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Hoja 1 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.O.S.P.R.
A.O.S.P.P.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Constante
Constante
12.00
12.00
12.00
12.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NO APLICAFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
NO APLICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
12.00
12.00
100.00
100.00
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
VARIACION PORCENTUAL DE INSPECCIONES CALENDARIZADASINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
12.00
12.00
100.00
100.00
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 2 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 12.00 12.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
12.00 12.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
CEDULA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 3 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.A.I.E.
R.A.GE.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Constante
Constante
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NO APLICAFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
NO APLICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de reportes de auditorías NOMBRE DEL INDICADOR :
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 FORMULA DE CALCULO :
VARIACION PORCENTUAL DE AUDITORIAS CALENDARIZADASINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 4 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
INFORME DE AUDITORIA
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 5 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.J.M.C.
T.A.J.A.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
NO Sumable
NO Sumable
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA
D00 UNIDAD JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1250 ACCIONES A RELAFACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 1250 ACCIONES A EFECTO DE IMPLEMENTAR LA DEFENSA JURIDICA DEL ORGANISMODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2,116.00
2,116.00
192.36
192.36
Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100 FORMULA DE CALCULO :
A MAYOR INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE SERVICIOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
135.27
135.27
372.00
372.00
25.00
25.00
275.00
275.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 6 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 2,116.00 529.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
372.00 372.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
F.I.MEDIO ELECTRONICO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 7 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.J.I.
A.J.P.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
NO Sumable
NO Sumable
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA
D00 UNIDAD JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1400 ACCIONES A REALFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 1400ACCIONES A EFECTO DE IMPLEMENTAR LA DEFENSA JURIDICA DEL ORGANISMODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,100.00
1,100.00
34.38
34.38
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
APOYO LEGAL ENCAMINADO A LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA EL ORGANISMOINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
34.38
34.38
275.00
275.00
25.00
25.00
800.00
800.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 8 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 1,100.00 275.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
275.00 275.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
F.I.MEDIO ELECTRONICO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 9 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
D.C.A.P.M.A.
D.C.A.P.M.P.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
NO Sumable
NO Sumable
40.00
40.00
40.00
40.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA
D00 UNIDAD JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
48 ACCIONES A REALIZFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 48 ACCIONES A EFECTO DE IMPLEMENTAR LA DEFENSA JURIDICA DEL ORGANISMODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
25.00
25.00
62.50
62.50
Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración PúblicaMunicipal presentadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
ELABORACION DE LIQUIDACIONES Y MANDAMIENTOS DE EJECUCIONINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
50.00
50.00
5.00
5.00
25.00
25.00
10.00
10.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 10 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 69.00 17.25 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
15.00 15.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
F.I.MEDIO ELECTRONICO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 11 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.J.E.
T.A.J.R.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
NO Sumable
NO Sumable
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA
D00 UNIDAD JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
150 ACCIONES A REALIFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 150 ACCIONESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100 FORMULA DE CALCULO :
PROMOCION DE ESCRITOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 12 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 100.00 25.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
25.00 25.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
F.I.MEDIO ELECTRONICO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 13 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.A.J.R.
T.A.J.P.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
NO Sumable
NO Sumable
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA
D00 UNIDAD JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100 ACCIONES A REALIFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 100 ACCIONES A EFECTO DE IMPLEMENTAR LA DEFENSA JURIDICA DEL ORGANISMODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
96.00
96.00
192.00
192.00
Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
ELABORACION DE ACUERDOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
266.67
266.67
32.00
32.00
24.00
24.00
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 14 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 96.00 24.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
32.00 32.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
F.I.MEDIO ELECTRONICO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 15 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.M.C.D.P.C.R.
A.M.C.D.P.C.P.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
NO Sumable
NO Sumable
40.00
40.00
40.00
40.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA
D00 UNIDAD JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
40 ACCIONES A REALIZFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 40 ACCIONES A EFECTO DE IMPLEMENTAR LA DEFENSA JURIDICA DEL ORGANISMODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
85.00
85.00
212.50
212.50
Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación yconciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
ACTUACION DE DILIGENCIASINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
250.00
250.00
25.00
25.00
25.00
25.00
10.00
10.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 16 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 85.00 21.25 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
25.00 25.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
F.I.MEDIO ELECTRONICO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 17 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.P.M.C.P.A.ACT.
R.P.M.C.P.A.ANT.
PIEZA
PIEZA
NO Sumable
NO Sumable
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION
223 AREA DE CONTROL Y MICROMEDICIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2800 MEDIDORES A INSFACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :
SE PRETENDE INSTALAR 2800 APARATOS MEDIDORES PARA EL 2018DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,190.65
1,429.65
42.52
51.06
Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sinconsiderar participaciones del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
INCREMENTO EN LA EFICIENCIA DE INSTALACION DE MEDIDORESINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
37.14
71.29
260.00
499.00
25.00
25.00
700.00
700.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 18 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 1,190.65 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
100.00 260.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTE DE MEDIDORES INSTALADOS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 19 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.C.O.P.T.A.ACT.
R.C.O.P.T.A.ANT.
PORCENTAJE
PORCENTAJE
NO Sumable
NO Sumable
260.00
260.00
260.00
260.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION
215 AREA DE ATENCION A USUARIOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
RECAUDACION AÑOS ANTFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
PADRON GENERAL DE USUARIOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
674.00
1,093.00
259.23
420.38
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
EFICIENCIA COMERCIALINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
38.46
47.69
25.00
31.00
25.00
25.00
65.00
65.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 20 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 443.90 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
100.00 65.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
SISTEMA OPEN SGC
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 21 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.I.C.A.T.ACT.
M.I.C.A.T.ANT.
PORCENTAJE
PORCENTAJE
NO Sumable
NO Sumable
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION
205 AREA DE IN GRESOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
RECAUDACION AÑOS ANTFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
PADRON GENERAL DE USUARIOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
100.00
100.00
100.00
100.00
Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en eltrimestre anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
EFICIENCIA COMERCIALINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 22 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 100.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
SISTEMA OPEN SGC
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 23 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.E.
N.EXP.
MDP
MDP
Sumable
Sumable
498.00
956.00
498.00
956.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION
208 AREA DE REZAGO Y COBRANZADEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
132 MDPFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
SE ENVIAN CARTAS INVITACION Y NOTIFICACIONES DE AVISO DE RESTRICCION DEL SUMINISTRO A USUARIOS CON REZAGO AEFECTO DE COBRAR EL ADEUD
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
160.00
208.00
32.13
21.76
Porcentaje de notificaciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100 FORMULA DE CALCULO :
INDICE DE EFICIENCIA EN LA RECUPERACION DEL REZAGOINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
42.11
28.57
40.00
52.00
19.08
19.04
95.00
182.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 24 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 208.29 160.00 76.82 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
76.63 40.00 52.20
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
LAS BITACORAS DE CARTAS INVITACION Y NOTIFICACIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.52
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 25 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.F.R.
C.F.D.
PORCENTAJE
PORCENTAJE
NO Sumable
NO Sumable
32.00
100.00
32.00
400.00
100.00
400.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION
216 AREA DE COMERCIALIZACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
AÑOS ANTERIORESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
CONOCER LA EFICIENCIA Y EL IMPACTO QUE TIENEN LAS LIMITACIONES SOBRE LA RECAUDACION ACTUAL Y ANTERIORESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
133.00
62.00
415.63
15.50
Porcentaje de cobranza NOMBRE DEL INDICADOR :
(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100 FORMULA DE CALCULO :
RECUPERACION DE REZAGO A TRAVES DE LA LIMITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLEINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
266.67
0.00
40.00
0.00
46.88
100.00
15.00
100.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 26 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 32.00 167.00 521.88 Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
266.67 40.00 15.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
SISTEMA OPEN SGC
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.32
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 27 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.P.D.M.E.A.ACT.
E.P.D.M.E.A.ANT.
PORCENTAJE
PORCENTAJE
NO Sumable
NO Sumable
12.00
12.00
12.00
12.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS
207 AREA DE CONTABILIDADDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 201FACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :
SE LOGRO UN EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4.00
4.00
33.33
33.33
Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal NOMBRE DEL INDICADOR :
((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipalefectuadas en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTALINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
33.33
33.33
1.00
1.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 28 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 4.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
100.00 1.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
ESTADOS FINANCIEROS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 29 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.I.R.A.M.
M.I.R.A.
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Constante
Constante
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS
206 AREA DE PRESUPUESTOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100%FACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
EN EL EJERCICIO 2017 SE CUMPLIO LA META DE ELABORAR E INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEFINITIVO DEACUERDO A LO PROGRAMADO
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3.00
3.00
300.00
300.00
Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVOINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
300.00
300.00
3.00
3.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 30 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 3.00 3.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
3.00 3.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTES PRESUPUESTALES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 31 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.A.B.M.SE.
T.A.S.M.S.
INFORME
INFORME
NO Sumable
NO Sumable
12.00
12.00
12.00
12.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS
B01 FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 201FACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
SE ENTREGARON LOS INFORMES MENSUALES PRESUPUESTALES PROGRAMADOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
686.00
686.00
********
********
Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100 FORMULA DE CALCULO :
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMESINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
********
********
275.00
275.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 32 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 1,236.00 309.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
550.00 550.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
ESTADOS FINANCIEROS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 33 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.P.P.
D.P.E.P.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
NO Sumable
NO Sumable
144.00
144.00
144.00
144.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A04 CONTROL DE GESTION
A04 CONTROL DE GESTIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NO DISPONIBLEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
NO APLICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
298.00
298.00
206.94
206.94
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). FORMULA DE CALCULO :
PORCENTAJE DEL PBRM ENTREGADOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
27.78
27.78
10.00
10.00
25.00
25.00
36.00
36.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 34 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 343.00 85.75 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
20.00 20.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
DOCUMENTACION Y SERVICIOS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 35 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.P.F.S.ACT.
S.P.F.S.ANT.
CURSO
CURSO
NO Sumable
NO Sumable
53.00
53.00
53.00
53.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
209 AREA DE RECURSOS HUMANOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
CAPACITACIONESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
100% CAPACITACIONES PROGRAMADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4.00
4.00
7.55
7.55
Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
CAPACITACIONINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
7.69
7.69
1.00
1.00
24.53
24.53
13.00
13.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 36 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 4.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
100.00 1.00 0.00
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION. LISTAS DE ASISTENCIA
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 37 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.C.AD.
M.S.GA.
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
Constante
Constante
65.00
65.00
5.00
5.00
7.69
7.69
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION
213 AREA DE ADQUISICIONESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
60 COMPRAS P/LPN,IRFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 60 PROCESOS ADQUISITIVOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos delsemestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de serviciosconsumidos del semestre anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS POR PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEYINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
7.69
7.69
5.00
5.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 38 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
EXPEDIENTES Y ACTAS DEL COMITA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 39 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.D.C.R.P.A.M.ACT.
I.D.C.R.P.A.M.ANT.
INFORME
INFORME
NO Sumable
NO Sumable
12.00
12.00
12.00
12.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA
A05 UNIDAD DE INFORMATICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0401 Simplificación y modernización de la administración públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
12 ACCIONESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
NO APLICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
12.00
12.00
100.00
100.00
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
PROCESAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICAINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
3.00
3.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 40 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 12.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
100.00 3.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
DOCUMENTACION SOPORTE
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 41 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.A.B.E.
M.A.B.P.
EVENTO
EVENTO
NO Sumable
Constante
28.00
28.00
28.00
8.00
100.00
28.57
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
209 AREA DE RECURSOS HUMANOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMINASFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
100% DE NOMINAS PROGRAMADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
14.00
0.00
50.00
0.00
Porcentaje de movimientos de personal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 FORMULA DE CALCULO :
INDICE DE NOMINASINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
28.57
28.57
8.00
8.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 42 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 20.00 5.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DOCUMENTO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 43 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.C.A.E.
M.C.A.P.
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
Constante
Constante
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION
213 AREA DE ADQUISICIONESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
CONTRA ENTRADAS Y SAFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
SE REALIZA EL CONTEO DE REPORTES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES E INSUMOS DEL ALMACENDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
36.00
36.00
********
********
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ALMACENINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
********
********
36.00
36.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 44 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 36.00 36.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
36.00 36.00 100.00
ACTAS DE INVENTARIO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 45 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.
SERVICIO
SERVICIO
Promedio
Promedio
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION
214 AREA DE PATRIMONIODEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0301 Control del patrimonio y normatividadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
REPORTEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
EVALUACION DEL DESEMPEÑODEL PRESENTE EJERCICIO CON RESPECTO AL ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
12.00
12.00
12.00
12.00
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes yservicios.
NOMBRE DEL INDICADOR :
((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosen el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
INDICADOR DE SERVICIOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
12.00
12.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
25.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 46 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 12.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
100.00 3.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTE, DOCUMENTACION SOPORTE
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 47 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
V.F.I.P.M.R.
V.F.I.P.M.P.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Promedio
Promedio
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION
214 AREA DE PATRIMONIODEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0301 Control del patrimonio y normatividadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
REPORTEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
EVALUACION DEL DESEMPEÑODEL PRESENTE EJERCICIO CON RESPECTO AL ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3.00
3.00
150.00
150.00
Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 48 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 3.00 1.50 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
INVENTARIO ACTUALIZADO Y RESGUAROS FIRMADOS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 49 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.I.T.A.R.R.
M.I.T.A.R.P.
KILOMETRO
KILOMETRO
Constante
Constante
870.00
950.00
150.00
190.00
17.24
20.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C03 MANTENIMIENTO
222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADODEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
870 KMFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 870KM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DRENAJEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4,000.00
3,100.00
********
********
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructurapara el tratamiento de aguas residuales programado) *100
FORMULA DE CALCULO :
PORCENTAJE DE DESAZOLVES EN TUBERIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIOINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
********
********
4,000.00
3,100.00
17.24
20.00
150.00
190.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 50 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 78.95 3,100.00 3,926.54 Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
3,926.54 3,100.00 78.95
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTES DE BRIGADAS, FOTOGRAFIAS, PETICIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.92
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 51 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.C.I.T.A.R.R.
P.C.I.T.A.R.P.
PIEZA
PIEZA
Constante
Constante
230.00
300.00
50.00
60.00
21.74
20.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C03 MANTENIMIENTO
222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADODEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
230 PIEZASFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 230 PZAS SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DRENAJEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
50.00
70.00
100.00
116.67
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguasresiduales.
NOMBRE DEL INDICADOR :
(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestospara la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100
FORMULA DE CALCULO :
PORCENTAJE DE REHABILITACION DE POZOS DE VISITA Y REPOSICION DE BROCALESINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
116.67
50.00
70.00
21.74
20.00
50.00
60.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 52 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 83.33 70.00 84.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
84.00 70.00 83.33
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTES DE BRIGADAS, FOTOGRAFIAS, PETICIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.77
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 53 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.A.D.C.I.S.T.
T.C.A.D.C.I.R.
PIEZA
PIEZA
Constante
Constante
300.00
320.00
70.00
75.00
23.33
23.44
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C03 MANTENIMIENTO
222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADODEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
300 PIEZASFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 300 PZAS SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarescomerciales e industriales recibidas) *100
FORMULA DE CALCULO :
PORCENTAJE DE REPOSICION DE COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALESINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
23.33
23.44
70.00
75.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 54 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 93.33 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 93.33
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTES DE BRIGADAS, FOTOGRAFIAS, PETICIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.94
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 55 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.I.T.A.R.R.
I.I.T.A.R.P.
SUPERVISION
SUPERVISION
Constante
Constante
504.00
560.00
115.00
127.00
22.82
22.68
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C03 MANTENIMIENTO
C03 MANTENIMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
500SUPERVISIONESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
NO APLICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
127.00
127.00
110.43
100.00
Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para eltratamiento de aguas residuales programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
INDICE DE SUPERVISIONES A LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
110.43
100.00
127.00
127.00
22.82
22.68
115.00
127.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 56 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 90.55 50.00 55.22 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
55.22 50.00 90.55
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTES, MINUTAS Y FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.90
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 57 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.A.R.M.I.T.A.R.R.
A.A.R.M.I.T.A.R.P.
PIEZA
PIEZA
Constante
Constante
14,300.00
12,500.00
3,300.00
2,800.00
23.08
22.40
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C03 MANTENIMIENTO
222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADODEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
14,300 PIEZASFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 14,300 PIEZAS SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
80.00
85.00
2.42
3.04
Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para eltratamiento de aguas residuales.
NOMBRE DEL INDICADOR :
(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguasresiduales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para eltratamiento de aguas residuales programada) *100
FORMULA DE CALCULO :
PORCENTAJE DE LIMPIEZA EN COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALESINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
2.42
3.04
80.00
85.00
23.08
22.40
3,300.00
2,800.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 58 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 117.86 80.00 67.88 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
67.88 80.00 117.86
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTES DE BRIGADAS, FOTOGRAFIAS, PETICIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.14
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 59 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.I.T.A.R.R.
M.I.T.A.R.P.
KILOMETROS
KILOMETRO
Constante
Constante
95.00
95.00
15.00
20.00
15.79
21.05
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C03 MANTENIMIENTO
222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADODEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
95 KMFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 95 KM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DRENAJEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
26.00
26.00
173.33
130.00
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/ mantenimiento de la infraestructurapara el tratamiento de aguas residuales programada) *100
FORMULA DE CALCULO :
PORCENTAJE DE LIMPIEZA EN CANALES A CIELO ABIERTOINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
173.33
130.00
26.00
26.00
15.79
21.05
15.00
20.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 60 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 75.00 26.00 34.67 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
34.67 26.00 75.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTES DE BRIGADAS, FOTOGRAFIAS, PETICIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 61 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.U.D.A.ACT.
I.U.D.A.ANT.
PROYECTO
PROYECTO
NO Sumable
NO Sumable
840.00
700.00
840.00
700.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS
233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :
0502 Proyectos para obras públicasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
450 PROYECTOSFACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :
NO APLICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4.00
4.00
0.48
0.57
Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada NOMBRE DEL INDICADOR :
((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
CAPACIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
15.24
25.00
128.00
175.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 62 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 80.00 4.00 5.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
0.00 0.00-26.86
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
PROYECTOS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.20
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 63 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.A.I.U.A.ACT.
M.A.I.U.A.ANT.
PESOS
PESOS
NO Sumable
NO Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E01 PLANEACION
231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :
0502 Proyectos para obras públicasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
LO PROPUESTO CONTRAFACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :
NO APLICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
258.00
250.00
0.00
0.00
Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana NOMBRE DEL INDICADOR :
((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a lainfraestructura urbana en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
INVERSION FISICO FINANCIERAINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
50.00
50.00
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 64 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 399.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
100.00 60.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
EXPEDIENTES DE OBRA
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 65 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
G.B.R.
G.B.P.
METRO
METRO
Constante
Constante
2,450.00
3,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E01 PLANEACION
230 AREA DE PLANES Y PROGRAMASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :
0303 Equipamiento de vialidades urbanasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
5,850M DE TUBERIA ENFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
SE PRETENDE ENTREGAR 5,850M PARA AMPLIACION DE AGUA Y DRENAJEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de guarniciones y banquetas NOMBRE DEL INDICADOR :
(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANAINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 66 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
CUANTITATIVOS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.72
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 67 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.C.M.R.U.A.
P.C.M.R.U.R.
DICTAMEN
DICTAMEN
NO Sumable
NO Sumable
130.00
130.00
130.00
130.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E01 PLANEACION
224 AREA DE FACTIBILIDADESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :
0502 Proyectos para obras públicasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
120 DICTAMENESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
120 DICTAMENESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
258.00
383.00
198.46
294.62
Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana NOMBRE DEL INDICADOR :
(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitaciónurbana recibidas) *100
FORMULA DE CALCULO :
INDICE DE FACTIBILIDADESINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
85.71
85.71
30.00
30.00
26.92
26.92
35.00
35.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 68 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 304.00 76.00 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
30.00 30.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REPORTE DE EMISION DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 69 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.S.O.E.
I.S.O.P.
PRECESOS
PROCESOS
NO Sumable
NO Sumable
36.00
30.00
36.00
30.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS
229 AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDADDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :
0502 Proyectos para obras públicasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PRECESOSFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
13.00
27.00
36.11
90.00
Porcentaje de informes de supervisión de obra NOMBRE DEL INDICADOR :
(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
PROCESOS ADJUDICATORIOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
50.00
0.00
5.00
61.11
33.33
22.00
10.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 70 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 480.00 27.00 5.63 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
2.27 5.00 220.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
PROCESOS, EXPEDIENTES Y SOLICITUDES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.20
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 71 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.H.S.A.P.C.
I.H.S.A.P.P.
ML
ML
Constante
Constante
35,335.00
18,000.00
19,238.00
4,500.00
54.44
25.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020301 Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION
218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Construcción de infraestructura para agua potablePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
SE INSTALARON 17,340FACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
SE PRETENDE SUPERAR EN UN 96.33%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
131.00
142.00
0.68
3.16
Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro deagua potable programada) *100
FORMULA DE CALCULO :
INDICE DE AMPLIACION DE REDESINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.68
3.16
131.00
142.00
54.44
25.00
19,238.00
4,500.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 72 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 427.51 280.00 65.50 Critico
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
65.50 280.00 427.51
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
BITACORA, EXPEDIENTES, SOLICITUDES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.96
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 73 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.A.P.P.
S.A.P.S.
M3
M3
Constante
NO Sumable
************
************
************
************
25.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020301 Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION
225 AREA DE ELECTROMECANICODEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Agua limpiaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NO DISPONIBLEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
LA DISTRIBUCION SERA DE ACUERDO AL VOLUMEN SUMINIASTRADO POR EL CUTZAMALA Y EXTRAIDO DE POZOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
95.50
98.28
Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) *100 FORMULA DE CALCULO :
PRODUCCION DE AGUA POTABLEINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
95.50
99.04
************
************
25.00
25.06
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 74 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 43.62 12,600,000.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
********* 12,600,000.00 43.62
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
VOLUMEN DE POZOS Y VOLUMEN DEL CUTZAMALA
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.44
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 75 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.P.C.P.S.T.
A.P.C.P.
M3
M3
Constante
Constante
22,250.00
48,800.00
5,550.00
12,140.00
24.94
24.88
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020301 Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION
220 AREA DE OPERACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de aguaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
62.20 MM3FACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
LA DISTRIBUCION SERA DE ACUERDO AL VOLUMEN SUMINIASTRADO POR EL CUTZAMALA Y EXTRAIDO DE POZOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
********
********
Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100 FORMULA DE CALCULO :
AGUA POTABLE SUMINISTRADAINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
********
********
************
************
24.94
24.88
5,550.00
12,140.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 76 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 45.72 624,626.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
********* 624,626.00 45.72
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
VOLUMEN DE POZOS Y VOLUMEN DEL CUTZAMALA
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.46
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 77 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.S.M.I.H.S.A.P.
N.I.M.I.H.S.A.P.
REPARACION
REPARACION
NO Sumable
NO Sumable
5,691.00
5,350.00
5,691.00
5,350.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020301 Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C03 MANTENIMIENTO
219 AREA DE AGUA POTABLEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de aguaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
4225 REPARACIONES DEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
REALIZAR 4225 REPARACIONES DE FUGA EN TOMA DOMICILIARIA Y LENEAS GENERALESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
460.00
477.00
8.08
8.92
Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidadesidentificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
FORMULA DE CALCULO :
MANTENIMIENTO A LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIONINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
8.43
9.54
113.00
113.00
23.55
22.13
1,340.00
1,184.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 78 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Con Riesgo 438.01 459.00 104.79 Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
94.54 107.00 113.18
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
FUGAS AÑO ANTERIOR/FUGAS AÑO ACTUAL X100
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.06
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 79 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
L.C.D.A.P.S.
L.C.D.A.P.P.S.
OBRA
OBRA
NO Sumable
NO Sumable
22.00
75.00
22.00
75.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
02020301 Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION
C01 CONSTRUCCIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Construcción de infraestructura para agua potablePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
SE REALIZARON 16 OBRFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :
SE PRETENDE SUPERAR EN UN 106.67%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3,270.00
2,726.00
********
********
Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable enproceso de supervisión) *100
FORMULA DE CALCULO :
SUPERVISION DE OBRASINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
94.74
0.00
18.00
13.64
25.33
3.00
19.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 80 de 80
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 115.79 2,760.00 2,383.63 Aceptable
ENTE PUBLICO: TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 101
ELABOROVALIDO
221.66 35.00 15.79
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
BITACORA, EXPEDIENTES, SOLICITUDES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.29
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR