Post on 09-Mar-2019
REALISASI ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018
1
PER APRIL 2018
ESELON 2 ALOKASI REALISASI %
BBTKLPP SBY 30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%
ALOKASI & REALISASI ANGGARANBBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018
Sumber : Data SPAN (Cut off 15 April 2018)
2
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN MENURUT KEWENANGAN
NO JENIS SATKER ALOKASI REALISASI %
1 Kantor Pusat
2 UPT 30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%
3 Dekon
TOTAL
3
Sumber : Data SPAN (Cut off 15 Maret 2018)
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KANTOR PUSAT
NO SATKER ALOKASI REALISASI %
1 SKK 2.140.070.000 284,325,517 13.29%
2 P2PTVZ 4.443.000.000 741,899,928 16.70%
3 P2P ML 650.000.000 380,000 0.06%
4 P2P PTM 167.940.000 40,909,162 24.36%
5 DUKMAN 23.278.651.000 4,106,333,156 17.64%
TOTAL 30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%
4
Sumber : Data SPAN (Cut off 15 April 2018)
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KANTOR DAERAH (UPT)
NO SATKER ALOKASI REALISASI %
1BBTKLPP SURABAYA
30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%
2
3
TOTAL
5
Sumber : Data SPAN (Cut off 15 April 2018)
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA
NO JENIS BELANJA ALOKASI REALISASI %
1 Bel. Pegawai 12.921.008.000 2,531,525,386 19.59%
2 Bel. Barang 12.534.653.000 2,154,622,377 17.19%
3 Bel. Modal 5.224.000.000 487,700,000 9.34%
TOTAL 30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%
Sumber : Data SPAN (Cut off 15 April 2018)
6
PROGRESS PENGADAAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018
7
REKAP PAKET PENGADAAN LINGKUP BBTKLPP SBY TAHUN 2018
8
NO. Kegiatan
>200 JT ≤ 200 JT
JUMLAH
SEDANG/AKAN
PROSESKONTRAK
LELANG NON LELANGSELESAI PROSES
1 SKK 1 22 23 9 14 9
2 P2PTVZ 0 17 17 4 13 4
3 P2P ML 0 3 3 0 3 0
4 P2P PTM - - -
5 DUKMAN 2 25 27 16 11 13
SUB TOTAL 3 67 70 29 41 26
TOTAL 70 29 41 26
PENGADAAN BARANG DAN JASABBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018 (MELALUI ULP)
9
70
2926
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Jumlah Paket Proses Kontrak
10
3
0 00
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Jumlah Paket Proses Kontrak
P2P ML
23
9 9
0
5
10
15
20
25
Jumlah Paket Proses Kontrak
SKK
17
4 4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Jumlah Paket Proses Kontrak
P2TVZ
27
16
13
0
5
10
15
20
25
30
Jumlah Paket Proses Kontrak
DUKMAN
RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK) 2018-TERLAMPIR
11
12
PROGRESS RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN
BBTKLPP SURABAYA
(SD 15 APRIL 2018)
DITJEN P2P
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2018
SISTEMATIKA PENYAJIAN
• PAGU ANGGARAN 2018
• ROK SKK
• ROK P2PTVZ
• ROK P2P ML
• ROK P2P TM
• ROK DUKMAN
ROK KESMAS 2018 13
PAGU ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TA 2018
PROGRAM PAGU ANGGARAN 2018
(dalam ribuan rupiah)
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
30.679.661.000
14ROK KESMAS 2018
PAGU ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT TA 2018
15
NO SUMBER PEMBIAYAAN ANGGARAN
1 RUPIAH MURNI29.679.661
a. Gaji dan Tunjangan 12,921,008b. Layanan Perkantoran 3.793.319
c. Tupoksi dan Kegiatan Prioritas13.065.334
2 PNBP 900.000
3 PHLN / HIBAH
TOTAL 30.679.661
Dalam Ribuan
16
NO KEGIATANALOKASI
(dalam ribuan rupiah)
1 SKK 2.140.070
2 P2PTVZ 4.443.000
3 P2P ML 650.000
4 P2P PTM 167.940
5 DUKMAN 23.278.651
JUMLAH 30.679.661
ALOKASI PAGU ANGGARANMENURUT KEGIATAN TAHUN 2018
PAGU ANGGARAN
17
JENIS BELANJA
BARANG MODAL TOTAL
12.534.653.000 5.224.000.00017.758.653.000
REALISASI BELANJA BARANG
REALISASI BELANJA MODAL
TOTAL/ PRESENTASE
2,154,622,377 487,700,0002.642.322.377
17.19% 9.34% 14,88
Data SPAN 15 April 2018
RPK BBTKLPP SBY
18ROK KESMAS 2018
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
024.05.08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit2058 Surveilans dan Karantina Kesehatan
2058.004Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB[Base Line]
2058.004.003 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di BTKL
051 Surveilans Faktor Risiko Penyakit berbasis Lingkungan
A Akreditasi Laboratorium (Pengembangan Metode Uji)
B Akreditasi Laboratorium (Uji kendali Mutu)
CAkreditasi Laboratorium (Koordinasi Teknis Antar Laboratorium)
D Akreditasi Laboratorium (Uji Banding dan Uji Profisiensi)E Akreditasi Laboratorium (Audit Internal)
F Akreditasi Laboratorium (Penyelenggaraan Kalibrasi)
G Akreditasi Laboratorium (Pelaksanaan Surveilans Akreditasi)
I Akreditasi Laboratorium (Kaji Ulang Manajemen)
K Surveilans Lingkungan Dalam Mendukung ERAPO
LPengambilan dan pemeriksaan spesimen penyakit berpotensi KLB
19
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 052 Pelatihan/workshop petugas B/BTKL
A Workshop SKDR
053Jejaring dan kemitraan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon
054Kajian dampak faktor risiko penyakit berpotensi KLB berbasis lingkungan
APengamatan faktor-faktor lingkungan terhadap penyakit Legionella
C Uji Petik Kualitas Air Minum
DPengamatan Faktor-faktor Lingkungan Terhadap Penyakit di Kawasan Fasyankes
E Kajian Pencemaran Udara Pada Kawasan TTUF ANALISIS FAKTOR RISIKO PENYAKIT AKIBAT PAJANAN PESTISIDA
GKajian Analisis Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat & Lingkungan di Peti (Penambangan Emas Tanpa Ijin)
056 Pelaksanaan Surveilans kesehatan pada situasi khusus
A Pelaksanaan Kesehatan Pada Situasi Khusus
057Pelaksanaan Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Kewaspadaan Dini dan Respon KLB
APengembangan Portable Chlorine Diffuser Sebagai Upaya Pengamanan Kualitas Air
B Penyiapan TTG Untuk PatenC Sosialisasi TTG Di Daerah DTPK
D Pengembangan TTG Inovasi Alat Penangkap Pinjal
EKajian Model Sistem Pengendalian Vektor Malaria di Daerah DTPK
059 Pengadaan alat dan bahan untuk surveilans laboratorium
20ROK KESMAS 2018
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2058.004.U02Layanan Informasi kewaspadaan dini berbasis laboratorium (BTKL)
100 Analisis data laboratorium
A Pengumpulan data
B Honor output kegiatan
C Pengolahan dan analisis data
D Pembahasan dan penyusunan laporan
E Pencetakan dan distribusi
2058.005Layanan Respon KLB dan Wabah[Base Line]
2058.005.003 Layanan Respon KLB dan Wabah di BTKL
051 Verifikasi rumor penyakit berpotensi KLB
AVerifikasi rumor penyakit berpotensi KLB di wilayah kerja B/BTKL
052 Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah
APelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah di wilayah kerja B/BTKL
21ROK KESMAS 2018
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2059Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
2059.005Layanan Capaian Eliminasi Malaria[Base Line]
2059.005.004 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria di BTKL052 Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria
A PersiapanB Koordinasi dan Survey Awal
C Pengumpulan DataD MonitoringE Diseminasi InformasiF Konsultasi dan Evaluasi
056 Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malariaA PersiapanB Koordinasi dan Survey Awal
C Pengumpulan DataD Diseminasi Informasi
059Evaluasi PKMF (Pekan Kelambu Massal Fokus) dan Pekan Kelambu Massal
A Persiapan KAPB Koordinasi dan Pelatihan
C SurveiE KonsultasiF DESIMINASI
ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 22
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2059.006Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis[Base Line]
2059.006.004 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis di BTKL053 Surveilans Arbovirosis Berbasis laboratorium
A Surveilans Berbasis Laboraorium JEB Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium Dengue
2059.007Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis[Base Line]
2059.007.004 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis di BTKL051 Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies
A Persiapan KegiatanB Pelaksanaan Kegiatan
052 kajian faktor resiko penyakit zoonosaA Persiapan Kegiatan Surveilans Penyakit RabiesB KoordinasiC PELAKSANAAN KAJIAND Monitoring dan Evaluasi
053 surveilans penyakit zoonosaA Surveilans PESB Surveilans LeptospirosisC Surveilans Antraks
054 Surveilans dan Penanggulangan KLB ZoonosisA Surveilands dan Penanggulangan KLB ZoonosisB Pengiriman Spesimen KLB Zoonosis
055 Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis
APeningkatan Kemampuan Teknis/ OJT Pemeriksaan Lab Diagnosa Pasti Zoonosis
B Penguatan Tenaga Surveilands di Daerah
ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 23
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2059.008Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan[Base Line]
2059.008.004 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan di BTKL
054 Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)
055Surveilans Vektor dan BPP Berbasis Lab (Virus, Parasit, Cacing dan Pes )
A Konfirmasi Vektor Penyakit Pes
2059.008.007 Pelaksanaan Evaluasi Pasca POPM Filariasis B/BTKL
055 Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan terpadu
056 Desiminasi Hasil Survey
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2060 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
2060.502Layanan Pengendalian Penyakit TB[Base Line]
2060.502.003 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB
052 Penguatan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi Program TB
BKajian Penemuan Kasus dan Pemantauan Pengobatan TB Di Tempat Khusus (Ponpes)
2060.503Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta[Base Line]
060Intensifikasi Penemuan Terduga Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (UPT)
A Persiapan
B Koordinasi
CWorkshop peningkatan kapasitas BTKL dalam program P2P Kusta (termasuk laboratorium)
24
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2061Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2061.517Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok[Base Line]
2061.517.001
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Rokok di Pusat
053 Penilaian Implementasi KTR
A Persiapan
B Konsultasi
C Pelaksanaan
25
ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 26
KODE KEGIATAN BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2063Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2063.053Layanan internal (over head)[Base Line]
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran055 Penyusunan Rencana Program
A Penyusunan Revisi Rencana Aksi KegiatanB Penyusunan E-Planning
C Penyusunan target dan pemanfaatan PNBPD Penyusunan Rencana Kerja Operasional
056 Penyusunan Rencana AnggaranA Penyusunan Dokumen RKAKL
BPembahasan, Penajaman dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
057 Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi
A Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
B Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran
C Penyusunan Laporan E Monev Bappenas/PP 39 thn 2006D Penyusunan Laporan Tahunan SatkerE Penyusunan Laporan Indikator RAK
F Penyusunan LAKIP dan Perjanjian KinerjaG Evaluasi SAKIPH Penyusunan Profil dan Media KIE
27
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
058 Penyusunan Laporan Keuangan
A Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker
BPenyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan
059 Pengelola Perbendaharaaan
APenyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan baik UP/TUP dan LS Satker
B Penyusunan RPK/RPD
CUpaya Penyelesaian LHP/ Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker Terkait
061 Pengelolaan Kepegawaian
A Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
B Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
062 Pelayanan Umum dan Perlengkapan
064 Pelayanan Humas
A Pengelolaan Informasi dan publikasi
B Pengelolaan Saran dan Pangaduan Masyarakat
28
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
065Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
A Penyusunan ABK dan Peta Informasi Jabatan
B Penyusunan Bisnis Proses UPT
CPemahaman dan Persiapan Asessment Penilaian Satker WBK/WBBM
066 Pengadaan bahan dan alat kesehatan
A Pengadaan Alat Laboratorium Surveilans P2P
067 Pengelolaan Barang Milik Negara
A Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa
C Dukungan Pelaksanaan Pengolaan BMN
29
KODE KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2063.994Layanan Perkantoran[Base Line]
001 Gaji dan Tunjangan002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A Keperluan Sehari-hari PerkantoranC Pengadaan Pakaian Dinas PegawaiD Perawatan Gedung KantorE Perbaikan Peralatan Kantor
FPerawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4
G Langganan Daya dan JasaH Jasa Pos/Giro/Sertifikat
I Penunjang Kegiatan Operasional PerkantoranK Pemeliharaan LiftM Sewa Rumah DinasN Operasional PerkantoranO Pemeliharaan Instalasi IPAL
30
ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 31
NO KEGIATAN VOLUMETEMPAT
PELAKSANAAN
Narasumber
PUSAT
PESERTA
DAERAHANGGARAN
(Ribuan )PJ WAKTU
KET
(KEGIATAN
INTI/PENUNJ
ANG
1 Jejaring Kerja
(Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan BBTKLPP
Sby)
1 Kali Surabaya 5 Orang 39 Orang 217.955 Bag.
TU
23-25 Jan Sudah
terlaksana
2 Pertemuan
Koordinasi dan
Sosialisasi Kegiatan
Sentinel Arbovirosis
1 Kali Denpasar 4 Orang 68 Orang 229.190 Bid.
SE
20 -22 Feb Sudah
terlaksana
3 Koordinasi Kajian
Pengamatan faktor-
faktor lingkungan
terhadap penyakit
Legionella
1 Kali Bali - - 8.748 Bid
ADKL
• 28- 29Maret Sudah
terlaksana
4. Koordinasi Kajian
Uji Petik Kualitas air
Minum
3 Lokasi 1. Trenggalek
2. Bondowoso
3. Malang
- - 2.700 Bid
ADKL28 Feb
7 Maret
2 Maret
Sudah
Terlaksana
32
NO KEGIATAN VOLUMETEMPAT
PELAKSANAAN
PESERTA
PUSAT
PESERTA
DAERAHANGGARAN
(Ribuan )PJ WAKTU
KET
(KEGIATAN
INTI/PENUNJ
ANG
5 Koordinasi Kajian
Analisis Faktor
Resiko Kesemas
dan Lingkungan di
Penambangan
Emas Tanpa Ijin
1 kali Sumbawa (NTB) - - 14.066 Bid.
ADKL
1-3 Maret Sudah
Terlaksana
6 Koordinasi
Persiapan Kegiatan
Surveilans Penyakit
Rabies
2 Lok 1. Bali
2. NTT
- - 46.476 Bid.
ADKL
Maret- April Belum
Terlaksana
7 Koordinasi
surveilans
Leptospirosis
3 Lok 1. Sampang
2. Ponorogo
3. Pacitan
- - 10.314 Bid.
ADKL
Maret Belum
Terlaksana
8. Antraks 2 Lok 1. Pacitan
2. NTT (Ende)
28.412 Bid ADKL Maret - April Belum
Terlaksana
ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 33
NO KEGIATAN VOLUMETEMPAT
PELAKSANAAN
PESERTA
PUSAT
PESERTA
DAERAHANGGARAN
(Ribuan )PJ WAKTU
KET
(KEGIATAN
INTI/PENUNJ
ANG
9 Koordinasi Kegiatan
Monitoring
resistensi dan uji
efikasi obat anti
Malaria
1 Kali Sumba Timur (NTT) - 20.292 Bid.
PTL
10- 13 April Sudah
Terlaksana
10 Koordinasi Kegiatan
Pemetaan Luas
wilayah reseptifitas
daerah Malaria
2 Lok 1. Trenggalek
2. Sumenep
18.408 Bid
PTL
1. 13 - 15 Maret
2. 10 - 12 AprilSudah
Terlaksana
11 KoordinasiSurveilans Pes
4 Kali 1. Pasuruan 33.432 Bid SE Maret , April Sudah
Terlaksana
12. Koordinasi Kajianpenemuan kasusdan pemantauanpengobatan TB ditempat khusus(ponpes, lapas, danasrama)
2 Lok Malangsurabaya
31.176 Bid SE Okt – Nov
TentatifBelum
Terlaksana
34
35
NO
KEGIATAN VOLUMETEMPAT
PELAKSANAANPESERTA PUSAT
PESERTA DAERAH
ANGGARAN(Ribuan )
PJ WAKTU
KET
(TERLAKSA
NA/BELUM
TERLAKSA
NA)
1 Workshop SKDR kali • Malang 1 narsum pusat 19 orang 69.813 Bid. SE Agustus Belumterlaksana
2 Koordinasi dan OJT PKMF
1 kali TrenggalekSumbawaRote ndau
10 Orang10 Orang10 Orang
78.640 Bid. SE 21-22 Maret 26 -28 Maret10-12 April
SudahTerlaksana
3 Peningkatan Kemampuan Teknis/ OJT Pemeriksaan Lab Diagnosa Pasti Zoonosis
4 Mengikuti Program pelatihan Pusat
82.976 Bid SE Tentatif Belumterlaksana
4 Penguatan Tenaga Surveilands di Daerah
4 kali Bali NTBNTTJatim
BBTKL Sbg Narsum
45.190 Bid SE Tentatif Belumterlaksana
36
NO
KEGIATAN VOLUMETEMPAT
PELAKSANAAN
Narasumber PUSAT
PESERTA DAERAH
ANGGARAN(Ribuan )
PJ WAKTU
KET
(TERLAKSA
NA/BELUM
TERLAKSA
NA)
5 Workshop peningkatan kapasitas BTKL dalam program P2P Kusta (termasuk laboratorium)
1 kali Surabaya 4 orang Narsum Pusat
30 orang 395.410 Bid ADKL April Belum terlaksana
7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Manajerial (Barjas, Kehumasan Perbendaharaan dan Kearsipan )
4 Tentatif 40.528 Bag TU Tentatif Belum terlaksana
8 Pelatihan Tenaga Teknis (In House Traning Pemahaman ISO 17025 tahun 2017, Pengembangan Metode Uji,Pemeriksaanlingkungan dan Penyakit, GIS )
4 Tentatif 40.528 Bag TU Tentatif Belum Terlaksana
37
NO
KEGIATAN VOLUMETEMPAT
PELAKSANAAN
Narasumber PUSAT
PESERTA DAERAH
ANGGARAN(Ribuan )
PJ WAKTU
KET
(TERLAKSA
NA/BELUM
TERLAKSA
NA)
9. Koordinas dan OJT
Teknis SurveiEvaluasiPrevalensiKecacinganterpadu
4 NTBBaliNTTjatim
4 482.966 Bid SE FeruariMaretMaretApril
NTB (Lombok Utara dan Lombok Tengah, ende) Sudah terlaksana
38
39
NO KEGIATAN VOLUME
TEMPAT
PELAKSANA
AN
PESERTA
PUSAT
PESERT
A
DAERAH
ANGGARA
N
(Ribuan )
PJ WAKTU
KET
(TERLAKS
ANA/BELU
M
TERLAKSA
NA)
1 Honor
Operasional
Satker
13 KL 296.400 Subbag
TU
Jan- Des Terlaksana
(untuk bulan
Jan-Feb)
2 Honor
Pramubakti,
Pengemudi
13 KL Pusat Pramubakti,
Satpam dan
pengemudi
1.027.000 Subbag
TU
Jan- Des Terlaksana
(untuk bulan
Jan-Feb)
3 Operasional
Satker
12 kali Pusat 3.793.319 Subbag
TU
Jan-Des Terlaksana
(untuk bulan
Jan-Feb)
40
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BBTKL PP SURABAYA TAHUN 2018
41
NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP)PAGU
ANGGARAN
Kode
BelanjaMETODE
Progres
Pemiliha
n
NILAI KONTRAK NOMOR KONTRAKTanggal
Kontrak
Tgl Akhir
Kontrak
Progres
Fisik
(%)
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Belanja Barang Persediaan barang
Konsumsi berupa Bahan dan
Reagensia FR Penyakit (Tahap 1)
154.726.000 521811Pengadaan
Langsung
Selesai 51.580.275KN.01.03/LVII.7.1/430/201
8
31 Jan 18 12 Mar
18
100%Persiapan
Belanja
Barang
2 Belanja Barang Persediaan barang
Konsumsi berupa Bahan dan
Reagensia FR Penyakit (Tahap 2)
521811Pengadaan
Langsung
Selesai 21.573.875KN.01.03/LVII.7.1/430/201
8
22 Feb
18
03 Apr 18 76-99%Persiapan
Belanja
Barang
3 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran - 1 (Laptop /Alat
Komunikasi)
111.500.000 532111Pengadaan
Langsung
Selesai 41.000.000KN.01.03/LVII.7.1/293/201
8
17 Jan 1831 Jan 18 100%Untuk Ka
balai
4 Pemeliharaan AC 42.600.000 523121Pengadaan
Langsung
Selesai 42.600.000KN.01.03/LVII.7.1/290/201
8
18 Jan 18 31 Des
18
26-50%Termin Catur
Wulan
5 Pemeliharaan Genset 68.500.000 523121Pengadaan
Langsung
Selesai 68.475.000KN.01.03/LVII.7.1/291/201
8
18 Jan 1831 Jan 18 26-50%Termin
Triwulan
6 Pemeliharaan Lift 100.000.000 523121Pengadaan
Langsung
Selesai 80.000.000KN.01.03/LVII.7.1/330/201
8
22 Jan 18 31 Des
18
26-50%Termin
Triwulan
7 Cleaning Service 450.000.000 522191Lelang
Sederhana
Selesai 435.628.000KN.01.03/LVII.7.1/334/201
8
23 Jan 18 31 Des
18
26-50%Termin setiap
bulan
8 Sewa Rumah Dinas Eselon II 60.000.000 522141Pengadaan
Langsung
Selesai 59.840.000KN.01.03/LVII.7.1/169/201
8
11 Jan 18 31 Des
18
26-50%Termin setiap
bulan
9 Komunikasi Internet 80.000.000 521211Pengadaan
Langsung
Selesai 80.000.000KN.01.03/LVII.7.1/435/201
8
30 Jan 18 31 Des
18
26-50%Termin Catur
Wulan
10 Full Board Meeting Rencana
Pelaksanaan Kegiatan BBTKLPP
Surabaya
96.000.000 524113Pengadaan
Langsung
Selesai 95.816.326KN.01.03/LVII.7.1/342/201
8
23 Jan 1825 Jan 18 100%Selesai
42
NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARANKode
BelanjaMETODE
Progres
PemilihanNILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK
Tanggal
Kontrak
Tgl Akhir
Kontrak
Progres
Fisik (%)Keterangan
11 Kendaraan Dinas Jabatan 442.900.000 532111e-Purchasing
Selesai 442.900.000KN.01.03/LVII.7.1/449/2018
30 Jan 18
30 Apr 18
100%Inden 2 bulan
12 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 80.480.000
521119Penunjukan Langsung
Selesai54.000.000
KN.01.03/LVII.7.1/465.1/2018
12 Feb 18
11 Mei 18
51-75%
Pengukuran
13 Paket Meeting Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Surveilans Sentinel Arbovirosis
98.000.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 97.602.040KN.01.03/LVII.7.1/734/2018
20 Feb 18
23 Feb 18
100%Selesai
14 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Eselon 2 25.000.000
523121Pengadaan Langsung
Proses25.000.000
18 Jan 18
31 Des 18
26-50%
By Bengkel Resmi Bulanan
15 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Roda 2 24.000.000
523121Pengadaan Langsung
Proses24.000.000
18 Jan 18
31 Des 18
26-50%
By Bengkel Resmi Bulanan
16 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Roda 4 99.000.000
523121Pengadaan Langsung
Proses99.000.000
18 Jan 18
31 Des 18
26-50%
By Bengkel Resmi Bulanan
17 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Lapangan Double Gardan
80.000.000
523121Pengadaan Langsung
Proses80.000.000
18 Jan 18
31 Des 18
26-50%
By Bengkel Resmi
18 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung A dan D Sidoluhur 190.000.000
523111Pengadaan Langsung
Selesai189.473.000
KN.01.03/LVII.7.1/878/2018
28 Feb 18
28 Jun 18
26-50%
Baru kontrak
19 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Lab P2P Nongkojajar 195.000.000
523111Pengadaan Langsung
belum
20 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Guest House dan Sarana Penunjang Lab P2P Nongkojajar
157.500.000
523111Pengadaan Langsung
belum
43
NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARANKode
BelanjaMETODE
Progres
PemilihanNILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK
Tanggal
Kontrak
Tgl Akhir
Kontrak
Progres
Fisik (%)Keterangan
21 Belanja Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor
50.000.000 523111Pengadaan Langsung
belum
22 Bahan dan Reagensia Akreditasi Laboratorium (Pengembangan Metode Uji)
26.790.000521811Pengadaan Langsung
belum
23 Belanja jasa lainnya berupaUji Profisiensi Antar lab Pengujian dan kalibrasi
8.000.000522191Pengadaan Langsung
belum
24 Kalibrasi Peralatan Laboratorium
30.000.000522191Pengadaan Langsung
belum
25 Belanja jasa lainnya berupa Surveilans Akreditasi Laboratorium
17.000.000 522191Pengadaan Langsung
belum
26 Bahan dan Reagensia Surveilans Lingkungan Dalam Mendukung ERAPO
15.000.000 521811Pengadaan Langsung
belum
27 Belanja jasa lainnya berupa konfirmasi lab rujukan
26.000.000 522191Pengadaan Langsung
belum
28 Bahan dan reagensia Pengamatan faktor-faktor lingkungan terhadap penyakit Legionella
43.756.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 43.674.426 KN.01.03/LVII.7.1/1073.1/2018
07 Mar 18
16 Apr 18
51-75%
29 Bahan dan reagensia Uji Petik Kualitas Air Minum
58.000.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 30.316.020KN.01.03/LVII.7.1/1208.1/2018
07 Mar 18
14 Agu 18
26-50%
30 Bahan dan reagensia Pengamatan Faktor-faktor Lingkungan Terhadap Penyakit di Kawasan Fasyankes
25.710.000 521811Pengadaan Langsung
belum
44
NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARANKode
BelanjaMETODE
Progres
PemilihanNILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK
Tanggal
Kontrak
Tgl Akhir
Kontrak
Progres
Fisik (%)Keterangan
31 Bahan dan reagensia Kajian Pencemaran Udara Pada Kawasan TTU
20.375.000 521811Pengadaan Langsung
belum
32 Bahan dan reagensia ANALISIS FAKTOR RISIKO PENYAKIT AKIBAT PAJANAN PESTISIDA
73.000.000 521811Pengadaan Langsung
belum
33 Bahan dan reagensia Kajian Analisis Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat & Lingkungan di Peti (Penambangan Emas Tanpa Ijin)
94.249.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 54.458.940KN.01.03/LVII.7.1/1359/2018
19 Mar 18
27 Jul 18
26-50%
34 Bahan dan reagensia Pelaksanaan Kesehatan Pada Situasi Khusus
10.000.000 521811Pengadaan Langsung
belum
35 Bahan TTG Pengembangan Portable Chlorine Diffuser Sebagai Upaya Pengamanan Kualitas Air
25.000.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 24.860.000KN.01.03/LVII.7.1/1493/2018
28 Mar 18
27 Apr 18
26-50%
36 Bahan Pengembangan TTG Penyiapan TTG Untuk Paten
12.338.000 521811Pengadaan Langsung
belum
37 Bahan Pengembangan TTG Sosialisasi TTG Di Daerah DTPK
16.738.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 16.729.000KN.01.03/LVII.7.1/1430/2018
23 Mar 18
23 Mei 18
1-25%
38 Bahan dan Reagen Pengembangan TTG Inovasi Alat Penangkap Pinjal
15.358.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 15.307.300KN.01.03/LVII.7.1/1431/2018
23 Mar 18
23 Mei 18
1-25%
39 Bahan dan Reagen Kajian Model Sistem Pengendalian Vektor Malaria di Daerah DTPK
15.526.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 15.425.000KN.01.03/LVII.7.1/1432/2018
23 Mar 18
08 Mei 18
1-25%
40 Bahan dan Reagensia Faktor Risiko Penyakit
235.952.000 521811Pengadaan Langsung
belum
45
NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARANKode
BelanjaMETODE
Progres
PemilihanNILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK
Tanggal
Kontrak
Tgl Akhir
Kontrak
Progres
Fisik (%)Keterangan
41 Bahan, Reagensia dan Logistik Layanan Respon KLB
190.000.000 521811Pengadaan Langsung
belum
42 Belanja barang persediaan barang konsumsi berupa bahan dan reagensia monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria
12.000.000 521811Pengadaan Langsung
belum
43 Bahan dan Reagensia Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria
145.107.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 144.411.200KN.01.03/LVII.7.1/1434/2018
23 Mar 18
23 Apr 18
1-25%
44 Bahan dan Reagensia Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria
7.200.000 521811Pengadaan Langsung
belum
45 Bahan dan Reagensia Surveilans Berbasis Laboraorium JE
190.167.000 521811Pengadaan Langsung
belum
46 Bahan dan Reagensia Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium Dengue
153.549.000 521811Pengadaan Langsung
belum
47 Bahan dan Reagensia Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies
55.500.000 521811Pengadaan Langsung
belum
48 Bahan dan Reagensia Persiapan Kegiatan Surveilans Penyakit Rabies
68.424.000 521811Pengadaan Langsung
belum
49 Hewan Percobaan PengujianSurveilans PES
10.000.000 521211Pengadaan Langsung
belum
50 Bahan dan Reagen Pengujian Surveilans PES
150.190.000 521811Pengadaan Langsung
belum
46
51 Bahan dan reagen Pengujian Surveilans Zoonosa untuk Pemeriksaan AMR
55.822.000 522181Pengadaan Langsung
Selesai 55.822.000KN.01.03/LVII.7.1/907/2018
01 Mar 18
10 Apr 18
51-75%
52 Belanja Jasa Fungsionalisasi Alat Zoonosis
200.000.000 522191Pengadaan Langsung
belum
53 Bahan dan Reagensia Surveilans Leptospirosis
67.967.000 521811Pengadaan Langsung
belum
54 Bahan dan Reagensia Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)
7.116.000 521811Pengadaan Langsung
Selesai 7.115.000KN.01.03/LVII.7.1/1433/2018
23 Mar 18
23 Mei 18
1-25%
55 Hewan Percobaan Konfirmasi Vektor Penyakit Pes
1.880.000 521211Pengadaan Langsung
belum
56 Bahan dan Reagensia Konfirmasi Vektor Penyakit Pes
30.000.000 521811Pengadaan Langsung
belum
57 Bahan dan Reagensia Kajian Penemuan Kasus dan Pemantauan Pengobatan TB Di Tempat Khusus (Ponpes)
7.578.000 521811Pengadaan Langsung
belum
58 Bahan dan Reagensia Persiapan Intensifikasi Penemuan Terduga Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (UPT)
140.100.000 521811Pengadaan Langsung
belum
59 Belanja bahan berupa Bahan KIE
5.000.000 521211Pengadaan Langsung
belum
60 Belanja Bahan berupa Media Promosi dan Publikasi HUMAS
19.340.000 521211Pengadaan Langsung
belum
NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARANKode
BelanjaMETODE
Progres
PemilihanNILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK
Tanggal
Kontrak
Tgl Akhir
Kontrak
Progres
Fisik (%)Keterangan
47
NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARANKode
BelanjaMETODE
Progres
PemilihanNILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK
Tanggal
Kontrak
Tgl Akhir
Kontrak
Progres
Fisik (%)Keterangan
61 Pengadaan Alat Laboratorium Surveilans P2P 4.661.400.000
532111e-Purchasing
belum
62 Pemeliharaan Alat laboratorium73.250.000
523121Pengadaan Langsung
Selesai50.143.500
KN.01.03/LVII.7.1/1323.1/2018
16 Mar 18
31 Des 18
1-25%
63 Cetak Blangko50.000.000
521111Pengadaan Langsung
belum
64 Barang Persedian Barang Konsumsi berupa Bahan Administrasi
77.753.000
521811Pengadaan Langsung
Selesai34.616.300
KN.01.03/LVII.7.1/1388/2018
20 Mar 18
18 Apr 18
51-75%
65 Jasa Pembuangan Limbah B320.000.000
522191Pengadaan Langsung
belum
66 Pemeliharaan IPAL30.000.000
523199Pengadaan Langsung
belum
Pemeliharaan Incenerator10.000.000
523199Pengadaan Langsung
belum
68 Bahan Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan Terpadu 19.000.000
521211Pengadaan Langsung
Selesai6.277.700
KN.01.03/LVII.7.1/906/2018
23 Mar 18
10 Apr 18
51-75%
TERIMA KASIH
SEHAT DIMULAI DARI SAYA
ANUNG untuk UNIVET SOLO 2018