Post on 06-Feb-2018
1
NOT DE FUNDAMENTARE
Seciunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTRRE
pentru aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2017
pentru Administraia Naional Apele Romne,
aflat n coordonarea Ministerului Apelor i Pdurilor
Seciunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1.
Descrierea situaiei
actuale
Apa constituie o resurs natural cu valoare economic n
toate formele sale de utilizare/exploatare.
Conform actelor normative specifice, Administraia Naional
Apele Romne" are calitatea de operator unic al resurselor de ap.
Pentru a asigura resursele economico-financiare de gospodrire a
apelor s-a instituit sistemul de plat, aceasta executndu-se n
corelaie cu prevederile actelor de reglementare n domeniul
gospodririi apelor (avize, autorizaii, etc.).
Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European, a trebuit
s se pun n aplicare Directiva European 60/2000/CE prin care se
statueaz ca principii de baz n gospodrirea apelor urmtoarele:
- Recuperarea integral a costurilor managementului apei (cantitate i calitate);
- Utilizatorii finali de ap pltesc (operatori de gospodrire comunal, operatori economici industriali, operatori
economici productori de energie electric, irigaii, acvacultur-
piscicultur);
- Poluatorii apei (sub orice form de poluare) pltesc; - Stimularea beneficiarilor de resurs de ap n vederea
proteciei acesteia.
Pentru aplicarea acestor principii, a fost necesar
implementarea noului mecanism economic prin Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 107/2002 privind nfiinarea Administraiei
Naionale Apele Romne", aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr.107/2002 privind nfiinarea Administraiei
Naionale "Apele Romne" cu modificrile i completrile ulterioare.
Prin aprobarea acestui act normativ s-au propus urmtoarele
mbuntiri ale mecanismului economic:
- ncurajarea utilizatorilor n prognozarea corect a
necesarului de ap;
2
- penalizarea gradual a acelor operatori care se abat de la
normele privind prelevarea apei brute i evacuarea apelor
impurificate;
- acordarea de bonificaii acelor operatori care manifest
preocupare pentru utilizarea raional i protecia resurselor de ap.
De asemenea, prin acest act normativ s-a instituit competena
Administraiei Naionale Apele Romne" ca singura instituie n
drept s aplice acest sistem de contribuii, pli, bonificaii, tarife i
penaliti specifice gospodririi apelor, tuturor utilizatorilor de ap,
indiferent de deintorul cu orice titlu al amenajrii, precum i din
sursele subterane, cu excepia celor pentru care sunt reglementri
specifice n vigoare, ntruct apa este monopol natural de interes
strategic.
Pentru a-i realiza sarcinile, Administraia Naional Apele
Romne are ca atribuii:
- cunoaterea, conservarea, utilizarea raional, protecia,
restaurarea i valorificarea resurselor de ap;
- ntreinerea infrastructurii naionale de gospodrire a apelor
(acumulri, diguri, etc.);
- administrarea, exploatarea i ntreinerea reelei naionale de
observaii i msurtori hidrologice, hidrogeologice i a
infrastructurii Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor;
- ntreinerea cursurilor de ap;
- organizarea activitilor specifice de aprare mpotriva
inundaiilor;
- supravegherea calitii resurselor de ap, de prevenire i de
avertizare n caz de poluri accidentale ;
- constituirea i gestionarea fondului naional de date
hidrologice, hidrogeologice i de gospodrire a apelor ;
- implementarea Directivei Europene 60/2000/EC i a
celorlalte directive ale Uniunii Europene n domeniul gospodririi
cantitative i calitative a apelor.
Pentru realizarea sarcinilor prin noul mecanism economic,
care const ntr-un sistem de contribuii, pli, bonificaii, tarife i
penaliti specifice activitii de gospodrire a resurselor de ap, a
fost adoptat Ordonana de urgen a Guvernului nr. 107/2002
privind nfiinarea Administraiei Naionale Apele Romne care
prevede urmtoarele contribuii specifice:
a) contribuia pentru utilizarea resurselor de ap pe categorii de resurs i utilizatori;
b) contribuia pentru primirea apelor uzate n resursele de ap; c) contribuia pentru potenialul hidroenergetic asigurat prin
barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administraiei
Naionale Apele Romne;
d) contribuia pentru exploatarea de agregate minerale din albiile i malurile cursurilor de ap.
Mecanismul economic specific gospodririi apelor prevede
aplicarea de penaliti tuturor utilizatorilor la care se constat abateri
de la prevederile reglementate, att pentru depirea cantitilor de
ap utilizate, a concentraiilor i cantitilor de substane
3
impurificatoare evacuate n resursele de ap, ct i pentru nclcarea
prevederilor din abonamentul ncheiat cu Administraia Naional
Apele Romne.
Bonificaiile se acord utilizatorilor de ap care demonstreaz,
constant, o grij deosebit pentru folosirea raional i protecia
calitii apelor.
Trebuie menionat c cea mai important sarcin a
Administraiei Naionale Apele Romne este meninerea n
siguran a Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor, inclusiv
infrastructura lucrrilor de aprare mpotriva inundaiilor.
Veniturile Administraiei Naionale Apele Romne se obin
prin aplicarea sistemului de contribuii tuturor utilizatorilor de ap.
Pe baza autorizaiilor de gospodrire a apelor, unde sunt
aprobate cantitile maxime de utilizare, se ntocmesc contractele de
abonament, care stau la baza fundamentrii veniturilor.
innd cont de aceste reglementri, precum i de prevederile
Scrisorii Cadru nr. 416785/ 18.01.2017 privind contextul
macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe
anul 2017 i a estimrilor pentru anii 2018-2020, n baza propunerilor
ordonatorilor de credite din subordine, Administraia Naional
Apele Romne a ntocmit proiectul bugetului de venituri i
cheltuieli pentru anul 2017.
La fundamentarea acestui proiect de buget a trebuit luat n
calcul amploarea fenomenelor naturale soldate cu inundaii i gheuri,
precum i frecvena producerii acestora, dar i multitudinea polurilor
accidentale.
Prin urmare, Administraia Naional Apele Romne a fost
nevoit, n urma unor analize amnunite efectuate de ctre
specialiti, s-i reorganizeze activitatea, astfel nct s poat
interveni cu eficien maxim pentru salvarea vieilor omeneti i
pentru punerea la adpost a bunurilor materiale.
n acest sens, bugetul de venituri i cheltuieli al Administraiei
Naionale Apele Romne propus pentru anul 2017 se prezint
astfel:
1. La capitolul de venituri: 1.000.169 mii lei. Comparativ cu anul 2016 cnd au fost aprobate venituri n
valoare total de 1.101.455 mii lei i realizate n procent de 91,09%,
n anul 2017 a fost propus un buget cu 9.20% mai mic fa de anul
precendent, fapt datorat n principal reducerii surselor alocate de la
bugetul statului pentru BDCE, alocaii bugetare pentru investiii,
Programul Operaional Infrastructuri Mari (POIM).
De asemenea, diminuarea veniturilor n anul curent fa de
anul trecut se datoreaz ncheierii ealonrii plilor restante pe care
Hidroelectrica le-a achitat n totalitate.
Motivaia pentru care am fundamentat veniturile din vnzari
de bunuri i servicii prognozat a le realiza pe anul 2017 la acelai
nivel cu anul 2016, rezid n prevederile art. 28, al. (2) din Legea
nr. 500/ 2002 privind finanele publice, actualizat conform crora
n situaia n care gradul de realizare a veniturilor proprii
4
programate n bugetele instituiilor publice prevzute la art. 62 alin.
(1) lit. b) i c) n ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de
97% pe fiecare an, aceste instituii fundamenteaz veniturile proprii
pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget cel
mult la nivelul realizrilor din anul precedent anului curent.
Facem precizarea c n anul 2016 nivelul veniturilor realizate
a fost de 872.246 mii lei adic un procent de 91,38%, iar n anul 2015
suma realizat a fost de 1.079.368 mii lei, nsemnnd un procent de
110,42%.
Din necesitatea respectrii prevederilor actului normativ
susmenionat, Administraia Naional Apele Romne nu a putut
fundamenta un nivel mai mare al veniturilor n anul 2017.
De asemenea, este necesar a preciza faptul c n conformitate
cu legislaia n domeniul gospodririi apelor n vigoare la aceasta dat
(Legea apelor nr. 107/ 1996, actualizat, O.U.G. 107/ 2002 privind
nfiinarea Administraiei Naionale Apele Romne), legislaie care
transpune Directiva Cadru pentru Ap a Uniunii Europene nr.
2000/60/CE, veniturile Administraiei Naionale Apele Romne sunt
obinute n baza unui mecanism economic propriu, care are la baz
principiul recuperrii integrale a costurilor, utilizatorul pltete,
respectiv poluatorul pltete.
innd cont de faptul c implementarea cerinelor directivelor
europene conduce la reducerea polurii pentru atingerea strii bune a
apelor, acest lucru are ca rezultat reducerea continu a veniturilor
provenite din penalitile aplicate pentru depirea concentraiilor
maxim admise a poluanilor evacuai n resursele de ap.
De asemenea, veniturile Administraiei Naionale Apele
Romne care se obin prin aplicarea mecanismului susmenionat, au
sczut sistematic n ultimii ani, ncepand cu anul 2010, datorit
neindexrii tarifelor stabilite prin Hotrre de Guvern.
Precizm c n cadrul proiectelor pe care A.N. Apele
Romne le deruleaz cu finanare din fonduri externe
nerambursabile, exist un dezechilibru ntre veniturile pe care
urmeaz s le ncaseze i cheltuielile propuse spre efectuare,
dezechilibru datorat faptului c validarea cheltuielilor aferente
ultimei perioade a fost efectuat de ctre Autoritatea de Management
n anul 2016, cnd s-a ncheiat proiectul, suma urmnd a fi ncasat
n cursul anului 2017 (proiectul Danube Water Integrated
Management diferena este n valoare de 2.648 mii lei).
Conform Acordului de Consorium semnat ntre Universitatea
din Duisburg i A.N. Apele Romne din data de 05.12.2013 pentru
proiectul din fonduri externe nerambursabile M.A.R.S. anul acesta se
va primi ultima rat de 13 mii lei, din avansul total 89 mii lei de
acordat, n vederea efecturii cheltuielilor necesare nchiderii
proiectului.
2. La capitolul de cheltuieli:1.232.348 mii lei. Comparativ cu executia anului 2016 cnd nivelul cheltuielilor
a fost n valoare total de 1.043.971 mii lei, suma prognozat a fi
cheltuit n anul 2017 la acest capitol este cu 18,04% mai mare dect
5
execuia bugetului Administraiei Naionale Apele Romne aprobat
pentru anul 2016 prin H.G. nr. 751/ 2016.
Pe naturi de cheltuieli, aceast diferen este format n
principal din:
La titlul 10 cheltuieli de personal este prevzut o suplimentare de 10.61% fa de execuia anului precedent, n valoare
net de 40.576 mii lei, cretere care nu se concretizeaz n majorri
salariale, aa cum prevede art. 1 din O.U.G. nr. 9/ 2017, ci n
asigurarea plii salariilor pentru cei 9.000 de salariai i pentru cele
700 de posturi prevzute n organigram.
Calculul drepturilor salariale pentru anul 2017 este urmtorul:
- plata salariilor angajaiilor:
25.497 mii lei (conform monitorizrii cheltuielilor salariale pentru
luna februarie) x 12 luni = 305.964 mii lei
- asigurarea salariilor celor 700 de posturi vacante i
suplimentare, astfel:
700 posturi x 7 luni x 3.131lei (salariul mediu brut pe economie) =
15.342 mii lei
TOTAL salarii 2017 = 321.306 mii lei
Fundamentarea necesarului de 21.388 mii lei pentru asigurarea
tichetelor de mas conform art. 1 din Legea nr. 218/ 2016 pentru
modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de mas este urmtoarea:
- 9.700 angajai x 15 lei/tichet x 7 luni = 21.388 mii lei
Avnd n vedere prevederile art. 5 al. (2) din O.U.G. nr. 9/
2017 privind unele msuri bugetare n anul 2017, prorogarea unor
termene, precum i modificarea i completarea unor acte normative,
conform cruia ordonatorii de credite stabilesc numrul maxim de
posturi care se finaneaz n anul 2017 i n contextul creat de
amploarea fenomenelor naturale soldate cu inundaii i gheuri,
precum i al frecvenei producerii acestora, A.N. Apele Romne a
fost nevoit n urma unor analize amnunite s-i reorganizeze
activitatea, astfel nct s poat interveni cu eficien maxim pentru
salvarea vieilor omeneti i pentru punerea la adpost a bunurilor
materiale, nfiinnd n bazinele hidrografice din teritoriu un numr
de 23 de Centre de Intervenie Rapid (C.I.R.) i un numr de 47 de
Formaii de Intervenie Rapid (F.I.R.) i 23 de Formaii de
Intervenie Operativ Mecanizat (F.I.O.M), modificnd n felul
acesta organigrama instituiei, conform creia pe lng cele 9.000 de
posturi aflate n plat sunt prevzute 500 de posturi vacante i 200
suplimentare.
Urmare numeroaselor reorganizri i restructurri de personal
efectuate n intervalul 1990 - pn n prezent, efectivul Administraiei
Naionale Apele Romne a fost diminuat cu aproximativ 5.000 de
salariai, n condiiile n care infrastructura naional de gospodrire a
apelor i sistemul naional de veghe hidrologic, precum i sistemul
de monitoring integrat al apelor s-au dezvoltat n mod constant.
n conformitate cu normativul privind necesarul de personal
pentru funcionarea n condiii de siguran a ntregii infrastructuri
6
naionale cu rol de aprare mpotriva inundaiilor, gheurilor,
accidente la construcii hidrotehnice, poluri accidentale pe cursurile
interioare de ap, pe fluviul Dunrea i pe zona costier, personalul
Administraiei Naionale Apele Romne la acest moment este
subdimensionat cu aproximativ 45%, necesarul suplimentar fiind
de aproximativ 4.500 de salariai.
La acest deficit de 4.500 de salariai, s-a ajuns prin nealocarea
n perioada post decembrist a personalului necesar pentru preluarea
n exploatare i n ntreinere a obiectivelor noi de investiii cu rol de
aprare mpotriva inundaiilor, precum i a lucrrilor preluate n anul
2011 prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 82/2011 privind
unele msuri de organizare a activitii de mbuntiri funciare de la
Administraia Naional de mbuntiri Funciare.
n contextul necesitii creterii capacitii de reacie i
intervenie rapid pe fondul schimbrilor climatice soldate cu efecte
catastrofale n ultima perioad de timp, cu pagube materiale uriae i
pierderi de viei omeneti, Administraia Naional Apele Romne a
depus eforturi substaniale pentru achiziioanarea din surse proprii de
utilaje terasiere, autovehicule de mare tonaj, echipamente i materiale
de intervenie, inclusiv completarea i modernizarea stocului de
aprare, motiv pentru care este imperios necesar angajarea de
personal care s deserveasc aceste utilaje i echipamente i s
intervin operativ la dezastre.
Pentru exemplificare, numai n cursul anului 2016 i numai la
sediul central al Administraiei Naionale Apele Romne au fost
achiziionate urmtoarele utilaje:
Tip Buci Valoare (cu TVA) -
lei
Autobasculante 8 x 4 46 22.280.580
Buldoexcavatoare 50 15.238.800
Buldozere 85 - 125 CP 9 7.303.800
Buldozere 150 - 200 CP 11 10.720.050
Excavatoare pe pneuri 3 2.431.363,14
Excavatoare cu bra lung 10 6.000.000
Excavatoare bra mediu 3 1.606.971,24
Autovehicule 4 x 4 7 538.044
TOTAL 139 66.659.608,38
La acestea se adaug utilajele i echipamentele achiziionate
n toate cele 11 bazine hidrografice aflate n administrarea
Administraiei Naionale Apele Romne.
Nu n ultimul rnd trebuie subliniat faptul c odata cu
procesul de integrare a Romniei n Uniunea European, au aparut o
serie ntreag de activiti noi, suplimentare celor existente pn
atunci, pentru implementarea cerinelor Directivelor Europene din
domeniul apelor i a riscurilor la inundaii (Directiva Cadru Ap cu
7
cele 18 directive fiice n domeniul calitii resurselor de ap,
Directiva Inundaii, Directiva INSPIRE, Directiva privind
Infrastructura Critic Naional i European ICN/ICE, etc).
Menionm faptul c neimplementarea corect i la timp a
Directivelor susmenionate, precum i neraportarea la termen la
Comisia European, are ca rezultat direct iniierea procedurilor
de infringement, cu repercursiuni directe n aplicarea de
penaliti excesiv de mari Romniei.
Subliniem faptul c trebuie avut n vedere unicitatea i
specificitatea activitii Administraiei Naionale Apele Romne, care
const n gospodrirea unitar i durabil a resurselor de ap la
nivelul tuturor bazinelor/spaiilor hidrografice din ntreaga ar.
n acelai context, Administraia Naional Apele Romne are
o contribuie important la realizarea obligaiilor ce revin Romniei
n domeniul gospodririi apelor, obligaii ce decurg att din
acordurile bilaterale cu rile vecine, ct i internaionale la nivelul
bazinului hidrografic al fluviului Dunrea, obligaii care implic din
partea rii noastre efortul material, uman i financiar cel mai mare
comparativ cu cele 14 ri dunrene, datorit suprafeei de 30% din
totalul bazinului hidrografic Dunrea aflat pe teritoriul Romniei,
respectiv 37% din lungimea acestuia.
Fa de toate motivaiile noastre expuse n susinerea
organigramei Administraiei Naionale Apele Romne, menionm c
aceast etap este imperios necesar pentru funcionarea n
condiii de minim siguran a infrastructurii naionale de
gospodrire a apelor i a implementrii Directivelor europene din
domeniu.
Referitor la creterea valorii tichetelor de mas de la 9,67
lei la 15 lei, fr o cretere corespunztoare a veniturilor, precizm
faptul c aa cum am justificat la motivaia de la punctul 1, volumul
veniturilor din anul 2017 nu poate fi mai mare dect cel din anul
2016, n conformitate cu art. 37 din Legea 500/2002 a finanelor
publice, dar estimrile noastre pentru anul curent sunt mai mari dect
realizrile anului anterior, 878.590 mii lei fa de 872.246 mii lei
prevzut pentru anul 2016.
Creterea valorii tichetelor de mas a fost aprobat de ctre
Consiliul de Conducere al Administraiei Naionale Apele Romne,
conform art. 53 din Contractul Colectiv de Munc 2016-2018.
Tichetele de mas cu noua valoare de 15 lei au fost acordate
de ctre angajator ncepnd cu luna decembrie 2016 cnd au existat
prevederi bugetare pentru aceast cretere, iar stoparea creterii n
anul 2017, va conduce n opinia noastr la crearea tensiunilor de
ordin social, la nivelul celor aproximativ 10.000 de angajai, pe
fondul celor deja existente.
La titlul 20 Bunuri i servicii este prevazut o majorare fa de execuia bugetului anului precedent aprobat prin
H.G. nr. 751/ 2016 n procent de 6.59%. n ceea ce privete
fundamentarea unui necesarului de cheltuieli pentru bunuri i
servicii n anul 2017, facem urmtoarele precizri:
innd cont de faptul c bugetul de venituri i cheltuieli al
8
Administraiei Naionale Apele Romne pe anul 2016 a fost aprobat
prin Hotrrea de Guvern nr. 278/13.04.2016, toate achiziiile de
bunuri, servicii i lucrri finanate din acest capitol bugetar din
surse proprii au fost mult ntrziate, cu repercursiune direct
asupra nerealizrii execuiei conform programului propus.
La aceast nerealizare a contribuit i modificarea
legislaiei n domeniul achiziiilor publice ce a condus la
inaccesibilitatea pentru o lun de zile a sistemului SEAP, prin
majorarea termenelor de finalizare a procedurilor de achiziie, parte
dintre aceste achiziii nu au mai putut fi finalizate (n special cele din
import care au avut termene de livrare foarte mari, de pn la 7 luni),
achiziii ncepute n anul 2016 cu termen de finalizare n primul
trimestru din anul 2017.
Avnd n vedere aspectele susmenionate referitoare la
aprobarea trzie a bugetului de venituri i cheltuieli, precum i
modificarea legislaiei n domeniul achiziiilor publice, o parte din
lucrrile de ntreinere i reparaii prevzute n programul anual de
gospodrire a apelor, au fost amnate i reprogramate pentru anul
2017 datorit condiiilor meteorologice i hidrologice deosebite,
produse n special n ultimul trimestru al anului 2016.
La titlul 70 Cheltuieli de capital din surse proprii este prevazut o majorare n procent de 51.38% fa de execuia
anului precedent, majorare impus de continuarea programului de
dotri cu utilaje de intervenie adaptate exploatrii i ntreinerii
Infrastructurii Naionale de Gospodrire a Apelor din administrare,
precum i pentru intervenia operativ, dar i pentru aciunile post
intervenie la inundaii, echipamente cum ar fi: utilaje independente
pentru curaat albii de ruri, autobetoniere, electrostivuitoare, brci cu
motor, turnuri de iluminat la intervenii cu generator, benzi
transportoare, defriatoare forestiere enilate, staii carburant mobile,
autobasculante, excavatoare pe enile, buldozere, buldoexcavatoare,
drage refulante, macarale portal, instalaii sablare cu ap,
motocositoare autopropulsate, utilaje de tocat crengi, etc.
De asemenea, se impune finalizarea unor obiective de
investiii ncepute n anii anteriori, care au termene P.I.F. n anul
2017, obiective aprobate de ctre Consiliul de Conducere al A.N.
Apele Romne i aflate n diferite faze de finanare, care prezint
importan major n exploatoarea n condiii de siguran a
sistemului naional de gospodrire a apelor, dintre care enumerm:
- Lucrri pentru nlturarea efectelor calamitilor naturale
produse n bazinul hidrografic Criul Negru, judeul Bihor, n sum
de 21.000 mii lei;
- Regularizare ru Trnava Mic n zona localitii Mica,
judeul Mure, n sum de 6.399 mii lei;
- Ecologizare canal Bega pe sectorul Timioara-frontiera
Serbia, judeul Timi, n sum de 4.000 mii lei;
- Amenajare ru Trotu i aflueni pe tronson Ghime-
Urecheti, judeul Bacu, n sum de 6.530 mii lei;
- Amenajare ru Moldova pentru aprarea frontului de captare
a municipiului Suceava la Berchieti, judeul Suceava, n sum de
9
5.800 mii lei;
- Regularizare ru Srata n zona localitii Srata Monteoru,
comuna Merei, judeul Buzu, n sum de 3.535 mii lei.
La titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, este prevazut o
diminuare n procent de 65,41%, fapt datorat ncheierii unor proiecte
pentru cadrul financiar 2007-2013, unde A.N. Apele Romne avea
calitatea de partener, rmnnd active doar 4 proiecte de cercetare si
1 proiect transfontalier Romnia-Ucraina a crui prelungire a fost
aprobat pn la jumtatea anului n curs, n valoare de 1.834 mii lei
i 2 proiecte finanate din sursa D, n valoare de 292 mii lei, ale cror
cheltuieli neeligibile se achit din sursa F, dup cum urmeaz:
1. EAST AVERT n valoare de 1.106 mii lei; 2. MOSES n valoare de 350 mii lei; 3. ISENES 2 n valoare de 137 mii lei; 4. FREEWATER n valoare de 174 mii lei; 5. M.A.R.S. n valoare de 67 mii lei. TOTAL= 1.834 mii lei
6. SNOWBALL n valoare de 15 mii lei; 7. T.P.A.E. n valoare de 277 mii lei. TOTAL= 292 mii lei
TOTAL TITLUL 56= 1.834 + 292 = 2.126 mii lei.
La titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, a
fost prevzut suma de 5.166 mii lei, conform formularelor 98
aprobate de ctre autoritile coordonatoare i de ctre Consiliul de
Conducere al A.N. Apele Romne, dup cum urmeaz:
- BRIGAID n valoare de 344 mii lei; - DIANE n valoare de 210 mii lei; - DANUBE SEDIMENT n valoare de 740 mii lei; - JOINTISZA n valoare de 833 mii lei; - RINCB n valoare de 3.039 mii lei.
Pentru cheltuieli de la bugetul de stat este propus o diminuare n valoare total de 31.601 mii lei, reprezentnd un procent
de micorare de 23.46% fa de anul precedent, din care s-au
diminuat prevederile bugetare cu suma de 12.084 mii lei pentru
cheltuielile aferente programelor cu finanare rambursabil
(B.D.C.E.), 16.848 mii lei pentru cheltuielile de capital cu finanare
de la bugetul de stat (alocaii bugetare), respectiv cu suma de 4.369
mi lei pentru Fondul de Coeziune (Program Operaional Sectorial
Mediu), conform sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe
anul 2017, nr. 6/ 2017, la capitolul 70.01 Locuine, servicii i
dezvoltare public.
De asemenea, tot conform legii bugetului de stat, n anul 2017
este prevzut o majorare de 80% a prevederilor bugetare pentru
stocul de aprare (de la suma de 1.000 mii lei aprobat n anul 2016
la suma de 1800 mii lei aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul
2017) i o majorare de 180% a prevederilor bugetare pentru lucrrile
de cadastru (de la suma de 500 mii lei aprobat n anul 2016 la suma
de 1.400 mii lei aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017).
10
Precizm c n calculul procentului de -23.46% a fost inclus
i diminuarea cu 10% a sumelor primite de la bugetul statului n
conformitate cu adresa Ministerului Finanelor Publice nr.
451771/27.02.2017, reprezentnd stopaj la surs conform Legii
500/2002 a finanelor publice, cu modificrile i completrile
ulterioare.
n privina cheltuielilor din alte surse de finanare este
propus suma de 9.200 mii lei aferent Fondului de Solidaritate al
Uniunii Europene, sum alocat conform Hotrrii de Guvern nr.
1.021/ 2015 privind decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente
operaiunilor de urgen ntreprinse n scopul nlturrii pagubelor
provocate de inundaiile din primavara i vara anului 2014.
n conformitate cu prevederile art. 66, al. 2 din Legea
500/2002, privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, deficitul nscris n bugetul de venituri i cheltuieli pentru
anul 2017, n sum de 232.179 mii lei, va fi acoperit din excedentul
anilor anteriori pentru realizarea obiectivelor de investiii privind
domeniul specific de gospodrire a apelor i de combatere a
fenomenelor meteorologice periculoase (inundaii, gheuri, poluri
accidentale etc.).
Referitor la utilizarea excedentului din anii anteriori
pentru acoperirea deficitului propus de ctre noi n exerciiul
financiar al anului 2017, precizm faptul c pe fondul reducerii de
la un an la altul al alocaiilor bugetare i a creditelor externe
rambursabile (BDCE), n vederea continurii i finalizrii
obiectivelor de investiii cu rol de aprare mpotriva inundaiilor
precum i a dotrii cu utilaje i echipamente n vederea asigurrii
mentenanei la lucrrile existente i a interveniilor operative,
ncepand cu anul 2016 Administraia Naional Apele Romne s-a
angajat n alocarea conform prevederilor legale a unor sume
importante provenite din excedentul anilor anteriori (2014 2015), n
suma net de 627.312 mii lei, pentru aceste obiective.
Componena acestui excedent este urmtoarea:
- excedent an 2014= 359.092 mii lei;
- excedent an 2015= 310.854 mii lei ;
- deficit an 2016= 42.634 mii lei ,
iar din aceast sum, Administraia Naional Apele Romne
solicit utilizarea numai a sumei de 232.179 mii lei, ct a fost
nscris n propunerea de buget de venituri i cheltuieli pentru anul
2017 ca deficit.
n condiiile n care Romnia s-a angajat n realizarea unui
produs intern brut (P.I.B.) n sum net de 815.197 milioane lei,
cu o int de deficit de 2,96% din acesta, deficitul propus de ctre
Administraia Naional Apele Romne n valoare de 232
milioane lei nu reprezint dect un procent de 0.000285% din
ntregul P.I.B. (232 milioane lei:815.197 milioane lei=0.000285),
care nu este de natur s afecteze inta de 2.96% pe care i-a
propus-o Guvernul Romniei pentru acest an (2,96 +
0,000285=2,960285).
Menionm faptul c Administraia Naional Apele Romne
11
a fundamentat i solicitat alocarea unui buget pentru anul 2017
aferent Titlului 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare
rambursabil n valoare de 258.520 mii lei, pentru Proiectul F/P
1579(2006) derulat n baza Acordului de mprumut ntre Romnia i
BDCE, aprobat prin HG nr.163/2008, al crui termen de finalizare
este decembrie 2017, dar urmeaz s fie extins prin amendarea
Hotrrii de Guvern pn la finele anului 2019, n condiiile asigurrii
restului de finanat n valoare de 221.480 mii lei.
Administraia Naional Apele Romne a fundamentat i
solicitat alocarea unui buget pentru anul 2017 aferent Titlului 70
Cheltuieli de capital 615.138 mii lei, pentru continuarea i
finalizarea lucrrilor cu rol de aprare mpotriva inundaiilor i
crearea de noi surse de ap, n condiiile n care sunt n derulare
peste 200 de obiective de investiii ncepute (contractate) conform
aprobrilor n ultimii ani.
Prin prevederile bugetare aferente anului 2017 au fost
repartizate Administraiei Naionale Apele Romne resurse financiare
dup cum urmeaz:
Titlul 65=23.346 mii lei si titlul 70=73.940 mii lei, din care a
fost redus procentul de 10% reprezentnd stopajul la surs, cu o
valoarea final de 66.546 mii lei.
n aceste condiii, dat fiind importana deosebit ce trebuie
acordat continurii i finalizrii acestor lucrri de protecie
mpotriva inundaiilor, care datorit finanrii insuficiente au
termenul de execuie mult depit, cu implicaii asupra efectelor
sociale i a costurilor suplimentare generate de stagnri ale lucrrilor
ce pot duce la distrugerea acestora, att timp ct nu sunt finalizate
zonele critice, Administraia Naional Apele Romne i propune ca
n anul 2017 s asigure o prevedere bugetar din surse proprii pentru
cheltuieli de capital n valoare de 398.830 mii lei.
Trebuie menionat faptul c aceast valoare este
construit lund n considerare excedentul din anii anteriori, iar
neaprobarea nscrierii n bugetul de venituri i cheltuieli pentru
anul 2017 a deficitului de 232.179 mii lei, ar duce la nefinanarea
unui numr foarte mare de obiective importante de investiii,
care sunt n derulare din anii anteriori. Astfel, vor fi repartizate
pentru continuarea i finalizarea unor obiective de investiii cu rol de
aprare mpotriva inundaiilor fonduri n valoare de 177.049 mii lei.
Prin aceast suplimentare a alocaiilor de la bugetul statului cu
fonduri din surse proprii, Administraia Naional Apele Romne i
propune realizarea n anul 2017, pentru lucrrile de aprare mpotriva
inundaiilor, a urmtoarelor obiective:
- 34 obiective de investiii finalizate i puse n funciune; - 22 obiecte finalizate cu funcionalitate independent; - elaborri de documentaii tehnico-economice,
documentaii de expropriere terenuri, achiziii de servicii de
proiectare i execuie pentru 58 de obiective de investiii;
- punerea n siguran a lucrrilor aflate n diferite faze de execuie pentru 18 obiective de investiii;
- asigurarea fondurilor necesare demarrii aplicaiilor de
12
finanare n vederea accesrii fondurilor nerambursabile prevzute n
POIM 2014-2020.
n ceea ce privete achiziiile de maini, echipamente i
mijloace de transport, n vederea asigurrii necesarului de utilaje i
echipamente de intervenie n situaii de urgen i pentru realizarea
lucrrilor de ntreinere a cursurilor de ap, vor fi repartizate fonduri
n valoare de 152.072 mii lei.
Au mai fost de asemenea prevzute fonduri pentru reparaii i
intervenii la lucrri existente, precum i alte cheltuieli asimilate
investiiilor n valoare de 69.709 mii lei.
2.1 n cazul proiectelor de
acte normative care
transpun legislaia
comunitar sau creeaz
cadrul pentru aplicarea
direct a acesteia
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
2. Schimbri preconizate Prin prezentul proiect de Hotrre a Guvernului privind aprobarea
bugetului de venituri i cheltuieli al Administraiei Naionale Apele
Romne se propune realizarea n condiii optime a Programului de
Gospodrire a Apelor i de cretere a capacitii de intervenie la
inundaii, gheuri i poluri accidentale.
3. Alte informaii Nu au fost identificate.
Seciunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic
Proiectul de hotrre reprezint n fapt alinierea statutului juridic al
Administraiei Naionale Apele Romne la cerinele Guvernului de
a promova o politic macroeconomic stabil din punct de vedere
financiar, care s asigure o execuie bugetar prudent, restrictiv i
echilibrat.
1.1 Impactul asupra
mediului concurenial
i domeniului
ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
2. Impactul asupra
mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
2.1 Impactul asupra
sarcinilor
administrative
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
2.2 Impactul asupra
ntreprinderilor mici
i mijlocii
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
4. Impactul asupra
mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte informaii Nu au fost identificate.
13
Seciunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, att pe termen scurt, pentru anul curent,
ct i pe termen lung (pentru 5 ani)
- mii lei-
Indicatori Anul curent Urmtorii 4 ani Media pe
5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificri ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurrilor sociale
de stat:
(i) contribuii de asigurri
d) instituii publice finanate
integral din venituri prorpii
2. Modificri ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
(iii) cheltuieli de capital
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
c) bugetul asigurrilor sociale
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
d) bugetul instituiilor publice
finanate integral din surse
proprii
3. Impact financiar,
plus/minus, care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) instituii publice finanate
integral din venituri proprii
4. Propuneri pentru acoperirea
creterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea veniturilor
bugetare
6. Calcule detaliate privind
14
fundamentarea modificrilor
veniturilor i/ sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaii Deficitul n valoare de 232.179 mii lei va fi asigurat din excedentul
anilor anteriori.
Seciunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaiei n vigoare
1. Msuri normative
necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului
de act normativ:
a) acte normative n
vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate,
ca urmare a intrrii n
vigoare a proiectului de
act normativ
b) acte normative ce
urmeaz a fi elaborate n
vederea implementrii
noilor dispoziii
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
1.1.
.
Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu legislaia n
domeniul achiziiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaia
comunitar n cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
3. Msuri normative
necesare aplicrii directe
a actelor normative
comunitare
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
4. Hotrri ale Curii de
Justiie a Uniunii
Europene
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
5. Alte acte normative
i/sau documente
internaionale din care
decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
6. Alte informaii Nu au fost identifiacte.
15
Seciunea a 6-a
Consultrile efectuate n vederea elaborrii proiectului de act normativ
1. Informaii privind
procesul de consultare cu
organizaii
neguvernamentale,
institute de cercetare i
alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii
organizaiilor cu care a
avut loc consultarea,
precum i a modului n
care activitatea acestor
organizaii este legat de
obiectul proiectului de
act normativ
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
Consultrile organizate
cu autoritile
administraiei publice
locale, n situaia n care
proiectul de act normativ
are ca obiect activiti ale
acestor autoriti, n
condiiile Hotrrii
Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de
consultare a structurilor
asociative ale
autoritilor
administraiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
4. Consultrile desfurate
n cadrul consiliilor
interministeriale, n
conformitate cu
prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
5. Informaii privind
avizarea ctre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Aprare a rii
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
16
c) Consiliul Economic
i Social
d) Consiliul
Concurenei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaii Nu au fost identificate.
Seciunea a 7-a
Activiti de informare public privind elaborarea proiectului de act normativ
1. Informarea societii
civile cu privire la
necesitatea elaborrii
proiectului de act
normativ
n elaborarea proiectului a fost ndeplinit procedura stabilit de
Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia
public, cu completrile ulterioare, prin afiarea pe site-ul
Ministerului Apelor i Pdurilor.
2. Informarea societii
civile cu privire la
eventualul impact asupra
mediului n urma
implementrii proiectului
de act normativ, precum
i efectele asupra
sntii i securitii
cetenilor sau
diversitii biologice
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
3. Alte informaii Nu au fost identificate.
Seciunea a 8-a
Msuri de implementare
1. Msuri de punere n
aplicare a proiectului
de act normativ de
ctre autoritile
administraiei publice
centrale i/sau locale
nfiinarea unor noi
organisme sau
extinderea
competenelor
instituiilor existente
Punerea n aplicare a prezentului proiect de act normativ nu necesit
nfiinarea unor noi organisme sau extinderea competenelor
instituiilor existente.
2. Alte informaii Nu au fost identificate.
17
Fa de cele prezentate, a fost promovat Hotrrea de Guvern pentru aprobarea bugetului
de venituri i cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraia Naional Apele Romne, aflat n
coordonarea Ministerului Apelor i Pdurilor.
MINISTRUL APELOR I PDURILOR
Adriana PETCU
AVIZM FAVORABIL
MINISTRUL MUNCII I JUSTIIEI SOCIALE
Lia-Olgua VASILESCU
MINISTRUL FINANELOR PUBLICE
Viorel TEFAN
18
Ministerul Apelor i Pdurilor
Secretar de stat
Olimpia NEGRU
Secretar general adjunct
Ion ANGHEL
Direcia Juridic
Director
Direcia Economico-Financiar
Director
Direcia General de Investiii,
Proiecte i Logistic
Director
Administraia Naional
Apele Romne
Director general
Nicolae BRBIERU
Departamentul Economico-Financiar
Director
ec. Maria TONCA