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Intervención
PRESUPUESTO 2016
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de CórdobaAv. Medina Azahara s/n – 14071-CÓRDOBA. – Telf. 957 222 750/51 – Fax: 957 237 072
Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es
Intervención
ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN - Memoria de la Presidencia - Estados de Ingresos y Gastos- Anexo de Personal - Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio- Liquidación Presupuesto 2014- Avance de la Liquidación del Presupuesto 2015- Informe Económico-Financiero- Informe de Intervención
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PRESUPUESTO 2016
MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de CórdobaAv. Medina Azahara s/n – 14071-CÓRDOBA. – Telf. 957 222 750/51 – Fax: 957 237 072
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MEMORIA del Presupuesto 2016.
El Presupuesto de 2016 de la Gerencia Municipal de Urbanismo sigue estandocondicionado, como el conjunto del presupuesto municipal, por las limitaciones de lanormativa que en materia presupuestaria y económica se han venido adoptando en elmarco de la aplicación de la línea de recortes ante la crisis económica de estos últimosaños.
Dentro de este marco normativo, el Presupuesto de 2016 conlleva un ligero incremento,respecto al de 2015, suponiendo así el primer año después de largo tiempo en el que seprevé incremento.
El incremento se debe a los que se experimentan en algunos capítulos o ámbitos, comoes en Personal, Gastos Corrientes e Inversiones.
Este Presupuesto será el soporte económico de las tareas y trabajos a desarrollar por laGerencia Municipal de Urbanismo, en el marco de las Líneas y Orientaciones del equipomunicipal de gobierno y del programa que le orienta.
Tareas y Trabajos basados en la recuperación de la iniciativa pública y en defensa de lopúblico, en un ámbito tan especial como es el del Urbanismo y de las competenciasmunicipales que se gestionan desde la Gerencia Municipal de Urbanismo: PlanificaciónTerritorial y Planeamiento Urbanístico y su Gestión; Licencias de Obras y Actividad;Autorizaciones de ocupación de la Vía y Espacio Público; Seguimiento del Etado de laEdificación al amparo de la legislación en la materia; Gestión del Patrimonio Público deSuelo y del atribuido por el Ayuntamiento; Proyectos y Obras en el patrimonio edificadoadscrito a la Gerencia y otras por Encomiendas de otros órganos y empresas municipales;….
Los contenidos más destacados de los Presupuestos de 2016 son los siguientes:
– PersonalAumento derivado del reconocimiento de la paga extra de diciembre de 2012,desviaciones por antigüedad y una previsión para atender el plan de ordenación derecursos humanos de la Gerencia. Así como las previsiones de subida salarialescontenida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.Se incorporan los créditos necesarios para atender la incorporación del personalprocedente de la extinta ProCordoba
– Gastos CorrientesSe programan los necesarios para el adecuado funcionamiento de la Gerencia y de losservicios y actuaciones que presta. Se contemplan partidas para la mejora informática,tendente entre otras cuestiones, al impulso de un Sistema de Información Geográfica queredundará en una mayor eficacia y transparencia.
– Gastos FinancierosDecrementan en un 7% según se viene programando habitualmente. Cabe destacar quese viene cumpliendo el periodo medio de pago a proveedores y que la parte importantecorresponde al pago de Intereses de algunas antiguas expropiaciones, debido al complejoprocedimiento administrativo y judicial habido en esos casos.
– InversionesSe aumenta en algo más del 70%, también después de un largo periodo de tiempo, conlos siguientes principales destinos.Actuaciones de expropiación en dos ámbitos de la ciudad: Avda de Trassierra y Avda deBarcelona, para completar las conexiones actuales eliminando los tapones existentes.Redacción de Planeamiento y Estudios.- Entre otros, Diagnóstico urbanístico de Barrios,Diagnóstico Territorial y del Modelo de Ciudad, Plan de la Sierra, Plan de Caballerizas,Estudios y Planes sobre el Casco Histórico, el Rio, Complemento a la Planificación endiversos ámbitos de las Parcelaciones, ….Intervención en el Casco Histórico.- Mejora en espacios públicos y en edificiosmunicipales de interés histórico arquitectónicoInformática.- Mejora de Equipos y elaboración de nuevas Aplicaciones con los objetivosindicados.
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PRESUPUESTO 2016
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
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ESTADO DE INGRESOS
file:///C:/RAGR/PRESUPUESTOS/PRESUPUESTO 2016/PRESUPUESTO GMU 2016 v.4.XLS
INGRESOS POR CONCEPTOS
FUNCION / SERVICIO 1501 1503 1504 1511 1512 1514 1515 1516
ECONOMÍA PROYECTOS PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO LICENCIASTOTAL
32301 Tasas actuaciones urbanísticas 110.000,00 110.000,0032501 Tasas por expedición documentos 1.000,00 300.000,00 301.000,0034901 Información P.G.O.U. 0,00 0,0034902 Servicios arqueológicos 1.000,00 1.000,0039190 Multas coercitivas 2.000,00 2.000,0039700 20.000,00 20.000,0039710 Aprovechamientos Urbanísticos 1.948.358,00 0,00 1.948.358,0039902 1.000,00 1.000,0039903 Ingresos por ejecuciones subsidiarias 16.200,00 16.200,0040000 10.850.000,00 10.850.000,0040007 0,00 0,0040009 150.000,00 150.000,0052000 Intereses de depósitos 5.000,00 5.000,0054200 Arrendamientos de fincas rústicas 11.537,33 11.537,3355000 369.081,27 369.081,2755200 Derechos de superficie 294.992,91 294.992,9160300 10.000,00 10.000,0070000 87.000,00 87.000,0070007 605.000,00 605.000,0070009 850.000,00 850.000,00
TOTAL INGRESOS 11.938.000,00 2.634.969,51 5.000,00 2.000,00 606.000,00 0,00 410.000,00 36.200,00 15.632.169,51
RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
FUNCION / SERVICIO 1501 1503 1504 1511 1512 1514 1515 1516
ECONOMÍA PROYECTOS PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO LICENCIASTOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.000,00 1.949.358,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 410.000,00 36.200,00 2.399.558,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 675.611,51 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.611,51
OPERACIONES CORRIENTES 11.001.000,00 2.624.969,51 5.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 410.000,00 36.200,00 14.080.169,51
6 ENAJENAC. DE INVERSIONES 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 937.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 1.542.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL 937.000,00 10.000,00 0,00 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 1.552.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.938.000,00 2.634.969,51 5.000,00 2.000,00 606.000,00 0,00 410.000,00 36.200,00 15.632.169,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 11.938.000,00 2.634.969,51 5.000,00 2.000,00 606.000,00 0,00 410.000,00 36.200,00 15.632.169,51
COD.
CONCEPTO
PERSONAL Y RECURSOS
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Prestac. Compensat. Suelo no urb.
Reintegros de anuncios por adj.
Transf. corrientes AyuntamientoTransf. Ctes. Delegación PatrimonioTrans. Ctes.del Ayto. por sanciones
Concesiones adtvas. contraprestación periódica
Patrimonio Mpal. SueloTransf. de capital AyuntamientoTransf.Cap.Ayto. Delegación PatrimonioTransf.Cap.Ayto. para PMS
CAPITULO
PERSONAL Y RECURSOS
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
INSPECCIÓN URBANÍSTICA
file:///C:/RAGR/PRESUPUESTOS/PRESUPUESTO 2016/PRESUPUESTO GMU 2016 v.4.XLS
RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
FUNCION / SERVICIO 1501 1503 1504 1511 1512 1514 1515 1516
ECONOMÍA PROYECTOS PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO LICENCIASTOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.221.640,79 908.118,61 1.361.557,66 1.283.766,66 160.300,07 242.857,40 827.439,72 1.454.319,11 8.460.000,00
2 GTOS. BIENES CORRIENTES Y SERV. 963.200,00 238.500,00 159.000,00 240.000,00 19.000,00 12.000,00 121.300,00 16.000,00 1.769.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS 1.108.582,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.582,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.612,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 74.612,23
OPERACIONES CORRIENTES 4.363.035,27 1.146.618,61 1.520.557,66 1.523.766,66 179.300,07 254.857,40 953.739,72 1.470.319,11 11.412.194,48
6 INVERSIONES REALES 87.000,00 2.140.341,86 0,00 0,00 605.000,00 0,00 400.000,00 0,00 3.232.341,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 288.016,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.016,14
OPERACIONES DE CAPITAL 375.016,14 2.140.341,86 0,00 0,00 605.000,00 0,00 400.000,00 0,00 3.520.358,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.738.051,41 3.286.960,46 1 .520.557,66 1.523.766,66 784.300,07 254.857,40 1.353.739,72 1.470.319,11 14.932.552,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 699.617,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.617,03
OPERACIONES FINANCIERAS 699.617,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 699.617,03
TOTAL PRESUPUESTO 5.437.668,44 3.286.960,46 1.520.557,66 1.523.766,66 784.300,07 254.857,40 1.353.739,72 1.470.319,11 15.632.169,51
CAPITULO
PERSONAL Y RECURSOS
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
INSPECCIÓN URBANÍSTICA
DESGLOSE CAPITULO 1 POR SERVICIOSGASTOS DE PERSONAL
FUNCION / SERVICIO 1501 1503 1504 1511 1512 1514 1515 1516
ECONOMÍA PROYECTOS PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO LICENCIASTOTAL
10100 37.062,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.062,90
10101 16.802,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.802,56
12000 Sueldos Grupo A1 29.354,64 0,00 14.677,32 14.677,32 14.677,32 0,00 14.677,32 44.031,96 132.095,8812001 Sueldos Grupo A2 25.813,04 0,00 32.239,46 64.532,60 0,00 0,00 0,00 0,00 122.585,10
12002 Sueldos Grupo B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12003 Sueldos Grupo C1 9.884,84 0,00 9.884,84 9.884,84 0,00 0,00 0,00 9.884,84 39.539,36
12004 Sueldos Grupo C2 8.378,58 8.378,58 8.378,58 25.135,74 0,00 0,00 0,00 33.514,32 83.785,80
12005 Sueldos Grupo E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012006 Trienios 26.328,66 2.359,57 36.803,79 41.762,75 5.361,99 0,00 6.208,62 29.838,48 148.663,86
12009 67.167,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.167,26
12010 18.881,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.881,39
12100 Complemento de destino 53.046,98 4.899,02 44.593,84 69.298,32 11.653,60 0,00 13.562,50 56.788,48 253.842,7412101 Complemento específico 114.390,22 11.264,68 95.667,58 164.125,92 23.236,64 0,00 23.236,64 124.881,68 556.803,36
12103 Otros complementos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.303,80 0,00 57.303,80
12700 Plan pensiones funcionarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13000 656.484,31 427.005,65 521.889,32 361.117,78 43.439,08 127.503,85 399.938,59 530.443,84 3.067.822,4013001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13002 Laborales otras remuneraciones 400.813,60 253.652,64 278.398,08 197.934,96 18.329,04 61.588,08 171.852,60 277.136,90 1.659.705,90
13009 189.531,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.531,20
13010 57.199,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.199,5113700 Plan pensiones laborales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14300 Otro personal (contratados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000 Productividad 49.024,64 4.827,76 41.000,52 70.339,92 9.958,62 0,00 9.958,62 53.521,02 238.631,10
15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000 Cuotas sociales 372.126,94 192.370,71 271.304,32 254.876,51 33.643,78 53.765,47 180.701,03 294.277,59 1.653.066,3516104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16105 Pensiones a cargo de la Entidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16200 Formación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16204 Acción social 26.720,00 3.360,00 6.720,00 10.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.880,0016205 Seguros 12.629,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.629,52
TOTAL CAPITULO 1 2.221.640,79 908.118,61 1.361.557,66 1 .283.766,66 160.300,07 242.857,40 827.439,72 1.454.319,11 8.460.000,00
COD.
APLICACIÓN
PERSONAL Y RECURSOS
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Retrib. Básicas personal directivoOtras remunerac. Personal directivo
Prev. 50% paga extra 2012 funcionarios
Prev. Actualizac. Salarial funcionarios
Laborales retribuci. básicas
Prev. 50% paga extra 2012 laborales
Prev. Actualizac. Salarial laborales
Indemnizac. por jubilaciones antic.
DESGLOSE CAPITULO 2 POR SERVICIOSGASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
]
FUNCION / SERVICIO 1501 1503 1504 1511 1512 1514 1515 1516
ECONOMÍA PROYECTOS PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO LICENCIASTOTAL
20200 Alquiler edificios y construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020400 Alquiler material de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020600 Alquiler equipos informáticos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,0021000 41.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 281.800,0021200 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,0021300 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,0021600 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.500,0022000 Material de oficina 30.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 48.000,0022001 Prensa, revistas, libros 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,0022002 Material informático no inventar. 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,0022100 Suministro energía eléctrica 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,0022101 Suministro de agua 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0022104 Vestuario 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,0022200 Comunicaciones telefónicas 35.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.700,0022201 Comunicaciones postales 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,0022400 Primas de seguros 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,0022500 Tributos estatales 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,0022601 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,0022602 Publicidad y propaganda 12.500,00 5.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.500,00 2.000,00 31.500,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 0,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,0022604 Gastos jurídicos 50.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,0022606 Reuniones y conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,0022614 Obras con cargo a propietarios 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,0022699 Otros gastos diversos 55.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 76.000,0022700 Limpieza y aseo 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,0022701 Servicios de seguridad 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 32.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 33.000,00 2.000,00 74.000,0023000 Dietas de cargos electivos 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,0023010 Dietas del personal directivo 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,0023020 Dietas del personal no directivo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 16.000,0023110 Locomoción del personal directivo 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0023120 Locomoción del personal no directivo 1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.600,0024000 Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL CAPITULO 2 963.200,00 238.500,00 159.000,00 240.0 00,00 19.000,00 12.000,00 121.300,00 16.000,00 1.769.000,00
COD.
APLICACIÓN
PERSONAL Y RECURSOS
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Mantenimiento y conserv. P.M.SueloRepar., mantenimiento de edificiosRepar., mtto., maquinaria, instalacionesRepar., mtto., equipos informáticos
Atenciones protocol. y representativas
DESGLOSE CAPITULOS 6 Y 7 POR SERVICIOSINVERSIONES REALESTRANSF. DE CAPITAL
FUNCION / SERVICIO 1501 1503 1504 1511 1512 1514 1515 1516
TOTALECONOMÍA PROYECTOS PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO LICENCIAS
62200 Edificios y otras construcciones (nueva) 0,0062300 Maquinaria 0,0062500 Mobiliario 0,0062600 Equipos para procesos de información 40.000,00 40.000,0062700 Proyectos complejos 0,0063200 Edificios y otras construcciones (reposición) 0,0064000 Planeamiento urbanístico 250.000,00 250.000,0064100 Aplicaciones Informáticas 47.000,00 47.000,0064200 Obras artísticas 0,0065000 Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento 555.000,00 555.000,0065001 Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento. Terrenos 2.140.341,86 50.000,00 2.190.341,8668123 Urbanización por Compensación 150.000,00 150.000,00
TOTAL CAPITULO 6 87.000,00 2.140.341,86 0,00 0,00 605. 000,00 0,00 400.000,00 0,00 3.232.341,8670000 177.638,85 177.638,8570001 110.377,29 110.377,29
TOTAL CAPITULO 7 288.016,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.016,14
COD.
APLICACIÓN
PERSONAL Y RECURSOS
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Transf. al Ayto. amortización préstamo Fondo NorteTransf. al Ayto. amortización préstamo Pz. Jazmín
DESGLOSE CAPITULOS 3, 4 Y 9 POR SERVICIOSGASTOS FINANCIEROSTRANSF. CORRIENTESPASIVOS FINANCIEROS
FUNCION / SERVICIO 1501 1503 1504 1511 1512 1514 1515 1516
ECONOMÍA PROYECTOS PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO LICENCIASTOTAL
31000 Intereses de Préstamos 0,00 0,00
35200 Intereses de Demora 1.108.582,25 1.108.582,25
TOTAL CAPITULO 3 1.108.582,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.582,2540000 69.612,23 69.612,23
48900 0,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL CAPITULO 4 69.612,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 74.612,2391100 699.617,03 699.617,03
TOTAL CAPITULO 9 699.617,03 0,00 0,00 0,00 0,00 699.617,03
COD.
APLICACIÓN
PERSONAL Y RECURSOS
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Transf. al Ayto. intereses ptmo. Fondo Norte
Transf a instituc sin fines de lucro
Devolución Ptmo. Ayto. para Fondo Norte
COMPARACIÓN CON EL ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO
file:///C:/RAGR/PRESUPUESTOS/PRESUPUESTO 2016/PRESUPUESTO GMU 2016 v.4.XLS
CAPITULO AÑO 2015 AÑO 2016 VARIACIÓN % VARIAC.
1 GASTOS DE PERSONAL 7.509.680,59 8.460.000,00 950.319,41 12,65
2 GTOS. BIENES CORRIENTES Y SERV. 1.374.080,00 1.769.000,00 394.920,00 28,74
3 GASTOS FINANCIEROS 1.193.005,64 1.108.582,25 -84.423,39 -7,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.550,46 74.612,23 -2.938,23 -3,79
OPERACIONES CORRIENTES 10.154.316,69 11.412.194,48 1.257.877,79 12,39
6 INVERSIONES REALES 1.824.526,28 3.232.341,86 1.407.815,58 77,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 199.196,72 288.016,14 88.819,42 44,59
OPERACIONES DE CAPITAL 2.023.723,00 3.520.358,00 1.496.635,00 73,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.178.039,69 14.932.552,48 2.754.512,79 22,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 699.617,03 699.617,03 0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 699.617,03 699.617,03 0,00 0,00
TOTAL GASTOS 12.877.656,72 15.632.169,51 2.754.512,79 2 1,39
CAPITULO AÑO 2015 AÑO 2016 VARIACIÓN % VARIAC.
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.304.519,00 2.399.558,00 95.039,00 4,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.380.060,12 11.000.000,00 619.939,88 5,97
5 INGRESOS PATRIMONIALES 457.080,06 680.611,51 223.531,45 48,90
OPERACIONES CORRIENTES 13.141.659,18 14.080.169,51 938.510,33 7,14
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 257.454,00 10.000,00 -247.454,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 255.000,00 1.542.000,00 1.287.000,00 504,71
OPERACIONES DE CAPITAL 512.454,00 1.552.000,00 1.039.546,00 202,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.654.113,18 15.632.169,51 1.978.056,33 14,49
8 VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
9 VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 13.654.113,18 15.632.169,51 1.978.056,33 14,49
INGRESOS-GASTOS 776.456,46 0,00
Intervención
PRESUPUESTO 2016
ANEXO DE PERSONAL
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de CórdobaAv. Medina Azahara s/n – 14071-CÓRDOBA. – Telf. 957 222 750/51 – Fax: 957 237 072
Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es
AVANCE PRESUPUESTO 2016
1 5 0 1 P E R S O N A L Y R E C U R S O S
Puesto Sueldo Antigüedad Total C. Destino C. Puesto Total Coste Total
Plaza R. Básicas S. Social
Gerente Gerente L 37.062,90 0 37.062,90 0 0 10.007,06 6.795,50 16.802,56 13.371,05 67.236,51
T.A.G. Secretario/a F 14.677,32 5.802,14 20.479,46 13.562,50 26.178,60 11.219,46 0 50.960,56 10.904,54 82.344,56
Economista Interventor Delegado F 14.677,32 5.191,39 19.868,71 13.562,50 26.178,60 11.219,46 0 50.960,56 10.904,54 81.733,81
Arquitecto Director Técnico L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 4.498,81 30.668,14 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 67.387,11
Adjunta Jefe Servicio L 26.169,33 6.373,06 32.542,39 0 0 5.826,24 20.545,32 26.371,56 13.371,05 72.285,00
Graduado Social F 12.906,52 4.147,57 17.054,09 8.672,58 21.149,66 9.064,16 0 38.886,40 10.904,54 66.845,03
Jefe Oficina Informática L 23.475,97 3.727,99 27.203,96 0 0 5.649,84 17.015,28 22.665,12 13.371,05 63.240,13
Documentalista Documentalista L 26.169,33 3.561,46 29.730,79 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 66.449,76
F 12.906,52 4.211,46 17.117,98 7.137,76 17.440,36 7.474,46 0 32.052,58 11.185,81 60.356,37
Técnico Archivo Técnico Archivo L 23.475,97 13.115,97 36.591,94 0 0 5.649,84 12.921,12 18.570,96 13.371,05 68.533,95
Técnico Archivo Técnico Archivo L 23.475,97 1.398,02 24.873,99 0 0 5.649,84 12.921,12 18.570,96 13.371,05 56.816,00
L 19.117,53 5.018,86 24.136,39 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 47.271,72
L 19.117,53 17.284,20 36.401,73 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 59.537,06
Administrativo Administrativo F 9.884,84 4.723,76 14.608,60 5.212,62 12.178,32 5.219,34 0 22.610,28 10.904,54 48.123,42
Administrativo Administrativo F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativo L 17.688,24 5.025,30 22.713,54 0 0 0 5.513,04 5.513,04 9.701,76 37.928,34
L 19.117,53 2.007,68 21.125,21 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.159,32 46.501,25
L 19.117,53 7.025,70 26.143,23 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.371,05 51.731,00
L 18.816,93 1.935,12 20.752,05 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.951,63 41.868,20
L 18.816,93 2.902,48 21.719,41 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 12.526,63 43.410,56
L 18.816,93 5.604,71 24.421,64 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 12.615,51 46.201,67
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 18.816,93 3.870,11 22.687,04 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.657,14 43.508,70
F 8.378,58 2.252,34 10.630,92 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 9.016,66 40.639,04
L 18.816,93 17.103,20 35.920,13 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 12.502,77 57.587,42
Vigilante de Obras L 17.688,24 5.025,30 22.713,54 0 0 0 5.513,04 5.513,04 9.701,76 37.928,34
Conductor Conductor L 19.793,43 17.317,88 37.111,31 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 11.746,87 58.622,46
Oficial 1ª Oficios Telefonista L 19.793,43 5.014,25 24.807,68 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 12.491,03 47.062,99
Oficial 1ª Oficios Telefonista L 19.793,43 5.014,25 24.807,68 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 12.491,03 47.062,99
Operario Operario L 18.114,00 1.633,72 19.747,72 0 0 6.161,28 3.231,72 9.393,00 11.128,57 40.269,29
Operario Almacenero L 18.114,00 16.760,07 34.874,07 0 0 6.161,28 3.495,36 9.656,64 11.457,88 55.988,59
Operario Operario L 18.114,00 1.802,71 19.916,71 0 0 6.161,28 3.231,72 9.393,00 10.655,16 39.964,87
Operario Operario L 18.114,00 16.760,07 34.874,07 0 0 6.161,28 3.231,72 9.393,00 10.808,75 55.075,82
793.306,97 191.183,50 175.457,30 534.078,00 372.126,94 1.699.511,91
Categoria Rég. C. Espec. C. Product.
R. Compl.
Ldo. Derecho
Jefa Oficina Pers. y Ad. Gral.
Ing. Tco. Informática
Arquitecto Tco. Arquitecto Tco.
Oficial Admtvo. Oficial Admtvo.
Oficial Admtvo. Oficial Admtvo.
Admvo. Nivel VI
Aux. Informática Aux. Informática
Aux. Informática Aux. Informática
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Tco. Espec. Nivel VI
AVANCE PRESUPUESTO 2016
1 5 1 5 S E R V I C I O P L A N E A M I E N T O
Puesto Sueldo Antigüedad Total C. Puesto Total Coste Total
Plaza S. Social
Arquitecto Jefe de Servicio L 37.555,44 2.624,26 40.179,70 0 0 6.695,28 9.563,88 16.259,16 13.371,05 69.809,91
Arquitecto Arquitecto Barrio L 26.169,33 1.687,06 27.856,39 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 64.575,36
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 2.624,26 28.793,59 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 65.512,56
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 4.498,81 30.668,14 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 67.387,11
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 3.671,82 29.841 0 0 5.826,24 17.521,68 23.348 13.371,05 66.560,12
Jefa Oficina Gestión L 26.169,33 4.498,81 30.668,14 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.371,05 68.817,27
L 26.169,33 16.933,83 43.103,16 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.652,32 81.533,56
L 26.169,33 2.070,36 28.239,69 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 64.958,66
L 23.475,97 3.727,99 27.203,96 0 0 5.649,84 12.921,12 18.570,96 13.652,32 59.427,24
Delineante Delineante L 19.117,53 5.018,86 24.136,39 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.371,05 49.724,16
Delineante Delineante L 19.117,53 17.284,20 36.401,73 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.371,05 61.989,50
L 19.117,53 4.015,08 23.132,61 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 46.267,94
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,51 56.642,01
L 18.816,93 1.935,12 20.752,05 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 10.890,40 40.806,97
F 8.378,58 2.359,57 10.738,15 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 9.016,66 40.746,27
437.743,80 88.411,36 170.069,04 274.644,10 192.370,71 904.758,61
1 5 1 2 S E R V I C I O P R O Y E C T O S
Puesto Sueldo Antigüedad Total C. Puesto Total Coste Total
Plaza S. Social
Arquitecto L 26.169,33 4.498,81 30.668,14 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.652,32 69.098,54
L 26.169,33 16.933,83 43.103,16 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.371,05 81.252,29
Arqueólogo Jefe Oficina Arqueología L 26.169,33 3.561,46 29.730,79 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.652,32 68.161,19
Ingeniero Industrial Jefe Oficina F 14.677,32 3.950,94 18.628,26 13.562,50 21.191,24 9.081,94 0 43.835,68 11.185,81 73.649,75
Arqueólogo Arqueólogo L 26.169,33 3.561,46 29.730,79 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 66.731,03
Arquitecto Arquitecto Barrio L 26.169,33 1.687,06 27.856,39 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 64.856,63
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 16.933,83 43.103,16 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 80.103,40
Arquitecto Arquitecto Barrio L 26.169,33 1.687,06 27.856,39 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 64.856,63
Arquitecto Arquitecto Barrio L 26.169,33 2.624,26 28.793,59 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 65.793,83
Arquitecto Arquitecto F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 12.906,52 4.211,46 17.117,98 8.672,58 21.149,66 9.064,16 0 38.886,40 11.185,81 67.190,19
Jefe Oficina Ejecución Obras F 12.906,52 5.615,28 18.521,80 8.672,58 21.149,66 9.064,16 0 38.886,40 11.185,81 68.594,01
F 6.426,42 15.692,52 22.118,94 3.574,54 8.734,02 3.743,16 0 16.051,73 5.468,67 43.639,34
Delineante Delineante L 19.117,53 10.585,81 29.703,34 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.371,05 55.291,11
Delineante Delineante L 19.117,53 5.018,86 24.136,39 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.371,05 49.724,16
Delineante Delineante L 19.117,53 20.313,16 39.430,69 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.371,05 65.018,46
L 19.117,53 17.284,20 36.401,73 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 59.537,06
Categoria C. Desti. C. Espec. C. Product.
R. Basicas R. Compl.
Ldo. Derecho
Ldo. Derecho Jef. Ofic. Orden. Territorial
Ldo. Derecho Ldo. Derecho
Arquitecto Tec. Arquitecto Tec.
Oficial Admtvo. Oficial Admtvo.
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Categoria C. Desti. C. Espec. C. Product.
R. Basicas R. Compl.
Jefe Oficina Espacios Urb.
Tco. Acces.y Discap. J. O. Barreras Arquit. y Urb.
Arquitecto Tec. Jefe Oficina Tca. Ejecución
Ing. Tec. O. P.
Ing. Téc. Topografía Ing. Téc. Topografía
Oficial Admtvo. Oficial Admtvo.
AVANCE PRESUPUESTO 2016
L 19.117,53 17.320,88 36.438,41 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 12.975,38 61.630,51
F 8.378,58 3.360,61 11.739,19 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 10.904,54 43.635,19
L 18.816,93 1.935,12 20.752,05 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.082,06 40.998,63
Oficial 1ª Oficios Fotógrafo L 19.793,43 17.317,88 37.111,31 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 11.746,87 58.622,46
Oficial 1ª Oficios Vigilante O.M. L 19.793,43 17.279,59 37.073,02 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 12.243,34 59.080,64
Delineante Delineante F 9.884,84 3.972,98 13.857,82 5.212,62 12.178,32 5.219,34 0 22.610,28 10.904,54 47.372,64
623.873,31 136.482,00 182.916,60 459.660,03 271.304,32 1.354.837,66
1 5 1 6 S E R V I C I O L I C E N C I A S
Puesto Sueldo Antigüedad Total C. Puesto Total Coste Total
Plaza S. Social
Arquitecto Jefe de Servicio F 14.677,32 6.773,04 21.450,36 11.653,60 23.216,76 9.950,08 0 44.820,44 10.904,64 77.175,44
Arquitecto Jefa Oficina Técnica L 26.169,33 4.498,81 30.668,14 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.371,05 68.817,27
Jefe Oficina Lic. Obras L 26.169,33 2.624,26 28.793,59 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.652,32 67.223,99
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 2.487,78 28.657,11 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 65.657,35
L 26.169,33 16.933,83 43.103,16 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 79.822,13
Arquitecto Arquitecto Barrio L 26.169,33 1.687,06 27.856,39 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 64.575,36
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 2.624,26 28.793,59 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 65.512,56
F 12.906,52 3.743,52 16.650,04 7.137,76 17.440,36 7.474,46 0 32.052,58 11.185,81 59.888,43
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 12.906,52 3.873,18 16.779,70 7.137,76 17.440,36 7.474,46 0 32.052,58 11.185,81 60.018,09
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 12.906,52 4.933,82 17.840,34 8.160,88 21.307,86 9.131,92 0 38.600,66 11.185,81 67.626,81
F 12.906,52 6.083,22 18.989,74 8.160,88 21.307,86 9.131,92 0 38.600,66 11.185,81 68.776,21
F 12.906,52 4.825,35 17.731,87 7.137,76 17.440,36 7.474,46 0 32.052,58 11.185,81 60.970,26
Administrativo Administrativo F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativo Administrativo F 9.884,84 3.862,06 13.746,90 5.212,62 12.178,32 5.219,34 0 22.610,28 10.904,54 47.261,72
L 18.816,93 4.837,86 23.654,79 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 12.423,84 45.243,15
F 8.378,58 1.501,56 9.880,14 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 8.826,78 39.698,38
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.624,20 56.817,70
F 8.378,58 3.003,12 11.381,70 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 9.206,54 41.579,70
L 18.816,93 1.935,12 20.752,05 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.082,06 40.998,63
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,51 56.642,01
L 18.816,93 1.935,12 20.752,05 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.082,06 40.998,63
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,91 56.642,41
F 8.378,58 3.163,88 11.542,46 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 9.206,54 41.740,46
517.111,03 141.607,68 126.667,20 501.699,12 254.876,51 1.273.686,66
1 5 0 4 S E R V I C I O E C O N O M Í A
Puesto Sueldo Antigüedad Total C. Puesto Total Coste Total
Tco. Especialista Tco. Paisajista
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Categoria C. Desti. C. Espec. C. Product.
R. Basicas R. Compl.
Ldo. Derecho
Ldo. Derecho Ldo. Derecho
Arquitecto Tco. Arquitecto Tco.
Arquitecto Tco. Arquitecto Tco.
Arquitecto Tco. Arquitecto Tco.
Arquitecto Tco. Arquitecto Tco.
Ing. Tco. Industrial Ing. Tco. Industrial
Ing. Tco. Industrial Ing.Tco.Indust.Act.Calific.
Ing. Tco. Industrial Ing. Tco. Industrial
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Categoria C. Desti. C. Espec. C. Product.
AVANCE PRESUPUESTO 2016
Plaza S. Social
Economista Jefa Servicio F 14.677,32 5.361,99 20.039,31 11.653,60 23.236,64 9.958,62 0 44.848,86 10.904,54 75.792,71
L 18.816,93 1.935,12 20.752,05 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 10.890,40 40.806,97
L 18.816,93 3.870,11 22.687,04 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.848,84 43.700,40
63.478,39 22.062,06 6.225,60 63.177,90 33.643,78 160.300,07
1 5 1 4 S E R V I C I O P L A N I F I C A C I O N
Puesto Sueldo Antigüedad Total C. Puesto Total Coste Total
Plaza S. Social
Jefe Servicio L 37.555,44 2.624,26 40.179,70 0 0 6.695,28 9.563,88 16.259,16 13.371,05 69.809,91
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 2.624,26 28.793,59 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 65.793,83
Delineante Delineante L 19.117,53 3.011,31 22.128,84 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.371,05 47.716,61
L 19.117,53 17.284,20 36.401,73 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 59.537,06
127.503,85 24.755,76 36.832,32 61.588,08 53.765,47 242.857,40
1 5 0 2 S E R V I C I O P A T R I M O N I O Y C O N T R A T A C I Ó N
Puesto Sueldo Antigüedad Total C. Puesto Total Coste Total
Plaza S. Social
T.A.G. Jefa Servicio F 14.677,32 6.208,62 20.885,94 13.562,50 23.236,64 9.958,62 0 46.757,76 10.904,54 78.548,24
Jefe Oficina Contratación L 26.169,33 4.191,68 30.361,01 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.371,05 68.510,14
Jefe Oficina Patrimonio L 23.475,97 4.504,61 27.980,58 0 0 5.649,84 17.015,28 22.665,12 13.371,05 64.016,75
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 16.933,83 43.103,16 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 79.822,13
L 23.610,15 6.620,25 30.230,40 0 0 0 5.513,04 5.513,04 10.526,40 46.269,84
L 23.475,97 3.727,99 27.203,96 0 0 5.649,84 12.921,12 18.570,96 13.652,32 59.427,24
Jefe Administrativo L 20.385,33 5.916,75 26.302,08 0 0 0 5.513,04 5.513,04 9.396,96 41.212,08
Delineante Delineante L 19.117,53 4.701,38 23.818,91 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.371,05 49.406,68
L 19.117,53 7.025,70 26.143,23 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 49.278,56
L 19.117,53 17.284,20 36.401,73 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 59.537,06
L 19.117,53 4.015,08 23.132,61 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 46.267,94
Administrativo L 17.688,24 5.025,30 22.713,54 0 0 0 5.513,04 5.513,04 9.701,76 37.928,34
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,51 56.642,01
Vigilante de Obras L 17.688,24 5.025,30 22.713,54 0 0 0 5.513,04 5.513,04 9.701,76 37.928,34
Oficial 1ª Oficios Vigilante de Obras L 19.793,43 4.011,45 23.804,88 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 11.771,43 45.340,59
420.824,53 69.548,10 112.263,12 218.610,36 180.701,03 820.135,92
1 5 1 1 S E R V I C I O I N S P E C C I Ó N U R B A N Í S T I C A
Puesto Sueldo Antigüedad Total C. Puesto Total Coste Total
Plaza S. Social
T.A.G. Jefa Servicio F 14.677,32 6.208,62 20.885,94 11.653,60 23.236,64 9.958,62 0 44.848,86 10.904,54 76.639,34
Arquitecto Adjunto Jefe Servicio F 14.677,32 6.208,62 20.885,94 11.653,60 23.216,76 9.950,08 0 44.820,44 11.185,81 76.892,19
R. Basicas R. Compl.
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Categoria C. Desti. C. Espec. C. Product.
R. Basicas R. Compl.
Ldo. Derecho
Oficial Admtvo. Oficial Admtvo.
Categoria C. Desti. C. Espec. C. Product.
R. Basicas R. Compl.
Ldo. Derecho
Arquitecto Tco.
Tco. Sup. Nivel II Ldo. Derecho
Arquitecto Tco. Arquitecto Tco.
Tco. Medio Nivel III
Oficial 1ª Admtvo. Oficial 1ª Admtvo.
Oficial Admtvo. Oficial Admtvo.
Oficial Admtvo. Oficial Admtvo.
Admvo. Nivel VI
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Tco. Espec. Nivel VI
Categoria C. Desti. C. Espec. C. Product.
R. Basicas R. Compl.
AVANCE PRESUPUESTO 2016
T.A.G. Jefe Oficina F 14.677,32 6.208,62 20.885,94 8.672,58 21.191,24 9.081,94 0 38.945,76 10.904,54 70.736,24
L 26.169,33 16.933,83 43.103,16 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.371,05 81.252,29
L 26.169,33 4.498,81 30.668,14 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.371,05 67.387,11
Jefa Oficina Vía Pública L 26.169,33 2.624,26 28.793,59 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.371,05 66.942,72
Arquitecto Arquitecto L 26.169,33 5.435,86 31.605,19 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 68.605,43
Arquitecto Arquitecto Barrio L 26.169,33 1.687,06 27.856,39 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 64.856,63
L 26.169,33 3.561,46 29.730,79 0 0 5.826,24 17.521,68 23.347,92 13.652,32 66.731,03
L 26.169,33 16.933,83 43.103,16 0 0 5.826,24 18.951,84 24.778,08 13.371,05 81.252,29
Administrativo Administrativo F 9.884,84 4.723,76 14.608,60 5.212,62 12.178,32 5.219,34 0 22.610,28 10.904,54 48.123,42
L 19.117,53 3.354,46 22.471,99 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.371,05 45.607,32
Delineante Delineante L 19.117,53 3.011,31 22.128,84 0 0 6.117,12 6.099,60 12.216,72 13.358,00 47.703,56
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,91 56.642,41
F 8.378,58 1.501,56 9.880,14 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 8.826,78 39.698,38
L 18.816,93 1.935,12 20.752,05 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 10.890,40 40.806,97
L 18.816,93 2.902,48 21.719,41 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.273,73 42.157,66
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,51 56.642,01
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,51 56.642,01
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,51 56.642,01
L 18.816,93 17.212,05 36.028,98 0 0 6.051,72 3.112,80 9.164,52 11.448,51 56.642,01
F 8.378,58 2.734,96 11.113,54 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 10.904,54 43.009,54
F 8.378,58 1.501,56 9.880,14 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 8.826,78 39.698,38
Oficial 1ª Oficios Vigilante O.M. L 19.793,43 8.572,85 28.366,28 0 0 6.117,12 3.647,16 9.764,28 13.652,32 51.782,88
F 8.378,58 750,78 9.129,36 4.899,02 11.264,68 4.827,76 0 20.991,46 7.590,45 37.711,27
647.713,44 155.018,10 162.125,76 498.814,02 294.277,59 1.440.805,05
7.896.893,26
Ldo. Derecho Jefa Oficina Disc. Urbanist.
Ldo. Derecho Ldo. Derecho
Ldo. Derecho
Ldo. Derecho Ldo. Derecho
Ldo. Derecho Ldo. Derecho
Oficial Admtvo. Oficial Admtvo.
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
Aux. Administrativo Aux. Administrativo
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO PATRIMONIO SERVICIO INSPECC.
PERSONAL Y RECURSOS PLANEAMIENTO PROYECTOS LICENCIAS ECONOMÍA PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN URBANÍST. TOTALES
10100 RETRIB.BASIC. PERSONAL DIRECTIVO 37.062,90 0 0 0 0 0 0 0 37.062,90
10101 OTRAS REM. PERSONAL DIRECTIVO 16.802,56 0 0 0 0 0 0 0 16.802,56
12000 SUELDOS GRUPO A1 29.354,64 0 14.677,32 14.677,32 14.677,32 0 14.677,32 44.031,96 132.095,88
12001 SUELDOS GRUPO A2 25.813,04 0 32.239,46 64.532,60 0 0 0 0 122.585,10
12002 SUELDOS GRUPO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12003 SUELDOS GRUPO C1 9.884,84 0 9.884,84 9.884,84 0 0 0 9.884,84 39.539,36
12004 SUELDOS GRUPO C2 8.378,58 8.378,58 8.378,58 25.135,74 0 0 0 33.514,32 83.785,80
12005 SUELDOS GRUPO E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12006 TRIENIOS 26.328,66 2.359,57 36.803,79 41.762,75 5.361,99 0 6.208,62 29.838,48 148.663,86
12009 PREV. 50% PAGA EXTRA 2012 FUNC. 67.167,26 0 0 0 0 0 0 0 67.167,26
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 53.046,98 4.899,02 44.593,84 69.298,32 11.653,60 0 13.562,50 56.788,48 253.842,74
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 114.390,22 11.264,68 95.667,58 164.125,92 23.236,64 0 23.236,64 124.881,68 556.803,36
12103 OTROS COMPLEMENTOS 50.000,00 0 0 0 0 0 7.303,80 0 57.303,80
13000 LABORALES RETRIB. BÁSICAS 656.484,31 427.005,65 521.889,32 361.117,78 43.439,08 127.503,85 399.938,59 530.443,84 3.067.822,40
13002 LABORALES OTRAS REMUNERAC. 400.813,60 253.652,64 278.398,08 197.934,96 18.329,04 61.588,08 171.852,60 277.136,90 1.659.705,90
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14300 OTRO PERSONAL (CONTRATADO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15000 PRODUCTIVIDAD 49.024,64 4.827,76 41.000,52 70.339,92 9.958,62 0 9.958,62 53.521,02 238.631,10
16000 CUOTAS SOCIALES 372.126,94 192.370,71 271.304,32 254.876,51 33.643,78 53.765,47 180.701,03 294.277,59 1.653.066,35
16204 ACCIÓN SOCIAL 26.720,00 3.360,00 6.720,00 10.080,00 0 0 0 0 46.880,00
12700 PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13700 PLAN DE PENSIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16104 INDEMN. JUBILACIONES ANTICIPADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16205 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12010 PREV. ACTUALIZACIÓN SALARIAL FUNC. 18.881,39 0 0 0 0 0 0 0 18.881,39
13010 PREV. ACTUALIZACIÓN SALARIAL LAB. 57.199,51 0 0 0 0 0 0 0 57.199,51
13009 PREV. 50% PAGA EXTRA 2012 LABORAL 189.531,20 0 0 0 0 0 0 0 189.531,20
2.209.011,27 908.118,61 1.361.557,66 1.283.766,66 160.300,07 242.857,40 827.439,72 1.454.319,11 8.447.370,48
Intervención
PRESUPUESTO 2016
ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAREN EL EJERCICIO
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de CórdobaAv. Medina Azahara s/n – 14071-CÓRDOBA. – Telf. 957 222 750/51 – Fax: 957 237 072
Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es
ANEXO DE INVERSIONES 1
Página 8
IMPORTE PARTIDA PRESUPUESTARIA PROYECTO DE GASTO
CA
P.6
SERVICIO DE RECURSOS 87.000,00NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 40.000,00 0,1501,62600 Equipos para procesos de información 2016,2,1501,1 Nuevos equipos informáticos
APLICACIONES INFORMATICAS 47.000,00 0,1501,64000 Aplicaciones Informáticas 2016,2,1501,2 Nuevas aplicaciones informáticas
SERVICIO DE PROYECTOS 555.000,00ACTUACIONES PARA LA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO 555.000,00 0,1512,65000 Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento
2016,2,1512,1 Actuaciones para Delegación de PatrimonioACTUACIONES PARA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO. TERRENOS 50.000,00 0,1512,65001 Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento. Terrenos
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 400.000,00ASISTENCIAS TÉCNICAS A PLANEAMIENTO 250.000,00 0,1515,64000 Planeamiento Urbanístico 2016,2,1515,1 Planeamiento Urbanístico
JUNTAS DE COMPENSACIÓN 150.000,00 0,1515,68123 Urbanización por Compensación 2013,2,1515,1 Juntas de Compensación (a distribuir)
SERVICIO DE PATRIMONIO 2.140.341,86SGV LE-12 540.341,86 0,1503,60024 Terrenos. Sistemas Generales 2006,2,4327,5 Parque del Patriarca y acceso sur
SGV MA-5 Y MA-6 CTRA. DE TRASSIERRA 1.600.000,00 0,1503,60024 Terrenos. Sistemas Generales 2005,2,4327,1
OTRAS 0,00
TOTAL INVERSIONES 3.182.341,86
CA
P.7 TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. FONDO NORTE 177.638,85 0,1501,70000 2015,2,1501,1 Préstamo ICO Ayto. Para Fondo Norte
TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. PLAZA DEL JAZMÍN 110.377,29 0,1501,70001 2014,1,1501,1 Préstamo Ayto. para Plaza del Jazmín
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 288.016,14
CA
P.9
DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO AYUNTAMIENTO PARA FONDO NORTE 699.617,03 0,1501,91100 Devolución Préstamo Ayto. para Fondo Norte 2014,1,1501,2 Préstamo Ayto. para Fondo Norte
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 699.617,03
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 4.169.975,03
SGV MA-5 y MA-6 Ctra. de Trassierra
Transf. al Ayto. amortización préstamo Fondo Norte
Transf. al Ayto. amortización préstamo Pz. Jazmín
ANEXO DE INVERSIONES 2
Página 9
ACTUACIONES FINANCIACIÓNREMANENTE PPTO. 2016 TOTAL TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMIENTO RECURSOS DE GMU PARA PMS
TOTAL
CA
P.6
SERVICIO DE RECURSOS 19.000,00 87.000,00 106.000,00 GENÉRICA DELEG.PATR. PARA PMS PREST.COMP. APROVECHAM. ENAJ. SUELO
ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIA 0,00 0,00
ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO 0,00 0,00
NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 4.000,00 40.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00
APLICACIONES INFORMATICAS 15.000,00 47.000,00 62.000,00 47.000,00 47.000,00
SERVICIO DE PROYECTOS 0,00 605.000,00 605.000,00 0,00
ACTUACIONES PARA LA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00
ACTUACIONES PARA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO. TERRENOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 10.146.406, 86 400.000,00 10.546.406,86 0,00
ASISTENCIAS TÉCNICAS A PLANEAMIENTO 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
JUNTAS DE COMPENSACIÓN 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
URBANIZ. PP N-1 Y SGV SUP-5 Y SUP-6 10.146.406,86 10.146.406,86 0,00
SERVICIO DE PATRIMONIO 0,00 2.140.341,86 2.140.341,86 0,00
SGV LE-12 540.341,86 540.341,86 161.983,86 20.000,00 348.358,00 10.000,00 540.341,86
SGV MA-5 Y MA-6 CTRA. DE TRASSIERRA 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
FONDO DE CONTINGENCIA PARA EXPROPIACIONES 0,00 0,00
OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES 10.165.406,86 3.232.341,86 13.397.748,72 0,00 87.000,00 605.000,00 561.983,86 20.000,00 1.948.358,00 10.000,00 3.232.341,86
CA
P.7
0,00 0,00
TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. FONDO NORTE 177.638,85 177.638,85 177.638,85 177.638,85
TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. PLAZA DEL JAZMÍN 110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 288.016,14 288.016,14 0,00 0,00 0,00 288.016,14 0,00 0,00 0,00 288.016,14
CA
P.9
0,00 0,00
0,00 0,00
DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO AYUNTAMIENTO PARA FONDO NORTE 699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 699.617,03 699.617,03 699.617,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.617,03
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 10.165.406,86 4.219.975,03 14. 385.381,89 699.617,03 87.000,00 605.000,00 850.000,00 20.000,00 1.948.358,00 10.000,00 4.219.975,03
INGRESOS CORRIENTES
Intervención
PRESUPUESTO 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de CórdobaAv. Medina Azahara s/n – 14071-CÓRDOBA. – Telf. 957 222 750/51 – Fax: 957 237 072
Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es
Fecha Obtención
1
20/02/2015 8:24:31
Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
0 TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS
210.000,00 210.000,00 115.140,93 -145.355,66 -355.355,6632301 260.496,59 -145.355,66
0 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
2.381.586,00 2.381.586,00 290.569,14 233.569,55 56.699,59 -2.091.316,8632501 300,00 290.269,14
0 INFORMACION P.G.O.U. 1.250,00 1.250,00 41,32 41,32 -1.208,6834901 41,32
0 SERVICIOS ARQUEOLOGICOS 60.000,00 60.000,00 -60.000,0034902
0 VENTA DE DOCUMENTOS 1.069,49 1.069,49 1.069,4936001 1.069,49
0 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS
200.000,00 200.000,00 9.526,73 9.526,73 -190.473,2738803 9.526,73
0 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
6.882,46 6.882,46 6.882,4638900 6.882,46
0 MULTAS COERCITIVAS 20.000,00 20.000,00 1.800,00 1.200,00 600,00 -18.200,0039190 1.800,00
0 INTERESES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
521,22 521,22 521,2239301 521,22
0 INTERESES DE DEMORA. 54,80 54,80 54,8039302 54,80
0 CUOTAS DE URBANIZACIÓN.39610
0 PRESTACION COMPENSATORIA SUELO NO URBANIZABLE
50.000,00 50.000,00 20.527,97 8.948,80 11.579,17 -29.472,0339700 20.527,97
0 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS
2.185.341,00 2.185.341,00 114.451,70 104.229,22 -2.081.111,7839710 10.222,48 104.229,22
0 RECURSOS EVENTUALES 17.753,43 14.847,36 14.847,3639901 2.906,07 14.847,36
0 REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS
1.000,00 1.000,00 266,34 266,34 -733,6639902 266,34
0 INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
6.650,55 6.650,55 6.650,5539903 6.650,55
0 INGRESOS DE LA TESORERIA DE PROCORDOBA
18.988,86 18.988,86 18.988,8639904 18.988,86
0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO
9.558.603,66 80.356,63 9.638.960,29 9.636.694,44 9.058.603,65 578.090,79 -2.265,8540000 9.636.694,44
0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. PARA URBAN SUR
29.520,00 29.520,00 -29.520,0040004
0 TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR
154.185,23 154.185,23 51.368,20 51.368,20 -102.817,0340009 51.368,20
0 TRANSFER. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA R.L.T.
600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,0040010 600.000,00
0 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES
5.000,00 5.000,00 2.681,60 2.681,60 -2.318,4052000 2.681,60
-4.915.778,48663.146,839.957.917,2110.894.989,1815.536.842,52109.876,6315.426.965,89Suma 273.925,14 10.621.064,04
Fecha Obtención
2
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Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
0 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
11.537,33 11.537,33 11.537,3354200 11.537,33
0 CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN
369.081,27 369.081,27 369.081,2755000 369.081,27
0 CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO
4.200.100,00 4.200.100,00 4.200.100,0055100 4.200.100,00
0 DERECHOS DE SUPERFICIE 505.991,35 505.991,35 145.992,91 145.992,91 -359.998,4455200 145.992,91
0 ENAJENACION DE SUELO.- PATRIMONIO MPAL. DE SUELO
617.196,32 617.196,32 10.960,24 10.960,24 -606.236,0860300 10.960,24
0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO
160.884,01 160.884,01 160.884,01 160.884,0170000 160.884,01
0 TRANSF. CAPITAL AYTO. (SUBVENCION CONSEJERIA
50.355,30 50.355,30 382.580,32 382.580,32 332.225,0270001 382.580,32
0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYTO. PARA CENTRO DE
-140.763,59 -140.763,5970002 140.763,59 -140.763,59
0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA URBAN SUR
2.051.931,56 2.051.931,56 -2.051.931,5670004
0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA PMS
873.716,29 873.716,29 291.086,42 291.086,42 -582.629,8770009 291.086,42
0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA PLAN ACT.CENTR.CIVICO EL
25.000,00 25.000,00 -25.000,0070012
0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA IGLESIA CAMPO MADRE DE DIOS
275.000,00 275.000,00 -275.000,0070013
0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA DEUDAS PROCORDOBA
2.502.267,99 2.502.267,99 2.502.267,99 2.502.267,9970014 2.502.267,99
0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA DESPRENDIMIENTO MURALLA
40.000,00 40.000,00 -40.000,0070015
0 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS
77000
0 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
18.158.865,86 18.158.865,86 -18.158.865,8687010
-22.243.260,263.617.385,2514.937.405,6918.969.479,6740.798.051,2023.374.181,3517.423.869,85Suma 414.688,73 18.554.790,94
Fecha Obtención
1
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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.
323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.
32301 TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS
210.000,00 210.000,00 115.140,93 260.496,59 -145.355,66 -145.355,66 -355.355,66
-355.355,66-145.355,66210.000,00210.000,00 115.140,93 260.496,59 -145.355,66Total Concepto
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.
32501 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
2.381.586,00 2.381.586,00 290.569,14 300,00 290.269,14 233.569,55 56.699,59 -2.091.316,86
-2.091.316,8656.699,59233.569,552.381.586,002.381.586,00 290.569,14 300,00 290.269,14Total Concepto
Total Artículo. 2.591.586,00 2.591.586,00 405.710,07 260.796,59 144.913,48 88.213,89 56.699,59 -2.446.672,52
34 PRECIOS PÚBLICOS.
349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.
34901 INFORMACION P.G.O.U. 1.250,00 1.250,00 41,32 41,32 41,32 -1.208,68
34902 SERVICIOS URBANISTICOS 60.000,00 60.000,00 -60.000,00
-61.208,6841,3261.250,0061.250,00 41,32 41,32Total Concepto
Total Artículo. 61.250,00 61.250,00 41,32 41,32 41,32 -61.208,68
36 VENTAS.
360
36001 VENTAS 1.069,49 1.069,49 1.069,49 1.069,49
1.069,491.069,491.069,49 1.069,49Total Concepto
Total Artículo. 1.069,49 1.069,49 1.069,49 1.069,49
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.
388 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
Fecha Obtención
2
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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
38803 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS
200.000,00 200.000,00 9.526,73 9.526,73 9.526,73 -190.473,27
-190.473,279.526,73200.000,00200.000,00 9.526,73 9.526,73Total Concepto
389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
6.882,46 6.882,46 6.882,46 6.882,46
6.882,466.882,466.882,46 6.882,46Total Concepto
Total Artículo. 200.000,00 200.000,00 16.409,19 16.409,19 6.882,46 9.526,73 -183.590,81
39 OTROS INGRESOS.
391 MULTAS.
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.
20.000,00 20.000,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 600,00 -18.200,00
-18.200,00600,001.200,0020.000,0020.000,00 1.800,00 1.800,00Total Concepto
393 INTERESES DE DEMORA.
39301 INTERESES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
521,22 521,22 521,22 521,22
39302 INTERESES DE DEMORA. 54,80 54,80 54,80 54,80
576,02576,02576,02 576,02Total Concepto
396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.
39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN.
Total Concepto
397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
50.000,00 50.000,00 20.527,97 20.527,97 8.948,80 11.579,17 -29.472,03
Fecha Obtención
3
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Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
2.185.341,00 2.185.341,00 114.451,70 10.222,48 104.229,22 104.229,22 -2.081.111,78
-2.110.583,8111.579,17113.178,022.235.341,002.235.341,00 134.979,67 10.222,48 124.757,19Total Concepto
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.
39901 RECURSOS EVENTUALES 17.753,43 2.906,07 14.847,36 14.847,36 14.847,36
39902 REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS
1.000,00 1.000,00 266,34 266,34 266,34 -733,66
39903 INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
6.650,55 6.650,55 6.650,55 6.650,55
39904 INGRESOS DE LA TESORERIA DE PROCORDOBA
18.988,86 18.988,86 18.988,86 18.988,86
39.753,116.650,5534.102,561.000,001.000,00 43.659,18 2.906,07 40.753,11Total Concepto
Total Artículo. 2.256.341,00 2.256.341,00 181.014,87 13.128,55 167.886,32 149.056,60 18.829,72 -2.088.454,68
Total Capítulo 5.109.177,00 5.109.177,00 604.244,94 273.925,14 330.319,80 245.263,76 85.056,04 -4.778.857,20
Fecha Obtención
4
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Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO
9.558.603,66 80.356,63 9.638.960,29 9.636.694,44 9.636.694,44 9.058.603,65 578.090,79 -2.265,85
40004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. PARA URBAN SUR
29.520,00 29.520,00 -29.520,00
40009 TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR SANCIONES URBANISTICAS
154.185,23 154.185,23 51.368,20 51.368,20 51.368,20 -102.817,03
40010 TRANSFER. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA R.L.T. NEGATIVO
600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
-134.602,88578.090,799.709.971,8510.422.665,52109.876,6310.312.788,89 10.288.062,64 10.288.062,64Total Concepto
Total Artículo. 10.312.788,89 10.422.665,52109.876,63 10.288.062,64 10.288.062,64 9.709.971,85 578.090,79 -134.602,88
Total Capítulo 10.312.788,89 10.422.665,52109.876,63 10.288.062,64 10.288.062,64 9.709.971,85 578.090,79 -134.602,88
Fecha Obtención
5
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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
52 INTERESES DE DEPÓSITOS.
520
52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES
5.000,00 5.000,00 2.681,60 2.681,60 2.681,60 -2.318,40
-2.318,402.681,605.000,005.000,00 2.681,60 2.681,60Total Concepto
Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 2.681,60 2.681,60 2.681,60 -2.318,40
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES.
542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
11.537,33 11.537,33 11.537,33 11.537,33
11.537,3311.537,3311.537,33 11.537,33Total Concepto
Total Artículo. 11.537,33 11.537,33 11.537,33 11.537,33
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.
550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
55000 CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
369.081,27 369.081,27 369.081,27 369.081,27
369.081,27369.081,27369.081,27 369.081,27Total Concepto
551 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA
55100 CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA
4.200.100,00 4.200.100,00 4.200.100,00 4.200.100,00
4.200.100,004.200.100,004.200.100,00 4.200.100,00Total Concepto
Fecha Obtención
6
20/02/2015 8:26:53
Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.
55200 DERECHOS DE SUPERFICIE 505.991,35 505.991,35 145.992,91 145.992,91 145.992,91 -359.998,44
-359.998,44145.992,91505.991,35505.991,35 145.992,91 145.992,91Total Concepto
Total Artículo. 505.991,35 505.991,35 4.715.174,18 4.715.174,18 4.715.174,18 4.209.182,83
Total Capítulo 510.991,35 510.991,35 4.729.393,11 4.729.393,11 4.729.393,11 4.218.401,76
Fecha Obtención
7
20/02/2015 8:26:53
Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
60 DE TERRENOS.
603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.
60300 PATRIMONIO MPAL. DE SUELO
617.196,32 617.196,32 10.960,24 10.960,24 10.960,24 -606.236,08
-606.236,0810.960,24617.196,32617.196,32 10.960,24 10.960,24Total Concepto
Total Artículo. 617.196,32 617.196,32 10.960,24 10.960,24 10.960,24 -606.236,08
Total Capítulo 617.196,32 617.196,32 10.960,24 10.960,24 10.960,24 -606.236,08
Fecha Obtención
8
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Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO
160.884,01 160.884,01 160.884,01 160.884,01 160.884,01
70001 TRANSF. CAPITAL AYTO. (SUBVENCION CONSEJERIA EDUCACION)
50.355,30 50.355,30 382.580,32 382.580,32 382.580,32 332.225,02
70002 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYTO. PARA CENTRO DE CONGRESOS
140.763,59 -140.763,59 -140.763,59 -140.763,59
70004 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA URBAN SUR
2.051.931,56 2.051.931,56 -2.051.931,56
70009 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA P.M.S.
873.716,29 873.716,29 291.086,42 291.086,42 291.086,42 -582.629,87
70012 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA PLAN ACT.CENTR.CIVICO EL HIGUERON
25.000,00 25.000,00 -25.000,00
70013 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA IGLESIA CAMPO MADRE DE DIOS
275.000,00 275.000,00 -275.000,00
70014 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA DEUDAS PROCORDOBA
2.502.267,99 2.502.267,99 2.502.267,99 2.502.267,99 2.502.267,99
70015 TRANSF. CAPPITAL AYTO. PARA DESPRENDIMIENTO MURALLA
40.000,00 40.000,00 -40.000,00
-2.783.100,002.954.238,42241.816,735.979.155,155.105.438,86873.716,29 3.336.818,74 140.763,59 3.196.055,15Total Concepto
Total Artículo. 873.716,29 5.979.155,155.105.438,86 3.336.818,74 140.763,59 3.196.055,15 241.816,73 2.954.238,42 -2.783.100,00
77 DE EMPRESAS PRIVADAS.
770
77000 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS
Fecha Obtención
9
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Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
Total Concepto
Total Artículo.
Total Capítulo 873.716,29 5.979.155,155.105.438,86 3.336.818,74 140.763,59 3.196.055,15 241.816,73 2.954.238,42 -2.783.100,00
Fecha Obtención
10
20/02/2015 8:26:53
Pág.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
87 REMANENTE DE TESORERÍA.
870 REMANENTE DE TESORERÍA.
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
18.158.865,86 18.158.865,86 -18.158.865,86
-18.158.865,8618.158.865,8618.158.865,86Total Concepto
Total Artículo. 18.158.865,8618.158.865,86 -18.158.865,86
Total Capítulo 18.158.865,8618.158.865,86 -18.158.865,86
Total 17.423.869,85 40.798.051,2023.374.181,35 18.969.479,67 414.688,73 18.554.790,94 14.937.405,69 3.617.385,25 -22.243.260,26
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:25:2820/02/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 1
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1501 RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL DIRECTIVO
88.720,56 88.720,56 63.890,39 63.890,390 10100 63.890,39 24.830,17
1501 OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO
10.106,82 10.106,820 10101 10.106,82 -10.106,82
1501 SUELDOS DEL GRUPO A1. 29.354,64 29.354,64 13.349,00 13.349,000 12000 13.349,00 16.005,64
1501 SUELDOS DEL GRUPO A2. 12.906,52 12.906,52 21.618,95 21.618,950 12001 21.618,95 -8.712,43
1501 SUELDOS DEL GRUPO C1. 20.697,13 20.697,13 15.102,09 15.102,090 12003 15.102,09 5.595,04
1501 SUELDOS DEL GRUPO C2. 8.378,58 8.378,58 8.380,86 8.380,860 12004 8.380,86 -2,28
1501 TRIENIOS. 25.442,48 25.442,48 19.852,89 19.852,890 12006 19.852,89 5.589,59
1501 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. 26.572,92 26.572,920 12009 26.572,92 -26.572,92
1501 COMPLEMENTO DE DESTINO. 50.083,46 50.083,46 36.814,68 36.814,680 12100 36.814,68 13.268,78
1501 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 123.258,13 123.258,13 84.932,17 84.932,170 12101 84.932,17 38.325,96
1501 LABORALES.RETRIBUCIONES BÁSICAS. 555.779,62 555.779,62 479.243,90 479.243,900 13000 479.243,90 76.535,72
1501 LABORALES. OTRAS REMUNERACIONES. 324.913,06 324.913,06 309.649,37 309.649,370 13002 309.649,37 15.263,69
1501 PRODUCTIVIDAD 28.719,53 28.719,53 56.881,33 56.881,330 15000 56.881,33 -28.161,80
1501 SEGURIDAD SOCIAL. 354.517,84 354.517,84 304.610,81 304.610,810 16000 304.610,81 49.907,03
1501 ACCIÓN SOCIAL. 6.720,00 6.720,00 10.067,50 9.909,00 158,500 16204 10.067,50 -3.347,50
1501 SEGUROS. 13.565,43 13.565,430 16205 13.565,43
1501 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
23.500,00 23.500,00 14.647,72 10.589,61 4.058,110 20600 14.647,72 8.852,28
1501 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
12.000,00 12.000,00 2.522,85 2.522,850 21200 2.522,85 9.477,15
1501 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
14.000,00 14.000,00 6.557,10 6.421,60 135,500 21300 6.557,10 7.442,90
1501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
25.000,00 25.000,00 46.575,12 40.445,67 6.129,450 21600 61.654,05 -21.575,12
1501 MATERIAL DE OFICINA 18.000,00 18.000,00 8.265,97 6.805,03 1.460,940 22000 8.265,97 9.734,03
1501 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 15.000,00 15.000,00 17.289,28 8.096,38 9.192,900 22001 17.289,28 -2.289,28
1501 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
8.000,00 8.000,00 6.493,52 3.969,50 2.524,020 22002 6.493,52 1.506,48
1501 ENERGÍA ELÉCTRICA. 70.000,00 70.000,00 78.986,90 73.500,99 5.485,910 22100 78.986,90 -8.986,90
1501 AGUA. 4.000,00 4.000,00 5.280,02 4.784,52 495,500 22101 5.280,02 -1.280,02
1501 VESTUARIO. 3.000,00 3.000,00 4.133,99 4.133,990 22104 4.300,73 -1.133,99
1501 COMUNICACIONES TELEFONICAS 35.000,00 35.000,00 27.359,90 26.405,78 954,120 22200 27.843,90 7.640,10
1501 COMUNICACIONES POSTALES 42.000,00 42.000,00 41.083,90 33.304,49 7.779,410 22201 42.820,34 916,10
1501 PRIMAS DE SEGUROS 45.000,00 45.000,00 17.233,06 17.233,060 22400 17.477,92 27.766,94
1501 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
2.000,00 2.000,000 22601 2.000,00
1501 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 12.000,00 12.000,000 22602 12.000,00
1501 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 5.000,00 5.000,00 2.172,23 2.172,230 22604 2.172,23 2.827,77
1.976.556,98 1.976.556,98 1.739.675,24 1.697.166,89 42.508,35Suma 1.757.386,21 236.881,74
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:25:2820/02/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 2
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1501 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 10.000,00 7.925,29 6.229,27 1.696,020 22699 7.925,29 2.074,71
1501 LIMPIEZA Y ASEO. 70.500,00 70.500,00 67.867,46 56.924,08 10.943,380 22700 108.368,07 2.632,54
1501 SEGURIDAD. 65.000,00 65.000,00 60.589,81 51.054,25 9.535,560 22701 99.633,64 4.410,19
1501 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 5.000,00 5.000,00 38.305,69 37.374,00 931,690 22706 43.073,66 -33.305,69
1501 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 5.000,00 5.000,00 2.261,42 2.261,420 23000 2.261,42 2.738,58
1501 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.000,00 2.000,00 1.419,96 1.419,960 23010 1.419,96 580,04
1501 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2.500,00 2.500,00 122,07 122,070 23020 122,07 2.377,93
1501 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.
1.000,00 1.000,00 44,16 44,160 23110 44,16 955,84
1501 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.500,00 1.500,00 67,10 67,100 23120 67,10 1.432,90
1501 INTERESES DE DEMORA 2.173.269,45 74.942,11 2.248.211,56 1.924.886,18 1.879.816,12 45.070,060 35200 1.924.886,18 323.325,38
1501 TRANSF. AL AYTO. INTERESES PRESTAMO FONDO NORTE
78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,100 40000 78.161,10
1501 TRANSF. A PARTIC. E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO
0 48900
1501 MOBILIARIO 4.265,00 4.265,000 62526 4.265,00 4.265,00
1501 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
8.041,18 8.041,180 62626 8.041,18
1501 APLICACIONES INFORMATICAS 55.345,60 55.345,600 64126 270,25 55.345,60
1501 TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PRESTAMO PZ.JAZMIN
110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,290 70001 110.377,29
1501 DEVOLUCION PRESTAMO AL AYTO. PARA FONDO NORTE
699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,030 91100 699.617,03
1503 SUELDOS DEL GRUPO A1. 11.984,48 11.984,480 12000 11.984,48 -11.984,48
1503 TRIENIOS. 4.688,85 4.688,850 12006 4.688,85 -4.688,85
1503 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.0 12009
1503 COMPLEMENTO DE DESTINO. 10.468,39 10.468,390 12100 10.468,39 -10.468,39
1503 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 17.935,50 17.935,500 12101 17.935,50 -17.935,50
1503 OTROS COMPLEMENTOS. 7.303,80 7.303,800 12103 7.303,80 -7.303,80
1503 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 284.886,62 284.886,62 245.141,62 245.141,620 13000 245.141,62 39.745,00
1503 OTRAS REMUNERACIONES. 164.047,08 164.047,08 173.646,32 173.646,320 13002 173.646,32 -9.599,24
1503 PRODUCTIVIDAD 7.686,70 7.686,700 15000 7.686,70 -7.686,70
1503 SEGURIDAD SOCIAL. 136.206,09 136.206,09 128.153,50 128.153,500 16000 128.153,50 8.052,59
1503 MANTENIMIENTO Y CONSERV. P.M. SUELO
160.000,00 160.000,00 175.302,48 10.279,97 165.022,510 21000 175.302,48 -15.302,48
1503 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 1.000,000 22000 1.000,00
1503 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 5.000,00 5.000,00 502,15 502,150 22602 502,15 4.497,85
1503 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 3.000,00 3.000,00 754,65 754,650 22603 754,65 2.245,35
1503 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 15.000,00 15.000,00 22.711,31 22.667,68 43,630 22604 22.711,31 -7.711,31
142.593,895.969.621,64 6.112.215,53 5.537.599,55 5.261.848,35 275.751,20Suma 5.644.158,18 574.615,98
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:25:2820/02/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 3
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1503 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00 612,00 612,000 22699 612,00 1.388,00
1503 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2.000,00 2.000,000 23020 2.000,00
1503 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
1.000,00 1.000,00 63,40 63,400 23120 63,40 936,60
1503 TERRENOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA 238.293,50 238.293,50 238.293,46 238.293,460 60011 238.293,46 0,04
1503 TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA
240.989,67 240.989,670 60012 95.816,65 240.989,67
1503 TERRENOS. PLANES ESPECIALES 9.697,29 9.697,290 60021 9.697,29
1503 TERRENOS. SISTEMAS GENERALES 1.085.060,42 1.007.111,33 2.092.171,75 1.146.533,76 1.146.533,760 60024 1.161.563,94 945.637,99
1503 OTRAS EXPROPIACIONES P.G.O.U. 1.681.198,87 1.297.784,55 2.978.983,42 1.367.685,76 1.367.685,760 60026 1.400.611,31 1.611.297,66
1503 REPOSICION DE SERVICIOS RONDA DE PONIENTE
0 61903
1504 SUELDOS DEL GRUPO A1. 14.677,32 14.677,32 30.539,46 30.539,460 12000 30.539,46 -15.862,14
1504 TRIENIOS. 5.079,78 5.079,78 10.569,93 10.569,930 12006 10.569,93 -5.490,15
1504 COMPLEMENTO DE DESTINO. 11.653,60 11.653,60 24.799,43 24.799,430 12100 24.799,43 -13.145,83
1504 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 25.375,98 25.375,98 48.792,54 48.792,540 12101 48.792,54 -23.416,56
1504 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 35.865,31 35.865,31 39.995,42 39.995,420 13000 39.995,42 -4.130,11
1504 OTRAS REMUNERACIONES. 22.190,73 22.190,73 21.627,55 21.627,550 13002 21.627,55 563,18
1504 PRODUCTIVIDAD 7.483,00 7.483,00 20.426,56 20.426,560 15000 20.426,56 -12.943,56
1504 SEGURIDAD SOCIAL. 33.098,56 33.098,56 44.493,60 44.493,600 16000 44.493,60 -11.395,04
1504 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 1.000,000 22000 1.000,00
1504 TRIBUTOS ESTATALES. 591.973,74 591.973,74 574.232,76 574.232,760 22500 574.232,76 17.740,98
1504 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 80,08 80,080 22603 80,08 -80,08
1504 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 15.000,00 15.000,000 22604 15.000,00 -15.000,00
1504 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,000 22699 2.000,00
1504 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.000,00 2.000,000 23020 2.000,00
1504 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.000,00 1.000,000 23120 1.000,00
1511 SUELDOS DEL GRUPO A1. 73.386,60 73.386,60 47.075,91 47.075,910 12000 47.075,91 26.310,69
1511 SUELDOS DEL GRUPO A2. 9.884,84 9.884,840 12001 9.884,84
1511 SUELDOS DEL GRUPO C1. 25.135,74 25.135,74 10.018,51 10.018,510 12003 10.018,51 15.117,23
1511 SUELDOS DEL GRUPO C2. 25.142,62 25.142,620 12004 25.142,62 -25.142,62
1511 TRIENIOS. 54.474,31 54.474,31 30.440,12 30.440,120 12006 30.440,12 24.034,19
1511 COMPLEMENTO DE DESTINO. 77.105,56 77.105,56 54.119,70 54.119,700 12100 54.119,70 22.985,86
1511 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 181.359,08 181.359,08 117.434,43 117.434,430 12101 117.434,43 63.924,65
1511 OTROS COMPLEMENTOS. 781,57 781,570 12103 781,57 -781,57
1511 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 360.430,68 360.430,68 431.892,73 431.892,730 13000 431.892,73 -71.462,05
1511 OTRAS REMUNERACIONES. 188.455,23 188.455,23 302.812,86 302.812,860 13002 302.812,86 -114.357,63
2.936.470,2310.464.510,99 13.400.981,22 10.141.063,71 9.865.312,51 275.751,20Suma 10.391.394,72 3.259.917,51
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:25:2820/02/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 4
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1511 PRODUCTIVIDAD 42.322,73 42.322,73 47.552,86 47.552,860 15000 47.552,86 -5.230,13
1511 SEGURIDAD SOCIAL. 239.316,48 239.316,48 276.183,55 276.183,550 16000 276.183,55 -36.867,07
1511 ACCIÓN SOCIAL. 3.906,99 3.906,990 16204 3.906,99 -3.906,99
1511 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 1.000,000 22000 1.000,00
1511 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.000,00 2.000,000 22602 2.000,00
1511 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2.000,00 2.000,000 22603 2.000,00
1511 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 27.013,51 27.013,510 22604 27.013,51 -27.013,51
1511 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS 200.000,00 200.000,00 25.013,46 25.013,460 22614 62.904,00 174.986,54
1511 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,000 22699 2.000,00
1511 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 5.000,00 5.000,000 22706 5.000,00
1511 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2.000,00 2.000,000 23020 2.000,00
1511 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.000,00 1.000,000 23120 1.000,00
1512 SUELDOS DEL GRUPO A1.0 12000
1512 SUELDOS DEL GRUPO A2. 38.719,56 38.719,56 39.704,66 39.704,660 12001 39.704,66 -985,10
1512 SUELDOS DEL GRUPO C1.0 12003
1512 SUELDOS DEL GRUPO C2. 8.378,58 8.378,58 8.380,75 8.380,750 12004 8.380,75 -2,17
1512 TRIENIOS. 17.291,58 17.291,58 21.261,67 21.261,670 12006 21.261,67 -3.970,09
1512 COMPLEMENTO DE DESTINO. 29.381,94 29.381,94 29.028,58 29.028,580 12100 29.028,58 353,36
1512 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 69.706,98 69.706,98 70.050,20 70.050,200 12101 70.050,20 -343,22
1512 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 532.241,38 532.241,38 404.439,44 404.439,440 13000 404.439,44 127.801,94
1512 OTRAS REMUNERACIONES. 288.319,77 288.319,77 302.855,82 302.855,820 13002 302.855,82 -14.536,05
1512 OTRO PERSONAL (CONTRATADOS) 7.671,41 7.671,41 7.440,17 7.440,170 14300 7.440,17 231,24
1512 PRODUCTIVIDAD 13.546,86 13.546,86 28.855,36 28.855,360 15000 28.855,36 -15.308,50
1512 SEGURIDAD SOCIAL. 258.206,38 258.206,38 235.661,95 235.661,950 16000 235.661,95 22.544,43
1512 ACCIÓN SOCIAL. 3.360,00 3.360,00 3.080,00 3.080,000 16204 3.080,00 280,00
1512 MATERIAL DE OFICINA 2.500,00 2.500,000 22000 2.500,00
1512 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.000,00 2.000,000 22602 2.000,00
1512 SENSIBILIZACION CONSUMO ENERGETICO RESPONSABLE
59.040,00 59.040,000 22608 59.040,00
1512 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.500,00 8.500,000 22699 8.500,00
1512 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2.000,00 2.000,000 22706 2.000,00
1512 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2.000,00 2.000,00 4.000,00 1.103,25 1.103,250 23020 1.103,25 2.896,75
1512 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.000,00 3.414,52 4.414,52 1.879,06 1.879,060 23120 1.879,06 2.535,46
1512 PUBLICACIONES0 24000
1512 ESPACIOS PUBLICOS. SUR 52.734,72 52.734,720 60914 0,01 52.734,72
1512 ESPACIOS URBANOS. PONIENTE 234.000,00 234.000,000 60918 234.000,00
3.287.659,4712.245.974,64 15.533.634,11 11.674.474,99 11.398.723,79 275.751,20Suma 11.962.696,55 3.859.159,12
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:25:2820/02/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 5
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1512 ASISTENCIAS TECNICAS 125.765,96 125.765,96 26.149,50 26.149,500 60925 33.570,45 99.616,46
1512 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS0 61922
1512 OTRAS REMODELACIONES 10.510,66 10.510,660 61926 10.510,66
1512 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 62326
1512 MOBILIARIO 34.826,19 34.826,190 62526 34.648,57 34.826,19
1512 EDIFICIOS PUBLICOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA
0 62711
1512 EDIFICIOS PUBLICOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA
0 62712
1512 EDIFICIOS PUBLICOS. SUR 6.054.377,34 6.054.377,34 315.691,88 314.105,72 1.586,160 62714 4.944.550,26 5.738.685,46
1512 EDIFICIOS PUBLICOS. FUENSANTA 88.383,42 88.383,420 62715 4.043,61 88.383,42
1512 SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
190.098,18 190.098,180 62724 185.520,59 190.098,18
1512 INTERVENCIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES
27.051,65 27.051,65 5.523,04 5.523,040 62726 5.523,04 21.528,61
1512 INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO
401.211,24 401.211,24 17.351,40 17.351,400 65000 18.024,33 383.859,84
1512 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSIDAD
0 75300
1514 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 121.083,13 121.083,13 108.296,04 108.296,040 13000 108.296,04 12.787,09
1514 OTRAS REMUNERACIONES. 70.479,40 70.479,40 69.711,85 69.711,850 13002 69.711,85 767,55
1514 SEGURIDAD SOCIAL. 51.077,20 51.077,20 53.631,12 53.631,120 16000 53.631,12 -2.553,92
1514 MATERIAL DE OFICINA 2.500,00 2.500,000 22000 2.500,00
1514 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.000,00 2.000,00 163,35 163,350 22602 163,35 1.836,65
1514 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2.000,00 2.000,00 405,34 405,340 22603 405,34 1.594,66
1514 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,000 22699 2.000,00
1514 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2.000,00 2.000,000 23020 2.000,00
1514 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.000,00 1.000,000 23120 1.000,00
1514 ASISTENCIAS TECNICAS 25.391,39 25.391,390 60925 10.849,81 25.391,39
1515 SUELDOS DEL GRUPO A1. 11.873,88 11.873,880 12000 11.873,88 -11.873,88
1515 SUELDOS DEL GRUPO A2.0 12001
1515 SUELDOS DEL GRUPO C2. 8.378,58 8.378,58 8.380,84 8.380,840 12004 8.380,84 -2,26
1515 TRIENIOS. 2.252,34 2.252,34 7.101,00 7.101,000 12006 7.101,00 -4.848,66
1515 COMPLEMENTO DE DESTINO. 4.899,02 4.899,02 15.265,73 15.265,730 12100 15.265,73 -10.366,71
1515 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 12.341,84 12.341,84 29.493,70 29.493,700 12101 29.493,70 -17.151,86
1515 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 541.322,17 541.322,17 395.437,73 395.437,730 13000 395.437,73 145.884,44
1515 OTRAS REMUNERACIONES. 298.101,47 298.101,47 282.108,90 282.108,900 13002 282.108,90 15.992,57
1515 PRODUCTIVIDAD 641,85 641,85 11.823,62 11.823,620 15000 11.823,62 -11.181,77
10.245.275,5013.368.051,64 23.613.327,14 13.032.883,91 12.755.383,20 277.500,71Suma 18.193.120,31 10.580.443,23
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:25:2820/02/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 6
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1515 SEGURIDAD SOCIAL. 225.119,50 225.119,50 210.450,54 210.450,540 16000 210.450,54 14.668,96
1515 ACCIÓN SOCIAL. 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,000 16204 3.360,00
1515 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION P.M.S.
40.000,00 40.000,00 10.638,83 10.216,78 422,050 21000 10.638,83 29.361,17
1515 MATERIAL DE OFICINA 2.500,00 2.500,000 22000 2.500,00
1515 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.000,00 2.000,000 22602 2.000,00
1515 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2.000,00 2.000,00 522,56 522,560 22603 522,56 1.477,44
1515 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00 5.112,87 5.112,870 22699 5.112,87 -3.112,87
1515 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2.000,00 2.000,000 22706 2.000,00
1515 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2.000,00 2.000,000 23020 2.000,00
1515 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.000,00 1.000,00 75,20 75,200 23120 75,20 924,80
1515 PLANES ESPECIALES0 60921
1515 ASISTENCIAS TECNICAS 262.860,98 262.860,980 60925 262.860,98 262.860,98
1515 OTRAS ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS
10.154.880,61 10.154.880,610 60926 10.154.880,61
1515 URBANIZACION POR COMPENSACION 150.000,00 2.711.164,26 2.861.164,26 2.541.030,89 38.762,90 2.502.267,990 68123 2.570.774,77 320.133,37
1516 SUELDOS DEL GRUPO A1. 4.293,43 4.293,430 12000 4.293,43 -4.293,43
1516 SUELDOS DEL GRUPO A2. 90.345,64 90.345,64 92.753,70 92.753,700 12001 92.753,70 -2.408,06
1516 SUELDOS DEL GRUPO C1. 19.769,68 19.769,68 18.958,94 18.958,940 12003 18.958,94 810,74
1516 SUELDOS DEL GRUPO C2. 25.135,74 25.135,74 25.142,48 25.142,480 12004 25.142,48 -6,74
1516 TRIENIOS. 59.383,91 59.383,91 48.856,74 48.856,740 12006 48.856,74 10.527,17
1516 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. 13.286,46 13.286,460 12009 13.286,46 -13.286,46
1516 COMPLEMENTO DE DESTINO. 77.132,86 77.132,86 79.042,58 79.042,580 12100 79.042,58 -1.909,72
1516 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 210.790,02 210.790,02 192.847,01 192.847,010 12101 192.847,01 17.943,01
1516 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 311.689,08 311.689,08 276.712,32 276.712,320 13000 276.712,32 34.976,76
1516 OTRAS REMUNERACIONES. 174.467,32 174.467,32 189.125,57 189.125,570 13002 189.125,57 -14.658,25
1516 PRODUCTIVIDAD 39.830,92 39.830,92 81.828,99 81.828,990 15000 81.828,99 -41.998,07
1516 SEGURIDAD SOCIAL. 255.015,52 255.015,52 202.751,39 202.751,390 16000 202.751,39 52.264,13
1516 ACCIÓN SOCIAL. 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,000 16204 10.080,00
1516 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 2.000,000 22000 2.000,00
1516 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.000,00 2.000,000 22602 2.000,00
1516 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2.000,00 2.000,000 22603 2.000,00
1516 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,000 22699 2.000,00
1516 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2.000,00 2.000,000 22706 2.000,00
1516 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2.000,00 2.000,000 23020 2.000,00
1516 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3.000,00 3.000,000 23120 3.000,00
23.374.181,3515.088.671,83 38.462.853,18 17.039.754,41 14.259.563,66 2.780.190,75Suma 22.492.595,67 21.423.098,77
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 1
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.
101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 88.720,56 88.720,56 63.890,39 63.890,39 63.890,39 24.830,17
10101 OTRAS REMUNERACIONES. 10.106,82 10.106,82 10.106,82 -10.106,82
88.720,56 88.720,56 73.997,21 73.997,21 73.997,21 14.723,35Total Concepto
14.723,3573.997,21 73.997,2173.997,2188.720,5688.720,56Total Artículo.
12 PERSONAL FUNCIONARIO.
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 117.418,56 117.418,56 119.116,16 119.116,16 119.116,16 -1.697,60
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 151.856,56 151.856,56 154.077,31 154.077,31 154.077,31 -2.220,75
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 65.602,55 65.602,55 44.079,54 44.079,54 44.079,54 21.523,01
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 50.271,48 50.271,48 75.427,55 75.427,55 75.427,55 -25.156,07
12006 TRIENIOS. 163.924,40 163.924,40 142.771,20 142.771,20 142.771,20 21.153,20
12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. 39.859,38 39.859,38 39.859,38 -39.859,38
549.073,55 549.073,55 575.331,14 575.331,14 575.331,14 -26.257,59Total Concepto
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 250.256,44 250.256,44 249.539,09 249.539,09 249.539,09 717,35
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 622.832,03 622.832,03 561.485,55 561.485,55 561.485,55 61.346,48
12103 OTROS COMPLEMENTOS. 8.085,37 8.085,37 8.085,37 -8.085,37
873.088,47 873.088,47 819.110,01 819.110,01 819.110,01 53.978,46Total Concepto
27.720,871.394.441,15 1.394.441,151.394.441,151.422.162,021.422.162,02Total Artículo.
13 PERSONAL LABORAL.
130 LABORAL FIJO.
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 2.743.297,99 2.743.297,99 2.381.159,20 2.381.159,20 2.381.159,20 362.138,79
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 2
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
13002 OTRAS REMUNERACIONES. 1.530.974,06 1.530.974,06 1.651.538,24 1.651.538,24 1.651.538,24 -120.564,18
4.274.272,05 4.274.272,05 4.032.697,44 4.032.697,44 4.032.697,44 241.574,61Total Concepto
241.574,614.032.697,44 4.032.697,444.032.697,444.274.272,054.274.272,05Total Artículo.
14 OTRO PERSONAL.
143 OTRO PERSONAL.
14300 OTRO PERSONAL (CONTRATADOS) 7.671,41 7.671,41 7.440,17 7.440,17 7.440,17 231,24
7.671,41 7.671,41 7.440,17 7.440,17 7.440,17 231,24Total Concepto
231,247.440,17 7.440,177.440,177.671,417.671,41Total Artículo.
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
150 PRODUCTIVIDAD.
15000 PRODUCTIVIDAD 132.544,89 132.544,89 255.055,42 255.055,42 255.055,42 -122.510,53
132.544,89 132.544,89 255.055,42 255.055,42 255.055,42 -122.510,53Total Concepto
-122.510,53255.055,42 255.055,42255.055,42132.544,89132.544,89Total Artículo.
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
160 CUOTAS SOCIALES.
16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1.552.557,57 1.552.557,57 1.455.936,46 1.455.936,46 1.455.936,46 96.621,11
1.552.557,57 1.552.557,57 1.455.936,46 1.455.936,46 1.455.936,46 96.621,11Total Concepto
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.
16204 ACCIÓN SOCIAL. 23.520,00 23.520,00 30.494,49 30.494,49 30.335,99 158,50 -6.974,49
16205 SEGUROS. 13.565,43 13.565,43 13.565,43
37.085,43 37.085,43 30.494,49 30.494,49 30.335,99 158,50 6.590,94Total Concepto
103.212,051.486.430,95 158,501.486.272,451.486.430,951.589.643,001.589.643,00Total Artículo.
264.951,597.250.062,34 158,507.249.903,847.250.062,347.515.013,937.515.013,93Total Capítulo
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 3
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
23.500,00 23.500,00 14.647,72 14.647,72 10.589,61 4.058,11 8.852,28
23.500,00 23.500,00 14.647,72 14.647,72 10.589,61 4.058,11 8.852,28Total Concepto
8.852,2814.647,72 4.058,1110.589,6114.647,7223.500,0023.500,00Total Artículo.
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 200.000,00 200.000,00 185.941,31 185.941,31 20.496,75 165.444,56 14.058,69
200.000,00 200.000,00 185.941,31 185.941,31 20.496,75 165.444,56 14.058,69Total Concepto
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
12.000,00 12.000,00 2.522,85 2.522,85 2.522,85 9.477,15
12.000,00 12.000,00 2.522,85 2.522,85 2.522,85 9.477,15Total Concepto
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
14.000,00 14.000,00 6.557,10 6.557,10 6.421,60 135,50 7.442,90
14.000,00 14.000,00 6.557,10 6.557,10 6.421,60 135,50 7.442,90Total Concepto
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
21600 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
25.000,00 25.000,00 61.654,05 46.575,12 40.445,67 6.129,45 -21.575,12
25.000,00 25.000,00 61.654,05 46.575,12 40.445,67 6.129,45 -21.575,12Total Concepto
9.403,62256.675,31 171.709,5169.886,87241.596,38251.000,00251.000,00Total Artículo.
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
220 MATERIAL DE OFICINA.
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 30.500,00 30.500,00 8.265,97 8.265,97 6.805,03 1.460,94 22.234,03
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 4
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
15.000,00 15.000,00 17.289,28 17.289,28 8.096,38 9.192,90 -2.289,28
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
8.000,00 8.000,00 6.493,52 6.493,52 3.969,50 2.524,02 1.506,48
53.500,00 53.500,00 32.048,77 32.048,77 18.870,91 13.177,86 21.451,23Total Concepto
221 SUMINISTROS.
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 70.000,00 70.000,00 78.986,90 78.986,90 73.500,99 5.485,91 -8.986,90
22101 AGUA. 4.000,00 4.000,00 5.280,02 5.280,02 4.784,52 495,50 -1.280,02
22104 VESTUARIO. 3.000,00 3.000,00 4.300,73 4.133,99 4.133,99 -1.133,99
77.000,00 77.000,00 88.567,65 88.400,91 78.285,51 10.115,40 -11.400,91Total Concepto
222 COMUNICACIONES.
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 35.000,00 35.000,00 27.843,90 27.359,90 26.405,78 954,12 7.640,10
22201 POSTALES. 42.000,00 42.000,00 42.820,34 41.083,90 33.304,49 7.779,41 916,10
77.000,00 77.000,00 70.664,24 68.443,80 59.710,27 8.733,53 8.556,20Total Concepto
224 PRIMAS DE SEGUROS.
22400 PRIMAS DE SEGUROS 45.000,00 45.000,00 17.477,92 17.233,06 17.233,06 27.766,94
45.000,00 45.000,00 17.477,92 17.233,06 17.233,06 27.766,94Total Concepto
225 TRIBUTOS.
22500 TRIBUTOS ESTATALES. 591.973,74 591.973,74 574.232,76 574.232,76 574.232,76 17.740,98
591.973,74 591.973,74 574.232,76 574.232,76 574.232,76 17.740,98Total Concepto
226 GASTOS DIVERSOS.
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 27.000,00 27.000,00 665,50 665,50 502,15 163,35 26.334,50
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 11.000,00 11.000,00 1.762,63 1.762,63 1.762,63 9.237,37
22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 20.000,00 20.000,00 66.897,05 66.897,05 66.853,42 43,63 -46.897,05
22608 CAMPAÑAS DE DIVULGACION 59.040,00 59.040,00 59.040,00
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 5
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
22614 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS 200.000,00 200.000,00 62.904,00 25.013,46 25.013,46 174.986,54
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 30.500,00 30.500,00 13.650,16 13.650,16 11.954,14 1.696,02 16.849,84
290.500,00 59.040,00 349.540,00 145.879,34 107.988,80 106.085,80 1.903,00 241.551,20Total Concepto
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
22700 LIMPIEZA Y ASEO. 70.500,00 70.500,00 108.368,07 67.867,46 56.924,08 10.943,38 2.632,54
22701 SEGURIDAD. 65.000,00 65.000,00 99.633,64 60.589,81 51.054,25 9.535,56 4.410,19
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 16.000,00 16.000,00 43.073,66 38.305,69 37.374,00 931,69 -22.305,69
151.500,00 151.500,00 251.075,37 166.762,96 145.352,33 21.410,63 -15.262,96Total Concepto
290.402,681.179.946,05 55.340,42999.770,641.055.111,061.345.513,7459.040,001.286.473,74Total Artículo.
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
230 DIETAS.
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
5.000,00 5.000,00 2.261,42 2.261,42 2.261,42 2.738,58
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO. 2.000,00 2.000,00 1.419,96 1.419,96 1.419,96 580,04
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 16.500,00 2.000,00 18.500,00 1.225,32 1.225,32 1.225,32 17.274,68
23.500,00 2.000,00 25.500,00 4.906,70 4.906,70 4.906,70 20.593,30Total Concepto
231 LOCOMOCIÓN.
23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO. 1.000,00 1.000,00 44,16 44,16 44,16 955,84
23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 10.500,00 3.414,52 13.914,52 2.084,76 2.084,76 2.084,76 11.829,76
11.500,00 3.414,52 14.914,52 2.128,92 2.128,92 2.128,92 12.785,60Total Concepto
33.378,907.035,62 7.035,627.035,6240.414,525.414,5235.000,00Total Artículo.
24 GASTOS DE PUBLICACIONES.
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
24000 PUBLICACIONES
Total Concepto
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 6
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
Total Artículo.
342.037,481.458.304,70 231.108,041.087.282,741.318.390,781.660.428,261.595.973,74 64.454,52Total Capítulo
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 7
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
352 INTERESES DE DEMORA.
35200 INTERESES DE DEMORA 2.173.269,45 74.942,11 2.248.211,56 1.924.886,18 1.924.886,18 1.879.816,12 45.070,06 323.325,38
2.173.269,45 74.942,11 2.248.211,56 1.924.886,18 1.924.886,18 1.879.816,12 45.070,06 323.325,38Total Concepto
323.325,381.924.886,18 45.070,061.879.816,121.924.886,182.248.211,5674.942,112.173.269,45Total Artículo.
323.325,381.924.886,18 45.070,061.879.816,121.924.886,182.248.211,562.173.269,45 74.942,11Total Capítulo
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 8
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
40 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
400 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
40000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,10
78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,10Total Concepto
78.161,10 78.161,1078.161,1078.161,1078.161,10Total Artículo.
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
489
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS
Total Concepto
Total Artículo.
78.161,10 78.161,1078.161,1078.161,1078.161,10Total Capítulo
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 9
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL
600 INVERSIONES EN TERRENOS.
60011 TERRENOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA 238.293,50 238.293,50 238.293,46 238.293,46 238.293,46 0,04
60012 TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA 240.989,67 240.989,67 95.816,65 240.989,67
60021 TERRENOS. PLANES ESPECIALES 9.697,29 9.697,29 9.697,29
60024 TERRENOS. SISTEMAS GENERALES 1.085.060,42 1.007.111,33 2.092.171,75 1.161.563,94 1.146.533,76 1.146.533,76 945.637,99
60026 TERRENOS. OTROS 1.681.198,87 1.297.784,55 2.978.983,42 1.400.611,31 1.367.685,76 1.367.685,76 1.611.297,66
2.766.259,29 2.793.876,34 5.560.135,63 2.896.285,36 2.752.512,98 2.752.512,98 2.807.622,65Total Concepto
609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
60914 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
52.734,72 52.734,72 0,01 52.734,72
60918 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
234.000,00 234.000,00 234.000,00
60921 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
60925 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
414.018,33 414.018,33 307.281,24 26.149,50 26.149,50 387.868,83
60926 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
10.154.880,61 10.154.880,61 10.154.880,61
10.855.633,66 10.855.633,66 307.281,25 26.149,50 26.149,50 10.829.484,16Total Concepto
13.637.106,813.203.566,61 2.778.662,482.778.662,4816.415.769,2913.649.510,002.766.259,29Total Artículo.
61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL
619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
61903 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
61922 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS
61926 INVERS. REPOSICION EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREG. AL USO GEN
10.510,66 10.510,66 10.510,66
10.510,66 10.510,66 10.510,66Total Concepto
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 10
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
10.510,6610.510,6610.510,66Total Artículo.
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
62326 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
Total Concepto
625 MOBILIARIO.
62526 MOBILIARIO 39.091,19 39.091,19 38.913,57 39.091,19
39.091,19 39.091,19 38.913,57 39.091,19Total Concepto
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
62626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
8.041,18 8.041,18 8.041,18
8.041,18 8.041,18 8.041,18Total Concepto
627 PROYECTOS COMPLEJOS.
62711 EDIFICIOS PUBLICOS
62712 EDIFICIOS PUBLICOS
62714 EDIFICIOS PUBLICOS 6.054.377,34 6.054.377,34 4.944.550,26 315.691,88 314.105,72 1.586,16 5.738.685,46
62715 EDIFICIOS PUBLICOS 88.383,42 88.383,42 4.043,61 88.383,42
62724 SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO 190.098,18 190.098,18 185.520,59 190.098,18
62726 EDIFICIOS PUBLICOS 27.051,65 27.051,65 5.523,04 5.523,04 5.523,04 21.528,61
6.359.910,59 6.359.910,59 5.139.637,50 321.214,92 319.628,76 1.586,16 6.038.695,67Total Concepto
6.085.828,045.178.551,07 1.586,16319.628,76321.214,926.407.042,966.407.042,96Total Artículo.
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.
641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.
64126 APLICACIONES INFORMATICAS 55.345,60 55.345,60 270,25 55.345,60
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 11
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
55.345,60 55.345,60 270,25 55.345,60Total Concepto
55.345,60270,2555.345,6055.345,60Total Artículo.
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.
650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO
401.211,24 401.211,24 18.024,33 17.351,40 17.351,40 383.859,84
401.211,24 401.211,24 18.024,33 17.351,40 17.351,40 383.859,84Total Concepto
383.859,8418.024,33 17.351,4017.351,40401.211,24401.211,24Total Artículo.
68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.
681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.
68123 INVERSION EN TERRENOS. JUNTAS DE COMPENSACION
150.000,00 2.711.164,26 2.861.164,26 2.570.774,77 2.541.030,89 38.762,90 2.502.267,99 320.133,37
150.000,00 2.711.164,26 2.861.164,26 2.570.774,77 2.541.030,89 38.762,90 2.502.267,99 320.133,37Total Concepto
320.133,372.570.774,77 2.502.267,9938.762,902.541.030,892.861.164,262.711.164,26150.000,00Total Artículo.
20.492.784,3210.971.187,03 2.503.854,153.154.405,545.658.259,6926.151.044,012.916.259,29 23.234.784,72Total Capítulo
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 12
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
70 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
700 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
70001 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29
110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29Total Concepto
110.377,29 110.377,29110.377,29110.377,29110.377,29Total Artículo.
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
753 A SOC MERC,ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA
75300 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSIDAD
Total Concepto
Total Artículo.
110.377,29 110.377,29110.377,29110.377,29110.377,29Total Capítulo
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:3120/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 13
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.
911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03
699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03Total Concepto
699.617,03 699.617,03699.617,03699.617,03699.617,03Total Artículo.
699.617,03 699.617,03699.617,03699.617,03699.617,03Total Capítulo
Total 15.088.671,83 23.374.181,35 38.462.853,18 22.492.595,67 17.039.754,41 14.259.563,66 2.780.190,75 21.423.098,77
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:27:5720/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 1
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
15 VIVIENDA Y URBANISMO.
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
1501 SERVICIO DE PERSONAL Y GENERALES 5.200.481,85 142.593,89 5.343.075,74 4.837.878,43 4.731.319,80 4.620.634,74 110.685,06 611.755,94
1503 PATRIMONIO 3.540.399,08 2.793.876,34 6.334.275,42 3.703.240,51 3.559.468,13 3.394.401,99 165.066,14 2.774.807,29
1504 SERVICIO DE ECONOMIA 753.398,02 753.398,02 830.557,33 830.557,33 830.557,33 -77.159,31
9.494.278,95 2.936.470,23 12.430.749,18 9.371.676,27 9.121.345,26 8.845.594,06 275.751,20 3.309.403,92Total Gr. Progra. . . .
151 URBANISMO.
1511 SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA 1.466.871,25 1.466.871,25 1.437.279,36 1.399.388,82 1.399.388,82 67.482,43
1512 SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS 1.284.824,44 7.283.413,88 8.568.238,32 6.379.621,77 1.518.456,73 1.516.870,57 1.586,16 7.049.781,59
1514 SERVICIO DE PLANIFICACION 254.139,73 25.391,39 279.531,12 243.057,51 232.207,70 232.044,35 163,35 47.323,42
1515 SERVICIO DE PLANEAMIENTO 1.299.916,77 13.128.905,85 14.428.822,62 3.825.281,15 3.532.676,29 1.029.986,25 2.502.690,04 10.896.146,33
1516 SERVICIO DE LICENCIAS 1.288.640,69 1.288.640,69 1.235.679,61 1.235.679,61 1.235.679,61 52.961,08
5.594.392,88 20.437.711,12 26.032.104,00 13.120.919,40 7.918.409,15 5.413.969,60 2.504.439,55 18.113.694,85Total Gr. Progra. . . .
21.423.098,7722.492.595,67 2.780.190,7514.259.563,6617.039.754,4138.462.853,1823.374.181,3515.088.671,83Total Política
21.423.098,7722.492.595,67 2.780.190,7514.259.563,6617.039.754,4138.462.853,1815.088.671,83 23.374.181,35Total Área de Gasto
15.088.671,83 23.374.181,35 38.462.853,18 22.492.595,67 17.039.754,41 14.259.563,66 2.780.190,75 21.423.098,77Total
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:1720/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO
(2014) Pág. 1
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
15 VIVIENDA Y URBANISMO.
9.121.345,26150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
2.309.327,33 1.924.886,18 78.161,10 2.752.512,98 110.377,29 699.617,031.246.463,35
7.918.409,15151 URBANISMO. 4.940.735,01 2.905.746,7171.927,43
17.039.754,41Total Política 7.250.062,34 1.318.390,78 1.924.886,18 78.161,10 5.658.259,69 110.377,29 699.617,03
17.039.754,41Total Área de Gasto 7.250.062,34 1.318.390,78 1.924.886,18 78.161,10 5.658.259,69 110.377,29 699.617,03
Total 1.318.390,78 1.924.886,18 78.161,10 5.658.259,69 110.377,29 699.617,03 17.039.754,417.250.062,34
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 1
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
1501 SERVICIO DE PERSONAL Y GENERALES1 1.461.073,68
10 73.997,21
101 73.997,21
10100 63.890,39
10101 10.106,82
12 226.623,56
120 104.876,71
12000 13.349,00
12001 21.618,95
12003 15.102,09
12004 8.380,86
12006 19.852,89
12009 26.572,92
121 121.746,85
12100 36.814,68
12101 84.932,17
13 788.893,27
130 788.893,27
13000 479.243,90
13002 309.649,37
15 56.881,33
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 2
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
150 56.881,33
15000 56.881,33
16 314.678,31
160 304.610,81
16000 304.610,81
162 10.067,50
16204 10.067,50
2 457.204,52
20 14.647,72
206 14.647,72
20600 14.647,72
21 55.655,07
212 2.522,85
21200 2.522,85
213 6.557,10
21300 6.557,10
216 46.575,12
21600 46.575,12
22 382.987,02
220 32.048,77
22000 8.265,97
22001 17.289,28
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 3
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22002 6.493,52
221 88.400,91
22100 78.986,90
22101 5.280,02
22104 4.133,99
222 68.443,80
22200 27.359,90
22201 41.083,90
224 17.233,06
22400 17.233,06
226 10.097,52
22604 2.172,23
22699 7.925,29
227 166.762,96
22700 67.867,46
22701 60.589,81
22706 38.305,69
23 3.914,71
230 3.803,45
23000 2.261,42
23010 1.419,96
23020 122,07
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
231 111,26
23110 44,16
23120 67,10
3 1.924.886,18
35 1.924.886,18
352 1.924.886,18
35200 1.924.886,18
4 78.161,10
40 78.161,10
400 78.161,10
40000 78.161,10
7 110.377,29
70 110.377,29
700 110.377,29
70001 110.377,29
9 699.617,03
91 699.617,03
911 699.617,03
91100 699.617,03
4.731.319,80TOTAL PROGRAMA 1501
1503 PATRIMONIO1 607.009,16
12 52.381,02
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 5
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
120 16.673,33
12000 11.984,48
12006 4.688,85
121 35.707,69
12100 10.468,39
12101 17.935,50
12103 7.303,80
13 418.787,94
130 418.787,94
13000 245.141,62
13002 173.646,32
15 7.686,70
150 7.686,70
15000 7.686,70
16 128.153,50
160 128.153,50
16000 128.153,50
2 199.945,99
21 175.302,48
210 175.302,48
21000 175.302,48
22 24.580,11
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 6
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
226 24.580,11
22602 502,15
22603 754,65
22604 22.711,31
22699 612,00
23 63,40
231 63,40
23120 63,40
6 2.752.512,98
60 2.752.512,98
600 2.752.512,98
60011 238.293,46
60024 1.146.533,76
60026 1.367.685,76
3.559.468,13TOTAL PROGRAMA 1503
1504 SERVICIO DE ECONOMIA1 241.244,49
12 114.701,36
120 41.109,39
12000 30.539,46
12006 10.569,93
121 73.591,97
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 7
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
12100 24.799,43
12101 48.792,54
13 61.622,97
130 61.622,97
13000 39.995,42
13002 21.627,55
15 20.426,56
150 20.426,56
15000 20.426,56
16 44.493,60
160 44.493,60
16000 44.493,60
2 589.312,84
22 589.312,84
225 574.232,76
22500 574.232,76
226 15.080,08
22603 80,08
22604 15.000,00
830.557,33TOTAL PROGRAMA 1504
1511 SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA1 1.347.361,85
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 8
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
12 285.012,86
120 112.677,16
12000 47.075,91
12003 10.018,51
12004 25.142,62
12006 30.440,12
121 172.335,70
12100 54.119,70
12101 117.434,43
12103 781,57
13 734.705,59
130 734.705,59
13000 431.892,73
13002 302.812,86
15 47.552,86
150 47.552,86
15000 47.552,86
16 280.090,54
160 276.183,55
16000 276.183,55
162 3.906,99
16204 3.906,99
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 9
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
2 52.026,97
22 52.026,97
226 52.026,97
22604 27.013,51
22614 25.013,46
1.399.388,82TOTAL PROGRAMA 1511
1512 SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS1 1.150.758,60
12 168.425,86
120 69.347,08
12001 39.704,66
12004 8.380,75
12006 21.261,67
121 99.078,78
12100 29.028,58
12101 70.050,20
13 707.295,26
130 707.295,26
13000 404.439,44
13002 302.855,82
14 7.440,17
143 7.440,17
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 10
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
14300 7.440,17
15 28.855,36
150 28.855,36
15000 28.855,36
16 238.741,95
160 235.661,95
16000 235.661,95
162 3.080,00
16204 3.080,00
2 2.982,31
23 2.982,31
230 1.103,25
23020 1.103,25
231 1.879,06
23120 1.879,06
6 364.715,82
60 26.149,50
609 26.149,50
60925 26.149,50
62 321.214,92
627 321.214,92
62714 315.691,88
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 11
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
62726 5.523,04
65 17.351,40
650 17.351,40
65000 17.351,40
1.518.456,73TOTAL PROGRAMA 1512
1514 SERVICIO DE PLANIFICACION1 231.639,01
13 178.007,89
130 178.007,89
13000 108.296,04
13002 69.711,85
16 53.631,12
160 53.631,12
16000 53.631,12
2 568,69
22 568,69
226 568,69
22602 163,35
22603 405,34
232.207,70TOTAL PROGRAMA 1514
1515 SERVICIO DE PLANEAMIENTO1 975.295,94
12 72.115,15
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 12
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
120 27.355,72
12000 11.873,88
12004 8.380,84
12006 7.101,00
121 44.759,43
12100 15.265,73
12101 29.493,70
13 677.546,63
130 677.546,63
13000 395.437,73
13002 282.108,90
15 11.823,62
150 11.823,62
15000 11.823,62
16 213.810,54
160 210.450,54
16000 210.450,54
162 3.360,00
16204 3.360,00
2 16.349,46
21 10.638,83
210 10.638,83
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 13
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
21000 10.638,83
22 5.635,43
226 5.635,43
22603 522,56
22699 5.112,87
23 75,20
231 75,20
23120 75,20
6 2.541.030,89
68 2.541.030,89
681 2.541.030,89
68123 2.541.030,89
3.532.676,29TOTAL PROGRAMA 1515
1516 SERVICIO DE LICENCIAS1 1.235.679,61
12 475.181,34
120 203.291,75
12000 4.293,43
12001 92.753,70
12003 18.958,94
12004 25.142,48
12006 48.856,74
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:3220/02/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 14
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
12009 13.286,46
121 271.889,59
12100 79.042,58
12101 192.847,01
13 465.837,89
130 465.837,89
13000 276.712,32
13002 189.125,57
15 81.828,99
150 81.828,99
15000 81.828,99
16 212.831,39
160 202.751,39
16000 202.751,39
162 10.080,00
16204 10.080,00
1.235.679,61TOTAL PROGRAMA 1516
TOTAL GENERAL 17.039.754,41
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:5420/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 1
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
150
VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
24.830,1763.890,3963.890,3963.890,3988.720,5688.720,56150 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-10.106,8210.106,8210.106,8210.106,82150 101 10101 OTRAS REMUNERACIONES.
88.720,56 88.720,56 73.997,21 73.997,2173.997,21 14.723,35CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
88.720,56 88.720,56 73.997,21 73.997,2173.997,21 14.723,35ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.
-11.840,9855.872,9455.872,9455.872,9444.031,9644.031,96150 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
-8.712,4321.618,9521.618,9521.618,9512.906,5212.906,52150 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
5.595,0415.102,0915.102,0915.102,0920.697,1320.697,13150 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
-2,288.380,868.380,868.380,868.378,588.378,58150 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
-4.589,4135.111,6735.111,6735.111,6730.522,2630.522,26150 120 12006 TRIENIOS.
-26.572,9226.572,9226.572,9226.572,92150 120 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.
116.536,45 116.536,45 162.659,43 162.659,43162.659,43 -46.122,98CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-10.345,4472.082,5072.082,5072.082,5061.737,0661.737,06150 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
-3.026,10151.660,21151.660,21151.660,21148.634,11148.634,11150 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
-7.303,807.303,807.303,807.303,80150 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.
210.371,17 210.371,17 231.046,51 231.046,51231.046,51 -20.675,34CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
326.907,62 326.907,62 393.705,94 393.705,94393.705,94 -66.798,32ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
112.150,61764.380,94764.380,94764.380,94876.531,55876.531,55150 130 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
6.227,63504.923,24504.923,24504.923,24511.150,87511.150,87150 130 13002 OTRAS REMUNERACIONES.
1.387.682,42 1.387.682,42 1.269.304,18 1.269.304,181.269.304,18 118.378,24CTO 130 LABORAL FIJO.
1.387.682,42 1.387.682,42 1.269.304,18 1.269.304,181.269.304,18 118.378,24ART. 13 PERSONAL LABORAL.
-48.792,0684.994,5984.994,5984.994,5936.202,5336.202,53150 150 15000 PRODUCTIVIDAD
36.202,53 36.202,53 84.994,59 84.994,5984.994,59 -48.792,06CTO 150 PRODUCTIVIDAD.
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Política
Grup. Prog.
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VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
36.202,53 36.202,53 84.994,59 84.994,5984.994,59 -48.792,06ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
46.564,58477.257,91477.257,91477.257,91523.822,49523.822,49150 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
523.822,49 523.822,49 477.257,91 477.257,91477.257,91 46.564,58CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
-3.347,50158,509.909,0010.067,5010.067,506.720,006.720,00150 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.
13.565,4313.565,4313.565,43150 162 16205 SEGUROS.
20.285,43 20.285,43 10.067,50 9.909,00 158,5010.067,50 10.217,93CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.
544.107,92 544.107,92 487.325,41 487.166,91 158,50487.325,41 56.782,51ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
2.383.621,05 2.383.621,05 2.309.327,33 2.309.327,33 2.309.168,83 158,50 74.293,72CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
8.852,284.058,1110.589,6114.647,7214.647,7223.500,0023.500,00150 206 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
23.500,00 23.500,00 14.647,72 10.589,61 4.058,1114.647,72 8.852,28CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
23.500,00 23.500,00 14.647,72 10.589,61 4.058,1114.647,72 8.852,28ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
-15.302,48165.022,5110.279,97175.302,48175.302,48160.000,00160.000,00150 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
160.000,00 160.000,00 175.302,48 10.279,97 165.022,51175.302,48 -15.302,48CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
9.477,152.522,852.522,852.522,8512.000,0012.000,00150 212 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
12.000,00 12.000,00 2.522,85 2.522,852.522,85 9.477,15CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
7.442,90135,506.421,606.557,106.557,1014.000,0014.000,00150 213 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
14.000,00 14.000,00 6.557,10 6.421,60 135,506.557,10 7.442,90CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
-21.575,126.129,4540.445,6746.575,1261.654,0525.000,0025.000,00150 216 21600 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
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Política
Grup. Prog.
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VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
25.000,00 25.000,00 46.575,12 40.445,67 6.129,4561.654,05 -21.575,12CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
211.000,00 211.000,00 230.957,55 59.670,09 171.287,46246.036,48 -19.957,55ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
11.734,031.460,946.805,038.265,978.265,9720.000,0020.000,00150 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
-2.289,289.192,908.096,3817.289,2817.289,2815.000,0015.000,00150 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
1.506,482.524,023.969,506.493,526.493,528.000,008.000,00150 220 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
43.000,00 43.000,00 32.048,77 18.870,91 13.177,8632.048,77 10.951,23CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.
-8.986,905.485,9173.500,9978.986,9078.986,9070.000,0070.000,00150 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
-1.280,02495,504.784,525.280,025.280,024.000,004.000,00150 221 22101 AGUA.
-1.133,994.133,994.133,994.300,733.000,003.000,00150 221 22104 VESTUARIO.
77.000,00 77.000,00 88.400,91 78.285,51 10.115,4088.567,65 -11.400,91CTO 221 SUMINISTROS.
7.640,10954,1226.405,7827.359,9027.843,9035.000,0035.000,00150 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
916,107.779,4133.304,4941.083,9042.820,3442.000,0042.000,00150 222 22201 POSTALES.
77.000,00 77.000,00 68.443,80 59.710,27 8.733,5370.664,24 8.556,20CTO 222 COMUNICACIONES.
27.766,9417.233,0617.233,0617.477,9245.000,0045.000,00150 224 22400 PRIMAS DE SEGUROS
45.000,00 45.000,00 17.233,06 17.233,0617.477,92 27.766,94CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.
17.740,98574.232,76574.232,76574.232,76591.973,74591.973,74150 225 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
591.973,74 591.973,74 574.232,76 574.232,76574.232,76 17.740,98CTO 225 TRIBUTOS.
2.000,002.000,002.000,00150 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
16.497,85502,15502,15502,1517.000,0017.000,00150 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
2.165,27834,73834,73834,733.000,003.000,00150 226 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
-19.883,5443,6339.839,9139.883,5439.883,5420.000,0020.000,00150 226 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
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Política
Grup. Prog.
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VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
5.462,711.696,026.841,278.537,298.537,2914.000,0014.000,00150 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
56.000,00 56.000,00 49.757,71 48.018,06 1.739,6549.757,71 6.242,29CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
2.632,5410.943,3856.924,0867.867,46108.368,0770.500,0070.500,00150 227 22700 LIMPIEZA Y ASEO.
4.410,199.535,5651.054,2560.589,8199.633,6465.000,0065.000,00150 227 22701 SEGURIDAD.
-33.305,69931,6937.374,0038.305,6943.073,665.000,005.000,00150 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
140.500,00 140.500,00 166.762,96 145.352,33 21.410,63251.075,37 -26.262,96CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
1.030.473,74 1.030.473,74 996.879,97 941.702,90 55.177,071.083.824,42 33.593,77ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
2.738,582.261,422.261,422.261,425.000,005.000,00150 230 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
580,041.419,961.419,961.419,962.000,002.000,00150 230 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.
6.377,93122,07122,07122,076.500,006.500,00150 230 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
13.500,00 13.500,00 3.803,45 3.803,453.803,45 9.696,55CTO 230 DIETAS.
955,8444,1644,1644,161.000,001.000,00150 231 23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO.
3.369,50130,50130,50130,503.500,003.500,00150 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
4.500,00 4.500,00 174,66 174,66174,66 4.325,34CTO 231 LOCOMOCIÓN.
18.000,00 18.000,00 3.978,11 3.978,113.978,11 14.021,89ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
1.282.973,74 1.282.973,74 1.348.486,73 1.246.463,35 1.015.940,71 230.522,64 36.510,39CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
323.325,3845.070,061.879.816,121.924.886,181.924.886,182.248.211,5674.942,112.173.269,45150 352 35200 INTERESES DE DEMORA
2.173.269,45 74.942,11 2.248.211,56 1.924.886,18 1.879.816,12 45.070,061.924.886,18 323.325,38CTO 352 INTERESES DE DEMORA.
74.942,112.173.269,45 2.248.211,56 1.924.886,18 1.879.816,12 45.070,061.924.886,18 323.325,38ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
2.173.269,45 74.942,11 2.248.211,56 1.924.886,18 1.924.886,18 1.879.816,12 45.070,06 323.325,38CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 5
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
150
VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
78.161,1078.161,1078.161,1078.161,1078.161,10150 400 40000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,1078.161,10CTO 400 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,1078.161,10ART. 40 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
150 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS
CTO 489
ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,10 78.161,10CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
0,04238.293,46238.293,46238.293,46238.293,50238.293,50150 600 60011 TERRENOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA
240.989,6795.816,65240.989,67240.989,67150 600 60012 TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA
9.697,299.697,299.697,29150 600 60021 TERRENOS. PLANES ESPECIALES
945.637,991.146.533,761.146.533,761.161.563,942.092.171,751.007.111,331.085.060,42150 600 60024 TERRENOS. SISTEMAS GENERALES
1.611.297,661.367.685,761.367.685,761.400.611,312.978.983,421.297.784,551.681.198,87150 600 60026 TERRENOS. OTROS
2.766.259,29 2.793.876,34 5.560.135,63 2.752.512,98 2.752.512,982.896.285,36 2.807.622,65CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.
2.793.876,342.766.259,29 5.560.135,63 2.752.512,98 2.752.512,982.896.285,36 2.807.622,65ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL
150 619 61903 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:5420/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 6
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
150
VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
4.265,004.265,004.265,004.265,00150 625 62526 MOBILIARIO
4.265,00 4.265,00 4.265,00 4.265,00CTO 625 MOBILIARIO.
8.041,188.041,188.041,18150 626 62626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
8.041,18 8.041,18 8.041,18CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
12.306,18 12.306,18 4.265,00 12.306,18ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
55.345,60270,2555.345,6055.345,60150 641 64126 APLICACIONES INFORMATICAS
55.345,60 55.345,60 270,25 55.345,60CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.
55.345,60 55.345,60 270,25 55.345,60ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.
2.766.259,29 2.861.528,12 5.627.787,41 2.900.820,61 2.752.512,98 2.752.512,98 2.875.274,43CAP. 6 INVERSIONES REALES.
110.377,29110.377,29110.377,29110.377,29110.377,29150 700 70001 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29110.377,29CTO 700 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29110.377,29ART. 70 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,29CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
699.617,03699.617,03699.617,03699.617,03699.617,03150 911 91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03699.617,03CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03699.617,03ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.
699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:5420/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
150
VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
3.309.403,92275.751,208.845.594,069.121.345,269.371.676,2712.430.749,182.936.470,239.494.278,95TOTAL GR. PROGRA. 150
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:5420/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 8
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
10.143,3863.243,2263.243,2263.243,2273.386,6073.386,60151 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
6.491,68132.458,36132.458,36132.458,36138.950,04138.950,04151 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
15.927,9728.977,4528.977,4528.977,4544.905,4244.905,42151 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
-25.153,7967.046,6967.046,6967.046,6941.892,9041.892,90151 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
25.742,61107.659,53107.659,53107.659,53133.402,14133.402,14151 120 12006 TRIENIOS.
-13.286,4613.286,4613.286,4613.286,46151 120 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.
432.537,10 432.537,10 412.671,71 412.671,71412.671,71 19.865,39CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
11.062,79177.456,59177.456,59177.456,59188.519,38188.519,38151 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
64.372,58409.825,34409.825,34409.825,34474.197,92474.197,92151 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
-781,57781,57781,57781,57151 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.
662.717,30 662.717,30 588.063,50 588.063,50588.063,50 74.653,80CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
1.095.254,40 1.095.254,40 1.000.735,21 1.000.735,211.000.735,21 94.519,19ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
249.988,181.616.778,261.616.778,261.616.778,261.866.766,441.866.766,44151 130 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-126.791,811.146.615,001.146.615,001.146.615,001.019.823,191.019.823,19151 130 13002 OTRAS REMUNERACIONES.
2.886.589,63 2.886.589,63 2.763.393,26 2.763.393,262.763.393,26 123.196,37CTO 130 LABORAL FIJO.
2.886.589,63 2.886.589,63 2.763.393,26 2.763.393,262.763.393,26 123.196,37ART. 13 PERSONAL LABORAL.
231,247.440,177.440,177.440,177.671,417.671,41151 143 14300 OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)
7.671,41 7.671,41 7.440,17 7.440,177.440,17 231,24CTO 143 OTRO PERSONAL.
7.671,41 7.671,41 7.440,17 7.440,177.440,17 231,24ART. 14 OTRO PERSONAL.
-73.718,47170.060,83170.060,83170.060,8396.342,3696.342,36151 150 15000 PRODUCTIVIDAD
96.342,36 96.342,36 170.060,83 170.060,83170.060,83 -73.718,47CTO 150 PRODUCTIVIDAD.
96.342,36 96.342,36 170.060,83 170.060,83170.060,83 -73.718,47ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
50.056,53978.678,55978.678,55978.678,551.028.735,081.028.735,08151 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
1.028.735,08 1.028.735,08 978.678,55 978.678,55978.678,55 50.056,53CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
-3.626,9920.426,9920.426,9920.426,9916.800,0016.800,00151 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.
16.800,00 16.800,00 20.426,99 20.426,9920.426,99 -3.626,99CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.
1.045.535,08 1.045.535,08 999.105,54 999.105,54999.105,54 46.429,54ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
5.131.392,88 5.131.392,88 4.940.735,01 4.940.735,01 4.940.735,01 190.657,87CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
29.361,17422,0510.216,7810.638,8310.638,8340.000,0040.000,00151 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
40.000,00 40.000,00 10.638,83 10.216,78 422,0510.638,83 29.361,17CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
40.000,00 40.000,00 10.638,83 10.216,78 422,0510.638,83 29.361,17ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
10.500,0010.500,0010.500,00151 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
10.500,00 10.500,00 10.500,00CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.
9.836,65163,35163,35163,3510.000,0010.000,00151 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
7.072,10927,90927,90927,908.000,008.000,00151 226 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
-27.013,5127.013,5127.013,5127.013,51151 226 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
59.040,0059.040,0059.040,00151 226 22608 CAMPAÑAS DE DIVULGACION
174.986,5425.013,4625.013,4662.904,00200.000,00200.000,00151 226 22614 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS
11.387,135.112,875.112,875.112,8716.500,0016.500,00151 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
234.500,00 59.040,00 293.540,00 58.231,09 58.067,74 163,3596.121,63 235.308,91CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
11.000,0011.000,0011.000,00151 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
11.000,00 11.000,00 11.000,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:5420/02/2015Fecha Obtención
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Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
59.040,00256.000,00 315.040,00 58.231,09 58.067,74 163,3596.121,63 256.808,91ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
10.896,751.103,251.103,251.103,2512.000,002.000,0010.000,00151 230 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
10.000,00 2.000,00 12.000,00 1.103,25 1.103,251.103,25 10.896,75CTO 230 DIETAS.
8.460,261.954,261.954,261.954,2610.414,523.414,527.000,00151 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
7.000,00 3.414,52 10.414,52 1.954,26 1.954,261.954,26 8.460,26CTO 231 LOCOMOCIÓN.
5.414,5217.000,00 22.414,52 3.057,51 3.057,513.057,51 19.357,01ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
151 240 24000 PUBLICACIONES
CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.
313.000,00 64.454,52 377.454,52 109.817,97 71.927,43 71.342,03 585,40 305.527,09CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
52.734,720,0152.734,7252.734,72151 609 60914 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
234.000,00234.000,00234.000,00151 609 60918 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
151 609 60921 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
387.868,8326.149,5026.149,50307.281,24414.018,33414.018,33151 609 60925 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
10.154.880,6110.154.880,6110.154.880,61151 609 60926 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN
10.855.633,66 10.855.633,66 26.149,50 26.149,50307.281,25 10.829.484,16CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
10.855.633,66 10.855.633,66 26.149,50 26.149,50307.281,25 10.829.484,16ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL
151 619 61922 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:5420/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 11
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
10.510,6610.510,6610.510,66151 619 61926 INVERS. REPOSICION EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREG. AL USO GEN
10.510,66 10.510,66 10.510,66CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
10.510,66 10.510,66 10.510,66ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL
151 623 62326 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
34.826,1934.648,5734.826,1934.826,19151 625 62526 MOBILIARIO
34.826,19 34.826,19 34.648,57 34.826,19CTO 625 MOBILIARIO.
151 627 62711 EDIFICIOS PUBLICOS
151 627 62712 EDIFICIOS PUBLICOS
5.738.685,461.586,16314.105,72315.691,884.944.550,266.054.377,346.054.377,34151 627 62714 EDIFICIOS PUBLICOS
88.383,424.043,6188.383,4288.383,42151 627 62715 EDIFICIOS PUBLICOS
190.098,18185.520,59190.098,18190.098,18151 627 62724 SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
21.528,615.523,045.523,045.523,0427.051,6527.051,65151 627 62726 EDIFICIOS PUBLICOS
6.359.910,59 6.359.910,59 321.214,92 319.628,76 1.586,165.139.637,50 6.038.695,67CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.
6.394.736,78 6.394.736,78 321.214,92 319.628,76 1.586,165.174.286,07 6.073.521,86ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
383.859,8417.351,4017.351,4018.024,33401.211,24401.211,24151 650 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO
401.211,24 401.211,24 17.351,40 17.351,4018.024,33 383.859,84CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 8:28:5420/02/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 12
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
401.211,24 401.211,24 17.351,40 17.351,4018.024,33 383.859,84ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.
320.133,372.502.267,9938.762,902.541.030,892.570.774,772.861.164,262.711.164,26150.000,00151 681 68123 INVERSION EN TERRENOS. JUNTAS DE COMPENSACION
150.000,00 2.711.164,26 2.861.164,26 2.541.030,89 38.762,90 2.502.267,992.570.774,77 320.133,37CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.
2.711.164,26150.000,00 2.861.164,26 2.541.030,89 38.762,90 2.502.267,992.570.774,77 320.133,37ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.
150.000,00 20.373.256,60 20.523.256,60 8.070.366,42 2.905.746,71 401.892,56 2.503.854,15 17.617.509,89CAP. 6 INVERSIONES REALES.
151 753 75300 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSIDAD
CTO 753 A SOC MERC,ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA
ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
18.113.694,852.504.439,555.413.969,607.918.409,1513.120.919,4026.032.104,0020.437.711,125.594.392,88TOTAL GR. PROGRA. 151
Fecha Obtención 20/02/2015Pág. 1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2014III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 15.347.775,55
b. Otras operaciones no financieras 3.207.015,39
1.Total operaciones no financieras (a+b) 18.554.790,94
2.Activos financieros
3.Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 18.554.790,94
AJUSTES
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
2.994.559,11
586.906,03 2.407.653,08
17.039.754,41
699.617,03
16.340.137,38
5.768.636,98
10.571.500,40
1.515.036,53
4.776.275,15
-2.561.621,59
2.214.653,56
-699.617,03
3.922.689,61RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
Fecha Obtención 20/02/2015
Pág. 1
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2014
COMPONENTESIMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIOR
464.018,67
23.694.798,23
14.595.605,22
8.904.703,82
598.255,40
403.766,21
5.983.832,44
680.625,97
2.006.119,94
5.052.384,90
1.755.298,37
18.174.984,46
2.408.370,07
19.077.709,82
-3.311.095,43
3.927.422,05
24.324.967,85
3.617.385,25
20.505.670,68
337.820,05
135.908,13
8.397.452,99
2.780.190,75
1.693.838,14
5.270.640,42
1.347.216,32
19.854.936,91
2.500.763,54
16.900.352,48
453.820,89IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ del Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ del Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos
Intervención
PRESUPUESTO 2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DELPRESUPUESTO 2015
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de CórdobaAv. Medina Azahara s/n – 14071-CÓRDOBA. – Telf. 957 222 750/51 – Fax: 957 237 072
Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2015ESTADO DE EJECUCIÓN
Fecha Obtención
Pág. 1
23/10/2015 14:27:02
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ClasificaciónCAPÍTULO
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
-922.745,63650.389,49756.562,5141.524,36798.086,872.329.697,6325.178,632.304.519,003 1.406.952,00TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
-3.612.162,11792.750,826.345.805,996.345.805,9910.750.718,92370.658,8010.380.060,124 7.138.556,81TRANSFERENCIA CORRIENTES.
-1.795,36369.081,2786.203,4315,5586.218,98457.080,06457.080,065 455.284,70INGRESOS PATRIMONIALES.
-242.423,1415.030,8615.030,86257.454,00257.454,006 15.030,86ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.
-5.332.545,1040.000,0040.000,005.372.545,105.117.545,10255.000,007 40.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
-15.364.749,4315.364.749,4315.364.749,438 ACTIVOS FINANCIEROS.
-25.476.420,7713.654.113,18 20.878.131,96 34.532.245,14 9.055.824,37 7.285.142,70 41.539,91 7.243.602,79 1.812.221,58 Suma Total Ingresos.
ESTADO DE EJECUCIÓN
2015
Clasificación
CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOSCréditos Iniciales Modificaciones Créditos
TotalesObligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Pagos Líquidos Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Reintegros de Gastos
1 7.509.680,59 370.658,80 7.880.339,39 5.501.454,56 5.501.101,56 5.501.101,56 353,00 2.378.884,83GASTOS DE PERSONAL.
2 1.374.080,00 59.040,00 1.433.120,00 1.030.947,20 866.731,22 1.273,34 865.457,88 165.489,32 402.172,80GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 1.193.005,64 -27.172,27 1.165.833,37 434.387,48 392.554,40 392.554,40 41.833,08 731.445,89GASTOS FINANCIEROS.
4 77.550,46 27.172,27 104.722,73 104.722,72 27.172,26 27.172,26 77.550,46 0,01TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6 1.824.526,28 20.448.433,16 22.272.959,44 1.838.060,36 1.295.446,22 1.295.446,22 542.614,14 20.434.899,08INVERSIONES REALES.
7 199.196,72 199.196,72 199.196,72 199.196,72TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
9 699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03PASIVOS FINANCIEROS.
23.947.402,611.726.653,758.081.732,321.273,348.083.005,669.808.386,0733.755.788,6812.877.656,72 20.878.131,96Suma Total Gastos.
Diferencia. . . 776.456,46 776.456,46 -752.561,70 -797.862,96 40.266,57 -838.129,53 85.567,83 -1.529.018,16
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2015
ESTADO DE EJECUCIÓN
Clasificación
Fecha Obtención
Pág. 1
23/10/2015 14:25:58
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de EjecuciónCAPÍTULO :
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Der/Prev Rec/Der
3 2.304.519,00 25.178,63 2.329.697,63 1.406.952,00 798.086,87 41.524,36 756.562,51 650.389,49 -922.745,63TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
60,39 53,77
4 10.380.060,12 370.658,80 10.750.718,92 7.138.556,81 6.345.805,99 6.345.805,99 792.750,82 -3.612.162,11TRANSFERENCIA CORRIENTES. 66,40 88,89
5 457.080,06 457.080,06 455.284,70 86.218,98 15,55 86.203,43 369.081,27 -1.795,36INGRESOS PATRIMONIALES. 99,61 18,93
6 257.454,00 257.454,00 15.030,86 15.030,86 15.030,86 -242.423,14ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.
5,84 100,00
7 255.000,00 5.117.545,10 5.372.545,10 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -5.332.545,10TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,74 100,00
8 15.364.749,43 15.364.749,43 -15.364.749,43ACTIVOS FINANCIEROS.
Suma 13.654.113,18 20.878.131,96 34.532.245,14 9.055.824,37 7.285.142,70 41.539,91 7.243.602,79 1.812.221,58 -25.476.420,7726,22 79,99
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
23/10/2015 14:27:22
Capítulos
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
1 7.509.680,59 370.658,80 7.880.339,39 5.501.454,56 5.501.101,56 5.501.101,56 353,00 2.378.884,83GASTOS DE PERSONAL.
2 1.374.080,00 59.040,00 1.433.120,00 1.030.947,20 866.731,22 1.273,34 865.457,88 165.489,32 402.172,80GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 1.193.005,64 -27.172,27 1.165.833,37 434.387,48 392.554,40 392.554,40 41.833,08 731.445,89GASTOS FINANCIEROS.
4 77.550,46 27.172,27 104.722,73 104.722,72 27.172,26 27.172,26 77.550,46 0,01TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
3.512.503,53285.225,866.786.286,101.273,346.787.559,447.071.511,9610.584.015,49429.698,8010.154.316,69Total de operaciones corrientes:
6 1.824.526,28 20.448.433,16 22.272.959,44 1.838.060,36 1.295.446,22 1.295.446,22 542.614,14 20.434.899,08INVERSIONES REALES.
7 199.196,72 199.196,72 199.196,72 199.196,72TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
9 699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,03PASIVOS FINANCIEROS.
Total de operaciones de capital: 2.723.340,03 20.448.433,16 23.171.773,19 2.736.874,11 1.295.446,22 1.295.446,22 1.441.427,89 20.434.899,08
23.947.402,611.726.653,758.081.732,321.273,348.083.005,669.808.386,0733.755.788,6820.878.131,96Suma 12.877.656,72
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2015
ESTADO DE EJECUCIÓN
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 1
23/10/2015 14:25:56
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
Der/Prev Rec/Der
32301 0 TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS
210.000,00 210.000,00 78.484,84 79.084,84 600,00 78.484,84 -131.515,1637,37 100,00
32501 0 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
301.000,00 301.000,00 186.589,98 171.830,57 12.140,71 159.689,86 26.900,12 -114.410,0261,99 85,58
34901 0 INFORMACION P.G.O.U. 1.250,00 1.250,00 -1.250,00
34902 0 SERVICIOS ARQUEOLOGICOS 60.000,00 60.000,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 -55.140,008,10 100,00
36001 0 VENTA DE DOCUMENTOS 989,86 989,86 989,86 989,86
38803 0 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS
200.000,00 200.000,00 -200.000,00
38900 0 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
23.701,96 23.701,96 23.701,96 23.701,96
39190 0 MULTAS COERCITIVAS 20.000,00 20.000,00 14.400,00 14.400,00 -5.600,0072,00 0,00
39301 0 INTERESES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
971,28 971,28 971,28 971,28
39302 0 INTERESES DE DEMORA. 99,01 99,01 99,01 99,01
39610 0 CUOTAS DE URBANIZACIÓN. 367.013,19 367.013,19 367.013,19 367.013,19
39700 0 PRESTACION COMPENSATORIA SUELO NO URBANIZABLE
50.000,00 50.000,00 126.637,87 44.637,87 44.637,87 82.000,00 76.637,87253,28 35,25
39710 0 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
1.461.269,00 25.178,63 1.486.447,63 528.461,26 100.000,00 28.783,65 71.216,35 457.244,91 -957.986,3735,55 13,48
39901 0 RECURSOS EVENTUALES 6.236,45 4.636,45 4.636,45 1.600,00 6.236,45
39902 0 REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS
1.000,00 1.000,00 261,84 261,84 261,84 -738,1626,18 100,00
39903 0 INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
68.244,46 68.244,46 68.244,46
40000 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO
9.558.603,66 370.658,80 9.929.262,46 7.138.556,81 6.345.805,99 6.345.805,99 792.750,82 -2.790.705,6571,89 88,89
40004 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. PARA URBAN SUR
40009 0 TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR SANCIONES URBANISTICAS
45.000,00 45.000,00 -45.000,00
40010 0 TRANSFER. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA R.L.T. NEGATIVO
776.456,46 776.456,46 -776.456,46
52000 0 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES
5.000,00 5.000,00 14.338,57 14.354,12 15,55 14.338,57 9.338,57286,77 100,00
Suma 12.689.579,12 395.837,43 13.085.416,55 8.559.847,38 7.158.246,98 41.539,91 7.116.707,07 1.443.140,31 -4.525.569,1783,1465,42
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2015
ESTADO DE EJECUCIÓN
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 2
23/10/2015 14:25:56
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
Der/Prev Rec/Der
54200 0 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
55000 0 CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
369.081,27 369.081,27 369.081,27
55100 0 CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA
55200 0 DERECHOS DE SUPERFICIE 452.080,06 452.080,06 71.864,86 71.864,86 71.864,86 -380.215,2015,90 100,00
60300 0 ENAJENACION DE SUELO.- PATRIMONIO MPAL. DE SUELO
257.454,00 257.454,00 15.030,86 15.030,86 15.030,86 -242.423,145,84 100,00
70000 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO
589.228,00 589.228,00 -589.228,00
70004 0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA URBAN SUR
4.213.317,10 4.213.317,10 -4.213.317,10
70009 0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA PMS
255.000,00 255.000,00 -255.000,00
70012 0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA PLAN ACT.CENTR.CIVICO EL HIGUERON
70013 0 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA IGLESIA CAMPO MADRE DE DIOS
275.000,00 275.000,00 -275.000,00
70015 0 TRANSF. DE CAPITAL DEL AYTO. PARA DESPRENDIMIENTO MURALLA
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00100,00 100,00
77000 0 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS
87000 0 PARA GASTOS GENERALES.
87010 0 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
15.364.749,43 15.364.749,43 -15.364.749,43
Suma 13.654.113,18 20.878.131,96 34.532.245,14 9.055.824,37 7.285.142,70 41.539,91 7.243.602,79 1.812.221,58 -25.476.420,7779,9926,22
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
23/10/2015 14:27:05
55.849,64 55.849,64 38.431,17 38.431,1710100 1501 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL DIRECTIVO
38.431,17 17.418,47
16.150,36 16.150,36 11.649,78 11.649,7810101 1501 0 OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO
11.649,78 4.500,58
29.354,64 5.863,66 35.218,30 10.966,69 10.966,6912000 1501 0 SUELDOS DEL GRUPO A1. 10.966,69 24.251,61
14.677,32 14.677,32 11.219,33 11.219,3312000 1503 0 SUELDOS DEL GRUPO A1. 11.219,33 3.457,99
14.677,32 14.677,32 22.422,16 22.422,1612000 1504 0 SUELDOS DEL GRUPO A1. 22.422,16 -7.744,84
44.031,96 44.031,96 26.401,03 26.401,0312000 1511 0 SUELDOS DEL GRUPO A1. 26.401,03 17.630,93
3.722,96 3.722,9612000 1512 0 SUELDOS DEL GRUPO A1. 3.722,96 -3.722,96
14.677,32 14.677,32 249,66 249,6612000 1515 0 SUELDOS DEL GRUPO A1. 249,66 14.427,66
11.196,95 11.196,9512000 1516 0 SUELDOS DEL GRUPO A1. 11.196,95 -11.196,95
25.813,04 9.271,67 35.084,71 19.238,77 19.238,7712001 1501 0 SUELDOS DEL GRUPO A2. 19.238,77 15.845,94
222,19 222,1912001 1511 0 SUELDOS DEL GRUPO A2. 222,19 -222,19
38.719,56 38.719,56 29.148,11 29.148,1112001 1512 0 SUELDOS DEL GRUPO A2. 29.148,11 9.571,45
227,81 227,8112001 1515 0 SUELDOS DEL GRUPO A2. 227,81 -227,81
77.770,79 77.770,79 59.255,12 59.255,1212001 1516 0 SUELDOS DEL GRUPO A2. 59.255,12 18.515,67
19.769,68 3.293,41 23.063,09 14.088,58 14.088,5812003 1501 0 SUELDOS DEL GRUPO C1. 14.088,58 8.974,51
9.884,84 9.884,84 7.727,21 7.727,2112003 1511 0 SUELDOS DEL GRUPO C1. 7.727,21 2.157,63
5.662,44 5.662,44 173,43 173,4312003 1512 0 SUELDOS DEL GRUPO C1. 173,43 5.489,01
15.974,38 15.974,38 13.712,53 13.712,5312003 1516 0 SUELDOS DEL GRUPO C1. 13.712,53 2.261,85
8.378,58 4.830,63 13.209,21 6.148,71 6.148,7112004 1501 0 SUELDOS DEL GRUPO C2. 6.148,71 7.060,50
29.924,28 29.924,28 18.784,67 18.784,6712004 1511 0 SUELDOS DEL GRUPO C2. 18.784,67 11.139,61
8.378,58 8.378,58 6.302,26 6.302,2612004 1512 0 SUELDOS DEL GRUPO C2. 6.302,26 2.076,32
8.378,58 8.378,58 6.146,71 6.146,7112004 1515 0 SUELDOS DEL GRUPO C2. 6.146,71 2.231,87
25.135,74 25.135,74 18.754,88 18.754,8812004 1516 0 SUELDOS DEL GRUPO C2. 18.754,88 6.380,86
29.872,79 9.217,11 39.089,90 18.018,16 18.018,1612006 1501 0 TRIENIOS. 18.018,16 21.071,74
6.208,62 6.208,62 4.746,00 4.746,0012006 1503 0 TRIENIOS. 4.746,00 1.462,62
5.079,78 5.079,78 7.760,47 7.760,4712006 1504 0 TRIENIOS. 7.760,47 -2.680,69
170.131,38366.715,34366.715,34366.715,3432.476,48Suma 536.846,72504.370,24
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 2
23/10/2015 14:27:05
30.063,14 30.063,14 19.651,24 19.651,2412006 1511 0 TRIENIOS. 19.651,24 10.411,90
34.227,47 34.227,47 17.306,77 17.306,7712006 1512 0 TRIENIOS. 17.306,77 16.920,70
21.784,74 21.784,74 1.812,21 1.812,2112006 1515 0 TRIENIOS. 1.812,21 19.972,53
53.042,53 53.042,53 36.713,22 36.713,2212006 1516 0 TRIENIOS. 36.713,22 16.329,31
12009 1503 0 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.
12.176,07 12.176,0712009 1516 0 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.
12.176,07 -12.176,07
58.259,60 58.259,60 31.771,47 31.771,4712100 1501 0 COMPLEMENTO DE DESTINO. 31.771,47 26.488,13
13.562,50 13.562,50 9.800,04 9.800,0412100 1503 0 COMPLEMENTO DE DESTINO. 9.800,04 3.762,46
11.653,60 11.653,60 18.207,58 18.207,5812100 1504 0 COMPLEMENTO DE DESTINO. 18.207,58 -6.553,98
57.669,92 57.669,92 34.130,48 34.130,4812100 1511 0 COMPLEMENTO DE DESTINO. 34.130,48 23.539,44
32.360,58 32.360,58 24.191,46 24.191,4612100 1512 0 COMPLEMENTO DE DESTINO. 24.191,46 8.169,12
18.461,52 18.461,52 3.928,55 3.928,5512100 1515 0 COMPLEMENTO DE DESTINO. 3.928,55 14.532,97
68.205,00 68.205,00 59.447,12 59.447,1212100 1516 0 COMPLEMENTO DE DESTINO. 59.447,12 8.757,88
127.613,36 127.613,36 72.067,12 72.067,1212101 1501 0 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 72.067,12 55.546,24
23.236,64 23.236,64 16.790,41 16.790,4112101 1503 0 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 16.790,41 6.446,23
23.236,64 23.236,64 35.680,75 35.680,7512101 1504 0 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 35.680,75 -12.444,11
122.079,48 122.079,48 73.815,90 73.815,9012101 1511 0 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 73.815,90 48.263,58
77.963,40 77.963,40 57.252,18 57.252,1812101 1512 0 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 57.252,18 20.711,22
34.481,44 34.481,44 8.922,51 8.922,5112101 1515 0 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 8.922,51 25.558,93
166.367,45 166.367,45 141.126,50 141.126,5012101 1516 0 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 141.126,50 25.240,95
7.303,80 7.303,80 5.217,00 5.217,0012103 1503 0 OTROS COMPLEMENTOS. 5.217,00 2.086,80
12103 1511 0 OTROS COMPLEMENTOS.
560.073,92 91.641,44 651.715,36 427.250,93 427.250,9313000 1501 0 LABORALES.RETRIBUCIONES BÁSICAS.
427.250,93 224.464,43
254.460,47 190.487,28 444.947,75 253.583,08 253.583,0813000 1503 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 253.583,08 191.364,67
43.439,08 43.439,08 30.825,98 30.825,9813000 1504 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 30.825,98 12.613,10
488.646,80 488.646,80 321.305,71 321.305,7113000 1511 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 321.305,71 167.341,09
1.067.478,902.079.689,622.079.689,622.079.689,62314.605,20Suma 3.147.168,522.832.563,32
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 3
23/10/2015 14:27:05
427.783,79 427.783,79 309.610,57 309.610,5713000 1512 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 309.610,57 118.173,22
158.167,22 158.167,22 75.083,10 75.083,1013000 1514 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 75.083,10 83.084,12
431.419,47 431.419,47 275.502,16 275.502,1613000 1515 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 275.502,16 155.917,31
301.887,12 301.887,12 179.658,70 179.658,7013000 1516 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 179.658,70 122.228,42
266.439,60 266.439,60 241.807,36 241.807,3613002 1501 0 LABORALES. OTRAS REMUNERACIONES.
241.807,36 24.632,24
149.800,44 149.800,44 147.482,37 147.482,3713002 1503 0 OTRAS REMUNERACIONES. 147.482,37 2.318,07
18.329,04 18.329,04 15.839,16 15.839,1613002 1504 0 OTRAS REMUNERACIONES. 15.839,16 2.489,88
288.331,34 288.331,34 238.417,57 238.417,5713002 1511 0 OTRAS REMUNERACIONES. 238.417,57 49.913,77
291.981,72 291.981,72 235.960,49 235.960,4913002 1512 0 OTRAS REMUNERACIONES. 235.960,49 56.021,23
61.588,08 61.588,08 52.233,14 52.233,1413002 1514 0 OTRAS REMUNERACIONES. 52.233,14 9.354,94
239.469,24 239.469,24 198.627,63 198.627,6313002 1515 0 OTRAS REMUNERACIONES. 198.627,63 40.841,61
167.498,28 167.498,28 137.814,44 137.814,4413002 1516 0 OTRAS REMUNERACIONES. 137.814,44 29.683,84
610,91 610,9114300 1512 0 OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)
610,91 -610,91
54.691,70 54.691,70 30.359,21 30.359,2115000 1501 0 PRODUCTIVIDAD 30.359,21 24.332,49
9.958,62 9.958,62 7.025,88 7.025,8815000 1503 0 PRODUCTIVIDAD 7.025,88 2.932,74
9.958,62 9.958,62 14.951,33 14.951,3315000 1504 0 PRODUCTIVIDAD 14.951,33 -4.992,71
52.320,12 52.320,12 30.231,39 30.231,3915000 1511 0 PRODUCTIVIDAD 30.231,39 22.088,73
33.413,02 33.413,02 23.320,93 23.320,9315000 1512 0 PRODUCTIVIDAD 23.320,93 10.092,09
14.777,84 14.777,84 3.447,33 3.447,3315000 1515 0 PRODUCTIVIDAD 3.447,33 11.330,51
71.300,59 71.300,59 57.504,25 57.504,2515000 1516 0 PRODUCTIVIDAD 57.504,25 13.796,34
349.325,27 349.325,27 262.192,19 262.192,1916000 1501 0 SEGURIDAD SOCIAL. 262.192,19 87.133,08
140.904,49 56.053,60 196.958,09 116.030,04 116.030,0416000 1503 0 SEGURIDAD SOCIAL. 116.030,04 80.928,05
33.616,57 33.616,57 33.219,51 33.219,5116000 1504 0 SEGURIDAD SOCIAL. 33.219,51 397,06
303.118,47 303.118,47 203.386,33 203.386,3316000 1511 0 SEGURIDAD SOCIAL. 203.386,33 99.732,14
260.495,36 260.495,36 177.929,87 177.929,8716000 1512 0 SEGURIDAD SOCIAL. 177.929,87 82.565,49
53.631,28 53.631,28 40.324,32 40.324,3216000 1514 0 SEGURIDAD SOCIAL. 40.324,32 13.306,96
2.205.169,615.188.259,805.188.259,805.188.259,80370.658,80Suma 7.393.429,417.022.770,61
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Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 4
23/10/2015 14:27:05
200.487,20 200.487,20 138.213,97 138.213,9716000 1515 0 SEGURIDAD SOCIAL. 138.213,97 62.273,23
247.407,51 247.407,51 153.836,79 153.836,7916000 1516 0 SEGURIDAD SOCIAL. 153.836,79 93.570,72
390,00 390,0016200 1501 0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
390,00 -390,00
6.720,00 6.720,00 7.594,00 7.241,00 353,0016204 1501 0 ACCIÓN SOCIAL. 7.241,00 -874,00
16204 1511 0 ACCIÓN SOCIAL.
6.720,00 6.720,00 2.800,00 2.800,0016204 1512 0 ACCIÓN SOCIAL. 2.800,00 3.920,00
3.360,00 3.360,00 2.520,00 2.520,0016204 1515 0 ACCIÓN SOCIAL. 2.520,00 840,00
10.080,00 10.080,00 7.840,00 7.840,0016204 1516 0 ACCIÓN SOCIAL. 7.840,00 2.240,00
12.135,27 12.135,2716205 1501 0 SEGUROS. 12.135,27
23.970,00 23.970,00 32.129,06 24.130,53 7.998,5320600 1501 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
24.130,53 -8.159,06
163.200,00 163.200,00 91.292,58 1.024,24 90.268,3421000 1503 0 MANTENIMIENTO Y CONSERV. P.M. SUELO
1.024,24 71.907,42
40.800,00 40.800,00 2.905,39 1.261,32 1.644,0721000 1515 0 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION P.M.S.
1.261,32 37.894,61
12.240,00 12.240,00 8.278,82 7.816,60 462,2221200 1501 0 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
7.816,60 3.961,18
14.280,00 14.280,00 7.775,67 4.598,55 3.177,1221300 1501 0 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
4.598,55 6.504,33
25.500,00 25.500,00 33.953,63 28.648,37 5.305,2621600 1501 0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
28.648,37 -8.453,63
18.360,00 18.360,00 13.601,72 12.250,26 1.351,4622000 1501 0 MATERIAL DE OFICINA 12.250,26 4.758,28
1.020,00 1.020,0022000 1503 0 MATERIAL DE OFICINA 1.020,00
1.020,00 1.020,0022000 1504 0 MATERIAL DE OFICINA 1.020,00
1.020,00 1.020,0022000 1511 0 MATERIAL DE OFICINA 1.020,00
2.550,00 2.550,00 1.708,39 1.708,3922000 1512 0 MATERIAL DE OFICINA 1.708,39 841,61
2.550,00 2.550,0022000 1514 0 MATERIAL DE OFICINA 2.550,00
2.550,00 2.550,0022000 1515 0 MATERIAL DE OFICINA 2.550,00
2.040,00 2.040,0022000 1516 0 MATERIAL DE OFICINA 2.040,00
2.498.339,575.582.539,825.582.539,825.693.099,82370.658,80Suma 110.560,008.191.439,397.820.780,59
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 5
23/10/2015 14:27:05
15.300,00 15.300,00 4.754,48 1.863,43 2.891,0522001 1501 0 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 1.863,43 10.545,52
8.160,00 8.160,00 7.047,53 4.806,00 2.241,5322002 1501 0 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
4.806,00 1.112,47
71.400,00 71.400,00 69.060,24 53.314,06 15.746,1822100 1501 0 ENERGÍA ELÉCTRICA. 53.314,06 2.339,76
4.080,00 4.080,00 3.674,58 3.674,5822101 1501 0 AGUA. 3.674,58 405,42
3.060,00 3.060,00 2.358,67 2.358,6722104 1501 0 VESTUARIO. 2.358,67 701,33
35.700,00 35.700,00 16.433,22 15.690,00 743,2222200 1501 0 COMUNICACIONES TELEFONICAS
15.690,00 19.266,78
42.840,00 42.840,00 25.141,45 19.508,54 5.632,9122201 1501 0 COMUNICACIONES POSTALES 19.508,54 17.698,55
45.900,00 45.900,00 19.455,82 20.539,41 1.083,5922400 1501 0 PRIMAS DE SEGUROS 19.455,82 26.444,18
350.000,00 350.000,00 254.508,54 254.508,5422500 1504 0 TRIBUTOS ESTATALES. 254.508,54 95.491,46
2.040,00 2.040,0022601 1501 0 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
2.040,00
12.240,00 12.240,00 63,55 63,5522602 1501 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 63,55 12.176,45
5.100,00 5.100,0022602 1503 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 5.100,00
2.040,00 2.040,0022602 1511 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.040,00
2.040,00 2.040,0022602 1512 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.040,00
2.040,00 2.040,0022602 1514 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.040,00
2.040,00 2.040,0022602 1515 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.040,00
2.040,00 2.040,0022602 1516 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2.040,00
3.060,00 3.060,00 1.765,41 1.696,69 112,4043,6822603 1503 0 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
1.653,01 1.294,59
48,04 48,0422603 1504 0 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
48,04 -48,04
2.040,00 2.040,0022603 1511 0 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
2.040,00
2.040,00 2.040,00 311,93 311,9322603 1514 0 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
311,93 1.728,07
2.040,00 2.040,00 271,70 271,7022603 1515 0 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
271,70 1.768,30
2.040,00 2.040,0022603 1516 0 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
2.040,00
5.100,00 5.100,00 100.379,75 100.379,7522604 1501 0 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 100.379,75 -95.279,75
2.615.404,666.060.447,446.061.574,716.198.374,73370.658,80Suma 1.127,27 137.927,298.813.779,398.443.120,59
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
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Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 6
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15.300,00 15.300,00 11.639,96 11.501,05 138,9122604 1503 0 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 11.501,05 3.660,04
22604 1504 0 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
9.909,61 9.909,6122604 1511 0 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 9.909,61 -9.909,61
75.481,66 75.481,6622604 1515 0 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 75.481,66 -75.481,66
59.040,00 59.040,00 9.680,00 9.680,0022608 1512 0 SENSIBILIZACION CONSUMO ENERGETICO RESPONSABLE
9.680,00 49.360,00
204.000,00 204.000,00 95.245,84 95.245,8422614 1511 0 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS
95.245,84 108.754,16
10.200,00 10.200,00 27.856,15 26.552,76 1.439,78136,3922699 1501 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 26.416,37 -17.656,15
2.040,00 2.040,0022699 1503 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.040,00
2.040,00 2.040,00 60,02 69,70 9,6822699 1504 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 60,02 1.979,98
2.040,00 2.040,0022699 1511 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.040,00
8.670,00 8.670,00 199,89 199,8922699 1512 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 199,89 8.470,11
2.040,00 2.040,0022699 1514 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.040,00
2.040,00 2.040,0022699 1515 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.040,00
2.040,00 2.040,0022699 1516 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.040,00
71.910,00 71.910,00 44.672,76 29.781,84 14.890,9222700 1501 0 LIMPIEZA Y ASEO. 29.781,84 27.237,24
66.300,00 66.300,00 42.432,79 34.767,99 7.664,8022701 1501 0 SEGURIDAD. 34.767,99 23.867,21
5.100,00 5.100,00 9.392,63 6.887,93 2.504,7022706 1501 0 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
6.887,93 -4.292,63
5.100,00 5.100,0022706 1511 0 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
5.100,00
2.040,00 2.040,0022706 1512 0 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
2.040,00
2.040,00 2.040,0022706 1515 0 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
2.040,00
2.040,00 2.040,0022706 1516 0 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
2.040,00
5.100,00 5.100,00 1.419,96 1.419,9623000 1501 0 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 1.419,96 3.680,04
2.040,00 2.040,00 2.629,93 1.419,96 1.209,9723010 1501 0 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
1.419,96 -589,93
2.550,00 2.550,00 525,00 525,0023020 1501 0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
525,00 2.025,00
2.757.928,466.363.744,566.365.017,906.529.520,93429.698,80Suma 1.273,34 165.776,379.287.449,398.857.750,59
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 7
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2.040,00 2.040,00 275,00 275,0023020 1503 0 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 275,00 1.765,00
2.040,00 2.040,0023020 1504 0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
2.040,00
2.040,00 2.040,00 750,00 750,0023020 1511 0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
750,00 1.290,00
2.040,00 2.040,0023020 1512 0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
2.040,00
2.040,00 2.040,00 163,90 163,9023020 1514 0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
163,90 1.876,10
2.040,00 2.040,00 846,50 846,5023020 1515 0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
846,50 1.193,50
2.040,00 2.040,00 614,00 614,0023020 1516 0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
614,00 1.426,00
1.020,00 1.020,00 65,95 65,9523110 1501 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.
954,05
1.530,00 1.530,0023120 1501 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.530,00
1.020,00 1.020,0023120 1503 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
1.020,00
1.020,00 1.020,0023120 1504 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.020,00
1.020,00 1.020,0023120 1511 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.020,00
1.020,00 1.020,0023120 1512 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.020,00
1.020,00 1.020,00 44,00 44,0023120 1514 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
44,00 976,00
1.020,00 1.020,00 121,48 121,4823120 1515 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
121,48 898,52
3.060,00 3.060,0023120 1516 0 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3.060,00
24000 1512 0 PUBLICACIONES
1.193.005,64 -27.172,27 1.165.833,37 434.387,48 392.554,40 41.833,0835200 1501 0 INTERESES DE DEMORA 392.554,40 731.445,89
77.550,46 77.550,46 77.550,46 77.550,4640000 1501 0 TRANSF. AL AYTO. INTERESES PRESTAMO FONDO NORTE
27.172,27 27.172,27 27.172,26 27.172,2648900 1501 0 TRANSF. A PARTIC. E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO
27.172,26 0,01
3.512.503,53285.225,866.786.286,101.273,346.787.559,447.071.511,9610.584.015,49Total de operaciones corrientes: 429.698,8010.154.316,69
3.512.503,536.786.286,106.787.559,447.071.511,96429.698,80Suma 1.273,34 285.225,8610.584.015,4910.154.316,69
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Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 8
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60011 1503 0 TERRENOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA
95.816,65 95.816,6560012 1503 0 TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA
95.816,65
60021 1503 0 TERRENOS. PLANES ESPECIALES
488.613,28 45.973,63 534.586,9160024 1503 0 TERRENOS. SISTEMAS GENERALES
534.586,91
1.185.913,00 205.694,10 1.391.607,10 644.872,95 644.872,9560026 1503 0 OTRAS EXPROPIACIONES P.G.O.U.
644.872,95 746.734,15
2.583.459,99 2.583.459,99 131.688,69 131.688,6960914 1512 0 ESPACIOS PUBLICOS. SUR 2.451.771,30
234.000,00 234.000,0060918 1512 0 ESPACIOS URBANOS. PONIENTE 234.000,00
60921 1515 0 PLANES ESPECIALES
29.153,98 29.153,98 7.703,14 5.991,44 1.711,7060925 1512 0 ASISTENCIAS TECNICAS 5.991,44 21.450,84
25.391,39 25.391,3960925 1514 0 ASISTENCIAS TECNICAS 25.391,39
262.860,98 262.860,98 16.812,35 16.812,3560925 1515 0 ASISTENCIAS TECNICAS 16.812,35 246.048,63
10.154.088,30 10.154.088,3060926 1515 0 OTRAS ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS
10.154.088,30
61903 1503 0 REPOSICION DE SERVICIOS RONDA DE PONIENTE
61922 1512 0 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS
3.405,16 3.405,1661926 1512 0 OTRAS REMODELACIONES 3.405,16
62326 1512 0 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
4.265,00 4.265,00 4.265,00 4.265,0062526 1501 0 MOBILIARIO 4.265,00
34.826,19 34.826,1962526 1512 0 MOBILIARIO 34.826,19
8.041,18 8.041,18 1.391,50 1.391,5062626 1501 0 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
1.391,50 6.649,68
62711 1512 0 EDIFICIOS PUBLICOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA
62712 1512 0 EDIFICIOS PUBLICOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA
5.953.047,13 5.953.047,13 991.330,07 582.116,32 409.213,7562714 1512 0 EDIFICIOS PUBLICOS. SUR 582.116,32 4.961.717,06
79.446,11 79.446,1162715 1512 0 EDIFICIOS PUBLICOS. FUENSANTA
79.446,11
23.108.435,908.041.735,668.043.009,008.869.575,6620.149.168,59Suma 1.273,34 827.840,0031.978.011,5611.828.842,97
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 9
23/10/2015 14:27:05
62724 1512 0 SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
99.096,59 99.096,5962726 1512 0 INTERVENCIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES
99.096,59
55.345,60 55.345,6064126 1501 0 APLICACIONES INFORMATICAS 55.345,60
383.859,84 383.859,84 39.996,66 39.996,6665000 1512 0 INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO
39.996,66 343.863,18
150.000,00 190.661,34 340.661,3468123 1515 0 URBANIZACION POR COMPENSACION
340.661,34
88.819,43 88.819,43 88.819,43 88.819,4370000 1501 0 TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PRESTAMO FONDO NORTE
110.377,29 110.377,29 110.377,29 110.377,2970001 1501 0 TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PRESTAMO PZ.JAZMIN
75300 1512 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSIDAD
699.617,03 699.617,03 699.617,03 699.617,0391100 1501 0 DEVOLUCION PRESTAMO AL AYTO. PARA FONDO NORTE
Total de operaciones de capital: 2.723.340,03 20.448.433,16 23.171.773,19 2.736.874,11 1.295.446,22 1.295.446,22 1.441.427,89 20.434.899,08
23.947.402,618.081.732,328.083.005,669.808.386,0720.878.131,96Suma 1.273,34 1.726.653,7533.755.788,6812.877.656,72
Intervención
PRESUPUESTO 2016
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de CórdobaAv. Medina Azahara s/n – 14071-CÓRDOBA. – Telf. 957 222 750/51 – Fax: 957 237 072
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Intervención
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.016
El informe económico-financiero que ha de
unirse como documentación al Presupuesto anual, al
que hacen referencia los artículos 168.1 e) del R.D.L.
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1 e) del
R.D. 500/1990, que la desarrolla en materia de
presupuestos, ha de contener, como mínimo,
información sobre las bases utilizadas para la
evaluación de los ingresos y de las operaciones de
crédito previstas, la suficiencia de los créditos para
atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y
los gastos de funcionamiento de los servicios y, en
consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.
EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.
La clásica diferenciación entre ingresos por
operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) y por
operaciones de capital (capítulos 6 a 9) tiene escasa
significación en el presupuesto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, ya que muchos de los ingresos
por operaciones corrientes están afectados, no
obstante, a la realización de determinados tipos de
gastos. Concretamente nos referimos a los ingresos que,
por su naturaleza, están vinculados al Patrimonio
Municipal de Suelo por ser ingresos y recursos
generados en su gestión. El destino de dichos recursos
queda limitado a los previstos en el artículo 75.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA). Por dicho motivo
hemos considerado más “didáctico” diferenciar entre
ingresos no afectados e ingresos afectados a la
realización de determinados gastos, cuyo control va a
realizarse mediante la utilización de “proyectos de
gasto con financiación afectada”. De esta forma, el
presupuesto de ingresos de la GMU para el ejercicio
2016 quedaría conformado de la siguiente manera:
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Intervención
CONCEPTOS AFECTADOS NO AFECTADOS
32301 Tasas actuaciones urbanísticas 110.000,00 0,00
32501 Tasas por expedición documen 301.000,00 0,00
34902 Servicios arqueológicos 1.000,00 0,00
39190 Multas coercitivas 2.000,00 0,00
39700Prestac. Compensatoria Suelo no urbanizable
0,00 20.000,00
39710 Aprovechamientos Urbanísticos 0,00 1.948.358,00
39902Reintegros de anuncios por adjudicatarios
1.000,00 0,00
39903Ingresos por Ejecuciones subsidiarias
16.200,00 0,00
40000 Transf. corrientes Ayuntamiento 10.850.000,00 0,00
40009Trans. Ctes.del Ayto. por sanciones urbanísticas
150.000,00 0,00
52000 Intereses de depósitos 5.000,00 0,00
54200 Arrendamiento fincas rústicas 11.537,33 0,00
55000 Concesiones administrativas 369.081,27 0,00
55200 Derechos de superficie 294.992,91 0,00
60300 Patrimonio Mpal. Suelo 0,00 10.000,00
70000 Transf. de capital Ayto. 0,00 87.000,00
70007Transf. de capital Ayto. Deleg. Patrimonio
0,00 605.000,00
70009 Transf.Cap.Ayto. para PMS 0,00 850.000,00
TOTAL INGRESOS 12.111.811,51 3.520.358,00
Ingresos No Afectados.
El total de los “Ingresos No Afectados” está
constituido por el total de los ingresos ordinarios
(14.080.169,51€) menos los recursos que están afectados
a Patrimonio Municipal de Suelo (1.968.358,00€), lo que
hace un total de 12.111.811,51€. Por conceptos hemos
de significar los siguientes:
Transferencias corrientes del Ayuntamiento:
Este concepto representa el 89,58% de los recursos no
afectados, ascendiendo su importe a 10.850.000,00€,
cantidad que debe corresponderse exactamente con
la que figure en el Estado de Gastos del Proyecto de
Presupuesto del Ayuntamiento para tal finalidad.
Experimenta un incremento del 13,51% respecto de la
cantidad consignada en el presupuesto inicial del
ejercicio 2.014. No obstante el total de transferencias
corrientes del Ayuntamiento a la Gerencia de
Urbanismo descienden a desaparecer las transferencias
destinadas a financiar el Remanente Líquido de
Tesorería Negativo, que, en el ejercicio anterior
ascendían a 776.456,46€.
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Intervención
Transferencias corrientes del Ayuntamiento por
sanciones urbanísticas: Aparecen en el Presupuesto de
la GMU por tal concepto 150.000,00€, representando el
15,00% del total del importe previsto para las sanciones
urbanísticas en el presupuesto de ingresos del
Ayuntamiento. El ingreso de las transferencias corrientes
por sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 67.2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puede
destinarse a financiar el coste de la actividad
administrativa de inspección. La clasificación funcional
del presupuesto nos permite asegurar que el coste del
Servicio de Inspección es muy superior al ingreso
previsto por dicho concepto.
Tasas por Expedición de Documentos: Una
aportación importante a la financiación del gasto
corriente lo constituyen los ingresos procedentes de la
Tasa por Expedición de Documentos, en concreto en lo
que se refiere a la expedición de resoluciones
administrativas que acuerdan la declaración en
situación de asimilación al régimen de fuera de
ordenación. Conforme a las estimaciones realizadas,
basadas en los derechos reconocidos en 2.015, se han
presupuestado unos ingresos de 301.000,00€,
representando el 2,5% del total de los ingresos no
afectados.
Tasa por actuaciones urbanísticas: Por este
concepto se han presupuestado 110.000,00€, es decir,
el 0,9% del total de los recursos ordinarios no afectados.
La cantidad presupuestada es inferior a la del ejercicio
anterior (210.000,00) y muy inferior a la presupuestada
ejercicios anteriores (en 2.010 fue 1.400.000,00€). La
disminución en la previsión de los ingresos por éste
concepto viene motivada por la desaparición en la
Ordenanza Fiscal que la regula de algunos de los
hechos sujetos a la misma, como es el caso de los
proyectos de urbanización, ya que se viene observando
una cierta recuperación en la actividad urbanística que
haría incrementar la previsión respecto de lo ocurrido
en los últimos ejercicios.
Dicha evolución se refleja en la tabla que figura
a continuación:
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Intervención
EJERCICIO DERECHOS REC. NETOS2.007 1.359.276,662.008 1.327.392,342009 266.057,212.010 335.990,892.011 222.129,182.012 96.126,412.013 141.771,392014 290.269,14
2.015 PREVISIÓN 206.000,00
Concesiones administrativas: La previsión de
ingresos por este concepto ascienden a un total de
369.081,27€, el 3% de los recursos no afectados,
correspondiéndose con el canon de la concesión
administrativa constituida sobre la parcela M-Dl del Plan
Parcial 0-7 de Córdoba para la implantación de un
Equipamiento Socio Sanitario.
Derechos de Superficie: Por rentas de
inmuebles provenientes de los derechos de superficie
constituidos sobre diversas parcelas se han
presupuestado 294.992,91€, lo que supone un 2,4% de
los ingresos no afectados. Se corresponde, según las
previsiones facilitadas por el Servicio de Patrimonio y
Contratación, con las siguientes actuaciones:
Parcela A de equipamiento comunitario, Manzana D delantiguo Plan Parcial Quemadas
3.035,94 €
Modificación de los términos del acuerdo de la Junta deGobierno Local de fecha 10 de febrero de 2006 delderecho de superficie "permuta de superficieAyuntamiento y Obra Pía Santísima Trinidad, de lasparcelas , pp. p-l, políg. 111, manzana 8 e inmueble encalle Tejón y Marín, 5 y calle Sánchez de Feria"
11.170,07 €
Solar mpal. en C/México para Equipamineto Escolar 6.317,47 €
Parcela dotacional en Manzana E PP O-1 4.269,68 €
Parcela dotacional UA B-5 para Equipamiento Educativo 11.990,80 €
Manzana G-21 del PP E-1 para Equipamiento Comercial 34.432,03 €
Parcela nº 1.13 del PP Renfe, para implantación de centrodeportivo y ocio
215.000,00 €
Otros ingresos ordinarios: Por otros conceptos
ordinarios se han previsto 1.000€ por Servicios
Arqueológicos, 1.000,00€ como reintegros de anuncios
por adjudicatarios de obras y servicios, 2.000€ por Multas
Coercitivas, 16.200€ de ingresos por las obras realizadas
en ejecuciones subsidiarias, que están presupuestadas
por mucho mayor importe en el Estado de Gastos y
5.000€ por intereses de depósitos.
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Intervención
Ingresos Afectados.
Existen en el presupuesto de la GMU una serie
de ingresos que, por provenir de recursos de Patrimonio
Municipal de Suelo, quedan afectados a la realización
de determinados gastos. Para el ejercicio 2.016
podemos diferenciar los siguientes:
Prestación Compensatoria suelo no
urbanizable: Por dicho concepto, y destinado a fines
propios de los recursos del Patrimonio Municipal de
Suelo, se han presupuestado exclusivamente 20.000,00,
menos de la mitad de lo previsto en el ejercicio anterior.
Aprovechamientos Urbanísticos: Conforme a la
estimación realizada por el Servicio de Patrimonio y
Contratación y por el Servicio de Planeamiento de la
GMU, se prevé obtener una financiación por
aprovechamientos urbanísticos de 1.948.358,00€
procedentes de la sustitución a metálico del 10%del
aprovechamiento.
Enajenación de Patrimonio Municipal de Suelo:
Los ingresos previstos en éste concepto son anecdóticos
(10.000,00€).
Transferencias de Capital: En las transferencias
de capital del Ayuntamiento hemos de distinguir entre
las que vienen a financiar inversiones en activos de la
Gerencia de Urbanismo (87.000,00€), de aquellas que
van a financiar actuaciones de la Delegación de
patrimonio del Ayuntamiento (605.000,00€) y de las
financiadas con sanciones urbanísticas (850.000,00€),
que han de destinarse a los fines previstos para los
recursos del Patrimonio de Suelo. Todas estas
cantidades han de coincidir con las consignadas como
gasto en el presupuesto del Ayuntamiento.
Para terminar hemos de indicar que todos los
ingresos presupuestados en este apartado de “ingresos
afectados”, no son sino una mera previsión que, de no
cumplirse, no implicaría desequilibrio o déficit
presupuestario, puesto que los gastos financiados con
dichos recursos sólo podrán ejecutarse en la medida en
que la previsión de ingresos sea cumplida.
SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS.
El Estado de Gastos del Presupuesto, según el
artículo 165.1. a) del R.D.L. 2/2004 y 8.a) del R.D.
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Intervención
500/1990, incluirán, con la debida especificación, los
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las
obligaciones.
En este sentido hay que hacer constar que
entre los gastos corrientes consignados en el
Presupuesto preventivo para el ejercicio 2.015, los
créditos para gastos de personal (Capítulo 1) se
corresponden con las obligaciones de gasto derivadas
del anexo de personal que se acompaña al
presupuesto, por lo que se deberían considerar
suficientes, ya que dicho anexo refleja las retribuciones
vigentes fijadas en el Convenio Colectivo y Acuerdo
Marco vigentes.
Los gastos para bienes corrientes y servicios
(Capítulo 2), se incrementan en un 28,74% respecto de
la cifra presupuestada para el ejercicio 2015, ya que
entonces sufrieron un importante recorte, volviendo a
ser cantidades más ajustadas a las necesidades de la
Gerencia de Urbanismo.
En cuanto a gastos financieros se presupuestan
1.108.852,25€ para intereses de demora, suficientes para
para atender las obligaciones actualmente conocidas.
Por lo que se refiere a los gastos de inversion
(Capítulo 6), cuentan en su totalidad, según se
desprende del Anexo de Inversiones, con una
financiación afectada, por lo que su realización estará
condicionada a la obtención de la misma.
NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.
El presupuesto del ejercicio 2.016 se presenta
nivelado en sus Estados de Ingresos y Gastos,
ascendiendo a un importe total de 15.632.169,51€, al
haber resultado la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2.014 con Remanente Líquido de Tesorería
positivo y por tanto no requerir la adopción de las
medidas previstas en el artículo 193 del R.D.L. 2/2004,
entre las que se encontraría la aprobación del
Presupuesto para 2016 con un superávit inicial en
cuantía no inferior al déficit de 2014.
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Intervención
PRESUPUESTO 2016
INFORME DE INTERVENCIÓN
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Rafael Garcia Ruiz - Interventor Delegado Gmu FECHA 26/10/2015
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org PrwgltanbyEwut/d8y8EYw== PÁGINA 1/6
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FIRMADO POR Rafael Garcia Ruiz - Interventor Delegado Gmu FECHA 26/10/2015
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FIRMADO POR Rafael Garcia Ruiz - Interventor Delegado Gmu FECHA 26/10/2015
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Intervención
PRESUPUESTO 2016
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