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PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECTORSECTORSUSTENTACISUSTENTACIÓÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008N DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Jorge del Castillo GálvezPresidente del Consejo de Ministros
Lima, Noviembre de 2007
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ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
RETOS Y DESAFIOS EN EL MARCO DEL
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL DE LA
PCM 2007 – 2011
PRESUPUESTO – SECTOR
PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS PERTENECIENTES
AL SECTOR
ESTRUCTURA DE LA SUSTENTACIESTRUCTURA DE LA SUSTENTACIÓÓNN
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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VISIVISIÓÓN, MISIN, MISIÓÓN, FUNCIONES Y N, FUNCIONES Y
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DEL SECTORN DEL SECTOR
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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VISIVISIÓÓNN
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
La Presidencia del Consejo de Ministros es reconocida por el liderazgo de su gestión, que acerca el Estado al ciudadano y contribuye al desarrollo integral del país con buena gobernabilidad, inclusión social y ética, como valores esenciales de su actividad.
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MISIMISIÓÓNN
La Presidencia del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula la política general del Gobierno de manera participativa, transparente y concertada para contribuir al desarrollo sostenible del país con democracia, equidad y justicia social.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LA PCMN DE LA PCMPresidente del Consejo
de MinistrosCIAS/CIAEF
Despacho Presidencial
DEVIDA
INDECI
INDECOPI
INEI
CONAM
COSEP
ESAP
CGBVP
Organismos Públicos Descent
SUNASS
OSITRAN
CCV
CNC
DINI
IRTP
MCLCP
FORSUR
Comisiones y Consejos
OSINERGMIN
OSIPTEL
CEPLAN
CNPADBPProcuraduría Publica Dirección Nac. Técnica de
Demarcación Territorial
Oficina General de Administración
Of. General de Planeam.yPresupuesto
Of. General de Asesoría Jurídica
Secretaria General
Oficina de Prensa e Imagen InstitucionalOficina de Prensa e Imagen Institucional
Oficina de Control InstitucionalOficina de Control Institucional
Secretaria de Coordinación
Secretaria de Gestión Pública
CMAN-CR
Fondo FFA-PN.
Fondo para la Igualdad
SIERRA EXPORTADORA Secretaria de Descentralización
Of. Nac. De Gobierno Electrónico e informática
Oficina General de Comunicaciones
Of. Nacional Anticorrupción
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PRINCIPALES FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES
Realizar el monitoreo de las políticas y programas de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo.Promover la mejora de la gestión pública, perfeccionando la organización de las entidades públicas, la eficiencia de los procesos y sistemas administrativos y de la gestión del empleo público.Dirigir y conducir el proceso de descentralización.Coordinar acciones con el Poder Legislativo, con los organismos constitucionales autónomos y con las entidades y comisiones del Poder Ejecutivo, conciliando prioridades para asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional.Promover y participar activamente en el diálogo y concertación con la sociedad.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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RETOS Y DESAFIOS DE LA PCM RETOS Y DESAFIOS DE LA PCM
EN EL MARCO DELEN EL MARCO DEL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO SECTORIAL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO SECTORIAL
2007 2007 -- 20112011
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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Retos y DesafRetos y Desafííos os
Conducir la Política de Descentralización
• Asegurando las transferencias de funciones, competencias y recursos a los Gobiernos Regionales.
• Promoviendo las Juntas de Coordinación Inter-regional y la constitución de la Región Piloto.
• Fomentando el desarrollo de capacidades para la gestión, en el marco de la descentralización.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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Retos y DesafRetos y Desafííos os
Conducir la Política de Modernización del Estado
• Impulsando la simplificación administrativa.
• Reordenando las organizaciones del Estado de acuerdo a la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
• Desarrollando el portal de servicios al ciudadano.
• Acercando a las entidades reguladoras de servicios públicos de telecomunicaciones, energía y minas, saneamiento e Indecopi a los ciudadanos.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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Retos y DesafRetos y Desafííos os
Conducir la Política de Competitividad y Desarrollo Sostenible
• Promoviendo el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad.
• Identificando y promoviendo cadenas productivas de mayor importancia para la inserción exitosa de los productos nacionales en el mercado internacional.
• Conduciendo la Política Ambiental.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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Retos y DesafRetos y Desafííos os
Conducir la Política Social hacia la equidad y la inclusión social
• Impulsando políticas y estrategias de reducción de la pobreza y promoción del desarrollo social y económico en el país.
• Desarrollando la “Estrategia Nacional CRECER”, como una respuesta a la falta de eficacia y efectividad de los diversos programas y proyectos orientados a reducir la desnutrición en el país.
• Fortaleciendo el “Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS”
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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2005
22,550 HOGARES
70 DISTRITOS
4 DEPARTAMENTOS
2005
22,550 HOGARES
70 DISTRITOS
4 DEPARTAMENTOS
3,030HOGARES
9,258HOGARES
7,809HOGARES
2,453HOGARES
ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón del programa JUNTOS 2005n del programa JUNTOS 2005
2005
14
20,956HOGARES
27,074HOGARES
30,797HOGARES
33,709HOGARES
6,638HOGARES
13,678HOGARES
13,630HOGARES
4,854HOGARES
7,888HOGARES
ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón del programa JUNTOS 2006n del programa JUNTOS 2006
2006
159,224 HOGARES
320 DISTRITOS
9 DEPARTAMENTOS
2006
159,224 HOGARES
320 DISTRITOS
9 DEPARTAMENTOS
20062005
15
571HOGARES
23,624HOGARES
9,932HOGARES
21,760HOGARES
44,330HOGARES
21,250HOGARES
34,561HOGARES
59,731HOGARES
2,185HOGARES
19,114HOGARES
*
30,532HOGARES
33,989HOGARES
18,105HOGARES
* Octubre: distrito de Torres Causana, 350 hogares aprox.
ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón del programa JUNTOS 2007n del programa JUNTOS 2007
2007
319,684 HOGARES
638 DISTRITOS
14 DEPARTAMENTOS
2007
319,684 HOGARES
638 DISTRITOS
14 DEPARTAMENTOS
16
15,868HOGARES
27,178HOGARES
20,409HOGARES
40,631HOGARES
59,135HOGARES
35,794HOGARES
54,292HOGARES
100,118HOGARES
4,788HOGARES
30,370HOGARES
17,109HOGARES
35,976HOGARES
40,132HOGARES
40,595HOGARES
ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón del programa JUNTOS 2008n del programa JUNTOS 2008
2008
522,295 HOGARES
638 DISTRITOS
14 DEPARTAMENTOS(Incluye expansión en
cada Distrito, por Estrategia CRECER)
2008
522,295 HOGARES
638 DISTRITOS
14 DEPARTAMENTOS(Incluye expansión en
cada Distrito, por Estrategia CRECER)
20062005
2007
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Retos y DesafRetos y Desafííos os
Desarrollar estrategias para la Buena Gobernabilidad
• Fortaleciendo la comunicación social, el diálogo y la prevención de conflictos.
• Desarrollando el Plan Integral de Reparaciones.
• Desarrollando la Política Anticorrupción.
• Desarrollando estrategias de lucha contra las drogas.
• Impulsando la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por el sismo del 15 de Agosto.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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440 COMUNIDADES CON MUY ALTA AFECTACIÓN EN 10 DEPARTAMENTOS
UCAYALI
PASCO
CUSCO
APURIMAC
PUNO HUANUCO
SAN MARTIN
JUNIN
HUANCAVELICA
AYACUCHO
ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón 2007n 2007programa de Reparaciones Colectivasprograma de Reparaciones Colectivas
2007
19
UCAYALI
PASCO
CUSCO
APURIMAC
PUNO HUANUCO
SAN MARTIN
JUNIN
HUANCAVELICA
AYACUCHO
500 COMUNIDADES CON RANGO DE AFECTACION MUY ALTA, ALTA Y MEDIA EN 15 DEPARTAMENTOS
ANCASH
LA LIBERTAD
CAJAMARCA
PIURA
LIMA PROV.
ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón 2008n 2008programa de Reparaciones Colectivasprograma de Reparaciones Colectivas
20072008
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PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTORSECTOR
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
2121
TOTAL SECTOR
S/. 1,592,898S/. 1,592,898
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL SECTOR PCM: 15 Pliegos DEL SECTOR PCM: 15 Pliegos
PresupuestariosPresupuestarios(En Miles de Nuevos Soles)
ORGANISMOS REGULADORES
S/. 254,596 (16%)
PRESIDENCIA DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSCONSEJO DE MINISTROS
S/. 901,147 (57%)
U.E.-003 (SECR. GENERAL)103,428
SUNASS14,691
OSITRAN18,994
OSINERGMIN183,411
OSIPTEL37,500
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
S/. 437,155 (27%)
U.E.-008 (PMDE)45,714
U.E.-009 (PAMC)14,729
U.E.-010 (JUNTOS) 706,350
DESPACHO PRESIDENCIAL DESPACHO PRESIDENCIAL 2222,340
DNI DNI 4242,052
INDECOPI 51INDECOPI 51,885
S. EXPORTADORA S. EXPORTADORA 1313,000
CONAM CONAM 17,417
IRTP 55,IRTP 55,184
INEI 72INEI 72,090
DEVIDA 75DEVIDA 75,301
INDECI 40INDECI 40,050
CGBVP CGBVP 4747,836(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
U.E.-012 (CyT) 30,925
Incluye 40 millones del PIR
Incluye 40 millones del PIR
OF. NAC. ANTICORRUPCIÓN 0
U.E.-014 (FORSUR) 0
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Miles de Nuevos Soles)
(*) - Los presupuestos de: CNJ, CND e INDEPA se encuentran fusionados en el MINEDU,
PCM y MIMDES, respectivamente.- El incremento del Presupuesto se debe fundamentalmente, a la asignación para el
Programa Juntos y del Plan Integral de Reparaciones PIR.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
DETALLE AÑOS
2004 2005 2006 2007* 2008
Total 669,984 740,840 1,032,302 1,204,571 1,592,898 Nº de Pliegos 19 21 17 17 15Variación % 0% 11% 39% 17% 32%
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PLIEGOSPLIEGOSFUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTALSECTORRECURSOS
ORDINARIOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
CREDITOEXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PCM 834,375 66,771 901,147
INEI 69,483 997 1,610 72,090
INDECI 37,050 3,000 40,050
CONAM 15,075 2,342 17,417
DINI 42,050 2.1 42,052
DESPACHOPRESIDENCIAL 22,325 15 22,340
DEVIDA 67,425 7,876 75,301
SIERRAEXPORTADORA 13,000 13,000
CGBVP 46,155 1,147 534 47,836
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Miles de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
continúa…
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PLIEGOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTAL
SECTORRECURSOSORDINARIOS
DIRECTAMENTERECAUDADOS
CREDITOEXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIA
IRTP 29,703 9,715 15,766 55,184
INDECOPI 2,299 49,586 51,885
OSIPTEL 37,500 37,500
OSINERG 183,411 183,411
SUNASS 14,691 14,691
OSITRAN 18,994 18,994
TOTAL TOTAL 1.178,940 319,058 82,538 12,362 1,592,898
PORCENTAJEPORCENTAJE 74,01% 20,03% 5,18% 0,78% 100%
PRESUPUESTO DEL SECTOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en miles de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO DEL SECTOR SEGÚN CATEGORIA DE GASTO(Expresado en miles de Nuevos Soles)
PLIEGOSGASTO
CORRIENTESGASTOS DECAPITAL (*)
SERVICIO DE LADEUDA TOTAL
PCM 763,778 137,368 901,147 DESPACHOPRESIDENCIAL 22,190 150 22,340 SIERRA EXPORTADORA 12,833 167 13,000
DEVIDA 58,194 17,108 75,301
DINI 41,250 802 42,052
INDECI 39,814 235 40,050
INDECOPI 42,214 9,671 51,885
INEI 28,314 43,776 72,090
CONAM 17,417 17,417
(*) Incluye contrapartida de proyectos de inversión pública
Continúa …
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
Incluye 706 millones de JUNTOS
Incluye 706 millones de JUNTOS
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PLIEGOS GASTOSCORRIENTES
GASTOS DECAPITAL (*)
SERVICIO DELA DEUDA TOTAL
IRTP 34,893 20,291 55,184
OSITRAN 18,232 762 18,994
OSIPTEL 35,927 873 700 37,500
OSINERG 178,862 4,549 183,411
SUNASS 14,503 188 14,691
TOTAL 1,350,812 241,345 700 1,592,898
(*) Incluye contrapartida de proyectos de inversión pública
PRESUPUESTO DEL SECTOR SEGÚN CATEGORIA DE GASTO(Expresado en miles de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
LINEAS DE ACCILINEAS DE ACCIÓÓN Y N Y PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS
PERTENECIENTES AL SECTORPERTENECIENTES AL SECTOR
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 001PLIEGO 001
PRESIDENCIA DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSCONSEJO DE MINISTROS
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Orientada a impulsar una gestión pública transparente, participativa, coordinada y eficiente. Se viene priorizando la simplificación administrativa, como medio eficaz de acercamiento al ciudadano.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
Líneas de Acción
Asumida como una reforma democrática que entrega a los pueblos y a sus líderes la decisión y el derecho a la ejecución de actividades y obras, así como la selección de sus equipos de trabajo.
Descentralización
Modernización del Estado:
Competitividad y Desarrollo Sostenible:Buscando la inserción exitosa del Perú en el mercado global, se viene impulsando el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad.
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Orientada a generar condiciones para facilitar el acceso de la población en situación de pobreza al ejercicio de sus derechos fundamentales de identidad, salud y nutrición, educación, y trabajo digno.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
Líneas de Acción
Equidad e Inclusión Social
Buena GobernabilidadPromueve medidas orientadas a facilitar las buenas relaciones entre los poderes del Estado, los niveles de gobierno y entre el Estado y la sociedad.
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTODISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOSegún Unidad Ejecutora y Fuente de Financiamiento
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
INGRESOS SEGÚN FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UNIDADES EJECUTORAS
TOTAL SECRETARIA GENERAL -
PCMPMDE UC-
PAMCCIENCIA Y
TECNOLOGIA JUNTOS
Recursos Ordinarios 103.429 13.714 2.358 8.525 706.350 834.376
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 32.000 12.371 22.400 66.771
TOTAL 103.429 * 45.714 14.729 30.925 706.350 901.147
(*) Incluye S/. 40,000,000 del Plan Integral de Reparaciones -PIR
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTODISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOSegún Unidad Ejecutora y Grupo Genérico de Gasto
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO
SECRETARIA GENERAL -
PCMPMDE UC-PAMC
CIENCIA Y TECNOLOG
IAJUNTOS TOTAL
I. GASTOS CORRIENTES 63.429 - - - 700.350 763.779
1. Personal y Obligaciones Sociales 20.011 20.011
2. Obligaciones Previsionales 3.351 3.351
3. Bienes y Servicios 38.609 68.446 107.055
4. Otros Gastos Corrientes 1.458 631.904 633.362
II. GASTOS DE CAPITAL 40.000 45.714 14.729 30.925 6.000 137.368
5. Inversiones - 45.714 14.729 30.925 91.368
6. Inversiones Financieras -
7. Otros Gastos de Capital 40.000 6.000 46.000
TOTAL 103.429 45.714 14.729 30.925 706.350 901.147
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PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO PCMDEL PLIEGO PCM
U.E. 009PAMC
2%
U.E. 003 SECRETARIA GENERAL
12%
U.E. 008 PMDE5%
U.E. 010 JUNTOS78%
U.E. 012 CyT3%
TOTAL PLIEGOS/. 901’146,548TOTAL PLIEGOTOTAL PLIEGOS/. 901S/. 901’’146,548146,548
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PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
COMPARATIVO PRESUPUESTAL UE 003 RESPECTO COMPARATIVO PRESUPUESTAL UE 003 RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCMAL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
U.EU.E. 003 . 003 -- SECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERAL
S/. 103,429
PRESUPUESTO TOTAL DEL SECTORPRESUPUESTO TOTAL DEL SECTORSIN SIN U.EU.E. 003. 003
S/. 1,489,469
6.5%
93.5%
TOTAL SECTORS/. 1,592,898
TOTAL SECTORTOTAL SECTORS/. 1,592,898S/. 1,592,898
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ORGANISMOS PORGANISMOS PÚÚBLICOS BLICOS
DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS MINISTROS –– PCM.PCM.
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)(INEI)
SECTOR 01 PCMPLIEGO 002
Producir y difundir información estadística oportuna en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad técnica común, procesada adecuadamente para la toma de decisiones .
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- INEIINEISegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 002PLIEGO 002 (INEI)(INEI)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 28,314
1. Personal y Obligaciones Sociales 10,655
2. Obligaciones Previsionales 4,016
3. Bienes y Servicios 11,729
4. Otros Gastos Corrientes 1,914
GASTOS DE CAPITAL 43,776
5. Inversiones 43,432
6. Inversiones Financieras -
7. Otros Gastos de Capital 344
TOTAL 72,090
38
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 006PLIEGO 006INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL(INDECI)(INDECI)
Regir y conducir el Sistema Nacional de Defensa Civil, formulando y promoviendo la implementación de políticas, normas, planes y programas para la prevención y atención de desastres, con la participación de autoridades y población; a fin de proteger la vida y el patrimonio, y contribuir al desarrollo sostenible del país.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 006
39
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- INDECIINDECISegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 006PLIEGO 006 (INDECI)(INDECI)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 39,815
1. Personal y Obligaciones Sociales 1,877
2. Obligaciones Previsionales 439
3. Bienes y Servicios 37,279
4. Otros Gastos Corrientes 220
GASTOS DE CAPITAL 235
5. Inversiones 0
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 235
TOTAL 40,050
40
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 007PLIEGO 007CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE(CONAM)(CONAM)
Dirigir, planificar, promover, coordinar, normar, regular y supervisar, el cumplimiento de las políticas, derechos y obligaciones ambientales; la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad; sancionar el cumplimiento de normas ambientales, dirimir y solucionar controversias en materia ambiental, así como promover la inversión y el uso de tecnología, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias
SECTOR 01 PCMPLIEGO 007
41
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- CONAMCONAMSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 007PLIEGO 007 (CONAM)(CONAM)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 17,417
1. Personal y Obligaciones Sociales 4,398
2. Obligaciones Previsionales -
3. Bienes y Servicios 12,970
4. Otros Gastos Corrientes 49
GASTOS DE CAPITAL
5. Inversiones -
6. Inversiones Financieras -
7. Otros Gastos de Capital -
TOTAL 17,417
42
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 010PLIEGO 010DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA(DINI)(DINI)
Producir inteligencia estratégica y ejecutar medidas de contrainteligencia en los campos no militares; así como dirigir, coordinar, centralizar, integrar, procesar y difundir la inteligencia que le proveen obligatoriamente todos los componentes del SINA, para el proceso de toma de decisiones del Presidente de la República y del Consejo de Ministros en materia de seguridad nacional.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 010
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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- DINIDINISegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 010PLIEGO 010 (DINI)(DINI)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 41,250
1. Personal y Obligaciones Sociales 24,510
2. Obligaciones Previsionales -
3. Bienes y Servicios 4,256
4. Otros Gastos Corrientes 12,484
GASTOS DE CAPITAL 802
5. Inversiones -
6. Inversiones Financieras -
7. Otros Gastos de Capital 802
TOTAL 42,052
44
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 011PLIEGO 011DESPACHO PRESIDENCIAL (DP)(DP)
Proporcionar la asistencia técnica y administrativa que requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe del Estado.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 011
45
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- DPDPSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 011PLIEGO 011 (DP)(DP)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 22,190
1. Personal y Obligaciones Sociales 12,051
2. Obligaciones Previsionales 49,272
3. Bienes y Servicios 7,525
4. Otros gastos Corrientes 2,564
GASTOS DE CAPITAL 150
5. Inversiones -
6. Inversiones Financieras -
7. Otros Gastos de Capital 150
TOTAL 22,340
46
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 –– DPDP
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
Evolución del Presupuesto del Pliego 011 Despacho Presidencial
(En Miles de Nuevos Soles)
37,547 37,16239,660 39,254 38,559
22,021 22,340
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
47
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 012PLIEGO 012COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS(DEVIDA)(DEVIDA)
Coordinar, promover, planificar, monitorear y evaluar los programas y actividades contenidos en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y sus actualizaciones anuales, en su calidad de organismo rector que diseña y conduce la Política Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, el Consumo Ilegal de Drogas Tóxicas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 012
48
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- DEVIDADEVIDASegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 012PLIEGO 012 (DEVIDA)(DEVIDA)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 58,194
1. Personal y Obligaciones Sociales 12,409
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 16,152
4. Otros Gastos Corrientes 29,632
GASTOS DE CAPITAL 17,107
5. Inversiones 15,197
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 1,910
TOTAL 75,301
49
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 018PLIEGO 018SIERRA EXPORTADORA
Promover, fomentar y desarrollar actividades económicas productivas en la sierra, que permitan a los productores articularse competitivamente a mercados nacionales e internacionales
SECTOR 01 PCMPLIEGO 018
50
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 –– SIERRA EXPORTADORASIERRA EXPORTADORASegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 018PLIEGO 018 (SIERRA EXPORTADORA)(SIERRA EXPORTADORA)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 12,833
1. Personal y Obligaciones Sociales 0
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 12,803
4. Otros Gastos Corrientes 30
GASTOS DE CAPITAL 167
5. Inversiones 0
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 167
TOTAL 13,000
51
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 070PLIEGO 070CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ (CGBVP)(CGBVP)
Autoridad competente en materia de prevención, control y extinción de incendios, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro. Brinda sus servicios de manera voluntaria a toda la comunidad debido a su vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 070
52
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- CGBVPCGBVPSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 070PLIEGO 070 (CGBVP)(CGBVP)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 42,391
1. Personal y Obligaciones Sociales 6,504
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 35,887
4. Otros Gastos Corrientes 0
GASTOS DE CAPITAL 5,445
5. Inversiones 2,437
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 3,008
TOTAL 47,836
53
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 116PLIEGO 116INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ (IRTP)(IRTP)
Desarrollar actividades de comunicación que contribuyan a difundir cultura, valores, sano esparcimiento, e información veraz , plural, responsable y objetiva, promoviendo la identidad nacional y la imagen internacional del Perú.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 116
54
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- IRTPIRTPSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 116PLIEGO 116 (IRTP)(IRTP)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 34,893
1. Personal y Obligaciones Sociales 11,420
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 23,393
4. Otros Gastos Corrientes 80
GASTOS DE CAPITAL 20,291
5. Inversiones 19,291
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 1,000
TOTAL 55,184
55
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 183PLIEGO 183INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)(INDECOPI)
Promover y garantizar la leal competencia, los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual, propiciando un buen el buen funcionamiento del mercado, a través de la excelencia y calidad de su personal
SECTOR 01 PCMPLIEGO 183
56
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- INDECOPIINDECOPISegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 183PLIEGO 183 (INDECOPI)(INDECOPI)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 42,214
1. Personal y Obligaciones Sociales 26,866
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 12,858
4. Otros Gastos Corrientes 2,490
GASTOS DE CAPITAL 9,671
5. Inversiones 4,219
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 5,452
TOTAL 51,885
57
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 019PLIEGO 019ORGANISMO SUPERIOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL)(OSIPTEL)
Es el ente regulador y supervisor que promueve el desarrollo de las telecomunicaciones, integrando al país en un marco de competencia e inclusión y protegiendo los derechos de los usuarios.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 019
58
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- OSIPTELOSIPTELSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 019PLIEGO 019 (OSIPTEL)(OSIPTEL)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 35,927
1. Personal y Obligaciones Sociales 17,065
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 17,216
4. Otros Gastos Corrientes 1,646
GASTOS DE CAPITAL 873
5. Inversiones 0
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 873
SERVICIO DE LA DEUDA 700
8. Deuda Interna 0
9. Deuda Externa 700
TOTAL 37,500
59
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 020PLIEGO 020ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA (OSINERGMIN)(OSINERGMIN)
Supervisar el correcto abastecimiento de energía, regular eficientemente los servicios públicos de electricidad y gas natural, e impulsar el desarrollo normativo del sector, actuando para ello con autonomía y transparencia.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 020
60
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 –– OSINERGMINOSINERGMINSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 020PLIEGO 020 (OSINERGMIN)(OSINERGMIN)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 178,862
1. Personal y Obligaciones Sociales 36,090
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 133,829
4. Otros Gastos Corrientes 8,943
GASTOS DE CAPITAL 4,549
5. Inversiones 0
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 4,549
TOTAL 183,411183,411
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 178,862
1. Personal y Obligaciones Sociales 36,090
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 133,829
4. Otros Gastos Corrientes 8,943
GASTOS DE CAPITAL 4,549
5. Inversiones 0
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 4,549
TOTAL 183,411
61
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 021PLIEGO 021SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS Y SANEAMIENTO (SUNASS)(SUNASS)
Normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de saneamiento, así como resolver los conflictos derivados de éstos, dentro del ámbito de su competencia, actuando con imparcialidad y autonomía.
SECTOR 01 PCMPLIEGO 021
62
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- SUNASSSUNASSSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 021PLIEGO 021 (SUNASS)(SUNASS)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 14,503
1. Personal y Obligaciones Sociales 8,550
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 5,482
4. Otros Gastos Corrientes 472
GASTOS DE CAPITAL 188
5. Inversiones 0
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 188
TOTAL 14,691
63
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 022PLIEGO 022ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERION EN INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO (OSITRAN)(OSITRAN)
Regular la conducta y condiciones de acceso en los sectores donde operan las Entidades Prestadoras, supervisando la ejecución de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios, de los inversionistas y del Estado, a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura de Transporte de Uso Público .
SECTOR 01 PCMPLIEGO 022
64
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- OSITRANOSITRANSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Por Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
PLIEGO 022PLIEGO 022 (OSITRAN)(OSITRAN)
GRUPO GENERICO MILES S/.
GASTOS CORRIENTES 18,232
1. Personal y Obligaciones Sociales 7,213
2. Obligaciones Previsionales 0
3. Bienes y Servicios 10,540
4. Otros Gastos Corrientes 479
GASTOS DE CAPITAL 762
5. Inversiones 0
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 762
TOTAL 18,994
65
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
DEL SECTOR PCMDEL SECTOR PCM
RESPECTO AL PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE LA REPLA REPÚÚBLICABLICA
6666
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
COMPARATIVO PRESUPUESTAL SECTOR PCM RESPECTO AL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO SECTOR PCMS/. 1,592,898
2%
PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA SIN SECTOR PCM
S/. 69,456,88998%
PRESUPUESTO TOTAL DE LA REPUBLICA S/. 71’049,786
PRESUPUESTO TOTAL DE LA REPUBLICA S/. 71’049,786
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM
67
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA PARA ORGANOS QUE AL 1ºDE ENERO DEL AÑO FISCAL 2008 NO CUENTAN CON RECURSOS
( Consolidado en Nuevos Soles )DEMANDA ADICIONAL - UNIDADES
ORGANICAS TOTAL1. Personal y Obligaciones
Sociales
3. Bienes y Servicios
7. Otros Gastos de Capital
TOTAL 23,861,501 1,000,000 22,701,653 159,848
Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS 2,237,019 - 2,189,171 47,848
Consejo de Reparaciones 7,378,258 - 7,278,258 100,000
Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional - CMAN
3,000,000 - 2,988,000 12,000
Unidad de Prevención de Conflictos 3,000,000 1,000,000 2,000,000 -
Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007 - FORSUR
3,000,000 - 3,000,000
Oficina Nacional de Anticorrupción 4,000,000 - 4,000,000
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad 1,246,224 - 1,246,224 -
68
PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCM
Muchas GraciasMuchas Gracias
PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM