Post on 26-May-2020
RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018
SENAC/AL Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Sítio da internet: www.al.senac.br
LIST
A D
E SI
GLA
S E
AB
REV
IAÇ
ÕES
Lista de siglas e abreviações
ABRH-AL - Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Alagoas
AL – Estado de Alagoas
AN – Administração Nacional
AR – Administração Regional
BSC – Balanced Scorecard
CEP – Centro de Educação profissional
CEP’s – Centros de Educação profissional
CODECO - Código de Contabilidade e Orçamento do Senac
CODEPE – Código de Produção Educacional do Senac
CODETI - Código de Tecnologia da Informação
CR – Conselho Regional
DAS – Diretoria de Administração e Serviços
DEP – Diretoria de Educação Profissional
DIF – Diretoria Financeira
DN – Departamento Nacional
DR – Departamento Regional
EAD – Educação à Distância
ECOS – Programa de Sustentabilidade CNC – Sesc – Senac
FIC – Formação Inicial e Continuada
GEFIN – Gerência Financeira
GMAHA – Gasto Médio Aluno Hora Aula
GPTW – Great Place to Work
CRH – Coordenação de Recursos Humanos
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor
NPS – Net Promoter Score
PAAR – Plano Anual da Administração Regional
PE – Planejamento Estratégico
PSG – Programa Senac de Gratuidade
QUALIEX – Software de Gestão da Qualidade
RG – Relatório de Gestão
RP – Recursos Próprios
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
LIST
A D
E SI
GLA
S E
AB
REV
IAÇ
ÕES
SESEG – Setor de Serviços Gerais
STAKEHOLDERS – Partes Interessadas
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
LIST
A D
E TA
BEL
AS,
QU
AD
RO
S, G
RÁ
FIC
OS
E FI
GU
RA
S LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação
de recursos financeiros no PSG ............................................................................................................. 24 Tabela 2: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos
financeiros no PSG ................................................................................................................................ 25 Tabela 3: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG .......................................... 26 Tabela 4: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção
Geral Educacional ................................................................................................................................. 29 Tabela 5: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral
Educacional ........................................................................................................................................... 30 Tabela 6: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional ............................................................ 32 Tabela 7: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o
atendimento corporativo ........................................................................................................................ 36 Tabela 8: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento
corporativo ............................................................................................................................................ 37 Tabela 9: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao
objetivo estratégico: Ampliar o atendimento corporativo ..................................................................... 38 Tabela 10: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados
ao objetivo estratégico: Valorizar e qualificar pessoas ......................................................................... 40 Tabela 11: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Valorizar e
qualificar pessoas .................................................................................................................................. 42 Tabela 12: Tabela comparativa de indicador do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas 43 Tabela 13: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados
ao objetivo estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac ......................................................... 45 Tabela 14: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar o
Modelo Pedagógico Senac .................................................................................................................... 46 Tabela 15: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo Pedagógico
Senac ..................................................................................................................................................... 46 Tabela 16: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados
ao objetivo estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio
............................................................................................................................................................... 48 Tabela 17: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Desenvolver
Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio ........................................................ 50 Tabela 18: Tabela comparativa do indicador do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e
Recursos de TI integrados e voltados ao negócio ................................................................................. 51 Tabela 19: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados
ao objetivo estratégico: Promover o equilíbrio financeiro .................................................................... 52 Tabela 20: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o
equilíbrio financeiro .............................................................................................................................. 53 Tabela 21: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio
Financeiro .............................................................................................................................................. 54 Tabela 22: Canal de comunicação fale conosco e E-mail ..................................................................... 62 Tabela 23: Canal de comunicação conta pra gente ............................................................................... 62 Tabela 24: Canal de comunicação Twitter ............................................................................................ 63 Tabela 25: Canal de comunicação Facebook ........................................................................................ 64 Tabela 26: Canal de comunicação Instagram ........................................................................................ 64 Tabela 27: Interações via redes sociais ................................................................................................. 65
LIST
A D
E TA
BEL
AS,
QU
AD
RO
S, G
RÁ
FIC
OS
E FI
GU
RA
S
Tabela 28: Itens do Patrimônio ............................................................................................................. 77 Tabela 29: Qualificação da força de trabalho – Empregados 2018 ....................................................... 81 Tabela 30: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros ...................................................................... 82 Tabela 31: Gestão de patrimônio imobiliário - 2018 ............................................................................. 82 Tabela 32: Gestão de patrimônio imobiliário - 2017 ............................................................................. 83 Tabela 33: Gestão de patrimônio imobiliário - 2016 ............................................................................. 83 Tabela 34: Situação de Atendimento das demandas do TCU ............................................................... 85
LISTA DE QUADROS
Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas .................................................................... 11 Quadro 2: Unidades descentralizadas .................................................................................................... 14 Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas .................................................. 18 Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada ...................................................................................... 18 Quadro 5: Descrição detalhada do indicador: Execução Financeira do PSG ........................................ 24 Quadro 6: Descrição detalhada do indicador: Matrícula Total .............................................................. 29 Quadro 7: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária – Educação Profissional ........................ 29 Quadro 8: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária Total – Cursos + Ações Extensivas ....... 30 Quadro 9: Descrição detalhada do indicador: Matrícula nova em cursos comerciais da Rede EAD Senac
............................................................................................................................................................... 30 Quadro 10: Descrição detalhada do indicador: Aproveitamento ........................................................... 30 Quadro 11: Descrição detalhada do indicador: Atendimento Corporativo ........................................... 36 Quadro 12: Descrição detalhada do indicador: Investimento em qualificação dos colaboradores ....... 43 Quadro 13: Descrição detalhada do indicador: Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac 46 Quadro 14: Descrição detalhada do indicador: Oferta de Plano de Cursos Nacionais .......................... 46 Quadro 15: Descrição detalhada do indicador: Implantação do Plano Diretor de TI (PDTI) ............... 50 Quadro 16: Descrição detalhada do indicador: Receita de Serviços ..................................................... 54 Quadro 17: Descrição detalhada do indicador: Resultado Financeiro .................................................. 54 Quadro 18: Descrição detalhada do indicador: Receita de Atendimento Corporativo .......................... 54
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG ....................... 24 Gráfico 2: Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional ......................................... 28 Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo .................................................. 36 Gráfico 4: Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas ........................................................... 42 Gráfico 5: Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac ........................................... 45 Gráfico 6: Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao
negócio .................................................................................................................................................. 50 Gráfico 7: Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro ..................................................... 53 Gráfico 8: Canal de comunicação fale conosco .................................................................................... 62 Gráfico 9: Canal de comunicação conta pra gente ................................................................................ 63 Gráfico 10: Canal de comunicação Twitter ........................................................................................... 63 Gráfico 11: Canal de comunicação Facebook ....................................................................................... 64 Gráfico 12: Canal de comunicação Instagram ....................................................................................... 65 Gráfico 13: Interações via redes sociais ................................................................................................ 66 Gráfico 14: Desempenho financeiro – Principais Receitas ................................................................... 69 Gráfico 15: Desempenho financeiro - Principais Despesas................................................................... 70 Gráfico 16: Total de Matrículas PSG por tipo de curso ........................................................................ 78 Gráfico 17: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo .................................................................... 79
LIST
A D
E TA
BEL
AS,
QU
AD
RO
S, G
RÁ
FIC
OS
E FI
GU
RA
S
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL – 2018 .................................................................. 58
SUM
ÁR
IO
Sumário
1- Apresentação ..................................................................................................................................... 9
2- Visão geral da unidade prestadora de contas ............................................................................... 11
2.1- Identificação da unidade ............................................................................................................ 11
2.2- Finalidade e competências institucionais ................................................................................... 17
2.3- Ambiente de atuação .................................................................................................................. 18
3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional................................. 21
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos ..................................................................... 21
3.2- Informações sobre a gestão ........................................................................................................ 40
3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico ............................................................ 56
4- Governança ...................................................................................................................................... 58
4.1- Descrição das estruturas de governança ..................................................................................... 58
4.2- Gestão de riscos e controles internos ......................................................................................... 60
5- Relacionamento com a sociedade ................................................................................................... 61
5.1- Canais de acesso do cidadão ...................................................................................................... 61
5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ........................................................ 66
5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários ...................................................... 67
6- Desempenho financeiro e informações contábeis ......................................................................... 69
6.1- Desempenho financeiro do exercício ......................................................................................... 69
6.2- Principais contratos firmados ..................................................................................................... 71
6.3- Transferências, convênios e congêneres .................................................................................... 72
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio, e
avaliação e mensuração de ativos e passivos .................................................................................... 77
6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos
cursos ................................................................................................................................................. 77
6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ................................ 79
6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica ....... 79
7- Áreas especiais da gestão ................................................................................................................ 80
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados ............................................................. 80
7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ................................................................. 82
7.3- Gestão de patrimônio imobiliário .............................................................................................. 82
7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade .......................................................................................... 83
8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ....................................................... 85
8.1- Tratamento de deliberações do TCU.......................................................................................... 85
8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ................................................... 85
8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna ................................................................ 86
9- Apêndices ......................................................................................................................................... 87
9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema ............................................ 87
SUM
ÁR
IO
9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema S ................................................................ 87
9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares ............................................................................... 87
10 – Anexo: banco de dados................................................................................................................ 88
10.1- Licitações e Contratos .............................................................................................................. 88
10.2- Transferências de recursos ....................................................................................................... 88
10.3- Receitas da Entidade ................................................................................................................ 88
10.4- Despesas da Entidade ............................................................................................................... 88
10.5- Remuneração de empregados ................................................................................................... 88
9
AP
RES
ENTA
ÇÃ
O
1- Apresentação
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC é uma organização de direito
privado criado pelos Decretos-Lei nº 8.621 e nº 8.622 em 10 de janeiro de 1946 (Decreto Lei
8621, 2018) e (Decreto Lei 8622, 2018) e regulamentada pelo Decreto Nº 61.843 de 05 de
dezembro 1967, com alterações aprovadas pelo Decreto 5.728 de 16 de março 2006 e Decreto
6.633 de 05 de novembro 2008 por iniciativa do governo federal, em articulação com
empresários do setor do comércio de bens e serviços. Tem na sua missão, educar para o trabalho
em atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio de ações educacionais em:
Formação Inicial e Continuada (Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação
Profissional, Aperfeiçoamento, Programas Instrumentais, Programas Socioprofissionais e
Programas Socioculturais); Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio, Habilitação
Técnica de Nível Médio, Especialização Técnica de Nível Médio, Superior (Tecnológica
‘Qualificação Profissional Tecnológica’, Bacharelado, Licenciatura), Pós-graduação (Latu
Sensu ‘Especialização e MBA’, Strictu Sensu ‘Mestrado’ (Acadêmico e Profissional),
Doutorado, Extensão, pesquisa), a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável da
sociedade, à luz da Lei nº 9.394/96, (Lei 9.394, 2018) – Diretrizes e Bases da Educação
Profissional e sua regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97, (Decreto Federal,
2.208/97, 2018).
O presente Relatório de Gestão RG, está estruturado por unidades temáticas, classificadas por
itens, e foi elaborado em consonância com a Instrução Normativa TCU IN nº 63, de 1º de
setembro de 2010, e tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelo SENAC/AL
em 2018.
Abaixo, destacamos os principais itens:
- item 1: este item constitui-se de referenciais que buscam apresentar características
fundamentais relativas a origem da instituição de ensino profissionalizante, Senac, sua missão,
bem como de suas competências no processo educacional de jovens e adultos.
- item 2: consiste na visão geral da unidade, onde se busca retratar, a finalidade e competências
institucionais do SENAC, sua atuação quanto ao setor da economia, âmbito da sua laboração
no campo da educação, vinculado ao poder executivo, Ministério de Trabalho e Emprego, bem
como o Decreto Lei de sua criação, resoluções e manuais da administração: Plano de Cargos e
Salários; Regimento Interno; Código de Ética e Conduta e Código de Regulamento de Pessoal,
10
AP
RES
ENTA
ÇÃ
O
membros do conselho nacional e regional, organograma organizacional, assim como sua
finalidade e competências funcionais.
- item 3: para o planejamento do regional de Alagoas, está em consonância com as diretrizes
norteadoras do Departamento Nacional DN. Foram consideradas análises de ambientes internos
e externos, cenários econômicos, populacionais e sustentabilidade, o que permitiu ter
orientadores estratégicos, à luz do mapa estratégico que traz na sua estrutura: Missão, Visão e
Valores. Tomou-se como referencial a ferramenta Balanced Scorecard BSC, que contempla 4
perspectivas: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e
Crescimento, além dos objetivos estratégicos e seus descritivos.
Trará também informações e análises acerca da gestão financeira, bem como de indicadores
estratégicos.
Quanto ao estágio de implementação do planejamento estratégico, serão apresentados
referenciais para sua elaboração, metodologias de formulação, avaliação e revisão, bem como
a participação dos níveis estratégico e tático.
- item 4: Neste item estará sendo apresentada a estrutura de governança do SENAC. Será
possível visualizar as relações estabelecidas entre as principais partes interessadas: Instâncias
Externas, Externas de apoio a governança, Internas, Internas de Apoio a governança, sociedade,
estratégica, tática e operacional.
- item 5: Neste item serão apresentados canais de comunicação bem como serviços de
atendimento ao cliente e a estruturação da ouvidoria. Será também apresentado mecanismos de
divulgação de informações aos clientes, sociedade e instâncias governamentais, assim como
avaliações de produtos, serviços e impactos aos beneficiários.
- item 6: Este item ficou reservado para apresentação de dados relativos ao desempenho
financeiro e informações contábeis com receitas e despesas. Serão utilizados tabelas e gráficos
demonstrativos a fim de melhor ilustrar e facilitar a compreensão.
- item 7: Serão abordados neste item informações relativas aos recursos humanos da
organização, bem como qualificação e remuneração. Serão inclusos nesta análise a gestão de
patrimônio e imobiliário, gestão ambiental e sustentabilidade.
- item 8: Este item apresenta os informes relativos a demandas e recomendações oriundas do
TCU para o ano de 2018. Serão também abordadas recomendações da auditoria interna.
- item 9: Este item ficou reservado apenas ao DN.
- item 10: Este item tem como objetivo relacionar os principais bancos de dados a serem
disponibilizados ao TCU.
11
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
2- Visão geral da unidade prestadora de contas
2.1- Identificação da unidade
Entidade/Unidade Federativa Serviço Nacional de Educação Profissional / Alagoas
Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas
Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)
Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.692.424/0001-52
Principal atividade: Educação Profissional para o Comércio de Bens,
Serviços e Turismo.
Código CNAE: 85.99-6-99
Contatos
Telefones/fax: (082) 2122-7808 / (082) 2122-7871 / (082) 9991-5442
Endereço postal: Av. Comendador Francisco Amorim Leão, 240-A, Pinheiro, CEP: 57057-780, Maceió,
Alagoas
Endereço eletrônico: telma@al.senac.br / jadsia.buarque@al.Senac.br / sec-dr@al.Senac.br /
joel.rodrigues@al.Senac.br/ natalia.brito@al.senac.br
Página na internet: http://www.al.senac.br
Identificação dos administradores
Cargo Nome CPF Período de gestão
Data Início Data Fim
Direção Regional Telma Maria Ribeiro
Guimarães 239.943.715-20 01.01.18 01.01.18
06.01.18 19.03.18
24.03.18 04.04.18
17.04.18 14.08.18
18.08.18 27.08.18
01.09.18 23.09.18
26.09.18 02.12.18
07.12.18 31.12.18
12
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
Direção Regional
(Interina) Maria Ivanilda da Silva 565.044.624-53 02.01.18 05.01.18
20.03.18 23.03.18
05.04.18 16.04.18
24.09.18 24.09.18
25.09.18 25.09.18
03.12.18 06.12.18
Direção Regional
(Interina) Jádsia Maria Silva Buarque 022.424.714-06 15.08.18 17.08.18
28.08.18 31.08.18
Membros do Conselho Nacional/Regional:
Presidente (Sindicato
do Comércio Varejista
de Arapiraca)
Wilton Malta de Almeida 060.278.495-68 01.01.18 23.01.18
26.01.18 21.02.18
24.02.18 14.03.18
16.03.18 20.03.18
24.03.18 09.05.18
11.05.18 20.06.18
22.06.18 17.07.18
20.07.18 02.08.18
04.08.18 15.08.18
18.08.18 30.08.18
01.09.18 25.09.18
28.09.18 12.11.18
15.11.18 31.12.18
Presidente do
Conselho Regional em
exercício (Sindicato do
Comércio Varejista de
Palmeira dos Índios)
José Gilton Pereira Lima 381.671.074-34 24.01.18 25.01.18
13
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
22.02.18 23.02.18
15.03.18 15.03.18
21.03.18 23.03.18
10.05.18 10.05.18
21.06.18 21.06.18
18.07.18 19.07.18
03.08.18 03.08.18
16.08.18 17.08.18
31.08.18 31.08.18
26.09.18 27.09.18
13.11.18 14.11.18
Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio
Varejista de União dos
Palmares)
Adeildo Sotero da Silva 061.284.834-53 01.01.18 31.12.18
Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio
Varejista de Penedo)
Ana Luiza Araújo Freire
Soares 636.815.444-68 01.01.18 31.12.18
Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio
Atacadista e
Distribuidor de
Alagoas)
Valdomiro Feitosa Batista 024.038.974-34 01.01.18 31.12.18
Conselheiro Titular
(Sindicato do Comércio
Varejista de
Medicamentos de
Alagoas)
José Antonio Vieira 449.339.834-53 01.01.18 18.06.18
Conselheiro Titular
(Sindicato do Comércio
Varejista de
Medicamentos de
Alagoas)
José Carlos Medeiros Lins 210.142.054-68 19.06.18 31.12.18
Conselheiro Titular (Sindicato dos
Representantes
Comerciais do Estado
de Alagoas)
Manoel Baia Siqueira Neto 133.985.804-59 01.01.18 31.12.18
Conselheiro Titular (Instituto Nacional de
Seguro Social)
Edgar Barros dos Santos 047.468.212-91 01.01.18 31.12.18
Conselheiro Titular (Ministério da
Educação e do
Desporto do Estado de
Alagoas)
Sérgio Teixeira da Costa 140.341.074-72 01.01.18 31.12.18
14
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
Conselheiro Titular (Ministério do
Trabalho –
MT/SRTE/AL)
Victor Cavalcante de
Oliveira Souza 080.385.434-08 22.06.18 31.12.18
Suplente (Ministério
do Trabalho –
MT/SRTE/AL)
Bruno Gabriel de Araújo 040.954.294-61 22.06.18 31.12.18
Suplente (Instituto
Nacional de Seguro
Social)
Edileide Sales de Oliveira
Santos 271.982.274-49 01.01.18 31.12.18
Suplente (Ministério
da Educação e do
Desporto do Estado de
Alagoas)
Altemir João Secco 445.074.880-87 01.01.18 31.12.18
Diretores:
Diretora Financeira Jádsia Maria Silva Buarque 022.424.714-06 01.01.18 31.12.18
Diretora de
Administração e
Serviços
Maria Ivanilda da Silva 565.044.624-53 01.01.18 31.12.18
Diretora de Educação
Profissional
Cícera Silva de Paiva
240.564.564-53 01.01.18 16.07.18
Diretora de Educação
Profissional
(em exercício)
Telma Maria Ribeiro
Guimarães 239.943.715-20 17.07.18 31.07.18
Diretor de Educação
Profissional
Marco Antônio Santos da
Silva
379.420.005-59
01.08.18 31.12.18
Fonte: Coordenação de Departamento Pessoal
Quadro 2: Unidades descentralizadas
Unidades descentralizadas
Nome Principal
atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço
Centro de Educação
Profissional Carlos
Milito
Educação
Profissional
Eliene Pereira
Sarafim
(82) 2122-7858 /
eliene.sarafim@al.senac.br
Rua Pedro Paulino,
77 - Poço - Maceió.
Centro de Educação
Profissional Arapiraca
Educação
Profissional
Carlos Alberto
Pessoa
(82) 3521-4582 /
carlos.pessoa@al.senac.br
Rua Manoel Ferreira
Brito, nº 69 - Cavaco
- Arapiraca.
Centro de Educação
Profissional
Programas Sociais
Educação
Profissional
Sheyla Cristina
Vasconcelos
(82) 2122-7942 /
sheyla.vasconcelos@al.senac.br
Rua Antônio
Procópio, nº 165 -
Pinheiro, Maceió.
Centro de Educação
Profissional
Fernandes Lima1
Educação
Profissional
Felipe Dietschi
Falcão
(82) 2122-7957 /
felipe.falcao@al.senac.br
Av. Fernandes Lima,
nº 926 - Farol,
Maceió.
1 Houve mudança para outro endereço (destino: Centro de Educação Profissional Idiomas e Tecnologia).
15
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
Centro de Educação
Profissional Idiomas e
Tecnologia2
Educação
Profissional
Felipe Dietschi
Falcão
(82) 2122-7957 /
felipe.falcao@al.senac.br
Av. Comendador
Francisco Amorim
Leão, nº 155,
Pinheiro - Maceió.
Posto Avançado de
Tecnologia
Educação
Profissional
Felipe Dietschi
Falcão
(82) 2122-7883 /
felipe.falcao@al.senac.br
Av. Comendador
Francisco Amorim
Leão, nº 240 "A",
Pinheiro - Maceió.
Posto Avançado
Penedo
Educação
Profissional
Carlos Alberto
Pessoa
(82) 3521-4582 /
carlos.pessoa@al.senac.br
Rua da Aurora, nº 51
"A", Santa Luzia -
Penedo.
Posto Avançado
Penedo
Educação
Profissional
Allan Araújo de
Souza3
(82) 3521-4582 /
allan.souza@al.senac.br
Rua da Aurora, nº 51
"A", Santa Luzia -
Penedo.
Posto Avançado
União dos Palmares
Educação
Profissional
Carlos Alberto
Pessoa
(82) 3521-4582 /
carlos.pessoa@al.senac.br
Rua Benedito
Lucindo da Silva, nº
140 - Centro - União
dos Palmares.
Posto Avançado
União dos Palmares
Educação
Profissional
Allan Araújo de
Souza4
(82) 3521-4582 /
allan.souza@al.senac.br
Rua Benedito
Lucindo da Silva, nº
140 - Centro - União
dos Palmares.
Posto Avançado
Palmeira dos Índios
Educação
Profissional
Carlos Alberto
Pessoa
(82) 3521-4582 /
carlos.pessoa@al.senac.br
Rua Adolfo Pinto, nº
135 - Centro -
Palmeira dos Índios.
Posto Avançado
Palmeira dos Índios
Educação
Profissional
Allan Araújo de
Souza5
(82) 3521-4582 /
allan.souza@al.senac.br
Rua Adolfo Pinto, nº
135 - Centro -
Palmeira dos Índios.
Fonte: http://www.sistemas.dn.senac.br/autorizacao/
Organograma funcional
2 Novo endereço para a unidade de Idiomas, integrada a de Tecnologia (origem: Centro de Educação profissional Fernandes Lima) 3 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado Penedo. 4 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado União dos Palmares. 5 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado Palmeira dos Índios.
16
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
Corpo Diretivo
Diretoria de Educação Profissional
17
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
Diretoria Financeira
Diretoria de Administração e Serviços
DIF - Diretoria Financeira
DAS - Diretoria de Administração e Serviços
DEP - Diretoria de Educação Profissional
2.2- Finalidade e competências institucionais
Quanto as finalidades e competências, o SENAC atua no setor terciário da economia, onde
desenvolve atividades voltadas a educação profissional, com programações de cursos alinhados
às modalidades de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional
técnica de nível médio presencial e à distância, educação superior por meio de cursos de pós-
graduação a distância, competências necessárias à inserção no mercado de trabalho voltadas ao
18
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
comércio de bens, serviços e turismo, em consonância com a Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018)
e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.208/97. (Decreto Federal, 2.208/97, 2018).
Ao considerarmos que uma formulação estratégica tem como função principal indicar ou
orientar o futuro das organizações, assume-se o compromisso de seguir as diretrizes
estabelecidas no planejamento. Foi estabelecido um instrumento de mudança que afetará,
certamente, toda a organização. Sendo assim, praticar os valores estabelecidos, permitirá à
organização alcançar sua visão de futuro por meio de sua missão.
Diante do exposto, destacamos abaixo os orientadores permanentes do Planejamento
Estratégico 2016-2019. (Planejamento Estratégico DN, 2018):
Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas
Missão Visão de futuro Valores
Educar para o trabalho em
atividades de Comércio de Bens,
Serviços e Turismo.
Ser a instituição brasileira que
oferece as melhores soluções em
Educação Profissional, reconhecida
pelas empresas
- Transparência,
- Inclusão Social,
- Excelência,
- Inovação,
- Atitude Empreendedora,
- Desenvolvimento Sustentável e
- Educação para autonomia
Fonte: Planejamento Estratégico 2016-2019 (Planejamento Estratégico DN, 2018)
Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada
Normas da UJ
Norma Endereço para acesso
Decreto- Lei Nº 8.621, de 10 de
janeiro de 1946
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-
janeiro-1946-416555-norma-pe.html
Decreto- Lei Nº 8.622, de 10 de
janeiro de 1946
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8622-10-
janeiro-1946-416558-norma-pe.html
Código de Conduta http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/wp-
content/uploads/sites/2/2017/07/CdigodeCondutaSenacAlagoas.pdf
Outros documentos Endereço para acesso
Mapa estratégico
http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/137/PLANO%20ANUAL%20
DA%20ADMINISTRACAO%20REGIONAL%20-%20PAAR%202018.pdf
Planejamento estratégico
Indicadores de desempenho
utilizados na gestão
Organograma
Macroprocessos finalísticos http://www.al.senac.br/senac-alagoas/
2.3- Ambiente de atuação
2.3.1- Ambiente de atuação da entidade
19
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S
O SENAC buscou atender a demanda por mão de obra formada, treinada e capacitada,
fundamentalmente, nos setores do comércio de bens, serviços e turismo no Estado de Alagoas,
especificamente nos seguintes eixos de formação: Ambiente e Saúde; Desenvolvimento
Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção
Alimentícia; Produção Cultural e Design; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer.
2.3.2- Ambiente de negócios da unidade
i. Descrição geral
O SENAC desenvolve ações de Educação Profissional, regulamentado pelo Decreto Nº 61.843,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 (Decreto Nº 61.843, 2018), Artº 2, quanto a abrangência da
ação: a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor
aprendiz; b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; c) a
preparação para o comércio.
Desta forma atua em três perspectivas:
A perspectiva normativa, que se refere à institucionalidade da educação profissional garantida
pela Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018) – Diretrizes e Bases da Educação Profissional – e sua
regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97 (Decreto Federal, 2.208/97, 2018). Desse
disciplinamento jurídico decorrem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de Nível Técnico, instituídas pela Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, por meio da Resolução nº 04/99, nos termos do Parecer nº 16/99.
A segunda, de natureza conjuntural, diz respeito à oferta de capacitação profissional ao
mercado de trabalho, assumindo o compromisso da instituição, pela qual foi criada, com a
qualificação do trabalhador em alagoas.
A terceira, por ser institucional, está relacionada ao comprometimento e ao empenho do
SENAC em dar resposta ao que está explicitado em sua missão que é “Educar para o trabalho
em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, por meio de ações educacionais de
excelência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade”.
20
VIS
ÃO
GER
AL
DA
UN
IDA
DE
PR
ESTA
OD
RA
DE
CO
NTA
S ii. Adversidades
No entendimento do que é a missão do SENAC temos no campo das adversidades, a baixa
escolaridade constatada entre os alunos, destinados aos cursos principalmente a formação
Inicial e Continuada FIC, uma vez que egressos na sua maioria da escola pública, não
apresentavam o conhecimento e a leitura necessária, na sua totalidade, para o desenvolvimento
da sua capacitação, além de constituir um dos pré-requisitos para a formação na educação
profissional.
iii. Riscos
Conforme índices de desenvolvimento da educação básica, não foram atingidas as metas
estabelecidas, conforme apresentado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, considerando o período de 2011 à 2017. No período mencionado,
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB observado não alcançou em nenhum
dos anos as metas projetadas, o que seria minimamente aceitável em termos de volume de
conhecimentos necessários para o desenvolvimento da formação profissional. Por
consequência, a formação no ensino regular deficitária, pode ter comprometido,
substancialmente, o processo da qualificação na educação profissional para o mundo do
trabalho. Uma vez que a proposta do regional é preparar o aluno para ingressar no mercado de
trabalho, com suas competências desenvolvidas a fim de atender às demandas das empresas,
fundamentalmente as voltadas ao comércio de bens, serviços e turismo.
iv. Estratégia de enfrentamento
A curto prazo:
Inserir nos cursos de formação inicial e continuada, disciplinas ligadas área da escrita e ciências
exatas.
A médio e longo prazo:
Estabelecer parcerias junto a secretarias de educação municipais e estaduais, onde poderão ser
feitas análises mais aprofundadas que permita apresentar proposições com o objetivo de
intensificar disciplinas curriculares básicas para fortalecer o processo da qualificação na
educação profissional.
21
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
3- Planejamento organizacional e
desempenho orçamentário e operacional
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos
O Planejamento Estratégico do SENAC DR/Alagoas tem como referencial o Planejamento
Estratégico do Departamento Nacional DN (2016-2019), (Planejamento Estratégico DN, 2018),
onde dentro de suas competências, as relações estabelecidas entre o ambiente interno e externo,
leva em consideração os cenários econômico, social, educacional e institucional. Trata-se,
portanto, de uma ferramenta de gestão que permite aos gestores do Regional Alagoas verificar
o cumprimento das metas estabelecidas, por meio de estratégias que permita ao regional
cumprir com sua missão elevando o grau de desenvolvimento da instituição, além de contribuir
com a elevação do nível de formação e empregabilidade da sociedade alagoana.
No âmbito da avaliação do desempenho organizacional, surgiu nos anos 90 a proposição do
Balanced Scorecard BSC, formulado por Kaplan e Norton (1992). O BSC se propõe a ser um
instrumento de medição e avaliação para organizações. Consiste numa metodologia capaz gerar
informações consideráveis, permitindo explorar as relações de causa e efeito, as correlações
entre as atividades realizadas e a missão da organização, de modo conexo à estratégia da
organização.
Desta forma, foi utilizado o BSC, que contempla quatro perspectivas a saber: Financeira,
Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Cada uma dessas
perspectivas congrega objetivos estratégicos para a instituição:
- Perspectiva Financeira;
O sucesso de toda e qualquer organização se baseia na entrega aos seus acionistas, resultados
significativos, em detrimento de seu planejamento e de suas projeções. O SENAC, nessa
perspectiva, buscou garantir a aplicação dos recursos financeiros no PSG, assim como
promover o equilíbrio financeiro das suas receitas e despesas.
Tem como Objetivos Estratégicos: - Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG; -
Promover o equilíbrio financeiro
22
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
- Perspectivas Clientes e Sociedade;
Fundamentalmente, toda e qualquer organização, buscará por meio de sua missão, sob a ótica
de produto ou serviço, ou a ambos, atender a necessidades e desejos dos seus clientes. Nessa
perspectiva, o SENAC busca oferecer serviços em educação profissional, em consonância com
as demandas de mercado, também avultar e consolidar atendimento corporativo e parcerias,
além de promover ações de sustentabilidade ambiental.
Tem como Objetivos Estratégicos: - Fortalecer a imagem institucional; Fortalecer parcerias
estratégicas; Monitorar a produção educacional geral; Oferecer soluções educacionais alinhadas
com as demandas do mercado, promover ações de sustentabilidade ambiental e ampliar o
atendimento Corporativo.
- Perspectiva dos Processos Internos
A busca incansável por novas formas de educar levou o SENAC a repensar seu processo de
formação. Desta maneira, vem envidando esforços com vistas a formar, treinar e capacitar
cidadãos reflexivos, capazes de desenvolver suas atividades laborais com qualidade. Para tanto,
busca-se nesta perspectiva, fortalecer seus processos internos, infraestrutura e recursos de TI,
com inovação.
Tem como Objetivos Estratégicos: - Consolidar o Modelo Pedagógico Senac; Desenvolver
infraestrutura e recursos de TI Integrados e voltado ao negócio; fortalecer os processos
administrativos; e promover a inovação.
- Perspectiva do Aprendizado e Crescimento
É indiscutível que os recursos humanos constituem o maior ativo de toda e qualquer
organização. Desta forma, o SENAC busca investir nos seus recursos humanos a fim de que se
possa desenvolver lideranças, além de valorizar e qualificar pessoas.
Tem como Objetivos Estratégicos: - Desenvolver as Lideranças; Valorizar e qualificar
pessoas.
23
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
3.1.1 – Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Financeira
Objetivo Estratégico: Garantir a Aplicação de Recursos Financeiros no PSG
Descrição do objetivo estratégico: - Garantir a aplicabilidade do recurso do
compulsório de forma ordenada seguindo a compromisso do Programa Senac de
Gratuidade.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Marco Antonio Santos da Silva
CPF: 379.420.005-59
Cargo: Diretor de Educação Profissional
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas
metas propostas para o período
O objetivo estratégico: Garantir a Aplicação de Recursos Financeiros no PSG traduz a execução
ordenada conforme utilização dos recursos do Programa Senac de Gratuidade, baseados no
Decreto 6.633 de 5 de novembro de 2008.
Resultado do protocolo de compromisso firmado em 22 de julho de 2008 entre o Ministério de
Educação (MEC), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério da Fazenda (MF),
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), e ratificado pelo Decreto Federal n.º 6.633,
de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) visa oferecer ações
educacionais com custo zero à pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou
egressos da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados.
O nosso compromisso foi estabelecido de forma gradativa de 2009 a 2014, onde chegou a
66,67% como percentual de execução baseado no valor da contribuição compulsória.
Para o ano de 2018, o Regional Alagoas havia planejado a execução de 971.356 horas para o
Programa Senac de Gratuidade. Finalizamos o ano de 2018 com 586.739 horas executadas,
atingindo assim 60,4% da meta de carga horária planejada para o exercício. Desta forma, dos
R$ 16.056.520,58 do compromisso PSG de 2018, foram aplicados R$ 9.698.795,67 e utilizado
o superávit de anos anteriores no valor de R$ 6.357.724,91. A utilização do superávit está em
conformidade com a Diretriz do PSG, versão 8, item 7.3, onde o Departamento Nacional
autoriza a compensação de saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade.
24
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. Gráfico 1: Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG
Fonte: Sumário executivo do DN
Tabela 1: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos
financeiros no PSG
Indicador Valores correspondentes a métrica Parâmetro
Índice
alcançado
(%)
Meta 2019
Valor 1 Valor 2
Execução
Financeira
do PSG Métrica: (Valor1:
Recurso
Efetivamente
aplicado no PSG /
Valor2:
Compromisso PSG)
R$ 9.698.795,67
+ R$6.357.724,91
(superávit)
R$
16.056.520,58
Igual a 1
1,00
R$
16.411.762,11
reais
Fonte: Sumário executivo do DN e PAAR 2019
Quadro 5: Descrição detalhada do indicador: Execução Financeira do PSG
INDICADOR EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PSG
PARÂMETRO Igual a 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Igual a 1,0
Atenção: Maior que 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução financeira do PSG.
MÉTRICA Recurso Efetivamente aplicado no PSG¹ /
Compromisso PSG² Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
*Para cálculo do recurso efetivamente aplicado foram considerados os valores executados no
exercício de 2018 somados ao superávit de exercícios anteriores. A utilização do superávit é
1,00 1,00
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
Execução Financeira do PSG
Previsto Realizado
25
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
autorizada pelo Departamento Nacional em conformidade com a versão 8 das diretrizes do PSG
que autoriza a compensação de saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade.
Tabela 2: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG
Análise dos
indicadores
2017 2018 2019
Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto
Execução
Financeira PSG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Legenda Segurança Atenção Risco
Fonte: Sumário executivo do DN
Os dados acima correspondem ao resultado do recurso aplicado em relação ao compromisso
PSG e demonstram os resultados obtidos no que diz respeito à aplicação dos recursos
financeiros do PSG. Destacamos a execução das turmas de aprendizagem, evidenciando a
confiança dos empresários Alagoanos no trabalho desenvolvido pelo Senac. As parcerias
firmadas com escolas e institutos durante o ano também foram cruciais para que atingíssemos
os resultados em 2018
A execução financeira do Programa Senac de Gratuidade, se dá mediante as determinações das
Diretrizes do PSG, conforme item 7.3 da Diretriz 8 do PSG, onde a Administração Regional
deverá compensar o superávit de exercícios anteriores para o alcance do compromisso PSG,
que pode variar seu montante de acordo com os valores repassados a título de Receita
Compulsória no exercício.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.
A gestão focada em resultados foi o principal macroprocesso que sustentou nossa atuação em
2018, fato que abrange as metas estabelecidas em todos os objetivos estratégicos do Regional
Alagoas, bem como nos documentos norteadores preconizados pelo Departamento Nacional,
tais como: CODEPE, CODETI, Diretrizes do Programa Senac de Gratuidade, Diretrizes da
Educação Profissional e Programa de Aprendizagem. No Regimento Escolar e Regimento
Interno do Regional Alagoas, assim como a Lei de Diretrizes e Base da Educação que nos dá a
sustentação frente aos processos educacionais e administrativos.
Assim, se consolidam os macroprocessos do Regional, de forma efetiva na consecução das
metas estabelecidas. A Unidade Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua
26
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
como um órgão executivo da Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela
coordenação das políticas e diretrizes nacionais da Instituição, fomentando programas de
abrangência nacional e ações educacionais nos Departamentos Regionais (DRs). A principal
atribuição do DN é promover, em consonância com os DRs, o cumprimento da missão do
Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa,
integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados
ao objetivo estratégico.
Tabela 3: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:
Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
GARANTIR A APLICAÇÃO DE RECURSOS
COMPULSÓRIOS NA GRATUIDADE
- - 100% 100% %
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
Observações:
Para o objetivo estratégico “Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG”, realizamos
mensalmente o acompanhamento da carga horária executada PSG, afim de garantir o
cumprimento de meta, conforme as programações de turmas estabelecidas para 2018. Foram
586.739 horas executadas com R$ 9.698.795,67 de recurso aplicado, sendo necessário a
utilização de R$ 6.357.724,91 advindos do superávit de anos anteriores, em conformidade com
a versão 8 das diretrizes do PSG, onde o Departamento Nacional autoriza a compensação de
saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade.
Para 2019, de acordo com o nosso portfólio, foram planejadas as ofertas para execução de
cursos de qualificação pelo PSG. Será necessário que estes ocorram desde o início do ano para
que haja garantia de execução da meta de carga horária estabelecida e que garanta a aplicação
integral do compromisso PSG.
ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
Para 2019, a meta financeira prevista foi de R$16.411.762,11 e carga horária de 992.847 horas.
Visando atender a meta estabelecida para o ano, foram planejadas diversas turmas levando em
consideração para elaboração do planejamento a base no recurso da receita compulsória, análise
27
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
do grau de aderência dos cursos, demanda do mercado, espaço físico, instrutores e metas por
Centros de Educação Profissionais.
Entender as demandas do mercado e oferecer cursos que estejam de acordo com a necessidade
dos nossos clientes é um desafio a ser considerado para o atingimento da meta proposta.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
O planejamento da oferta de turmas PSG do exercício de 2018 foi direcionado para que
acertássemos na oferta de programações que favorecessem a formação profissional de pessoas
de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e
trabalhadores – empregados ou desempregados.
Dessa forma, nossa execução de matrícula e carga horária do Programa Senac de Gratuidade
fizeram com que garantíssemos a realização do compromisso do PSG no exercício 2018 com a
utilização do superávit de anos anteriores.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para 2019 o planejamento será focado na oferta de cursos de formação inicial e continuada, e
também cursos técnicos, predominantemente na modalidade presencial, mas também através
da EaD, para podermos atingir a todos os perfis de público. Refinaremos o portfólio para ofertar
títulos que tenham aderência e que possibilitarão a inserção dos alunos no mercado de trabalho.
3.1.2 – Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Clientes e Sociedade
Objetivo Estratégico: Monitorar a produção educacional geral
Descrição do objetivo estratégico: - Realizar o controle da quantidade de matrículas
realizadas, e carga horária efetiva executada pelo Regional, visando atender a meta anual
estabelecida pelo Regional.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Sandro Soares Diniz
CPF: 830.412.904-30
Cargo: Gerente de Educação Profissional
28
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas
metas propostas para o período
A Equipe de Planejamento e Controle, buscando pela precisão e exatidão dos números,
aprimorou, alinhados ao Departamento Nacional, as análises e recursos utilizados para
monitoramento e contabilização da Produção Educacional em 2018.
A prática atingiu seu ápice com a atualização do fluxo de apuração dos dados, preconizados
pelo CODEPE – Código de Produção Educacional do Senac, que passou a vigorar em 2017 e
em 2018, onde conseguimos refinar todos os números, apresentando com precisão as
informações da produção educacional. Nesta perspectiva, internamente foram estruturados
Dashboards para acompanhamento e monitoramento dos fluxos de matrículas e carga horária,
o que possibilitou a realização de análises quantitativas e qualitativas acerca da produção
educacional.
O Departamento Nacional, por meio da Equipe MIRA, atualizou a leitura de dados dos alunos
em nosso sistema acadêmico, alinhados ao Código de Produção Educacional do Senac
(CODEPE). Tais implementações agregaram uma série de relatórios analíticos acerca das
turmas e ações extensivas, sanando as inconformidades de outrora. Por meio do Departamento
Nacional também foi criado o Ambiente Recepção, que aperfeiçoou o encaminhamento dos
arquivos, além de garantir um melhor armazenamento dos dados de produção.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. Gráfico 2: Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional
Fonte: Sistema Acadêmico MIRA
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,59 0,56 0,56
1,69
0,84
0,000,150,300,450,600,750,901,051,201,351,501,65
Matrícula Total Carga HoráriaEducação Profissional
Carga Horária Total(cursos + ações
extensivas)
Matrícula nova narede EAD
Aproveitamento
Previsto Realizado
29
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L Tabela 4: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional
Indicador
Valores
correspondentes a
métrica
Parâmetro
Índice
alcançado
(%)
Meta 2019
Valor 1 Valor 2
Matrícula Total Métrica: (Valor 1: Número de matrícula
total executada/ Valor 2: matrícula total
prevista)
12.810 21.748 Entre 1,0 e
0,61 0,59
12.564
matrículas
Carga Horária – Educação
Profissional Métrica: (Valor 1: Carga horária
Executada nos cursos de Educação
Profissional/ Valor 2: Carga horária
Prevista nos cursos de Educação
Profissional)
1.731.810 3.095.420 Próximo ou
igual a 1,00 0,56 2.424.411 horas
Carga Horária Total –
Cursos + Ações
Extensivas
(Valor 1: Carga horária total realizada/
Valor 2: Carga horária total prevista)
1.749.873 3.111.939 Próximo ou
igual a 1,00 0,56 2.483.341 horas
Matrícula nova em cursos
comerciais da rede EAD
SENAC (Valor 1: Matrícula nova em cursos
comerciais da Rede EAD do período
atual/ Valor 2: Matrícula nova em cursos
comerciais da Rede EAD do período
anterior)
230 136 Maior que
1,00 1,69 230 matrículas
Aproveitamento
(Valor 1: aprovados/ Valor 2: matrícula
efetiva) 6.839 8.102
Entre 1,0 e
0,61 0,84
85% de
aprovados em
relação as
matrículas
efetivas
Fonte: Sistema Acadêmico MIRA e PAAR 2019
Quadro 6: Descrição detalhada do indicador: Matrícula Total
INDICADOR MATRÍCULA TOTAL
PARÂMETRO Próximo ou igual a 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à matrícula total.
MÉTRICA Matrícula Total executada / Matrícula Total prevista Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Quadro 7: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária – Educação Profissional
INDICADOR CARGA HORÁRIA – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PARÂMETRO Próximo ou igual a 1
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,00
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à carga horária
executada apurada dos cursos de Educação Profissional no mês de
referência.
30
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
MÉTRICA Carga horária Executada nos Cursos de Educação Profissional/
Carga horária Prevista nos Cursos de Educação Profissional Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Quadro 8: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária Total – Cursos + Ações Extensivas
INDICADOR CARGA HORÁRIA TOTAL – CURSOS + AÇÕES
EXTENSIVAS
PARÂMETRO Próximo ou igual a 1
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,00
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à carga horária total
executada dos cursos de Educação Profissional e de Ações
Extensivas.
MÉTRICA Carga horária total executada/ Carga horária total prevista) Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Quadro 9: Descrição detalhada do indicador: Matrícula nova em cursos comerciais da Rede EAD Senac
INDICADOR MATRÍCULA NOVA EM CURSOS COMERCIAIS DA
REDE EAD SENAC
PARÂMETRO Maior que 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0
Atenção: Igual a 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a variação correspondente à geração de matrículas novas
nos Cursos Comerciais da Rede EAD Senac, de modo a avaliar o
grau de atratividade da Rede.
MÉTRICA Matrícula nova em Cursos Comerciais da Rede EAD do período
atual/ Matrícula nova em Cursos Comerciais da Rede EAD do
período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Quadro 10: Descrição detalhada do indicador: Aproveitamento
INDICADOR APROVEITAMENTO PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente ao grau de
aproveitamento.
MÉTRICA Nº de matrículas aprovadas / Nº de matrículas efetivas Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Tabela 5: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional
Análise dos
indicadores
2017 2018 2019
Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto
Matrícula Total 1,00 0,80 1,00 0,59 1,0
31
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Carga Horária
Total (Educação
Profissional)
1,00 0,59 1,00 0,56 1,0
Carga Horária
Total (Educação
profissional +
Ações
Extensivas)
Não havia este
indicador
estabelecido
Não havia este
indicador
estabelecido
1,0 0,56 1,0
Matrícula nova da
rede EAD
Não Havia este
Indicador
estabelecido
Não Havia este
Indicador
estabelecido
Não Havia este
Indicador
estabelecido
1,69 1,0
Aproveitamento 1,00 0,85 1,00 0,84 0,85
Fonte: Sistema Acadêmico MIRA
No que concerne a matrícula total no comparativo do exercício atual com o exercício anterior,
observamos uma redução no índice realizado correspondente a 26,25% que entendemos como
uma reação de mercado frente a diversas demandas econômicas e políticas, contudo prevemos
para 2019 uma meta de 12.564 matrículas.
Quanto a carga horária analisada no comparativo do mesmo período, identificamos que tivemos
uma redução na execução de carga horária correspondente a 5,08% que atribuímos as
justificativas apresentadas em relação a redução de matrículas no período. Para 2019 temos
como meta uma execução em carga horária de 2.424.411 horas correspondentes a educação
profissional.
No caso da carga horária total + ações extensivas em 2017 não existia indicador para esse ponto
e em 2018 executamos 56% da meta prevista, a qual consideramos em conformidade com os
esforços frente ao cenário desenhado para o período. Para 2019 planejamos uma meta de
2.483.341 horas.
Quanto as matrículas novas EaD no comparativo do exercício anterior e o período analisado,
observamos que não existiam indicadores estabelecidos para os referidos períodos. Contudo,
em 2018 realizamos 69% a mais da meta prevista, o que demonstra uma boa aderência aos
cursos disponibilizados pela rede EaD, bem como, ao trabalho de divulgação realizado pelo
Departamento Regional.
No que diz respeito ao aproveitamento no comparativo do exercício atual com o exercício
anterior, tivemos uma pequena redução de 1,17%, diante do referido número, entendemos que
os cursos na modalidade EaD tem apresentado um resultado em equilíbrio e estabelecemos
como meta para 2019 um percentual de 85% de aprovação em relação as matrículas efetivas.
32
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.
A gestão focada em resultados foi o principal macroprocesso que sustentou nossa atuação em
2018, fato que abrange as metas estabelecidas em todos os objetivos estratégicos do Regional
Alagoas, bem como nos documentos norteadores preconizados pelo Departamento Nacional,
tais como: CODEPE, CODETI, Diretrizes do Programa Senac de Gratuidade, Diretrizes da
Educação Profissional e Programa de Aprendizagem. No Regimento Escolar e Regimento
Interno do Regional Alagoas, assim como a Lei de Diretrizes e Base da Educação que nos dá a
sustentação frente aos processos educacionais e administrativos.
Assim, se consolidam os macroprocessos do Regional, de forma efetiva na consecução das
metas estabelecidas. A Unidade Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua
como um órgão executivo da Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela
coordenação das políticas e diretrizes nacionais da Instituição, fomentando programas de
abrangência nacional e ações educacionais nos Departamentos Regionais (DRs). A principal
atribuição do DN é promover, em consonância com os DRs, o cumprimento da missão do
SENAC, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa,
integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados
ao objetivo estratégico.
Tabela 6: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:
Monitorar a Produção Geral Educacional
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
DIVULGAR INTINERÁRIO FORMATIVO - - 100%
100% %
ELABORAR PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES
EXTENSIVAS À EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
QUADRIMESTRALMENTE
- - 100%
100% %
REALIZAR ACOMPANHAMENTO
MENSAL DAS TURMAS CANCELADAS E
ADIADAS
- - 100%
100% %
REALIZAR MONITORAMENTO DOS
PROGRAMAS SOCIAIS
- - 100%
100% %
REALIZAR MONITORAMENTO MENSAL
DO STATUS DE MATRÍCULA
- - 100%
100% %
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex
33
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
O monitoramento da produção educacional é essencial para precisão das informações e controle
da produção educacional do Regional Alagoas uma vez que busca a assertividade e exatidão
das informações de matrículas e carga horária dentro de um determinado período, constatando
a eficiência e eficácia dos arranjos curriculares por Eixo e Segmento, com foco no
desenvolvimento de competências.
Nessa perspectiva, para o Objetivo Estratégico de Monitorar a produção educacional geral
tivemos o avanço físico de 100% de execução para as ações listadas abaixo:
1. Divulgar Itinerário Formativo – As ações para divulgação dos itinerários formativos
aconteceram de forma participativa, com a colaboração de diversos setores do Regional.
A Gerência de Educação Profissional em parceria com as Unidades Educacionais
realizou análises dos Eixos com maior aderência de público para iniciar a composição
com as equipes educacionais. As estratégias para divulgação, foram definidas de forma
a otimizar o contato direto com os alunos em suas respectivas Unidades Educacionais.
Desta forma, foram utilizadas diversas estratégias custo/benefício para atingir o maior
número possível de alunos tais como: visitas e reuniões com as empresas, reunião de
retorno de prática profissional supervisionada, aulas inaugurais e Plano Diretor de
Saúde.
Os itinerários foram renovados e distribuídos nos murais das Unidades Educacionais,
visível aos alunos e público externo, apresentando a evolução formativa do Curso de
Qualificação Profissional ao Curso Técnico.
2. Elaborar programação de ações extensivas à educação profissional – visaram contribuir
para a formação do aluno ao disseminar informações e conhecimentos no âmbito da
Educação Profissional. Foram consideradas ações extensivas as palestras, seminários,
conferências, simpósios e eventos similares.
3. Realizar acompanhamento mensal das turmas canceladas e adiadas – o
acompanhamento possibilitou a mensuração da aderência quanto a programação
ofertada, assim como, o time entre a oferta e a demanda.
4. Realizar monitoramento das ações sociais – foram realizadas ações para atendimento a
comunidade através de programações diversas, como exemplo; corte de cabelo, aferição
de pressão arterial, massagem terapêutica, maquiagem e outros conforme demanda
solicitada.
5. Realizar monitoramento mensal do status de matrícula – através dessa ação pudemos
constatar de forma efetiva a média de aprovação, reprovação, evasão, desistência e
34
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
matrículas efetivas. Dessa forma, tivemos controle da carga horária executada, a
aderência dos cursos, a relação demanda X oferta; e a real adequação dos status
informados no sistema acadêmico.
ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
O monitoramento da produção educacional perpassa duas modalidades de educação
profissional ofertadas pelo SENAC/Alagoas: Modalidade Presencial e Educação a Distância
(EAD).
Na Modalidade EAD, o Departamento Nacional em parceria com os DR’s Sede, realizou
tratativas para aperfeiçoar e padronizar a metodologia de apuração dos resultados educacionais.
Como exemplo citamos alterações quanto a forma de disponibilização das informações aos
DR’s Polo e a implementação de novos relatórios com dados unificados através da extranet.
Na Modalidade Presencial ressaltamos que em 2018 houve grande evolução quanto à precisão
e exatidão dos resultados apresentados. Atribuímos esse resultado a utilização do Código de
Produção Educacional do Senac (CODEPE), que proporcionou total confiabilidade na geração
dos relatórios e informações necessárias para acompanhamento e monitoramento da produção
do Regional
Ainda em 2018, a Equipe de Planejamento e Controle agregou, o Business Intelligence (Power
BI), e em 2019 irá aprimorar as informações constantes na ferramenta, através do detalhamento
de dados relacionados a produção, orçamento, meta física, ações extensivas e sociais; e
infográficos para melhor acompanhamento da produção educacional dando continuidade ao
refinamento das informações de monitoramento da produção.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
O objetivo estratégico de monitorar a produção educacional geral resultou na efetiva construção
das ferramentas de controle, bem como, o cumprimento das ações de divulgação do itinerário
formativo.
O Dashboard de produção tornou-se a principal ferramenta de controle, apresentando uma vasta
gama de relatórios do Regional Alagoas em diferentes perspectivas: Produção de matrículas e
carga horária por CEP, Recurso, Eixo e Segmento. Também foi utilizado o Business
35
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Intelligence (Power BI) que forneceu visualizações interativas com uma interface simples e
suficiente para que os usuários finais criassem seus próprios relatórios e painéis.
O Planejamento e Controle, Diretoria de Educação Profissional e Gerência de Educação
Profissional fez cumprir todas as regras do CODEPE, com a compreensão das classes e espécies
de matrículas no Sistema Acadêmico Mira, assim como através da Gerência de Planejamento e
Controle foi feito o monitoramento e controle da produção educacional.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
No quesito de monitoramento e controle da produção, em 2019 buscaremos refinar mais as
ações de monitoramento e controle, através das ferramentas já utilizadas, direcionaremos ações
na perspectiva de qualidade da oferta de cursos, e manteremos o alinhamento constante entre
Gerência de Planejamento e Controle; e Gerência Educação Profissional e a efetiva parceria
dos Centros de Educação Profissional.
3.1.3 - Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Clientes e Sociedade
Objetivo Estratégico: Ampliar o Atendimento Corporativo
Descrição do objetivo estratégico: - Fortalecer a imagem institucional frente as
demandas de atendimento corporativas
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Thiago Luiz Silva Pires
CPF: 031.387.234-11
Cargo: Coordenador Comercial
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas
metas propostas para o período.
O atendimento corporativo propõe-se a ampliar as ações em educação profissional junto ao
mercado corporativo, visando aumentar suas receitas através do crescimento das vendas de seus
serviços, assim como atender aos municípios alagoanos de forma mais ampla, implementando
estratégias de captação de clientes, como também apresentando soluções inovadoras e
proporcionando um atendimento personalizado para as empresas do comércio de bens, serviços
e turismo.
36
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado
Tabela 7: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo
Indicador
Valores
correspondentes a
métrica
Parâmetro
Índice
alcançado
(%)
Meta
2019
Valor 1 Valor 2
Atendimento Corporativo: Métrica: (Valor 1: Número de empresas contratantes no
período atual/ Valor 2: Número de empresas
contratantes no período anterior)
98 45 Maior que
1 2,17
98
empresas
Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado e PAAR 2019
Quadro 11: Descrição detalhada do indicador: Atendimento Corporativo
INDICADOR ATENDIMENTO CORPORATIVO
PARÂMETRO Maior que 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0
Atenção: Igual a 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a evolução do atendimento corporativo entre períodos
MÉTRICA Nº de empresas contratantes no período atual / Nº de empresas
contratantes no período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
1,20
2,17
0,000,150,300,450,600,750,901,051,201,351,501,651,801,952,10
Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
Previsto Realizado
37
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L Tabela 8: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos
indicadores
2017 2018 2019
Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto
Atendimento
Corporativo
1,79 2,37 1,20 2,17 1,0
Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado
O atendimento corporativo é medido pelo número de empresas contratantes dos serviços
educacionais do Senac (empresa identificada por CNPJ e não por quantidade de contratos
firmados). Nesse sentido, atendemos em 2018 um total de 98 empresas com CNPJ distintos
correspondendo a um índice de realização de 217% em relação as 45 empresas que atendemos
no exercício de 2017.
Os fatores que contribuíram para o resultado alcançado foram as ações implantadas pelo
Regional com o intuito de dar mais celeridade os processos relacionados ao atendimento
corporativo.
Dentre as ações implantadas vale ressaltar o investimento na reestrutura do quadro
colaboradores para fomentar e gerar novos negócios com foco na sustentabilidade. Além dessa
intervenção, foram desenvolvidas ações de refinamento do portfólio, customização de cursos,
e foi iniciado o mapeamento dos fluxos do atendimento corporativo.
Para 2019 estabelecemos como meta o atendimento de 98 CNPJs (empresas) e temos novos
produtos para oferta, oriundos do Programa do Comércio. O referido Programa é uma iniciativa
do Departamento Nacional em parceria com todos os Departamentos Regionais na perspectiva
de aumentar de forma significativa o atendimento corporativo direcionado ao segmento do
Comércio.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos
A gestão focada em resultados foi o principal macroprocesso que sustentou nossa atuação em
2018, fato que abrange as metas estabelecidas em todos os objetivos estratégicos do Regional
Alagoas, bem como nos documentos norteadores preconizados pelo Departamento Nacional,
tais como: CODEPE, CODETI, Diretrizes do Programa Senac de Gratuidade, Diretrizes da
Educação Profissional e Programa de Aprendizagem. No Regimento Escolar e Regimento
Interno do Regional Alagoas, assim como a Lei de Diretrizes e Base da Educação que nos dá a
sustentação frente aos processos educacionais e administrativos.
38
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Assim, se consolidam os macroprocessos do Regional, de forma efetiva na consecução das
metas estabelecidas. A Unidade Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua
como um órgão executivo da Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela
coordenação das políticas e diretrizes nacionais da Instituição, fomentando programas de
abrangência nacional e ações educacionais nos Departamentos Regionais (DRs). A principal
atribuição do DN é promover, em consonância com os DRs, o cumprimento da missão do
Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa,
integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados
ao objetivo estratégico. Tabela 9: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:
Ampliar o atendimento corporativo
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
PLANEJAR E ORGANIZAR A
ATIVIDADE DE VENDAS, DE FORMA A
ALCANÇAR METAS FINANCEIRAS,
ALOCAR RECURSOS, REDUÇÃO DE
CUSTOS, TRAZENDO INFORMAÇÕES
RELEVANTES PARA A GESTÃO,
FACILITANDO ASSIM O PROCESSO DE
TOMADA DE DECISÃO;
- - -
GERENCIAR CONVÊNIOS COM
EMPRESAS PÚBLICAS, PRIVADAS E
SINDICATOS DE CLASSES, DESDE QUE
ESSE CONVÊNIO TRAGA RECEITAS
FINANCEIRAS;
- - -
ARTICULAR AÇÕES DE PARCERIAS
COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DE CLASSES, EM BUSCA DE RECEITAS
FINANCEIRAS;
- - -
ESTRUTURAR PORTFÓLIO DE
ATENDIMENTO COM CURSOS
ATRATIVOS PARA A REGIÃO;
- - -
ESTREITAR RELAÇÃO COM
MUNICÍPIOS QUE JÁ POSSUEM
RECURSOS FEDERAIS DEPOSITADOS
EM CONTA COM O OBJETIVO DE
NEGOCIAR COM OS GESTORES
MUNICIPAIS A ESTRUTURAÇÃO DE
PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE MÃO
DE OBRA QUALIFICADA;
- - -
39
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L IDENTIFICAR NOVAS TENDÊNCIAS E
OPORTUNIDADES DE MERCADO,
APONTANDO DEMANDAS PARA
CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A
SEREM COMERCIALIZADOS.
- - -
Constatamos que as ações foram significativas para o exercício, dessa forma, vamos mantê-las
como iniciativas valoradas para o exercício de 2019, com o incremento de novos títulos de
programações direcionadas ao corporativo.
Na realização das ações relacionadas ao Atendimento Corporativo, ressalta-se como dificuldade
encontrada a contração do ciclo econômico, havendo uma retração nas atividades econômicas,
além da queda no nível de produtividades, aumento do desemprego e queda nos lucros nos
diversos segmentos da economia.
ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
Para 2019 temos como principais desafios o planejamento focado na antecipação das
necessidades e desejos de nossos clientes, como também otimização da rentabilidade, e a
assertividade de nossas campanhas de captação de novos clientes.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Quanto aos resultados atingidos no exercício 2018, entendemos que foram alcançados através
da união de esforços, estratégia e foco nos resultados na perspectiva da ampliação do
atendimento corporativo.
Também apontamos como item fundamental para o sucesso desta ação a definição de um
portfólio de cursos de curta duração, atrelado ao prévio momento de coleta de informações das
empresas parceiras e/ou novas empresas.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
40
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Em 2019 iremos atuar de forma mais direcionada quanto as atividades da Coordenação
Comercial, além de desenvolvermos atividades para alinhamento das ações e foco na
produtividade.
Iremos realizar solicitação de pesquisa de mercado para identificar nichos e podermos de forma
mais assertiva desenvolver ações, apresentar projetos e consolidar novos negócios com foco no
aumento de receita.
3.2- Informações sobre a gestão
3.2.1- Valorizar e qualificar pessoas
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas
Descrição do objetivo estratégico: - Incentivar os colaboradores na busca de
qualificação e aprimoramento de seus conhecimentos e competências, estimulando-os
através de capacitações e investimentos em qualificação.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Adriana Maria Palmeira dos Santos
CPF: 056.114.854-64
Cargo: Coordenação de Recursos Humanos
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de
2017.
Tabela 10: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:
Valorizar e qualificar pessoas
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
ELABORAR CALENDÁRIO MACRO DE
TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO DO
REGIONAL ALAGOAS
- - 100% 100% %
REALIZAR PESQUISA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL / SATISFAÇÃO
INTERNA
- - 100% 100%
%
REALIZAR PROJETO : CAFÉ DO SABER
- - 100% 100%
%
ELABORAR PROJETO DO BALANÇO
SOCIAL 2018
- - 100% 100%
%
41
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
REALIZAR 3º EDIÇÃO DO PROGRAMA
ATENDIMENTO 100% SENAC
- - 100% 100%
%
PROMOVER O MEDIA TRAINING
- - 100% 100%
%
PUBLICAR A VERSÃO FINAL DO 2º LIVRO
DE DEBATES PEDAGÓGICOS
- - 100% 100%
%
REALIZAR II ENCONTRO DO EDUCADOR 100% 100% %
a) o calendário macro de treinamento/desenvolvimento foi elaborado mediante a
identificação das necessidades dos colaboradores do Regional. As necessidades foram
identificadas mediante o preenchimento da solicitação de treinamentos, onde o gestor
fundamentou a necessidade do colaborador e o resultado esperado após a realização do
referido curso. A dificuldade encontrada para a consolidação desse documento esteve
relacionada com a identificação das necessidades individuais de treinamento dos
colaboradores bem como o conhecimento específico das particularidades relacionadas
ao seu setor. Visando mitigar os riscos inerentes a essa atividade, a Coordenação de
Recursos, durante o exercício de 2019, implantará o Levantamento das Necessidades
do Treinamento – LNT e revisará o Plano de Cargos e Salários.
b) na perspectiva de entender quais os sentimentos, desejos, expectativas e pensamentos
dos colaboradores em reação ao SENAC Alagoas foi realizada no exercício de 2018 a
Pesquisa de Clima Organizacional. Através das informações geradas a partir desta
pesquisa, trabalhou-se pontos de satisfação e/ou insatisfação dos colaboradores,
aprimoramento e/ou melhoramento das nossas praticas organizacionais, mas acima de
tudo proporcionando uma análise da organização e seu ambiente laboral. A pesquisa
teve uma aderência satisfatória no exercício de 2018, onde apurou-se que 85%
dos colaboradores responderam ao questionário proposto.
c) duas grandes ações para fomentar estudo e pesquisa da área educacional, bem como dos
gestores, foram a publicação da versão final do 2º Livro Debates Pedagógicos, onde
contemplamos 09 artigos direcionados a prática pedagógica e/ou docente a partir dos
pressupostos do Modelo Pedagógico Senac, além do II Encontro do Educador que teve
como tema central A Ética nas Relações de Trabalho e a Produtividade Educacional,
onde tivemos mais de 100 colaboradores capacitados.
O Regional Alagoas trabalhou na perspectiva de minimizar toda e qualquer barreira que pudesse
fragilizar a comunicação e o bom relacionamento. Dessa forma, foram promovidas diversas
42
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
ações institucionais com o intuito da integração, atitude colaborativa e imagem institucional
positiva frente aos colaboradores. Neste sentido foram realizadas ações como: janeiro branco,
dia da mulher, dia das mães, dia do trabalhador, São João, Dia dos pais, outubro rosa, novembro
azul, dia do homem, Natal, dia do professor, café dos aniversariantes, café com os líderes, além
de visitas domiciliares aos colaboradores que se encontravam afastados.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 4: Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Sistema MXM
Tabela 11: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas
Indicador
Valores correspondentes
a métrica
Parâmetro Índice
alcançado
(%)
Meta 2019
Valor 1 Valor 2
Investimento na
qualificação dos
colaboradores: Métrica: (Valor 1: Valor do
investimento realizado/ Valor 2: Valor
do Investimento previsto)
R$
319.206,59
R$
502.800,00
Entre 1,0 e
0,61 0,63
R$
414.799,92
reais
Fonte: Sistema MXM e PAAR 2019
1,00
0,63
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Investimento na qualificação de colaboradores
Previsto Realizado
43
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L Quadro 12: Descrição detalhada do indicador: Investimento em qualificação dos colaboradores
INDICADOR INVESTIMENTO EM QUALIFICAÇÃO DOS
COLABORADORES PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO
DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0 OBJETIVO DO
INDICADOR
Medir o investimento do Departamento Regional aplicado na qualificação de
seus colaboradores.
MÉTRICA Valor do investimento realizado em qualificação dos colaboradores / Valor
do investimento previsto em qualificação dos colaboradores Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Tabela 12: Tabela comparativa de indicador do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos indicadores 2017 2018 2019
Previsto Realizado Previsto Realizado Índice
Previsto
Investimento em qualificação dos colaboradores 1,00 0,56 1,0 0,63 1,0
Fonte: Sistema MXM
Referente ao Indicador:
O indicador de investimento em qualificação dos colaboradores mensura o valor em moeda
(R$) que o Regional aplica na qualificação de seus colaboradores.
Durante o exercício de 2018, o Regional Alagoas investiu o valor total R$ 319.206,59 (trezentos
e dezenove mil duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), alcançando assim um
desempenho classificado como “seguro”, representado através do índice de 63% em relação ao
que estava previsto para o referido período.
Comparando-se os exercícios de 2017 e 2018 observa-se um aumento dos índices alcançados.
Dentre os fatores que proporcionaram a melhoria desse resultado ressalta-se o investimento
realizado pelo Regional na realização de visitas técnicas em outros Regionais, visando a prática
de Benchmarking, assim como a participação em cursos voltados a necessidade atual do
Regional, a exemplo a Capacitação e Certificação em Ouvidoria e o XVI Congresso
Internacional de Tecnologia da Educação.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
44
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Como resultado concreto das ações desenvolvidas pelo Regional, na perspectiva de valorização
e qualificação de colaboradores, cita-se a conquista do 6º lugar como melhor empresa para se
trabalhar em Alagoas. A referida premiação tem um reconhecimento internacional e advém de
uma parceria entre o Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM), Great Place to Work Brasil
(GPTW) e a Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Alagoas (ABRH-AL).
Dessa forma, avalia-se que houve uma evolução na perspectiva de valorização e qualificação
do colaborador. Atribuímos o resultado satisfatório ao trabalho intenso realizado na ótica de
direcionar as ações de treinamento e desenvolvimento para o foco do negócio e melhoria
continua das competências técnicas e comportamentais dos nossos colaboradores.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
O cerne da questão diante do objetivo estratégico - Valorizar e Qualificar Pessoas, está na busca
constante em valorizar as ações de bom desempenho, em trabalhar com transparência e
fundamentalmente trabalhar sem barreiras relacionais entre a Direção Regional do SENAC
Alagoas e todo quadro de colaboradores. Nesse sentido, o Regional Alagoas permanecerá
realizando ações que promovam a constante interação com os colaboradores na razão de
compreender suas necessidades, expectativas, sonhos e anseios e transformá-los em ações de
valorização e qualificação.
Como melhoria de desempenho também serão trabalhadas ações relacionadas ao Levantamento
de Necessidades de Treinamento – LNT, a revisão do Plano de Cargos e Salários e a
implantação da Avaliação de desempenho.
3.2.2- Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Processos Internos
Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
Descrição do objetivo estratégico: - Alinhar nacionalmente a oferta de cursos, oferecer
aos alunos o mesmo padrão de ensino, aplicar princípios pedagógicos e organização
curricular em âmbito nacional, porém considerando as realidades locais de cada região.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Sandro Soares Diniz
CPF: 830.412.904-30
Cargo: Gerente de Educação Profissional
ii. Análise
45
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de
2017. Tabela 13: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:
Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
CRIAR INSTRUMENTO PARA
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE
TURMAS NO MODELO PEDAGÓGICO
SENAC
- - 100% 100% %
Relacionada ao objetivo estratégico de consolidar o Modelo Pedagógico Senac, foi estabelecida
uma ação estratégica qual seja: “Criar instrumento para acompanhar a execução de turmas no
modelo pedagógico Senac”. O instrumento favoreceu o acompanhamento dos resultados com
a oferta de turmas no Modelo Pedagógico Senac e os percentuais mensais de execução por
turma e títulos ofertados.
Observa-se nesta ação, a importância do controle no cumprimento da meta estabelecida a partir
do acompanhamento da execução de turmas realizadas pelos Centros de Educação Profissionais
e/ou Postos Avançados no exercício de 2018.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 5: Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Assessoria de Educação Profissional
1 1,001,03
1,29
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
Matrícula em Curso no Modelo Pedagógico Senac Oferta de Plano de Cursos Nacionais
Previsto Realizado
46
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L Tabela 14: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
Indicador
Valores
correspondentes a
métrica
Parâmetro
Índice
alcançado
(%)
Meta
2019
Valor 1: Valor 2:
Matrículas executadas no Modelo
Pedagógico Senac: Métrica: (Valor 1: Matrícula realizadas no Modelo
Pedagógico Senac/ Valor 2: Matrículas previstas no
Modelo Pedagógico Senac)
3.887 3.758 Entre 1,0 e
0,61 1,03
5.310
matrículas
Ofertas de Plano de Cursos Nacionais: Métrica: (Valor 1: Nº de Plano de cursos ofertados do
Modelo Pedagógico/ Valor 2: Nº de Plano de cursos
previstos do Modelo Pedagógico) 40 31
Entre 1,0 e
0,61 1,29
59 planos
de cursos
Fonte: Assessoria de Educação Profissional e PAAR 2019
Quadro 13: Descrição detalhada do indicador: Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac
INDICADOR MATRÍCULAS EXECUTADAS NO MODELO PEDAGÓGICO
SENAC
PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO
DESEMPENHO
Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO
INDICADOR
Medir a quantidade de matrículas realizadas no Modelo Pedagógico Senac a
partir da previsão definida pelo Departamento Regional.
MÉTRICA Nº de Matrículas realizadas no Modelo Pedagógico Senac / Nº de Matrículas
previstas no Modelo Pedagógico Senac Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Quadro 14: Descrição detalhada do indicador: Oferta de Plano de Cursos Nacionais
INDICADOR OFERTA DE PLANO DE CURSOS NACIONAIS
PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO
DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de plano ofertados no Modelo Pedagógico Senac a
partir da previsão definida pelo Departamento Regional.
MÉTRICA Nº de Planos ofertados no Modelo Pedagógico Senac / Nº de Planos
previstos no Modelo Pedagógico Senac Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Tabela 15: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo Pedagógico Senac
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos
indicadores
2017 2018 2019
Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto
Matrícula em
curso no 1,00 1,40 1,00 1,03 1,0
47
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Modelo
Pedagógico
Senac
Oferta de Plano
de Cursos
Nacionais
1,00 1,22 1,00 1,29 1,0
Fonte: Assessoria de Educação Profissional
Referente ao Indicador:
No que concerne as matrículas no Modelo Pedagógico Senac, no comparativo do exercício atual
com o exercício anterior, observamos uma redução no índice realizado correspondente a 26,4%
e prevemos para 2019 uma meta de 5.310 matrículas.
Quanto a oferta de planos de cursos, no comparativo com o mesmo período, tivemos um
crescimento de 6% e previsão de oferta para 2019 de 59 títulos.
Para atingimento da meta estabelecida foram executadas ações de preparação das equipes
gestoras, pedagógicas e docentes para o fortalecimento das diretrizes que norteiam o Modelo
Pedagógico. Tais ações foram fundamentais para dar fluidez e celeridade na execução e
consolidação do Modelo Pedagógico.
As ações de alinhamento dos planos de cursos ao Modelo Pedagógico Senac por parte do
Departamento Nacional e com a participação efetiva de todos os Departamentos Regionais
foram de fundamental importância considerando que é a partir da disponibilização de títulos
alinhados ao referido Modelo Pedagógico que conseguimos aumentar e garantir a oferta.
Para 2019 foi planejado uma meta de 5.310 matrículas para os cursos no Modelo Pedagógico
Senac e um total de 59 planos de cursos ofertados no referido modelo. O aumento da meta de
matrículas em 2019 foi de 41% acima da meta estabelecida em 2018, considerando que teremos
novos planos de cursos disponibilizados para o aumento da oferta.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Compreendemos que os resultados alcançados foi fruto do estabelecimento de metas de forma
assertiva, no que se refere a oferta dos títulos de cursos entre os Centros de Educação
Profissional e/ou Postos Avançados, bem como o envolvimento e a efetiva participação das
equipes de instrutores, pedagógica e administrativa no estudo, compreensão e fortalecimento
do Modelo Pedagógico Senac.
48
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Os resultados alcançados representam um bom planejamento da gestão, com
comprometimento, envolvimento e disponibilidade de todo o quadro de colaboradores na
perspectiva de realização do objetivo estratégico.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Com foco na melhoria contínua na obtenção dos resultados ligados ao objetivo estratégico de:
Consolidar o Modelo Pedagógico Senac, o Regional Alagoas intensificará as ações nos diversos
setores produtivos da instituição na perspectiva de continuidade no envolvimento das centrais
de atendimento, marketing, instrutores e pedagogos para planejamento conjunto e oferta das
programações do MPS com maior aderência.
No primeiro semestre de 2019, realizaremos o Fórum Pedagógico e o Encontro Pedagógico,
que tem como objetivo o fortalecimento das bases conceituais e práticas relacionadas ao
Modelo Pedagógico Senac, representando de maneira plena um esforço hercúleo de todas as
partes envolvidas.
3.2.3- Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Processos Internos
Objetivo Estratégico: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e
voltados ao negócio
Descrição do objetivo estratégico: - Promover investimentos em Tecnologia da
Informação alinhados com os projetos estratégicos que serão desenvolvidos, visando
atender as necessidades de modernização do Regional.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Samuel Vasconcelos da Silva
CPF: 050.394.354-10
Cargo: Gerente de Tecnologia da Informação
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de
2017. Tabela 16: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:
Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
IMPLANTAR NOVA SOLUÇÃO DE
SEGURANÇA (ANTÍVIRUS)
- - 100% 100% %
49
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
REALIZAR INTEGRAÇÃO ENTRE OS
SITEMAS TOTVS E MIRA
- - 100% 100% %
ELABORAR PROJETO DE TECNOLOGIA
PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA
- - 100% 31% %
EXECUTAR O PLANO DE INVESTIMENTOS
DE TECNOLOGIA
- - 100% 68% %
IMPLANTAR O CODETI (CÓDIGO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
- - 100% 97% %
IMPLANTAR O PORTAL DO ALUNO - - 100% 74% %
IMPLEMENTAR O PROJETO DE TECNOLOGIA
DO NOVO CEP ARAPIRACA
100% 68% %
Acerca dos avançados físicos dos projetos, o Regional logrou êxito nas seguintes ações:
1. Implantar nova solução de segurança (antivírus) – Foi adquirido a solução da Symatec,
através da parceria com o SENAC-SP que realizou uma licitação e elaborou contrato
com rateio entre os Regionais. Com a implantação da solução de antivírus, além de
aumento da segurança externa e interna, obteve-se um melhor gerenciamento e uma
efetiva implementação.
2. Realizar integração entre os sistemas TOTVS e Mira – A integração entre as equipes de
TI de Alagoas e do Mato Grosso do Sul na perspectiva de contato com fornecedor e
criação de infraestrutura foram peça chave para efetividade desta ação.
3. Executar plano de investimento em tecnologia – Foram elaborados os projetos e os
termos de referência dos equipamentos de TI, bem como, foram feitos os certames
referentes aos equipamentos constantes no termo de referência. Muitos equipamentos
foram adquiridos e implementados, melhorando a infraestrutura e segurança do parque
tecnológico e dados dos Regional. Outros estão em fase de solicitação e projeto.
4. Implantar o projeto de tecnologia no novo CEP Arapiraca – Os equipamentos foram
licitados. Muitos já foram entregues e outros solicitados. Quanto a instalação, a mesma
ainda não foi realizada devido ao processo de finalização da obra.
5. Quanto as ações: Elaborar projeto de tecnologia para o Centro de Gastronomia;
Implantar o CODETI (Código de Tecnologia da Informação); Implantar o portal do
aluno; Todas estão em fase de elaboração e implantação, e os trâmites de elaboração de
projetos, termos de referência, padronização e normatização da TI de acordo com as
instruções do CODETI estão sendo realizados.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
50
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L Gráfico 6: Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação
Tabela 17: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos
de TI integrados e voltados ao negócio
Indicador
Valores
correspondentes a
métrica
Parâmetro
Índice
alcançado
(%)
Valor 1: Valor 2:
Implantação do Plano Diretor de TI: Métrica: (Valor 1: Número de projetos executados no período
pelo PDTI/ Valor 2: Número de projetos previstos para o
período pelo PDTI)
2 2 Próximo ou
igual a 1,0 1,0
Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação
Quadro 15: Descrição detalhada do indicador: Implantação do Plano Diretor de TI (PDTI)
INDICADOR IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TI (PDTI)
PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61
CLASSIFICAÇÃO DO
DESEMPENHO
Segurança: Entre 1,0 e 0,61
Atenção: Entre 0,60 e 0,41
Risco: Entre 0,40 e 0,0
OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de projetos desenvolvidos no Plano Diretor de
Tecnologia de Informação.
MÉTRICA Número de projetos executados no período pelo PDTI / Número de
projetos previstos para o período pelo PDTI Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
1,00 1,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Implantação do Plano Diretor de TI
Previsto Realizado
51
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L Tabela 18: Tabela comparativa do indicador do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados
e voltados ao negócio
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos indicadores 2017 2018 2019
Previsto Realizado Previsto Realizado Índice
Previsto
Implantação do Plano Diretor de TI 1,00 0,71 1,00 1,00 ---
Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação
Referente ao Indicador:
Os fatores que contribuíram para que o Regional AL tivesse performance conforme o planejado
(cor verde) foram: a execução das ações do PDTI alinhadas ao Planejamento Estratégico do
Regional, implementação dos recursos para gestão e monitoramento do parque computacional,
análises realizadas pelo comitê de Tecnologia que discutiu todas as ações desempenhadas,
objetivando melhorias na sua execução e a aquisição de equipamentos, softwares e treinamento
que subsidiaram as execuções das tarefas.
As ações de implantação de nova solução de segurança (antivírus) e a realização de integração
entre os sistemas TOTVS e Mira, que estavam alinhadas ao Planejamento Estratégico do
Regional, foram concluídas com êxito de 100% em sua execução.
Para 2019, as metas foram traçadas em consonância ao que está sendo desenvolvido no
Planejamento Estratégico, visando manter o Regional alinhado e competitivo em suas
atividades para o mercado.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Em virtude do percentual atingido, entende-se que houve evolução no desenvolvimento das
ações, considerando que das 7 (sete) ações propostas, duas foram concluídas e as demais
encontram-se em fase de diferente de conclusão entre o máximo de 97% e no mínimo de 31%
de avanço físico.
Compreendemos que houveram resultados significativos quanto ao desenvolvimento e
investimentos na infraestrutura de TI, no contexto Educacional e Administrativo, fato que dará
celeridade aos processos de trabalho com melhores resultados para o negócio.
52
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para 2019, as metas permanecerão traçadas em consonância ao que está sendo desenvolvido no
Planejamento Estratégico, além de manter-se o objetivo da contínua atualização e
modernização, visando manter o Regional Alagoas mais competitivo em suas atividades
perante o mercado, contribuindo assim para o ensino com qualidade em nível de excelência
oferecido a sociedade.
3.2.4- Promover o equilíbrio financeiro
i. Descrição
Descrição geral
Perspectiva: Financeira
Objetivo Estratégico: B – Promover o equilíbrio financeiro
Descrição do objetivo estratégico: - Garantir a saúde financeira organizacional,
buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas, e aumentando a receita de serviços,
através do crescimento da capacidade de produção dos Centros de Educação Profissional.
Responsável
(pela consecução
das metas)
Nome: Jádsia Maria Silva Buarque
CPF: 022.424.714-06
Cargo: Diretora Financeira
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de
2017. Tabela 19: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico:
Promover o equilíbrio financeiro
Resultados Orçamentário Físico
Unidade de
medida
Previsto Realizado Previsto Realizado
CONTROLAR A PARTICIPAÇÃO DA
RECEITA DE SERVIÇOS
- - 100% 100% %
FOMENTAR CAMPANHAS
PROMOCIONAIS DE VENDAS PARA OS
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DO CEP
- - 100% 100% %
FOMENTAR CAMPANHAS
PROMOCIONAIS DE VENDAS PARA OS
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DOS
CEPS/POSTOS AVANÇADOS
- - 100% 100% %
CONTROLAR A PARTICIPAÇÃO DA
RECEITA DE SERVIÇOS
- - 100% 100% %
MONITORAR A ADIMPLÊNCIA NOS
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- - 100% 100% %
No decorrer do ano de 2018 o Regional Alagoas prosseguiu com a contração da empresa de
cobrança extrajudicial, através da realização de processo licitatório, concluiu a implantação do
53
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Boleto Registrado, trazendo ao Regional maior segurança nos recebíveis e dando maior
condição aos nossos alunos no parcelamento de seus cursos e contratou a empresa de Gateway
de Pagamento on line através de “carona” na licitação realizada pelo SENAC/PE.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 7: Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro
Gráfico de indicadores de resultado
Fonte: Sistema MXM e Diretoria e Financeira
Tabela 20: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o equilíbrio financeiro
Indicador Valores correspondentes a
métrica Parâmetro
Índice
alcançado
(%)
Meta 2019
Valor 1 Valor 2
Receita de Serviços Métrica: (Valor1: Receita de
serviço atual / Valor2: Receita
de serviço do período anterior
corrigida pelo IPCA acumulado
do período anterior)
R$
5.182.267,10
R$
5.901.862,32
Maior que 1
0,88
R$
5.376.602,16
receita de
serviços
prevista
Resultado
Financeiro Métrica: (Valor1: Receita Total
Arrecadada / Valor2: Despesa
Total Executada)
R$
30.119.148,27
R$
30.351.192,14
Maior que 1
0,99 1,0
Receita de
Atendimento
Corporativo Métrica: (Valor1: Receita de
atendimento corporativo
executada no período atual /
Valor2: Receita de
Atendimento Corporativo
corrigida pelo IPCA acumulado
do período anterior)
R$ 276.677,24
R$ 126.170,99
Maior que 1
2,19
R$ 315.757,90
receita de
atendimento
corporativa
prevista
Fonte: Sistema MXM, Diretoria e Financeira e PAAR 2019
1 1 10,88 0,99
2,19
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Receita de Serviços Resultado Financeiro Receita de Atendimento Corporativo
Previsto Realizado
54
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L Quadro 16: Descrição detalhada do indicador: Receita de Serviços
INDICADOR RECEITA DE SERVIÇOS
PARÂMETRO Maior que 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0
Atenção: Igual a 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o atingimento real da receita de serviços.
MÉTRICA Receita de Serviços do período atual / Receita de Serviços
corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Quadro 17: Descrição detalhada do indicador: Resultado Financeiro
INDICADOR RESULTADO FINANCEIRO
PARÂMETRO Maior que 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0
Atenção: Igual a 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o resultado financeiro – se a situação financeira do
Departamento Regional está superavitária, deficitária ou em
equilíbrio.
MÉTRICA Receita Total Arrecada / Despesa Total Executada Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Quadro 18: Descrição detalhada do indicador: Receita de Atendimento Corporativo
INDICADOR RECEITA DE ATENDIMENTO CORPORATIVO
PARÂMETRO Maior que 1,0
CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0
Atenção: Igual a 1,0
Risco: Menor que 1,0
OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à geração da receita
por meio do atendimento corporativo.
MÉTRICA Receita de Atendimento Corporativo executada no período atual/
Receita de Atendimento Corporativo corrigida pelo IPCA
acumulado do período anterior. Fonte: Gerência de Planejamento e Controle
Tabela 21: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos
indicadores
2017 2018 2019
Previsto Realizado Previsto Realizado Índice
Previsto
Receita de Serviços 1,00 1,10 1,00 0,88 1,04
Resultado
Financeiro 1,00 1,06 1,00 0,99 1,00
Receita de
Atendimento
Corporativo
Não Havia este
Indicador
estabelecido
Não Havia este
Indicador
estabelecido
1,00 2,19 1,1
Legenda Segurança Atenção Risco
Fonte: Sistema MXM e Diretoria e Financeira
55
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Referente aos Indicadores:
Receita de Serviços:
Como demonstrado no gráfico acima, as Receitas de Taxas e Matrículas que é parte integrante
da Receita de Serviços ficou abaixo de sua previsão mediante situação econômica e financeira
que o país enfrentou.
Resultado Financeiro/Orçamentário:
Apresentamos déficit de Orçamento como demonstrado na tabela acima, onde executamos um
pouco mais mediante parâmetro estabelecido para o equilíbrio, destacando as rubricas
relacionadas à Indenizações Trabalhistas que é o resultado da reestruturação do quadro de
pessoal do Regional.
Receita de Atendimento Corporativo:
Em 2018 elaboramos 81 novos títulos entre palestras, oficinas, aperfeiçoamentos,
socioprofissionais e qualificações. E parte desses títulos foram solicitados por algumas
empresas como o caso do curso de e-Social.
Mesmo considerando um período de recessão com reações adversas a produtividade na oferta
de curso de Educação Profissional, conseguimos captar algumas empresas e/ou instituições para
o fechamento de programações direcionadas para o atendimento corporativo, dessa forma
alcançamos um resultado de 119% acima do realizado no ano anterior.
Dessa forma, conseguimos alavancar nossa receita por meio da aderência de nossos produtos
por parte do empresariado local.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Avaliamos os trabalhos das implantações satisfatórios, pois além de estarmos dentro da
legalidade com o Boleto Registrado, conseguimos realizar nossas cobranças de forma técnica,
com empresa especializada, onde em 2018 correspondeu com 44,12% do total arrecadado.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para o ano de 2019, o grande desafio para a obtenção do equilíbrio financeiro é a conclusão da
implantação da modalidade de venda de curso: “matrículas web”, que é uma integração MIRA
56
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
(sistema acadêmico) x Gateway de Pagamento on line, dando conforto e segurança aos nossos
clientes; continuidade da modularização de cursos técnicos, onde nossos alunos poderão dividir
seus cursos com parcelas que não comprometam seus orçamentos pessoais; manter o controle
efetivo dos recebíveis enquanto o aluno está em sala de aula e posterior envio dos inadimplentes
à empresa terceirizada para a efetivação do resgate dos mesmos, além de maior controle na
execução de despesas.
3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico
3.3.1- Estágio de desenvolvimento
O Planejamento Estratégico PE tem como objetivo principal subsidiar os gestores na tomada
de decisões, assim como apresentar as estratégias organizacionais aos principais acionistas e à
sociedade. O SENAC Regional de Alagoas, desenvolveu seu Planejamento Anual da
Administração Regional PAAR, à luz do PE do Departamento Nacional DN. Sua elaboração é,
normalmente, conduzida pelo setor de Planejamento, em consonância com a Direção Regional,
demais Diretorias e Gerências, onde são contempladas todas as unidades administrativas e
educacionais.
A metodologia de medição utilizada é o Balanced scorecard BSC, que contempla quatro
perspectivas/ diretrizes: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e
Crescimento.
O monitoramento e Controle da evolução das ações se dá por meio do software de Gestão da
Qualidade, QUALIEX, onde os gestores podem consultar seus dados e informações relativas
as ações estabelecidas no planejamento estratégico anual, PAAR.
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos
Quanto a metodologia de formulação
O Balanced scorecard BSC, foi a metodologia utilizada na formulação do PE 2016-2019, pelo
Departamento Nacional e do PAAR pelo Departamento Regional, pois, permitiu definir
diretrizes, objetivos estratégicos, projetos estratégicos e indicadores, considerados
fundamentais para subsidiar as tomadas de decisões no nível estratégico, assim como ações
táticas e operacionais.
57
PLA
NEJ
AM
ENTO
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
E D
ESEM
PEN
HO
OR
ÇA
MEN
TÁR
IO E
OP
ERA
CIO
NA
L
Quanto aos objetivos estratégicos, estes foram estabelecidos no momento da elaboração do PE
pelo DN, com a participação dos Departamentos Regionais. A revisão do PE se dará conforme
orientações do DN e alinhamento junto aos DRs.
3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica
Os indicadores de desempenho do Senac, exibidos nos itens 3.1 e 3.2, apresentaram resultados
obtidos a partir de medições que permitiram avaliar a evolução das metas estabelecidas face ao
desempenho do planejamento estratégico da entidade.
3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade
Não houve revisão no Plano Estratégico no decorrer de 2018. A revisão do PE 2016-2019, se
dará conforme orientações do DN e alinhamento junto aos DRs.
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores)
As diretorias participaram da elaboração, validação e do monitoramento e controle das ações
estratégicas estabelecidas no PAAR 2018, fundamentalmente, com o objetivo de discutir acerca
dos projetos e ações estratégicos para o regional.
3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico
Todas as gerências e equipes das unidades educacionais, participaram da elaboração e validação
das ações estratégicas. Após lançamento dos projetos e das ações, pelo setor de planejamento e
controle, no sistema de gestão Qualiex, à medida que foram executadas, houve informes com
lançamentos de evidências e validações pelos responsáveis. O monitoramento e controle das
ações estratégicas estabelecidas no PAAR 2018, bem como sinalização aos responsáveis pela
execução das mesmas, se dá por meio do software de Gestão da Qualidade, QUALIEX, onde
os gestores podem consultar o status, assim como informações relativas as ações estabelecidas
no PAAR.
3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas
Não houveram dificuldades no desenvolvimento e aplicação do PAAR 2018. Todavia,
ocorreram proposições de mudanças quanto a revisões do PAAR, bem como no monitoramento
e controle das ações pelos responsáveis, para que sejam de forma ainda mais sistematizada.
58
GO
VER
NA
NÇ
A
4- Governança
4.1- Descrição das estruturas de governança Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL – 2018
Fonte:
Legenda (segundo o Referencial Básico de Governança do TCU)
Instâncias externas de
governança
Instâncias externas de
apoio à governança
Instâncias internas de
governança
Instâncias internas de
apoio à governança
Sociedade
Clientes/Alunos – Empresas do setor do Comércio de Bens, Produtos, Serviços e Turismo
Órgãos Governamentais (Federal, Estadual, Municipal) Organizações não governamentais (ONGs)
Organizações superiores
Instâncias internas de governança
Conselho Regional
Presidente Diretor Regional (DR)
Diretores: Administrativo (DAS), Financeiro (DIF), Educacional (DEP)
Instâncias internas de apoio à
governança
Conselho Fiscal Ouvidor
Comissão de Sindicância Comissão
Permanente de Licitação - CPL
Instâncias externas de apoio à governança
Tribunal de Contas da União (TCU) Controladoria Geral da união (CGU)
Instâncias externas de governança
Confederação Nacional do Comércio -CNC
Conselho Nacional - CN Departamento Nacional - DN
Federação do Comércio de Alagoas – FECOMÉRCIO/AL
…
GOVERNANÇA
GESTÃO
Gestão tática
Diretoria Educacional (Diretor) / Gerências: Planejamento e Controle (Gerente), Marketing (Gerente), Tecnologia da Informação (Gerente),
Recursos Humanos (Coordenador), Contabilidade (Gerente), Financeiro (Gerente), Licitações e Contratos (Coordenador), Gerência de Compras e Almoxarifado
(Gerente), Pedagógico (Gerente)
Gestão operacional
Gerência de Unidades Educacionais (Gerente), Coordenação de Postos Avançados (Coordenador), Coordenação de Unidades Móveis, Coordenação de Centrais de
Atendimento (Coordenador), Serviços Gerais (Gerente)
59
GO
VER
NA
NÇ
A
Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização.
Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança.
Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente.
Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da Entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.
60
GO
VER
NA
NÇ
A
4.2- Gestão de riscos e controles internos
4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos
Ambiente de Controle –
O SENAC encontra-se no nível de usabilidade de ferramentas. Há proposições de
implementações de práticas que viabilize melhores resultados.
Avaliação de risco –
Foi implantado o comitê de riscos, o desenvolvimento de procedimentos que venham
resguardar a integridade da instituição Senac.
Atividades de Controle –
Para situações pontuais há a possibilidade de constituir e acionar a comissão de sindicância.
Informação e Comunicação –
A fim de viabilizar os mecanismos de Informação e Comunicação, são utilizados tecnologias e
canais de comunicação a exemplo de: Portal/Intranet, Chame a TI, SEND, Briefing, Sugestões,
Fale com a Direção.
Monitoramento –
O monitoramento da evolução da execução dos projetos e das ações estabelecidas no PAAR, é
efetuado por meio da ferramenta tecnológica, Qualiex / Actions, que permite monitorar a
evolução, sinalizando para possíveis ajustes e correções.
4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna
O Senac não dispõe de auditoria interna. O corpo de auditoria é representado pelo Conselho
Fiscal Nacional.
61
REL
AC
ION
AM
ENTO
CO
M A
SO
CIE
DA
DE
5- Relacionamento com a sociedade
5.1- Canais de acesso do cidadão
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados
Com o objetivo de melhor acolhimento e tratamento das manifestações de oriundas do público,
o serviço de Ouvidoria foi criado no Regimento e está em vias de implantação até abril de 2019.
5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados
O Departamento Regional do Senac Alagoas investe em diferentes canais de comunicação para
fortalecer o relacionamento com clientes, potenciais consumidores e demais cidadãos.
As demandas do público são recebidas e o atendimento é realizado por:
Linha telefônica gratuita (0800 082 2005);
Formulário “Conta pra Gente”, depositado em urnas disponíveis em todas as unidades
do DR AL;
Fale Conosco no site da instituição (http://www.al.senac.br/fale-conosco/);
Facebook (https://www.facebook.com/senacalagoas/);
Twitter (https://twitter.com/SenacAL);
Instagram (https://www.instagram.com/senacalagoas/).
Ao longo de 2018, foram recebidas 43.402 ligações, com predominância de telefonemas que
versaram sobre a programação de cursos comerciais. Contudo, houve pico de atendimento nos
períodos de oferta de cursos do PSG e também nos processos seletivos do Departamento
Regional, prontamente respondidas pelo setor de Call Center. Já os atendimentos que
demandaram tratamento específico, como as reclamações, foram direcionados ao canal Fale
Conosco, que obteve nesse mesmo período, um total de 2.256 mensagens, conforme tabela
abaixo.
62
REL
AC
ION
AM
ENTO
CO
M A
SO
CIE
DA
DE
Tabela 22: Canal de comunicação fale conosco e E-mail
Natureza da demanda Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72h) Denúncia 2 2 1
Reclamação 17 17 13
Sugestão 7 7 5
Elogio 14 14 12
Perguntas 2.216 2.212 2.214
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Gráfico 8: Canal de comunicação fale conosco
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Conta Pra Gente (formulários depositados pelos clientes em todas as Unidades.
Respondido mensalmente)
Tabela 23: Canal de comunicação conta pra gente
Natureza da
demanda
Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)
Denúncia 2 2 Ainda não há mecanismo de aferição.
Reclamação 7 7 Ainda não há mecanismo de aferição.
Sugestão 33 33 Ainda não há mecanismo de aferição.
Elogio 6 6 Ainda não há mecanismo de aferição.
Perguntas 23 23 Ainda não há mecanismo de aferição.
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
2 17 7 14
2.216
2 17 7 14
2.212
1 13 5 12
2.214
0
500
1000
1500
2000
2500
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Canal de Comunição: Fale Conosco
Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72h)
63
REL
AC
ION
AM
ENTO
CO
M A
SO
CIE
DA
DE
Gráfico 9: Canal de comunicação conta pra gente
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Twitter (@senacal)
Tabela 24: Canal de comunicação Twitter
Natureza da demanda Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo
médio de 12h Denúncia 0 0 0
Reclamação 1 1 1
Sugestão 0 0 0
Elogio 1 1 1
Perguntas 4 4 4
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Gráfico 10: Canal de comunicação Twitter
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
2
7
33
6
23
2
7
33
6
23
0
5
10
15
20
25
30
35
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Canal de Comunicação: Conta pra gente
Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)
0
1
0
1
4
0
1
0
1
4
0
1
0
1
4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Canal de Comunicação: Twitter
Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h
64
REL
AC
ION
AM
ENTO
CO
M A
SO
CIE
DA
DE
Facebook (Senac Alagoas)
Tabela 25: Canal de comunicação Facebook
Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo
médio de 12h Denúncia 0 0 0
Reclamação 4 4 4
Sugestão 0 0 0
Elogio 9 9 9
Perguntas 657 657 657
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Gráfico 11: Canal de comunicação Facebook
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Instagram (@senacalagoas)
Tabela 26: Canal de comunicação Instagram
Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no
prazo médio de
12h Denúncia 0 0 0
Reclamação 0 0 0
Sugestão 0 0 0
Elogio 14 14 14
Perguntas 1.754 1.735 1.735
0 4 0 9
657
0 4 0 9
657
0 4 0 9
657
0
100
200
300
400
500
600
700
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Canal de Comunicação: Facebook
Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h
65
REL
AC
ION
AM
ENTO
CO
M A
SO
CIE
DA
DE
Gráfico 12: Canal de comunicação Instagram
Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação
Com o acesso facilitado da população às redes sociais, temos verificado que a interação com o
público por esses meios aumentou 123% em relação ao ano de 2017. A criação da conta oficial
do SENAC no Instagram, em fevereiro de 2018, favoreceu essa situação, representando a
participação de 72% nas interações via redes sociais. Pela especificidade desses meios, que
requerem atendimento ágil, conseguimos estabelecer um contato mais próximo e dinâmico para
atender as demandas recebidas, com resposta num prazo médio de até 12 horas, em dias
comerciais.
Tabela 27: Interações via redes sociais
Canal de Comunicação Quantidade de Solicitações
Twitter 6
Facebook 670
Instagram 1.768
0 0 0 14
1.754
0 0 0 14
1.735
0 0 0 14
1.735
0
500
1000
1500
2000
Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas
Canal de Comunicação: Instagram
Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h
66
REL
AC
ION
AM
ENTO
CO
M A
SO
CIE
DA
DE
Gráfico 13: Interações via redes sociais
5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade
Além de atender ao Acórdão TCU N.699/2016, a administração do SENAC Alagoas baseia-se
em sólidos princípios de gestão. Assim, são divulgadas informações relevantes aos clientes,
sociedade e instâncias governamentais, disponíveis na área Institucional do site do Senac
Alagoas, menu “Transparência”.
Acesso às informações da Entidade
Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade
de
atualização
Gestão de
Pessoas
http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/gestao-de-
pessoas/
Trimestral
Execução
Orçamentária
http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/execucao-
orcamentaria/ Trimestral
Demonstrações
Contábeis
http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/demonstracoes-
contabeis/ Anual
Licitações http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/licitacoes/ Sob demanda
Contratos e
Parcerias
http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/contratos-e-
parcerias/ Trimestral
Dados de
Produção
http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/dados-de-
producao/ Anual
Programa Senac
de Gratuidade
http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/programa-senac-
de-gratuidade/ Anual
Controle Interno
e Externo
http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/controle-interno-
e-externo/ Sob demanda
Publicações http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/alagoas/publicacoes/ Sob demanda
Twitter0%
Facebook28%
Instagram72%
Twitter Facebook Instagram
67
REL
AC
ION
AM
ENTO
CO
M A
SO
CIE
DA
DE
5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários
5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes
Com objetivo de medir a satisfação dos usuários dos serviços oferecidos pelo SENAC Alagoas,
a Instituição realiza anualmente a Pesquisa de Satisfação com o Cliente. Tal investigação afere
a percepção dos alunos quanto a qualidade dos cursos a partir da avaliação de aspectos
essenciais da oferta educacional, elencadas nos seguintes quesitos: atendimento da central de
matrículas, secretaria escolar e biblioteca/sala de leitura; curso; material didático; instrutores;
coordenação do curso e apoio pedagógico e infraestrutura das unidades escolares e ambientes
pedagógicos. Cada quesito é composto por atributos que são avaliados pelos conceitos: ótimo,
bom, regular, ruim e péssimo.
Na edição de 2018, realizou-se a pesquisa com a metodologia quantitativa, aplicada por meio
de questionários on-line, que tem como público-alvo alunos de cursos presenciais das 7
unidades escolares (CEPs e Postos Avançados) do estado. A coleta de dados ocorreu entre os
dias 11/7/2018 a 18/12/2018. A amostra final foi de 1.863 entrevistados, entre alunos das
modalidades PSG (incluso Programa de Aprendizagem) e comercial.
Os resultados da pesquisa indicam que os alunos estão satisfeitos com os serviços ofertados
pela Instituição. De acordo com o conceito de Net Promoter Score (NPS), que serve para
mensurar relacionamento, 96,7 % dos alunos entrevistados são promotores da marca Senac, isto
é, indicam a instituição para outras pessoas, o que se refletiu também no indicador de satisfação
que chegou aos 95,7% de satisfação dos entrevistados.
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários
Com o objetivo de realizar o levantamento de informações junto ao público-alvo, alunos
formados (egressos) pelos serviços educacionais do SENAC Alagoas, dos anos de 2016 e 2017,
o Regional contratou o Instituto Fecomércio/AL de Estudos e Pesquisas e Desenvolvimento de
Alagoas.
As informações coletadas abrangeram a identificação do perfil socioeconômico, sua adaptação
ao mercado devido à formação profissional, a visão do empresário contratante e os aspectos
sobre a qualidade do serviço educacional e destacaram como resultado que 35% dos egressos
buscaram o SENAC para dar continuidade aos estudos; em seguida e muito próximo, está a
68
REL
AC
ION
AM
ENTO
CO
M A
SO
CIE
DA
DE
obtenção de melhores chances para conseguir emprego (33,7%); e em terceiro, está a
possibilidade de mudança da área de atuação (9,4%).
69
DES
EMP
ENH
O F
INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
6- Desempenho financeiro e informações
contábeis
6.1- Desempenho financeiro do exercício
Gráfico 14: Desempenho financeiro – Principais Receitas
Fonte: Sistema financeiro MXM
Principais receitas (em milhares de reais) 2017 2018 2019
Receita de Contribuições 25.314.173,56 24.936.881,17 24.256.200,00
Receita Patrimonial 1.093.320,39 983.501,59 844.800,00
Receita de Serviços 4.144.638,16 3.931.349,17 8.260.200,00
Outras Receitas Correntes 482.977,61 267.416,34 310.800,00
Receita de Capital 22.850,00 - -
Total 31.057.959,72 30.119.148,27 33.672.000,00
Análises:
Analisando o quadro comparativo das principais receitas da entidade pode-se observar que em
relação ao ano de 2017 houve uma redução de 3,02% correspondendo a R$ 938.811,45
(Novecentos e trinta e oito mil e oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) do total
de receita arrecadada. Deste valor o principal impacto pode ser refletido com a redução das
Receitas Patrimoniais e a redução de Outras Receitas Correntes destacando as bonificações de
insumos para cursos.
R$24.936.881,17 ; 83%
R$983.501,59 ; 3%
R$3.931.349,17 ; 13%
R$267.416,34 ; 1%
R$- ; 0%
Principais Receitas
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL
70
DES
EMP
ENH
O F
INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
Gráfico 15: Desempenho financeiro - Principais Despesas
Fonte: Sistema financeiro MXM
Principais despesas (em milhares de reais) 2017 2018 2019
Pessoal e Encargos sociais 14.314.622,89 14.834.888,90 15.331.200,00
Outras despesas correntes 9.761.605,50 11.129.864,16 13.162.800,00
Despesas de Capital 5.290.204,66 4.386.439,08 5.178.000,00
Total 29.366.433,05 30.351.192,14 33.672.000,00
Análises:
Analisando o comparativo das principais Despesas da entidade pode-se observar que em relação
ao ano de 2017 houve um aumento relevante na conta outras despesas correntes de 14,02%
correspondente a R$ 1.368.258,66 (um milhão trezentos e seiscentos e oito mil duzentos e
cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) em virtude do aumento da conta (3.3.90.39)
destinado ao registro dos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas.
O Orçamento 2019 foi estimado com base nas metas propostas pelos gestores do Regional/Al,
que totalizam 18.500 alunos, a serem formados nos CEP´s: Carlos Milito, Arapiraca, Programas
Sociais, Idiomas e Tecnologia, Unidades Móveis, Educação a Distância, Postos Avançados
Penedo, Palmeira dos Índios, União dos Palmares e Maragogi e Ações Extensivas. A meta foi
distribuída nos Eixos Tecnológicos de Gestão e Negócios, Meio-Ambiente, Saúde e Segurança,
Produção Cultural e Design, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação Infraestrutura
e Apoio Educacional.
R$14.834.888,90 49%
R$11.129.864,16 37%
R$4.386.439,08 14%
Principais Despesas
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
71
DES
EMP
ENH
O F
INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
6.2- Principais contratos firmados
Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da
contratação Sit. Nat.
Elem.
despesa Valor total
LC/008/2016 SERVICO DE
OBRA/REFORMA
INNOVA RIO
ENGENHARIA
06.181.476/0001-52
CONCORRENCIA 30/06/2016 A O 144 11.701.968,94
2018/094/001 SERVICO DE
OBRA/REFORMA
WALTER
LOPES 05.275.604/0001-64 CONCORRENCIA 03/12/2018 A O 144 2.710.409,60
2016/027/001
MANUT/CONSERV. BENS
IMOVEIS
H.R.
CALHEIROS
12.837.894/0001-58
CONCORRENCIA 04/01/2017 A O 023 2.211.598,19
2018/003/001 EQUIP. PROCESS. DADOS DATEN 04.602.789/0001-01 PREGAO
ELETRONICO 15/02/2018 A O 070 1.923.022,80
SEM NUMERO SERV. FORN.
ALIMENTACAO SODEXO
69.034.668/0001-56
PREGAO
ELETRONICO 07/01/2017 P O 057 1.833.000,00
2018/085/001 EQUIP. PROCESS. DADOS PRODUS 63.270.797/0001-67 PREGAO
ELETRONICO 03/12/2018 A O 070 976.000,00
SEM NUMERO
SERV.
APOIO/ADM/OPERACION
AL
AR SERVICOS 11.161.173/0001-08 PREGAO
PRESENCIAL 11/02/2014 P O 035 1.029.932,15
2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICID
ADE
SIX
PROPAGANDA 12.952.537/0001-30 CONCORRENCIA 22/05/2017 P O 100 875.000,00
ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO
IMOVEL PROCAR 12.408.704/0001-87
PREGAO
PRESENCIAL 12/04/2016 E O 009 524.380,00
2017/116/001 PASSAGENS DESPESAS
C/LOCOMOCAO
AEROTURISMO
AGENCIA DE
VIAGENS
12.386.124/0001-36 PREGAO
PRESENCIAL 01/12/2017 P O 091 421.292,15
Total 24.206.603,83
Fonte: Coordenação de Licitações e Contratos
Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle.
72
DES
EMP
ENH
O F
INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da
contratação Sit. Nat.
Elem.
despesa Valor total
LC/008/2016 SERVICO DE
OBRA/REFORMA
INNOVA RIO
ENGENHARIA
06.181.476/0001-52
CONCORRENCIA 30/06/2016 A O 144 1.219.084,24
SEM NUMERO
SERV.
APOIO/ADM/OPERACION
AL
AR SERVICOS 11.161.173/0001-08 PREGAO
PRESENCIAL 11/02/2014 P O 035 829.937,98
SEM NUMERO SERV. FORN.
ALIMENTACAO SODEXO
69.034.668/0001-56
PREGAO
ELETRONICO 07/01/2017 P O 057 615.173,00
2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICID
ADE
SIX
PROPAGANDA 12.952.537/0001-30 CONCORRENCIA 22/05/2017 P O 100 412.496,36
2016/027/001
MANUT/CONSERV. BENS
IMOVEIS
H.R.
CALHEIROS
12.837.894/0001-58
CONCORRENCIA 04/01/2017 E O 023 282.760,50
2017/116/001 PASSAGENS DESPESAS
C/LOCOMOCAO
AEROTURISMO
AGENCIA DE
VIAGENS
12.386.124/0001-36 PREGAO
PRESENCIAL 01/12/2017 P O 091 239.308,86
2018/094/001 SERVICO DE
OBRA/REFORMA
WALTER
LOPES 05.275.604/0001-64 CONCORRENCIA 03/12/2018 A O 144 0,00
2018/003/001 EQUIP. PROCESS. DADOS DATEN 04.602.789/0001-01 PREGAO
ELETRONICO 15/02/2018 A O 070 0,00
2018/085/001 EQUIP. PROCESS. DADOS PRODUS 63.270.797/0001-67 PREGAO
ELETRONICO 03/12/2018 A O 070 0,00
ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO
IMOVEL PROCAR 12.408.704/0001-87
PREGAO
PRESENCIAL 12/04/2016 E O 009 0,00
Total 3.598.760,94
Fonte: Sistema MXM
Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle.
6.3- Transferências, convênios e congêneres
6.3.1- Transferências para federações e confederações
73
DES
EMP
ENH
O F
INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
Transferência Instru-
mento Objeto Convenente CNPJ/CPF
Valor da
Contrapartida
Data da
firmatura Sit. Nat. Valor total
Transferência Janeiro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 32.829,15
Transferência Fevereiro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 25.177,43
Transferência Março DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 24.801.,93
Transferência Abril DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 25.408,61
Transferência Maio DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 26.205,37
Transferência Junho DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 26.919,74
Transferência Julho DECRETO
nº 61843 de
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 26.048,59
74
DES
EMP
ENH
O F
INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
5.12.1967 -
Art.33
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
Transferência Agosto DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 27.819,02
Transferência Setembro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 25.794,24
Transferência Outubro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 26.704,63
Transferência Novembro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 27.424,53
Transferência Dezembro DECRETO
nº 61843 de
5.12.1967 -
Art.33
Transferência
Regimental
FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO
DE BENS E
SERVIÇOS NO
ESTADO DE
ALAGOAS
08.447.641/0001-09 Não aplicável Não
aplicável
Não
aplicável
R$ 47.693,40
Total R$ 342.826,64
Fonte: Sistema MXM
75
DES
EMP
ENH
O F
INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
6.3.2- Outros convênios
Convênio Objeto Convenente CNPJ/CPF Valor da
Contrapartida Data da firmatura Situação Valor total
S/N DESCONTO 15% 59° BATALHÃO 09.571.854/0002-83 5.125,50 28/03/2018 ATIVO 6.030,00
S/N DESCONTO 10% ABRASEL 08.102.978/0001-76 ATIVO
S/N DESCONTO 15% ASS BR IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ÚLTIMO DIAS 61.012.019/0001-42 697,00 14/08/2018 ATIVO
820,00
S/N DESCONTO 15% ASS DAS PRAÇAS DA PM E CB
MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS 11.164.679/0001-70 ATIVO
S/N DESCONTO 15% ASS DO PESSOAL DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL APECEF 08.629.693/0001-98 3.653,73 09/02/2018 ATIVO
4.298,50
S/N DESCONTO 15% ASS DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE
AL 35.742.428/0001-94 515,10 19/03/2018 ATIVO
606,00
S/N DESCONTO 15%
ASS DOS SUBTENENTES E
SARGENTOS MILITARES DE AL
ASSMAL 12.469.656/0001-37
ATIVO
S/N DESCONTO 15% ASS NAC DOS SERV DA PREVIDÊN.
DA SEGURIDADE SOCIAL ANASPS 37.160.330/0001-54 464,10 01/06/2018 ATIVO
546,00
S/N PACERIA
COMERCIAL CAMBRIDGE
17.111.697/0001-70 ATIVO
S/N DESCONTO 15% COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
ALAGOAS CASAL 12.294.708/0001-81 4.194,75 23/01/2018 ATIVO
4.935,00
S/N DESCONTO 15%
CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE ALAGOAS (CREA) 12.156.592/0001-14 1.438,20 08/08/2018
ATIVO
1.692,00
S/N DESCONTO 15%
COOP DE ECO E CRED MÚTUO AL, SE
E BA E AGRESTE ALAGOANO SICOOB
LESTE 02.493.000/0001-04
ATIVO
S/N
VAGAS GRATUITAS
EM PALESTRAS E 01
TURMA CURSO DE
PROGRAMA DE
FORMAÇÃO DE
EDUCADORES
ESCOLA ESTADUAL BENEDITO
MORAES
03.196.512/0001-63
ATIVO
S/N
COOPERAÇÃO DE
DESENV. AÇÕES
CONJUNTAS
FECOMERCIO
08.447.641/0001-09
ATIVO
76
DES
EMP
ENH
O F
INA
NC
EIR
O E
INFO
RM
AÇ
ÕES
CO
NTÁ
BEI
S
Fonte: Diretoria Financeira
S/N DESCONTO 15% FIEA - FED DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE ALAGOAS 12.316.295/0001-99 270,00 04/07/2018 ATIVO
1.800,00
S/N DESCONTO 30% FUNDEPES 12.449.880/0001-67 ATIVO
S/N INSS 29.979.036/0002-21 ATIVO
S/N CONCESSÃO DE
VAGAS CURSOS F.I.C MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS
12.472.734/0001-52 ATIVO
S/N COOPERAÇÃO
TÉCNICA MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA
12.843.829/0001-10 ATIVO
S/N DESCONTO 100% OAM PUBLICIDADE, CONSULTORIA E
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA 17.828.530/0001-25 36.487,30 03/01/2018 ATIVO
22.501,28
S/N DESCONTO 100% PAJUÇARA EDITORA, INTERNET E
EVENTOS LTDA 09.428.526/0001-41 ATIVO
S/N DESCONTO 100% PAJUÇARA FM 12.952.727/0001-58 ATIVO
S/N DESCONTO 35% SECOVI 04.172.786/0001-85 ATIVO
S/N DESCONTO 100% SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO - MUNICÍPIO DE MACEIÓ 04.603.063/0001-93 ATIVO
AL-2018-
COM-026
CESSÃO DE SALA DE
AULA SESC
01.194.834/0001-48 ATIVO
S/N DESCONTO 15% SIND DOS TRAB DO TRIBUNAL DE
CONTAS DE ALAGOAS 41.186.081/0001-43 ATIVO
S/N DESCONTO 15% SIND DOS TRAB EM SEGURIDADE
SOCIAL SINDIPREV AL 12.498.887/0001-79 2.439,50 02/02/2018 ATIVO
2.870,00
S/N DESCONTO 15%
SIND DOS TRAB NA EMPRESA
CORREIOS E TELEGRÁFOS EM AL
SINTECT AL 24.255.853/0001-32 4.671,60 05/03/2018
ATIVO
5.496,00
S/N DESCONTO 15% SIND HOTÉIS, REST, BARES E
SIMILARES DE ALAGOAS - SHRBS 12.418.166/0001-01 ATIVO
S/N DESCONTO 35% SINDBELEZA 20.438.976/0001-58 3.772,60 27/04/2018 ATIVO 5.804,00
S/N DESCONTO 15% SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
DPF 00.394.494/0020-70 ATIVO
S/N
100 BOLSAS POR
ANO - ISENÇÃO DE
TAXA DE
MATRICULA
TJ AL - PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA
E DA JUVENTUDE DA CAPITAL
ATIVO
S/N DESCONTO 100% TV PAJUÇARA LTDA 12.013.360/0001-14 17.014,20 02/02/2018 ATIVO 20.541,00
Total 80.743,58 77.939,78
77
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de
itens do patrimônio, e avaliação e mensuração de ativos e passivos
O critério de mensuração utilizado para determinar o valor contábil bruto de cada item é o custo
de aquisição e/ou construção acrescido das despesas acessórias, sujeitos à depreciação,
calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil
econômica dos bens e o valor residual. As taxas de depreciação praticadas pela AR/AL são as
definidas no CODECO conforme a seguir:
Tabela 28: Itens do Patrimônio
Classificação Taxa Anual Vida Útil Valor Residual
Mobiliário 10% 10 anos 10%
Equipamentos 10% 10 anos 10%
Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10%
Edificações 4% 25 anos 20%
Veículos 20% 5 anos 50%
Fonte: Gerência de Contabilidade
As baixas patrimoniais ocorrem de acordo com o valor histórico de aquisição, compensadas
pela depreciação acumulada até o momento da emissão do termo de doação ou leilão.
Os itens de maior representatividade econômica são os bens móveis, composto pelos
equipamentos, mobiliários, equipamentos de informática e veículos, apresentando em 31 de
dezembro de 2018 um patrimônio imobilizado líquido de depreciação no total de
R$6.232.209,00. É importante destacar a rubrica de Construções em Curso, que trata da
edificação de uma nova unidade no município de Arapiraca, situado em Alagoas. O critério de
amortização é destinado ao registro da redução do valor aplicado na aquisição de direitos de
propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de
duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente
limitada.
6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos
referentes à gratuidade dos cursos
Em 2018 realizamos programações através do Programa Senac de Gratuidade em cumprimento
ao decreto nº 6.633 de 05 de novembro de 2008, onde a partir do planejamento e execução
chegamos ao número de 3.278 matrículas em PSG.
78
Conforme os gráficos abaixo, do total de matrículas PSG por tipo de curso, observamos uma
maior execução nas turmas de Aprendizagem Profissional Comercial o que remete o
cumprimento do compromisso assumido a partir do decreto.
Apontamos a importância do Programa de Aprendizagem considerando o atendimento a jovens
entre 14 a 24 anos de idade encaminhados por empresas do comércio de bens, serviços e
turismo. O Programa abarca um conjunto de ocupações e propicia o desenvolvimento de
competências fundamentais ao exercício em atividades no mundo do trabalho, além de ser uma
ação cumprimento da cota de aprendiz por empresa, a ação assumi um papel de cunho social e
inserção no mundo do trabalho.
No que diz respeito a análise por tipo de curso tivemos uma maior execução em matrículas para
cursos realizados no Programa de Aprendizagem com 1.824 matrículas, seguida pelos cursos
de Qualificação Profissional com um total de 1.314 matrículas realizadas no período.
Gráfico 16: Total de Matrículas PSG por tipo de curso
Fonte: Sistema acadêmico MIRA
Quanto a análise por eixo nos cursos realizados observamos um maior destaque para Gestão e
Negócios com 2.339 matrículas realizadas no período, seguido em segundo lugar em execução
do eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer com 345 matrículas executadas no mesmo período.
1.824
1.314
67
402013
Total de Matrículas PSG por Tipo de Curso
AprendizagemQualificação ProfissionalAperfeiçoamentoProgramas InstrumentaisHabilitação Técnica de Nível MédioHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio
79
Gráfico 17: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo
Fonte: Sistema acadêmico MIRA
Da relação entre a matrículas realizadas no eixo de Gestão e Negócios e o Programa de
Aprendizagem, ressaltamos que das 2.339 matrículas realizadas no respectivo Eixo, 1.499
foram oriundas de turmas de Aprendizagem Profissional Comercial, confirmando dessa forma,
o compromisso com a execução do PSG com um fortalecimento na realização de turmas do
Programa de Gratuidade atrelado ao Programa de Aprendizagem.
6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso
Demonstrações contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/
6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com
legislação específica
Caso seja aplicável à unidade.
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso
Demonstrações contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-
transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/
246
2.339
186
116
406 345
Total de Matrículas PSG por EIXO
Ambiente e Saúde Gestão e Negócios Informação e Comunicação
Infraestrutura Produção Cultural e Design Segurança
Turismo, Hospitalidade e Lazer
80
ÁR
EAS
ESP
ECIA
IS D
A G
ESTÃ
O
7- Áreas especiais da gestão
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados
Na análise qualitativa do quadro de pessoal, com base no mês de dezembro de 2018, possuímos
352 colaboradores. Destes identificamos 24 colaboradores na dimensão estratégica, sendo suas
funções, diretores, gerentes e coordenadores e os demais na dimensão operacional.
a) Demonstração da força de trabalho
Tomando como base o total da força ao findo de dezembro, informamos que em 2016
possuíamos 384 colaboradores, em 2017 o total era de 368 colaboradores e em 2018, fechamos
o exercício com 352 colaboradores.
b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários
O SENAC Alagoas não adota a contratação de temporários, todos os nossos colaboradores são
efetivos, contratados através da modalidade denominada Processo Seletivo segundo o
regulamento do SENAC.
c) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar distribuição do pessoal no âmbito
da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim
A distribuição de pessoal é realizada através do quadro de lotação que é um documento que
contém o quantitativo de pessoal por setor e tem como base o Regimento Interno e
Organograma.
d) Qualificação da força de trabalho
81
ÁR
EAS
ESP
ECIA
IS D
A G
ESTÃ
O
Tabela 29: Qualificação da força de trabalho – Empregados 2018
NÍVEIS
GRAU DE INSTRUÇÃO TOTAL
1º
Grau
2º
Grau
3º
Grau Especialização Mestrado Doutorado
Corpo Diretivo e Gerencial
(1) - - 6 9 - 1 16
Ed
uca
cio
nal
Apoio
Técnic
o do
quadro
efetivo
Pesquisa e
Planejamento - 2 1 - - - 3
Supervisão e
Orientação
Técnica
- 1 4 3 - - 8
Coordenação de
Programas,
Cursos, Áreas e
Modalidade
- 1 1 3 - 1 6
Outras Atividades - - - 0
Apoio Administrativo do
Quadro Efetivo (2) 18 72 41 23 2 - 156
Apoio Administrativo -
Prestação de Serviços
/Temporários (2)
- - - - - - 0
Corpo Docente do Quadro
Efetivo - 38 59 61 5 - 163
TOTAL 18 114 112 99 7 2 352
Fonte: Sistema TOTVs
e) Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos
colaboradores nela lotados
Disponibilizamos até 1% da nossa receita de serviços com base no exercício anterior para
capacitarmos e treinarmos nossos colaboradores, a qual pode ocorrer tanto por solicitação do
colaborador, via formulário próprio da instituição ou como pelo gestor mediante memorando
explicando o motivo da solicitação. Para execução o Regional Alagoas possui instrumentos
norteadores tais como: Portaria e Ordem de Serviços.
f) Custos associados a manutenção dos recursos humanos
Investimentos em benefícios com participação financeira do SENAC, entre eles: saúde,
refeição, vale transporte, educação, seguro de vida.
g) Descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade
jurisdicionada e as providencias adotadas para mitiga-los;
No momento, não possuímos formalizado nenhum risco identificado na gestão de pessoas.
82
ÁR
EAS
ESP
ECIA
IS D
A G
ESTÃ
O
h) Indicadores gerencias sobre a gestão de pessoas.
No momento, não possuímos formalizado, nenhum indicador gerencial sobre a gestão de
pessoas.
Sobre a contratação de mão de obra de apoio, não possuímos e sobre a política de contratação
de estagiários seguimos o que dispõe a lei 11.788/2008.
7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros
A política de remuneração dos administradores das entidades é adotada de forma unilateral, ou
seja, o percentual de reajustes é aplicado para todos os colaboradores, incluindo os membros da
diretoria. É realizado anualmente, tendo como base o mês de janeiro, e aprovado pelos membros
do Conselho Regional, através de resolução.
Tabela 30: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros
Remuneração dos administradores
Cargo Remuneração anual
Administrador da Entidade:
Telma Maria Ribeiro
Guimarães R$ 291.482,40
Membros do Conselho Nacional/Regional:
Os membros do Conselho Regional não são remunerados
Diretores:
Jádsia Maria Silva Buarque R$ 149.905,02
Maria Ivanilda da Silva R$ 144.716,61
Cícera Silva de Paiva R$ 114.949,35
Marco Antonio Santos da Silva R$ 54.012,35
Fonte: Coordenação de Departamento de Pessoal
7.3- Gestão de patrimônio imobiliário
Tabela 31: Gestão de patrimônio imobiliário - 2018
IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR
TERRENO ESCOLA
Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00
EDIFICAÇÕES ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.734.406,93
TERRENO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim
dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 2.744.983,20
CONSTRUÇÕES
EM CURSO
ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim
dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 7.384.014,93
83
ÁR
EAS
ESP
ECIA
IS D
A G
ESTÃ
O
SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 15.317.405,06
Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 21.867.033,36 os
Bens Imóveis representam 70,05%
Tabela 32: Gestão de patrimônio imobiliário - 2017
IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR
TERRENO ESCOLA
Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00
EDIFICAÇÕES ESCOLA
Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 5.585.514,39
CONSTRUÇÕES
EM CURSO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim
dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 5.912.266,09
SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 13.955.780,48
Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 19.904.993,30, os
Bens Imóveis representam 70,11%
Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento
Tabela 33: Gestão de patrimônio imobiliário - 2016
IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR
TERRENO ESCOLA
Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00
EDIFICAÇÕES ESCOLA
Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 5.686.121,19
CONSTRUÇÕES
EM CURSO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim
dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 925.816,06
SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 9.069.937.25
Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 16.481.308,46, os
Bens Imóveis representam 55,03%
Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento
7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade
A sustentabilidade no local de trabalho é um tema cada vez mais frequente no ambiente
corporativo. Pensando nisso, o SENAC Alagoas iniciou o processo de reimplantação do
programa ECOS de sustentabilidade, de acordo com a nova metodologia do programa.
O Programa ECOS é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio, em conjunto com
os Departamentos Nacionais do SENAC e do SESC, que busca trazer um olhar de
84
ÁR
EAS
ESP
ECIA
IS D
A G
ESTÃ
O
sustentabilidade para dentro do sistema por meio de três perspectivas: otimizar o uso dos
recursos das instituições, mitigar os impactos socioambientais e sensibilizar os empregados,
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Ações desenvolvidas em 2018:
• Campanha adote seu copo;
• Instalação de sensores de presença e secadores de mãos nos WC´s;
• Disponibilização de squeezes para os alunos;
• Mapeamento dos aspectos e impactos ambientais;
• Definição e levantamento dos indicadores de sustentabilidade;
• Adoção de um sistema de protocolo digital (SEND)
Principais resultados:
Com as ações supracitadas, o SENAC Alagoas conseguiu diminuir em 5% o consumo de água
em 2018, reduzir em mais de 300% o consumo de copos descartáveis, em 12% o consumo de
papel toalha e em 21% o consumo de papel A4.
Ações planejadas para 2019:
• Instalação de torneiras com temporizador;
• Inserção de critérios de sustentabilidade nas licitações e contratos;
• Implantação do PGRS e coleta seletiva binária;
• Realização de ação de conscientização em alusão ao dia da árvore, dia do meio ambiente
e dia do voluntariado;
• Implantação de campanha de conscientização ambiental entre os colaboradores;
• Parcerias com cooperativas, entre outras ações.
85
CO
NFO
RM
IDA
DE
DA
GES
TÃO
E D
EMA
ND
AS
DE
ÓR
GÃ
OS
DE
CO
NTR
OLE
8- Conformidade da gestão e demandas de
órgãos de controle
8.1- Tratamento de deliberações do TCU
Respondendo à questão cima, informamos que quanto ao exercício de 2018 não ocorreram
deliberações oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU) destinadas ao
SENAC/ALAGOAS.
8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Neste Sentido temos a informar que o Regional de Alagoas, no exercício de 2018, recebeu da
Controladoria Geral da União algumas recomendações/ deliberações acerca da melhora de
controle nos procedimentos referentes ao Programa Senac de Gratuidade – PSG das quais
destacamos as mais relevantes. Aproveitamos a oportunidade para informar as providencias
adotadas.
Tabela 34: Situação de Atendimento das demandas do TCU
Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU
Deliberação Nº do
item
Descrição sucinta do item da
deliberação
Providências adotadas / Ações
implementadas
Ofício nº
704/2018/ GM-
MTb
1.1.1.1
Disponibilizar, pela alta administração
do Departamento Regional, os meios
necessários, principalmente a
elaboração de normativos, para
viabilizar o monitoramento, o controle
e o gerenciamento de riscos do PSG;
Foi elaborado o instrumento normativo
interno denominado de Resolução nº
25/2018 e Instrução Normativa 01/2018
os quais disciplinam os procedimentos
e gestão na execução do referido
programa de gratuidade, além de definir
os dados dos indicadores (como de
matrículas e de carga horária dos
alunos, cumprimento as normas
editalícias e outros), além das
responsabilidades e atribuições das
pessoas/setores envolvidos no
planejamento e na execução do PSG.
Ressalte-se que este documento alcança
70% das recomendações daquele órgão
e já se encontra sob o conhecimento da
CGU.
Ofício nº
704/2018/ GM-
MTb
1.1.1.1.
Elaborar e implantar metodologia de
definição de metas do PSG, a fim de
que elas sejam exequíveis e
suficientes.
Foi elaborado um documento que
detalha a metodologia de definição de
metas do PSG.
86
CO
NFO
RM
IDA
DE
DA
GES
TÃO
E D
EMA
ND
AS
DE
ÓR
GÃ
OS
DE
CO
NTR
OLE
As outras deliberações se encontram em processo de elaboração com prazo de conclusão no
decorrer do exercício de 2019.
8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna
Em Resposta ao ponto acima temos a informar que nossa auditoria interna após concluído seu
relatório relativo ao exercício de 2018 apresentou algumas recomendações/orientações
relacionadas aos procedimentos administrativos rotineiros os quais não implicaram em
quaisquer desdobramentos de ordem punitivas.
Tais recomendações se reportaram aos aperfeiçoamentos dos controles internos destinados
áreas administrativas mais precisamente sobre a obtenção de documentações pendentes junto
aos órgãos estadual local, bem como o aprimoramento no controle de inadimplência modo a
proporcionar a administração maior transparência quanto aos valores passiveis de ainda serem
cobrados levando até o Conselho Regional o saldo remanescente da cobrança para que seja
efetuada a baixa.
Neste sentido procuramos dar maior celeridade as etapas complementares para sanar o
problema da documentação e com isso garantir uma solução mais rápida. Quanto a
inadimplência tivemos como ação a análise mais detalhada do montante existente, além do
envio dos inadimplentes para a empresa de cobrança, bem como o pedido de baixa para o
Conselho Regional conforme orientação da Auditoria Interna.
87
AP
ÊND
ICES
9- Apêndices
9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema
Este item não é aplicável ao Departamento Regional.
9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema S
Este item não é aplicável ao Departamento Regional.
9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares
Este item não é aplicável ao Departamento Regional.
88
REF
ERÊN
CIA
S
10 – Anexo: banco de dados
10.1- Licitações e Contratos
Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não
devendo ser inseridos no Relatório de Gestão.
10.2- Transferências de recursos
Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não
devendo ser inseridos no Relatório de Gestão.
10.3- Receitas da Entidade
Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não
devendo ser inseridos no Relatório de Gestão.
10.4- Despesas da Entidade
Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não
devendo ser inseridos no Relatório de Gestão.
10.5- Remuneração de empregados
Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não
devendo ser inseridos no Relatório de Gestão.