramiento de la calidad
aplicable a la fabricación, instalación y servicio.
ISO 9003: Sistemas de calidad. Modelo de aseguramiento de la calidad
aplicable a la inspección y ensayos finales.
19
ISO 9004: Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad.
Lineamientos.
FIGURA 3.1 Estructura ISO 9000
" ISO 9000: Lineamientos seleción y uso
./
1 1
ISO 9000, 9002, 9003: Molelos para ISO 9004: Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad elementos del sistema
1 1
ISO 8402: Glosario de términos de gestión SERIE 1 0000: y aseguramiento de la calidad Normas relacionadas
• ISO 9000 - 1 Parte 1: Lineamientos para selección y uso
• ISO 9000 - 2 Parte 2: Lineamientos genéricos para la aplicación del ISO
9001' 9002 y 9003
• ISO 9000 - 3 Parte 3: Lineamientos para la aplicación del ISO 900 1 al
desarrollo, entrega y mantenimiento de software
• ISO 9000 - 4 Parte 4: Lineamiento para la gestión de la con:fiabilidad
20
• ISO 9001:
• ISO 9002:
• ISO 9003:
Diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio
Producción, instalación y servicios
Ensayos e inspecciones finales
• ISO 9004 - 1 Parte 1: Lineamientos
• ISO 9004 - 2 Parte 2: Lineamientos para servicios
• ISO 9004 - 3 Parte 3: Lineamientos para materiales procesados
• ISO 9004-4 Parte 4: Lineamiento para el mejoramiento de la calidad
• ISO 10005: Lineamientos para planificación de la calidad
• ISO 10007: Lineamientos para la gestión de la configuración
• ISO 10011: Lineamientos para auditar sistemas de calidad
• ISO 10112: Requerimientos para equipos de medición
• ISO 1 00 13: Lineamientos para manuales de calidad
• ISO 10014: Lineamientos para la gestión de la economía de la calidad
21
TABLA 3.1 Lista de elementos del sistema de calidad
Responsabilidad administrativa 4.1 4.1 4.1 a ...
Sistemas de Calidad 4.2 4.2 4.2 a ...
Revisión de contratos 4.3 4.3 4.3 ................
Control diseños 4.4 ......
Control de documentos 4.5 4.5 4.5
Compras 4.6 4.6
Productos suministrados por el comprador 4.7 4.7 4.7 .........................................................................................................................
Identificación y seguimiento de productos 4.8 4.8 4.8 a
Control de procesos 4.9 4.9
Inspección y pruebas 4.10 4.10 4.10 a
Mediciones de inspección y equipos de pruebas 4.11 4.11 4.11
Condiciones en materia de inspección y pruebas 4.12 4.12 4.12
Control de productos no apegados a la norma 4.13 4.13 4.13 a
Acción correctiva 4.14 4.14 4.14 a . ········································
Manejo, almacenamiento, empaque y entrega 4.15 4.15 4.15
Registro de calidad 4.16 4.16 4.16 a
Auditorías de calidad internas 4.17 4.17 4.17 a
Capacitación 4.18 4.18 4.18 a
Servicio 4.19 4.19
Técnicas estadísticas 4.20 4.20 4.20 a
(a) Menos estricto que 9001- elemento no presente
22
3.3 Diferencia entre ISO 9001, 9002 y 9003
Aunque en los aspectos que tienen en común los estándares ISO 9001, ISO
9002 e ISO 9003 son virtualmente idénticos, hay algunas diferencias sutiles
dignas de destacar.
ISO 9002 difiere de ISO 9001:
• En ISO 9002 la responsabilidad de dirección excluye pruebas y
monitorización de los procesos de diseño y de servicio post-venta, y
excluye las revisiones de diseño de la lista de actividades de
verificación.
• En ISO 9002 se excluye el control de diseño.
• Las auditorías dan calidad internas en ISO 9002 excluyen un
requerimiento para qué estas sean un sistema consistente de auditorías
de calidad internas documentadas y planificadas.
• La formación en ISO 9002 se limita a producción e instalación.
• ISO 9002 excluye el servicio post-venta.
ISO 9003 difiere de ISO 9002:
• Excluye el asegurar que la política se comprende, etc.
• Los requerimientos se limitan aquellos que se aplican a inspecciones y
pruebas, y no al trabajo que afecta a la calidad.
• No existen requerimientos de auditoría interna.
• El sistema de calidad se limita a describir las inspecciones y pruebas
sobre los productos hasta su terminación.
• No existe ningún requerimiento para revisión de contratos, compras,
acciones correctivas y auditorías de calidad interna.
• Se excluyen los requerimientos para identificar el estado de revisión.
• Se excluyen los requerimientos para identificar productos a partir de
especificaciones aplicables, así como los requerimientos para
seguimiento.
• Los requerimientos de equipos de inspección, medida y prueba se
limitan a la calibración, y los controles de calibración se limitan a
registros y seguimiento de estándares conocido.
23
3. 4 Organismo de Certificación
Los organismos de certificación, también conocidas como cuerpos
certificadores, son los organizaciones que se dedican a emitir certificados ISO
9000 a la empresas.
Para poder emitir estos certificados, estas organizaciones deben obtener
primero un permiso de funcionamiento. Esto se logra declarando que operan
bajo el conjunto de reglas y regulaciones. A su vez cada país opera una agencia
de acreditación (gubernamental o privada), en nuestro país es INDECOPI la
entidad acreditada. Por consiguiente, una vez que la entidad acreditadora
considera que una organización satisface los requerimientos, y que pagando la
cuota de inscripción correspondiente, la organización puede operar como
organismo de certificación ISO 9000.
Frecuentemente nos encontramos con una gran falta de propiedad al hablar de
certificación y acreditación. Por ello, sin entrar ahora en una precisión
conceptual, vamos a intentar establecer diferencias entre estos dos conceptos:
• Certificación .- La certificación es un " acto voluntario", por el cual
una parte interesada (Empresa, Organismo o Persona) solicita a un
"Organismo Competente" e independiente que evalúe el grado de
cumplimiento de algún aspecto de interés, en relación con una
determinada Norma, y en caso de alcanzarse un nivel adecuado de
cumplimiento, emite el correspondiente Certificado.
Para asegurar la competencia del Organismo Certificador, se ha desarrollado
un segundo concepto, la acreditación.
• La Acreditación .- La Acreditación es el proceso al que se debe
someter la entidad u Organismo Certificador, para demostrar que
dispone de un sistema adecuado de actuación para llevar a cabo un
proceso de certificación, de forma que se pueda asegurar la validez de
los Certificados emitidos por dicho Organismo.
24
3. 5 Beneficio del registro ISO 9000
Lo que verdaderamente importa para una Organización es disponer de un
Sistema de Aseguramiento de Calidad ágil y orientado a la Productividad y al
Valor añadido, no cabe duda de que la certificación aporta también una serie de
ventajas significativas. Para damos cuenta de ello, sólo hemos de recordar
aquel dicho que, ligeramente, dice así: " no basta con ser buena, además debe
parecerlo y demostrarlo ". Por supuesto, la certificación ISO 9000 es una
forma de demostrar que en la empresa existe un Sistema de Aseguramiento de
Calidad, debidamente implantado.
Pero existen otras ventajas que puede a portar la certificación. Entre ellas,
citaremos los siguientes:
• Reconocimiento a escala Mundial
• La Empresa será incluida en un registro de empresas con registro de
calidad, clasificada por nombre y tipo de negocio y por consiguiente
cualquier cliente potencial que busque un proveedor calificado puede
descubrirse y contactarle.
• Le permitirá anunciar que la empresa está registrada en ISO 9000, y
esto le ayudara a su perfil y exposición de marketing.
• Aumenta la credibilidad de nuestros productos y serviCios en el
mercado.
• Permite competir de igual a igual con otros fabricantes certificados.
• Fomenta y desarrolla la autodisciplina de la organización.
• Es una base sólida para avanzar en la mejora continua, la satisfacción
del cliente, la calidad total.
3. 6 Marco legal en el Perú
Dentro de la organización y funciones de INDECOPI establece que es
competencia de la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología,
Control de Calidad y Restricciones Pararencelarias del INDECOPI, aprobar las
normas técnicas peruanas aplicables para todo los sectores.
Organización Internacional de Normalización (ISO) , aprobó y edito en el año
de 1994 las normas referentes a la calidad ISO 9000. Por lo que la secretaria
25
de la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas del INDECOPI, realizo
una revisión de la referida norma internacional (ISO), desde el mes de abril
hasta mes de Julio del año 1995. Por lo cual la comisión adopta las normas
internacionales (ISO) a las normas peruanas, mediante la Resolución
Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad
y Restricciones Parancelarias - N° 031-95-INDECOPI/CNM, con fecha el 22
de Agosto de 1995 con el siguiente artículo.OO
"Articulo r.-Aprobar como Normas Técnicas Peruanas, los proyectos de
Normas en mención, con el código y título que a continuación se indican:
• NTP-ISO 8402:1995 GESTION DE LA CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Vocabulario
• NTP-ISO 9001:1995 SISTEMAS DE CALIDAD. Modelo para el
Aseguramiento de Calidad en el diseño, desarrollo, instalación y
servicio posventa.
• NTP-ISO 9002:1995 SISTEMAS DE CALIDAD. Modelo para el
Aseguramiento de Calidad en la producción e instalación.
• NTP-ISO 9003:1995 SISTEMAS DE CALIDAD. Modelo para el
Aseguramiento de Calidad en la Inspección y Ensayos Finales. "
26
CAPITULO IV
4. NORMA ISO 9000
4.1 La ISO 9002 - Sistemas de Calidad Modelo de Aseguramiento de la Calidad
aplicable a la Producción y Instalación y Servicio. Sistemas Adaptables de
Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles y basados en Proyectos ya Elaborados.
¿Que es aseguramiento de calidad en obras de edificación?
El aseguramiento de la calidad como se mencionado en el capitulo I, se ha definido como
el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas para proporcionar confianza de que un
producto (sea un bien o servicio ) satisfacer los requerimiento relativos a la calidad
Cuando una obra se ejecuta con acciones planificadas y sistemáticas se quiere relevar
que están son debidamente previstas y responden a una frecuencia programada, ordenada,
documentada, organizada y controlada en la perceptiva de asegurar que los productos
(edificación terminada) alcanzaran la calidad esperada por el cliente, decir que la obra se
haya ejecutado tal como indica en los planos y cumpliendo con las especificaciones
técnicas.
¿ Porque es importante el aseguramiento de Calidad en obras de edificación?
El aseguramiento de calidad es una necesidad resultante de las reglas del mercado, en
cuyo caso se intensifica la competitividad empresarial y los cliente demandan mayores
exigencias a sus proveedores.
Se sabe que las decisiones del cliente para la adjudicación de la obra de edificación están
determinadas esencialmente por: EL PRECIO, EL PLAZO DE ENTREGA,, Y EL
BENEFICIO esperado al obtener el producto (Edificación terminada). Entonces cuando al
cliente la entregan la obra, el cliente espera obtener un beneficio ilimitado durante el
periodo de tiempo lo mas extenso posible, o sea el espera calidad, fiabilidad, aptitud d~
uso. Es decir que la obra se haya ejecutado de acuerdos a los plano y especificaciones
27
técnicas, y que el proceso constructivo en todas las faces de la ejecución se ha realizado
de la mejor forma (fiabilidad).
El aseguramiento de la calidad se orienta hacia la prevención de errores. Con el
aseguramiento se pretende evitar reclamaciones, casos de responsabilidad derivados
después del entrega de la producto, trabajo suplementario y desperdicio. No es la calidad
la que eleva costos sino los errores. Por lo tanto:
ASEGURAMIENTO= CALIDAD DEL PRODUCTO+ CALIDAD DE EMPRESA
Sistemas de Normas para Aseguramiento de la Calidad
Las medidas de aseguramiento de la calidad están actualmente estructuradas en
reglamentos ordenados. El desarrollo de esta normatividad, extendida hoy en día a todos
los países occidentales, esta constituido por una serie de normas internacionales aprobadas
por la Organización Internacional de Estandarización ISO. Nos estamos refiriendo
concretamente a la serie de normas ISO 9000 (ISO 9000/9001/9002/9003). Esta serie de
normas esta incluida desde 1988 en el sistema nacional de normas de muchos países
miembros de ISO.
Es preciso hacer presente que los reglamentos sobre los sistemas de aseguramiento de la
calidad no sustituyen los requisitos técnicos de las normas de calidad de los productos.
Los reglamentos son complemento a las normas de calidad especificadas de cada producto
y no su alternativa.
La ISO 9002 - Sistema de Calidad - Modelo para el Aseguramiento de la Calidad; para
Proyectos ya Elaborados.
El objetivo de la ISO 9002.- Esta norma establece los requisitos del sistema de calidad
que deben aplicarse cuando un contrato entre dos partes requiere que se demuestre la
capacidad del proveedor para controlar los procesos durante la producción e instalación.
28
Es decir una empresa constructora para ejecutar una obra es necesario que demuestre su
capacidad para controlar en todas las faces del proceso constructivo y administrativo.
Campo de Aplicación.- Esta norma se aplica cuando los requisitos especificados para el
producto se formulen en términos de un diseño establecido o una especificación. Es decir
la norma ISO 9002 solo son para aquellas empresas que producirán un producto con
diseños proporcionado por el cliente o con diseños ya defmidos.
Entonces para las empresas constructoras que quieren implantar en su organización un
sistema de calidad, tendrán que aplicar las Normas ISO 9002, ya esta norma esta enfocada
para proyectos ya elaborados. Como una empresa constructora que solo ejecuta obras es
suficiente la Norma ISO 9002.
Con esta normatividad la ISO propone una sene de recomendaciones y requisitos
mínimos sobre gestión de calidad que implantada en una empresa, cualquiera sea su
naturaleza, sirve para que esta pueda demostrar a sus clientes que la calidad de sus
productos esta asegurada.
Asimismo en la presente tesis, no se ocupa de la Norma ISO 9001, porque la norma
abarca desde el diseño (en este caso para una constructora que ejecuta obra con proyectos
ya elaborados, le corresponde ISO 9002).
29
CAPITULO V
5.- DOSSIER DEL PROYECTO
La entrega del proyecto es de dos (02) tipos, por un lado se da la entrega física
de la obra misma, y por otro la entrega del archivo de los documentos que han
incidido en la calidad. Este último toma el nombre de dossier del proyecto
5.1 Organización del dossier
La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia
lógica del desarrollo de actividades. No se tiene establecido un
ordenamiento definido, depende del tipo de proyecto u obra. La
estructura puede ser por especialidades.
La lectura del dossier debe ser de fácil entendimiento, considerando que
este esta dirigido a personas que no intervinieron en la ejecución del
proyecto. Es un documento de corte ejecutivo.
5.2 De la elaboración del Dossier
El dossier debe ser elaborado por el responsable de aseguramiento de
calidad del proyecto
5.3 Estructura del Dossier
El método de elaborar, organizar y estructurar un dossier, debe ser en
función de la característica del proyecto, siendo de fácil uso y manejo.
Una de las formas básicas de organizar y estructurar el Dossier
cumpliendo estos factores, tiene la siguiente disposición:
5.3.1 Plan de calidad
Documento que enuncia las practicas, los medios y la secuencia de las
actividades ligadas a la calidad, especificas de un proyecto
En general se desarrolla los requisitos principales de la norma NTP ISO 9001
que serán aplicados al proyecto.
En base a lo establecido por el plan de calidad, todas las actividades
devén ser controladas y registradas, de acuerdo al avance del proyecto, la 30
documentación así controlada debe ser ordenada y clasificada para ser
entregado al cliente, al termino del proyecto.
5.3.2 Expediente Técnico
Documento técnico que esta conformado por lo siguientes:
• Planos de Construcción
• Memoria descriptiva
• Especificaciones técnicas
• Presupuesto
• Análisis de Costos Unitarios
• Cronograma de valorizado
5.3.3 Programación de Obras
Documento técnico esta conformado por lo siguiente:
• Programación de Obras en Barras Gang
• Programación de Obras PERT-CPM (indicando la ruta critica)
• Recursos Humanos, Maquinarias y Equipos
• Gráfica de Producción (Curva S)
5.3.4 Control Económico
Documento técnico esta conformado por lo siguiente:
• Valorizaciones de Obra
• Adicionales de Obra
• Deducciones de Obra
• Liquidaciones de Obra
31
CAPITULO VI
6.- IMPORTANCIA DE LOS COSTOS RELATIVOS A LA CALIDAD
La eficiencia de todo negocio se mide en función de unidades monetarias. Así como
el caso de los costos de mantenimiento, producción, diseño, inspección y otras
actividades, también es necesario conocer el costo derivado de una buena y una
mala calidad.
Definición del costo de calidad
El costo de Calidad puede definirse como la suma de todos los costos en que se
incurre para prevenir que sucedan errores (costo de prevención), más todos los
costos en que se incurre para determinar que los resultados están bien (costo de
evaluación), más todo los costos en que se incurre cuando el resultado no satisface
las expectativas del cliente (costo del error), es decir los reprocesos para alcanzar
los niveles de calidad requeridos por el proyecto 11.
Nota: este capítulo es un adicional para la presente tesis, tratándolo solamente un
alcance teórico. La aplicación a un caso concreto significa una evaluación y un
seguimiento cercano y detallado de todos los procesos de implementaron del plan
de calidad
6.1 TECNICAS DE ADMINISTRACION
Los programas para el costo de la calidad permiten contar con señales
preventivas para enfrentar peligrosas situaciones financieras, y de esta forma
definir estratégicas y tácticas para evitar el colapso de las empresas.
Mediante un programa del costo de la calidad sé puede cuantificar la magnitud
de un problema relacionado con la calidad, este es el indicador que mejor
maneja la administración: el dinero.
Los costos de la calidad son un medio para detectar oportunidades para llevar a
cabo mejoras en la calidad y definir prioridades mediante un análisis. Los
11 Salazar, M. & García, J. 1996. Calidad Total. Ed. CINCEYT, Lima, Perú.
32
programas de mejora da la calidad permiten a las empresas, concentrarse en las
pocas pero vitales áreas con problemas de la calidad. Una vez emprendida una
acción correctiva, los costos de calidad permitir~ la efectividad de la acción
emprendida en términos monetarios.
Una de las principales ventajas del programa es que permite descubrir costos
ocultos o desapercibidos en todas las áreas o funciones de la empresa.
Una vez que la gerencia cuenta con toda la información relacionada con costos
ocultos o desapercibidos, estos deberán imponer la aplicación de un programa
para el costo de la calidad.
6.2 CLASIFICACION DE COSTO RELATIVOS A LA CALIDAD
• COSTOS DE PREVENCION
COSTOS DE CALIDAD
• COSTOS DE EV ALUACION
• COSTOS POR FALLAS INTERNAS
COSTOS DE NO CALIDAD
• COSTOS POR FALLAS EXTERNAS
6.2.1 COSTO PREVENTIVO
La experiencia obtenida al detectar y eliminar causas específicas de costos
ocasionados por fallas, sirven para evitar que se vuelvan producir fallas
33
iguales o semejantes en otros productos o servicios. La prevención se
logra examinando tales experiencia en su totalidad y emprendiendo
actividades concretas que se incorporan al sistema de administración
básico, de tal manera que sea dificil ó imposible que tales errores o fallas
se produzcan nuevamente:
Costo preventivo respecto a la mercadotecnia
• Costo para gestión de nuevos contratos
• Costos para la búsqueda de nuevos mercados
Costo preventivo respecto a compras
Para asegurar el cumplimiento de requisitos relacionados con la calidad de
materiales, procesos y otros proporcionados por un proveedor y para
reducir al mínimo el incumplimiento de estos requisitos implica la
generación de gastos:
• Costos de Inspección y calificación de proveedores de materiales y
eqmpos
• Costos de calificación de los sub-contratista de mano de obra
• Envío de especificaciones adecuadas al proveedor, aclarando qué es y
que se reqmere
Costo preventivo respecto a Operaciones
Se incurren en costos al asegurar la capacidad y la disponibilidad de las
operaciones para satisfacer estándares de calidad:
• Costo de mejoramiento y/o capacitación del personal (Ingenieros,
topógrafos, operarios, otros)
• Costos de validación de procesos operacionales
• Costos de capacitación del operador responsable del control de calidad
• Costos de mantenimiento preventivos de equipos
Costo preventivo respecto a la administración de calidad
La administración global de las funciones relacionadas con la
administración de calidad implica costos
34
• Costos de salarios y gastos por concepto de administración,
planeación de un programa de calidad
• Costos por capacitación para mejoras de calidad y auditorías
Costo preventivo respecto a Orden Técnico- Legal
Se incurren costos al asegurar la capacidad técnico - legal, a los Ingenieros
y administradores en las futuras obras.
• Revisión de contratos y otros documentos para detectar errores
• Seminarios sobre prevención de demandas o similar (multas,
ampliaciones de plazo, vicios ocultos, etc.)
6.2.2 COSTO DE EVALUACION
La responsabilidad más importante en un sistema de administración de la
calidad, consiste en garantizar la aceptación de un producto o servicio para
entregarlo a un cliente tal responsabilidad implica la evaluación de un
producto o de un servicio por etapas sucesivas, desde el inicio de obras
hasta la entrega final de la obra.
Los costos de evaluación son los costos para realizar las mediciones,
inspecciones y pruebas, en ella se requiere invertir para asegurar que se
cumplan todos los requisitos especificados a través de estos mecanismos.
Costo evaluación de compras
Los costos por evaluación de compras en general, consideran aquellos
egresos generados por la inspección y/o pruebas de suministro o servicio
adquiridos a fin de determinar si se les puede aceptar para su empleo, estas
actividades se pueden realizar como parte de las rutinas de la inspección de
lo que se recibe, o como una inspección de fuentes, en las instalaciones del
proveedor.
• Inspecciones materiales que recibe si es necesario realizar pruebas. Se
deben considerar todos aquellos materiales que se incorporan de
forma permanente a la obra. (agregados, fierro, ladrillos, otros)
35
• Inspección de maquinas y/o equipos que ingresan (las inspecciones se
puede realizar en las instalaciones del proveedor
Costo evaluación de las operaciones
Son aquellos que se generan por concepto de inspección, pruebas
necesarias para determinar y asegurar la aceptabilidad de un producto.
• Inspecciones visuales de todos los procesos constructivos de la obra
• Pruebas y/o ensayos de acuerdo a las especificaciones técnicas
(pruebas de compactación, ensayos de resistencia del concreto,
diseño mezcla de concreto, otros)
6.2.3 COSTOS POR FALLAS INTERNAS
Siempre que se realice una evaluación de la calidad, existe la posibilidad
de detectar una falla para satisfacer los requisitos correspondientes. En
casos como éste se incurre automáticamente en gastos no programados.
Por lo tanto, los costos por fallas internas son los costos producidos por
errores en el proceso de ejecución de una edificación antes de la entrega al
cliente.
Costo fallas internas de compras
El rechazo de artículos adquiridos genera costos.
• Costos por eliminación de material rechazado
Ejemplo: ladrillos traídos en obra sin cumplir las especificaciones
técnicas (resquebrajados, fracturados, alteración en sus dimensiones,
resistencia, etc.)
• Costos por reemplazo del material rechazado y acciones correctivas.
Costo fallas en el proceso constructivo
Los costos por fallas en las operaciones casi siempre representan una parte
considerable de los costos generales de la calidad. Se les puede considerar
en general como costos relacionados con el servicio y/o producto no
conforme detectado durante el proceso de las operaciones.
36
• Costos por desperdicio de material y acciOnes correctivas (por
ejemplo; restos de mortero, ladrillo, madera y otros)
• Dosificación no optimizadas (concreto y los morteros para techos,
paredes, contrapiso, revestimientos y otros)
• Espesores adicionales de mortero (tarrajeo para techos, paredes
internas y externas, contrapiso, etc.)
• Costo por operaciones de reelaboración y reparación
• Proyectos no optimizados
• Costo por perdida de productividad debidos a problemas de calidad
(paradas y operaciones adicionales por falta de calidad de los
materiales y servicio anteriores)
6.2.4 COSTOS POR FALLAS EXTERNAS
En esta categoría se incluyen todos los costos generados por productos o
servicios no conformes, o que se sospechan no sean conformes, después de
su entrega al cliente.
Estos costos consisten básicamente de los gastos generados por productos
o servicios que no satisfacen las especificaciones de un cliente o un
usuario. (Por ejemplo: reparación del servicio y/o producto, garantía y
devoluciones, costos directos ,costos de retiro del producto, etc.)
• Costos después de la entrega de la obra al cliente (reparaciones
ocurridas después de la entrega de la obra)
• Perdidas financieras por atrasos de las obras
• Costos adicionales de administración
• Multas
• Costos por responsabilidad civil
6.3 RECOPILACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS
Diseño de un sistema de recopilación
Los datos necesarios para realizar los cálculos de los costos de calidad, a veces
pueden recabarse fácilmente extrayendo del sistema de contabilidad existente.
Si ya están disponibles, solo es cuestión de clasificación y ordenarlos en las
37
categorías señaladas. Si no hay datos recuperables del sistema contable
existente, hay que recopilarlos y clasificarlo en forma periódica
Hay costos insignificantes por concepto de mala calidad, corno que tener que
volver a mecanografiar una carta mal hecha, y su cálculo puede resultar muy
dificil, por lo convendrá pasarlo por alto. Sin embargo, hay que tener presente
que hay costos importantes que frecuentemente están ocultos o pasan
desapercibidos debido a que en el sistema contable no prevé estos controles. El
costo de la calidad es una herramienta que permite detectar oportunidades para
mejorar la calidad, justificar una acción correctiva y medir su eficiencia. No es
importante incluir actividades insignificantes para utilizar eficientemente la
herramienta. En cambio, todas las actividades importantes o elementos de
importancia, deberán figurar, incluso si su valor está estimado
Las bases del costo de la calidad
El costo de la calidad por si mismo ofrecen insuficiente información para
realizar un análisis. Es necesario contar una línea de base que permite
establecer una relación entre el costo de calidad y alguna de la actividad del
servicio y/o producto sensible al cambio. Ejemplos de las bases típicas en
obras civiles (especialmente a empresas constructoras). son los presupuestos de
obra. Cuando estas bases se comparan con los costos de la calidad, se obtienen
un índice muy útil.
En el caso de aplicaciones que ya están en funcionamiento se usan varias tasas
estas son un reflejo del énfasis que la administración pone en áreas en donde se
efectúan mejoras de calidad. Entre las tasas típicas que sé que se consideran
figuran.
• Los costos por falla interna, expresadas corno un porcentaje de los
costos de obra.
• Costo de prevención, expresados corno un porcentaje de los costos de
obra.
No hay tasa limite en el tipo de tasas que se puede emplear. Puesto que no hay
tasa perfecta, es recomendable emplear varias.
38
Informe del costo de la calidad
El instrumento básico en el control del costo de calidad es el informe mismo
del costo de la calidad, por lo general elaborado por el contralor en
coordinación con el departamento de contabilidad. Un ejemplo de este informe
se muestra en la Tabla 6.1, en el se informa de los costos de un periodo dado
(puede ser la ejecución de una obra en particular), en curso por cada elemento
del costo, así como los valores correspondientes al periodo anterior (pueden ser
obras ejecutadas anteriormente). los índices y tasa aplicadas aparecen en la
parte inferior del informe.
Comparando los costos de la calidad en curso con otros anteriores, se puede
obtener cierto grado de control. También permite definir un presupuesto por
cada elemento del costo. Comparando los costos de la calidad reales con los
costos del presupuesto, es posible detectar variaciones favorables y
desfavorables.
6.4 ANALISIS DE LOS COSTOS DE CALIDAD
Las técnicas para el análisis de los costos de calidad son diversas. Las más
empleadas son: el análisis de tendencias y el análisis de Pareto. El objetivo de
estas técnicas es detectar oportunidades para la mejorar la calidad.
Análisis de Pareto
Una de las herramientas más eficiente para el análisis de costos es el análisis de
Pareto. En la Figura 6.1 se muestra un típico diagrama de pareto
correspondiente a fallas internas de un proceso tomado de bibliografia
consultada 12. Los elementos se colocan por orden descendente, empezando por
poner el mayor a la izquierda. En un diagrama de Pareto figuran sólo unos
cuantos elementos que representan una parte sustancial del costo total. Estos
elementos están a la izquierda del diagrama y se les denominan los pocos
vitales. En este diagrama también aparecen muchos elementos que representan
tan solo una pequeña porción del costo total. Están a la derecha y se les
denomina como los muchos útiles.
12 Guide For Reducing Quality Costs, z•. Edición. 1987 del Comité del Costo de Calidad, de la Sociedad Estadounidense para el Control de Calidad.
39
Los diagramas de Pareto se elaboran para los costos de la calidad, sean estos
por el desperdicio de material, dosificación no optimizada de mezcla, re
elaboración de operaciones, etc.
Una vez que se conocen cuales son los costos vitales, es posible emprender
proyectos para reducir los costos de la calidad correspondientes. Es decir se
invierte dinero para reducir los costos de calidad de los pocos vitales; en los
muchos útiles se invierte poco dinero o nada.
En la figura 6.2 se muestra un diagrama de Pareto, para visualizar los costos
relativos a la calidad por obra. Como podremos observar en este caso los costos
de calidad por fallas internas es la más relevante. Por lo tanto la gerencia tendrá
que tomar acciones correctivas.
40
- - --
M~~D~~@ PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD UNI-FIC/FORM- 01
INFORME: RESUMEN DEL COSTO DE LA CALIDAD HOJA 1 de 1
OBRA: REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICION 01
CONTRATISTA: UNI-FIC S.A FECHA
OBRA OBRA COSTO PARA PREVENCIÓN (SI.) ACTUAL ANTERIOR
COSTO DE EV ALUACION (S/.) ACTUAL ANTERIOR
Mercadotecnia/cliente • Compras • Operaciones 1 proceso constructivo • • Compras • Otros • Operaciones
• Administración de la Calidad
TOTAL TOTAL
OBRA OBRA COSTO POR FALLAS INTERNAS COSTO POR FALLAS EXTERNAS
ACTUAL ANTERIOR (S/.) ACTUAL ANTERIOR (S/.)
• Compras • Quejas del cliente
• Operaciones 1 proceso constructivo • Costos por readaptación 1 reparación
• Perdida financiera por atraso de obra • Multas • Responsabilidad civil
TOTAL TOTAL
OBRA OBRA DATOSDE LA LINEA DE BASE ACTUAL ANTERIOR TASAS DEL COSTO DE LA ACTUAL ANTERIOR
(S/.) CALIDAD (S/.)
• Costo de la Obra • Costo de prevención /costo de obra • Costo de evaluación 1 costo de obra • Costo de falla interna 1 costo de obra • Costo de falla extema 1 costo de obra
------
TABLA 6.1: FORMATO PARA CUANTIFICAR COSTOS DE CALIDAD
.¡:.. >--'
.¡::.. N
o 0 d' . d 1 dostticactón no re- elaboración c;ostos por 1
espe,.. tcto e t' . d d Proyectos no t .
1 op tmtza a e
de operaciones reemplazo del t' . d
ma ena mezcla materi,-' op tmtza os
Serie1 1 7000 1 5000 4500 3500 1500
FUENTE: Guide For Reducing Quality Costs, 2a. Edicion. 1987 del Comité del Costo de Calidad, de la Sociedad EEUU para el r---~~-'
Otros
800
43
CAPITULO VII
ELABORACION DE UN PLAN DEASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE UNA OBRA DE EDIFICACION
44
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 1 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
FECHA DE IMPLANTACION· . CLIENTE: D'ONOFRIO SOCIEDAD ANONIMA
COPIA CONTROLADA N°:
ASIGNADA A:
45
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 2 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
INDICE
Pago
• IN1RODUCCION .... o .... o .... ooo .. 0 ........ 0 .... 0 00 .... o .... o .... o ...... o .. 00000000000000000 OoOOO 00 000 o o .. o ...... o .... o .. oo 03
• OBJETIVO o 000 ooooooooooooooooooo .... o 00 00000 00000000000000000 00 .. o .. oo .. o o oooo ...... o .... o ...... o .... o ...... o .... o .. o 04
• ALCANCE ...... o ........ o .. o .... o ...... o .... o ...... o .... o ...... o .... o .... o ...... o .... o ...... o ...... o .... o .... o ...... o 04
• DOCUMENTO DE REFERENCIA ooooooooooooooooooOOooooooooOOOooOooooOOOOOOooooooooooooooooooooooo 04
• TERMILOGIA BASICA OOOOooooOOOOOOooooOOOOOOOoooooooooooooooooooooooOOOoOooooOOOOOOOooo 04
1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .................................................................... 0 06
2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ooooooooooooooooooooooooooOOOOooooooooooooooooooooooooooOOOOOooooo 06
3 DOCUMENTOS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ............................ 12
4 REVISIÓN DE CONTRATO ooooooooooOOOOooooooooooooooooooooooooooOOOOOoooooO 12
5 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y DATOS oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooOOOoooooooO 13
6CONTROLDECONWRAS .................................................. 14
7 SIGUIMIENTODEINTERFACES YCOORDINACION .................................................. 0 16
8 TRABAJABILIDAD - RASTREABILIDAD
9 CONTROL DE PROCESOS CONSTRCUTNOS
10 CONTROL DE INSPECCION Y PRUEBAS
11 CONTROL DE LOS EQUIPO DE INSPECCION
12 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
13 CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD
14 ELABORACION DEL DOSSIER
15 ANEXOS
.......................... oooooooooooooooooooooooo 17
ooooooooooOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 17
oooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOoOooOOoooo 18
ooooooooooooooooooOOOOooooooooooooooooooooooo 19
19
...................... ooooooo000000000000000 20
ooooooooooooooooooOOOOOOOoOo00000000000000000o 21
ooooooooOOOOOOOOOo000000000o00000000000000000o 22
46 46
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA: 3 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
INTRODUCCION
La Ejecución del proyecto es la fase (parte del ciclo del proyecto) donde se conjugan
los recursos humanos, materiales, equipos, maquinarias y financieras; con el objeto de
concretar físicamente el proyecto.
En una obra de construcción, son llevados una serie de procesos de técnicos, y
administrativos, todos muy importante para el éxito del proyecto. Gerenciar la obra,
significa coordinar todos los procesos, para alcanzar los objetivos del presente
proyecto.
Para conseguir estos objetivos es necesario de disponer un sistema de calidad que
permita actuar con precisión y agilidad sobre todas las etapas del proceso de ejecución.
El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad describe la metodología, practicas,
medios y secuencias de actividades que la empresa constructora, con aprobación del
cliente (D 'onofrio ); serán aplicadas en la construcción del proyecto de Construcción
de los V estuarios, Laboratorios de Microbiología, y Equipamiento de éste ultimo.
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA: 4 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
• OBJETIVO
El presente plan de calidad describe y define los métodos de la empresa contratista
para el aseguramiento de calidad de la ejecución del proyecto denominado "Proyecto
de Vestuarios y Laboratorios de Microbiología- D' onofrio".
• ALCANCE
El presente Plan de Calidad es aplicable a todas las fases de la ejecución del presente
proyecto.
• DOCUMENTO DE REFERENCIA
i) NTP ISO 8402: 1995 Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad -
Vocabulario.
ii) NTP ISO 9002: 1995 Sistemas de la Calidad: Modelo para el Aseguramiento de
la Producción, Instalación y Servicio Posventa.
iii) Expediente Técnico del Proyecto
• TERMaOGIA BASICA
i) Organización .- Compañía, sociedad, firma, empresa o institución, o partes de
éstas, de responsabilidad limitada u otra, publica o privada, que posee su propia
estructura funcional y administrativa.
ii) Cliente.- Destinatario de un producto suministrado por el proveedor:.
48
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1
DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA: 5 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
El "cliente" puede ser, por ejemplo, el consumidor fmal, el usuario, el
beneficiario o el "comprador".
El una situación contractual, el "cliente" se denomina" comprador".
iii) Plan de Calidad.- Documento que enuncia las prácticas, los medios y la secuencia
de las actividades ligadas a la calidad, especificas de un producto, proyecto o
contrato particular.
Un plan de la calidad generalmente hace referencia a las partes aplicables
del manual de la calidad.
De acuerdo con el alcance del plan, se puede emplear un calificativo, por
ej.: "plan de aseguramiento de la calidad", "plan de gestión de la calidad".
iv) Producto.- Resultado de actividades o de procesos.
Un producto puede ser tangible o intangibles o una combinación de estos.
por lo tanto un producto en una obra de edificación, viene hacer el proyecto
ejecutado.
v) Servicio.- Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el
cliente y por actividades internas del proveedor, con el fin de conocer las
necesidades del cliente.
El proveedor o el cliente pueden estar representados en la interfaz por
personas o eqmpos.
Las actividades del cliente en la interfaz con el proveedor pueden ser
esenciales para la prestación del servicio.
1
49
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA: 6 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
1.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El Gerente General de la empresa constructora, en su calidad de ejecutivo de más alta
responsabilidad de la organización en cuanto a la dirección de la misma, designará al
Ingeniero residente. Es por esta razón que dicha persona tiene plena responsabilidad y
está totalmente comprometida con la implantación del Plan de Aseguramiento de la
Calidad para el presente proyecto.
El Plan describe la manera en que empresa constructora desarrollará sus actividades
para la ejecución de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra Vestuarios y
Laboratorio de Microbiología con sede en la FabricaD 'onofho- Nestle Perú.
2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Gerente de la empresa
• Representante de la empresa ejecutora de la obra, mantendrá informado al
directorio de la empresa, por el buen manejo de la obra.
• Prestar asistencia en todo lo necesario para la confección de los planes de calidad.
• Responderá por los resultados de los trabajos de construcción, equipamiento, etc.,
de tal manera que los productos de la obra cumplan con las expectativas del cliente
(D' onofrio ).
Aseguramiento de Calidad de la Empresa
• Confeccionar los diferentes planes de calidad para las diferentes obras de la
empresa.
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 7 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
• Analizar los planes ya elaborados, darles su conformidad cuando proceda y
tramitados seguidamente al gerente de la empresa para su aprobación final.
• Seguimiento de la calidad de la obra mediante visitas periódicas a la misma y con
análisis sistemático de los informes mensuales que reciba.
• Consecuentemente con lo anterior dictaminar cuando sea necesario para corregir
aquellas tendencias que apartan los resultados de los objetivos propuestos.
• Reuniones periódicamente con la gerencia, para informar los planes de calidad de
las diferentes obras.
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES
\cj GERENTE DE LA ASEGURAMIENTO DE
CLIENTE EMPRESA ¡; CALIDAD DE LA EMPRESt
1
1 t;j;~~-~I:~~r:D::~~t;:.:~ ii;(
1
------- -----------+----SUPERVISOR
1
1
RESIDENTE DE OBRA 1
1
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PROYECTC
1
ADMINISTRACION OFICINA TECNICA
1 1 1
ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS 1 MO\ ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
TIERRAS ACABADOS ELECTRO MECANICI SANITARIAS
--------------------------------Figura 1
o <( o ::J<( <r:o:: Oro wo o :S o J--W zo w -z ~o <r:o::O :J:J (90 ww UJ' <r:w w:S ow zo :S 0..
51
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA: 8 de 23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
Residente de Obra
• Responsable de la dirección técnica de al obra, para cual se empleara únicamente
documentación aprobada para la construcción (contrato, expediente técnico)
• Representar a la empresa ante la supervisión del cliente y en general ante el entorno
de la obra.
• Efectuar la revisión final y aprobar el plan de aseguramiento de calidad de la obra
• Coordinar y proponer mejoras en el desarrollo del proyecto.
• Efectúa la planificación su trabajo, cualquier necesidad es reportada o coordinada
con la supervisión de la obra.
• Planifica y verifica el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia
para cumplir los niveles de calidad requerida por el proyecto.
• Aprobar los sub-contratos.
• Mantener una comunicación permanente con el cliente o su representante con el
objeto de registrar de inmediato cualquier evento que pueda afectar tanto la calidad
del producto como el plazo de ejecución establecido.
• Preparar y efectuar las anotaciones en el cuaderno de obra.
• Supervisar la correcta ejecución de los trabajos en cada fase.
• Elaborar el informe final para presentar al cliente
• Hacer cumplir las normas internas de empresa. y el plan de aseguramiento de
calidad para la presente obra.
• Asegurar el cumplimiento del plan general de ejecución de obra.
• Coordinar y revisar la elaboración del costo de obra.
• Dispone de los recursos necesarios y/o presenta sus requerimientos a su empresa.
• Aprobar las ordenes de suministro de los recursos requeridos para su área.
• Aprobar el Programa de requerimiento de materiales.
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA: 9 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
• Monitores y/o programa los avances de producción.
Aseguramiento de Calidad del Proyecto
• Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Aseguramiento de
Calidad, elaborado para la ejecución del presente proyecto.
• Redactar o colaborar en la redacción de los procedimientos específicos,
comprobando que en todos quedan establecidas las especificaciones y cualquier
otra normativa exigible en contrato.
• Definir el Plan de Puntos de Inspección para los procesos, indicando frecuencia y
momento de efectuarlos.
• Designar los agentes de los puntos de inspección.
• Ser el responsable de que se lleve a efecto el control de la documentación.
• Controlar el programa de ensayos e inspección, recepción, fabricación, instalación
y montaje. Verificar, chequear e inspeccionar los trabajos y ensayos ejecutados., de
acuerdo con las normas y códigos aplicables.
• Coordinar con el Ingeniero residente para analizar las inspecciones de las unidades
de obra en su momento adecuado y minimizar las paradas de producción.
• Analizar las causas de las No Conformidades, sus tratamientos, evaluación y
tendencia proponiendo las acciones correctoras que considere convenientemente y
cerrando su seguimiento de las No Conformidades tras comprobar la implantación
de las acciones correctoras.
Especialista en Estructuras y Movimiento de Tierras
• Inspeccionar el proceso constructivo referente a los trabajos de movimiento de
tierras, de acuerdo a lo indicado en el expediente técnico
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA: 10 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
• Prestar el apoyo necesario a los trabajos de topografía y metrados, para asegurar la
correcta medición de las unidades de obra realizadas.
• Efectuar las coordinaciones con los laboratorios externos para los controles de
compactación del terreno y verificación de la resistencia del terreno
• Cubicaciones del movimiento de tierras basándose en los datos de campo.
• Comprobar en campo las bases de replanteo y nivelación comprobando su buen
estado de conservación y que no han sido movidas.
• Mantener y asegurar el archivo de todos los datos correspondientes a trabajos de
campo y gabinete topográfico.
• Respecto a demoliciones, identificar las zonas a demoler, eqmpos a usar y
protecciones de seguridad (cascos, lentes, etc.)
• Inspeccionar el proceso constructivo referente a los trabajos de Estructuras
• Controlar los ensayos e inspección, recepción, fabricación, instalación y montaje
(respecto al acero, encofrados, concreto, y materiales de construcción)
Especialista en Acabados
• Inspeccionar el proceso constructivo previsto en el expediente técnico, referente a
los trabajos de Acabados
• Controlar los ensayos e inspección, de las diversas actividades (revoques en muros,
cielos rasos, zócalos, pisos etc.)
• Verificar el cumplimiento de los procesos por parte del personal de ejecución.
• Inspeccionar de los suministro recibidos en obra, las características que le
correspondan en los partes de Puntos de inspección referidos a recepciones de
materiales.
• Cubicaciones de los materiales en base a los datos de campo.
• Controlar el adecuado empleo de la maquinaria, útiles y herramienta de la obra.
54
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAn DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 11 de 23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
• Controlar la calidad y los rendimientos de los trabajos, para asegurar los plazos
previstos en el programa general de la obra.
Especialista en Electromecánica
• Inspeccionar el proceso constructivo previsto en el expediente técnico referente a
los trabajos de Electromecánica.
• Controlar los ensayos e inspección, de las diversas actividades (pruebas de
continuidad, aislamiento a tierra y aislamiento entre conductores)
• Controlar el suministro, instalación, montaje con pleno cumplimiento de los
documentos probados del proyecto.
• Debe solicitar con antelación los equipos, herramientas necesarias para la ejecución
de los trabajos, con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y calidad
establecidas.
Especialista en Instalaciones Sanitarias
• Inspeccionar el proceso constructivo previsto en el expediente técnico, referente a
los trabajos de Instalaciones Sanitarias.
• Controlar los ensayos e inspección, de las diversas actividades (pruebas hidráulicas
de agua y desagüe)
• Controlar el suministro, instalación, montaje con pleno cumplimiento de los
documentos probados del proyecto.
• Efectúa la planificación de su trabajo, cualquier necesidad es reportada
oportunamente al lng. Residente.
• Asegura el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para
cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto.
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 12 de 23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
3.- DOCUMENTOS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Para la presente obra la empresa ha elaborado un Plan de Aseguramiento de Calidad,
en concordancia con las exigencias contractuales aplicables al proyecto. El plan se
conforma de los siguientes documentos:
01 Plan de Calidad DON-01
02 Planes de Puntos de Inspección (PPI). DON/PPI-OX
03 Procedimientos Operativos DON/POC-OX
05 Registros de Calidad NOTA(l)
NOTA (1): La codificación se aplica según el origen del registro, es decir, si parte de una POC de un Plan o de Puntos de Inspección.
4.- REVISION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES (CONTRATO)
La revisión de Contrato no solamente los documento contractual sino también a los
planos, especificaciones técnicas, pliego de cláusulas administrativa, memoria, anexos,
presupuesto, etc.
La revisión del contrato no será una actividad inicial exclusivamente, si no que se
deberá realizar cuando haya condiciones cambiantes que hagan en la conveniencia de
~ealizar una nueva revisión.
El Ing. Residente será el responsable de llevar a cabo las revisiones, asesoradas por las
personas que el considere necesarias, y por el responsable de Aseguramiento de
Calidad del Proyecto.
56
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CI-\LILII-\LI DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 13 de 23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
Se hará un análisis de la documentación existente, a la fecha de la revisión, con el fin
de detectar tres tipos de situaciones:
i) Especificaciones no cumpliese: aquí se incluirán especificaciones de muy dificil
cumplimiento o que generan un costo muy superior al que se pueda entender
corno habitual. Se deberá proponer al supervisor una solución válida y
constructiva.
ii) Especificaciones erróneas y/o contradictorias: la más habitual se dan en los
planos y especificaciones técnicas o entre planos y cálculos y anexos técnicos.
Se deberán buscar las alternativas más idóneas, comunicándoselas al
supervisor.
iii) Especificaciones Faltantes: habrá que tratarlas con el supervisor para disponer
de ellas antes de comenzar los trabajos.
Deberá de existir asimismo, referencia documental de la solución de los problemas
suscitadas de las revisiones. Si no es posible conseguir que haya evidencia documental
de la aprobación por parte del supervisor, sí debe quedar registro escrito de la solución,
tornada por la propia obra.
Cada revisión de los documentos contractuales, dará lugar a un informe a la gerencia,
indicando entre otras cosas su repercusión en el desarrollo futuro del contrato ..
5.- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Toda la documentación empleada en el proceso constructivo será organizada en forma
sistemática, a fin de ordenar las actividades concernientes a la ejecución de la obra, se
dará especial énfasis al control, registro, emisión y distribución de todos los
documentos resultantes de las actividades comprendidas en el proceso constructivo.
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 14 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
• CONTROL DE DOCUMENTACIÓN.- Una vez elaborados los documentos por
los responsables, se clasificaran dichos documentos en controlados y no
controlados.
El lng. de Aseguramiento de Calidad del Proyecto, definirá los documentos
controlados y no controlados.
Los documentos controlados serán distribuidos por el lng. de Aseguramiento de
Calidad, de acuerdo a la lista de control de distribución establecida para este caso.
Toda modificación debe seguir la misma secuencia de aprobación que el
documento original para proceder luego a su distribución. Para la presente obra los
documentos de control estarán codificados de acuerdo a las especialidades (ver
anexos)
• CONTROL DE ARCHIVO
El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad mantendrá el archivo maestro de la
documentación del Plan de Aseguramiento de Calidad aplicable al proyecto. El
Ing. Residente de la obra será responsable de disponer y mantener el archivo del
dossier del proyecto, para lo cual dispondrá del apoyo del responsable de la
función Aseguramiento y Control de Calidad.
6.- CONTROL DE COMPRAS
Los materiales a emplear en la ejecución de la obra " Proyecto Vestuarios y
Laboratorio de Microbiología" D' ono:frio-Nestle Perú, serán adquiridos, comprobando
antes el cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables a la ejecución de la obra.
58
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1
DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 15 de 23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
Los materiales a ser adquiridos cumplirán las normas y códigos aplicables señalados en
el contrato principal.
Las compras serán realizadas a proveedores calificados y aprobados por la empresa
constructora. según la autorización realizada en base a la lista de proveedores
potenciales seleccionados por la empresa.
CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES
Los materiales adquiridos serán verificados y controlados antes de ingresar al
almacén, a fin de constatar y garantizar las características, el estado fisico, el
cumplimiento de especificaciones técnicas y el estado de conservación.
Para la autorización del ingreso de los materiales a la obra, el representante de la
función calidad en la obra, debe proceder a verificar la conformidad técnica de los
siguientes documentos:
• Orden de Compra emitida por la empresa constructora.
• Guías de entrega de los materiales y documentación de respaldo.
• Especificaciones Técnicas aplicables.
Sólo los materiales recibidos que cumplan con los requisitos especificados serán
autorizados, para su ingreso al almacén y aprobados para su uso en el proyecto.
Este apartado se desarrolla con detalle en el Procedimiento referente a compras:
DOM/POC-02 Procedimiento Evaluación de Suministradores y subcontratistas
DOM/POC-03 Procedimiento para la Gestión de Acciones Compras
1
59
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 16 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
7.- SEGUIMIENTO DE LAS INTERFACES Y CORDINACION
Es objeto de este esquema es coordinar la actuación de todos los intervenientes en la
realización de la obra de forma que se garantice la correcta transmisión de toda la
información necesaria entre ellos, así como garantizar que las distintas actuaciones no
se interfieren y permitan una evaluación ordenada de las distintas fases de la obra
vigilando, especialmente, que posibles fallos de calidad en una fase sea detectado a
tiempo y se evite su transmisión, incluso magnificada, a las faces sucesivas.
Una vez realizada la labor de coordinación entre los distintos intervinientes, cuyas
posiciones de partida y sistemática de actuación ha reflejado en el Plan de
Aseguramiento del Proyecto, mantenimiento de dicha coordinación se establece a
partir de reuniones periódicas semanales a realizar normalmente en la oficina a pie de
Obra del Supervisor. A estas reuniones asistirán normalmente, además del supervisor,
el Residente de Obra y el representante de Aseguramiento de Calidad del Proyecto, en
los casos que se crea necesario, aquellas otras personas de sus organizaciones que sean
requeridas.
La temática de estas reuniones consistirá en analizar la obra realizada en la semana
anterior con base en los informes diarios generados por Plan de Aseguramiento de
Calidad, así como las incidencias que hayan podido producirse, tanto en lo relativo a
ejecución como a la gestión de la calidad. Por otra parte de los intervenientes se
adoptara la documentación que haga al caso y, del análisis de la misma, se deducirán
las decisiones y normas de actuación que sean procedentes en cada caso, así como las . .
acciOnes necesanas.
Como puntos principales que se tomaran el día de dicha reunión son los siguientes:
• Avance de Obra real vs. Avance programado
60
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-O ...
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 17 de 23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
• Análisis de la obra ejecutada a la luz del programa de trabajo vigente.
• No conformidades puntuales producidas o detectadas en la semana anterior
• Evolución de no conformidades sistemáticas nuevas o detectadas con
anterioridad.
• Estado de documentación de ejecución , su evolución, su incidencias y listado
de la documentación pendiente con fechas de entrega prevista por parte del
responsable de su generación.
8.- TRAZABILIDAD - RASTREABILIDAD
El sistema de identificación empleado permite la trazabilidad, de los principales
procesos para la ejecución del proyecto. Todas las inspecciones o ensayos que se
realicen en el transcurso de la obra han de quedar identificados y en correspondencia
exacta con el elemento o unidad de obra en que se ha efectuado. Esto se consigue
mediante la estructuración del proyecto en una serie de divisiones debidamente
codificados y nombradas, y que contribuyen a la localización inequivocada de cada
elemento.
9.- CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS
El proceso constructivo se a dividido por faces como, para indicar la forma como se
inician los trabajos y la interacción entre ellos. fases constructivas definidas para este
proyecto son las que se mencionan a la tabla l.
En el proceso constructivo (dividido por fases), se elaborado su diagrama de flujos
(Figura 2) que permitirá evaluar las relaciones entre estas y el planeamiento a lo largo
de la duración de la obra.
61
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 18 de 23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
En la ejecución de los procesos constructivos se aplicarán los Planes de Puntos de
Inspección (PPI). Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben
realizar a través de todo el proceso constructivo; quedando constancia de las
inspecciones realizadas en los respectivos Registros de Calidad.
TABLA 1
10.- INSPECCIONES Y PRUEBAS
La elaboración de los planes y puntos de inspección elaborado por el contratista y
aprobada por la Supervisión; se aplicara para los diferentes controles, inspección y
ensayos. de la Obra. Dichos documentos serán complementados con registros de
calidad con la finalidad de dejar la evidencia objetiva de cada control previsto.
62
0\ w
r "'"Obra pmvisional -
e y J
~
Demoliciones
t
Movimiento de tierra
t
Cimentaciones
--
t~lf~~lr~:~~~i~~~,~~j
Desencofrado de vigas-~ losas-escaleras 1° piso
~ Ejecucion de columnas- _.,. Ejecucion de losas- Ejecucion de columnas-
1-------' placas-muros - 1° piso vigas-escaleras - 1° piso placas-muros - 2° piso
A r f
Ejecucion de instalaciones Electricas y Sanitarias Ocultas
• J Ejecucion de losas-
~ Desencofrado de vigas-
Acabados - 1 ° piso Limpieza general '-1 . o • lo~as-escaleras 2° niso 1 1" \/ln~~-R~r.~IRr~~ - ? ni~O {
.___________.
Acabado - 2° piso
FIGURA N° 2
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 19 de 23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
Todo control, inspección o ensayo será documentado mediante el registro de calidad
correspondiente.
11.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION
La empresa Contratista deberá hacer una relación de los Equipos que va utilizar
durante el desarrollo de la Obra, especificando :los equipos utilizados para el control e
inspección, medición, verificación y calibración deberán estar en perfectas condiciones
de uso y con calibración vigente. La empresa, llevará el control y registro de las
calibraciones aplicables a los equipos de control y medición.
Los equipos de medida solicitados a los suministradores estarán acompañados del
correspondiente certificado de calibración incluyendo las características técnicas
exigidas y la documentación que demuestre su calibración vigente, además de señalar
la duración del periodo de calibración.
El responsable de control de calidad de campo, evaluará la validez de los resultados de
las pruebas de calibración de los equipos y lo registrara de acuerdo al registro
denominado "Calibración de Equipos". Asimismo, se deberá asegurar las condiciones
ambientales adecuadas para el almacenaje de los equipos e instrumentos que por su
precisión lo requieran.
12.- TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
El contratista, ha establecido un control de todos aquellos elementos que no cumplan
con los requisitos especificados, los cuales dependiendo de su situación serán
64
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 20 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
identificados, y separados temporal o definitivamente, en base a la disposición que
emita Control de Calidad.
El Responsable de Aseguramiento de Calidad efectuará el seguimiento de los
elementos no conformes hasta su disposición final referente a su utilización o no en el
proyecto.
Las posibles disposiciones serán:
a. Reparados para satisfacer los requerimientos especificados.
b. Aceptados con o sin reparación, por concesión.
c. Reclasificados para otras aplicaciones.
d. Rechazados definitivamente o desechados.
Si los materiales son reparados, serán sometidos nuevamente al proceso de control
establecido en el presente documento.
Este apartado se desarrolla con detalle en el Procedimiento para Tratamiento de No
Conformidades DON/PPI-POC-01.
13.- CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD
El contratista ha previsto el diseño y uso de registro de calidad los cuales son citados
en los diferentes documentos que conforman el Plan de Aseguramiento de Calidad del
Proyecto. Son los siguientes:
Registro de Inspección
Registro de Ensayos
Registro de Calibración de Equipos
Registro de No Conformidades
Registro varios.
65
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 21 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
El Jefe de Aseguramiento es responsable del uso de los diferentes registros de calidad,
su cuidado y almacenamiento.
14.- ELABORACIÓN DEL DOSSIER
Este proceso será efectuado por el Ingeniero responsable de aseguramiento de calidad y
aprobado por el Ing. Residente de obra, esta documentación deberá ser organizada y
foliada totalmente.
Al términos de los trabajos el Contratista hará entrega de la documentación de calidad
con todo el historial del proyecto y como evidencia de haberse cumplido con el
presente Plan de Calidad.
El dossier del Proyecto básicamente incluirá:
• Plan de Calidad del Proyecto
• Expediente técnico
• Programación de obras
• Control Económico
• Certificados de Calidad de materiales empleados
• Informes de ensayo
• Cualquier otra información solicitada o contractual
66
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON-001
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 22 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
ANEXOS
a) DON/POC-01 Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades
b) DOM/POC-02 Procedimiento Evaluación de Suministradores y subcontratistas
e) DOM/POC-03 Procedimiento para la Gestión de Acciones Compras
d) DOM/POC-04 Procedimiento para Cambios en la Ingeniería Proyectos
e) PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
• DON/PPI-01 Movimiento de Tierras
• DON/PPI-02 Obras de Concreto
• DON/PPI-03 Acabados
• DON/PPI-04 Instalación Sanitaria
• DON/PPI-05 Instalación Eléctrica
f) REGISTROS DE INSPECCIÓN
• DON-PPI-01-01 Inspección de Trazo y Replanteo
• DON-PPI-01-02 Inspección de Demolición
• DON-PPI-01-03 Inspección de Relleno
• DON-PPI-02-01 Inspección Acero de Refuerzo
• DON-PPI-02-02 Inspección Previo al Vaceado de Concreto
• DON-PPI-02-04 Control de Probeta de Concreto 1 Ensayo a Compresión Axial
• DON-PPI-02-05 Inspección después del Vaceado
• DON-PPI-02-06 Inspección Encofrado
• DON-PPI-03-01 Inspección Revoque, enlucidos y mold11:ras
• DON-PPI-03-02 Inspección Muros y Tabiques
• DON-PPI-03-03 Inspección Enchapes Pisos 1 Muros
67
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1
DON-001 1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 23 de23
DE MICROBIOLOGIA EDICIÓN 01
PLAN DE CALIDAD EMISIÓN 25/04/01
• DON-PPI-03-04 Inspección Carpintería Metálica
• DON-PPI-03-05 Inspección de Pinturas
• DON-PPI-03-06 Inspección de Contra Piso
• DON-PPI-03-07.Inspección de Colocado aparatos/acces. Sanitarios
• DON-PPI-04-01 Instalación Red de Tuberías Sanitarias
• DON-PPI-04-02 Pruebas Hidrostática- Desagüe
• DON-PPI-04-03 Pruebas Hidrostática -Agua
• DON-PPI-05-02 Tendido del Sistema de Tubería
• DON-PPI-05-03 Cableado, Accesorios y Luminarias
68
PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
69
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 DOM/POC-01
1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 1 de 6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EDICION 01
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Fecha entrada en Vigencia:
EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES
70
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 DOM/POC-01 1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 2de6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01109/00
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD EDICION 01
INDICE
Pág.
INDICE 2
l. OBJETO 3
2.ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 3
4. REALIZACION 4
5. RESPONSABILIDADES 6
6.ANEXOS 6
71
1.- OBJETO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE C
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO
DE MICROBIOLOGIA
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD
HOJA:
EMISION
EDICION
3de6
01/00/00
01
Definir el método utilizado por la empresa constructora para la identificación, registro, resolución, control y seguimiento de las no conformidades.
2.-ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las fases de la construcción, del presente proyecto ello comprende desde la recepción de información, swninistros, materiales y equipos; durante la construcción de la edificación, hasta la entrega final de la obra al cliente.
3.- DEFINICIONES
3 .l.- Entidad
Aquello que puede ser descrito y considerado individualmente. Puede ser un producto, un proceso, una organización o cualquier combinación de ellos.
3.2.- No conformidad
Incumplimiento de un requisito especificado. La definición se aplica a la desviación de uno o varias caracteristicas relativas a la calidad, de uno o varios elementos del sistema de la calidad respecto de los requisitos especificados.
3 .4.- Entidad no conforme
Entidad que contiene alguna no conformidad.
3.5.- Resolución de no conformidad
Documento que describe la acción correctiva de una entidad no conforme. Las acciones a tomar pueden implicar la decisión de aceptar, rechazar, modificar reclasificar a la entidad no conforme.
3.6.- Estado de inspección
Situación de una entidad respecto a su conformidad o no conformidad. 72
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 11
DOM/POC-01 1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA: 4de6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD EDICION 01
4.- REALIZACIÓN
4.1. Detección de no conformidades
a. Todas las personas involucradas en el desarrollo del actual proyecto tienen la responsabilidad de la inspección y el control de alguna fase del proyecto; esta responsabilidad permite detectar las entidades no conformes e iniciar las acciones correctivas que sean necesarias. Para ello, es importante que al inicio de un proyecto se establezcan y documenten los estándares, especificaciones o patrones de comparación correspondientes.
b. La entidad no conforme puede ser detectada en cualquier momento durante la ejecución de un proyecto. La persona que haya detectado una entidad no conforme debe comunicar al responsable de aseguramiento de calidad, quien se encargará de preparar un informe que incluya la identificación, evaluación, documentación y acción de segregación de la entidad no conforme. También debe efectuar la notificación a todas las funciones implicadas; ello implica informar al responsable del área quien, asimismo comunicará al Ing. Responsable de la Obra.
4.2. Registro de las no conformidades
El Ingeniero Residente debe revisar y verificar la entidad no conforme y los datos contenidos en el Informe de No Conformidad.
4.3. Tratamiento de no conformidades
a. El Ingeniero Residente debe nombrar al encargado de tomar la acción correctiva, y de conferirle la autoridad para decidir el tratamiento más adecuado para levantar la no conformidad. El Gerente de Proyecto podrá también tomar la acción correctiva del caso, si es necesario siempre cuando no lo pueda solucionar el Ing. residente.
b. Las no conformidades pueden darse en la recepción de materiales o en el proceso constructivo, las cuales podrían ser:
Materiales: No cumplen con los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas:
• Dimensiones. • Propiedades • Acabados. • Certificados de materiales, etc.
73
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Dul,.JJ.o. ,r_n1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 5de6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01109100
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD EDICION 01
Obra: Procesos constructivos.
• Condiciones del terreno de fundación. • Trazo y niveles. • Resistencia del concreto. • etc.
fucumplimiento con lo indicado en los planos.
b. Las posibles decisiones a tomar con respecto a las entidades no conformes son las siguientes:
• Aceptar sin reparación: Decisión de utilizar la entidad no conforme sin modificar ni corregir, con la autorización del proyectista.
• Rechazar: Decisión de no utilizar y separar definitivamente la entidad no conforme.
• Modificar: Decisión de reformar la entidad no conforme hasta cumplir con las especificaciones pertinentes debidamente aprobadas.
• Reclasificar: Decisión de utilizar la entidad no conforme para otras aplicaciones.
d. Las entidades modificadas deben ser inspeccionadas nuevamente para verificar que se cumplen con los estándares, especificaciones o patrones documentados del proyecto.
e. El encargado de la acción correctiva debe emitir una resolución de no conformidad indicando la decisión tomada y sus resultados al fugeniero Residente.
f El seguimiento, levantamiento y archivo de las No Conformidades será efectuados por el responsable del aseguramiento de calidad.
4.4. Archivo del fuforme de No conformidades
Una vez cerrado el fuforme de No Conformidad, el responsable de Control de Calidad deberá archivarlo para posteriormente adjuntarlo en el Dossier final del Proyecto.
74
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 DOM/POC-01
1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 6de 6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD EDICION 01
5. RESPONSABILIDADES
5.2. Ingeniero Residente
• Apoyar la gestión de la acción conectiva. • Analizar las consecuencias producidas por las entidades no confmmes. • Tomar las acciones para garantizar la continuidad del proyecto. • Nombrar al responsable de la acción conectiva. • Verificar el estado de inspección de la entidad no conforme. • Efectuar la evaluación de no confmmidades.
5.3 Aseguramiento de Calidad
(i Comparar con estándares, especificaciones, o patrones establecidos para el proyecto. • Detectar no conformidades: Identificar, documentar, evaluar, segregar y notificar a las
funciones implicadas. • Efectuar el seguimiento y el levantamiento de las no conformidades. • Efectuar la aprobación de las personas responsables del proyecto de acuerdo a la
especialidad. • Mantener el archivo de registro de no conformidad • Mantener el archivo de registro de acciones conectivas
6. ANEXOS
• Registro: Informe de No Conformidades.
75
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DOM/POC-01
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO ANEXOS
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09100
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES EDICION 01
ANEXOS
76
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ~OM/POC-01-01
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 01 de 01
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
REGISTRO INFORME DE NO CONFORMIDAD EDICION 01
ELEMENTO:-------------
FABRICANTE ____________ _
PLANO:----
FECHA APERTURA:------
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:
RESOLUCIÓN/DECISION:
o ACEPTAR SIN REPARACION
COMENTARIOS:
D RECHAZAR D MODIFICAR 0 RECLASIFICAR 0
RESPONSABLE DE LA RESOLUCIÓN:
ING. RESPONSABLE PROYECTO D JEFE DE CALIDAD D
ACCIÓN CORRECTIVA:
FIRMA:-----------------
FECHA:
DEFINIDO POR:------------FIRMA:---------
FECHA:-------
DEFINIDOPOR: ___________ FIRMA: ________________ _
FECHA DE CIERRE:
OBSERVACIONES: _____________________________ _
CONTROL DE CALIDAD INGENIERO RESIDENTE
77
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTA
78
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 11
DON/POC-02 1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 01 de 10
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09/00
MANUAL DE PROCEDIMIENTO EDICION 01
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTAS
Fecha entrada en Vigencia
EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/POC-02
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 2de00
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
PROCEDIMIENTO EVALUACION SUMINISTRADORES- SUB CONTRATISTA EDICION 01
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.-ALCANCE
3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4.- TERMINOLOGÍA BÁSICA
5.- GENERALIDADES
6.- REALIZACIÓN
6.1.- Evaluación y aprobación
6.2.- Evaluación continuada
6.3.- Archivo
7.- RESPONSABILIDADES
8.- ANEXOS
80
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1
DON/POC-02 1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 3de09
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09/00
PROCEDIMIENTO EVALUACION SUMINISTRADORES- SUB CONTRATISTA EDICION 01
1.- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir el método que la empresa constructora, tiene
establecido para la evaluación inicial y continua de sus suministradores, tanto de materiales como
de servicios (subcontratistas) y asegurar que aquellos puedan cumplir con los requisitos de la
especificaciones de la obra.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a:
- Los suministradores de materiales, componentes y equipos necesarios, que se incorporen a la
obra presente obra.
- Los subcontratistas de servicios como parte de la Ejecución del Proyecto de Vestuarios y
Microbiología Donofrio N estle Perú.
N o será de aplicación a:
- Los suministradores y/o subcontratistas seleccionados por el cliente, con las debidas garantías.
3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
- Normas Técnicas Peruanas ISO 8402, 9002 :1995.
4.- TERMINOLOGÍA BÁSICA
4 .l.- Suministrador
Organización que suministra un producto a un cliente, cumpliendo con la especificación
técnica señalada para cada caso particular de adquisición.
4.2.- Proveedor
Organización que solicita el producto de un suministrador o los servicios de un
subcontratista.
4.3.- Sub-contratista
Organización que provee un servicio bajo las condiciones técnicas del cliente asumiendo
parte de las responsabilidades del proveedor.
81
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 DON/POC-02
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 4de09
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09/00
PROCEDIMIENTO EVALUACION SUMINISTRADORES- SUB CONTRATISTA EDICION 01
5.- GENERALIDADES
La evaluación de suministradores y subcontratistas es una actividad mediante la cual y utilizando
las técnicas apropiadas, se determina si un posible suministrador o subcontratista está en
disposición de cumplir con los requisitos de calidad que se definen en cada caso.
La evaluación continuada de suministradores y subcontratistas aprobados, tiene que determinar,
utilizando la sistemática aplicable en cada caso, si dichos suministradores y subcontratistas siguen
cumpliendo los requisitos de calidad que contractualmente han aceptado.
6.- REALIZACIÓN
6.1.- Evaluación y aprobación
a. Como norma general, todos los suministradores y subcontratistas de la empresa
constructora, son sometidos a una evaluación previa a la primera compra y/o
contratación y una evaluación continuada tras la misma, con el doble fin de asegurar su
capacidad de suministrar de acuerdo con los requisitos de la empresa constructora. y
verificar el cumplimiento de tales requisitos a lo largo del tiempo.
b. La evaluación previa será realizada habitualmente por el responsable de QNQC, y
consiste en la cumplimentación de un cuestionario por parte del suministrador y en la
valoración del mismo por el responsable de QNQC y de Oficina Técnica. Igualmente,
cuando la importancia del producto lo aconseje, mediante el análisis de los resultados
obtenidos tras la realización de los ensayos de muestras suministradas con antelación a
la compra.
c. El responsable de QNQC establece la Lista de Suministradores Aprobados y Lista de
Subcontratistas Aprobados, donde se incluyen aquellos suministradores y
subcontratistas que han superado la evaluación previa, fecha de aprobación y suministro
o servicio para el que ha sido evaluado.
Copias de esta lista la conservará el responsable de QNQC, Oficina Técnica.
82
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/POC-02
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 5de09
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01109/00
PROCEDIMIENTO EVALUACION SUMINISTRADORES- SUB CONTRATISTA EDICION 01
d. Una vez que un suministrador o subcontratista ha sido aprobado, constará en la lista sin
límite de tiempo. El mantenimiento de las condiciones iniciales, se verificará
habitualmente a través de la evaluación continuada de los suministros y de los servicios
subcontratados. Si este control indicara un empeoramiento de las condiciones iniciales,
el suministrador o subcontratista podrá ser eliminado de la lista por acuerdo entre el
responsable de QA/QC y el Gerente de Construcción.
e. Un suministrador o subcontratista que ha sido eliminado de la Lista de Suministradores
Aprobados, no podrá ser incorporado nuevamente a la misma, hasta que no haya
demostrado que ha corregido las deficiencias que dieron lugar a la eliminación.
6.2.- Evaluación continuada
a. Los suministradores independientemente de la evaluación inicial son sometidos a una
evaluación continuada.
b. La evaluación continua de los suministradores considerará los siguientes aspectos:
-Precio: Se evaluará el precio del suministro o servicio en relación con el ofrecido por
otros posibles suministradores para el mismo tipo de producto.
- Plazos : Se evaluará el cumplimiento de los plazos de entrega o prestación de servicios
entendiendo como tal, el grado de respeto a la fecha prevista y acordada con
el suministrador/subcontratista y la fecha real de recepción del pedido en la
obra.
- Calidad : del suministro o selVlclo, entendiendo como tal la adecuación de las
caracteristicas solicitadas con las caracteristicas reales verificadas durante
los procesos respectivos.
83
11 PI AN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAU --···--..,", .. nrvC-02
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 6de09
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
PROCEDIMIENTO EVALUACION SUMINISTRADORES- SUB CONTRATISTA EDICION 01
c. Las condiciones económicas serán evaluadas principalmente por el Gerente de la
empresa constructora. quien si detecta algún incumplimiento con las condiciones
económicas establecidas en el pedido/contrato y/o detecta diferencias de precios
significativas con respecto a otros posibles suministradores, anotará en la "Hoja de
seguimiento de Suministradores y Subcontratistas·· el número de pedido/contrato
afectado, aportando en el archivo del suministrador/subcontratista evidencias que
permitan analizar conjuntamente con el Jefe de Aseguramiento de la Calidad, con
detalle las incidencias detectadas durante el proceso de evaluación continua.
El cumplimiento de los plazos de entrega será evaluado por los responsables de la
recepción de los suministros y/o subcontratistas, quienes previo a la recepción de los
mismos conocerán la fecha de entrega acordada con el suministrador y/o subcontratista
en el pedido o contrato.
La evaluación de la calidad de los suministros se realizará en base a:
- Número y tipo de anomalías y/o problemas detectados en los controles de recepción,
y en cada una de las fases del proceso de construcción.
- Revisión de Certificados aportados por el Suministrador 1 Subcontratista (
Certificados de Calidad de los productos suministrados, etc.)
- Visita a las instalaciones del suministrador realizando auditoria de uno o vanos
aspectos del Sistema de Calidad.
La visita se llevará a cabo por el responsable de QA/QC acompañado, si procede, por
otra persona de la Organización del Proyecto.
d. Los partes de incidencia son los formatos utilizados para registrar la evaluación continua
de los suministradores y subcontratistas. En ella se anotan las anomalías detectadas en la
recepción del suministro o en la ejecución de las actividades del subcontrato así como
otras observaciones pertinentes.
84
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/POC-02
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 7de09
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09/00
PROCEDIMIENTO EVALUACION SUMINISTRADORES- SUB CONTRATISTA EDICION 01
e. El Responsable de QA/QC firmará y fechará los partes de incidencia a su recepción y los
archivará. Asimismo, anotará en el formato de seguimiento de suministradores y
subcontratistas (Ver Anexo) además de la fecha, número de pedido/contrato, el tipo de
incidencia que corresponda: condiciones económicas, plazos, cantidad, documentación,
calidad del suministro/subcontrato indicando en este último caso la etapa en que se
detectó la incidencia (recepción, diseño básico, diseño detallado, etc.).
f Semestralmente el Responsable de QA/QC realizarán los registros de evaluación
continua de suministradores y subcontratistas (Ver Anexos).
g. El proceso de evaluación continua de subcontratistas es similar al de suministradores.
h. Los criterios para la realización de la evaluación continua de subcontratistas son además
de los precios y plazos de ejecución, los siguientes:
- Personal: Cumplimiento de los niveles de calificación del personal aportado con el
establecido contractualmente.
- Flexibilidad en la ejecución del contrato.
- Calidad del subcontrato: Adecuación de las caracteristicas solicitadas con las
caracteristicas verificadas durante el proceso de ejecución
y/o a la entrega del producto final.
- U so de los registros y demás documentos que evidencien la capacidad de sus
procesos.
J. Uno de los objetivos de los controles de recepción y de producción es la detección de
las tendencias y fallos de calidad de los suministros, el análisis de los mismos y su
comunicación a los suministradores con el fin de eliminar o reducir en un futuro las
condiciones adversas en sus suministros o contratas.
85
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1
DON/POC-02 1
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO HOJA Bde09
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09100
PROCEDIMIENTO EVALUACION SUMINISTRADORES- SUB CONTRATISTA EDICION 01
Como consecuencia de todo ello, se tomarán las decisiones que siguen o una
combinación de ellas:
- Mantenimiento del suministrador y/o subcontratista en la Lista de Suministradores
y/o Subcontratistas Aprobados.
- Proponer acciones correctoras al suministrador y/o subcontratista aprobado.
- Auditoría del suministrador y/o subcontratista.
- Exclusión del suministrador y/o subcontratista de la Lista de suministradores y
Subcontratistas Aprobados.
6.3.- Archivos
El Responsable de QA/QC será el encargado de mantener los archivos de los registros
generados en la evaluación de suministradores y subcontratistas.
Formatos de registros: DON/POC-02-01 Lista de Suministradores Aprobados.
7.- RESPONSABILIDADES
7 .1. Responsable de QA/OC
DON/POC-02-02
DON/POC-02-03
DON/POC-02-04
DON/POC-02-05
Lista de Subcontratistas.Aprobados.
Parte de Incidencias.
Hoja de Seguimiento de Suministradores
y Subcontratistas.
Cuestionario a Suministradores y
Subcontratistas.
- Evaluar en forma continua a los suministradores y subcontratistas.
86
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/POC-02
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO !HOJA 9de09
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09/00
PROCEDIMIENTO EVALUACION SUMINISTRADORES- SUB CONTRATISTA EDICION 01
- Recopilar toda la información que permita controlar y evaluar de forma continua la calidad de
los suministros y servicios.
- Establecer las listas de suministradores y subcontratistas aprobados.
- Auditar el plan de Aseguramiento de Calidad de los suministradores y subcontratistas cuando
sea requerido.·
- Excluir a suministradores y subcontratistas de las listas de aprobados, como resultado de la
evaluación continua.
8.- ANEXOS
• Formato "Lista de Suministradores Aprobados".
• Formato "Lista de Subcontratistas Aprobados".
• Formato "Parte de Incidencias".
• Formato "Hoja de Seguimiento de Suministradores y Subcontratistas".
• Formato "Cuestionario a Suministradores y Subcontratistas".
87
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE DON/POC-02 MICROBIOLOGIA
EJECUCION DE OBRA ANEXOS
EDICION 01
PROCEDIMIENTOS OPERATIVO EMISION 01/00/00
ANEXO
88
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA EJECUCION DE OBRA
LISTA DE SUMINISTRADORES APROBADOS --
ru"'''~~@t&i$í~ª~~'J;JW;!' l. < · ... !;. .;;;~¿r~~~ft~~#\.::c Ji.;; ~.;~~1 Bl~~1~Yl~\~W;Jlr i\~ BÁS
00 \0
1 DON/POC-02-01 1
HOJA de
EMISION 01/09/00
EDICION 01
< >>iA~~J~t.i\~r&~~$:!r~?;>
- - ----·-
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA 1 DON/POC-02-02
EJECUCION DE OBRA HOJA de
EMISION 01/00/00
LISTA DE CONTRATISTA APROBADOS EDICION 01 J -
)g
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE DON/POC-02-03
MICROBIOLOGIA
EJECUCION DE OBRA HOJA de
EMISION 01/09/00
PARTE DE INCIDENCIAS EDICION 01
Smninistrador/subcontratista: --------------------------------------------
N° pedido/contrato: ________________________________ _
N° Asunto: _______ Responsable de QA/QC: _________________ _
UmdadettgmUzativa: ______________________________________________ ___
Tipo de suministro/servicio: __________________________________________ _
Descripción:----------------------------------
Descripción:------------------------------
Análisis de posibles causas: ______________________ _
Análisis de acciones correctivas: _____________________ _
Firma: --------------Área de Compras: __________ _
Fecha: ------Fecha: ---------
91
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA 1
DON/POC-02-04
EJECUCION DE OBRA HOJA de
HOJA DE SEGUIMIENTO A SUMINSTRADORES Y EMISION 01/00/00
SUBCONTRA TI STAS EDICION 01
te
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO 1 DON/POC-02-05 1
DE MICROBIOLOGIA HOJA: 1 de 6 CUESTIONARIO A SUMINISTRADORES EMISION 01/09/00
Y SUBCONTRATISTAS EDICION 01
l. DATOS PROVEEDOR
1.1. Razón social:
1.2. N°deRUC:
1.3. Dirección legal:
1.4. Representante legal :
1.5. Representante técnico:
1.6. Describir organización:
1.7. Describir objeto social: __________________ _
1.8. Detallar misión de la empresa: ________________ _
1.9. Detallar rubros de negocios: _________________ _
93
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DON/POC-02-05
DE MICROBIOLOGIA HOJA:
CUESTIONARIO A SUMINISTRADORES EMISION
Y SUBCONTRATISTAS EDICION
11. ASPECTOS RELACIONADOS A LA FUNCION CALIDAD (FC)
2.1. Su organigrama considera la FC Si D No O
2 de 6
01/09/00
01
2.2. A quién reporta el responsable de la FC.: ____________ _
2.3. Quién es el responsable de la FC.: ______________ _
2.4. Cuál es la formación del responsable de la FC.: _________ _
2.5. Su empresa tiene incorporado el Aseguramiento de Calidad:
Si D No D Otros D Explicar: ______________________ _
ID. PRODUCTOS FACTIBLES DE SUMINISTRO
3 .1. Productos que su empresa podría suministrar a nuestra empresa constructora.
Ver Cuadro N° 1
3 .2. Explicar el programa de capacitación orientado a la calidad que ha previsto su
empresa: ______________________ _
94
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DON/POC-02-05
DE MICROBIOLOGIA HOJA: 3 de 6 CUESTIONARIO A SUMINISTRADORES EMISION 01/09/00
Y SUBCONTRATISTAS EDICION 01
3.3. Servicio posventa
Responsable de asistencia técnica: ____________ _
Responsable de servicio posventa: ____________ _
Política de la empresa referente al servicio posventa: _____ _
IV. REFERENCIAS DE LA EMPRESA
95
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DON/POC-02-05
DE MICROBIOLOGIA HOJA: 4 de 6 CUESTIONARIO A SUMINISTRADORES EMISION 01/09/00
Y SUBCONTRATISTAS EDICION 01
V. EV ALUACION REALIZADA POR FUNCION QA/QC
5 .l. Función calidad: -------------------------------------------
5 .2. N armas técnicas de productos ofrecidos: ________________________ _
5.3. Programa capacitación: ------------------------------------
5 .4. Política y servicio posventa: ----------------------------------
5.5. Opiniones sobre productos que podrían ser solicitados al suministrador o
subcontratista: -------------------------------------------
Evaluación: Firma: --------------------- -------------------
Fecha: -------------------
96
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO DON/POC-02-05
DE MICROBIOLOGIA HOJA: 5 de 6 CUESTIONARIO A SUMINISTRADORES EMISION 01/09/00
Y SUBCONTRATISTAS EDICION 01
VI. EV ALUACION REALIZADA POR PARTE DE LA OFICINA TECNICA
6.1. Normas técnicas de fabricación y/o ensayo: -----------------------
6.2. Documentación técnica complementaria: __________________ _
6.3. Opinión sobre productos que podrían ser solicitados al suministrador o
subcontratista: -----------------------------------
Evaluación: Firma: ---------------------- -------------Fecha:
Administrador: Firma: ---------------------
Fecha:
G. Proyecto: Firma: --------------------- ----------------Fecha: -----------
97
98
PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE COMPRAS
99
. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD · DON/POC-03
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 01 de 10
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09/00
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EDICION 01
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE COMPRAS
F h d V ec a entra a en 1gencm:
EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES
100
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD :: =~~ .. /POC-03
PROYECTO DE VESTUARIOS Y HOJA 2de10
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EDICION 01
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA
4.- TERMINOLOGIABASICA
5.- GENERALIDADES
6.- REALIZACIÓN
6 .l.- Gestión de las compras
6.2.- Ordenes de Trabajo
7.- RESPONSABILIDADES
8.- ANEXOS
101
1.- OBJETO
N DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PROYECTO DE VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
DON/POC-03
HOJA 3de10
EMISION 01/09/00
EDICION 01
Este procedimiento tiene por objeto describir el método establecido por la empresa contratista,
para la gestión de compras que será aplicada a las obras de edificaciones, de tal forma
asegurar que los suministros y/o servicios cumplan con las especificaciones establecidas.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las compras destinadas a la obra denominada «Proyecto
Vestuarios y Laboratorio de Microbiología", Donofiio- Nestle Perú Nueva
Las compras pueden ser de suministros o de servicios de terceros que no generen un
subcontrato de por medio.
3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
- Procedimiento Operativo DON/POC-02.
- Normas ISO 8402, 9001:1995
4.- TERMINOLOGÍA BÁSICA
4 .1.- Adjudicación
Declaración que indica el derecho ganado por un subcontratista y/o suministrador en la
participación de un subcontrato para ejecución de la obra.
4.2.- Orden de Suministro
Listado de materiales elaborado en un formato especial, solicitados por un peticionario
indicando las caracteristicas técnicas y especificaciones de los mismos.
4. 3.- Subcontrato
Acuerdo aprobado formalmente entre cliente y proveedor (sujeto a leyes) que requiere
el suministro de servicios o productos a un cliente a un costo dado, de acuerdo con los
términos y condiciones establecidos en él.
102
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/POC-03
PROYECTO DE VESTUARIOS Y HOJA 4de10
LABORA TORIO DE MICROBIO LOGIA EMISION 01/00/00
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EDICION 01
5.- GENERALIDADES
Para asegurar que los materiales, componentes y equipos que se adquieran a suministradores
y/o subcontratistas cumplan con los requisitos para la calidad es necesario:
- Emitir las Ordenes de Suministro que definan clara y exactamente qué se quiere comprar y
los requisitos aplicables.
- Comprar a suministradores y subcontratistas que tengan una capacidad apropiada.
- Verificar que los suministros y servicios subcontratados cumplen con los requisitos
establecidos.
En este procedimiento se describe la sistemática para la realización de las órdenes de compra y
subcontrataciones.
La evaluación de suministradores y subcontratistas se describe en el Procedimiento
DON/POC-02.
6.- REALIZACIÓN
6 .l.- Gestión de las compras
a. Una Orden de Suministro puede generar:
• Una Orden de Compra
• Una Orden de Trabajo
• Pedido a Almacén Central
* Economato
* Para equipos y vehículos
b. Una vez establecidas las especificaciones técnicas de los materiales y/o artículos, etc.
y elegido el suministrador (Ver procedimiento DON/POC-02: Selección de
Suministradores y Subcontratistas ), y antes de llenar la 0/S por parte del
Responsable de Almacén.
c. El Residente de Obra revisará los datos técnicos de los materiales y/o artículos
solicitados. De considerarse que los requisitos de calidad de los materiales y/o
103
EGURAMIENTO DE CALIDAD
PROYECTO DE VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIO LOGIA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
DON/POC
HOJA 5de10
EMISION 01109/00
EDICION 01
artículos estén plenamente definidos, procederá a la firma de autorización; en los
casos que existan dudas sobre los requisitos de calidad, el Jefe de Obra dispondrá la
verificación por parte de la Oficina Técnica y QA/QC. Para esto el Jefe de Obra
deberá de indicar con una X en el recuadro que corresponda.
d. El Responsable o representante autorizado de la Oficina Técnica y QA/QC deberá
verificar que la descripción de los materiales y/o artículos se encuentre
completamente definidos de acuerdo a planos, especificaciones técnicas vigentes así
como de consultas, etc.; donde lo requiera.
e. Cuando no existan dudas, el Residente de obra firmará la 0/S quedando esta última
expedita para que el solicitante gestione la 0/S ante Administración.
f Absuelta la duda o la necesidad de visto bueno, el Responsable o Representante
autorizado de Oficina Técnica y/o QA/QC devolverá la Orden de Suministro revisada
al Jefe de Obra o Solicitante quien hará el seguimiento a la Orden de Suministro
(anexo 8.1) a través de Almacén.
g. Hecho esto el Jefe de Almacén podrá dar visto bueno firmando la orden de suministro
y tramitándola con Administración quienes ejecutarán la orden de compra con la sola
firma del Residente Obra, Oficina Técnica y QA/QC. Administración decidirá si la
gestión de las compras se realizará a través del área de Compras de Obra o Logística
de la Central.
Los requisitos técnicos de los suministros quedarán incluidos tanto en las Ordenes de
Suministro como también en las Ordenes de Compra.
h. Dichas especificaciones quedarán reflejadas en los registros antes mencionados, por
una o varias de las combinaciones siguientes:
104
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1
DON/POC-03
PROYECTO DE VESTUARIOS Y HOJA 6de10
LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EDICION 01
• Descripción detallada de los datos relativos a caracteristicas, modelo, tipo,
referencia a normas aplicables u especificaciones, etc.
• Número o código de parte y nombre del suministrador.
• Referencia a certificados de calidad del producto o proceso, etc.
1. Para determinados equipos, artículos, y materiales, cuya adquisición sea dificil, ya
sea por tener que importarlos o por ser muy tecnificados, el área de Logística de la
Central recepcionará las Ordenes de Suministro provenientes del área de
Administración de la obra. Posteriormente Logística emite las solicitudes de
cotización en forma verbal (por teléfono) y enviando vía fax la Orden de
Suministro.
J. Logística recepcionará la oferta, las evaluará y seleccionará al suministrador en
función del criterio económico, resumiendo la información pertinente (precios,
condiciones, plazos, etc.) en la Hoja de Cotización. La cual es transmitida a obra a
la atención del Jefe de Obra para su revisión y selección final basándose en el
criterio técnico.
k. Si las Solicitudes de Cotización las realiza el área de Compras, la valoración y
adjudicación de la misma se llevará a cabo de común acuerdo entre Jefe de Obra y
dicha área, utilizando como información la contenida en la Hoja de Cotización.
m. Tras la adjudicación, el área de Compras elaborará la Orden de Compra
n. Las Ordenes de Compra serán revisadas y firmadas por el Gerente de la empresa (si
la orden sobrepasa el valor económico preestablecido), quién se quedará con la
correspondiente copia.
1
105
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE C - --· ,.___ 3 ....,"", .. n
PROYECTO DE VESTUARIOS Y HOJA 7de10
LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA EMJSJON 01/00100
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EDICION 01
o. El Área de Compras enviará 1a Orden de Compra al suministrador seleccionado,
pudiendo existir una intención de pedido adelantando un FAX cuando así se
requiera.
6.2.- Ordenes de Trabajo
a. Se seleccionará a entidades que tengan en lo posible una reconocida trayectoria y
medios propios suficientes para el adecuado cumplimiento de los acuerdos
establecidos con los clientes, será verificado si procediese por una evaluación previa
para su inclusión en la lista de Subcontratistas cumpliendo el Procedimiento para
Selección de Suministradores y Subcontratistas DON/POC-02.
b. En los servicios objeto de este procedimiento deberán especificarse, adaptados a
cada caso concreto, los siguientes requisitos:
• Descripción expresa de los trabajos a realizar y su alcance
• Medios materiales a aportar por la entidad, características de los mismos.
• Medios humanos a aportar por la entidad, niveles profesionales y/o calificación y
responsabilidades en la organización y desarrollo de los trabajos.
• Normativa y disposiciones legales, técnicas, de seguridad u otros que regirán
durante el desarrollo de los trabajos y cuyo cumplimiento deba ser observado por
la entidad.
• Documentación técnica (procedimientos de trabajo, planos, etc.) y/o legal a
aportar para el desarrollo de las actividades.
106
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CA
PROYECTO DE VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
• Aplicación de penalidades y garantías.
DON/POC-03
HOJA 8de10
EMISION 01/09/00
EDICION 01
c. El Ing. residente, área técnica en coordinación con QA/QC, establecen los
requerimientos que deben cumplir las entidades de servicios para ser motivo de
adjudicación.
d. Sobre las adjudicaciones aprobadas por el Ing. residente o en quien delegue, se
genera la Orden de Trabajo en el que quedarán reflejados el alcance de los trabajos y
las obligaciones adquiridas por ambas partes respecto a los requisitos antes
mencionados.
6.3.- Seguimiento de Pedido
a. Almacén de Obras llevará a cabo un seguimiento del pedido u orden de suministro
para conocer la situación del mismo (ver Anexo; Seguimiento de las Ordenes),
pudiendo estar en trámite, sin gestionar, en almacén de obra, en almacén Central,
etc.; y de esta forma mantener un control en el abastecimiento de los suministros en
los plazos aceptables.
En el registro "Seguimiento a las Ordenes" se deberá de usar la siguiente
nomenclatura:
•Emisor:
01 Almacén
02 Administración
03 Construcción
04 Planeamiento y Control
05 Seguridad
06 Mantenimiento
07 Laboratorio/T opografia/Planta Concreto
08 QA/QC
107
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PROYECTO DE VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
09 Gerencia de Proyecto
1 O Sub-Contratistas
11 Terceros
Y para la columna LUGAR DE COMPRA
1 Compra Local
2 Subcontratista
3 SanJuan
Importación
HOJA 9de10
EMISION 01/09/00
EDICION 01
b. La empresa constructora considera como parte de su política de calidad y como
calidad en si los plazos de entrega al cliente, por lo tanto dentro del aseguramiento
de la calidad se tiene en cuenta los plazos de entrega de suministro, los cuales son
básicos para cumplir con la primera condición.
7.- RESPONSABILIDADES
7.1. Residente de Obra
• Revisar las Hojas de Cotización
• Aprobar las Ordenes de Compra.
• Aprobar las Ordenes de Trabajo.
7.2. Responsable de QA/OC
• Revisar las especificaciones técnicas incluidas en la Orden de Suministro y aprobarlas
si es conforme.
• Participar en la selección de suministradores y subcontratistas en coordinación con el
área de compras.
108
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALI
PROYECTO DE VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIOLOGIA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
7.3. Oficina Técnica
DON/POC-03
HOJA 10de10
EMISION 01/09100
EDICION 01
• Asegurarse de los Stocks de los suministros a ordenar existentes en Almacén de Obra.
• Revisar las especificaciones técnicas incluidas en la 0/S y aprobarlas si es conforme.
7. 4. Área de Compras/ administración
• Realizar la compra propiamente dicha, ubicando al Suministrador o Subcontratista
según el listado de Suministradores y Subcontratistas aprobados.
• Ejecutar las Ordenes de Trabajo de acuerdo a la Lista de Suministradores y
Subcontratistas aprobados.
~Realizar el pedido de servicios a terceros.
• Revisar y evaluar las ofertas de los posibles suministradores conjuntamente con el
Gerente de Construcción.
7.5. Responsable de Almacén
• Elaborar las Ordenes de Suministro.
• Gestionar la Orden de Suministro con Oficina Técnica.
• Asegurarse de los stocks de los suministros a ordenar existentes en almacén de obra.
8.- ANEXOS
8 .l. Formato de registro "Orden de Suministro".
8.2. Formato de registro "Seguimiento de la Orden"
109
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 DON/POC-03
PROYECTO DE VESTUARIOS Y HOJA 11de10
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
-PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EDICION 01
ANEXOS
110
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO DE MICROBIO LOGIA 1
DON/POC-03-01
EJECUCION DE OBRA HOJA de
EMISION 01/00/00
ORDEN DE SUMINISTRO EDICION 01
CARGAR A C.R. DESTINO : FECHA PEDIDO D MATERIALES D HERRAMIENTAS D EQUIPOS
REQUERIDO _____________ _
No. 0 ECONOMATO 0 REPUESTOS 0 OTROS PLANON"---------------
Necesita vo so Of. Técnica D Necesita v• so QNQC D
SOLICITANTE FIRMA JEFE DE OBRA VO 8" OF. TECNICA v• 8° QA/QC
1. INFORMACION TECNICA ADICIONAL. ................................. . 1 .1 El proveedor indicara en su cotización las normas o especificaciones técnicas
aplicables al suministro. 1.2 El proveedor indicara la procedencia, el nombre del fabricante y el lote de producción
en los casos aplicables 1.3 ~ proveedor entregara con el suministro los certificados de calidad.
2.1TEMS - Certificados de Calidad -Norma Técnica de Fabricación - Planos o Esquema de presentación - Catálogo de Dimensiones - Especificaciones Técnicas
--
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1
DON/POC-03-02
EJECUCION DE OBRA HOJA: de
EDICION 01
SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES EMISION: 01/00/00
ORDEN DE SUMINISTRO FECHA DE 0/T 0/C LUGAR DE OBSERVACIONES ATENDIDO EMISOR 0/5 PEDIDO COMPRA
PARCIAL TOTAL
.......
.......
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTO
113
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DOM/POC-04
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA: 1 de 6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01109/00
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EDICION 01
ELABORADO POR
1
REVISADO POR
1
APROBADO POR
CAMBIOS EN LA INGENIERIA DE PROYECTO
Fecha entrada en Vigencia·
1 EDICIÓN
1 FECHA
1 MODIFICACIONES
1
114
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DOM/POC-04
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 2 de6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
CAMBIOS EN LA INGENIERIA DE PROYECTO EDICION 01
INDICE
l. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
4. DEFINICIONES
5. EJECUCION
5.1 De la solicitud de cambio de ingeniería (SCI)
5.2 Del tratamiento de SCI
5.3 De la ejecución de los cambios aprobados
5.4 Incorporación de los cambios a los planos.
5.5 Consulta de Ingeniería
6. RESPONSABLES
7. ANEXOS
115
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
11 DOM/POC-04
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 3 de 6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
CAMBIOS EN LA INGENlERIA DE PROYECTO EDICION 01
l. OBJETO
El presente procedimiento tiene como objeto, definir el método que tiene establecido la
empresa constructora para la solicitud y gestión de los cambios a la ingeniería de proyecto
requeridas o detectadas como necesarias durante su ejecución.
2. ALCANCE
Se aplica al proceso integral de cambio en la Ingeniería de Proyecto, desde el registro de la
necesidad de cambio o modificación, hasta el registro de la ejecución del cambio atendido y
ejecutado en obra.
3. REFERENCIAS
• Contrato del proyecto.
• Expediente técnico.
• Normas NTP ISO 8402 y NTP ISO 9001-95.
4. DEFINICIONES
4.1 Cambios a la Ingeniería de Proyecto
Es una variación a la concepción en el diseño de la Ingeniería del Proyecto. El diseño
de ingeniería es plasmado en planos aprobados para construcción, especificaciones
técnicas y otros documentos complementarios. Los cambios a la Ingeniería de
Proyecto significan una modificación en los planos aprobados para construcción, y de
ser necesaria una revisión de las especificaciones técnicas aplicables.
4.2 Categoría de los Cambios de Ingeniería
Los cambios a la Ingeniería de Proyecto pueden ser categorizados de la siguiente
forma:
a. Cambios menores de ingeniería
1
116
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DOM/POC-04
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 4 de6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/09/00
CAMBIOS EN LA INGENIERIA DE PROYECTO EDICION 01
Son todos aquellos cambios que obedecen a las siguientes posibles causas:
• Mejoras de los métodos constructivos.
• Complementación de detalles no definidos en los planos aprobados.
• Definición de ciertos detalles no suficientemente claros en los planos
aprobados.
• Mejoras en los acabados u otros aspectos no definidos en los planos.
• Definición de características o datos para precisar el proceso constructivo.
b. Cambios mayores de ingeniería
4.3 Croquis
Son todos aquellos cambios que afectan a la ingeniería básica del proyecto o el
diseño conceptual del proyecto.
Documento técnico que plasma el diseño del cambio de la Ingeniería de Proyecto, y
que es aprobado según lo establecido en el presente procedimiento.
4.4 Diseñador
Es el responsable de la concepción del diseño de la ingeniería ejecutiva, basada en la
ingeniería básica del proyecto. El diseñador puede ser:
• El suministrador de un equipo, o planta que constituye un subsistema de la
Obra.
• El profesional responsable del diseño de un sistema o subsistema de la Obra.
• El profesional responsable del desarrollo de un diseño complementario a la
ingeniería ejecutiva originalmente desarrollado.
El diseñador debe ratificar los cambios de ingeniería mayor generados por la
implementación del presente procedimiento. 117
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
11 DOM/POC-04
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 5 de6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
CAMBIOS EN LA INGENIERIA DE PROYECTO EDICION 01
5. EJECUCION
Todo cambio a la ingeniería de proyecto requiere tratamiento oportuno, además del registro
de todo su proceso. Estos cambios modifican los requisitos de calidad de la parte afectada;
por lo tanto, se requiere su total difusión entre los responsables de obra.
5.1 De la solicitud de cambios de Ingeniería (SCI)
Ante la necesidad de un cambio mayor de proyecto el Contratista o algún profesional
responsable de obra solicitará el cambio de Ingeniería al Ingeniero de Proyecto
responsable del mismo. El pedido será formalizado mediante el formato DON/POC-
04-01 (ver Anexo 7.1), la solicitud será expresada mediante gráficos y detalles que
completen la solicitud explícitamente.
5.2 Del Tratamiento de SCI
La atención de una SCI estará a cargo directamente del Ingeniero de Proyecto
responsable de la ingeniería de proyecto. Dicho profesional efectuara las
coordinaciones del caso, luego del análisis apropiado junto a los especialistas
correspondientes, revisión de los planos y especificaciones técnicas; emitirá su
decisión con los comentarios del caso. Esta decisión se registrará en el mismo formato
DON/POC-04-0 l.
5.3 De la Ejecución de los Cambios Aprobados
Todos los trabajos relacionados al proyecto serán realizados si y solamente si se
cuentan con los planos aprobados o los de cambios de ingeniería aprobados por el
Ingeniero de Proyecto. La aprobación debe estar señalada en el mismo plano con la
palabra "APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN'', planos que no presenten esta
designación deben ser retirados inmediatamente del alcance de la obra.
1
118
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DOM/POC-04
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 6 de6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
CAMBIOS EN LA INGENIERIA DE PROYECTO EDICION 01
5.4 Incorporación de los Cambios a los Planos
Una vez aprobado los cambios aprobados, efectuados estos y concluidos los trabajos,
los croquis aprobados serán incorporados a los planos de la Ingeniería de Proyecto
como plano conforme a obra ("as built"). La aprobación debe ser suscrita en el plano
de trabajo.
5.5 Consulta de Ingeniería
Gestión de consulta de cambios menores, cuyo propósito es determinar, definir,
aclarar, algún aspecto no comprendido y que por su importancia necesita ser tratado,
el formato DON/POC-04-01 puede ser empleado para la aplicación de este caso.
La consulta también puede estar orientado a solicitar la autorización de reemplazo de
algún material no existente en el mercado nacional por otro de similares
características, previa consulta y autorización del Ingeniero de Proyecto. También
puede ser aplicado a la consulta de variar la ingeniería de proyecto a petición del
Contratista, con el objeto de sugerir alguna mejora en el proceso constructivo.
6. RESPONSABLES
6.1 Ingeniero de Proyecto
• Responsable de la ingeniería de proyecto.
• Absolver las solicitudes de Cambios y Consultas de ingeniería, mediante el mismo
formato DON/POC-04-0 1, generado por el Contratista.
• Revisar y aprobar los planos de detalle generados por El Contratista.
7. ANEXO
7.1. Solicitud de Cambio a la Ingeniería de Proyecto, DON/POC-04-01
119
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DOM/POC-04
PROYECTO VESTUARIOS Y LABORA TORIO HOJA 7 de6
DE MICROBIOLOGIA EMISION 01/00/00
CAMBIOS EN LA INGENIERIA DE PROYECTO EDICION 01
SOLICITADO POR: PASE A CONOCIMIENTO DE SUPERVISION:
FIRMA: JEFE DE SUPERVISION:
FECHA: FECHA:
APROBADO O NO APROBADc:0 ABSOLUCIOO FIRMA: FECHA:
ING. RESPONSABLE. DE OBRA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SUPERVISION
120
PLAN PUNTOS DE INSPECCION
• DON/PPI-01: MOVIMIENTOS DE TIERRAS • REGISTRO DE INSPECCION
121
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 01
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 1 de 1
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA :CIVIL EMISION 01100/00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
NO ACTIVIDADES A CARACTERISTICAS A METODODE DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPERV CLIENTE
01 .. Demolición • Identificar zonas a • Visual • Expediente Técnico • Control de DON/OC-A-01 demoler • Planos de Demolición
• Equipos de demolición Arquictectura y DON/PPI- 01-02
• Cascos protectores Estructuras
• Cercas en área de demolición
02 • Trazo y Replanteo • Trazos de ejes • Instrumental - Expediente Técnico: • Control de DON/OC-A-01
• Niveles y Cotas • Documental • Planos Topográficos Trazo y Replanteo
DON/PPI- 01-01
03 • Excavaciones DON/OC-A-01
-Manual • Perfil de excavación • Dimensional - Expediente Técnico:
• Tipo de terreno • Visual •Plano de Cimentación
• Profundidad de
excavación
04 • Rellenos • Limpieza de superficie • Dimensional -Expediente Técnico: • Control de DON/OC-A-01 para la aplicación del • Visual relleno relleno DON/PPI- 01-03
• Selección de material de
relleno
e Control de relleno cada
25cm
05 • Eliminación de material • Procedimiento de retiro Q Visual -Expediente Técnico: excedente • Zona de eliminación • Movimiento de Tierras
____J ---N N
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI-01-01
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLACION DE HOJA 1 de 1
LABORA TORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 02
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01109/00
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE TRAZO Y REPLANTEO
UBICACION: Fecha:
PLANO DE REFERENCIA
1.- TRAZO- Y REPLANTEO EJE: ............................................................................................................ .
DESCRIPCION CONF. NOCONF. ING. RESIDENTE OBSERVACIONES
Posicion correcta de traza de ejes
Posición correcta de marcas
Nivel vertical de excavación
Nivel vertical de columnas
Nivel de zapatas
5.- CROQUIS
INGENIERO RESIDENTE INGENIERO SUPERVISOR CLIENTE
L_----------------------------------------------------------------------~123
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI-01-02
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 1 de 1
DE LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 02
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/00/00
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE DEMOLICION
1.- DEMOLICION EJES: •••••••••••••.•••••••••••••••..............•••.••.........••.•.•••••.••...•..•.•••••••••••••••••••••••••••••••••
DESCRIPCION CONF. NO CONF. ING. RESIDENTE OBSERVACIONES
Posición correcta en zona de demolición
Cercos en área de demolición ·
Trabajadores con Cascos de protección
Equipos de demolición adecuado
5.- CROQUIS
INGENIERO RESIDENTE INGENIERO SUPERVISOR CLIENTE
124
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI-01-03
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 1 de 1
DE LABORA TORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 02
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/00/00 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE RELLENO
IIRII"'l\r.IÓN; 1 Fecha:
PLANO DE REFERENCIA
liff~ffi~%JrJ&;JifUi' .•. ,,,, . .,, .... ······· i'';;·:tsiJ;Jt·;oi:i~;t:~&;;·¡;;g;;;'r;~11ritr~1:tty '1 /~ ~= 2 ••.. ;.cy,..., ....... " ... c EJES:
DESCRIPCION CONF. NOCONF. ING. RESIDENTE OBSERVACIONES
Limpieza de superficie de fondo antes del relleno
Selección de material de relleno adecuado
Relleno por capas cada 25 cm
Prueba de Compactación
5.- CROQUIS
INGENIERO RESIDENTE INGENIERO SUPERVISOR CLIENTE
125
PLAN PUNTOS DE INSPECCION
• DON/PPI-02: OBRAS DE CONCRETO • REGISTRO DE INSPECCION
126
--- - -----------
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 02
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 1 de 7
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA :CIVIL EMISION 01/00100
OBRAS DE CONCRETO
N" ETAPA DE LA FASE A CARACTERISTICAS A METODODE DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. CLIENTE SUPERV.
1 ZAPATAS
1.1. Excavación zanja • Profundidad de excavación • Visual • Expediente Técnico
• Nivelación zanja de fondo • Instrumental • Planos de cimentación DN/OC-A-01
1.2. Habilitado de fierro • Longitud especificada • Visual • Expediente Técnico: • Control de DON/OC-A-01
• Enderezado • Dimensional • Planos de cimentación inspección para acero de refuerzo
• Redoblado • Reglamento Nacional de DON/PPI- 02-01.
• Espaciamiento Construcción.
• Diámetros de aceros
1.3. Colocación armadura • Eje • Visual • Planos de cimentación • Control de DON/OC-A-01
• Longitud anclaje • Dimensional • Expediente técnico inspección para acero de refuerzo
• Verificar recubrimiento DON/PPI- 02-01.
• Amarre o atortolamiento
• Verticalidad .
1.4. Inspección de zonas antes • Limpieza antes de vacear • Visual • Especificaciones • Control antes de DON/OC-A-01 de vaceado • Humedecer zona a vacear • Dimensional técnicas de concreto vaceado de
• Planos de cimentación concreto • Verificar datos del concreto DON/PPI- 02-02
• Verificar los anclajes • Expediente técnico
• Verificar las alturas de vaceado
1.5. Durante el vaciado • Tiempo de vaciado • Visual • Especificación de Control durante el DON/OC-A-01
• Consolidación (vibrado) • Slump concreto vaceado de concreto.
Obtención de testigos Dimensional • Especificación técnica • DON/PPI- 02-04 • • • Consistencia • Ensayos de compresión
-N -l
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 02
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 2de 7
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01 !
OBRA :CIVIL EMISION 01/09/00
OBRAS DE CONCRETO
No ETAPA DE LA FASE A CARACTERISTICAS A METODODE DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR INSPECCION REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPERV. CLIENTE
1.6. Después de vaceado • Tiempo de curado • Visual • Especificaciones • Control después DON/OC-A-01
• Número de testigos para • Ensayo de técnicas de concreto de vaciado de
pruebas Resistencia del • Especificaciones concreto
concreto técnicas para ensayos a DON/PPI- 02-05 • Resultado de rotura
compresión
2. PLACAICOLUMNANIGA DE CIMENTACION
2.1. Excavación zanja • Prof. de excavación • Visual • Expediente técnico DON/OC-A-01
• Nivelación zanja de fondo • Instrumental • Planos de cimentación
2.2. Habilitado de fierros • Longitud de acero • Visual • Expediente técnico • Control de DON/OC-A-01
• Enderezado .. Dimensional • Planos cimentación Inspección para
detalles acero de • Diámetro de acero Refuerzo
• Doblado DON/PPI- 02-01 1
2.3. Colocación de armadura • Longitud anclaje • Visual • Expediente técnico • Control de DON/OC-A-01
• Verticalidad • Dimensional Inspección para acero de
• Traslape Refuerzo
• Estribos DON/PPI- 02-01
• Arriostramientos
2.4. Encofrado • Rigidez-dimensiones • Visual • Expediente técnico • Registro Control DON/OC-A-01
• Limpiar madera antes de • Dimensional de encofrado
encofrar DON/PPI- 02-06
• Barrotes adecuados
• Arriostramiento diagonal
..... adecuado N
Verificación inst. 00 • sanitarias/eléctricas
·---
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 02
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 3de 7
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA :CIVIL EMISION 01/09/00
OBRAS DE CONCRETO
No ETAPA DE LA FASE A CARACTERISTICAS A METODO DE DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPERV. CLIENTE
2.5. Inspección antes del vaciado • Encofrado interior húmedo • Visual • Expediente técnico • Control antes de DON/OC-A-01 de concreto • Verificación de verticalidad • Dimensional vaceado de
del elemento (plomada) 1 concreto DON/PPI- 02-02
• Alturas para el vaceado
• Verificar recubrimiento
• Verificar refue¡zos mallas
• Limpieza zona a vaciar
2.6. Vaceado de concreto • Medida de slump • Visual • Expediente técnico Control durante DON/OC-A-01
• Tiempo de vaciado • Dimensional vaceado de concreto
• Obtención de testigos 1 • DON/PPI- 02-04
• Compactación (vibrado)
2.7 Inspección después del • Tiempo de curado • Visual • Expediente técnico • Registro de DON/OC-A-01 vaceado • Tiempo mínimo de • Ensayo de Inspección
desencofrado Resistencia del después del
Concreto vaceado 1 • Resañar daños DON/PPI- 02-05
• Número de testigos para pruebas
• Prueba de testigos, resultados
3 CIMIENTO
3.1 Excavación de Zanja • Profundidad de excavación • Visual • Expediente técnico DON/OC-A-01
• Nivelación zanja de fondo • Instrumental • Planos de cimentación y detalles
3.2 Inspección antes del • Limpieza de zona excavada • Visual • Expediente técnico • Control antes de DON/OC-A-01 - vaceado de concreto • Zanja húmeda • Planos de cimentación y vaceado de N 'O detalles concreto
DON/PPI- 02-02 -
1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 02
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 4de7
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA :CIVIL EMISION 01/09/00
OBRAS DE CONCRETO
NO ETAPA DE LA FASE A CARACTERISTICAS A METODO DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPERV. CLIENTE
3.3 Vaceado de concreto/curado • Colocación de concreto con • Visual • Expediente técnico Control de vaceado y DON/OC-A-01 piedras grandes y • Dimensional registro de Ensayo de adecuadas Concreto
1 • Chuzeado o vibrado de • DON/PPI-02-04
concreto • DON/PPI-02-05 • Obtención de testigos
• Curado
4 SOBRE CIMIENTO
4.1 Encofrado de sobrecimiento • Rigidez • Visual • Expediente técnico • Registro Control DON/OC-A-01
• Dimensiones • Dimensional de encofrado DON/PPI-02-06
• Limpieza de madera antes • Instrumental de encofrar
• Barrotes
• Arriostramientos
• Instalaciones sanitarias
• Instalaciones eléctricas
4.2 Inspección antes del • Limpieza de zona a vacear • Visual • Expediente técnico • Control . antes de DON/OC-A-01 vaceado de concreto • Humedecer madera de • Dimensional vaceado de
encofrado concreto DON/PPI- 02-02
• Verticalidad (plomada)
• Altura de colocado de concreto
4.3 Vaceado de concreto • Verificar piedras medianas • Visual • Expediente técnico Control de vaceado y DON/OC-A-01 adecuada • Dimensional registro de Ensayo de
• Chuzeado o vibrado de Concreto
concreto • DON/PPI- 02-04 ..... • Obtención de testigos • DON/PPI- 02-05 w o
Curado • - --
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 02 1
REMODELACION Y AMPUACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 5de 7
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA :CIVIL EMISION 01/00/00
OBRAS DE CONCRETO
NO' ETAPA DE LA FASE A CARACTERISTICAS A ME TODO DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPERV. CLIENTE
5.0 VIGAS
5.1 Habilitado de fierros • Longitud del acero • Visual • Expediente técnico • Control de DON/OC-A-01
• Enderezado • Dimensional • Reglamento Nacional Inspección para el
de Construcción acero de Refuerzo • Diámetro del acero
• DON/PPI-02-01 • Doblado
5.2 Colocación de Armadura • Longitud de Anclaje. • Visual • Expediente técnico • Control de DON/OC-A-01
• Horizontalidad • Dimensional • Reglamento Nacional de Inspección para el
Construcción acero de Refuerzo • Traslapes 1
• DON/PPI-02-01 • Estribos
5.3 Encofrado • Rigidez • Visual • Registro de control DON/OC-A-01
• Dimensiones • Dimensional • Expediente técnico de Encofrado DON/PPI- 02-06
• Limpiar madera o Plancha • Reglamento Nacional de metálica antes de encofrar Construcción
• Barrotes adecuados
• Tableros adecuados para fondo de viga.
• Puntales adecuados de madera o metálico
5.4 Inspección antes del • Limpieza de zona a vacear • Visual • Expediente técnico • Control antes de DON/OC-A-01 vaceado de concreto e Humedecer o engrasar • Dimensional va cea do de
madera de encofrado concreto DON/PPI-• Instrumental 02-02
• Verificar la Contra flecha
• Verificar dados de concreto entre el encofrado y acero de refuerzo
......
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 02
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 6de 7
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA :CIVIL EMISION 01/00/00
OBRAS DE CONCRETO
NO ETAPA DE LA FASE A CARACTERISTICAS A METO DO DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPER V. CLIENTE
1 5.5 Vaceado de concreto • Medida de Slump • Visual • Expediente técnico Control de vaceado y DON/OC-A-01
• Chuzeado o vibrado de • Dimensional registro de Ensayo de
concreto Concreto
• Obtención de testigos
tiempo de vaceado • DON/PPI- 02-04 G
5.6 Inspección después del • Tiempo de Curado • Visual e Expediente técnico Registro de DON/OC-A-01 vaceado • Tiempo mínimo de Inspección después
Desencofrado del Vaceado DON/PPI-02- 05
• Resanar daños
" Numero de Testigos para pruebas
e Edad de TestiQos
6.0 LOSA ALIGERADA
6.1 Habilitado de fierros • Longitud del acero • Visual • Expediente técnico • Control de DON/OC-A-01
• Enderezado • Dimensional • Reglamento Nacional Inspección para
de Construcción el acero de • Diámetro del acero Refuerzo
• Doblado • DON/PPI- 02-01
6.2 Colocación de Armadura • Longitud de Anclaje • Visual • Expediente técnico • Control de DON/OC-A-01
• Traslape • Dimensional • Reglamento Nacional Inspección para
de Construcción el acero de • Recubrimiento para Acero Refuerzo
de Temperatura • DON/PPI- 02-01
• Dados de Concreto para recubrimiento en viaueta
6.3 Encofrado • Rigidez y Dimensiones • Visual • Registro de DON/OC-A-01
• Limpiar madera o Plancha • Dimensional • Expediente técnico control de
metálica antes de encofrar Reglamento Nacional de Encofrado
• DON/PPI- 02-06
~ • Apuntalamiento adecuado Construcción
N • Verificación de Instalaciones Sanitarias 1 Eléctricas
--- -- ---
- ------ --
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 02
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA ?de 7
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01 ¡
OBRA :CIVIL EMISION 01/09/00
OBRAS DE CONCRETO
NO ETAPA DE LA FASE A CARACTERÍSTICAS A MÉTODO DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPERV. CLIENTE
6.4 Colocación de ladrillo de • Limpiar los ladrillos • Visual .. Expediente técnico DON/OC-A-01 Techo • Ubicación de ladrillos en .. Documental • Reglamento Nacional de
línea recta Construcción
• Taponear los agujeros de los ladrillos de Techo
6.5 Inspección antes del • Humedecer el ladrillo de • Visual • Expediente técnico • Control antes de DON/OC-A-01 vaceado de concreto techo. • Instrumental • Reglamento Nacional de vaceado de
• Verificar en las Viguetas el Construcción concreto
Recubrimiento . DON/PPI- 02-02
• Altura o espesor, para el vaceado del concreto.
• Verificar los aceros de Temperatura recubrimiento
e Verificar las instalaciones sanitarias 1 eléctricas
6.6 Vaceado de concreto • Reglado de concreto • Visual • Expediente técnico Control de vaceado y DON/OC-A-01 adecuado • Dimensional • Reglamento Nacional de registro de Ensayo de
• Medida de Slump Construcción Concreto
Chuceado o vibrado de • DON/PPI- 02-04 • concreto
• Obtención de testigos
• tiempo de vaceado
6.7 Inspección después del • Tiempo de curado • Visual • Expediente técnico Registro de DON/OC-A-01 vaceado • Tiempo mínimo de • Dimensional Inspección después
desencofrado delvaceado • Instrumental
Resanar daños • DON/PPI- 02-05 • ~ • Número de testigos
-- -
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI-02-01
r."6N6F'I¡6 PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 1 de 1
DE LABORA TORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01 SOCIEDAD ANONIMA OBRAS CIVILES EMISIÓN: 17/06/00
REGISTRO DE INSPECCIÓN ACERO DE REFUERZO
UBICACION: ELEMENTO:
SECTOR FECHA
Evitar redoblado
Diámetros especificados
Longitudes especificadas
Ejes
Verticalidad ( columna y/o placa)
Horizontalidad (vigas y/o losas)
Longitud de anclaje
Longitud de traslape
Diámetro de acero principal
Diámetro de estribos
Espaciamientos de estribos
Amarre o atortolamiento
Confinamiento
OBSERVACIONES:
INGENIERO RESIDENTE INGENIERO SUPERVISOR CLIENTE
L_------------------------------------------------------------~134
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI-02-02
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 1 de 1
DE LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 02
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01109/00
REGISTRO DE INSPECCIÓN PREVIO AL VACEADO DE CONCRETO
UBICACION: ELEMENTO:
SECTOR FECHA
¡H:r>;J;-.... . ...•... ······:·•;·¡;¡[-:. ·.··-·-• •.. · ·:. ·;r·JP'c> •. ······.:;y·:·i~fuZ?E2./ ··: ..•. · ... · éC -·.i >< . ·•(}?;'< •};
•·e -;tfi.· /::"1 J/(;~.;)!Jff!r;}Bilg~· •·r>• :> > "' '~I""L~~ , .• ~.· ·.~.-·~~·Te ITEM DESCRIPCION CONFORME NOCONF. ING. RESID. OBSERV.
01 Limpieza de zona a vaciar
02 Verificar los dados de concreto
03 Verificar los anclajes
04 Verificar altura de vaceado
05 Humedecer la zona a vacear
06 Verificar la verticalidad
-· nada) \tJIVIII
07 Verificar recubrimiento
08 Verificar refuerzo de acero
09 Verificar contra-flechas en Vigas
CROQUIS/NOTAS
INGENIERO RESIDENTE INGENIERO SUPERVISOR CLIENTE
135
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI-02-04
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORA TORIOS Y SERVICIOS HOJA 1 de 1
OBRASCMLES REVISION: 01
EMISIÓN: 14/07/99 :
REGISTRO DE ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO A COMPRESION AXIAL
:E;, '~~~~~ ll!fi~,YI ~\l rl'1fl:{,l~~ rt ~--~,~ Wi~~~ ~~~ ~~,~~-,(¡¡;~, Ífí~~~¡~ i',B'r!~~~ l \¡1f;iiJfii9]~j¡lj
1
...... w 0\
ING.RESIDENTE ING.SUPERVISOR CLIENTE
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI-02-05 11
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 1 de 1
DE LABORA TORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/09/00
REGISTRO DE INSPECCIÓN DESPUES DEL V ACEADO
UBICACION : ELEMENTO:
SECTOR FECHA
:,?:0~i;;;;,;~!w~á~~~~sN~~~~~Q~~{i~~i4~~~¡¡fKli' ITEM DESCRIPCION CONF. NO CONF. ING. RESID.
01 Curado del concreto
02 Resanardaños
03 Obtención de testigos
04 Testigo enviados para prueba
Otros
CROQUIS/NOTAS
INGENIERO RESIDENTE INGENIERO SUPERVISOR CLIENTE
L---------------------------------------------------------------~137
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 DON/PPI-02-06 1
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 1 de 1
DE LABORA TORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/09/00
REGISTRO DE INSPECCIÓN ENCOFRADO
UBICACION: ELEMENTO:
SECTOR FECHA
01 Rigidez y dimensiones
02 Limpieza de madera o elementos metálicos antes de
encofrar
03 Apuntalamiento/arriostramiento adecuado
04 Barrotes adecuados
05 Verticalidad (plomada)
06 Tablero adecuado para fondo de Viga/Losa
07 Verificación de los elementos que cruzan o se
apoyan -Instalaciones Sanitarias /Eiectricas
01 Tiempo Mínimo desencofrado (días)
02 Resanardaños
CROQUIS/NOTAS
INGENIERO RESIDENTE INGENIERO SUPERVISOR CLIENTE
138
PLAN PUNTOS DE INSPECCION
• DON/PPI-03: ACABADOS • REGISTRO DE INSPECCION
139
1
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 03 1
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 1 de5
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA :CIVIL EMISION 01/00/00 1
ARQUITECTURA 1
No ACTIVIDADES A CARACTERISTICAS A METODODE DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPERV CLIENTE
1 PISOS
1.1 Contra Piso • Humedecimiento antes de • Visual • Expediente Técnico • Control de ejecutar el contra piso • Dimensional Inspección de
• Verificar los puntos de contra pisos
nivelación (plano horizontal) DON/PPI-03-06
• Verificar el espesor de contra piso
• Relación de mezcla
2 REVOQUES
2.1 • Tarrajeo cielo Raso • Limpieza de la Zona. • Visual • Expediente Técnico • Control de DON/OC-A-01
• Verificar Plano Horizontal • Dimensional • Reglamento Nacional Inspección para
(gulas, puntos) de Construcción. tarrajeo cielo raso
DON/PPI-03-01 • Humedecimiento de la
superficie, antes del Tarrajeo
• Verificación de los centros de Luz u otros, colocados antes del inicio del tarrajeo.
• Iniciar con paneteo-secar luego terminar de tarrajeo
• El acabado final sea Plano
• Verificar las bruñas en encuentro con otros planos.
-- -
,_ .¡: ,_
N° 1 ACTIVIDADES A
1 INSPECCIONAR
2. 2 1· Tarrajeo- Muros/vigas 1• •
•
•
•
..
•
•
3 1 MUROS
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
OBRA :CIVIL
ARQUITECTURA
CARACTERiSTICAS A
1
MÉTODO DE
1
DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLES
DON/PPI- 03
HOJA 2de5
EDICION 01
EMISION 01/00/00
RESPONSABLES
ING. RES. 1 SUPERV 1 CLIENTE
Limpieza de la Zona • Visual - Expediente Técnico: • Control de DON/OC-A-01
Verificación del colocado de • Dimensional - Reglamento Nacional de inspección para
puntos/guías o • Escuadría de Construcción. tarrajeo en muros
cintas/verticalidad DON/PPI-03-01 vanos
Humedecimiento de la superficie antes de tarrajeo.
Verificar la correcta colocación/ubicación de las instalaciones sanitarias o eléctricos, antes del tarrajeo.
Tarrajeo rayado si es para baño/laboratorio.
Acabado final del tarrajeo sea plano.
Verificar las bruñas, Honor, los planos.
Relación de mezcla
3.1 1· Muros-KK Arcilla- • Limpieza de la Zona. • Visual • Expediente Técnico • Control de 1 DON/OC-A-01 Soga/cabeza . • Verificar Plano Horizontal
(guías, puntos)
• Humedecimiento del ladrillo antes del asentado.
• Espesor de juntas
• Verificación de hileras niveladas.
• Verificación de verticalidad de Muros.
• Verificar altura máxima de muros 1 .20 mt, el mismo día.
• •
Dimensional • Reglamento Nacional Inspección para
de Construcción. Muros de arcilla. Escantillan
DON/PPI-03-02
...
.¡: 1--
No ACTIVIDADES A INSPECCIONAR
4. 1 CARPINTERIA DE FIERRO
4.1 1 Puerta de Fierro
5. 1 CARPINTERIA DE ALUMINIO
5.1 1 Ventana de Aluminio
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REMODELAC.ION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
CARACTERISTICAS A INSPECCIONAR
• Verificar ángulos rectos del 1 •
• vano
Planchas pulidas y sin irregularidades
e Espesor de plancha y ángulos
• Colocación de anclajes en muros p/marco metálico
• Puntos de soldadura
• Pintura anticorrosiva mas esmalte
•
OBRA :CIVIL
ARQUITECTURA
METODODE INSPECCIÓN
Visual
Dimensional
•
DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Expediente técnico
• Verificación los ángulos ,. Visual rectos en los vanos, para • Dimensional colocación de ventana
• Expediente técnico
• Verificar espesor del marco y ángulos
• Verificar material de aluminio negro adonizado
• Verificar espesor plancha acrílica transparente
•
REGISTROS APLICABLES
Control de Instalación de Puertas y Ventanas
DON/PPI-03-04
• Control de Instalación de Puertas y Ventanas
DON/PPI-03-04
DON/PPI- 03
HOJA 3de5
EDICION 01
EMISION 01/00/00
ARCHIVO RESPONSABLES
ING.RES. SUPERV 1 CLIENTE
No
6
6.1
7
7.1
~ u
ACTIVIDADES A INSPECCIONAR
ENCHAPES
• Enchape de Pisos/Muros •
•
• •
• •
• •
APARATO SANITARIOS
• Inodoro modelo Sifón Jet • para Fluxometro
• Urinario modelo Kadett con llave angular 90° o • válvula fluxometrica.
• Ovalin de 20 x 17 con rebose oculto
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 03
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
HOJA
EDICION
4de5
01
OBRA :CIVIL EMISION 01/00/00
ARQUITECTURA
CARACTERISTICAS A METODODE DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLES
SUPERV 1 CLIENTE ING. RES.
Remojar en agua las piezas • Visual -Expediente Técnico: • Control de DON/OC-A-01 ceramicas/mayólicas • Dimensional - Reglamento Nacional de inspección para
Pared (tarrajeo rayado) Construcción. Enchape
humedecida antes del Pisos/Muros
colocado DON/PPI-03-03
Cartaboneo muro y/o piso .
Juntas uniformes y alineadas, entre piezas ceramicas/mayólicas
Superficie plana y aplomada
Verificación de Pendientes a zonas de sumideros (pisos)
Fragua de enchape
Limpieza final (superficie)
El Inodoro debe ser doble • Visual • Expediente Técnico. • Control de Inspección DON/OC-A-01 acción con carga al piso, de colocados de batería interna y bronce aparatos/accesorios
El Ovalin c/llave de lavatorio sanitarios
y desagüe automático de 1 DON/PPI-03-07 Y. cromado
--L...-- ----- -
i
No ACTIVIDADES A INSPECCIONAR
8 GRIFERIA
8.1 • Mezcladora para Duchas • • Llaves de Acción
Temporizada •
9 PINTURA
9.1 • Imprimado • • Pintura Interior y Exterior •
• •
-.¡:,. .¡:,.
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 03
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
HOJA
EDICION
5de5
01
OBRA :CIVIL EMISION 01/00/00
ARQUITECTURA
CARACTERISTICAS A METODODE DOCUMENTACION DE REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLES
ING. RES. SUPERV CLIENTE
En las duchas llevaran llave • Visual -Expediente Técnico: • Control de DON/OC-A-01 mezcladora de empotrar en Inspección de la pared. colocados de
Los lavaderos corridos aparatos/accesorios
llevaran llaves de acción sanitarios
temporizada mecánica (tipo DON/PPI-03-07 resorte) y serán cromadas.
Limpieza de superficie • Visual -Expediente Técnico: • Control de DON/OC-A-01
Rellenar hoyos o poros del Inspección de Pintura
tarrajeo exterior y Interior
Superficie seca DON/PPI-03-05
El pintado se hará con rodillo o brocha
' no debiendo
aplicar ninguna mano de pintura hasta que la capa anterior de pintura o imprímante este lo suficientemente seca.
--·--
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 03-01
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE HOJA 1 de 1
LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/00/00
REGISTRO DE INSPECCIÓN TARRAJEOS
UBICACIÓN: 1 ACTIVIDAD/PARTIDA:
FECHA: SECTOR:
INSPECCIÓN PREVIA AL TARRAJEO
ITEM DESCRIPCIÓN CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
01 Limpieza de Zona
02 Plano Horizontal (guías-puntos)-cielo Raso
03 Plano Vertical (guías-puntos)-Muros
04 Colocación/Ubicación de las Instalaciones. Sanitarias o Eléctricas
05 Humedecimiento de la Superficie
INSPECCIÓN DURANTE Y DESPUES DEL TARRAJEO
ITEM DESCRIPCIÓN CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
01 Colocación del Mortero (pañeteo)
02 Acabado final del tarrajeo plano
03 Rayado de la pared baños/lavatorios
04 Bruñas donde indique planos
CROQUIS Y NOTAS
INGENIERO RESIDENTE CLIENTE SUPERVISIÓN
145
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 03-02
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE HOJA 1 de 1
LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN:· 01/00/00
REGISTRO DE INSPECCIÓN MUROS DE ARCILLA
UBICACIÓN: ACTIVIDAD/PARTIDA:
SECTOR: FECHA:
INSPECCIÓN MUROS DE ARCILLA
ITEM DESCRIPCIÓN CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
01 Limpieza de Zona
02 Humedecimiento del ladrillo antes del asentado
03 Espesor de Junta entre 1.5cm y 2.0cm
04 Hileras Niveladas
05 Verticalidad de Muros
06 Altura máxima del asentado de ladrillos a alcanzar en un día 1.20m
CROQUIS Y NOTAS
INGENIERO RESIDENTE CLIENTE SUPERVISIÓN
146
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALiu.Ru DON/PPI- 03-03
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE HOJA 1 de 1
LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/09/00
REGISTRO DE ENCHAPE PISOS/MUROS
1 UBICACIÓN:
AMBIENTE:
1 ACTIVIDAD:
FECHA:
INSPECCIÓN DE ENCHAPE PISOS/MUROS
ITEM DESCRIPCIÓN CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
01 Remojo en agua de las piezas Ceramicas/Mayólicas
02 Pared (Tarrajeo Rayado), Humedecido antes del colocado
03 Cartaboneo Muro y/o Piso
04 Juntas Uniformes y alineadas, entre piezas ceramicas/mayólicas
05 Superficie Plana y Aplomada
06 Verificación de Pendientes a zonas de sumideros (pisos)
07 Fragua de Enchape
08 Limpieza final (Superficie)
CROQUIS Y NOTAS
INGENIERO RESIDENTE CLIENTE SUPERVISIÓN
147
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 03-04
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE HOJA 1 de 1
LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/09/00
REGISTRO DE INSP. CARP. FIERRO 1 ALUMINIO
UBICACIÓN: ACTIVIDAD/PARTIDA:
AMBIENTE: FECHA:
INSPECCIÓN DE CARPINTERIA FIERRO Y ALUMINIO
ITEM DESCRIPCIÓN CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
01 Los ángulos rectos en los baños para la colocación de puerta y ventana
02 Planchas pulidas y sin irregularidades para puertas metálicas
03 Espesor de marco y ángulos para ventanas de aluminio según plano
04 Espesor de planchas y ángulos para puertas según plano
05 Colocación de anclaje para puertas
metálicas
06 Material de aluminio negro adonizado para ventana de aluminio
07 Soldadura correcta para puerta metálica
08 Espesor de plancha acrílica transparente, para puerta metálica
09 Pintura anticorrosiva mas esmalte en puerta metálica
CROQUIS Y NOTAS
INGENIERO RESIDENTE CLIENTE SUPERVISIÓN
148
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 03-05
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE HOJA 1 de 1
LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/09/00
REGISTRO DE PINTURAS
UBICACIÓN: ACTIVIDAD:
AMBIENTE: FECHA:
INSPECCIÓN DE PINTURA
ITEM DESCRIPCIÓN CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
01 Limpieza de Superficie
02 Rellenar hoyos o poros del tarrajeo
03 Superficie seca
04 Pintado se hará con rodillo o brocha
05 Superficie Plana y Aplomada
06 La primera capa de pintura o capa de imprímante esta completamente seca
para iniciar la próxima capa
CROQUIS Y NOTAS
INGENIERO RESIDENTE CLIENTE SUPERVISIÓN
149
N DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 03-06
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE HOJA 1 cte 1 1~...:..:...0...--f-----'--=:..::....'---fl
LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/00/00
REGISTRO DE CONTRA PISO
UBICACIÓN: AMBIENTE:
AMBIENTE: FECHA:
iNSPECCIÓN DE CONTRA PISO
ITEM DESCRIPCIÓN CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
01 Humedecimiento antes de ejecutar el contra piso
02 Verificar los puntos de nivelación (plano horizontal) Cerámicas/Mayólicas
03 Verificar espesor de contra piso
04 Relación de mezcla
CROQUIS Y NOTAS
INGENIERO RESIDENTE CLIENTE SUPERVISIÓN
150
PLAN PUNTOS DE INSPECCION
• DON/PPI-04: INSTALACIONES SANITARIAS • REGISTRO DE INSPECCION
151
...... Vl N
N
1 1.1
1.2
1.3
1.4
-- - -- - -·- --
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 04
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 1 de2
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01 1
OBRA :CIVIL EMISION 01/09/00 i INSTALACIÓN SANITARIA
1 -
ETAPADE FASE C~CTERÍSTICAS MÉTODO DE DOCUMENTACIÓN REGISTROS A INSPECCIONAR RESPONSABLES
DE REFERENCIA ARCHIVO A INSPECCIONAR INSPECCIÓN APLICABLES
ING.RES SUPER V. CLIENTE
INSTALACIÓN SANITARIA DE DESAGUE
Trazo y Replanteo • Niveles • Instnunental • Expediente técnico • DON/PPI-04-01 DON/OC-A-01 de Ambientes • Alineamiento • Visual • Reglamento Nacional de
Construcciones
Habilitado de las • Dimensiones • Visual • Expediente Técnico • DON/PPI-04-01 DON/OC-A-01 Zonas de Tendido • Alineamiento • Dimensional • Reglamento Nacional de (Picado y • Distribución Construcciones Excavación)
Tendido de • Cantidad y tipos • Visual • Expediente técnico • DON/PPI -04-01 DON/OC-A-01 Tuberías • Dimensiones • Instnunental • Reglamento Nacional de (de Desagüe) • Lecho material fmo Construcción
• Pendientes
• Empalmes y anclajes
• Cajas de registros 1
Pruebas Hidráulica • Pendientes • Expediente técnico DON/OC-A-01
1
• Filtración • Instnunental • DON/PPI-04-02
• Visual 1 - _L__ ---
...... Vt u)
N
2 2.1
2.2
2.3
2.4
-· ------ -
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 04
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 2de2
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA :CIVIL EMISION 01109100
INSTALACIÓN SANITARIA --- -- '--~
ETAPA DE FASE CARACTERÍSTICAS MÉTODO DE DOCUMENTACIÓN REGISTROS ARCHIVO RESPONSABLES A INSPECCIONAR A INSPECCIONAR INSPECCIÓN DE REFERENCIA APLICABLES
ING. SUPER CLIEN RES V. TE
INSTALACIÓN SANITARIA DE AGUA POTABLE Trazo y Replanteo • Niveles • Instrumental • Expediente técnico • DON/PPI -04-0 1 DON/OC-A-01 de Ambientes • Alineamiento " Visual • Reglamento Nacional de
Construcciones
Habilitado de las • Dimensiones • Visual • Expediente técnico • DON/PPI-04-0 1 DON/OC-A-01 Zonas de Tendido • Alineamiento • Dimensional • Reglamento Nacional de (Picado y • Distribución Construcciones Excavación)
Tendido de • Cantidad y tipos de • Visual • Expediente técnico • DON/PPI-04-0 1 DON/OC-A-01 Tuberías material • Instnunental • Reglamento Nacional de (Agua Potable • Dimensiones Construcciones
• Pendientes
• Empalmes
• Revestimientos
• Conexiones
• Llaves
Pruebas Hidráulica • Pendientes • Expediente técnico DON/OC-A-01 • Filtración • Instrumental • Reglamento Nacional de • DON/PPI-04-03
• Desinfección • Visual Construcciones
1 - ----- ~-
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LIVI'I/PPI- 04-01
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 1 de 2
DE LABORA TORIO Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01109/00
REGISTRO INST AL. DE TUBERÍAS DESAGUE 1 AGUA
SECTOR:
UBICACIÓN: TRAMO/AMBIENTE:
PLANO DE REFERENCIA:
TIPO DE TUBERIA: D PVC D DESAGÜE
D CONCRETO D AGUA
ACTIVIDAD CONF. NO CONF. COMENTARIOS 1 OBSERVACIONES/ FECHA
TRAZO Y REPLANTEO
Excavación y/o Picado
Pendiente y/o Nivel
Alineamiento
INST ALACION DE TUBERIAS
Diámetros
Empalmes
Conexiones y/o llaves
Anclajes y/o Recubrimiento
Cama de Apoyo
RELLENO Y/0 REVESTIMIENT
Material seleccionado
Compactación adecuada
Revestimiento adecuado
PRUEBA HIDRAULICA
Prueba de Nivelación
Prueba de Hidráulica
Prueba de Pendiente
OBSERVACIONES:
154
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 04-01
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 2de2
DE LABORA TORIO Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/00/00
REGISTRO INST AL. DE TUBERÍAS DESAGUE 1 AGUA
ESQUEMA DEL SISTEMA SANITARIO
INGENIERO RESIDENTE CLIENTE SUPERVISIÓN
155
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI-04-02
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLACION DE HOJA 1 de 1
LABORA TORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01/00/00
REGISTRO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS-DESAGUE
1. UBICACIÓN: TRAMO/AMBIENTE:
SECTOR: FECHA:
2. TIPOS DE PRUEBA A REALIZAR
A.- PRUEBA DE PENDIENTE CONF. NO CONF.
Pendiente Adecuada Mayor del 1 %
Cotas de Cajas de Registros
B.- PRUEBA DE FILTRACIÓN CONF. NO CONF.
Tramo lleno de Agua \
Tubo lleno de Agua
(Tiempo mínimo de 24 horas)
Filtración Nula
3. DIAGRAMA O ESQUEMA DEL SISTEMA
4. RESULTADO Y COMENTARIOS DE LA PRUEBA
- PRUEBA DE PENDIENTE
- PRUEBA DE FILTRACIÓN
5. APROBACION FINAL
INGENIERO RESIDENTE SUPERVISOR CLIENTE
¡56
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DQ11.11nn1 nA n., ~·. . . .
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLACION DE HOJA 1 de 1
LABORA TORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 02
OBRAS CIVILES EMISIÓN: 01100/00 REGISTRO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS- AGUA
1. EQUIPO EMPLEADO PARA LA PRUEBA: Fecha Realización:
IDENTIFICACION:
RANGO DEL MANOMETRO N° 1 RANGO DEL MANOMETRO N° 2
PRESION MINIMA DE PRUEBA: 100 PSI HORA DE INICIO: HORA DE TERMINO:
2. DESCRIPCION DEL TRAMO QUE SE SOMETERA A LA PRUEBA
DIAMETRO (Pig) 1 2" ~ 1 11/2" ~ 1 1" ~ 1 1/2" ~ CANT. DE UNIONES CON CANT. DE VALVULAS
LONGITUD (m) 1 1 1 1 ACCESO REOS EN LA LINEA
LONGITUD TOTAL (m) = Nota: Para mayor detalle ver vista isometrica adjunta
3. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA PRUEBA
VALVULAS CONFORME D NO CONFORME D UNIONES , CODOS, ACCESORIOS CONFORME D NO CONFORME D
4. CONTROL DE LOS TIEMPOS EMPLEADOS DURANTE LOS DIFERENTES NIVELES DE PRESION
p¡:; 1
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1
TIEMPO (hora) 1
5. RESULTADO Y COMENTARIOS DE LA PRUEBA
25PSI:
50 PSI:
75PSI:
100 PSI:
6. APROBACION FINAL
INGENIERO RESIDENTE SUPERVISOR CLIENTE
157
PLAN PUNTOS DE INSPECCION
• DON/PPI-05: INSTALACIONES ELECTRICAS • REGISTRO DE INSPECCION
158
------- ----- -------
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 05
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS Y SERVICIOS HOJA 1 de 2
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA: INSTALACIÓN ELECTRICA EMISION 01/00/00
TENDIDO DE TUBERÍA- CABLEADO-INSTALACIÓN DEL TABLERO -- ~---
No ACTIVIDADES A CARACTERISTICAS METODODE DOCUMENTACION DE REGISTRO ARCHIVO RESPONSABLE
A INSPECCIONAR A INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLE
ING. RES ~UPERVI. CLIENTE
01 Habilitado de las zonas a Replanteo de Ambientes • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01 (picado de pared) y tendido • Longitud de Tuberías 1 e Reglamento Nacional de DON/PPI-05-02 de Tuberías- • Ubicación y tipos de las Cajas Construcción
(puntos).
• Distribución, Sujeción, y empalmes de las Cajas.
02 Verificación de Instalación • Sujeción de Instalaciones. • Visual • Expedienté Técnico • Registro: DON/OC-A-01 del Tendido, antes del • Distribución y empalmes del • Reglamento Nacional de DON/PPI-05-02 Encofrado tendido. Construcción
• Estado de Conservación y posición de las tuberías.
03 Limpieza, Verificación y • Tipo de Pintura. • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01 Pintado de las Cajas (Puntos • Deterioros: Fallas, Golpes • Documental • Reglamento Nacional de DON/PPI-05-02 de luz) • Fijación de las Cajas. • Manual Construcción
• Protección después del Pintado~el)
04 Limpieza y Verificado de la • Tipo de Tendido. • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01 Tubería • Obstrucciones, Roturas y • Documental • Reglamento Nacional de DON/PPI-05-02
Fallas. • Instrumental Construcción
• Secado de las Tuberías 05 Tendido de los Cables • Color y Dimensión • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01
• Cantidad y tipo de Materiales. • Instrumental • Reglamento Nacional de DON/PPI-05-03
• Sistema de Tendido. • Documental Construcción 1
06 Verificación, Pruebas y • Sistema de Instalación • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01 1
Protección. • Fallas; Fugas, Cruces, etc. • Documental • Reglamento Nacional de DON/PPI-05-03
• Operación del Sistema. • Instrumental Construcción
• Estado de Conservación de los Puntos.
• Aislamiento de las Uniones de los Cables
• Protección a puntos(papel) -Vl 'D
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI- 05
REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORA TORIOS Y SERVICIOS HOJA 2 de 2
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION EDICION 01
OBRA : INSTALACIÓN ELECTRICA EMISION 01/00/00
TENDIDO DE TUBERÍA- CABLEADO-INSTALACIÓN DEL TABLERO -
NO ETAPA DE LA FASE CARACTERISTICAS METODODE DOCUMENTACION DE REGISTRO ARCHIVO RESPONSABLE
A INSPECCIONAR A INSPECCIONAR INSPECCIÓN REFERENCIA APLICABLE
ING. RES CLIENTE SUPERVI.
07 Instalación de Luminarias • Cantidad y Tipos . • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01 • Estado de Conservación • Documental • Reglamento Nacional de DON/PPI~
e Instrumental Construcción
08 Instalación de Toma • Cantidad y Tipos. • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01 Corrientes • Estado de Conservación • Documental • Reglamento Nacional de DON/PPI~
• Sujeción de las Cajas • Instrumental Construcción
09 Liberación de Almacén y • Pruebas de operación. • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01 pruebas del Tablero General • Llaves de contacto, y Bornes • Documental. • Reglamento Nacional de DON/PPI-05-03
de empalme. • Instrumental Construcción
• Amperaje y Número de líneas
10 Instalación y Montaje del • Ubicación y posición. • Visual • Expedienté Técnico • Registro DON/OC-A-01 Tablero General • Uniones de empalme correctas • Documental • Reglamento Nacional de DON/PPI-05-03
• Directorio de cada ambiente. • Manual Construcción
• Sistema de Instalación .
• Fijación de su posición en la pared
• Operatividad del Sistema
11 Ejecución de pozo de Tierra • Dimensiones del pozo • Visual • Expedienté Técnico • DON/OC-A-01 • Tipo de relleno • Prueba con el
• Tipo de prueba Terrometro
- -
-0\ o
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DON/PPI -05-02
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION HOJA 1 de 1
DE LABORATORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS - ELECTRICAS EMISIÓN: 01/09/00 TENDIDO DEL SISTEMA DE TUBERÍA,
SECTOR:
UBICACIÓN: ·!TRAMO:
PLANO DE REFERENCIA
TENDIDO DE TUBERÍA
ACTIVIDAD CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
*TENDIDO DE TUBERIAS
Replanteo de ambientes
Longitud de tuberías
Ubicación y tipos de Cajas
Picado y habilitado de paredes
Distribución del tendido
Tipos de Empalmes
Sujeción de las Cajas
ANTES DEL ENCOFRADO
Sujeción de las Instalaciones
Estado de Conservación
DESPUES DEL ENCOFRADO
Fijación de las cajas
Limpieza, y Pintado de las cajas
Detectar fallas en el sistema( golpes)
Protección después del pintado
Limpieza y secado de tuberías
Verificar Obstrucciones, roturas y fallas
OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN
161
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 11 DON/PPI-05-03 PROYECTO: REMODELACION Y AMPLACION DE HOJA 1 de 1
LABORA TORIOS Y SERVICIOS EDICIÓN: 01
OBRAS - ELECTRICAS EMISIÓN: 01/00/00
CABLEADO, ACCESORIOS Y LUMINARIAS
SECTOR:
UBICACIÓN: 1TRAMO:
PLANO DE REFERENCIA
ACTIVIDAD CONF. NO CONF. OBSERVACIONES/FECHA
TENDIDO DE CABLES
Cantidad y Tipo de Materiales
Color y Dimensión
Sistema de Instalación
Cable de Alimentación
Aislamiento de uniones en los cables
PRUEBAS DEL SISTEMA
Operación del sistema -Megometro
Prueba de puesta a tierra -Megometro
Conservación de los puntos.
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
Cantidad de Luminarias y accesorios
Estado de conservación
Cantidad y tipos de toma corriente
Certificado de calidad
Verificación de Sujeción de accesorios TABLEROS GENERALES
Ubicación y posición
Estado de operación(Pruebas)
Uniones de empalme
Bornes de empalme
Directorio de Cada ambiente
Fijación y operatividad del tablero
INGENIERO RESIDENTE CLIENTE SUPERVISIÓN 162
8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES
Se ha logrado implantar el Plan de Aseguramiento de la Calidad en la etapa del casco
de una obra de edificación, aplicando la Norma ISO 9002, presentando la metodología,
practicas, medios, secuencia de actividades que la empresa contratista efectúo en la
construcción de la obra con la aprobación del cliente y se ha presentado la propuesta
que le correspondería a la etapa de acabados.
Como resultado de la aplicación de la metodología, se presenta el Dossier de la Obra,
documento del historial de la ejecución de la obra que evidencia lo cumplido con el
Plan de Calidad.
Al cumplimiento de las Normas Técnicas de Calidad de los Productos (partes de la
obra), se ha aplicado las Normas de Aseguramiento de Calidad, que son estructuras con
reglamentos ordenados internacionalmente, en este caso de la Organización
Internacional de Estandarización ISO 9002.
Las ventajas de una aplicación efectiva de un plan de calidad, nos proporciona:
• Medios para permitir que las tareas (procesos) se identifiquen y especifiquen de
forma que se alcancen los resultados correctos.
• Medios para identificar, resolver problemas y prevenir su recurrencia.
• Pruebas efectivas para demostrar la calidad de la ejecución de la obra y para
demostrar que sus operaciones esta bajo control a los evaluadores, a los
representantes de los clientes, y en caso de llegar la situación a los abogados que
intervienen en cualquier reclamación contra la empresa contratista esto se identifica
elaborando y manteniendo registro de las operaciones fundamentales.
• Registros de calidad que nos permite: medir el grado de los objetivos de calidad,
identificar cuales son las fallas en el proceso constructivo, para su corrección y
averiguar las causas, para que no se vuelva a repetir.
163
Registros de Calidad nos da un valioso valor de datos, de los cuales se analiza
especialmente los errores y/o problemas que surgen en una obra de edificación y
comprender lo siguiente:
• Por qué se creó el problema
• Por qué el problema no se detectó en el momento en que se creó
• Aseguramos que el problema jamás volverá a ocurrir en nuestro nuestra obra.
• Aseguramos que el problema jamás recurrirá en toda las obras de la empresa
contratista.
En la actualidad en nuestro País, ya existen clientes que exigen al contratista de obra
demuestre su capacidad para controlar los procesos durante la producción de la obra,
como requisito previo a encargar la ejecución de la obra, exigencia que en el futuro
será un requisito en todas las obras.
La aplicación de planes de Calidad debe ser de iniciativa propia de las empresas
contratistas, no se debe esperar que el propietario y/o supervisión exija tal
cumplimiento. ya que la filosofía de calidad nace de la iniciativa de la empresa
contratista, y no un simple documento para cumplir con el cliente.
Los costos de calidad, por lo general, son siempre menores que los costos de no
calidad. Por ejemplo, la implementación de un Plan de Aseguramiento de Calidad, que
permita asegurar que la calidad del concreto en obra cumpla con las condiciones de
diseño, materiales utilizados y procedimientos de acuerdo al plan de puntos de
inspección, siempre es menor que los esfuerzos que implica levantar la no conformidad
de un elemento de la estructura.
Problemas comunes que se suelen presentar en la implantación de un Plan de Calidad
para una de Edificación son los siguientes:
• Reticencia al cambio en la realización de actividades del personal implicado
• Acumulación de documentos, formatos, registros, etc.
• Mala distribución de la documentación
• Falta de implicación de los Mandos en la implantación del Plan de Calidad.
164
8.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda replicar la presente experiencia (aplicación de Plan de Calidad en el
casco de una edificación) en otras obras siguientes:
• Acabados de una obra de Edificación
• Obras de Saneamiento
• Obras de Pavimentación
• Obras de Habilitación Urbana
• Obras de Irrigación
• Obras de Puentes, Portuarios, etc.
Con el fin de ir superando en nuestro medio el autocontrol, el desempeño en los
procesos y calidad de las obras
Es necesario en cualquier obra, tener un Ingeniero de Calidad, con el fin revisar y hacer
el seguimiento de la aplicación del Plan de Calidad.
Recomendamos como tema de tesis, para otras obras a ejecutarse se apliquen los
"Costos de Calidad ", con el fin de cuantificar los costos que implican (costo de
prevención + costo de evaluación + costo de fallas), se pueden tomar como marco
teórico la presente tesis (Tomo 1, capitulo 6, pag 32).
Para la aplicación de un de un Plan de Calidad en una de edificación, debe existir un
compromiso de parte de la gerencia y no solo del Ingeniero Residente y su personal de
la Obra, de lo contrario seria en vano el esfuerzo realizado en la implamentacion del
Plan de Calidad (costo y tiempo).
165
BIBLIOGRAFIA
Arancibia, M., 1998. Sistemas de Calidad en Proyectos y Obras de Edificación. Ed. Colegio de Ingenieros del Perú, Lima, Perú.
David Hoyle. 1995. ISO 9000 Manual de Sistemas de Calidad. Ed. Paraninfo, Madrid, España
NTP-ISO 8402. 1995. Norma Técnica Peruana. INDECOPI, Lima.
NTP-ISO 9001. 1995. Norma Técnica Peruana. INDECOPI, Lima.
Salazar, M. & García, J. 1996. Calidad Total. Ed. CINSEYT, Lima, Perú.
Stebbing, L. 1991. Aseguramiento de la Calidad El Camino a la Eficiencia y la Competitividad. Ed. Compañía Editorial Continental S.A., México.
Guide For Reducing Quality Costos, 2a Edición.1987. Comité del Costo de Calidad, Sociedad EEUU para el Control de Calidad.
166