Post on 02-Oct-2020
BAJA CALIFORNIAGOBIERNO DEL ESTADO
BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTODE EGRESOS
Versión Ciudadana
2020
INDICE
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA
3
Programas que conforman el presupuesto
Introducción
4
Programas que conforman el presupuesto
Calendario para la integración del Presupuesto de Egresos 2020
5
Programas que conforman el presupuesto
Características del presupuesto
6
Programas que conforman el presupuesto
Origen del recurso
7
Programas que conforman el presupuesto
Paquete económico
8
Programas que conforman el presupuesto
¿Cómo quedó conformado el Gobierno del Estado?
9 Programas que conforman el presupuesto
10 Factores que impactan en el presupuesto
11 ¿Quién gasta? Clasificación Administrativa del presupuesto
12 ¿Cómo se propone gastar? Clasificación Funcional del presupuesto
13 ¿En qué se gasta?
14 Principales resultados a lograr con el presupuesto
16 Inversión pública por municipio
Programas que conforman el presupuestoProgramas que conforman el presupuestoProgramas que conforman el presupuestoProgramas que conforman el presupuestoProgramas que conforman el presupuestoProgramas que conforman el presupuesto17 Principales obras en tu Estado
19 Transparencia
El Gobernador Jaime Bonilla, se comprometió con la población de Baja California, a encabezar un Gobierno que transformará a la Entidad. La transformación será ejemplar y practicará la congruencia, la honradez, la sobriedad, la fraternidad y la bondad para todos los habitantes.
No obstante, la situación financiera heredada, compromete la gestión de gobierno y obliga a ser creativos en los programas de gobierno y eficientes en el ejercicio del gasto público.
El Presupuesto de Egresos 2020, marca una nueva etapa para el Estado y refleja una nueva forma de administrar los recursos de toda la población de Baja California. Hicimos historia al presentar un presupuesto 1.8% menor al monto autorizado en el año 2019, lo cual nunca había sucedido.
Este Presupuesto de Egresos, se formuló para resolver las problemáticas que te afectan, pero con un enfoque de equidad, inclusión y bienestar social.
A través de este documento podrás enterarte de forma sencilla, la manera en la que las dependencias gubernamentales van a invertir el dinero para poner en marcha los programas, para brindarte los servicios y los principales proyectos y obras de inversión que se realizarán en tu municipio.
INTRODUCCIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 3
CALENDARIO PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
LÍNEA DE TIEMPOpara Hacer Historia!
INICIA GESTIÓN ESTATALMARCO LEGAL CUMPLIMIENTOGOBIERNO EN MARCHA
PROCESO PRESUPUESTO POR RESULTADOSPROGRAMAS - RECURSOS - ESTRUCTURAS
JULIO2019
AÑO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
INTEGRA PYTO
NUEVA LOAPEPTO2020
TABLERO DEINDICADORESDE IMPACTOY DESEMPEÑO
ENVÍA CONGRESO
POA 2020(CONTROL DEL GASTO)
MATRICES PARA RESULTADOS E INDICADORES
8PPT
MIRPP
2020
PROCESO ENTREGA -RECEPCIÓN
Nueva Estructura Ramos y Programas Presupuestarios
INDICADOR 1
INDICADOR 2
INDICADOR 3
SED 2020ANÁLISIS COMPROMISOS ING. BONILLA
PROCESO PLANEACIÓN: PED 2020-2024A. PLAZO INTEGRACIÓN PED: ART. 40, 41 (3 MESES ENERO 2020) CONSULTA PÚBLICA DIAGNÓSTICO BC
TALLERES SECTORIALES=POLÍTICAS PÚBLICAS EN
VÍA
AL
CO
NG
RE
SO
PED
EJECUTIVOPRESENTA
BASES PARA EL PED PROYECTOS PRIORITARIOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 4
SH PRESENTA
CARACTERÍSTICAS DELPRESUPUESTO 2020
La Austeridad Gubernamental como PRINCIPIO para el ejercicio de los recursos estatales.
Atención prioritaria a NIÑOS Y NIÑAS en programas que promuevan el bienestar de sus familias.
Fortalecimiento de la DISCIPLINA FINANCIERA, atentos a la situación de finanzas estatales.
Respuesta a los REZAGOS en los compromisos del gobierno con las personas.
Creatividad en la GESTIÓN DE RECURSOS para incrementar ingresos y fondos para inversión en la Entidad.
CONTENCIÓN REAL DEL GASTO, en servicios personales y gasto operativo.
$
$
S
2
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4
5
6
1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 5
ORIGEN DEL RECURSO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 6
¿De dónde proviene el recurso del presupuesto?De tus contribuciones de pago de impuestos y servicios que realizas, además de la aportación que el Gobierno Federal otorga a nuestro Estado, todo esto se refleja en la Ley de Ingresos.
INGRESOS 2020
46.94%$ 53,928,153,290
37.43%
9.72%
2.43%
0.52%
0.28%
0.04%
2.64%
$25,316,412,776Participaciones Federales
$20,185,672,624Aportaciones Ramo 33
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES$46,925,867,886.00
TOTAL DE INGRESOS ESTATALES$7,002,285,404.00
87%
13%
ORIGEN DELRECURSO
$5,241,077,802Impuestos
$1,311,575,797Derechos
$278,695,774Aprovechamientos
$151,103,991Productos
$19,832,040Contribuciones de Mejoras
Incentivos derivados dela Colaboración Fiscal
$1,423,782,486
PAQUETE ECONÓMICO
$42,238,671,854.53 $11,689,481,435.57
Es el que se destina para que la distintas dependencias de gobierno puedan brindarte los servicios, como salud, educación, seguridad, etc.
Se contemplan los recursos que se transfieren a los 5 municipios del Estado así como otros compromisos relacionados con la Deuda Pública.
GASTO PROGRAMABLE GASTO NO PROGRAMABLE
EGRESOS$53,928,153,290$53,928,153,290
INGRESOS
$53,928,153,290
PRESUPUESTO 2020
$54,933,972,419
PRESUPUESTO 2019
Este año el presupuesto disminuye un 1.8%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 7
78.3% 21.7%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 8
¿CÓMO QUEDÓORGANIZADO EL
NUEVO GOBIERNO?
Con base en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicada el 31 de octubre del 2019, el nuevo gobierno quedó estructurado de la siguiente forma:
DEPENDENCIA 2019 DEPENDENCIA 2020 COMENTARIO Oficina del Ejecutivo Oficina de la Gubernatura Cambia de nombre. Se enfocará a la
transformación de las políticas públicas del Estado.
Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno
Queda con el mismo nombre. Se integran los Servicios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) y el Sistema Estatal Penitenciario.
Procuraduría General de Justicia del Estado
Fiscalía General del Estado de Baja California
Se crea como Organismo Autónomo (ya no forma parte de la Estructura del Gobierno del Estado). Integra funciones de la Policía Estatal Preventiva.
Secretaría de Planeación y Finanzas
Secretaría de Hacienda Cambia de nombre y se crea el SAT BC, para apoyar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública
Cambia de nombre y tiene un nuevo enfoque para hacer énfasis en la prevención y el combate frontal a la corrupción.
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial
Cambia de nombre y ahora se centra en la construcción de comunidades dignas e incluyentes que contribuyan al bienestar social de la población.
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo
Cambia de nombre y se fusiona con Secretaría de Turismo, Secretaría de Protección al Ambiente y Secretaría de Pesca y Acuacultura.
Secretaría de Turismo del Estado Secretaría de Pesca y Acuacultura Secretaría de Protección al Ambiente Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria
Cambia de nombre. La nueva visión se enfocará en la seguridad alimentaria.
Secretaría de Educación y Bienestar Social
Secretaría de Educación Cambia de nombre. Se alinea a las nuevas directrices establecidas por la Secretaría de Educación Pública Federal en el modelo de la “Nueva Escuela Mexicana”.
Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Integración y Bienestar Social
Cambia de nombre. Contiene una nueva visión para lograr el bienestar social de las familias en el Estado.
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Queda igual Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Queda igual.
Secretaría de Salud Secretaría de Salud Queda igual Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Se elimina como Dependencia. Los servicios que presta, forman parte de las funciones de la Secretaría General de Gobierno.
Secretaría de Seguridad Pública Se elimina como Dependencia y las funciones se integran a la nueva Fiscalía del Estado o a la Secretaría General de Gobierno.
Secretaría de Cultura Se crea para el Ejercicio 2020 a fin de dar una mayor prioridad a este tema y reforzar la identidad cultural de los Bajacalifornianos.
Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género
Se crea para el Ejercicio 2020. Secretaría que atenderá a grupos poblacionales en situación vulnerable, como personas vulneradas o discriminadas por su condición física y/o intelectual, preferencia sexual, identidad o expresión de género, origen étnico entre otros.
PROGRAMASQUE CONFORMANEL PRESUPUESTO
BIENESTAR, ECONOMÍA Y
CIUDADES DIGNAS
SEGURIDAD Y PAZ
COMUNITARIA
GOBERNANZA GOBIERNO AUSTERO Y HACIENDA ORDENADA
COMBATEA LA
CORRUPCIÓN
0.2% 3.9%3.9%
6.6%
85.4%
10 15 14 969
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 9
Se diseñó una nueva Estructura de Programas de acuerdo al nuevo enfoque y visión del Gobierno:
PROGRAMAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 10
FACTORES QUE IMPACTANEN EL PRESUPUESTO
Creación de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género y la Secretaría de Cultura.
Atención a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera (sólo se incrementó el gasto en 1.8 % en Servicios Personales).
Cambio en la visión de gobierno: enfocado al Bienestar, la Inclusión, y la Justicia Social.
Nueva configuración del Gobierno Estatal. (Creación y fusión de Dependencias).
Principios y políticas para poner en marcha la Austeridad Gubernamental.
Atención a los compromisos con el magisterio estatal en pensiones, jubilaciones e interinos.
3
4
5
6
1
2
¿QUIÉN GASTA?
EDUCACIÓN $25,665,983,653.21
PARTICIP. Y TRANSF. A MUNICIPIOS
$9,637,244,022.06
SALUD $3,966,423,082.42
GASTO SOCIAL $1,970,744,732.57
SEGURIDAD Y PAZCOMUNITARIA
$3,925,706,553.15
DINAMISMO ECONÓMICO$827,601,395.07
ADMINISTRACIÓN$1,669,542,292.93
DESARROLLO REGIONAL, RURAL Y URBANO
$512,794,026.21
NO SECTORIZADA$2,066,442,383.41
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
$3,685,671,148.97
17.9%
7.4%
3.7%
7.3%
1.5%1.0% 3.1%
3.8%6.8%
ADMINISTRACIÓNOficina de la GubernaturaOficialía Mayor de GobiernoSecretaría de HaciendaSecretaría de la Honestidad y la Función PúblicaNO SECTORIZADAErogaciones AdicionalesFinanciamiento y Deuda PúblicaOrganismos No SectorizadosPODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOSPoder LegislativoPoder JudicialUABCInstituto de TransparenciaInstituto Estatal ElectoralComisión Estatal de Derechos HumanosTribunal de lo Contencioso AdministrativoTribunal de Justicia Electoral
$1,669,542,292.93 $114,991,009.45
$718,739,464.84 $770,220,823.45
$65,590,995.19 $2,066,442,383.41
$834,531,961.54 $1,217,705,451.87 $14,204,970.00
$3,685,671,148.97 $791,887,541.60
$1,000,000,000.00 $1,533,489,433.86
$13,888,305.01 $234,000,000.00
$42,157,044.90 $46,000,000.00 $24,248,823.60
Te presentamos el detalle del presupuesto de acuerdo al gasto que realizarán en 2020 las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo así como otros organismos como el Poder Judicial, el Congreso, entre otras importantes Instituciones Públicas.
Clasificación Administrativa del Presupuesto
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 11
47.6% PRESUPUESTO
EDUCACIÓNSecretaría de EducaciónPARTICIP. Y TRANSF. A MUNICIPIOSDesarrollo MunicipalSALUDSecretaría de SaludGASTO SOCIALSecretaría de Integración y Bienestar SocialSecretaría de Inclusión Social e Igualdad de GéneroSecretaría de CulturaSEGURIDAD Y PAZ COMUNITARIAFiscalía General del Estado de Baja CaliforniaSecretaría General de GobiernoDINAMISMO ECONÓMICOSecretaría de Economía Sustentable y TurismoSecretaría del Trabajo y Previsión SocialSecretaría del Campo y la Seguridad AlimentariaDESARROLLO REGIONAL, RURAL Y URBANOSecretaría de Infraest., Des. Urb. y Reordenación Territ.
$25,665,983,653.21 $25,665,983,653.21
$9,637,244,022.06 $9,637,244,022.06
$3,966,423,082.42$3,966,423,082.42 $1,970,744,732.57
$1,749,586,473.59 $35,872,590.43
$185,285,668.55 $3,925,706,553.15 $2,538,782,780.44
$1,386,923,772.71 $827,601,395.07
$509,732,397.37 $162,919,829.42 $154,949,168.28
$512,794,026.21 $512,794,026.21
¿CÓMO SE PROPONE GASTAR?
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 12
Clasificación Funcional del Presupuesto
La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persigue el Estado.
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios y los programas que nuestro gobierno te brinda a tí como ciudadano.
GOBIERNO $8,879,290,669.68
DESARROLLOSOCIAL
$13,526,166,228.31
DESARROLLOECONOMICO
$985,479,223.09
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
$30,537,217,168.92
57%
25%
16%2%
JUSTICIA $4,174,838,072.21
OTROS SERVICIOSGENERALES
$1,438,599,267.19
LEGISLACIÓN $793,513,234.78
ASUNTOS FINAN.Y HACENDARIOS $764,507,477.32
ASUNTOS DE ORDENPÚB.Y DE SEGURIDAD INT.
$7,232,279.55
47%
8.9%
9%16%
19%
0.1%
PROTECCIÓNAMBIENTAL
$29,925,846.42
VIVIENDA Y SERV.A LA COMUNIDAD
$164,765,618.62
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIF. SOCIALES
$600,000.00EDUCACIÓN
$12,502,441,710.94
PROTECCIÓNSOCIAL
$752,021,641.89
OTROS ASUNTOS SOCIALES $76,411,410.44
92%
6%1%1%
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMER. Y LAB. EN GRAL.
$356,543,450.13CIENCIA, TECN.E INNOVACIÓN $67,696,825.91
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
$1,700,600,338.63
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
$179,636,424.50
COMUNICACIONES $265,356,510.64
TURISMO $67,330,691.91
TRANSPORTE $48,915,320.00
18%
36%
5%7%
7%
27%DESARROLLOSOCIAL
DESARROLLOECONÓMICO
GOBIERNOPRESUPUESTO
¿EN QUÉ SE GASTA?
El gasto destinado al pago de servicios que son necesarios para atender a la población en sus trámites, también para la contratación de recursos humanos (incluye el gasto de otros poderes como el Legislativo y Judicial, así como otros organismos autónomos).
Recursos destinados a la construcción o adquisición de infraestructura o inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación.
PARTICIPACIONES$6,519,493,773.06
12.09%
GASTO CORRIENTE$45,951,714,033.37
85.20%
GASTO CAPITAL$1,223,223,410.57
2.27%
PENSIONES Y JUBILACIONES$9,207,186.00
0.02%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMIN. DE PASIVOS
$224,514,887.000.42%
?
Es el monto que se paga de capital e intereses a los acreedores
del gobierno como los bancos.
Recursos que la federación envía al Estado a fin de que se entreguen a
los gobiernos municipales.
Recursos que paga el Poder Ejecutivo a los trabajadores del
Estado que se retiran ojubilan o a sus familiares.
PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS PENSIONES Y JUBILACIONES
Clasificación Económica del Presupuesto
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 13
TOTAL$53,928,153,290.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 14
PRINCIPALES RESULTADOS A LOGRAR CON
EL PRESUPUESTO
Alimento balanceado a 340,166 estudiantes de primaria en situación precaria.
Alimento balanceado a 197,133 personas en situación vulnerable.
Otorgar 246,913 despensas con alimentos balanceados a familias vulnerables.
D i s m i n u i r e l g r a d o d e desnutrición de 11,706 niños menores de 5 años.
ALIMENTADO PARA APRENDER
(desayunos escolares)
DESAYUNADORES COMUNITARIOS
DESPENSAS TRANSFORMANDO PARA VIVIR
paraAprender
$ 309 MDP $ 12.9 MDP $ 49.39 MDP $ 24.4 MDP
BIE
NES
TAR
E IN
CLU
SIÓ
N S
OC
IAL
E n t r e g a r 2 0 , 0 0 0 l e n t e s y auxiliares auditivos a estudiantes de nivel básico y media superior.
Entregar 92 ,592 uni formes deportivos escolares en nivel básico.
Subsidiar el pago del servicio eléctrico de 35,000 familias en situación vulnerable
Atención integral a personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad.
VER Y OÍR PARA ESTAR AL 100
UNIFORMES DEPORTIVOS ESCOLARES
TARJETA ILUMINA TÚ DÍA
INCLUSIÓN SOCIAL EN PROGRAMAS DE GOBIERNO
$ 50 MDP $ 65 MDP $ 39.67 MDP $ 3.83 MDP
8
Atención médica a la mujer y al recién nacido (18,970 pacientes).
Adquisición de equipos de tele medicina en unidades médicas rurales.
A c e r c a r l a c u l t u r a a l a s comunidades alejadas de los centros urbanos y zonas rurales.
Operar Centros de Activación Física y C o n v i v e n c i a F a m i l i a r beneficiando a 126,000 personas.
OPERACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL TIJUANA
TELE MEDICINA Y TELE ENSEÑANZA
CENTRO CULTURAL ITINERANTE
CENTROS COMUNITARIOS DE ACTIVACIÓN FÍSICA
$96.50 MDP $ 2.29 MDP $ 1.59 MDP $ 4.46 MDP
+
UNEME ISSSTECALI ICBC INDE
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Realizar 6 eventos deportivos de corte nacional e internacional.
Obtener 11.5% más medallas de oro y mantener a BC en el 3er. Lugar Nacional.
Construcción de Crematorios, remodelación y rehabilitación de Salas de velación.
Representación coadyuvante a 840 niñas, niños y adolescentes ante autoridades judiciales y administrativas.
EVENTOS DEPORTIVOS ALTO NIVEL
JUEGOS DEPORTIVOS CONADE 2020
DIGNIFICACIÓN VELATORIOS DIF
FORT. SERVICIOS DE LA PROC. DE LA DEFENSA DE
LOS NNA´S
$ 2.43 MDP $ 20.68 MDP $21.3 MDP $ 16.5 MDP
INDE DIF
SRÍA. DE INCLUSIÓN SOCIAL
Asesoría y generación de huertos c o m u n i t a r i o s p a r a l a autoproducción de alimentos.
J o r n a d a s M é d i c o Preventivas en los Centros de Trabajo.
Aplicación que Facilitará la concientización en el cuidado de la salud del usuario.
HUERTOS COMUNITARIOS ISSSTECALI EN TU TRABAJO
CARTILLA INTERACTIVA MI ISSSTECALI
$ 6.7 MDP $ 500 mil pesos $ 28 mil 420 pesos
DIF ISSSTECALI
I m p u l s a r 2 2 o b r a s d e inf raestructura pesquera y acuícola.
Llevar a cabo la ejecución de 8 proyectos de Infraestructura y Equipamiento.
Llevar a cabo la implementación del Programa “Distr i tos de Regeneración Económica”.
Creación el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas (ANP) para establecer los mecanismos de uso y manejo de los recursos naturales.
PESCA SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA OFERTA TURÍSTICA
INTEGRACIÓN DE DISTRITOS DE REGENERACIÓN
ECONÓMICA
SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
$16 MDP $ 13.8 MDP $ 84 mil 263 pesos $ 387 mil 204 pesos
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUSTENTABLE Y TURISMO
+
$
Impulsar 22 obras para la m o d e r n i z a c i ó n d e l a infraestructura hidroagrícola.
Incentivar la sanidad e inocuidad a través del convenios con los organismos auxiliares de los productores.
Implementar 12 proyectos para el uso de alta tecnología en los cultivos.
Brindar 4 apoyos para proyectos de matanza de ganado y acopio de ganado en pie.
REHABILITAR Y MODERNIZAR RED DE RIEGO
DISTRITO 14
INOCUIDAD Y SANIDAD ALIMENTARIA
ASESORÍA PARA EL REORD. Y RECONVERSIÓN DE CULTIVOS
INCREMENTO GANADO PRE-ENGORDA
$ 2.96 MDP $ 858 mil 763 pesos $156 mil 952 pesos $ 5.46 MDP
SECRETARÍA DEL CAMPO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Equipamiento del Centro de Investigación Agropecuaria y Agroalimentaria.
Brindar 10 asesorías a productores.
Impulsar 22 obras para el aprovechamiento de los acuíferos.
Impulsar el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, para el uso de agua en la agricultura.
2 ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES PARA EL BIENESTAR
CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE AGUA
DE LLUVIA
MEJORAR LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
$7.98 MDP $ 1.91 MDP $ 711 mil 603 pesos $ 82 mil 229 pesos
DIN
AM
ISM
O E
CO
NÓ
MIC
O
MEJORAMIENTO GENÉTICO
Incentivar acciones de m e j o r a p a r a l a p r o d u c t i v i d a d ,
$ 42 mil 668 pesos
PRINCIPALES RESULTADOS A LOGRAR CON
EL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 15
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 16
INVERSIÓN PUBLICAPOR MUNICIPIO
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
EDUCACIÓN BÁSICA
EDUCACIÓN SUPERIOR
VIALIDADES
PAVIMENTACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
CARRETERAS ESTATALES, ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES
SUELO Y VIVIENDA
SALUD
TURISMO Y ECOLOGÍA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
AGUA Y ALCANTARILLADO
$300,574,952.00
$242,907,931.00
$183,436,411.00
$163,125,000.00
$77,029,425.00
$66,040,000.00
$51,542,155.00
$43,915,320.00
$25,000,000.00
$23,895,000.00
$18,471,524.00
$17,292,121.00
$15,000,000.00
INVERSIÓN PUBLICA POR RUBRO IMPORTE
INVERSIÓN TOTAL $1,228,229,839.00
BAJA CALIFORNIA $333,608,286.00
27%
MEXICALI $320,327,391.00
26%25%
14%
5% 3%
TIJUANA $306,953,667.00
ENSENADA $177,436,002.00
TECATE $58,876,620.00
PLAYAS DE ROSARITO $31,027,873.00
INVERSIÓN
PRINCIPALES OBRASEN TU ESTADO
£ Construcción de la Segunda etapa del Sistema de paneles solares en estacionamiento de la Facultad de Ingenieria de la UABC por $25 mdp.
£ Regeneración del Centro de Mexicali, la chinesca por $20 mdp.£ Suministro y Colocación de Sistema de Aire Acondicionado para el Edificio de
Vicerrectoría y Posgrado de la UABC por $19.26 mdp.£ Construcción y reconstrucción de la Carretera Estatal No. 28 tramo ejido Chiapas II a
Carretera Estatal No. 2 por $15.87 mdp.£ Aportación al Convenio CONAGUA 2020 por $15 mdp.£ Rehabilitación y Modernización del distrito de riego 014 Valle de Mexicali (Convenio
Hidroagrícola) por $12.47 mdp.
MEXICALI
£ Construcción de Red Hidráulica, Red Sanitaria, Red Pluvial y Pavimentación para las facultades de Derecho, Ingenieria, Contabilidad y Pedagogía de la UABC por $5 mdp.
£ Pavimentación Integral con concreto Hidráulico de Vialidades en la Colonia Plan Libertadores por $4.2 mdp.
£ Rehabilitación Eléctrica General, Sustitución de Cubierta y Construcción de barda para la Escuela Secundaria General #7 Emiliano Zapata por $3 mdp.
£ Diversas obras de infraestructura Social Urbanización en Playas de Rosarito por $3 mdp.
PLAYAS DE ROSARITO
£ Construcción de Estacionamiento y Puente Peatonal del Nuevo Centro de Justicia Penal por $16.5 mdp.
£ Obra Social de urbanización y mejoramiento de vivienda en Ensenada y San Quintín por $15.28 mdp.
£ Complemento de la construcción del Edificio de restaurante, para la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC por $15 mdp.
£ Construcción de la vialidad perimetral para el Hospital Universal en San Quintín, incluye calles Misión Guadalupe, las Misiones y Misión Calamajue por $10 mdp.
£ Estudios y proyectos de reubicación del Ciprés por $10 mdp.£ Complemento de la construcción de Edificio de Aulas, cisterna, fosa séptica para
Escuela de Enología de la UABC, Unidad Ejido el Porvenir por $10 mdp.£ Complemento de la construcción del Edificio de tres niveles para cubículos de
docentes y aulas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC por $9 mdp.
ENSENADA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 17
OBRAS POR MUNICIPIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 18
£ Urbanización de predio de afectación de Lomas de Rubí por $40 mdp.£ Rehabilitación Estructura del Edificio de la Facultad de Medicina y Psicología de la
UABC por $25 mdp.£ Construcción del edificio de aulas, laboratorio para el programa de licenciatura en
formación de la Facultad de Química e Ingeniería de la UABC por $16 mdp.£ Conclusión del Nuevo Centro de Justicia Penal por $15 mdp.£ Conservación y mantenimiento de vialidad alarmar (alumbrado, señalamiento y
barreras de protección) por $10 mdp.£ Pavimentación integral en varias calles de la Colonia Maclovio Rojas por $10 mdp.
TIJUANA
£ Rehabilitación y Reposición de pozos de riego (Convenio Hidroagrícola) por $11.26 mdp.£ Adquisición de Mobiliario para espacios educativos de Educación Básica y para reposición por
$15.7 mdp.£ Elaboración de Proyecto de inversión y ejecutivo del Programa de Vías de Comunicación por $
10 mdp.£ Elaboración de Proyectos Ejecutivos del Programa Edificios Públicos por $5 mdp.
BAJA CALIFORNIA PROYECTOS
£ Construcción del Edificio de Aulas de Posgrado y Educación Profesional, Facultad de Ingenieria y Negocios de la UABC por $23.5 mdp.
£ Construcción de Puente Peatonal NSJP Zona (Paso de Águila) por $10 mdp.£ Mejoramiento de imagen urbana del Centro Tradicional de Tecate, Pueblo Mágico Tecate,
preparación de obra civil eléctrica para transición de cableado aéreo por $5 mdp.£ Ampliación y rehabilitación del Edificio de la Recaudación de Rentas de Tecate por $3.28 mdp.£ Obras de infraestructura social, urbanización y mejoramiento de vivienda en Tecate por
$5.5mdp.
TECATE
TRANSPARENCIA
La Transparencia Presupuestaria tiene como fin informar de una manera comprensible, confiable y oportuna, datos e
información sobre los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y evaluación del presupuesto público.
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