Post on 16-Jan-2020
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
1
RANCANGAN RENCANA KERJA ( RENJA )
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTULTAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen
perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun,
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen ini juga memuat
evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tahun lalu.
Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini
merupakan operasionalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah kedalam program
kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sehingga memberikan
kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program kegiatan Satuan Polisi
Pamong Kabupaten Bantul secara keseluruhan.
Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
Tahun 2018 ini menjadi dasar bagi pelaksanan program dan kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja, sehingga diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul.
Demikian kami ucapkan terima kasih.
Bantul, Pebruari 2017 KEPALA SAT POL PP KAB. BANTUL
HERMAWAN SETIAJI S. IP, MHNIP. 19740322 199311 1 001
2
BAB IPENDAHULUAN
1.1.Latar BelakangRancangan Rencana Kerja merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari
Rencana Strategis ( RENSTRA ). Rencana Strategis sebagaimana diketahui
merupakan rencana 5 ( lima ) tahunan yang diuraikan lebih lanjut ke dalam Rencana
Tahunan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus. Dengan adanya
Rencana Kerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat
semakin baik dan lebih terfokus. Rencana Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan
dari Rencana Strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis serta strategi pencapaiannya.
Rencana Strategis menggambarkan tujuan jangka panjang, sasaran dan
strategi- strategi. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja ini menjadi dasar bagi sistem penganggaran dari unit organisasi yang
bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka
menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-
perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran suatu organisasi
dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian - penyesuaian yang diperlukan sehingga
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan
dengan perubahan anggaran tersebut. Untuk penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )
Tahun 2018 ini mengacu pada Renstra 2016 – 2021 dengan penyesuaian –
penyesuaian situasi dan dinamika perubahan capaian kinerja tahun 2016 serta
kemampuan penganggarannya. Hal ini kita tempuh mengingat bahwa SOTK OPD di
tahun 2018 akan mengalami perubahan ini berdampak arah kebijakan berdasarkan
pada peta tugas pokok dan fungsi SKPD akan pergeseran dan uraian tugas dan
kegiatan yang dilaksanakan serta kebijakan yang di tempuh berdasarkan SOTK
yang baru.
3
1.2.Landasan HukumLandasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
4
Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun
2016- 2021
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bantul.
12. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul.
1.3.Maksud dan Tujuan1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah :
a. Memberikan arah dan pedoman bagi organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program
dan kegiatan
b. Memberikan informasi bagi para stakeholders
tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi pamong Praja
Kabupaten Bantul
c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah :
a. Menyediakan tolok ukur dalam mengevaluasi
kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
5
b. Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul
1.4.Sistematika PenulisanRencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2018
disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja OPD. Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rancangan Rencana
Kerja.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Berisi mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja SKPD tahun
lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu
penting penyelenggaraan tupoksi OPD, dan penelaahan usulan program
dan kegiatan masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran
Renja OPD, serta program dan kegiatan OPD.
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun LaluPada bagian ini memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada tahun lalu
(2016) dan perkiraan capaian pada tahun berjalan (tahun 2017) dengan mengacu
pada APBD tahun berjalan yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil kajian tersebut
dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada pelaksanaan
Rencana Kerja tahun sebelumnya.
Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul pada tahun lalu ( 2016 ) dari 15 Program dan 45 kegiatan serta
perkiraan capaian pada tahun berjalan ( tahun 2017 ) selengkapnya sebagai berikut :
7
Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Bantul
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
SKPDTahun 2021
(akhir periode Renstra SKPD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016Target
program / kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2017
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 5 7 8 9 101 WAJIB
05
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
02 O1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pemenuhan layanan perkantoran
100% 100% 100% 100 12 bulan 12 bulan 100
36
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
jumlah jenis peralatan dan perlengkapan 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 100 5 jenis 5 jenis 100
37Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Cakupan waktu kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
10012 bulan 12 bulan 100
38Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Cakupan pelayanan 103 orang 103 orang 78 orang72,8
103 orang 98 orang 95,1
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarana perkantoran
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100
8
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
SKPDTahun 2021
(akhir periode Renstra SKPD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016Target
program / kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2017
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
jumlah jenis peralatan 7 unit 6 unit 4 unit 57,1 7 unit 6 unit 85,7
53Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan 50 kendaraan 45 kendaraan
44 kendaraa
n97,7 38
kendaraan 42 kendaraan 84
54Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
jenis peralatan 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 6 jenis 6 jenis 100
03Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat kedisiplinan personil 100% 100% 95% 95 95% 97% 97
08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur
jumlah seragam 165 stel 165 stel 140 stel 84,8 165 stel 157 stel 95,15
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase JFT satpol PP 75% 53% 53%
100
53% 53% 70,6
18
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Cakupan waktu kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100
15 Program Peningkatan Keamanan dan
Rasio LINMAS terhadap RT
100% 95% 95% 100 95% 95% 95
9
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
SKPDTahun 2021
(akhir periode Renstra SKPD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016Target
program / kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2017
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10Kenyamanan Lingkungan
14
Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan
Cakupan kegiatan 17 kali 17 kali 17 kali 100 17 kali 17 kali 100
15 Pemberdayaan Linmas Cakupan kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100
16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Cakupan operasi penertiban 3 kali sehari 3 kali sehari 3 kali
sehari 100 3 kali sehari 3 kali sehari 100
13 Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah Frekuensi kegiatan 1.095 1.095 1.095 100 1.095 1.095 100
23
Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
cakupan kawasan tertib 40 kawasan 8 kawasan 8
kawasan100 16 kawasan 16 kawasan 40
02
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat
waktu kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100
24 Program Penegakan Perda
Cakupan jenis sasaran/lokasi/titik yang dikaji
5 jenis 5 jenis 5 jenis 100 5 jenis 5 jenis 100
10
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
SKPDTahun 2021
(akhir periode Renstra SKPD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016Target
program / kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2017
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
01 Operasi Penegakan Perda
jumlah operasi yustisi dan non yustisi
120 kali 60 kali 60 kali100
120 kali 120 kali 100
02Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian
cakupan sasaran/lokasi/titik yang dikaji 17 kecamatan 17
kecamatan
17 kecamat
an 10017
kecamatan17
kecamatan 100
11
2 .2. Analisis Kinerja Pelayanan SPKDDalam bagian ini berisi kajian terhadap kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan. Karena sampai saat ini
belum ada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007, maka indikator kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan sebagai tolok ukur adalah
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.
Pembahasan tentang analisis pencapaian kinerja pelayanan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul selengkapnya dapat dilihat di hasil survey
IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) sebagai berikut berikut :
Kegiatan survey penyusunan indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan dua
kali pada tahun 2016 ( setiap semester ) dengan mengambil respoden dari
masyarakat yang datang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
maupun aparat instansi mitra kerja sejumlah 220 responden yang diharapkan
mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan
oleh aparatur Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Bantul kepada
pelanggannya.
Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada responden
terdiri dari 21 unsur yang relevan, valid dan reabel dengan harapan
responden memberikan pendapatnya terhadap terhadap empat pilihan
jawaban yang tersedia. Kuesioner yang masuk diolah dalam data entri
komputer untuk mendapatkan IKM nya. Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan NilainRata- rata tertimbang masing – masing unsur pelayanan.
Hasil dari pengolahan data IKM tahun 2017 adalah Pelaksanaan
pelayanan publik pada Satuan polisi pamong Praja secara umum
mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik . Nilai IKM Satuan Polisi
Pamong Praja setelah dikonversikan ( 96,358 pada semester I dan 90,20
pada semester II ) berada pada interval 81,26 – 100, yang berarti bahwa mutu
pelayanan masuk katagori sangat baik
12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDTugas pokok dan fungsi yang utama dari Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul adalah Memelihara dan menyelenggarakan
ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan
masyarakat, Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam
menjalankan tugas pokok secara optimal Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban
2. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
Umum
4. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya
5. Meningkatkan peran serta Linmas dalam menjaga kenyamaanan
dan ketertiban Lingkungan dan Pam swakarsa
Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Bantul dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Bantul. Sedang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja
Satuan Polisi Pamong Praja saat ini berdasarkan pada Peratutan Bupati
Bantul Nomor 112 Tahun 2016.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan SKPD
semakin meningkat. Terbukti dari semakin menurunnya angka kriminalitas
dan makin meningkatnya intensitas penegakan Peraturan Daerah serta
penyelesaian pelanggaran K3. Namun demikian ada beberapa kendala,
antara lain :
1. Beberapa Regulasi penegakan Perda yang tidak sinkron
2. Adanya Aturan yang tidak aplikatif dan menimbulkan kesulitan dalam
pelaksanaan penegakan Perda
13
3. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung antara lain :
pergudangan untuk penyimpanan barang bukti, ruang penyidikan,
peralatan operasional penertiban, dll)
4. Dukungan lintas SKPD belum maksimal
Untuk perlu dilakukan langkah-langkah antara lain :
1. Revisi Perda no 10 tahun 2015 agar memudahkan pelaksanaan operasi
penegakan Perda
2. Perlu tambahan ruangan untuk penyimpanan barang bukti dan aset
Satpol PP
3. Perlu dukungan dan sinkronisasi lintas SKPD untuk pelaksanaan
operasi paripurna
4. Perlu tambahan PPNS dan aparat intelijen yang mumpuni.
Apabila langkah-langkah tersebut bisa dipenuhi,maka kinerja dan
pencapaian visi dan misi akan cepat terealisir dengan adanya hal-hal
sebagai berikut :
1. Komitmen/kompetensi pimpinan dan anggota yang mantap
2. Adanya upaya untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
3. Adanya Dukungan pimpinan
Selain dari aspek hukum seperti tersebut diatas, tantangan juga
muncul dari perkembangan dinamika politik baik nasional maupun lokal
serta peningkatan kecerdasan politik masyarakat yang terus berkembang
semakin demokratis. Dinamika politik baik nasional maupun lokal
memberikan pengaruh terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan internal di
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Dan dinamika di Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sangat dipengaruh oleh kondisi
dinamis masyarakat terlebih dalam rangka kegiatan politik Nasional
maupaun Lokal yakni pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah yang diwarnai
dengan situasi perubahan aturan pelaksanaannya. Demikian juga
14
peningkatan kecerdasan politik masyarakat Kabupaten Bantul yang
semakin tinggi mempengaruhi tuntutan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul yang lebih berat dan harus siap.
Tantangan-tantangan tersebut diatas sekaligus juga merupakan
peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk terus
mengembangkan diri dalam memberikan support atau pelayanan kepada
Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga kinerja Pemerintah Daerah
menjadi lebih optimal. Optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul
akan memberikan pengaruh pada kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Bantul dan pada akhirnya diharapkan dapat
lebih meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Bantul.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDPada bagian ini disajikan review tentang perbandingan antara
program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang sesuai dengan kebutuhan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Perbandingan tersebut dapat berupa
kesesuaian program dan kegiatan dalam RKPD, program dan kegiatan baru,
maupun besaran anggaran yang berbeda dengan usulan awal.
Perbandingan kesesuaian program dan kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan rancangan awal RKPD
selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
15
Tabel 3Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Bantul
Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
No
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANPROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
12 3 4
5
6 7 8 9 10
11 I Program
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
2.631.840.000
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1 Penyediaan
jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Bantul
165.560.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Bantul
Materai
1750 lb 165.560.000
Jumlah ATK 1 tahun 2 Penyediaan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kab. Bantul
201.280.000
JumlahAlat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun
3 Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kab. Bantul
2.265.000.000
Jumlah Bahan Bacaan
720 ekspl Jumlah Cetakan 3 jenis II Program
Peningkatan Sarana dan
Cakupan pemenuhan sarana dan
4.021.550.000
Jumlah Penggandaan
160000 lb
16
Prasarana Aparatur
prasarana aparatur
4 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kab. Bantul
2.906.050.000
Jumlah Premi Asuransi ketenagakarjaan 24 orang
5 Pemeliharaa rutin/berkala gedung kantor
Kab. Bantul
50.000.000
Jumlah Premi Asuransi Kesehatan 24 orang
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kab. Bantul
286.500.000
Jumlah Jasa Petugas Kebersihan
24 orang 7 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Bantul
29.000.000
Jumlah Tambahan honorarium hari raya keagamaan petugas kebersihan 2 orang
8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kab. Bantul
750.000.000
Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang 120 orang
9 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
Kab. Bantul
532.575.000
Jumlah Makan Minum Lembur
274 orang
Jumlah Uang Lembur 274 orang
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
130.375.000
10 Pengadaan Kab.
Penyediaan Kab. Jumlah Makan
2700
17
sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur
Bantul
130.375.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Bantul Minum Rapat
orang 201.280.000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 480 kali
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase mobilasasi anggota Linmas
167.500.000
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
20 kali 11 Pendidikan,
Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kab. Bantul
167.500.000
Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kab. Bantul
Jumlah Premi asuransi kesehatan 1200
orang
2.265.000.000
V Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kab. Bantul
Cakupan pelayanan keamanan dan kenyamanan lingkungan 75%
280.000.000
Jumlah Premi asuransi ketenagakerjaan 1200
orang
Jumlah Honorarium tenaga pramubhakti
1200 orang
VI Program Jumlah 5 Jumlah 100 orang
18
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pedukuhan Tertib 125.000.000
Tambahan honorarium hari raya keagamaan
VII Program
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Prosentase Penyelesaian Pekat 85%
24.320.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Operasi
Pengamanan dan Patroli Wilayah
Kab. Bantul
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kab. Bantul
Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional 10 unit
2.906.050.000
Jumlah Honor panitia pengadaan barang dan jasa 2 kegiatan
VIII Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Cakupan pelanggaran Perda yang disidik dan lidik 100%
684.548.000
Pemeliharaa rutin/berkala gedung kantor
Kab. Bantul
Jumlah Gedung Kantor
2 unit 50.000.000
Penyusunan
Perda 1 Perda
15 Peningkatan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kab. Bantul
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kab. Bantul
Jumlah Kendaraan roda 4 dan roda 2
42 unit 286.500.000
19
IX Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat
Cakupan aduan yang terselesaikan
100% 100.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Bantul
Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
29.000.000
16 Operasi Penegakan Perda
Kab. Bantul
Jumlah Pemeliharaan sarana komunikasi 1 ls
17 Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian
Kab. Bantul
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kab. Bantul
Jumlah Rehabilitasi gedung kantor 1 unit
750.000.000
X
Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
Kab. Bantul
Kawasan Tertib 2%
200.000.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
Kab. Bantul
Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 26 jenis
532.575.000
Jumlah Honor panitia pengadaan barang dan jasa 5 kegiatan
Program
Peningkatan Disiplin
20
Aparatur
Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur
Kab. Bantul
Jumlah Pengadaan seragam
185 paket 130.375.000
Jumlah Honor panitia pengadaan barang dan jasa 1 kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kab. Bantul
Jumlah honor Instruktur Kesamaptaan
192 orang 167.500.000
Jumlah honor instruktur Korsik 48 orang
Jumlah honor tim korsik 480 orang
Jumlah makan minum rakor korsik 40 orang
Jumlah makan minum korsik
1500 orang
Jumlah makan minum
4800 orang
21
kesamaptaan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pembinaan dan Penyuluhan keamanan lingkungan
Kab. Bantul
Jumlah ATK kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 850 ok
267.750.000
Jumlah Dekorasi kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 17 buah
Jumlah Penggandaan kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian
850 ok
22
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Sewa gedung kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 17 lokasi
Sewa meja kursi kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 17 lokasi
Jumlah Makan minum rakor kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 25 orang
Jumlah Makan 850 orang
23
minum kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Honor Narasumber kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 102 jpl
Jumlah Honor Moderator kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 102 jpl
Jumlah Jasa transport peserta kegiatan 850 oh
24
peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah ATK Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 150 paket
Jumlah Dekorasi Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 3 buah
Jumlah Penggandaan Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 150 paket
Jumlah Sewa tempat Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 9 lokasi
Jumlah Sewa meja kursi Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan
3 lokasi
25
(rescue) Linmas
Jumlah Sewa soundsystem Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 9 lokasi
Jumlah Makan minum rakor Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 30 orang
Jumlah Makan minum kegiatan Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 540 orang
Jumlah Jasa narasumber Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 66 jpl
Jumlah Jasa moderator Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 66 jpl
Jumlah Jasa transport peserta Pelatihan 450 oh
26
Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas
Jumlah Kaos peserta Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 180 orang
Jumlah Bahan pakai habis ( bahan peragaan ) Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 3 paket
Jumlah Makan minum kegiatan penyuluhan bina masyarakat 960 orang
Jumlah Cetak leaflet kegiatan oenyuluhan bina masyarakat
2400 lembar
Jumlah Barang pendukung kegiatan Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas 17 paket
Pemberdayaan
LinmasKab. Bantul
Jumlah Makan minum rakor 100 orang
308.465.000
27
Posko Siaga Bencana Linmas
Jumlah ATK Posko Siaga Bencana Linmas 1 ls
Jumlah Penggandaan Posko Siaga Bencana Linmas 1 ls
Jumlah Makan minum Posko Siaga Bencana Linmas 930 orang
Jumlah Honor harian piket Posko Siaga Bencana Linmas 930 orang
Jumlah Dekorasi / Backdrop Posko Siaga Bencana Linmas 1 buah
Jumlah kaos Posko Siaga Bencana Linmas 80 buah
Jumlah Bahan Bangunan HUT Satpol PP dan Linmas 1 ls
Jumlah Bibit tanaman HUT Satpol PP dan Linmas 1 ls
Jumlah Bibit ikan HUT Satpol 1 ls
28
PP dan Linmas
Jumlah Backdrop HUT Satpol PP dan Linmas 2 buah
Jumlah Spanduk HUT Satpol PP dan Linmas 3 buah
Jumlah Kaos Pataka HUT Satpol PP dan Linmas 15 buah
Jumlah Sepatu Pataka HUT Satpol PP dan Linmas 10 buah
Jumlah Pakaian PDL Pataka HUT Satpol PP dan Linmas 10 stel
Bambu, kayu dll HUT Satpol PP dan Linmas 1 ls
Jumlah Cetak undangan HUT Satpol PP dan Linmas 120 buah
Jumlah Penggandaan HUT Satpol PP dan Linmas 1 ls
Jumlah Sewa kendaraan kegiatan HUT 3 unit
29
Satpol PP dan Linmas
Jumlah Sewa meja kursi kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 1 keg
Jumlah Sewa tenda kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 1 keg
Jumlah Sewa soundsystem kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 1 keg
Jumlah Makan minum rakor kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 90 orang
Jumlah Makan minum bakti sosial kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 400 orang
Jumlah Makan minum gladi upacara kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 140 orang
Jumlah Makan minum latihan pataka kegiatan 150 orang
30
HUT Satpol PP dan Linmas
Jumlah Makan minum pelaksanaan upacara kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 975 orang
Jumlah Transport peserta upacara kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 450 orang
Jumlah Jasa pertunjukan kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas 3 jenis
Jumlah Honor petugas pelaksana kegiatan kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas ( keamanan, pelatih upacara, pppk, pelatih korsik ) 59 orang
Jumlah Makan minum tenaga pengendali keamanan dan
780 orang
31
kenyamanan lingkungan
Jumlah Honor tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 780 orang
Jumlah Makan minum Pemberdayaan FKDM dan Linmas
1136 orang
Jumlah Honor petugas FKDM dan Linmas
1136 orang
Jumlah Dokumentasi Apel siaga Linmas 1 keg
Jumlah Dekorasi apel siaga Linmas 1 keg
Jumlah Sewa gedung Apel siaga Linmas 1 keg
Jumlah Sewa meja kursi Apel siaga Linmas 1 keg
Jumlah Sewa sound system Apel siaga Linmas 1 keg
Jumlah Makan 60 orang
32
minum rapat koordinasi Apel siaga Linmas
Jumlah Makan minum kegiatan Apel siaga Linmas 475 orang
Jumlah honor Narasumber Apel Siaga Linmas 6 jpl
Jumlah honor Moderator Apel siaga Linmas 6 jpl
Jumlah Transport peserta Apel siaga Linmas 475 orang
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah
Kab. Bantul
Jumlah Honor Tim Kerjasama dan operasi gabungan 72 ob
558.880.000
Jumlah Honor Petugas Lapangan Pilurdes 900 orang
Jumlah Honor 1000
33
Petugas Piket Posko Lebaran orang
Jumlah Honor Petugas Piket Natal dan Tahun Baru
1200 orang
Jumlah Makan minum petugas operasi pengamanan
2880 orang
Jumlah Makan minum petugas patroli wilayah
12.320 orang
Jumlah Makan minum petugas lapangan kegiatan Pilurdes 480 orang
Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kab. Bantul
Jumlah Honor tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan 156 orang
469.744.000
Jumlah ATK Peserta kegiatan safari kantrantibmas 200 paket
Jumlah ATK Peserta
200 paket
34
kegiatan sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib
Jumlah Dekorasi kegiatan Safari Kantrantibmas 4 buah
Jumlah Dekorasi kegiatan sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib 4 buah
Jum;ah Sewa tempat kegiatan safari kantrantibmas 4 lokasi
Jumlah Sewa tempat kegiatan sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib 4 lokasi
Jumlah Sewa alat angkut kegiatan penertiban 1 ls
Jumlah Sewa meja kursi kegiatan safari kantrantibmas 4 kali
Jumlah Sewa meja kursi kegiatan sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib 4 kali
35
Jumlah Makan minum rakor kegiatan penertiban
1300 orang
Jumlah Makan minum rakor kegiatan penanganan pengaduaun masyarakat
2500 orang
Jumlah makan minum rakor kegiatan safari kantrantibmas 200 orang
Jumlah makan minum rakor kegiatan Pedukuhan Sapta Tertib 200 orang
Jumlah makan minum kegiatan penertiban
2000 orang
Jumlah makan minum kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
1200 orang
Jumlah Makan minum kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan
300 orang
36
TNI/POLRI dan Kejaksanaan
Jumlah Makan minum kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 700 orang
Jumlah Makan minum kegiatan safari kantrantibmas 240 orang
Jumlah Makan minum kegiatan sosialisasi pedukuhan Sapta Tertib 240 orang
Jumlah Makan minum penanganan konflik
3500 orang
Jumlah Honor narasumber kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan 32 jpl
37
Jumlah Honor narasumber kegiatan safari kantrantibmas 24 jpl
Jumlah Honor narasumber sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib 28 jpl
Jumlah Honor moderator kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan 32 jpl
Jumlah Honor moderator kegiatan safari kantrantibmas 24 jpl
Jumlah Honor moderator sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib 28 jpl
Jumlah Transport peserta kegiatan safari kantrantibmas 200 orang
Jumlah 200 orang
38
Transport peserta kegiatan sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib
Jumlah Honor Petugas penertiban Operasi gabungan
1500 orang
Jumlah Honor Petugas Penertiban 200 orang
Jumlah Dokumentasi kegiatan safari kantrantibmas 4 kali
Jumlah Dokumentasi kegiatan Pedukuhan Sapta Tertib 4 kali
Jumlah Penggandaan materi safari kantatribmas 200 paket
Jumlah Penggandaan materi sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib
200 paket
Program
39
Penegakkan Perda
Operasi Penegakan Perda
Kab. Bantul
Jumlah Honor Sidang Tipiring
240 ok 204.200.000
Jumlah Honor Tim Operasi Yustisi dan Non Yustisi 144 ok
Jumlah Baliho 2 unit
Jumlah Siaran
Radio 6 kali
Jumlah Cetak
Blangko 1 ls
Jumlah Makan Minum Rakor Penegakan Perda 480 orang
Jumlah Makan minum kegiatan Penegakan Perda 860 orang
Jumlah Honor Narasumber siaran radio 6 ok
Jumlah Honor Petugas Pemanggilan Paksa 50 ok
Jumlah Honor Petugas Operasi Pekat 500 ok
Jumlah Makan minum rakor 200 orang
40
operasi pekat
Jumlah Makan minum kegiatan operasi Pekat 500 orang
Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian
Kab. Bantul
Jumlah ATK Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi 120 paket
81.850.000
Jumlah Dekorasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi 3 buah
Jumlah Penggandaan materi Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi 440 paket
Jumlah Sewa tempat Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi 3 lokasi
Jumlah sewa meja kursi 3 lokasi
41
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi
Jumlah Makan minum rakor Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi 75 orang
Jumlah Makan minum peninjauan lapangan 240 orang
Jumlah Makan minum kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi 150 orang
Jumlah Honor narasumber Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi 18 jpl
Jumlah Honor moderator Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya
18 jpl
42
praktek prostitusi
Jumlah Transport peserta Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi 120 oh
Jumlah ATK Kegiatan Penyuluhan Pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 160 paket
Jumlah ATK Kegiatan workshop Pengembangan Kapasitas PPNS dan Trantib 160 paket
Jumlah Dekorasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 4 buah
Jumlah Dekorasi Kegiatan workshop 4 buah
43
Pengembangan Kapasitas PPNS dan Trantib
Jumlah Makan minum kegiatan Penyuluhan Pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 100 orang
Jumlah Makan minum rakor Pengkajian Perda 240 orang
Jumlah Makan minum rakor persiapan workshop pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib 100 orang
Jumlah makan minum kegiatan penyuluhan pencegahan peredaan / penggunaan minuman keras dan narkoba 200 orang
Jumlah makan minum kegiatan workshop pengembangan kapasitas PPNS
200 orang
44
dan Trantib
Jumlah honor narasumber Penyuluhan Pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 24 jpl
Jumlah honor narasumber workshop pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib 24 jpl
Jumlah honor moderator Penyuluhan Pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 24 jpl
Jumlah honor moderator workshop pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib 24 jpl
Jumlah uang transport peserta penyuluhan Pencegahan peredaran /
160 oh
45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan
yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, masyarakat atau kelompok
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi, SKPD lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Informasi dan usulan-usulan tersebut
dapat diperoleh atau diserap melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan ( Musrenbang ), forum SKPD, dengar pendapat dengan
masyarakat dan lain sebagainya.
Dengan memperhatikan usulan dari musrenbang dan hasil kajian
program kegiatan diatas berikut Usulan Program dan Kegiatan Masayarakat
untuk rencana tahun 2018 :
Tabel 4Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018
Kabupaten Bantul
No. Program / Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Volume
Catatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1 Pembinaan dan
Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan
Kabupaten Bantul
Cakupan Kegiatan
110 kali
2 Pemberdayaan Linmas
Kabupaten Bantul
Cakupan Kegiatan
205 kali
Kedua kegiatan diatas muncul di beberapa Musrenbang kecamatan, dan dapat
diakomodir, karena memang sudah menjadi program dan kegiatan rutin yang
dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja
47
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan DaerahTelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
yaitu penelaahan yang menyangkut arah sebagai berikut :
” Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan nilai- nilai kemanusiaan, Nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) “.
Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai
berikut :
a. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan
bebas dari KKN melalui percepatan reformasi Birokrasi.
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas,
terampil dan berkepribadian luhur.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana umum
pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.
e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,
Nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya Istimewa.
Sedang Visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
selaku pengampu dan penyelenggara ururas wajib Pemerintahan dalam bidang
Ketertiban umum dan Ketrentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat
adalah sebagai berikut :
48
Visi : “Menjadi Penegak Peraturan Perundang – Undangan Daerah yang Profesional untuk terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang tertib dan tentram ”Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah :
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan budaya kerja yang
responsif;
2. Mewujudkan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah yang
demokratis dan partisipasif;
3. Membangun sinergitas dengan organisasi perangkat daerah dan masyarakat
untuk mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah
perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian
dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan
dicapai ( What ) dan kapan akan dicapai ( when ). Pernyataan tujuan bersifat
lebih nyata, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun mendatang. Pengungkapan tujuan ini
dimaksudkan untuk mewujudkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai
dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan
yang diambil.
Tujuan penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul yang merupakan implementasi dari misi dalam Rencana
Strategis adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat;
49
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di masyarakat
sehingga tercipta situasi yang kondusif.
2. Sasaran
Sasaran atau obyektivitas organisasi merupakan bagian yang integral
dalam proses perencanaan, sehingga harus disusun konsisten dengan
perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Fokus utama penentuan
sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam
kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah
penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu
tertentu.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka
sasaran harus menggambarkan hal- hal yang ingin dicapai melalui tindakan
yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat
dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah
dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga telah dapat
dicapai. Kemudian pada masing- masing sasaran ditetapkan program yang
akan dijalankan untuk dapat mencapai sasaran yang terkait.
Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan
rumusan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja;
2. Meningkatnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat;
3. Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang
kondusif.
3.3 Program dan Kegiatan SKPDRumusan Rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul Tahun 2018 terdiri dari 8 program dan 17 kegiatan,
selengkapnya tertuang dalam tabel berikut :
50
Tabel 5Tujuan, Sasaran dan Rencana Program dan Kegiatan
Satuan polisi pamong praja kabupaten bantul Tahun 2018
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan
A Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
Meningkatnya profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa, peralatan dan Perlengkapan kantor
2 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
5 Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
6 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
8 Rehabilitasi gedung kantor
9 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10 Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur
IV Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
11 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan Peningkatan Kapasitas aparatur
B Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat
Meningkatnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat
V Program Penegakkan Perda
12 Operasi Penegakkan Perda
13 Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
C Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif.
Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
VI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
14 Pembinaan dan penyuluhan keamanan lingkungan
15 Pemberdayaan LinmasVII Program
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal
16 Operasi Pengamanan dan Patroli Wiayah
VIII Program Peningkatan 17 Peningkatan Ketertiban
51
TABEL 6RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
KABUPATEN BANTULNAMA SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05 - 1.5.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.631.840.000,00 2.895.393.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.36 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan jumlah materai Kabupaten Bantul 1.750 lembar 165.560.000,00 APBD 1.750 lembar 180.685.000,00Perkantoran
Jumlah ATK Kabupaten Bantul 1 tahun 1 tahun
Jumlah alat kebersihan dan bahan Kabupaten Bantul 1 tahun 1 tahunpembersihJumlah bahan bacaan Kabupaten Bantul 720 eksemplar 720 eksemplar
Jumlah jenis cetakan Kabupaten Bantul 3 jenis 3 jenis
Jumlah penggandaan Kabupaten Bantul 160.000 lembar 160.000lembar
Jumlah premi ketenagakerjaan Kabupaten Bantul 24 orang 24 orang
Jumlah premi kesehatan Kabupaten Bantul 24 orang 24 orang
Jumlah honorarium petugas kebersihan Kabupaten Bantul 24 orang 24 orang
Jumlah tambahan honorarium hari raya Kabupaten Bantul 2 orang 2 orangkeagamaan petugaskebersihanJumlah honor pengelola keuangan dan Kabupaten Bantul 120 orang 120 orangbarangJumlah makan minum lembur Kabupaten Bantul 274 orang 274 orang
Jumlah uang lembur Kabupaten Bantul 274 orang 274 orang
1.05 - 1.5.0201 - 1.37 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Jumlah makan minum rapat Kabupaten Bantul 2.700 orang 201.280.000,00 APBD 2.700 orang 223.208.000,00
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bantul 480 kali 480 kali
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bantul 20 kali 20 kali
1.05 - 1.5.0201 - 1.38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Jumlah premi asuransi kesehatan Kabupaten Bantul 1.200 orang 2.265.000.000,00 APBD 1.200 orang 2.491.500.000,00
Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan Kabupaten Bantul 1.200 orang 1.200 orang
Jumlah Honorarium tenaga pramubhakti Kabupaten Bantul 1.200 orang 1.200 orang
Jumlah tambahan honorarium hari raya Kabupaten Bantul 100 orang 100 orangkeagamaan
1.05 - 1.5.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.554.125.000,00 1.664.845.000,00Aparatur
1.05 - 1.5.0201 - 2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan kendaraan Kabupaten Bantul 10 unit 2.906.050.000,00 APBD 3 unit 506.050.000,00dinas/operasionalJumlah honor Panitia Pengadaan Barang Kabupaten Bantul 2 kegiatan 2 kegiatandan Jasa
1.05 - 1.5.0201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor Kabupaten Bantul 2 unit 50.000.000,00 APBD 2 unit 5.000.000,00
53
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05 - 1.5.0201 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan truk, roda 4 dan roda 2 Kabupaten Bantul 42 unit 286.500.000,00 APBD 42 unit 286.500.000,00dinas/operasional
1.05 - 1.5.0201 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kabupaten Bantul 12 bulan 29.000.000,00 APBD 12 bulan 31.900.000,00Perlengkapan Kantor kantor
pemeliharaan sarana komunikasi Kabupaten Bantul 1 ls 1 ls
1.05 - 1.5.0201 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehabilitasi gedung kantor Kabupaten Bantul 1 unit 750.000.000,00 APBD 1 unit 250.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 2.51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah pengadaan peralatan dan Kabupaten Bantul 26 jenis 532.575.000,00 APBD 26 jenis 585.395.000,00perlengkapan kantorJumlah honor Panitia Pengadaan Barang Kabupaten Bantul 5 kegiatan 5 kegiatandan Jasa
1.05 - 1.5.0201 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 130.375.000,00 143.325.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 3.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Jumlah Pengadaan Seragam Kabupaten Bantul 185 paket 130.375.000,00 APBD 185 paket 143.325.000,00Disiplin Aparatur
jumlah honor panitia pengadaan barang dan Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 kegiatanjasa
1.05 - 1.5.0201 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 167.500.000,00 200.150.000,00Aparatur
1.05 - 1.5.0201 - 5.18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Jumlah honor instruktur kesamaptaan Kabupaten Bantul 192 orang 167.500.000,00 APBD 192 orang 200.150.000,00peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah honor instruktur korsik Kabupaten Bantul 48 orang 48 orang
Jumlah honor tim korsik Kabupaten Bantul 480 orang 480 orang
Jumlah makan minum rakor korsik Kabupaten Bantul 40 orang 40 orang
Jumlah makan minum korsik Kabupaten Bantul 1.500 orang 1.500 orang
Jumlah makan minum kesamaptaan Kabupaten Bantul 4.800 orang 4.800 orang
1.05 - 1.5.0201 - 15 Program Peningkatan Keamanan dan - Cakupan pengendalian keamanan - 17 kecamatan 576.215.000,00 676.860.000,00Kenyamanan Lingkungan lingkungan - 100 persentase
- Cakupan pelayanan keamanan dankenyamanan lingkungan
1.05 - 1.5.0201 - 15.14 Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Jumlah ATK Peserta Kegiatan peningkatan Kabupaten Bantul 850 ok 267.750.000,00 APBD 850 ok 314.467.500,00Lingkungan kapasitas Anggota Satlinmas dalam
pengendalian keamanan dan kenyamananlingkunganJumlah dekorasi Kegiatan peningkatan Kabupaten Bantul 17 buah 17 buahkapasitas Anggota Satlinmas dalampengendalian keamanan dan kenyamananlingkunganJumlah penggandaan materi Kegiatan Kabupaten Bantul 850 ok 850 okpeningkatan kapasitas Anggota Satlinmasdalam pengendalian keamanan dankenyamanan lingkunganJumlah sewa gedung Kegiatan peningkatan Kabupaten Bantul 17 lokasi 17 lokasikapasitas Anggota Satlinmas dalampengendalian keamanan dan kenyamananlingkunganJumlah sewa meja kursi Kegiatan Kabupaten Bantul 17 lokasi 17 lokasipeningkatan kapasitas Anggota Satlinmas
54
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah makan minum rakor Kegiatan Kabupaten Bantul 25 orang 25 orangpeningkatan kapasitas Anggota Satlinmasdalam pengendalian keamanan dankenyamanan lingkunganJumlah makan minum Kegiatan peningkatan Kabupaten Bantul 850 orang 850 orangkapasitas Anggota Satlinmas dalampengendalian keamanan dan kenyamananlingkunganJumlah honor narasumber Kegiatan Kabupaten Bantul 102 jpl 102 jplpeningkatan kapasitas Anggota Satlinmasdalam pengendalian keamanan dankenyamanan lingkunganJumlah honor moderator Kegiatan Kabupaten Bantul 102 jpl 102 jplpeningkatan kapasitas Anggota Satlinmasdalam pengendalian keamanan dankenyamanan lingkunganJumlah jasa transport peserta Kegiatan Kabupaten Bantul 850 oh 850 ohpeningkatan kapasitas Anggota Satlinmasdalam pengendalian keamanan dankenyamanan lingkunganJumlah ATK Pelatihan ketrampilan Kabupaten Bantul 150 paket 150 paketPenyelamatan (rescue) LinmasJumlah dekorasi Pelatihan ketrampilan Kabupaten Bantul 3 buah 3 buahPenyelamatan (rescue) LinmasJumlah penggandaan materi Pelatihan Kabupaten Bantul 150 paket 150 paketketrampilan Penyelamatan (rescue) LinmasJumlah sewa tempat Pelatihan ketrampilan Kabupaten Bantul 9 lokasi 9 lokasiPenyelamatan (rescue) LinmasJumlah sewa meja kursi Pelatihan Kabupaten Bantul 3 lokasi 3 lokasiketrampilan Penyelamatan (rescue) LinmasJumlah sewa sound system Pelatihan Kabupaten Bantul 9 lokasi 9 lokasiketrampilan Penyelamatan (rescue) LinmasJumlah makan minum rakor Pelatihan Kabupaten Bantul 30 orang 30 orangketrampilan Penyelamatan (rescue) LinmasJumlah makan minum kegiatan Pelatihan Kabupaten Bantul 540 orang 540 orangketrampilan Penyelamatan (rescue) LinmasJumlah jasa narasumber Pelatihan Kabupaten Bantul 66 jpl 66 jplketrampilan Penyelamatan (rescue) LinmasJumlah jasa moderator Pelatihan Kabupaten Bantul 66 kali 66 kaliketrampilan Penyelamatan (rescue) LinmasJasa transport peserta Pelatihan ketrampilan Kabupaten Bantul 450 oh 450 ohPenyelamatan (rescue) LinmasJumlah kaos peserta Pelatihan ketrampilan Kabupaten Bantul 180 orang 180 orangPenyelamatan (rescue) LinmasJumlah Bahan habis pakai ( bahan peragaan Kabupaten Bantul 3 paket 3 paket)Jumlah makan minum kegiatan penyuluhan Kabupaten Bantul 960 orang 960 orangbina masyarakatJumlah cetak leaflet kegiatan penyuluhan Kabupaten Bantul 2.400 lembar 2.400 lembarbina masyarakatJumlah barang pendukung kegiatan Kabupaten Bantul 17 paket 17 paket
55
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.05 - 1.5.0201 - 15.15 Pemberdayaan Linmas Jumlah makan minum Rakor Posko Siaga Kabupaten Bantul 100 orang 308.465.000,00 APBD 100 orang 362.392.500,00
Bencana LinmasJumlah ATK Posko Siaga Bencana Linmas Kabupaten Bantul 1 ls 1 ls
Jumlah penggandaan Posko Siaga Bencana Kabupaten Bantul 1 ls 1 lsLinmasJumlah makan minum Posko Siaga Kabupaten Bantul 930 orang 930 orangBencana LinmasJumlah honor Harian piket Posko Siaga Kabupaten Bantul 930 orang 930 orangBencana LinmasJumlah dekorasi / Backdrop Posko Siaga Kabupaten Bantul 1 buah 1 buahBencana LinmasJumlah kaos Posko Siaga Bencana Linmas Kabupaten Bantul 80 buah 80 buah
Jumlah bahan bangunan kegiatan Upacara Kabupaten Bantul 1 ls 1 lsHUT Satpol PP dan LinmasJumlah bibit tanaman Upacara HUT Satpol Kabupaten Bantul 1 ls 1 lsPP dan LinmasJumlah bibit ikan kegiatan Upacara HUT Kabupaten Bantul 1 ls 1 lsSatpol PP dan LinmasJumlah backdrop kegiatan Upacara HUT Kabupaten Bantul 2 buah 2 buahSatpol PP dan LinmasJumlah spanduk kegiatan Upacara HUT Kabupaten Bantul 3 buah 3 buahSatpol PP dan LinmasJumlah Kaos pataka kegiatan Upacara HUT Kabupaten Bantul 15 buah 15 buahSatpol PP dan LinmasJumlah sepatu pataka kegiatan Upacara Kabupaten Bantul 10 buah 10 buahHUT Satpol PP dan LinmasJumlah Pakaian PDL Pataka kegiatan Kabupaten Bantul 10 stel 10 stelUpacara HUT Satpol PP dan LinmasJumlah Bambu, kayu, dll kegiatan Upacara Kabupaten Bantul 1 ls 1 lsHUT Satpol PP dan LinmasJumlah Cetak undangan kegiatan Upacara Kabupaten Bantul 120 buah 120 buahHUT Satpol PP dan LinmasJumlah Penggandaan kegiatan Upacara Kabupaten Bantul 1 ls 1 lsHUT Satpol PP dan LinmasJumlah Sewa kendaraan kegiatan Upacara Kabupaten Bantul 3 unit 3 unitHUT Satpol PP dan LinmasJumlah Sewa meja kursi kegiatan Upacara Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 lsHUT Satpol PP dan LinmasJumlah Sewa tenda kegiatan Upacara HUT Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 kegiatanSatpol PP dan LinmasJumlah Sewa sound system kegiatan Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 kegiatanUpacara HUT Satpol PP dan LinmasJumlah makan minum rakor kegiatan Kabupaten Bantul 90 orang 90 orangUpacara HUT Satpol PP dan LinmasJumlah makan minum bakti sosial kegiatan Kabupaten Bantul 400 orang 400 orangUpacara HUT Satpol PP dan LinmasJumlah makan minum gladi upacara Kabupaten Bantul 140 orang 140 orangkegiatan Upacara HUT Satpol PP danLinmas
56
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah makan minum latihan pataka Kabupaten Bantul 150 ls 150 orangkegiatan Upacara HUT Satpol PP danLinmasJumlah makan minum pelaksanaan upacara Kabupaten Bantul 975 orang 975 orangkegiatan Upacara HUT Satpol PP danLinmasJumlah transport peserta upacara kegiatan Kabupaten Bantul 450 orang 450 orangUpacara HUT Satpol PP dan LinmasJumlah jenis jasa Pertunjukan kegiatan Kabupaten Bantul 3 jenis 3 jenisUpacara HUT Satpol PP dan Linmas (Korsik, paduan suara, organis )Jumlah honor petugas pelaksana kegiatan Kabupaten Bantul 59 orang 59 orangkegiatan Upacara HUT Satpol PP danLinmas ( keamanan, pelatih upacara, PPPK,Peltih Korsik )Jumlah makan minum tenaga pengendali Kabupaten Bantul 780 orang 780 orangkeamanan dan kenyamanan lingkunganJumlah honor tenaga pengendali keamanan Kabupaten Bantul 780 orang 780 orangdan kenyamanan lingkunganJumlah makan minum pemberdayaan FKDM Kabupaten Bantul 1.136 orang 1.136 orangdan LinmasJumlah honor petugas FKDM dan Linmas Kabupaten Bantul 1.136 orang 1.136 orang
Jumlah dokumentasi Apel Siaga Linmas Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah dekorasi Apel Siaga Linmas Kabupaten Bantul 1 Kegiatan 1 kegiatan
Jumlah sewa gedung Apel Siaga Linmas Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah sewa meja kursi Apel Siaga Linmas Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah sewa sound system Apel Siaga Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 kegiatanLinmasJumlah makan minum rapat koordinasi Apel Kabupaten Bantul 60 orang 60 orangSiaga LinmasJumlah makan minum kegiatan Apel Siaga Kabupaten Bantul 475 orang 475 orangLinmasJumlah honor narasumber Apel Siaga Kabupaten Bantul 6 jpl 6 jplLinmasJumlah honor moderator Apel Siaga Linmas Kabupaten Bantul 6 jpl 1 kali
Jumlah uang transport peserta Kabupaten Bantul 475 orang 475 orang
1.05 - 1.5.0201 - 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan - Cakupan pelanggaran perda yang di - 100 Persentase 558.880.000,00 609.080.000,00pencegahan tindak kriminal sidik dan di lidik - 1 perda
- Penyusunan perda1.05 - 1.5.0201 - 16.13 Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah Jumlah honor tim kerjasama dan operasi Kabupaten Bantul 72 ob 558.880.000,00 APBD 72 ob 609.080.000,00
gabunganJumlah honor Petugas lapangan Pilurdes Kabupaten Bantul 900 orang 900 orang
Jumlah honor Petugas Piket Posko Lebaran Kabupaten Bantul 1.000 orang 1.000 orang
Jumlah honor Petugas Piket Natal dan Kabupaten Bantul 1.200 orang 1.200 orangTahun Baru
57
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah makan minum petugas operasi Kabupaten Bantul 2.880 orang 2.880 orangpengamananJumlah makan minum petugas patroli Kabupaten Bantul 12.320 orang 12.320 orangwilayahJumlah makan minum petugas lapangan Kabupaten Bantul 480 orang 480 orangkegiatan Pilurdes
1.05 - 1.5.0201 - 23 Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan - Kawasan Tertib - 2 Persentase 469.744.000,00 523.504.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 23.2 Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Jumlah honor Tim Pembinaan Satuan Kabupaten Bantul 156 orang 469.744.000,00 APBD 156 orang 523.504.000,00Masyarakat Keamanan Lingkungan
Jumlah ATK Peserta Kegiatan Safari Kabupaten Bantul 200 paket 200 paketKantrantibmasJumlah ATK peserta kegiatan Sosialisasi Kabupaten Bantul 200 paket 200 paketPedukuhan Sapta TertibJumlah dekorasi kegiatan safari Kabupaten Bantul 4 buah 4 buahkantrantibmasJumlah dekorasi kegiatan sosialisasi Kabupaten Bantul 4 buah 4 buahpedukuhan sapta tertibJumlah sewa tempat kegiatan safari Kabupaten Bantul 4 lokasi 4 lokasikantrantibmasJumlah sewa tempat kegiatan sosialisasi Kabupaten Bantul 4 lokasi 4 lokasipedukuhan sapta tertibJumlah sewa alat angkut kegiatan Kabupaten Bantul 1 ls 1 lspenertibanJumlah sewa meja kursi kegiatan safari Kabupaten Bantul 4 kali 4 kalikantrantibmasJumlah sewa meja kursi kegiatan sosialisasi Kabupaten Bantul 4 kali 4 kalipedukuhan sapta tertibJumlah makan minum rakor kegiatan Kabupaten Bantul 1.300 orang 16.250.000penertiban orangJumlah makan minum rakor kegiatan Kabupaten Bantul 2.500 orang 2.500 orangpenanganan pengaduanJumlah makan minum rakor kegiatan Safari Kabupaten Bantul 200 orang 200 orangKantrantibmasJumlah makan minum rakor kegiatan Kabupaten Bantul 200 orang 200 orangpedukuhan sapta tertibJumlah makan minum kegiatan penertiban Kabupaten Bantul 2.000 orang 2.000 orang
Jumlah makan minum kegiatan penanganan Kabupaten Bantul 1.200 orang 1.200 orangpengaduan masyarakatJumlah makan minum kegiatan kerjasama Kabupaten Bantul 300 orang 300 orangpengembangan kemampuan aparat PolisiPamong Praja dengan TNI/Polri danKejaksaanJumlah makan minum kegiatan peningkatan Kabupaten Bantul 700 orang 700 orangkerjasama dengan aparat keamanan dalamteknik pencegahan kejahatanJumlah makan minum kegiatan safari Kabupaten Bantul 240 orang 240 orangkantrantibmasJumlah makan minum kegiatan sosialisasi Kabupaten Bantul 240 orang 240 orangpedukuhan sapta tertib
58
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah makan minum penanganan konflik Kabupaten Bantul 3.500 orang 3.500 orang
Jumlah honor Narasumber kegiatan Kabupaten Bantul 32 jpl 32 jplkerjasama pengembangan kemampuanaparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polridan KejaksaanJumlah honor narasumber kegiatan safari Kabupaten Bantul 24 jpl 24 jplkantrantibmasJumlah honor narasumber sosialisasi Kabupaten Bantul 28 jpl 18 jplpedukuhan sapta tertibJumlah honor moderator kegiatan kerjasama Kabupaten Bantul 32 jpl 32 jplpengembangan kemampuan aparat PolisiPamong Praja dengan TNI/Polri danKejaksaanJumlah honor moderator kegiatan safari Kabupaten Bantul 24 jpl 24 jplkantrantibmasJumlah honor moderator kegiatan sosialisasi Kabupaten Bantul 28 kali 28 jplpedukuhan sapta tertibJumlah uang transport peserta kegiatan Kabupaten Bantul 200 orang 200 orangsafari kantrantibmasJumlah uang transport peserta kegiatan Kabupaten Bantul 200 orang 200 orangsosialisasi pedukuhan sapta tertibJumlah honor petugas penertiban operasi Kabupaten Bantul 1.500 orang 1.500 oranggabunganJumlah honor petugas penertiban Kabupaten Bantul 200 orang 200 orang
Jumlah dokumentasi kegiatan safari Kabupaten Bantul 4 kali 4 kalikantrantibmasJumlah dokumentasi kegiatan sapta tertib Kabupaten Bantul 4 kali 4 kali
Jumlah penggandaan materi kegiatan safari Kabupaten Bantul 200 paket 200 paketkantrantibmasJumlah penggandaan materi sosialisasi Kabupaten Bantul 200 paket 200 paketpedukuhan Sapta tertib
1.05 - 1.5.0201 - 24 Program Penegakan Perda 286.050.000,00 322.385.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 24.1 Operasi Penegakan Perda Jumlah honor sidang tipiring Kabupaten Bantul 240 ok 204.200.000,00 APBD 240 ok 227.370.000,00
Jumlah honor Tim Operasi Yustisi dan Non Kabupaten Bantul 144 ok 144 okYustisiJumlah Baliho Kabupaten Bantul 2 unit 2 unit
Jumlah siaran radio Kabupaten Bantul 6 kali 6 kali
Jumlah Cetak Blangko Kabupaten Bantul 1 ls 1 ls
Jumlah Makan Minum Rakor Penegakkan Kabupaten Bantul 480 orang 480 orangPerdaJumlah Makan minum kegiatan Penegakkan Kabupaten Bantul 960 orang 960 orangPerdaJumlah honor narasumber siaran radio Kabupaten Bantul 6 ok 6 ok
Jumlah honor petugas pemanggilan paksa Kabupaten Bantul 50 ok 50 ok
Jumlah jasa Petugas Operasi Pekat Kabupaten Bantul 500 ok 500 ok
59
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah makan minum Rakor Operasi Pekat Kabupaten Bantul 200 orang 200 orang
Jumlah makan minum kegiatan Operasi Kabupaten Bantul 500 orang 500 orangPekat
1.05 - 1.5.0201 - 24.2 Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian Jumlah ATK Penyuluhan Pencegahan Kabupaten Bantul 120 paket 81.850.000,00 APBD 120 paket 95.015.000,00Berkembangnya Praktek ProstitusiJumlah dekorasi kegiatan Penyuluhan Kabupaten Bantul 3 buah 3 buahPencegahan Berkembangnya PraktekProstitusiJumlah penggandaan materi Kabupaten Bantul 440 paket 440 paket
Jumlah sewa tempat penyuluhan Kabupaten Bantul 3 lokasi 3 lokasipencegahan praktek prostitusiJumlah sewa meja kursi penyuluhan Kabupaten Bantul 3 lokasi 3 lokasipencegahan praktek prostitusiJumlah makan minum rakor kegiatan Kabupaten Bantul 75 orang 75 orangpenyuluhan pencegahan berkembangnyapraktek prostitusiJumlah makan Minum Peninjauan lapangan Kabupaten Bantul 240 orang 240 orang
Jumlah makan minum kegiatan penyuluhan Kabupaten Bantul 150 orang 150 orangpencegahan berkembangnya praktekprostitusiJumlah honor narasumber penyuluhan Kabupaten Bantul 18 jpl 18 jplpencegahan berkembangnya praktekprostitusiJumlah honor moderator penyuluhan Kabupaten Bantul 18 jpl 18 jplpencegahan berkembangnya praktekprostitusiJumlah uang transport peserta penyuluhan Kabupaten Bantul 120 oh 120 ohpencegahan berkembangnya praktekprostitusiJumlah ATK Kegiatan Penyuluhan Kabupaten Bantul 160 paket 160 paketPencegahan Peredaran/Penggunaan Mirasdan NarkobaJumlah ATK Kegiatan workshop Kabupaten Bantul 160 paket 160 paketPengembangan Kapasitas PPNS dan trantibJumlah Dekorasi Kegiatan Penyuluhan Kabupaten Bantul 4 buah 4 buahPencegahan Peredaran / PenggunaanMinuman Keras dan NarkobaJumlah dekorasi Kegiatan Workshop Kabupaten Bantul 4 buah 4 buahPengembangan Kapasitas PPNS danTrantibJumlah makan minum rakor Penyuluhan Kabupaten Bantul 100 orang 100 orangpencegahan peredaran/penggunaanminuman keras dan narkobaJumlah makan minum rakor pengkajian Kabupaten Bantul 240 orang 240 orangPerdaJumlah makan minum rakor persiapan Kabupaten Bantul 100 orang 100 orangworkshop pengembangan kapasitas PPNSdan Trantib
60
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Rencana Tahun 2018 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Sumber DanaPenting Target Cap. Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah makan minum kegiatan penyuluhan Kabupaten Bantul 200 orang 200 orangpencegahan peredaran / penggunaanminuman keras dan NarkobaJumlah makan minum kegiatan workshop Kabupaten Bantul 200 orang 200 orangpengembangan kapasitas PPNS dan trantibJumlah honor narasumber penyuluhan Kabupaten Bantul 24 jpl 24 jplpencegahan peredaran / penggunaanminuman keras dan narkobaJumlah honor narasumber workshop Kabupaten Bantul 24 jpl 24 jplpengembangan kapasitas PPNS dan trantibJumlah honor moderator penyuluhan Kabupaten Bantul 24 jpl 24 jplpencegahan peredaran / penggunaanminuman keras dan narkobaJumlah honor moderator workshop Kabupaten Bantul 24 jpl 12 kalipengembangan kapasitas PPNS dan trantibJumlah uang transport pserta penyuluhan Kabupaten Bantul 160 oh 160 ohpencegahan peredaran / penggunaanminuman keras dan narkoba
Jumlah 9.374.729.000,00 7.035.542.000,00
61
BAB IVPENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
Tahun 2018 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan yang
disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 , mengingat bahwa penyusunan Renja ini
dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2016 dimana untuk tahun 2016 merupakan
tahun peralihan dari pelaksanaan RPJM 2011 – 2016 menuju RPJMD 2016-
2021 dan target kinerja yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja pada
Tahun 2016 mengalami perubahan di akhir pelaksanaan tahun 2016. Namun
demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta
dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.
Target kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2018
mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari
semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran
tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur
keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
dalam upaya mencapai visi, misi serta tujuannya.
Dengan Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
Tahun 2018 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik
untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera
berdasarkan nilai- nilai kemanusiaan, Nasionalisme dan religius dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).
Bantul, Pebruari 2017Kepala
HERMAWAN SETIAJI S. IP, MHNIP. 19740322 199311 1 001
62