Post on 26-Sep-2019
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 1
Plani i biznesit
2014-2016
Kompania Ujësjellësi Rajonal
“PRISHTINA” SH.A.
Tetor 2013 Prishtinë
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 2
PËRMBAJTJA
Faqe
1 HYRJE-------------------------------------------------------------------------------- 7
1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia e KUR “Prishtina” sh.a.----- 7
1.2. Qasja në përpilimin e Planit të biznesit 2013-2013 ---------------------------------- 8
1.3. Rregullativa ligjore ---------------------------------------------------------------------- 9
1.4. Përshkrimi i ndërmarrjes ----------------------------------------------------------------- 10
1.4.1. Historiku i ndërmarrjes------------------------------------------------------------------- 10
1.4.2. Deklaratat e politikës të KUR “Prishtina”sh.a.--------------------------------------- 11
1.4.2.1 Deklarata e “vizionit”--------------------------------------------------------------------- 11
1.4.2.2. Deklarata e “misionit”-------------------------------------------------------------------- 11
1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) ------------------------------------------------------------- 12
1.4.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit ------------------------------------------------------- 13
1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit -------- 15
1.4.2.4.2. Tarifa për administrimin dhe shpenzimet e kyqjes në rrjetin e shërbime 1
të ujit dhe kanalizimit ------------------------------------------------------------------- 16
1.4.2.4.3. Tarifa për shërbimet e tjera -------------------------------------------------------------- 17
1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i Kompanisë --------------------------------------- 17
1.3.1. Zona e shërbimit --------------------------------------------------------------------- 17
1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a ------------------------------------------- 19
1.3.3. Struktura organizative -------------------------------------------------------------------- 22
1.3.4. Struktura menaxhuese ------------------------------------------------------------------- 22
1.3.5. Skema organizative-organogrami------------------------------------------------------ 23
2 Synimet-objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a ------------------------- 24
2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit 2012------------------------- 24
2.1.1. Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2012 ------------------------ 25
2.1.2. Performanca e financiar gjatë vitit 2012---------------------------------------------- 25
2.1.3. Performanca e operative gjatë vitit 2012--------------------------------------------- 28
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 3
3 Faktorët që kanë ndikuar në negativisht në treguesit e Performances ------- 30
3.1. Faktorët e brendshëm----------------------------------------------------------------- 30
3.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë------------------------------------------------------- 30
3.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë------------------------------------------------------- 30
3.1.3 Faktorët e jashtëm--------------------------------------------------------------------- 31
3.1.3.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë--------------------------------------------------- 31
3.1.3.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë------------------------------------------------------- 31
3.2. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.--------------------------------------- 32
3.2.1. Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve për periudhën 2009-2016 ---- 34
3.2.2. Treguesit e performancës për periudhën 2008-2015 --------------------------------- 40
4 Plani perativ ------------------------------------------------------------------------- 42
4.1. Potenciali për zgjerimin e shërbimeve-------------------------------------------------- 42
4.2. Aktivitetet kryesore operative ----------------------------------------------------------- 44
4.3. Siguria e furnizimit------------------------------------------------------------------------ 44
4.4. Kualiteti i ujit të pijes ------------------------------------------------------------- 45
4.5. Zvoglimi i humbjeve të ujit -------------------------------------------------------------- 45
4.6. Rritja e zonës së shërbimev -------------------------------------------------------------- 46
4.7. Shkarkimi i ndërmarrjes nga aktivitetet dytësore ------------------------------------- 46
5 Shërbimet për konsumatorë------------------------------------------------------- 47
5.1.
Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njësive operative të
ujësjellësve (NJOU) 51
5.1.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Prishtina 52
5.1.2. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova 52
5.1.3. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Obiliqi 53
5.1.4. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Graqanica 53
5.1.5. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Shtime 54
5.1.6 Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Lipjani 54
5.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Podujeva 55
5.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Drenasi 55
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 4
6 Plani i analizave financiare ------------------------------------------------------------ 56
6.1. Deklarata e arkëtimit -------------------------------------------------------------- 56
6.1.1.
Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit
faktik të ujit-------------------------------- 57
6.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave ------------------------------------------ 58
6.1.2.1. Sektori i biznese të mëdha dhe institucioneve ---------------------------------------- 61
6.1.2.2. Sektori i biznese të vogla---------------------------------------------------------------- 62
6.1.2.3. Sektori i amvisërisë ---------------------------------------------------------------------- 63
6.1.3. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative --------------------------------------- 66
6.1.5.
Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve
për raste sociale -------------------------------------------------------- 1
6.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënave --------------------------------------------------------- 68
6.1.7. Faturimi i shërbimeve ---------------------------------------------------------------- 68
6.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve ---------------------------------------------------- 56
6.1.9 Ekzekutimi i shkyqjeve --------------------------------------------------------------- 69
6.1.10. Kontratat me konsumatorë --------------------------------------------------------- 69
6.1.11. Riprogramimi i borxheve të akumuluara ---------------------------------------------- 70
6.1.12.
Hulumtimi i opinionit-Niveli i përmbushjes së kënaqësive (pritjes ) së
konsumatorëve ----------------------------- 1
6.2. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive operative të ujësjellësve (NJOU) 71
6.2.1. Deklarata e të ardhurave në NJOU - Prishtina 71
6.2.2. Deklarata e të ardhurave në NJOU - Fushë Kosova 73
6.2.3. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Obiliqi 75
6.2.4. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Graqanica 77
6.2.5. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Shtime 79
6.2.6. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Lipjani 81
6.2.7. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Podujeva 83
6.2.8. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Drenasi 85
7.2. Humbjet komerciale--------------------------------------------------------------- 87
7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale ---------------------------------------------------- 87
7.2.2. Aktivitetet per zvogëlimin e humbjeve komercikale --------------------------------- 88
7.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR "Prishtina: sh.a.--------- 89
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 5
7.3.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore sipas NJOU-------------------------- 89
7.3.1.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Prishtina 93
7.3.1.2. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Fushë Kosova 94
7.3.1.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Obiliqi 95
7.3.1.4. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Graqanica 96
7.3.1.5. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Shtime 97
7.3.1.6. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Lipjani 98
7.3.1.7. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Podujeva 99
7.3.1.8. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Drenasi 100
Pasqyra analitike e vjetore e faturimeve dhe arkëtimeve dytësore –
2014 deri 2016 …… 101
8. Analiza e shpenzimeve ------------------------------------------------------------------ 102
8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes ------------------------------ 103
8.2.
Analiza e shpenzimeve operative dhe mirëmbajtjes sipas Njësive operative
të ujësjellësve NJOU 113
8.2.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Prishtina 114
8.2.2.
Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU - Fushë
Kosova 116
8.2.3. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Obiliqi 118
8.2.4. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Graqanica 120
8.2.5. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Shtime 122
8.2.6. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Lipjani 124
8.2.7. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Podujeva 126
8.2.8 Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Drenasi 128
8.3. Struktura e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes siapas NJOU 130
8.4. Analiza e shpenzimeve të investimeve kapitale -------------------------------------- 131
8.4.1. Faza e II-të (kthimi i interesit dhe taksës së menaxhimit)---------------------------- 131
8.4.2 Faza e III-të (kthimi i interesit dhe taksës së menaxhimit)--------------------------- 133
8.5.1. Krijimi i fondit për kthimin e kredive -------------------------------------------------- 133
8.5. Analiza e shpenzimeve investive 132
8.5.1. Faza e III-të (kthimi i amatave)--------------------------------------------------------- 132
8.6. Krijimi i fondit për kthimin e kredive -------------------------------------------------- 132
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 6
8.6.1. Fondi për kthimin e kryegjësë për fazën II-të ----------------------------------------- 133
8.6.2. Fondi për kthimin e kryegjësë për fazën II-të ----------------------------------------- 133
9 Plani i menaxhimit të aseteve---------------------------------------------------------- 136
9.1. Plani i menaxhimit të personelit--------------------------------------------------------- 136
9.2. Shërbimet e kontraktuara --------------------------------------------------------- 138
9.2.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve ----------------------------------------------- 138
9.2.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve ----------------------------------------------- 139
9.2.3. Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve ------------------------------- 139
9.2.4. Shërbimet e punëve tokësore ---------------------------------------------------------- 140
9.2.5 Shërbimet profesionale --------------------------------------------------------- 140
10. Plani i investimeve kapitale ------------------------------------------------------------ 143
11. Shtesat ---------------------------------------------------------------------------------- 149
11.1. Projektet kapitale për implementim --------------------------------------------------- 150
11.2.
12.
Pasqyrat financiare ----------------------------------------------------------------
Burimet e informacioneve -------------------------------------------------------------
157
164
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 7
1. Hyrje
Preambula:KUR “Prishtina” sh.a. në kushtet e një afarizmi gjithnjë e më të
rënduar për arsye nga më të ndryshmet (kriza në euro zonë,rënja e fuqisë blerëse të
konsumatorëve,mungesa e vazhdueshme e burimeve të ujit etj) mund të prosperojë
dhe përmbushë detyrimet përpara konsumatorëve, shtetit (përfshirë pagesën e
taksave,tatimit në fitim dhe dividentës) , partnerëve dhe punonjësve vetëm duke i
përmbushur në tërësi gjegjësisht vetëm duke tejkaluar të gjithë treguesit financiar e
teknik të Planti të Biznesit i periudhës 2014-2016.
Dështimi në përmbushjen e treguesve të parapërcaktuar determinon ardhmërinë
nuk do të jetë e “ndritur”.
1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia
qëndrore e ndërmarrjes Prishtina-kryeqyteti i Republikës së Kosovës shtrihet në buzë të Rrafshnaltës së
pëlleshme rrëzë Maleve të Argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozitë të përshtatshme
gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë
gjeostrategjike ka bërë që që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të
rëndësishme historike.
Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit).Rrethohet nga
një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore,Pyjet e blerta të
Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.
Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra,.Dominohet nga
një klimë të zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) me ditë të nxehta
dhe net të freskëta malore.
Prishtina e sotme,në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e
rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima,
Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.
Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani-
Justiniani (527-565).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 8
Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana,
Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina.
Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte “rafinatio argenti”,përpunimi vëllimor dhe cilësor
i argjendit sepse afërsia e minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës.
Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar.
Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se 3.000 banorë.
Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me
gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire,romake,bizantine e osmane.
Në thesarin e trashëguar ndër shekuj,bashkëjetojnë objekte të llojllojshme
arkitektonike të dedikimeve të ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze
etj.
1.2. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2014-2016
Plani i Biznesit i KUR ”Prishtina”-sh.a për periudhën 2014-2016 bashkë me Planin e
zhvillimit strategjik 2011-2040 janë dokumentet themelore zhvillimore për periudhën
përkatëse.
Përmes Planit të biznesit 2014-2016 janë definuar qartë orjentimet zhvillimore të
Kompanisë dhe definohen qartë objektivat si dhe rezulltatet.Janë marrë për bazë edhe
rezultatet e arritura në periudhat paraprake.
Plani i biznesit është përgaditur duke patur parasysh gjendjen egzistuese të
Kompanisë , trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës.
Tendenca për të adoptuar praktikat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm
finaciar dhe tekniko teknologjik të të Kompanisë.
Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit,zhvuillimit dhe implelentimit të të gjitha
dokumenteve stratexhike është marrë në konsideratë edhe ambienti ekonomik dhe socio-
kulturor në Republikën e Kosovës.
Plani i Biznesit 2014-2016 definon qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë duke
marrë parasysh përparsitë dhe rreziqet për realizimin e sukseshëm që do të rezultojë me
arritjen e vetëqëndrushmërisë financiare të Kompanisë.Parametrat finaciar dhe operativ janë
analizuar duke përdore metodat krahasimtare dhe empirike në mënyrë që të jenë të arritshme
(duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njejtave) dhe të jenë sa më afër realitetit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 9
Plani i Biznesit merrë parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në
punën e Kompanisë.
Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjine zhvillimore te Institucioneve të
Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritare edhe nivel komunal,
njëkohsisht edhe Direktivat europiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.
Plani i Biznesit është i orjentuar fuqishëm edhe në drejtim të Pronarit,Komunave ,
Institucioneve financiare dhe Donatorëve dhe konsumatorëve . Realizimi i këtij Plani ,e
sidomos Plani i investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga
Donatorët , Institucionet financiare , Institucionet (shtetërore) qendrore dhe lokale dhe mbi të
gjitha nga gatishmëria e konsumatorëve për të paguar faturat e shërbimit në nëyrë të rregullt
si dhe faturat e prapambetura për pagesë .
Bordi i Drejtorëve,Menagjmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të anagzhur
maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në menyrë që
Kompania të arrijë një qëndrushmëri financiare me qëllim të ofrfimit të sherbimeve cilësore
për të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit.
KUR “Prishtina” sh.a. përmes shërbimit profesional në këtë cikël ,mbi të gjitha
përmes këtij Plani të Biznesit,mëtohet që pëe herë të parë të përgatisë të njejtin edhe për
Njësitë Operative të Ujësjellësit (të ndara teritorialisht sipas organizimit lokal – komunave )
në zonën e shërbimit
1.3.Rregullativa ligjore KUR “Prishtina” sh.a veprimtarinë e vet operative dhe financiare do ta organizojë dhe
përmbushë detyrimet duke marrë për bazë zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore:
Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)
Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)
Ligji mbi menagjimin e financave publike (2008/03 L048)
Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)
Ligji mbi shoqëritë tregëtare (2011/04-L-006)
Ligji mbi ujërat (2004/24)
Ligji i punës (2010/03-L-212)
Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172) etj
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 10
1.4. Përshkrimi i ndërmarrjes
1.4.1. Historiku i ndërmarrjes
Historiku i Ujësjellësit është ngushtë i lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të
Kosovës dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Gjithmonë duhet të potencohet se
pas luftës së Kosovës (1998-1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit
përkatësisht regjionalizimit ku tani shtrinë aktivitetin ne gjithe territorin e Kosovës qendrore.
Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të Gërmisë
kurse më vonë nga puset në Kolevicë.
Prishtina në vitin 1961-ta kishte 38.593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit
akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.
Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës
dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura e
çka arrihet të shtohen sasitë e ujit të pijes me burimin nga liqeni i Batllavës ,burimeve
nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq për të investuar edhe në rrjetin shpërndarës të ujit
të pijes dhe ujërave të zeza.
Pas luftës së vitit 1998-99 Ujësjellësi Rajonal “Batllava” i nënshtrohet një
transformimi dhe konsolidimi regjional. Në vitin 2007 përfundimisht shndërrohet në shoqëri
aksionare me emërtimin:Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që
përfshin ofrimin e shërbimeve në komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,
Podujevë , Gllogoc , Graqanicë dhe Vushtri .
Tanimë Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe ujit
në Kosovë.
Shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të zeza u ofrohen rreth 40% të popullatës së
Kosovës të kyçura në këto shërbime.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 11
1.4.2. Deklaratat e politikës të KUR “Prishtina” sh.a 1.4.2.1. Deklarata e “vizionit”
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i
Drejtorëve- aksionari, ZRRUK-u, administratat komunale,Policia e Kosovës, donatorët,
institucionet financiare - kredidhënëse, konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë
punëmarrësve kanë për motiv furnizimin cilësor dhe sasior me ujë të pijes dhe largimin e
ujërave të ndotura.
Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e qëndrueshmërisë financiare është synimi
aktual dhe për të ardhmen e Kompanisë.
Prioritetet e percaktura edhe në Planet paraprake janë në rrugë të mirë të përmirsimit
megjithatë nuk është arritur rezultati i dëshirueshëm.Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme
(sidomos furnizimi pa ndërprerë me shërbime të ujit) kjo është e pamundur,do të vihen në
dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe financiare drejt përmbushjes së qëllimeve:
Së pari-minimizimin e humbjeve teknike
Së dyti-eliminimin në tërësi të humbjeve administrative të ujit
Së treti- maksimalizimi i të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.
Prandaj mbi bazën e qëllimeve të specifikuar më lartë parapërcaktohet prioriteti:
Zvogëlimii sasisë së ujit të pa faturuar si dhe rritja e vlerës së pagesave të konsumatorëve
për shërbimet me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë financiare.
Përmes aktiviteteve të rëndomta operative dhe financiare në të ardhmen do të krijohen
kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga burimet vetjake.
Përafrimi i përmbushjes së një vizioni tillë do të krijojë parakushte më të mira për
bashkëfinancimet e investime nga donatorët , bankat dhe institucionet tjera financiare.
1.4.2.2. Deklarata e “misionit”
Misioni i KUR ”PRISHTINA” sh.a. i përcaktuar në këtë Plan të Biznesit :
Furnizimi me ujë të pijes në pajtim m standardet e OBSH-së
Maksimalizimi i kohës së furnizimit,
Largimi i ujërave të ndotura,
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujërave të ndotura
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 12
Orientimi i të gjitha aktiviteteve të punës do të kenë të për fokus konsumatorin me të
gjitha përfitimet dhe rreziqet
Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim human dhe qasje në shërbim:
Pa diskriminim racor,
Pa diskriminim në përkatësinë religjioze,
Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare,
Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj.
Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi vetë qëndrueshmërinë,
me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me
standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Qasja në afarizmin e Kompanisë do të jetë transparente, e bazuar në dispozitat ligjore.
Kjo transparencë do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:
Punëmarrësit,
Bordin e Drejtorëve përkatësisht Qeverinë e Republikës së Kosovës,
Ministrinë për Zhvillimin Ekonomik,
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Zyrën Rregullative për Ujë dhe Mbeturina
Konsumatorët ( të organizuar në komisione,shoqata etj).
Donatoret ,
Institucionet financiare etj
1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku )
Përgatitja e Planit të Biznesit është nisur mbi bazën e parimit të vazhdueshmërisë si
dhe zhvillimit të të gjitha aktiviteteve biznesore në një periudhë më të gjatë kohore (uji është
elementi kryesor i jetës së konsumatiorëve prandaj vazhdimësia është e padiskutueshme).
Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë
afati që përmban Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”,”vizionit” dhe
objektivave të parapërcaktuara mund të përmblidhen si:
Mungesa eventuale rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike),koha kur po
përgaditet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës nuk është e
mirë,ndërkaq në Liqenin e Badovcit gjendja e rezervave është shumë shqetësuese.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 13
Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjia elektrike, karburanteve, pjesëve ë
ndërrimit etj),
Lëvizjet sociale,
Krizat politike
Forcat tjera madhore (tërmeti,vërshimet,zjarret etj)
1.4.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. do të zbatojë tarifën që vendosë Zyra
Rregullative për Ujë dhe Mbeturina si autoritet kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë
e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).
Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe nivelin
e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm mbulimi i kostove
operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes ( kushtimesh ) dhe investimeve kapitale. Kjo
nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të mëdha drejt përmirësimit të
bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa implikimin e ndihmave nga
fondeve tjera përfshirë donacionet,kreditë komerciale,grantet dhe subvencionet qeveritare.
Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2012-2014 por pa mos e apsrahuar as
korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshëm edhe për
shkak të:
Rritjes së kërkesës për të financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme
të kompanisë,
Rritjes së pritshme të tarifës së energjisë elektrike (përkujtojmë rritjen e Taksës në
thëngjillin e përpunuar si dhe privatizimin e Distribucionit-Rrjetit shpërndarës të KEK-
ut),
Rritjen e çmimit të ujit të papërpunuar ,
Rritjen e çmimit të karburanteve,
Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.
Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse
Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kamatës dhe taksave tjera
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 14
Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe
personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të
përcaktuar.
Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin në :
stimulimin e kursimit të ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt)
nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte përmes kthimit të të njëjtës në shërbime
më të mira (shiko tabelën e treguesve të performancës 2007-2015 ).
Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve teknike dhe
komerciale nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit nga ana tjetër në bazë të
treguesve deri në vitin 2016-2017 do të krijoheshin mundësi financiare që Kompania të jetë
në gjendje që pa vështirësi të mëdha të marrë kredi për investime dhe kthimin e tyre pa
vënë në pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative.
Prioriteti i shfrytëzimit të këtyre kredi janë të dedikuara në radhë të parë në zvoglimin e
humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit si dhe përmbushjen cilësore të
kërkesave të konsumatorëve.
Procesi tarifor 2012-2014 ka përcaktuar këtë nivel të tarifës së shërbimit për shërbimet
bazë të Kompanisë:
Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje
të vazhdueshme të tarifes ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës,përkatësisht nivelin
mesatar vjetor të inflacionit.
Përkundër këtij fakti nën pretendimin e mospërmbushjes së objektivave që janë
parashikuar me Procesin tarifor 2012-2014 ,pavarësisht se gjatë vitit 2013 shkalla mesatare
vjetore e inflacionit ka qene rreth 6 %, ZRRUK – u nuk ka lejuar rritjen e tarifës.Prandaj
tarifa e vitit 2013 konsiderohet edhe tarifë e vlefshme pëër vitin 2014.
Prandaj duke marrë parasysh edhe informacionet aktuale edhe ne vitin 2014 nuk do të
këtë ngritje të tarifës,kështuqë kalkulimit të të hyrave në këtë fazë iu kemi qasuar me tarifën
aktuale.
Parimet themelore për Përcaktimin e Tarifës së shërbimit ngriten mbi bazën e
subvencionimit të tarifës nga grupe të caktuara brenda një shkalle tarifore psh tarifa e
amvisërisë dhe subvencionimi ndërmet kategorive të ndryshem amvisëri dhe biznese e
institucione.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 15
1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit
( ZRRUK / UTSH -04/01/2012 datë 08 Dhjetor 2011)
Kategoria e konsumatorëve
Tarifa fikse Euro/muaj
Tarifa volumetrike për shërbime të ujësjellësit Euro/m3
Tarifa volumetrike për shërbime të kanalizimit Euro/m3
1.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2012 (01.01.-31.12.2012) Shtëpiak 1.00 0.3546 0.0446 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.8332
0.1049
1.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2012 mbi bazën e indeksit të cmimeve të konsumit të publikuara nga ESK për periudhën tetor -2010 deri tetor /2011 (vlefshmëria 01.01-31.12.2012) Shtëpiak 1.00 0.37 0.05 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.87
0.11
2.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2013 (01.01.-31.12.2013) Shtëpiak 1.00 0.3699 0.0498 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.8507
0.1146
2.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2013 mbi bazën e indeksit të cmimeve të konsumit të publikuara nga ESK për periudhën tetor -2010 deri tetor /2012 (vlefshmëria 01.01-31.12.2013) Shtëpiak 1.00 0.39 0.06 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0 .89
0.12
3.1. TARIFAT PA INFLACION TË PËRCAKTUARA PËR VITIN 2014 (1 JANAR 2014 – 31 DHJETOR 2014) Shtëpiak 1.00 0.3859 0.0556 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.8682
0.1251
3.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2014 mbi bazën e indeksit të cmimeve të konsumit të publikuara nga ESK për periudhën tetor -2010 deri tetor /2013 (vlefshmëria 01.01-31.12.2014) Shtëpiak 1.00 0.40 0.06 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.91
0.13
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 16
1.4.2.4.2. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kycjes në rrjetin e shërbimeve
të ujit dhe kanalizimit
2.1. Tarifa Administrative për Kyçje në Shërbime*
Diametri i gypit të kyçjes/ ujëmatësi
Tarifa për kyçje në ujë (€)
Tarifa për kyçje në kanalizim (€)
Shuma Euro
Për të gjithë kategoritë e konsumatorëve (*) –Tarifa për administrim është e pakthyeshme dhe nënkuptojmë të drejtën e konsumatorit për tu kyç në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe mbajtjen e tij në regjistrin e konsumatorëve aktiv për çështje të ndryshme administrative.
(13 – 25) mm 30.00 20.00 50.00 32 mm 90.00 60.00 150.00 40 mm 150.00 100.00 250.00 50 mm 240.00 160.00 400.00 65 mm 300.00 200.00 500.00 80 mm 420.00 280.00 700.00 100 mm 570.00 380.00 950.00 150 mm 840.00 560.00 1,400.00
2.2. Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime të Ujësjellësit*
Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma Euro
Për të gjitha kategoritë e konsumatorëve (*) - Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzimet e punës dhe materialit në vijim: qafore, pajisjet për kyçje, gypat e kyçjes në gjatësi deri 15 metra, ujëmatësi dhe dy valvula. Punët tokësore dhe ato të betonit nuk janë të përfshira.
(13 – 20) mm 120.00 (25 – 32) mm 160.00
(40 – 50) mm 220.00 > 50mm Do të lloga-
ritet në bazë të çmimeve për material dhe punën.
2.3. Shpenzimet e Kyçjes në Shërbimet e Kanalizimit *
Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma Euro
Për të gjitha kategoritë e konsumatorëve (*) – Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzimin e punës dhe të materialit në vijim: elementet fazonike për kyçje dhe gypit në gjatësi deri 15 metra.
DN 110 mm 100.00
DN 160 mm 120.00 DN 200 mm 160.00 > 200 mm Do të lloga-
ritet në bazë të çmimeve për material dhe punën.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 17
1.4.2.4.3. Tarifa për shërbimet tjera
Lloji i shërbimit Shuma –Euro 3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje 3.00 3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20.00 3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20.00 3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit Duhet të lloga-
ritet në bazë të çmimeve për materialin dhe punën.
3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100.00 3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit aplikohet pas vërejtjes së pare
100.00
3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km 20.00 EURO/m3
3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon ujëmatësit e saj
Max. 60% të çmimit të ujëmatësit
3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë 15.00
V ërejtje:Kalkulimet e t ë ardhurave p ër vitin 2013 jan ë b ër ë mbi baz ën e tarifave q ë
aktualisht zbatohen gjat ë vitit 2012.Nd ërsa kalkulimet p ër t ë ardhurat e vitit 2014 dhe 2015
jan ë b ër ë n ë baz ë t ë tarifave t ë përcaktuara p ër vitin 2013 p ërkat ësisht 2014
1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i ndërmarrjes
1.3.1. Zona e shërbimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) “Prishtina” sh.a. shërbimet e veta i ofron në
pjesën verilindore,përkatësisht Kosovën qendrore duke i përfshirë këto komuna:
Prishtinë,
Fushë Kosovë,
Obiliq,
Shtime,
Lipjani,
Drenasi,
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 18
Podujevë,
Graqanicë
Vushtri (furnizimi me ujë i fshatrave:Prilluzhë,stanovc etj) dhe
Ujësjellësit rural (separat) që janë në funksion në zonat e shërbimit.
Numri i përgjithshëm i popullatës,në bazë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë
(2011) sipas komunave (përfshirë edhe komunën e Vushtrrisë) është 597.287 banorë.
Meqë KUR “Prishtina” sh.a., nuk ka shënime të sakta si dhe ndarje sipas komunave e
lokaliteteve vlerësojmë se numri i popullatës së shërbyer në zonën që operon KUR
“Prishtina” sh.a. është rreth 431.983 banorë,ose përafërsisht 72 % nga numri i përgjithshëm
i popullatës që jetojnë në këtë pjesë të Republikës së Kosovës.
Në tabelën në vazhdimi po paraqesim numrin e banorëvë sipas Agjensisë së Statistikave
të Kosovës dhe vlerësimi për numrin e banorëve të kycur në rrjetin e ujit (pjesërisht të
kanalizimit).
Nr. Elementet- Komunat
Gjendja-vlerësimi i popullatës në zonën e shërbimit
"Cenzusi“ 01.04.2011 - 15.04.2011
31.12.2011 Vlerësimi nga ASK
31.12.2012 Vlerësimi nga ASK
31.12.2013 Vlerësimi i
përafërt
31.12.2014 Vlerësimi i
përafërt
% e kycjeve
në shërbime (vlerësim)
Totali që merr
shërbim
1 Prishtinë
198,897
201,804
205,133
208,517
211,957
93
197,120
2 Fushë Kosovë
34,827
35,733
36,897
38,099
39,340
93
36,586
3 Obiliq
21,549
21,769
22,011
22,256
22,504
64
14,402
4 Shtime
27,324
27,645
27,940
28,238
28,539
64
18,265
5 Lipjan
57,605
58,292
58,909
59,533
60,164
77
46,326
6 Podujeve
88,499
88,877
89,185
89,494
89,804
73
65,557
7 Gllogoc
58,531
59,160
59,752
60,349
60,952
57
34,743
8 Graqanicë
10,675
10,871
11,197
11,533
11,879
93
11,048
9 Vushtri
69,870
70,495
71,042
71,593
72,148
11
7,936
Totali
567,777
574,646
582,066
589,612
597,287
72
431,983
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 19
Kapaciteti momental prodhues (i mundshëm nën supozimin e ekzistimit të rezervave të
mjaftueshme të burimeve të ujit në liqenet akumuluese) sillet rreth Q=1400 l/s ose
minimalisht 42.000.000 m3 deri sasia maksimale prej 45.000.000 m3 gjatë një viti.
Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e
Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është kufizuar me
ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat e të përqendruara në Kosovën qendrore.:
1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.
KUR “PRISHTINA” sh.a. i posedon dy fabrika për trajtimin e ujit të lokuara në
Albanik (Shajkovc të Podujevës) dhe në Badovc.
Në këto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese;Batllavë
(sipërfaqja e a akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 3,27 km2 ) dhe Badovc
(sipërfaqja e a akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 2,57 km2 ). Gjithashtu
posedojmë edhe 6 objekte tjera prodhuese që burimet e ujit janë nëntokësore: Kroni,
Kastrioti, Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenasi duke mos përmendur individualisht edhe
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 20
dhjetëra burime tjera të vogla separatë nëpër fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe
Shtimes).
Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit te nxjerrjes e
shprehur ne litra per sekond
Objektet
prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar-
Dhjetor
Batllava
792
790
783
804
770
822
786
774
784
778
809
759 788
Badovci
333
349
333
344
334
344
333
333
345
317
318
333 335
Kroni
81
82
75
83
82
83
79
79
81
77
79
78 80
Shtime
25
29
29
29
30
31
32
30
31
28
30
25 29
Kastrioti
19
20
19
20
21
23
22
22
23
22
22
22 21
Lipjani
62
65
62
63
65
68
66
63
65
62
64
63 64
Podujeva
15
15
15
20
23
21
17
22
21
19
16
16 18
Drenasi
66
69
65
71
70
78
76
76
76
71
71
68 71
Totali
1,393
1,419
1,383
1,435
1,394
1,470
1,412
1,398
1,426
1,375
1,410
1,363 1,407
Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes dhe largimit të ujërave të zeza
bëjnë pjese edhe stacionet e pompave ,depozitë e ujit-rezervuarët dhe rrjeti primar dhe ai
shpërndarës i ujit të pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.
22 stacione pompash,
Depozite (rezervuar) me vëllim V= 70.000 M³,
800.000 m gypa uji te pijes primare dhe sekondar,
340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shpërndarës.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 21
Tabela e prodhimtarisë sipas muajve e shprehur ne m3
Objektet
prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar-
Dhjetor
Batllava
2,122,000
1,980,000
2,098,000
2,085,000
2,063,000
2,130,000
2,105,000
2,072,000
2,033,000
2,085,000
2,098,000
2,032,000
24,903,000
Badovci
892,200
875,500
892,800
892,500
893,500
892,200
892,300
892,500
894,000
848,700
824,800
891,200
10,582,200
Kroni
217,000
205,000
202,000
216,000
219,000
214,000
212,000
212,000
209,000
206,000
204,000
209,000
2,525,000
Shtime
67,200
71,500
77,500
76,300
80,100
81,000
86,000
80,000
80,000
76,300
77,500
67,200
920,600
Kastrioti
52,000
51,000
52,000
53,000
56,000
59,200
59,400
59,000
59,000
59,400
58,000
59,000
677,000
Lipjani
165,500
163,000
165,000
162,000
173,000
177,000
177,800
168,000
168,000
166,000
167,000
169,000
2,021,300
Podujeva
40,000
37,700
40,600
50,600
61,000
55,500
46,000
58,000
55,000
50,600
40,600
42,000
577,600
Drenasi
176,000
172,000
175,000
185,000
187,000
202,000
204,000
203,000
197,000
191,000
184,300
182,000
2,258,300
Totali
3,731,900
3,555,700
3,702,900
3,720,400
3,732,600
3,810,900
3,782,500
3,744,500
3,695,000
3,683,000
3,654,200
3,651,400
44,465,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 22
1.3.3. Struktura organizative
KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike e korparatizuar.Në cilësinë e
shoqërisë aksionare operon prej datës 01.07.2007.
Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht
hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji
(është amandamentuar në vitin 2012) mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087).Në bazë
të këtij Ligji , Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha akcioneve të
kompanisë.
Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron
kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore.
Ushtrim i këtyre kompetencave dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të
Drejtorëve.
1.3.4. Struktura menaxhuese
Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me
Zyrtarin Kryesor Financiar & thesarit , drejtorin teknik dhe zyrtarët tjerë (në pajtim me Ligjin
e cituar).
Ka përfunduar në tërësi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashmë KUR
“Prishtina” sh.a aktivitetin e vet e kryen në krejt territorin e Kosovës qendrore që përfshinë 8
komuna: Prishtinë,Fushë Kosova, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujeve, Drenas dhe Graqanicë.
Nga ish ndërmarrjet komunale janë formuar Njësitë Operative të ujësjellësve dhe
kanalizimeve me kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara.
Të gjitha përgjegjësitë bazike janë transferuar tek ndërmarrja regjionale.
Struktura organizative në pajtim me statutin aktual e emërtuar përmes pozitave dhe
bartësve të tyre mund të shikohet në skemën organizative të kompanisë të prezantuara më
poshtë.
Skema organizative është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur
më ______________________.Skema të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të
domosdoshme që mund të bëjë akcionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 23
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 24
2. Synimet - objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.
2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit
2013
Të gjitha veprimet qofshin të natyrës operative përkatësisht , që në mënyrë
përmbajtësore dhe të vazhdueshme janë ndërmarrë për kryerjen e detyrave të punës të ,
shoqëruara edhe me masat tjera që ka ndërmarrë menaxhmenti dhe personeli tjetër vartës i
KUR “Prishtina” sh.a. në vazhdimësi gjatë gjithë vitit 2013 mund të përmblidhen si një:
tendencë në përmbushjen parametrave të Planit të Biznesit për vitin aktual ( 2013 ) me
qëllim të; rritjes dhe përmirësimit të disa nga treguesit më të rëndësishëm në sferën e
financiare dhe operative.
Ky angazhim-tendencë dhe përkushtim përmblidhet si tendencë për :
rritje e ndjeshme në vlerë financiare të ujit të faturuar
rritje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,
rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit,
kufizimin e shpenzimeve,
mbajtjen në nivelin aktual vëllimin e ujit të prodhuar ,
në shërbime më të mira ndaj konsumatorëve etj.
Këta, janë treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht
matet performanca për vitin 2013 do të listohen dhe analizohen:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 25
2.1.1. Performanca e përgjithshme e kompanisë gjatë viti
2013
Përfundimi i implementimit të fazës së parë të investimeve (grant) nga Qeveria
gjermane përmes KfË me vlerë prej 8.000.000 €
Përfundimi i të gjitha përgaditjeve tekniko-administrative në drejtim të fillimit të
Fazës II të bashkëpunimit me Bankën Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar
(Aktivitetet e shtuara në drejtim të angazhimeve financiare shtesë-jashtë burimeve
vetjake te ujësjellësit Marrëveshja trepalëshe;Banka Gjermane për Zhvillim
Ndërkombëtar-Qeveria e Republikës së Kosovës dhe KUR “Prishtina” sh.a. për
përfitimin dhe aktiviteteve për nisjen e implementimit të projekteve për grantet në
vlerë 11.000.000 € dhe kredinë në vlerë prej 6.000.000 €).
Nisja e aktiviteteve konkrete që dalin nga Nënshkrimi i protokollit për financimin e
fazës se trete ose Fabrikën e ujit ne Shkabaj ne vlere 35.000.000 € si bashkëfinancim
nga KfË,KE,Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Prishtinës
Përfundimi së zbatuari të Marrëveshjeve të mirëkuptimit midis USAID-it-
KUR”Prishtina” sh.a dhe komunat Lipjan përkatësisht Gllogoc. Përafrimi i
përfundimit të këtyre projekteve me vlere rreth 2.000.000 €, dhënja në shfrytëzim i të
gjitha kapaciteteve të instaluara dhe rehabilituara sipas këtij Memorandumi.
Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.
2.1.2. Performancat e financiar gjatë vitit 2013
Për të përmbylluar analizën e përformacës financiarë sipas treguesve kryesor por
njëkohësisht edhe të analizave tjera që lidhen me vitin aktual ( 2013 ), i jemi qasur duke
marrë për bazë rezultatet e gjendjen faktike që janë përmbushur në periudhën janar-gusht
2013 e kombinuar edhe me rezultatet e gjendjes së planifikuar (buxhetuar për vitin 2013) për
periudhën shtator-dhjetor 2013).
Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit
dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht
31.12.2012 pritet që të arrijë në rreth 13.012.702 €. Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 26
biznesit për vitin 2013 që ka qenë e planifikuar 13.140.821 € .Në bazë të këtyre dy vlerave
vijmë në konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për 128.119 € më vogël në krahasim
me Planin e Biznesit.Kjo paraqet përafërsisht rreth 1 % më pak në krahasim me Planin e
Biznesit.
Mosrealizimin e vlerave të parashikuar me Planin e Biznesit 2012-2015 ndikimin më
të madh dhe vendimtar e ka pasë rritja e sasisë së ujit të pafaturuar përkatësisht sasia më e
vogël e faturuar.Plani i Biznesit ka pasë për objektivë faturimin e 21.925.222 m3 ujë,ndërsa
deri në fund të vitit 2013 nuk mund të realizohet më shumë se 20.644.690 m3 ose 6 % më
pak në krahasim me Planin. Në këtë periudhë kohore që në fund të vitit 2013 pitet të jetë për
1.280.532 m3 ujë më pak .
Nën supozimin se në muajt në vazhdim (shtator-dhjetor) do të përmbushen të gjitha
objektivat e Planit të Biznesit në fund të vitit 2013 vlera totale e të hyrave të arkëtuara pritëet
të jetë rreth 9.435.754 €.Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se ka qenë e
planifikuar arkëtimi në vlerë prej 9.605.765 €.Prandaj konstatojmë se vlera e parave të
arkëtuar është për 170.011 € më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur në
përqindje kjo është më e vogël për 2 % .
Faktet e konstatura në këtë analizë që edhe mund të mos jetë përmbyllëse është një
sinjal i mirë për menaxhmentin ,i cili njëkohsisht është plotësisht i bindur dhe mbetet i
përkushtuar se edhe në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan
i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri në fund të vitit fiskal një numër i këtyre treguesve do
të riparohet deri në përmbushje përkatësisht tejkalim (faturimi,arkëtim, shpenzimet etj)..
Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2013 ( periudha janar- gusht 2013 në bazë të
treguesve faktikë dhe periudha shtator - dhjetor 2013 e vlerësuar sipas Planit të
Biznesit 2013-2015) pritet të arrijë në 73 %
Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në
sektorin e amvisërisë është pritur të shënohen efektet e para pozitive. Përkundër
këtyre aktiviteteve dhe angazhimeve të shtuara shkalla e arkëtimit në amvisëri është
akoma e ulët në dhe në këtë vit fiskal mund të pritet të realizohet rreth 63 % .Kjo
paraqet lëvizje me te njejtë në raport me Planin e Biznesit.
Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) është projektuar shkalla e
arkëtimit në rreth 70 %, por realisht mund të përmbushet deri ne 65 %.kjo nënkupton
një devijim negativ në raport me planin për rreth 5 % .
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 27
Në sektorët tjerë (biznese dhe institucione) është realizuar një shkallë më e
kënaqshme e arkëtimit ( 94 % ) përkundër faktit që është nën parashikimet me Planin
e biznesit që ishte parashikuar shkalla totale e arkëtimit prej 94 %.
Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 5 % përkatësisht
janë regjistruar 5.721 konsumatorë të rinj.
Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth 52 % .
Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve
administrative të ujit.
Nisur nga fakti i leximit masiv të ujëmatësve si dhe numrit të rritur të konsumatorëve
konsiderojmë se është bërë një hap vendimtar drejt zvogëlimit të vazhdueshëm të
humbjeve komerciale. Këtë në e mundësin përfundimi projektit (donacioni) i Bankës
Gjermane për zhvillim në instalimin dhe montimin e 20.000 ujëmatësve të rinj dhe
riparimi i 5.000 kyqjeve ekzistuese.
Norma e mbulimit të punës sipas planit të Biznesit e planifikuar në 1,64 € dhe e
njëjta nuk do të ketë ndonjë shmangje deri në fund të vitit fiskal.Kjo është e lidhur
drejtëpërdrejtë me treguesit e më sipërm të analizuar
Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 8.047.794 € dhe me trendin e tillë
nuk do të kalojnë vlerën e planifikuar për 199.474 € përkatësisht 2 % do të jenë më
të vogla në krahasim me Planin e biznesit.
Modernizimi i zyrave aktuale për komunikim me konsumatorë:Qendra kontaktuese
për marrëdhënien me publikun,Qendra e arkëtimit në Bregun e Diellit ,Qendra e
arkëtimit në lagjen Dardania dhe Qendra e arkëtimit në rrugën e Gërmisë, Qendrën e
konsumatorëve në komunën e Graqanicës, zyra e konsumatorëve në Kodrën e
Trimave dhe zyra e konsumatorëve në rrugën “Xhemajl Ibishi”, Qendra e arkëtimit në
Lipjan, Qendra e arkëtimit në Podujevë, Qendra e arkëtimit në Hajvali etj.
Fillimi nga puna e zyreve të reja për konsumatorë edhe si pika të arkërimit:Bregu i
Diellit-Hidropresa,zyra në rrugën UÇK,
Fillimi nga puna e sporteleve të arkëtimit në hapësirat punuese te Postës së Kosovës
Vazhdimi dhe funksionalizimi i plotë i marrëveshjes së mirëkuptimit për arkëtimin e
faturave në të gjitha sportelet e bankave komerciale. Pagesa pa komisione bankare
(qarkullimi bankar brenda të njëjtës bankë) .
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 28
Përshtatja e dhe modernizimi në vazhdimësi i softuerit ekzistues në formën e ueb
aplikacionit dhe lidhja e drejtpërdrejtë përmes internetit e drejtorisë qendrore dhe
Njësive operative të ujësjellësit.
Zvoglimi i shpenzimeve operative për konsumatorë nga 6.51 € të planifikuara në
6,02 € për konsumatorë në fund të vitit 2013.
2.1.3. Performancat e operative 2013
Ndërmarrja e të gjitha aktiviteteve operative që në fakt nënkupton nxjerrejn, pastrimin
dhe përpunimin e ujit të pijes,distribuimin e ujit të pijes,mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe
sektondat të ujit të pijes dhe ujërave të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe
makinerike,mirëmbajtjen e paisjeve të punës dhe aparaturave , duke përfshirë edhe
zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik të sistemit në tërësi mund të listohen
shkurtimisht edhe si:
60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%
400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000
1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000
Jana
r
Shk
urt
Mar
s
Prill
Maj
Qer
shor
Kor
rik
Gus
ht
Shta
tor
Teto
r
Nën
tor
Dhj
etor
Trendi mujor në € dhe % për faturim dhe arkëtim gjatë vitit 2013
Faturimi
Arkëtimi
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 29
Viti 2013 është karakterizuar me një situatë relativisht të pafavorshme sa i përket
rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese. Prandaj duke iu referuar situatës
hidrometeorologjike përkatësisht mungesës së reshjeve atmosferike e sidomos borës
si dhe rezervave aktuale në liqenet akumuluese nuk është realizuar objektii që të të
prodhohet dhe të distribuohet në rrjetin shpërndarës sasia e planifikuar prej
44.669.326 m3 ujë por vetëm sasia prej 42.711.738 m3 ujë. Kjo sasi në krahasim me
planifikimit vjetor që ishte 1.957.588 m3 më pak përkatësisht 4 % më pak në
krahasim me Planin e Biznesit.
Mbi bazën e kësaj sasie më të vogël të prodhuar ,sasia e vënë në dispozicion nuk ka
plotësuar në tërësi kërkesën për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i rreptë i
reduktimeve gajtë gjithë vitit 2013. Shkalla e reduktimeve përkatësisht koha e
mungesës së shërbimit ka qenë shume e theksuar gjatë pjesës së dytë të muajit
qershor,gjatë gjithë muajit korrik e gusht dhe shtator. Rifillimi i sezonit të reshjeve
atmosferike (shiut) do të ndryshojë cilësinë e shërbimeve.
Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe
ujërave të zeza,
Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve
të Udhëzimit administrativ numër 2/99 dhe është arritur të monitorohet dhe
kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të
KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa
bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të
lartë,
Është arritur të ndërrohen rreth _________kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në
zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku
janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat në zonën e shërbimit
përkatësisht Ministria e Infrastrukturës.
Është investuar ne sisteme rurale.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 30
3.Faktorët që kanë ndikuar negativisht në
treguesit e performancës
3.1. Faktorët e brendshëm
3.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë
Duke u mundur për të ruajtur modestinë dhe pa e neglizhuar problemet që lidhen me
menaxhimin listojmë kontrollimin në shkallën optimale të resurseve:
Njerëzore,
Logjistike,
Financiare,
Potenciali dhe struktura e konsumatorëve,
Rezervat optimale të ujit të pijes në rezervuarët dhe burimet nëntokësore
3.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë
Ngecja e vazhdueshme e të gjitha njësive operative për arritjen e shkallës mesatare të
arkëtimit në nivel të shkallës së arkëtimit në Prishtinë përkatësisht të totalit të KUR
“Prishtina” sh.a.
Pamundësia (edhe për arsye teknike) në shkyçjen e konsumatorëve që në vazhdimësi
kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (kyqjet e kolektive të më shumë së 20.000
konsumatorëve si dhe në të shumtën e rasteve shkyçja është përcjellë me pengesa
fizike për shkyçje nga konsumatorët).
Pamundësia e mbajtjes së shkyçjes për një periudhë të gjatë kohore sepse janë të
shumta rastet kur pasi të jenë shkyçur një numër i konsumatorëve janë ri kyçur pa
pëlqimin e KUR “Prishtina” sh.a.
Mos mbulimi i plotë i të gjithë konsumatorëve me ujëmatës të lexueshëm
Marketingu ende në një shkallë jo të mjaftueshme për pagesa dhe kursime të ujit
Problemet në leximin e matësve përkatësisht kontestimi i faturave për shkak të
faturimit aforfe.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 31
3.1.3. Faktorët e jashtëm
3.1.3.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë
Struktura e mirë (niveli dyshkallësh i tarifës së shërbimit) e konsumatorëve
(koncentrimi më i madh i bizneseve, institucioneve etj në zonën e shërbimit),
Tarifa më e lartë dhe e favorshme në këtë kategori të konsumatorëve (bizneset ,
institucionet etj),
Pozita e më e favorshme (krahasuar me pjesët tjera të Republikës së Kosovës ) socio-
ekonomike e konsumatorëve.
3.1.3.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë
Mos rritja e tarifës së shërbimit në masën e njetë me rritjen e Indeksit të çmimeve me
kakicë (ashtu siq ka qenë e përcaktuara në procesin tarifor 2011-2014)
Pamundësia për pagesë e konsumatorëve që aktualisht janë në skemat sociale-Qeveria e
Republikës së Kosovës nuk bënë rimbursimin për konsumatorët që janë të përfshirë në
skemat e ndihmës sociale (një gjë të tillë në mënyrë të vazhdueshme bënë për KEK-un),
Shkalla e ulët e përgjigjes për pagesë të ujit nga pjesa dërmuese e komunitetit serb.
Mosazhuriteti i gjykatave,në përfundimin e më shumë se 7.000 kërkesave për përmbarim
dërguar në gjykatën kompetente
Mbështetja e pamjaftueshme të komunave dhe ministrive përkatëse që të ndikohet
(kushtëzohen sikurse në rastin e KEK-ut dhe tatimit në pronë,ose edhe ndërmarrjet tjera
në Kosovë: Gjilani,Ferizaj etj) në konsumatorë që të paguhen faturat e ujit. Përkundër
faktit se në korrik 2011 është kërkuar formalisht një veprim i tillë duke ndjekur
shembullin e mirë për veprime të tilla që kanë ndërmarrë komunat:Gjilani, Kamenica,
Vitia, Ferizaji, Kaqaniku)
Mos zgjidhja e pagesës së borxheve të prapambetura nga likuidimi i ndërmarrjeve te
privatizuar
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 32
Ndërprerja e asistencës së sigurisë nga ana e Policisë së Kosovës.Mosgatishmëria e
organeve policore në dhënien e ndihmës (sigurisë fizike të personelit) gjatë procesit të
shkyçjeve (kjo është zgjidhur duke paguar mjete financiare shtesë për policinë që ka
asistuar në shkyçje).
Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre
hapësirave banesore-qiraja
Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake e që i adresohen
shumë Organizatave Buxhetore ( Forca e Sigurisë (trashëgimtare e objekteve të ish Trupat
Mbrojtëse të Kosovës, Arsimi para universitar, Shëndetësia primare Organet e
administratës komunale etj).
Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake të ndërmarrjeve
shoqërore që tashmë menaxhohen nga AKP-ja përkatësisht janë në fazën e likuidimit dhe
falimentimite
Mos zbatimi i dispozitave pozitive të Ligjit për objektet në bashkëpronësi
Mos zbatimi i dispozitave ligjore të Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore
Rënia e fuqisë blerëse të konsumatorëve,rritja e kostos së jetesës (karburanteve, vajit ,
transportit, miellit dhe bukës etj).
3.2. Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a.
për vitin 2014
Në bazë të rezultateve të pritshme në fund të vitit 2014 shkalla totale e arkëtimit do të
mbërrijë në normën e përafërt prej 73,49 % , përkundrejt normës së realizuar të arkëtimit
prej 72,51 % në përfundim të vitit 2013. E shprehur në vlera absolute kjo vlerë e arkëtimit
është më e madhe për rreth 1.119.417 € (në krahasim me vitin 2013) ose përkatësisht 11.86
% shprehur në vlerë relative.
Diferenca e realizuar në rritjen e të ardhurave të arkëtuara është si rezultat:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 33
Së pari mbajtja në nivel të shkallës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit e
cila në fund të vitit 2014 pritet të jetë 48 % dhe parashikimi i humbjeve teknike
mesatare gjatë vitit 2014 parashikohet të jetë rreth 30 % ,
Së dyti, nënkupton rritjen e shkallës së faturimit. Shkalla e faturimit në total në fund
të vitit 2014 pritet të jetë rreth 73,49 % ndërsa parashikimet midis së mundshmes dhe
reales mesatarisht në fund të vitit 2016 pritet të jetë rreth 80,95 %,
Së treti si rezultat i aplikimit t ë Tarif ës aktuale së shërbimit (tarifa e vitit 2013) dhe
Së katërti-përfundimisht duke realizuar dhe përmbushur një përkushtim më të madh
për kryerjen efikase të obligimeve dhe përmbushje e “Deklaratës së Misionit” dhe
“Deklaratës së vizionit”.
Intensifikimi i aktiviteteve përmbajtësore përfshirë edhe dhënien e prioritetit të duhur
nga e institucioneve pritet që në vitet pasuese 2014-2016 të bëhen përmirësime më të mëdha
në të gjitha treguesit financiar dhe teknik me qëllim të realizimit të shkallës optimale (arritjet
që ndërmarrja të jetë fitimprurëse ) të arkëtimit të paraqitura si në tabelën në vazhdim
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 34
Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve per peridhën 2009-2016
Elementet € Viti 2009
Viti 2010
Viti 2011
Viti 2012
Viti 2013
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Faturimi për amvisëritë € 5,904,796 6,613,686 6,920,930 7,936,190 8,010,762 8,326,440 8,909,290 9,532,941 Faturimi për bizneset e vogla € 861,925 965,241 1,138,346 1,307,322 1,359,324 1,491,326 1,595,719 1,707,419 Faturimi për bizneset e mëdha € 1,895,280 2,060,466 1,962,599 2,199,514 2,209,858 2,747,906 2,940,260 3,146,078 Faturimi për institucionet € 1,309,561 1,558,108 1,501,112 1,600,202 1,432,758 1,796,697 1,922,466 2,057,039
Totali i faturimeve € 9,971,562 11,197,501 11,522,987 13,043,228 13,012,702 14,362,369 15,367,735 16,443,476
A r k ë t i m e t
Arkëtimi nga amvisnitë € 2,842,587 3,760,502 3,980,485 5,010,941 5,052,568 5,318,349 5,857,858 6,911,382 Aarkëtimi nga bizneset e vogla € 537,635 689,543 791,198 890,142 881,554 1,078,228 1,304,500 1,429,964 Arkëtimi nga bizneset e medha € 1,758,304 1,709,972 1,896,893 1,993,201 2,216,395 2,510,042 2,807,948 3,004,504 Arkëtimi nga institucione € 1,319,423 1,350,140 1,440,698 1,499,379 1,285,246 1,648,562 1,835,955 1,964,472
Totali i arkëtimit € 6,457,949 7,510,156 8,109,274 9,393,663 9,435,763 10,555,180 11,806,262 13,310,322
Norma e arkëtimit
Përqindja e arkëtimit ne amvisnitë € 48.14% 56.86% 57.51% 63.14% 63.07% 63.87% 65.75% 72.50% Përqindja e arkëtimit në bizneset e vogla € 62.38% 71.44% 69.50% 68.09% 64.85% 72.30% 81.75% 83.75% Përqindja e arkëtimit në bizneset e medha € 92.77% 82.99% 96.65% 90.62% 100.30% 91.34% 95.50% 95.50% Përqindja e arkëtimit në institucione € 100.75% 86.65% 95.98% 93.70% 89.70% 91.76% 95.50% 95.50%
Përqindja totale mesatare e arkëtimit € 64.76% 67.07% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95%
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 35
Diferenca e vogël e mbetur ( pozitive-suficiti ) midis të hyrave të arkëtuara dhe
shpenzimeve operative pas vitit 2014 do të jenë në rritje që nevojiten për financimin e
investimeve të domosdoshme në nivel të korporatës dhe do te krijonin hapësira për fillimin e
procesit të investimeve më të mëdha nga fondet vetanake por edhe në procesin kredimarrjes
nga institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare.
Gjithashtu kjo diferencë do të jetë e nevojshme ekskluzivisht për kthimin e
kamatave,taksës së menaxhimit dhe kryegjësë për kamatat që Kompania ka marrë nga Banka
Gjermane për zgjerimin e bazës tekniko teknologjike.
Këto veprime mund të realizohen në pajtim me kushtet e krijuara,tashmë pas
anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Bankën Botërore,Fondin Monetar
Ndërkombëtar,Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim si dhe organizmat tjerë rajonal
dhe botëror ,duke u fuqizuar edhe më shumë në momentin kur Kosova do të pranohet si
anëtare me të drejta të plota në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Implikimin pozitiv të të gjithë faktorëve në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm;
faktorët e jashtëm (Qeveria e Republikës së Kosovës përmes ministrive të linjave përkatësisht
pushteti lokal) dhe faktorët e brendshëm (Bordi i drejtorëve,menaxhmenti bashkë me
punëmarrësit) do te kontribuojnë ne arritjen e objektivave te Planit të Biznesit.
Kjo mundëson një rritje të ndjenjës dhe përgjegjësisë së komuniteteve ndaj
institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave për shërbimet publike, rritja e investimeve nga
sektori publike por edhe nga sektori privat në sektorët më të rëndësishëm duke mos
përjashtuar edhe sferën e kredimarrjes.
Meqë historikisht për çdo vit ka pasur tendenca të ngritjes efikase mbase edhe mund
të mendohet në rritjen e vazhdueshme të gatishmërisë së konsumatorëve për të bërë pagesën e
faturave vijuese.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 36
Përmes këtij dokumenti ( Plan Biznesi i periudhës 2014-2016 ) Kompania Ujësjellësi
Rajonal “Prishtina” sh.a. ka përcaktuar këto objektiva strategjike të listura si më poshtë:
Rritjen e shkallës së arkëtimit në total sipas viteve ; në vitin 2014 planifikohet shkalla
mesatare e arkëtimit në 73,49 % ; në vitin 2015 përafërsisht në shkallën mesatare
76,82 % dhe në vitin 2016 kjo do të arrijë në shkallën mesatare rreth 80,95 %.
Progresi në në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë që është sektori
më i rëndësishëm.Norma e planifikuar e arkëtimit planifikohet që në vitin 2014 të
arrihet mesatarisht në 63,87 %.Ndërkaq në vitet ne vazhdim-në vitin 2015 kjo normë
planifikohet të arrijë në përafërsisht në 65,75 % dhe përfundimisht në vitin 2016 kjo
normë do të jetë rreth në 72,50 %.
Rritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të vështirat dhe me
një risk të madhe të dështimit.Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë shumë i
përkushtuar për të punuar drejt minimizimit të të gjithë faktorëve të brendshëm që nuk kanë
realizuar në tërësi projekcionet që kanë qenë të buxhetuara në vitin 2013.
Në të njejtën kohë e ritëm do të vazhdojë në përpjekje të vazhdueshme drejt
optimalizimit të faktorëve të jashtëm.
50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%
5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Trendi vjetor i faturimit dhe arkëtimit 2009-2016
Faturimi Arkëtimi %
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 37
Intensifikimi edhe më i madh i punës drejt përkrahjes së;
“Task force-s”
Njësisë për kontrollë ,monitorim dhe shkycje ,
ritjes së ekipeve të shkyqjes
kopletimit të mjeteve logjistike
sigurimi i punës dhe stimulimit përkatës për punë edhe gjatë ditëve të uikendit
arkëtimit të borxheve nga konsumatorët
Iintensifikimi i përpjekjeve për themelimin, funksionalizimin, diciplinimin
(leximi i rregullt dhe korrekt) dhe
maksimalizimin e punës në Njësinë për leximin dhe kontrollin e ujëmatësve.
Humbjet teknike dhe komerciale të ujit përkatësisht uji i pa faturuar do të ketë
tendencë të rënjes në këto shkallë: 48,00 % në vitin 2014 , 46,50 % vitin 2015 dhe
45,00 % në përfundi të vitit 2016 .
Brenda periudhës 2014-2016 do të bëhet projekcioni i më i saktë dhe profesional i
Bilancit të ujit të pijes dhe ai i shkarkimit të ujërave të ndotura.
Zhvillimi i një metodologjie më të avansuar për adresimin e shpenzimeve operative
sipas Njesive operative të ujësjellësve
Vazhdimi i zbatimit të Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate 2015-2040 për
regjionin që mbulon KUR “Prishtina” sh.a.
Përpilimi i këtyre dokumenteve në njërën anë si dhe zbatimi në praktikë i të njejtave është
veprim shumë i rëndësishme që del nga aktiviteti që është bërë në bazë të parneritetit të
vazhdueshëm me Konsulencën që ka zgjedhur Banka Gjermane për Zhvillim.
Përpilimi i këtyre Planeve-dokumenteve programore të bazohet gjithashtu në Planet
zhvillimore të komunave në zonën e shërbimit.Kjo në mënyrë të saktë ka për të përcaktuar
kërkesat për ujë dhe definimin e planeve për rritjen të kapaciteteve të burimeve të reja për
ujë të pijes.
Zhvillimi dhe implementimi i projektit që hartuar nga KUR “Prishtina” sh.a. për
fabrikën e ujit të pijes në Shkabaj pa mos i anashkaluar edhe projektet e vogla nëpër qendra
rurale.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 38
Në bashkëpunim me ministritë dhe komunat forcimi i aktiviteteve për mbrojtjen e
burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore që shfrytëzohen si burime te ujit te pijes nga
KUR “Prishtina” sh.a.
Forcimi i dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donatorë të
ndryshëm për sigurimin e mjeteve finaciare.Në drejtim të zvoglimit të humbjeve
teknike dhe rritjes se kapaciteteve për ujë të pijes,trajtimin e ujrave të ndotura,dhe
ngritje institucionale .
Brenda periudhës 2014-2016 do të intensifikohen aktivitetet për fillimin e zgjidhjes së
problemeve të ujërave të zeza.Kjo nënkupton përpilimin e projekteve ideore dhe
zbatuese për trajtim të ujërave të ndotura si dhe aktivitete të tjera shtesë për
sigurimin e fondeve për ndërtimin stabilimenteve për trajtim e këtyre ujërave.
65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
Jana
r
Shku
rt
Mar
s
Prill
Maj
Qer
shor
Kor
rik
Gus
ht
Shta
tor
Teto
r
Nënt
or
Dhje
tor
Trendi mujor i faturimit & arkëtimit - 2014
Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 39
Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për
Zhvillim ndërkombëtar ka hartuar strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve
teknike dhe administrative të ujit. Kjo Strategji është pjesë përbërëse e këtj Plani të Biznesit.
Këto dy dokumente burimore e plotësojnë njëra tjetrën në aspektin cilësor dhe sasior
( megjithatë kohëzgjatja nuk është identike).
Përmbushja e qëllimeve të parashikuara me Planin e Biznesit dhe me Strategjinë e
ngritin Kompaninë në nivelin më të lartë të funksionalizimit dhe ofrimit të shërbimeve.
Në mënyrë përmbledhëse,por edhe krahasuese ne vlera absolute por edhe relative do
të paraqesim ne tabelën vijuese një numër të caktuar të treguesve kryesisht financiar.
Lehtë dhe në mënyrë unike duke marrë në konsideratë (janë të krahasueshëm dhe në
vazhdimësi të njëjtë) këta tregues pasqyrojnë gjendjen e Kompanisë për një periudhe prej 8
viteve.
Kjo periudhë përfaqëson rezultatet faktike të 5 viteve përpara kohështrirjes së këtij
Plani të biznesit (të dhënat faktike) dhe periudhën e parshikuar (2014-2016).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 40
Treguesit kryesor teknik dhe financiar për periudhën 2008-2016
Treguesit e përformancës
Faktike 2008
Faktike 2009
Faktike 2010
Faktike 2011
Faktike 2012
Faktike & Plnan 2013
Parashikimi 2014
Parashikimi 2015
Parashikimi 2016
Uji i Prodhuar m3 40,832,446
44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 44,465,000 44,465,000 44,465,000
Uji i faturuar m3 21,853,888
20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 23,121,628 23,788,775 24,455,750
Konsumatorët e regjistruar # 82,443
86,491 92,096 102,376 102,663 111,314 116,290 119,000 121,000
Nr. i faturave të lëshuara # 73,461
76,899 82,323 95,225 96,503 99,427 105,718 108,290 110,110
Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028
69,468 74,593 86,154 90,713 97,415 93,302 95,571 97,177
Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,510,158
18,748,503 18,439,713
19,478,071 20,002,941 20,089,534 20,482,869 21,073,878 21,664,734
Vlera e faturimit €
9,147,772
9,971,562
10,735,721
11,522,987
13,043,228
13,012,702
14,362,369 15,367,735 16,443,476
Vlera e arketimit €
6,029,848
€ 6,457,950
7,492,547
8,109,274
9,393,662
9,435,754
10,555,180 11,806,262 13,310,322
Të hyra të tjera operative €
61,411
€ 54,543
123,745
689,609
355,045
213,420
637,547 669,424 702,896
Shpenzimet operative €
5,215,117
€ 6,212,163
6,389,611
7,331,141
7,386,594
8,047,794
9,102,925 9,984,003 10,732,803
Të hyrat jo operative € -
€ 93,941
177,250
221,486
166,610
156,050
156,050 33,128 28,468
Shpenzimet jo operative €
1,258,899
€ 1,105,866
911,816
886,230
482,504
1,063,316
1,452,256
1,080,226
2,065,622
Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve €
3,117,924
3,513,612
3,243,174
3,413,712
3,649,566
1,143,119
3,807,189
3,561,473
3,133,155
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 41
Vazhdimi i tabeles
Paratë e gatshme në bankë €
977,471
895,118
1,407,934
1,560,148
2,683,984
2,683,984
2,683,984
2,683,984
1,572,984
Stoqet €
1,283,765
1,401,169
1,665,764
1,680,271
1,690,090
1,690,090
1,690,090
1,690,090
1,690,090
Logaritë e arket. (nga faturat) €
33,198,862
37,305,513
41,033,683
45,279,008
48,928,574
49,249,801
52,735,763
56,297,236
59,430,390
Logaritë tjera te arketueshme €
316,414
351,414
421,682
449,631
509,942
509,942
509,942
509,942
509,942
Llogaritë e pagueshme €
5,521,865
5,821,865
7,533,847
7,911,833
8,329,280
8,329,280
7,986,557
8,364,543
8,781,990
Numri i punëtorëve # 494 497 520 541 548 540 550 560 570 Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 48.00% 46.50% 45.00% Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 90.91% 91.00% 91.00% Perqindja e konsum. te matur % 89.28% 89.74% 89.03% 92.91% 93.87% 97.31% 88.59% 88.59% 88.59% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95% Norma e punes #
1.17
1.05
1.19
1.20
1.32
1.20
1.23
1.25
1.31
Muajt e debitoreve # 43.6 44.9 45.9 47.2 45.0 45.4 44.1 44.0 43.4 Norma e qarkullimit #
0.47
0.45
0.46
0.47
0.59
0.59
0.61
0.58
0.43
Konsumatoret per punetore # 167 174 177 189 187 206 211 213 212 Shpenzi. Operat. per kons. #
5.27
5.99
5.78
5.97
6.00
6.02
6.52
6.99
7.39
Tarifat mesatare per m3 #
0.42
0.48
0.52
0.55
0.61
0.63
0.62
0.65
0.67
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 42
4. Plani Operativ
Operimet teknike dhe veprimet tjera me qëllim të mirëmbajtjes së sistemit tekniko
teknologjik si dhe plani për operime i KUR “Prishtina”sh.a. përfshin në vete paravendosjen
e qëllimeve për arritjen e shërbimeve më cilësore dhe të qëndrueshme për të gjithë
konsumatorët në pajtim duke mëtuar të përmbushet “vizioni” dhe “misioni” që kompania ka
vendosur në preambulën e këtij Plani të Biznesit.
Prandaj i gjithë plani i operimeve konsiston në krijimin e parakushteve për arritjen e
këtyre objektivave:
Sigurinë e furnizimit për konsumator në sasinë e domosdoshme së paku arritja-
sigurimi i minimumit jetësor
Sigurimin e burimeve të reja të ujit të pijes (përmes ndërtimit të Fabrikës për trajtimin
e ujit të pijes në Shkabaj)
Sigurimin dhe rritjen e cilësisë së ujit të distribuuar për konsumator
Zvogëlimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit (me qëllim të rritjes së
kohës së furnizimit)
Rritjen e zonës së shërbimit
Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve
Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë (punë
tokësore, ndërtimore, transport ,shërbime profesionale etj).
4.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve
Analizat e operimeve për vitin 2013 në krahasim me vitet paraprake dëshmojnë se
sasitë e ujit të distribuuar te konsumatorët kanë qenë më të vogla se në vitin 2011 dhe në vitin
2012 .
Si pasojë e kësja nuk janë përmbushë në tërësi kërkesat për ujë. Me qëllim të
shpërndarjes proporcionale të ujit të pijes në të gjithë zonën e shërbimit dhe te të gjithë
konsumatorët e lidhur në rrjetin e furnizimit është zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve
me ujë të pijes.
Janë disa faktor kryesor të cilët kanë ndikuar që të mos përmbushet kërkesa e
konsumatorëve për ujë të pijes;
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 43
1. Rrjedhjet e padukshme të ujit
2. Konsumi (keqpërdorimi) i madh i konsumatorëve të fshatrave dhe zonave
periferike të qytetit gjatë stinës së verës dhe vjeshtës
3. Humbjet e tjera teknike dhe administrative të ujit
4. Rreshjet atmosferike jo të bollshme (sidomos borës në fillim të vitit) kanë
rrezikuar shfrytëzimin maksimal të kapaciteteve nxjerrëse,Nxjerrja dhe ërpunimi
ka qenei kufizuar sidomos në Liqenin e Badovcit.
Kufizimet-mungesa e vazhdueshme e ujit për konsumator kanë ndryshuar nëpër
zonat e ndryshme të furnizimit dhe nëpër komuna të ndryshme.
Në pozitë më të mirë me furnizim me ujë kanë qenë konsumatorët e komunave të
Lypjanit, Shtimes, Gllogovcit,Obiliqit dhe konsumatorët në kuotat e ulëta të sistemit.
Ndërkaq në pozitë më të vështirë kanë qenë konsumatorët e komunave Prishtinë,
Podujevë, Fushë Kosovë dhe lokaliteteve që janë të lokuar (banorë) në kuotat e larta të
sistemit.
Pavarësisht mungesës së sasive të reja të ujit si dhe këtyre vështirësive të
vazhdueshme në furnizim është projektuar për zgjerimin e shërbimeve shtesë ndaj
konsumatorëve sidomos në zonat urbane në rreth 5.751 konsumatorë të rinj.
Në këtë rrafsh përfshihen konsumatorët të kyçur rishtazi në rrjetën e furnizimit dhe
konsumatorët që në formë të paautorizuar janë shfrytëzues të ujit të pijes.
Me vendosjen nën kontroll të konsumit të këtyre konsumatorëve, zvogëlimin e
humbjeve si dhe hapjen e burimeve të reja me kapacitet 200-250 l/s do të mundësohet
zgjerimi i shërbimeve edhe për rreth 6.000 deri 7.000 konsumator brenda vitit. Zona e
identifikuara si burime te mundshme nga ujërat nëntokësore janë :
Zona e ujërave nëntokësore ne Fushe Kosove me një kapacitet 60-100 l/sec
Zona e ujërave nëntokësore ne Lipjan me një kapacitet 60-80 l/sec
Zona e ujërave nëntokësore ne Obiliq me një kapacitet 15-20 l/sec
Zona e ujërave nëntokësore ne Shtime me një kapacitet 15-20 l/sec
Zonat si Lipjani,Fushe Kosova janë në proces implementimi dhe pritet një rritje e
konsumatorëve ne këto zona te shërbimeve
Investimet në kuadër teë projektit të fazës së parë dhe fazës së dytë pritet të përfshijnë
furnizim me të mire dhe rritjen e konsumatorëve në zonat ekzistuese.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 44
Vërejtje;funksionalizimi i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj i bënë të
paarsyeshme këto burime të ujit
Duke marrë parasysh trendin e rritjes së madhe të popullatës drejt zonës së shërbimit të
KUR “Prishtina” sh,a, (sidomos në qytetin e Prishtinës dhe rrethina), në bazë të studimit të
fizibilitetit që ka bërë Komisioni Evropian në 2010, është konstatuar së është e domosdoshme
ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese-përpunuese me ujin që do të merret liqeni i
Gazivodës. Studimi ka përcaktuar se kapaciteti në fazën e parë të ndërtim-zhvillimit do të
jetë rreth 700 l/sec.Ky investim do të zgjidhë furnizimin afatgjatë për regjionin e Prishtinës.
Aktivitete janë në zhvillim dhe rritja e ëkapaciteteve konform studimit te fizibilitetit pritet të
zgjidhë në mënyrë afategjate furnizimin e regjionit me ujë të pijes. Sinjalet e financimit të
këtij projekti janë inkurajuese duke iu falënderuar donacioneve nga Qeveria gjermane dhe
Granteve nga Qeveria e Republikës së Kosovës përkatësisht obligimeve kreditore që ka marrë
KUR “Prishtina” sh.a.
4.2.Aktivitetet kryesore operative
Rritja e cilësisë së shërbimit për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të zeza është
përcaktuar si objektivi primar dhe më i rëndësishmi.Për të arritur objektivat e Planit Operativ
përmes këtij Planit të Biznesit janë paraparë aktivitete të shumta parësore dhe dytësore si
aktivitete:
4.3.Siguria e furnizimit me ujë të pijes
Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit dhe rezervuarëve për furnizim
Furnizim me pjesë rezervë si furnizim me pompa dhe motorë rezervë për të gjitha
stacionet e pompimit pavarësisht shtrirjes gjeografike duke përfshirë edhe pompat në
të gjitha puset në zonën e shërbimi.
Ndërrimi i rrjetave dhe pajisjeve të pasigurta të furnizimit me energji elektrike
Mirëmbajtja e rregullt e rrjetave dhe armaturave (valvuleve) të rrjetit primar dhe
sekondar
Furnizimi me kohë me material rezervë për riparimin e pëlcitjeve të rrjetave (pjesë
lidhëse riparuese) dhe furnizim me tubacione për ndërrimin e rrjetave të amortizuara.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 45
4.4. Kualiteti i ujit i ujit të pijes
Mbrojtja e burimeve të ujit
Furnizimi me kohë i kemikateve për dozim
Mirëmbajtja e rregullt dhe vendosja e klorinatorëve (përfshirë grantin qeveritar të
realizuar në vitin 2012) të ri në pikat e nevojshme për dezinfektim, si dhe
vendosja e sistemeve paralele për dozim të (NaCl2)
Shpëlarja e programuar e tubacioneve (për këtë duhet vendosur/aftësuar valvulet
lëshuese)
Monitorim on-line i kualitetit të ujit si dhe dozim automatik i kemikalieve për
shumicën e sistemeve.
4.5. Zvogëlimi i humbjeve teknike te ujit të pijes
Përgatitja e programit për zvogëlimin e humbjeve me vendosjen e objektives që
humbjet teknike në fund të këtij Biznes Plani (periudha deri në vitin 2016) do të jenë
afër 43 %.
Përmbyllja e procesit të ndarjes gjeografike të zonave të përgjegjësisë për lexuesit e
konsumit të ujit në qytetin e Prishtinës dhe në lokalitetet tjera përrreth (aty ku është
bërë ndërprerja e arkëtimit me para në dorë)
Fillimi i ndarjes gjeografike në zona dhe përcaktimi i përgjegjësisë në leximin e
matësve edhe në zonat tjera të shërbimit.
Ndarja identifikimi i përafërt midis humbjeve teknike dhe humbjeve komerciale
Matja e saktë e sasive të ujit të prodhuar dhe të shpërndarë (Kalibrimi i ujëmatësve
ekzistues, vendosja e ujëmatësve të ri në hyrje dhe dalje të sistemeve, vendosja e
ujëmatësve zonal-zonimi)
Pastrimi e pusetave ekzistuese dhe hapja e pusetave të reja
Vendosja e valvuleve zonale
Ndarja e zonave të matshme dhe caktimi i zonave me humbje më të madhe
Vendosja e pajisjeve për monitorimin e presionit dhe rrjedhjes së ujit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 46
Vendosja e reduktuesve të presionit në zonat me mbi presion
Detektimi dhe Riparimi i të gjitha rrjedhjeve të dukshme dhe te padukshme.
Vendosja e më shumë hidrantëve për monitorim të sistemit
Trajnimi i stafit për shfrytëzimin më efikas të pajisjeve për detektimin e rrjedhjeve
Furnizimi me pajisjeve shtesë për detektimin e rrjedhjeve dhe zbulim i rrjedhjeve të
padukshme
Monitorim i vazhdueshëm i humbjeve në sistem dhe paraqitja e rezultateve të ndaljes
së rrjedhjeve.
Ndërrim i rrjetave të amortizuara të cilat kanë humbje të mëdha, zonat më të vjetra të
qytetit:, Tophane, Bregu i Diellit,lagja në Dodonë, lagja e Muhaxhërve, Fushë
Kosovë, Obiliq, Lipjan etj.)
4.6. Rritja e zonës së shërbimit
Analizimi i kërkesave për shërbime dhe identifikimi i mundësive teknike për dhënien
e shërbimeve klientëve potencial
Përcjellja e planeve rregulluese – zhvillimore të komunave,
Bashkëveprimi me komuna për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e
parapara me këto plane
Bashkëveprimi me komunitetin për shtrimin e rrjetave të reja nëpër zonat joformale
që aktualisht nuk kanë shërbime
Përgatitja e projekteve për zgjerimin e shërbimeve me analizë të kostos financiare
Zbatimi i projekteve
4.7. Shkarkim i kompanisë nga aktivitete dytësore që nuk janë veprimtari
bazë i kompanisë
Këto aktivitete nuk janë aktivitete bazë të kompanisë; efikasiteti i dobët dhe
joprofesional i punëve, kostoja e lartë e mbajtjes së këtyre shërbimeve, si dhe mundësia që
ndërmarrja të fokusohet më shumë në aktivitete bazë janë arsyet për planifikim te dhënies e
këtyre shërbimeve jashtë kompanisë. Këto aktivitete identifikohen si:
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 47
Kontraktimi i shërbimeve të punëve tokësore (gropim i vendeve ku ka rrjedhje të ujit
apo vendosje të tubacioneve)
Kontraktimi i punëve ndërtimore (puseta, hapje e puseve, rehabilitimi objekteve
ndërtimore,asfaltimet e rrugëve të prishura gjatë fazës së intervenimeve në rrjetin e
ujësjellësit dhe rrjetën e kanalizimit)
Kontraktim i mirëmbajtjes së makinave dhe automjeteve
Kontraktim i vendosjes së ujëmatësve
Kontraktimi i punëve për riparimin e rrjedhjeve në anën e konsumatorëve.
Kontraktim i vendosjes së rrjetave të kanalizimit
Kontraktimi i përfaqsimit të ndërmarrjes nga avokatë të licencuar përpara organeve të
gjyqësisë (për rastet e ndjeshme dhe të vlerave të mëdha financiare-mungesa e
kompetencës nga resurset e brendshme),
Plani i operimit do të jetë dinamik dhe me afatizime të definuara. Përgjegjësit-
kompetentët e caktuar për zbatimin e planit do të raportojnë për zhvillimet në zbatimin e
planit si dhe për pengesat e mundshme që do të ngadalësojnë apo pengojnë zbatimin e planit
operativ. Përgjegjësia do të jetë e fokusuar dhe konkrete.
5. Shërbimet për konsumatorë
Implementimi i “deklaratës së misionit” dhe “deklaratës së vizionit” paraqet sfidën
më të madhe për kompaninë e që lidhet me orientimin e kompanisë drejt konsumatorit .Kjo
përmblidhet në pamundësinë e furnizimit të pandërprerë me shërbime të ujit të të gjithë
konsumatorëve .
Gjithashtu një sfidë që po punohet për ta përmbushë është gjetja e formave më
efektive për të përmbushë këtë nevojë gjithnjë e më herët në kohë dhe hapësirë.
Në kuadër të përmirësimit të shërbimeve ndaj konsumatorëve do të ndërmerren këto
masa;
Vazhdimi i mbajtjes në nivelin aktual hapjes së pikave për arkëtimin e faturave ,
sidomos në zonat ku janë të koncentruar numër më i madh i konsumatorëve si dhe në
qendrat komunale (atje ku ndërtesat administrative janë më larg nga qendrat urbane;
Podujevë ).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 48
Zhvillimi i softuerëve të përbashkët me bankat komerciale (rikoncilimi i pagesave)
me qëllim që të shkëmbehen një pjesë informacioneve të bazës së të dhënave ,
Mundësia e pagesës së faturave të shërbimit përmes të gjitha pikave të Ëestern
Unionit (UFP-së) në gjithë territorin e Kosovës (domosdoshmërisht në zonën e
shërbimit),
Mundësia e pagesës ë faturave te shërbimit përmes qarkullimit bankar të pagesave e
titulluar “direkt debit”,
Riorganizim i shërbimeve, rifreskim me personel kompetent ,
Trajnimi i të gjithë personelit me qëllim të kryerjes sa më efikase të detyrave të punës
Përgatitja e kornizës (rregulloreve të brendshme) për koordinim më të mirë në mes të
drejtorive, departamenteve dhe shërbimeve,
Pajisje e ekipeve me vegla pune dhe makina punuese, automjete për reagim të shpejtë
dhe efikase,
Përgatitje e përkatësisht rifreskimi i rregullores për adresimin dhe zgjidhjen e shpejtë
të kërkesave të konsumatorëve (në pajtim me Rregulloret e ZRRUK-ut),
Organizim i takimeve me konsumator për tu njohur me kërkesat e tyre,
Organizimi i fushatave të ndryshme të vetëdijesimit me qëllim të rritjes së shkallës
së arkëtimit dhe të shpërdorimit të ujit të pijes
Matja e opinionit për nivelin e shërbimeve
Një trajtim më të gjerë dhe përmbajtësor trajtimit të kërkesave dhe përmbushjes së këtyre
kërkesave i është bërë në Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe
administrative të ujit.
1. 51.490 konsumatorë në fund të vitit 2005
2. 66.849 në përfundim të vitit 2006
3. 75.145 konsumatorë gjatë të vitit 2007,
4. 80.943 konsumatorë në fund të vitit 2008,
5. 85.693 konsumatorë në fund të vitit 2009,
6. 90.856 konsumatorë në fund të vitit 2010,
7. 96.000 konsumatorë në fund të vitit 2011,
8. 104.396 konsumatorë në fund të vitit 2012,
9. 111.314 konsumatorë në fund të vitit 2013.
10. 117.065 konsumatorë në fund të vitit 2014.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 49
Trendi i rritjes ,zhvillimit dhe identifikimit te konsumatorëve të lidhur në forma të
ndryshme në rrjetin e furnizimit për periudhën 2005 deri 2014 po e paraqesim në grafikun
vijues.
Në tabelën në vijim poo paraqesim numrin dhe strukturën mujore të numrit të
konsumatorëve për KUR "Prishtina” sh.a.
30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000
Viti2005
Viti2006
Viti2007
Viti2006
Viti2009
Viti2010
Viti2011
Viti2012
Viti2013
Viti2014
Viti2015
Viti2016
Trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve- periudha 2005-2016 -
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 50
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni #
88,885
89,670
90,118
90,569
91,021
91,476
91,897
92,394
92,855
93,320
93,787
94,255 94,255
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
8,799
8,844
8,865
8,888
8,912
8,935
8,959
8,979
9,003
9,022
9,042
9,063 9,063
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
1,822
1,826
1,829
1,833
1,836
1,842
1,847
1,851
1,855
1,859
1,862
1,866 1,866
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
521
523
524
525
526
527
529
530
531
532
534
535 535
Numri total I konsumatorëve #
100,026
100,862
101,336
101,814
102,296
102,780
103,232
103,754
104,244
104,733
105,225
105,718 105,718
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 51
Paraqitja grafike e strukturës së konsumatorëve në %
5.1. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas
Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)
Aktivitetet të bazuara edhe në shifrat e prezantuara më lartë ,tregojnë përkushtimin e
menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve
që në çfarëdo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë.
Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2014 është më i madh për rreth 5 % përkatësisht
5.751 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja
është për 227 % përkatësisht 65.575 konsumatorë.Ndërsa në përfundim të kësaj periudhës
së palnit të biznesit do të jetë 15 % më e madhe se gjendja aktuale ose rreth 129.064
konsumatorë të kategorive të ndryshme.
89%
9%
2%0%
Struktura e Konsumatorëve sipas kategorive-2014
Konsumatorë-Amvisëri
Konsumatorë-Biznese të vogla
Konsumatorë-Biznese të mëdha
Konsumatorë-Institucione
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 52
5.1.1. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU-Prishtina
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni #
56,234
56,515
56,797
57,081
57,367
57,654
57,942
58,232
58,523
58,815
59,109
59,405
59,405
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
6,374
6,387
6,400
6,413
6,425
6,438
6,451
6,464
6,477
6,490
6,503
6,516
6,516
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
1,303
1,305
1,308
1,310
1,313
1,316
1,318
1,321
1,324
1,326
1,329
1,332
1,332
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
240
240
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
245
Numri total I konsumatorëve #
64,150
64,447
64,746
65,046
65,347
65,650
65,954
66,260
66,567
66,876
67,186
67,498
67,498
5.1.2. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Fushë Kosova
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 7,574 7,952 7,992 8,032 8,072 8,113 8,153 8,194 8,235 8,276 8,317 8,359 8,359 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 341 365 366 366 367 368 369 369 370 371 372 372 372 Nr. Konsum. në bizneset e medha # 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 Numri total I konsumatorëve # 8,006 8,409 8,450 8,491 8,532 8,573 8,615 8,656 8,698 8,740 8,783 8,825 8,825
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 53
5.1.3. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU-Obiliqi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni #
4,587
4,610
4,633
4,656
4,679
4,703
4,726
4,750
4,774
4,798
4,822
4,846
4,846
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
196
196
197
197
198
198
198
199
199
200
200
200
200
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
Numri total I konsumatorëve #
4,852
4,875
4,899
4,923
4,947
4,970
4,995
5,019
5,043
5,067
5,092
5,117
5,117
5.1.4. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Graqanica
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni #
2,661
2,675
2,688
2,701
2,715
2,729
2,742
2,756
2,770
2,784
2,797
2,811
2,811
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
124
124
124
124
125
125
125
125
126
126
126
126
126
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
179
179
179
180
180
181
181
181
182
182
182
183
183
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
135
135
135
136
136
136
136
137
137
137
138
138
138
Numri total I konsumatorëve #
3,099
3,113
3,127
3,141
3,156
3,170
3,185
3,199
3,214
3,229
3,244
3,258
3,258
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 54
5.1.5. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU-Shtime
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 2,696 2,709 2,723 2,737 2,750 2,764 2,778 2,792 2,806 2,820 2,834 2,848 2,848 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 196 196 197 197 198 198 198 199 199 200 200 200 200 Nr. Konsum. në bizneset e medha # 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 Numri total I konsumatorëve # 2,942 2,956 2,970 2,984 2,998 3,013 3,027 3,041 3,056 3,070 3,085 3,100 3,100
5.1.6. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Lipjani
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni #
5,610
5,638
5,666
5,695
5,723
5,752
5,780
5,809
5,838
5,868
5,897
5,926
5,926
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
388
389
390
390
391
392
393
393
394
395
396
397
397
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
142
142
143
143
143
143
144
144
144
145
145
145
145
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
Numri total I konsumatorëve #
6,183
6,212
6,242
6,271
6,301
6,330
6,360
6,390
6,421
6,451
6,481
6,512
6,512
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 55
5.1.7. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Podujeva
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni #
6,141
6,172
6,203
6,234
6,265
6,296
6,328
6,359
6,391
6,423
6,455
6,487
6,487
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
790
792
793
795
796
798
800
801
803
804
806
808
808
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Numri total I konsumatorëve #
6,985
7,017
7,050
7,083
7,116
7,149
7,182
7,215
7,249
7,282
7,316
7,350
7,350
5.1.8. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Drenasi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni #
3,382
3,399
3,416
3,433
3,450
3,467
3,448
3,502
3,519
3,537
3,555
3,572
3,572
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
390
395
399
405
412
418
425
428
435
437
440
443
443
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
17
17
17
17
17
19
20
21
21
21
21
21
21
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
Numri total I konsumatorëve #
3,809
3,832
3,853
3,876
3,900
3,925
3,915
3,973
3,997
4,017
4,039
4,059
4,059
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 56
6. Plani i analizave financiare
6.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë
Akcionari i ndërmarrjeve publike,rregullatori ekonomik por edhe të involvuarit tjerë
në sektorin e ujit ,në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë përgjithsisht në sektorin e
ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për
Ujë dhe Mbeturina është konstatuar se pika më neuralgjike e cila dëmton pafundësisht
kompanitë e furnizimit me ujë është proklamuar se pamundësi e mbledhjes së të ardhura në
shkallën e dëshiruar.Prandaj krejt kjo ka pamundësi ka pasoja zingjirore në një proces të
mutejshëm të identifikuar si:
tarifa më të larta të shërbimit,
mirëmbajtje operative joefikase,
konsum i lartë i ujit nga konsumatorët,
moszbatimi i risive tekniko teknologjike në sektorin e përpunimit dhe shpërndarjes së
ujit të pijes
moszbatimi i risive tekniko teknologjike në stransmisionin e ujit të përdorur –
shërbimi i kanalizimit
mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe
përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.
Sipas parashikimeve dhe me qëllim të relizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë
Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë
negative-humbje në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amorizimin
dhe “borxhet e këqija) që do të përcillet edhe për vitet sa është përpiluar ky Plan i Biznesit .
Do të ketë diferencë negativë . Kjo diferencë negative – humbje është kryesisht rezultat i
përllogaritjes së kamatave dhe taksës së menagjimit për projektet e Fazës së II-të dhe Fazës
së III-të.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 57
6.1.1 Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës
në bazë të konsumit faktik të ujit
KUR “Prishtina” sh.a. të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën (në pronën e
konsumatorit ) për shërbimet e ofruara. Fatura e cila në vete përmban të gjitha elementet e
domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar
ZRRUK-u.
Në përfundim të projektit të financuar nga Qeveria Gjermane do të mundësohet që të
faturimi të bëhet përfundimisht përllogaritja vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të
konsumuar pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të
faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit ,ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i
vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Kjo përqindje do të rritet ose do të rivërtetohet
plotësisht krahas implementimit të projekteve të financuara nga burimet vetjake dhe të
donatorëve për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm të ujëmatësve dhe rritjen e
përgjegjësisë për të matur konsumin përkatësisht ri konfirmuar këtë matje.
(3,000,000)(2,000,000)(1,000,000)
-1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000
2014
2015
2016
T ardhurat dhe fitimi neto 2014-2016
Të ardhurat bruto Të ardhurat e arketuara Shpenz.operat.
Zhvler.& "borxhi keq" Fitimi/Humbja
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 58
Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUK-ut si dhe të Politikave, Rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe miratuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 .
Gjatë vitit 2011 është ndërprerë arkëtimi me para në dorë që do me thënë edhe ndërrimin e praktikës së leximit dhe arkëtimit njëkohësisht. Kjo nënkupton edhe ndarjen gjeografike zonale dhe ndarjen e përgjegjësive në lexim dhe identifikim të konsumatorëve të rinj,përkatësisht konsumatorët që eventualisht shpërdorojnë shërbimet e ujit dhe kanalizimit.
Menaxhmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për konsumin e ujit. Po punohet intensivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në softuerin përkatës. Pavarësisht përkushtimit për përmirësimin në këtë drejtim është i vështirë.
Do te shqyrtohet angazhimi kontraktorëve të mundshëm të specializuar që do të merreshin me këtë edhe më shumë vështirëson dhe paraqet pengese thelbësore për një konkurrencë të mirëfilltë.
Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.
Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me përpikëri Rregullat e ZRRUK-ut dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.
6.1.2 Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave Trajtimit të normës së arkëtimit,në Planin e biznesit sikurse edhe në të gjitha projekcionet tjera,përfshirë edhe të gjitha aktivitettet operative dhe financiare i është kushtuar një rëndësi të vecantë. E veqanta e kësaj është edhe trajtimi i kësaj pikërisht në përfshirjen në preambulën e këtij Plani të biznesit. Gjatë periudhës së këtij Planit të biznesit përkatësisht vitit fillestar 2014 pritet që vlera e faturimeve të shërbimeve bazë të arrijnë në deri në 14.362.369 € ndërkaq vlera e arkëtimeve do të arrijë në rreth 73,49 % përkatësisht e shpërehur ne vlerë nominale diku rreth 10.555.180 €.
Metodologjia dhe aktivitetet e domosdoshme për arritjen e këtij synim-objkektive janë
pasqyruar gjatë të gjithë kapitujve të këtij Plani të biznesit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 59
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
665,990
646,628
683,701
690,840
689,865
702,825
704,292
696,879
696,257
715,543
719,212
714,408
8,326,440
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
124,347
119,277
120,253
122,239
124,025
128,242
127,011
128,688
127,343
122,590
121,446
125,864
1,491,326
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
224,601
214,245
216,075
219,903
235,716
244,546
241,792
245,241
242,241
219,877
217,490
226,180
2,747,906
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
148,266
140,322
141,720
144,650
152,226
158,786
156,732
159,291
157,054
144,886
143,053
149,711
1,796,697
Totali i faturimeve € 1,163,204
1,120,472
1,161,750
1,177,632
1,201,831
1,234,400
1,229,827
1,230,099
1,222,895
1,202,896
1,201,200
1,216,163
14,362,369
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 62.69% 62.86% 63.19% 63.39% 63.62% 63.78% 63.99% 64.19% 64.45% 64.59% 64.78% 64.73% 63.87%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 69.95% 70.40% 70.68% 70.95% 72.02% 72.34% 72.64% 72.89% 73.34% 73.78% 74.10% 74.34% 72.30% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 89.73% 90.46% 90.71% 90.88% 91.32% 91.42% 91.68% 91.70% 91.85% 91.91% 92.13% 92.18% 91.34% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 90.51% 90.60% 90.85% 91.12% 91.63% 91.81% 92.09% 92.14% 92.38% 92.44% 92.64% 92.68% 91.76%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 72.23% 72.41% 72.46% 72.71% 73.47% 73.75% 73.91% 74.20% 74.39% 73.88% 74.00% 74.27% 73.49%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
417,478
406,441
432,013
437,899
438,914
448,285
450,658
447,298
448,772
462,197
465,940
462,454
5,318,349
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
86,978
83,972
84,992
86,733
89,319
92,775
92,259
93,800
93,388
90,451
89,988
93,573
1,078,228
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
201,546
193,812
196,006
199,840
215,263
223,557
221,681
224,875
222,507
202,083
200,376
208,494
2,510,042
Arkëtimi mujor nga institucione €
134,196
127,129
128,759
131,809
139,484
145,781
144,330
146,771
145,091
133,936
132,530
138,746
1,648,562
TOTALI I ARKËTIMIT € 840,197
811,354
841,770
856,281
882,981
910,398
908,928
912,744
909,759
888,668
888,834
903,267
10,555,180
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 60
6.1.2.1. Sektori i bizneseve të mëdha dhe institucionet
Totali i arkëtimeve në këtë sektor i është i relativisht i mirë dhe mesatarisht sillet prej
100 % (përkundër faktit që në Planine biznesit ka qene ë parashikuar 94 %) përkatësisht 90
% (përkundër faktit që me Planin e biznesit ka qenë e parashikuar 94 %).Sipas këtij Plani ë
biznesit parashikohet-planifikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e biznese të
mëdha të mos jetë më e vogël se 92 % përkatësisht në institucionet shtetërore jo më pak se
93 %.
Do të vazhdohet intensivisht në shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht
se edhe me këtë proces (shkyçja) nuk arrihen krejt objektivat sepse shumë konsumatorë pas
shkyçjes rilidhen në mënyre të paautorizuar. Kjo procedurë e shkyqjes do të aplikohet te të
gjithë ata konsumatorë me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra
(2000-2001) si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUK-ut.
Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja (për cfardo
arsye;teknike,organizative etj) do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente.
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 165,000 170,000 175,000 180,000
Jana
r
Shku
rt
Mar
s
Prill
Maj
Qer
shor
Korr
ik
Gus
ht
Shta
tor
Teto
r
Nënt
or
Dhje
tor
Trendi i faturimit & arkëtimit në biznese dhe institucione2014
Faturimi
Arkëtimi
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 61
6.1.2.2. Sektori i bizneseve të vogla
Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është e ende ëshgtë nën mundësitë reale të
këtij grupi të konsumatorëve.Edhe pse fillimisht që në vitin 2010,për të vazhduar në vitin
2011 ,si dhe në vitin 2012 është shënuar një progres i lakmueshëm.
Shkalla e pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2013 pritet të sillet rreth 65
% përkundër Planifikimit në shkallën mesatare prej 70 % .
Gjatë vitit 2014 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen
parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së
përgjithshme vjetore apo realisht prej 73 %. Ndërsa në vazhduim përgjatë vitit 2015 shkalla
mesatare do të jetë rreth 78 % dhe në përfundim të vitit 2016 rreth 82%.
Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së
arkëtimit:
- Bllombohen ujëmatësit
- Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore
- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit
- Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me
rregulloret ZRRUK-ut
- Shkyçjet nga furnizimi dhe
- Ushtrimi i padive ne gjykata
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 62
6.1.2.3. Sektori i amvisërisë
Sektori i amvisërisë në tatalin e numrit të konsumatorëve paraqet numrin më të madh
të konsumatorëve. Njëkohësisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes
(shprehur ne sasi-m3) që realisht arrin në rreth 75 % të sasisë së ujit të faturuar ndërsa diku
rreth 57 % në vlerën financiare të faturauar.
Pershkrimi
Sasia e ujit të konsmuar në m3
sipas kategorisë së konsumatorëve
Struktura e ujit të konsmuar në %
sipas kategorisë së konsumatorëve
Vlera e ujit të faturuar në Euro
sipas kategorisë së konsumatorëve
Struktura e fgaturimit në %
sipas kategorisë së konsumatorëve
Amviseria 17,256,946 74.64% 6,557,639 56.24%
Lokalet 1,205,155 5.21% 1,048,485 8.99%
Bizbneset 2,813,871 12.17% 2,448,068 21.00% Institucionet 1,845,655 7.98% 1,605,720 13.77%
Total 23,121,628 100.00% 11,659,913 100.00%
65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%
50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000
Jana
r
Shku
rt
Mar
s
Prill
Maj
Qer
shor
Korr
ik
Gus
ht
Shta
tor
Teto
r
Nënt
or
Dhje
tor
Dinamika e faturimit & arkëtimit në bizneset e vogla në vitin 2014
Faturimi
Arkëtimi
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 63
Prandaj për shkak të konsumit kaq sasior të ujit dhe faturimit gjithnjë e më të lartë
paraqet sektori i amvisërisë përfaqson sektorin më të rëndësishëm për stabilitetin financiar të
kompanisë përmes së cilës do te ngritën aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit
përkatësisht rrjedhës stabile të parasë së gatshme nga aktivitetet operative .
Trendi i i rritjes së vlerës së arkëtuar përkatësisht rritjes së shkallës së arkëtimit për
periudhën në të cilën është përgatitur ky Plan i biznesit është paraqitur në tabelën vijuese:
Tabela e vlerës së faturimeve dhe arkëtimeve (norma e arkëtimit)
periudha 2010-2016
Përshkrimi Viti 2009
Viti 2010
Viti 2011
Viti 2012
Viti 2013
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Faturimi € 9,971,562
11,197,501
11,522,987
13,043,228
13,012,702
14,362,369
15,367,735
16,443,476
Arkëtimi € 6,457,949
7,510,156
8,109,274
9,393,663
9,435,763
10,555,180
11,806,262
13,310,322
% 64.76% 67.07% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95%
Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2013 përkundër faktit që ka shënuar
trend të rritjes në krahasim me të gjitha periudhat paraprake prapë se prapë është e vogël dhe
sillet në rreth 63 % barabartë me parashikimin sipas Planit të biznesit.
Gjatë vitit 2014 me qëllim të rritjes së shkallës mesatare të arkëtimit në këtë sektorë
do të ndërmerren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 65 % ose në fund të
periudhës të këtij Plani të Biznesit ose shprehur në vlerë financiare diku rreth 5.324.051 €.
Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2015 shkalla
mesatare e arkëtimit të arrijë në 67 % përkatësisht në vitin 2016 shkalla mesatare i arkëtimit
do të jetë diku rreth 72 % ose totali i arkëtimit në vlerë financiare do të jetë diku rreth
7.288.157 € .
Për të realizuar këtë Plan ambicioz do të ndërmirren këto masa;
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 64
Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është
punuar vazhdimisht me forma të ndryshme. Më pastaj është punuar me ekipe te
shkyçjes. Rezultatet kanë qenë inkurajuese. Do të hulumtohen forma të reja për një
efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shërbimit.
Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë
të përpunojmë rreth 300 padi në muaj. Do të nderohet-formohet nje njësi e veçantë e
centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet
përgatitjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqsim të autorizuar në procesin
e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.
Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë
ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit
përfsjhirë vlerësimin e performancës së personelit.
Eliminimi i pagesave me “para në dorë” ( pretendimet nga 01.01.2013) janë krijuar
disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e
efektshme.
KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit “direkt debit”
me konsumatorët e rregullt.
Për rritjen e shkalles së arkëtimit menaxhmenti i Kompanisë gjatë vitit 2012 e ka
organizuar në nivel më të mirë si nga aspekti i resurseve njerëzore por edhe të
logjistikës Njësinë për kontrollë, inspektim dhe shkyçje.
Do të rishikohen mundësitë e që në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të
aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyçje të konsumatorëve në
pajtim me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUK-
u.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 65
6.1.3. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative
Struktura e re përkatësisht organografi i ri,në të cilin veç tjerash është inkorporuar
edhe “Task force” e shkyçjes shpresojmë se do të ndikojë drejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të
shërbimeve administrative në tërësi.
Emërimi i personelit të ri në pozita gjegjëse do të legjitimohet vetëm nën
presupozimin e rezultateve më të mëdha të krahasuar me vite te kaluara.
Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a.,përfshirë edhe shumica e qendrave të
arkëtimit të pagesave janë bërë plotësisht funksionale.
Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën yjetër të
domosdoshme ( teknike ) për punë të suksesshme. Këto pika mbulojnë të gjithë zonën e
shërbimit.
Zyra qendrore për konsumatorë e locuar në ambientet e Drejtorisë së KUR “Prishtina”
sh.a. do të kryej detyra si më poshtë:
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
300,000 325,000 350,000 375,000 400,000 425,000 450,000 475,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 625,000 650,000 675,000 700,000 725,000 750,000 775,000 800,000
Jana
r
Shku
rt
Mar
s
Prill
Maj
Qer
shor
Kor
rik
Gus
ht
Shta
tor
Teto
r
Nënt
or
Dhje
tor
Trendi mujor i faturimit & arkëtimit në amvisëri-2014
Faturimi
Arkëtimi
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 66
Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që
mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri
në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.
Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen
aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.
Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me
kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KUR
“Prishtina” sh.a.
Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e arkëtimit
do të jenë të kompjuterizuara
Gazetarë të mediave të shkruara dhe elektronike do të jeni gjithmonë të mirë
informuar me aktivitetet më të rëndësishëm.
Fillimi i aktiviteteve bazike për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale
përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).
6.1.4. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave)
harxhimeve për rastet sociale
Pas intensifikimit të aktiviteteve në shkyçjen individuale të konsumatorëve përmes
Njësisë për kontrollë, inspektim dhe shkyçje gjatë vitit 2010,2011 të intensifikuara edhe në
vitin 2012 ,problemi i rasteve sociale po paraqet gjithnjë e më shumë sfidë dhe problem
vështirë të përballueshëm për Departamentin e shitjes,Departamentin e marrëdhënieve me
konsumatorë dhe Njësinë e Task force për shkyçje
Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe me pasoja të mëdha,Bile shkyçja është
në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat e përcaktuara nga ana e Zyrës Rregullative
për Ujë dhe Mbeturina.
Prandaj problemi i rasteve sociale si dhe i rasteve të Veteranëve të luftës,Familjeve të
dëshmorëve,Familjeve me viktima të luftës ( kategoritë e luftës ), kërkon zgjidhje urgjente
dhe institucionale.
Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky
numër mund të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga
kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 67
KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për
arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirqenjes
Sociale.
KUR “Prishtina” sh.a. ka nisur një aktivitet shtesë për identifikimin e numrit të
rasteve sociale si dhe vlerën e borxhit të akumuluar bga kjo kategori e konsumatorëve.
Në përfundim të vitit 2012 besojmë se do të do te sigurojë regjistrat e konsumatorëve
si raste sociale dhe do te rrisë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës përkatësisht Ministrinë e
Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e pagesave të kësaj kategorie.
Konsiderojmë se për këtë ekzistojnë zgjidhje ligjore e mbi të gjitha mund të shfrytëzohen
praktikat e mira që janë përdorë për rimbursimet që ka bërë Qeveria e Republikës së Kosovës
për Koorparatën Energjetike të Kosovës.
6.1.5. Rregullimi i bazë së të dhënave
Baza e të dhënave mirëmbahen dhe freskohen në mënyrë permanente. Angazhimet do
të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në
softuerin ekzistues.
Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe
profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën
Gjermane për Zhvillim si dhe me SDC-në përmes konsulencës do të mundësojnë një
efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë
për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë si dhe konsumatorin nga ana tjetër.
Procedurat e zhvilluara gjatë vitit 2013 rreth ndërrimit të softuerit aktual me një
softuer të dëshmuar në tregun botëror shpresohet se do të nisë së aplikuari në fillim të vitit
2014. Implementimi i softuerit do të shkurtojë kohën e nevojshme për punë dhe raporti do të
rrisë efikasitetin e punës.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 68
6.1.6. Faturimi i shërbimeve
Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe
si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin në për cilin është përgatitur ky Plan i Biznesit .
KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy
mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është
treguar me sukses.
Faturimi mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në
krahasim me faturim një herë në dy muaj
6.1.7. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve
Menaxhmenti do të ketë objektiv që gajtë periudhës së këtij Plani të Biznesit të
reduktojë maksimalisht angazhimet e efektiveve policor dhe zhvillimin e aktiviteteve shtesë
me personelin e kompanisë. Angazhimi i efektivëve të policisë ka kosto të lartë financiare
nga njëra anë si dhe shfrytëzimin e asketeve tjera (automjeteve etj).
Dërgimit me rregull të paralajmërimeve për shkyçje si dhe në rastet e shkyçjes nga
rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues
mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka
parashikuar ZRRUK-u.
Faturimi i shtesë për dërgimin e paralajmërimit për shkyçje në bazë të urdhëresës
aktuale tarifore në vlerë prej 3 €.
Numri i paralajmërimeve të dërguara për konsumatorët që nuk bëjnë me rregullt
pagesat përkatësisht refuzojnë në mënyrë të vazhdueshme pagesat për ujë janë detajuar në
kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.
Me këtë Plan të biznesit është planifikuar që të ketë në zonën e shërbimit rreth 12.567
paralajmërime për shkyqje për të gjitha llojet e kategorive të konsumatorëve.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 69
6.1.8. Ekzekutimi i shkyçjeve
Njësia për kontrollë,inspektim dhe shkyçje e ndihmuar edhe nga “Task force” do të
bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vzhdimësi nuk paguajnë faturat për shërbimet
e shfrytëzuara.Menaxhmenti do të zbatojë me ekzaktësi të gjitha tarifat dhe taksat që janë
parashikuar me Urdhëresën tarifore.
Faturimi me rastin e shkyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore
në vlerë prej 20 €.
Faturimi me rastin e rikyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore
në vlerë prej 20 €.
Numri i konsumtorëve të shkyqur-rikyqur për ata që i nënshtrohen këtij procesi janë
detajuar në kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.
Me këtë plan të biznesit është përllogaritur numri i përafërt i shkyçjeve dhe rikyqjeve në
rreth 2.515 raste.
6.1.9. Kontratat me konsumatorë
Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me
konsumatorë. Një format të tillë e ka miratuar ZRRUK-u si autoritet ligjor.
Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në
bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e
shërbimit.
Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më
tani nuk është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë
prandaj edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.
Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha
dhe me institucionet.
Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e
dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 70
6.1.10. Ri programimi i borxheve të akumuluara
Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të
borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore.
Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.
6.1.11. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë
së konsumatorëve
Në periudhën kohore sa përfaqëson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të
hulumtohet dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e
konsumatorëve.
Një veprimtari e tillë do të të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të
ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirësimin e
nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e
shërbimeve administrative në raport me konsumatorët.
6.2. Deklarata e të ardhurave sipas NJjësive Operative
të Ujësjellësit (NJOU) Me këtë Plan të biznesit, e me qëllim të rritjes së tranparencës,përgjegjësisë dhe
llogaridhënjes është synuar që të përgditet Plani i detajuar i Boiznesit për NJOU.
Vështorësitë në identifikimin e saktë të të hyrave dhe shpenzimeve janë të
pranishme.Ndërkaq në vitet ne vazhdim kjo do të qartësohet.
Vështirësi absolute paraqesin vetëm ato njësi që kanë të lidhur sistemin e përpunimit
dhe shpërndarjes së ujit (Prishtina,Fushë Kosova,Obiliqi,Podujva dhe Graqanica) ndërs
6.2.1. Deklarata e të ardhurave:NJOU-Prishtina
Parqaqet njësinë më të madhe dhe më dominonte në strukturën e të ardhurave të
faturuara dhe të arkëtuara.Kjo nga faktui i madhësisë dhe strukturës së favorshme të
konsumatorëve e veqanësisht të atyre që kanë tarifë më të lartë të shërbimit (bizneset e
vogla,bizneset e madha dhe institucionet)
Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rreth vlerës 10.158.946 €
ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 75,33 % përkatësisht
7.652.686 €.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 71
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Prishtina
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
478,085
458,073
491,430
492,170
489,786
497,219
498,150
492,054
491,536
512,318
511,983
501,441
5,914,246
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
91,177
86,776
87,405
88,835
90,596
94,720
93,810
95,278
93,554
89,468
88,316
92,316
1,092,253
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
147,417
138,583
139,766
142,547
155,473
164,161
162,153
165,196
161,459
143,392
141,028
148,925
1,810,100
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
110,771
103,992
104,895
107,022
113,449
119,908
118,410
120,670
117,885
107,643
105,825
111,877
1,342,347
Totali i faturimeve € 827,450
787,425
823,496
830,574
849,305
876,008
872,523
873,198
864,435
852,821
847,151
854,560
10,158,946
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 64.50% 64.75% 65.00% 65.25% 65.50% 65.75% 66.00% 66.25% 66.50% 66.50% 66.75% 66.75% 65.81% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 71.50% 72.00% 72.25% 72.50% 73.75% 74.00% 74.25% 74.50% 75.00% 75.50% 75.75% 76.00% 73.93% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 91.50% 92.75% 93.00% 93.25% 93.75% 93.75% 94.00% 94.00% 94.25% 94.25% 94.50% 94.50% 93.64% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 92.50% 92.75% 93.00% 93.25% 93.75% 93.75% 94.00% 94.00% 94.25% 94.25% 94.50% 94.50% 93.72%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 73.83% 74.17% 74.09% 74.44% 75.33% 75.72% 75.89% 76.23% 76.39% 75.61% 75.77% 76.22% 75.33%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
308,365
296,603
319,430
321,141
320,810
326,921
328,779
325,986
326,872
340,691
341,748
334,712
3,892,057
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
65,192
62,479
63,150
64,406
66,815
70,093
69,654
70,982
70,166
67,548
66,899
70,160
807,544
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
134,886
128,536
129,983
132,925
145,756
153,901
152,424
155,284
152,176
135,147
133,271
140,735
1,695,023
Arkëtimi mujor nga institucione €
102,463
96,452
97,552
99,798
106,359
112,414
111,305
113,429
111,107
101,453
100,005
105,724
1,258,062
TOTALI I ARKËTIMIT € 610,906
584,070
610,115
618,270
639,739
663,329
662,162
665,682
660,320
644,840
641,924
651,330
7,652,686
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 72
6.2.2. Deklarata e të ardhurave:NJOU-Fushë Kosova
Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme për shkak të tendencës së
mbipopullimit.Ka strukturës të favorshme të konsumatorëve e veqanësisht të atyre që kanë
tarifë më të lartë të shërbimit (bizneset e vogla dhe bizneset e madha)
Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rrethvlerës 766.704 €
ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 56.51 % përkatësisht
433.231 €.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo
zonë merr furnizime nga tri burime të ujit:Kroni,Badovci dhe Batllava dhe se nuk ka matje të
sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 73
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
38,230
39,056
39,211
39,620
39,567
40,357
39,602
40,142
41,118
40,957
42,223
43,673
483,757
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
5,827
5,964
5,984
6,040
6,023
6,090
5,937
6,097
6,235
6,083
6,047
6,240
72,568
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
9,502
9,633
9,668
9,776
10,349
10,487
10,158
10,494
10,783
9,838
9,762
10,142
120,591
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
7,159
7,258
7,285
7,368
7,583
7,685
7,440
7,690
7,905
7,414
7,356
7,647
89,789
Totali i faturimeve € 60,718
61,912
62,148
62,803
63,521
64,619
63,136
64,423
66,040
64,292
65,388
67,703
766,704
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 49.00% 49.25% 49.50% 49.75% 50.00% 50.00% 50.25% 50.50% 50.75% 51.00% 51.25% 51.25% 50.23% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 55.00% 55.25% 55.50% 56.00% 57.00% 58.00% 58.50% 59.00% 60.00% 61.00% 62.00% 62.00% 58.30% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 67.00% 67.25% 67.50% 67.50% 68.00% 68.25% 68.50% 68.75% 69.00% 69.25% 69.50% 69.50% 68.35% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 70.00% 70.25% 70.50% 70.75% 71.00% 72.00% 73.00% 74.00% 75.00% 76.00% 76.25% 76.25% 72.95%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 54.87% 55.09% 55.34% 55.58% 56.10% 56.33% 56.64% 57.08% 57.51% 57.62% 57.78% 57.80% 56.51%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
18,733
19,235
19,410
19,711
19,783
20,179
19,900
20,272
20,868
20,888
21,639
22,383
242,999
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
3,205
3,295
3,321
3,382
3,433
3,532
3,473
3,597
3,741
3,711
3,749
3,869
42,309
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
6,367
6,478
6,526
6,599
7,037
7,157
6,958
7,215
7,440
6,813
6,784
7,049
82,422
Arkëtimi mujor nga institucione €
5,011
5,099
5,136
5,213
5,384
5,533
5,431
5,691
5,928
5,635
5,609
5,831
65,500
TOTALI I ARKËTIMIT € 33,315
34,108
34,392
34,905
35,638
36,401
35,762
36,774
37,977
37,046
37,782
39,132
433,231
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 74
6.2.3. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Obiliqi
Parqaqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve.Ka strukturës të
pafavorshme të konsumatorëve nëse paraprakisht përjashtojnë kapacitetet prodhuese të KEK-
ut.
Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rrethvlerës 705.610 €
ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 73.10 % përkatësisht
515.815 €.
Në këtë shkallë të lartë,ndër më të lartën të arkëtimit e bënë sidomos struktura e
konsumatorëve,veqanërisht pjesëmarrja e KEK-t që paraqet konsumatorin më të madh në
konsum të ujit të pijes nga nëra anë si dhe konsumatorin më të rregullt në pagesën e faturave
kundrejt KUR “Prishtina” sh.a.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo
zonë merr furnizime nga dy burime të ujit:Stacioni i pompimit-puseve te Hashanët dhe
Batllava dhe se nuk ka matje të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 75
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Obiliqi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
36,201
35,028
35,163
35,547
35,481
36,237
35,482
35,995
36,933
36,756
37,975
39,377
436,176
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
5,390
5,221
5,239
5,292
5,274
5,338
5,189
5,344
5,477
5,329
5,292
5,479
63,863
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
9,703
9,362
9,396
9,501
10,058
10,192
9,872
10,198
10,478
9,561
9,486
9,856
117,663
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
7,339
7,078
7,104
7,184
7,393
7,493
7,254
7,497
7,706
7,230
7,173
7,456
87,908
Totali i faturimeve €
58,633
56,689
56,902
57,525
58,207
59,260
57,797
59,035
60,594
58,874
59,927
62,168
705,610
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 62.00% 62.25% 62.50% 62.75% 63.00% 63.25% 63.50% 63.75% 64.00% 64.25% 64.50% 64.50% 63.38% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 70.00% 70.25% 70.50% 70.75% 71.00% 71.25% 71.75% 72.00% 72.25% 72.50% 72.75% 72.75% 71.49% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 95.00% 95.00% 95.00% 93.49% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 96.00% 96.00% 96.00% 95.25%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 72.00% 72.15% 72.33% 72.51% 72.97% 73.10% 73.23% 73.52% 73.70% 73.89% 73.83% 73.84% 73.10%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
22,445
21,805
21,977
22,306
22,353
22,920
22,531
22,947
23,637
23,616
24,494
25,398
276,429
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
3,773
3,667
3,693
3,744
3,745
3,804
3,723
3,847
3,957
3,863
3,850
3,986
45,653
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
9,023
8,707
8,739
8,836
9,354
9,478
9,181
9,484
9,745
9,083
9,012
9,363
110,005
Arkëtimi mujor nga institucione €
6,972
6,724
6,749
6,825
7,023
7,118
6,892
7,123
7,321
6,941
6,886
7,158
83,731
TOTALI I ARKËTIMIT €
42,213
40,903
41,158
41,711
42,475
43,320
42,326
43,401
44,660
43,502
44,242
45,905
515,817
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 76
6.2.4. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Graqanica
Parqaqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve.Ka strukturës të
pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.
Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rrethvlerës 406.236 €
ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 74.37 % përkatësisht
302.102 €.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk
ka matje të sasisë që hyn në zonë dhe nga kjo zonë vazhdon furnizimi për Prishtinën dhe
Fushë Kosovën.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 77
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Graqanica
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
19,113
19,143
19,219
19,432
19,397
19,817
19,398
19,684
20,205
20,104
20,779
21,556
237,847
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
3,069
3,073
3,083
3,112
3,103
3,138
3,056
3,141
3,214
3,133
3,113
3,216
37,449
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
5,700
5,707
5,726
5,784
6,091
6,166
5,991
6,171
6,326
5,823
5,783
5,987
71,254
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
4,842
4,847
4,862
4,907
5,022
5,077
4,947
5,081
5,197
4,936
4,905
5,062
59,685
Totali i faturimeve €
32,725
32,769
32,889
33,235
33,613
34,197
33,392
34,077
34,941
33,996
34,581
35,820
406,236
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 73.00% 73.00% 73.25% 73.25% 73.75% 73.75% 74.00% 74.00% 74.25% 74.25% 74.50% 74.50% 73.81% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 73.00% 73.25% 73.50% 73.75% 74.00% 74.25% 74.50% 74.75% 75.00% 75.25% 75.50% 75.50% 74.36% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 73.00% 73.25% 73.50% 73.75% 74.00% 74.25% 74.50% 74.75% 75.00% 75.25% 75.50% 75.50% 74.37% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 75.00% 75.25% 75.75% 76.00% 76.25% 76.50% 76.75% 77.00% 77.25% 77.50% 77.75% 78.00% 76.59%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 73.30% 73.40% 73.69% 73.79% 74.19% 74.29% 74.54% 74.65% 74.90% 74.99% 75.22% 75.25% 74.37%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
13,953
13,974
14,078
14,234
14,306
14,615
14,355
14,566
15,002
14,927
15,480
16,059
175,549
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
2,241
2,251
2,266
2,295
2,296
2,330
2,277
2,348
2,410
2,357
2,350
2,428
27,848
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
4,161
4,180
4,209
4,266
4,507
4,578
4,463
4,613
4,744
4,382
4,366
4,520
52,990
Arkëtimi mujor nga institucione €
3,631
3,647
3,683
3,729
3,829
3,884
3,797
3,913
4,014
3,825
3,814
3,948
45,716
TOTALI I ARKËTIMIT €
23,986
24,052
24,235
24,524
24,938
25,407
24,891
25,440
26,171
25,492
26,011
26,955
302,102
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 78
6.2.5. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Shtime
Parqaqet njësinë më rritje të njejtë prej vitit në vit të numrit të konsumatorëve.Ka
strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të
amvisërisë.
Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rrethvlerës 290.248 €
ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 74,75 % përkatësisht
216.951 €.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i ekzakt për arsyen se ka
matje të sasisë që hyn në këtë zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 79
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Shtime
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
12,539
13,261
14,332
14,222
14,777
15,108
16,092
15,248
15,410
15,074
15,456
13,928
175,447
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
2,337
2,445
2,592
2,575
2,654
2,672
2,784
2,684
2,695
2,598
2,623
2,330
30,989
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
3,284
3,496
3,787
3,750
4,150
4,186
4,420
4,207
4,227
3,783
3,831
3,246
46,367
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
2,714
2,876
3,099
3,071
3,289
3,315
3,490
3,331
3,346
3,097
3,133
2,685
37,445
Totali i faturimeve €
20,875
22,077
23,809
23,619
24,870
25,281
26,786
25,469
25,678
24,551
25,044
22,190
290,248
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 65.00% 65.25% 65.50% 65.75% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.25% 66.25% 66.50% 66.50% 65.94% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 72.00% 72.00% 72.50% 72.50% 72.50% 72.50% 73.00% 73.00% 73.00% 73.50% 73.50% 74.00% 72.84% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 74.09% 74.27% 74.48% 74.62% 75.03% 74.96% 74.96% 74.99% 75.11% 74.77% 74.85% 74.61% 74.75%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
8,150
8,653
9,387
9,351
9,753
9,971
10,621
10,063
10,209
9,986
10,278
9,262
115,686
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
1,683
1,760
1,879
1,867
1,924
1,937
2,032
1,959
1,967
1,909
1,928
1,725
22,571
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
3,054
3,251
3,521
3,488
3,860
3,893
4,111
3,912
3,931
3,518
3,563
3,019
43,121
Arkëtimi mujor nga institucione €
2,578
2,732
2,944
2,918
3,124
3,149
3,315
3,164
3,179
2,942
2,977
2,551
35,573
TOTALI I ARKËTIMIT €
15,466
16,396
17,732
17,623
18,661
18,951
20,079
19,099
19,286
18,356
18,746
16,556
216,951
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 80
6.2.6. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Lipjani
Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme të numrit të konsumatorëve.Ka strukturës
të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.
Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rrethvlerës 648.745 €
ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 72,35 % përkatësisht
495.381 €.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka
matje të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 81
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Lipjani
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
30,768
30,848
31,810
34,393
34,465
33,735
34,588
32,546
31,891
32,299
33,358
33,862
394,562
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
5,248
5,258
5,399
5,781
5,785
5,634
5,717
5,494
5,395
5,346
5,460
5,531
66,049
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
8,861
8,877
9,155
9,912
10,496
10,172
10,344
9,866
9,651
9,023
9,246
9,382
114,983
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
6,400
6,412
6,624
7,205
7,439
7,198
7,326
6,969
6,809
6,520
6,691
6,795
82,387
Totali i faturimeve €
51,277
51,395
52,988
57,291
58,184
56,739
57,975
54,875
53,745
53,188
54,755
55,570
657,981
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 65% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 69% 69% 67% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 72% 73% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 74% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 86% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 83% 83% 84% 85% 86% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 86%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 71% 72% 72% 72% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 73%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
19,999
20,205
20,995
22,699
22,919
22,434
23,174
21,806
21,526
21,963
22,850
23,196
263,766
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
3,779
3,838
3,941
4,220
4,252
4,141
4,202
4,038
3,992
3,956
4,095
4,148
48,604
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
7,532
7,546
7,827
8,475
8,974
8,697
8,896
8,484
8,299
7,759
7,997
8,162
98,649
Arkëtimi mujor nga institucione €
5,312
5,322
5,531
6,124
6,397
6,262
6,373
6,063
5,992
5,738
5,888
5,980
70,982
TOTALI I ARKËTIMIT €
36,621
36,911
38,294
41,519
42,542
41,534
42,646
40,391
39,809
39,417
40,831
41,485
482,001
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 82
6.2.7. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Podujeva
Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme prej vitit në vit të numrit të
konsumatorëve.Ka strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e
konsumatorëve të amvisërisë.
Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rrethvlerës 651.527 €
ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 64,59 % përkatësisht
420.821 €.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk
ka matje të sasisë që hyn në zonë.Zona furnizohet nga Liqeni i Batllavës dhe Puset në Peran.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 83
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Podujeva
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
29,592
30,097
30,449
31,002
31,166
32,036
31,660
31,785
32,621
32,573
32,679
34,048
379,710
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
7,931
7,159
7,159
7,191
7,158
7,199
7,048
7,171
7,273
7,125
7,077
7,226
86,716
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
10,185
8,638
8,628
8,683
9,149
9,227
8,896
9,147
9,355
8,497
8,392
8,679
107,476
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
7,494
6,308
6,300
6,342
6,501
6,559
6,312
6,499
6,654
6,199
6,118
6,338
77,626
Totali i faturimeve €
55,202
52,201
52,536
53,218
53,973
55,021
53,916
54,602
55,903
54,394
54,268
56,292
651,527
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 50.00% 50.25% 50.50% 50.75% 51.00% 51.25% 51.50% 51.75% 52.00% 52.25% 52.50% 52.50% 51.38% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 62.00% 62.50% 63.00% 63.50% 64.00% 64.50% 65.00% 65.50% 66.00% 66.50% 67.00% 67.50% 64.73% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 91.00% 91.00% 91.25% 91.25% 91.50% 91.50% 91.75% 91.75% 92.00% 92.00% 92.25% 92.25% 91.62% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 91.00% 91.00% 91.25% 91.25% 91.50% 91.50% 91.75% 91.75% 92.00% 92.00% 92.25% 92.25% 91.61%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 64.85% 63.60% 63.78% 63.91% 64.47% 64.53% 64.62% 65.02% 65.28% 64.86% 65.02% 65.03% 64.59%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
14,796
15,123
15,377
15,734
15,894
16,418
16,305
16,449
16,963
17,020
17,157
17,875
195,112
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
4,917
4,474
4,510
4,566
4,581
4,643
4,581
4,697
4,800
4,738
4,742
4,878
56,128
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
9,268
7,860
7,873
7,923
8,371
8,443
8,162
8,393
8,607
7,817
7,742
8,007
98,466
Arkëtimi mujor nga institucione €
6,820
5,740
5,749
5,787
5,948
6,002
5,791
5,963
6,121
5,703
5,644
5,847
71,116
TOTALI I ARKËTIMIT €
35,801
33,199
33,509
34,010
34,795
35,506
34,839
35,501
36,491
35,277
35,285
36,607
420,821
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 84
6.2.8. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Drenasi
Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme nga viti në vit të numrit të
konsumatorëve.Ka strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e
konsumatorëve të amvisërisë (hiq NEË CO Feronikli).
Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rrethvlerës 698.352 €
ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 66 % përkatësisht 518.190
€.
Shkalla e lartë e arkëtimit që dominon te bizneset e mëdha reflekton sidomos uji i
konsumuar dhe i paguar nfga ana e Neë Co Feronikli.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka
matje të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 85
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Drenasi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 19,416 19,084 19,986 22,165 22,923 26,091 26,855 27,134 24,321 23,254 22,483 24,219 277,931 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 3,367 3,382 3,394 3,412 3,433 3,451 3,472 3,481 3,502 3,508 3,517 3,526 41,439 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 29,950 29,950 29,950 29,950 29,950 29,956 29,959 29,962 29,962 29,962 29,962 29,962 359,471 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 1,548 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,554 1,554 1,554 1,848 1,851 1,851 19,511 Totali i faturimeve € 54,280 53,966 54,880 57,077 57,856 61,047 61,839 62,130 59,337 58,571 57,812 59,557 698,352
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 50.00% 50.25% 50.75% 51.00% 51.25% 51.50% 51.75% 52.00% 52.25% 52.50% 52.50% 52.50% 51.59% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 65.00% 65.25% 65.75% 66.00% 66.25% 66.50% 66.75% 67.00% 67.25% 67.50% 67.50% 67.50% 66.53% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 91.00% 91.00% 91.25% 91.25% 91.50% 91.50% 91.75% 91.75% 92.00% 92.00% 92.25% 92.25% 91.63% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 91.00% 91.00% 91.25% 91.25% 91.50% 91.50% 91.75% 91.75% 92.00% 92.00% 92.25% 92.25% 91.65%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 74.72% 74.98% 74.92% 74.11% 74.05% 72.99% 72.98% 73.00% 74.25% 74.85% 75.29% 74.62% 74.20%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 9,708 9,590 10,143 11,304 11,748 13,437 13,898 14,110 12,708 12,209 11,803 12,715 143,372 Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 2,188 2,206 2,231 2,252 2,274 2,295 2,317 2,332 2,355 2,368 2,374 2,380 27,571 Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 27,254 27,254 27,329 27,329 27,404 27,409 27,487 27,490 27,565 27,565 27,640 27,640 329,366
Arkëtimi mujor nga institucione € 1,408 1,411 1,415 1,415 1,419 1,419 1,425 1,425 1,429 1,700 1,707 1,707 17,882
TOTALI I ARKËTIMIT € 40,559 40,461 41,118 42,300 42,845 44,559 45,127 45,357 44,056 43,841 43,524 44,442 518,190
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 86
7.2. Humbjet komerciale Një pjesë e humbjeve te përgjithshme vlerësohet të jene komerciale dhe ne totalin e
humbjeve ato vlerësohen se përbëjnë rreth 20 % , ky vlerësim munde te mos jete korrekt pasi ende nuk kemi një studim me real te humbjeve .Vlerësohet se shkalla e lartë e këtyre humbjeve është në zonat rurale dhe në periferi të qyteteve dhe zonave joformale(jo urbane) me ndërtime intensive .
Për t’u ambientuar edhe me terminologjibnë e domosdoshme por edhe me formën që ka përcaktuar Asociacioni Botëror i Ujërave në klasifikimin,kuantifikimin dhe terminologjinë po japim tabelën vijuese:
Sasia
e u
jit q
ë hy
n në
sist
em
Kon
sum
i i a
utor
izua
r i u
jit
Konsumi i
autorizuar që është
faturuar
Uji i faturuar i matur
Uji
i fat
urua
r
Uji i faturuar i pamatur
Konsumi i
autorizuar që nuk
është faturuar
Uji i pa-faturuar i matur
Uji
i pa-
fatu
ruar
(UPF
)
Uji i pa-faturuar i pamatur
Hum
bjet
e u
jit
Humbjet aparente Konsumi i pa autorizuar
Pasaktësitë e ujëmatësve
Humbjet reale
Rrjedhjet nga rrjeti i transmisionit
dhe distribucionit
Rrjedhjet nga rezervuarët
Rrjedhjet nga kycjet deri te pika e
ujëmatësit
Tabela Standarde e I ËA-s për Bilancin Ujor
7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale
Humbjet komerciale identifikohen si;
Kyçje ilegale ose kyçje e pa identifikuara,
Kyçje e dyfishta jashtë sistemit të matjes,
Pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve ,
Mos saktësia e leximit të ujëmatësve,
Intervenimi i paautorizuar në ujëmatës,
Faturimi i pamatur-paushall,
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 87
7.2.2. Aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve
komerciale
Duke i konsideruar si më pak të kushtueshme financiarisht objektivi i zvogëlimit të
humbjeve do të orientohet më aktivisht në zvogëlimin e humbjeve komerciale. Këto aktivitete
do të përqendrohen në:
Ngritjen dhe funksionalizimin e një shërbimi-sektori (në kuadër të Njësisë për
kontrollë,shkyçje dhe inspektim) me detyra të caktuara rreth saktësisë së leximit të
ujëmatësve.
Vazhdimin e identifikimit te konsumatorëve që janë shfrytëzues të ujit dhe që nuk
marrin fatura për konsumin e ujit, në pajtim me Rregullat dhe procedurat e brendshme
të kompanisë.
Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve,
Vazhdimi i ndërrimit të ujëmatësve aty ku ende konsumi nuk matet (faturimi i
supozuar),
Në zonat jo urbane që do të jenë në proces të legalizimit të ndërtimeve. Aktivitetet e
kompanisë do të harmonizohen me aktivitetet komunale për identifikimin e kyçjeve
dhe rregullimin e sistemit korrekt të matjes për të gjithë konsumatorët që do të
përfshihen në këtë proces,
Bashkëveprim në zonat që do të vendosen ujëmatës zonal për matjen e konsumit në
zonë me pjesën që do të merren me humbjet teknike,
Propagandë intensive mediatike ndaj konsumatorëve që shfrytëzojnë ujin pa
autorizim nga Ujësjellësi dhe sensibilizimi i të njëjtëve së do të përballen me
sanksione ligjore.
Modifikimi i softuerit si rezultat i ndërhyrjes financiare dhe kadrovike të konsulencës
gjermane (përfshirë identifikimin e konsumatorëve shfrytëzues,numrin serik të
matësve,përcaktimi dhe evidentimi i profilit të të njejtëve etj).
Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvillim
Ndërkombëtar ka hartuar Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe
administrative të ujit.
Strategjia është pjesë përbërëse e këtij Plani të Biznesit. Qëllimet thelbësore të strategjisë
janë përfshirë në treguesit financiar dhe teknik.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 88
7.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. si dhe akterët tjerë të implikuar në proces
marrin për obligim,nisur edhe nga Rregullativa ligjore (Ligji mbi ndërmarrjet publike) rritjen
e vlerës së asetëve në përdorim.Perandaj me qëllim të realizimit të këtij qëllimi,forcohet
përkushtimi për zbatimin me përpikshmëri të Urdhëresës tarifore që ka lëshuar Zyra
Rregullative për Ujë dhe Mbeturina.
Faturimi i shërbimeve dytëzore që ka nisë gjatë vitit 2011 dhe ka vazhduar edhe në
vitin 2012 të intensifikohet maksimalisht.Maksimalizimi i faturimeve të këtyre shërbimeve
kërkon edhe ndërrimin e qasjes për një evidentim,raportim dhed krahasim më
kualitativ.”Softuerizimi” i faturimeve është proces i pashmangshëm.
Shërbimet dytësore të specifikuara në edhe në Urdhëresën tarifore për qëllime të këtj
Plani të Biznesit do të listohen si:
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm)
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm)
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm)
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm)
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve
Të hyrat e ujit me cistern
Totali i të hyrave tjera te paspecifikuara (10 %)
Kjo kategori paraqet grupin e të hyrave të njëhershme dhe disa prej tyre paraqesin edhe
kosto shtesë (shpenzime,letër,ekipet e shkyqjes,efektivët policor,derivatet e naftës,amortizimi
i automjeteve etj) prandaj si të tilla domosdoshmërisht do të realizohet shkalla e plotë (100
%) e arkëtimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 89
7.3. Trendi i kycjeve dhe te hyrave dytësore të KUR "Prishtina" sh.a. për vitin 2014
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
445
451
450
450
456
459
458
458
463
462
466
468
5,486
Kycjet Fi (32 mm) #
19
18
19
18
18
17
19
18
18
19
18
18
219
Kycjet Fi (40-mm) #
5
5
4
4
4
4
6
4
4
5
4
5
50
Kycjet Fi (50-150 mm) #
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
Paralajmërim i shkyqjes #
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
12,576 Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
208
208
209
209
209
210
211
211
210
210
210
210
2,515
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
18
18
19
19
20
24
25
21
21
21
21
21
248
Tarifat e shbimeve Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 90
Vlerat e sherbimeve Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
22,226
22,533
22,490
22,498
22,806
22,965
22,925
22,885
23,146
23,107
23,319
23,417
274,317
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
2,823
2,678
2,833
2,688
2,693
2,548
2,853
2,708
2,713
2,869
2,724
2,743
32,872
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
1,152
1,154
906
908
910
912
1,413
915
917
1,169
921
1,177
12,454
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
420
421
422
422
423
424
425
426
427
427
428
430
5,095
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
3,144
3,144
3,144
3,144
3,144
3,144
3,144
3,144
3,144
3,144
3,144
3,144
37,728
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
4,160
4,160
4,180
4,180
4,180
4,200
4,220
4,220
4,200
4,200
4,200
4,200
50,300
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
1,800
1,800
1,900
1,900
2,000
2,400
2,500
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
24,800
Totali i të hyrave tjera
52,390
52,554
52,539
52,405
52,821
53,258
54,145
53,063
53,312
53,681
53,500
53,877
637,547
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 91
7.3.1. Deklarata e faturimve dhe arkëtimit të shërbimeve dytësore sipas Njësive Oprative të Ujit (NJOU
7.3.1.1. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Prishtina
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 283
284
286
287
288
290
291
293
294
296
297
300
3,488
Kycjet Fi (32 mm) # 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
155
Kycjet Fi (40-mm) # 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
32
Kycjet Fi (50-150 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Paralajmërim i shkyqjes # 576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
6,912
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 115
115
115
115
115
115
116
116
115
115
115
115
1,382
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
138
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
14,133
14,204
14,275
14,346
14,418
14,490
14,563
14,636
14,709
14,782
14,856
15,005
174,418
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
1,918
1,922
1,925
1,929
1,933
1,937
1,941
1,945
1,949
1,952
1,956
1,976
23,283
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
650
652
653
654
656
657
658
659
661
662
663
670
7,895
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
190
191
191
191
192
192
193
193
193
194
194
196
2,310
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
20,736
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,320
2,320
2,300
2,300
2,300
2,300
27,640
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
13,800
-
Totali i të hyrave tjera
22,020
22,096
22,172
22,249
22,327
22,404
22,602
22,681
22,739
22,819
22,898
23,075
270,082
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 92
6.3.1.2. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Fushë Kosova
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
442
Kycjet Fi (32 mm) # 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Kycjet Fi (40-mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Kycjet Fi (50-150 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Paralajmërim i shkyqjes # 60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
14
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
1,793
1,802
1,811
1,820
1,830
1,839
1,848
1,857
1,866
1,876
1,885
1,885
22,113
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
96
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
1,169
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
410
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
234
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
2,160
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
1,400
-
Totali i të hyrave tjera €
2,463
2,472
2,481
2,491
2,500
2,610
2,619
2,529
2,538
2,548
2,558
2,558
30,366
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 93
6.3.1.3. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Obiliqi
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
283
Kycjet Fi (32 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Kycjet Fi (40-mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Kycjet Fi (50-150 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Paralajmërim i shkyqjes # 60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
14
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
1,147
1,152
1,158
1,164
1,170
1,176
1,182
1,187
1,193
1,199
1,205
1,205
14,140
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
713
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
255
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
262
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
2,160
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
1,400
-
Totali i të hyrave tjera €
1,768
1,774
1,780
1,786
1,792
1,898
1,904
1,810
1,816
1,823
1,829
1,829
21,810
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 94
6.3.1.4. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Graqanica
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
170
Kycjet Fi (32 mm) #
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Kycjet Fi (40-mm) #
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Kycjet Fi (50-150 mm) #
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Paralajmërim i shkyqjes #
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
14
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
690
694
697
701
704
708
711
715
718
722
726
726
8,512
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
457
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
90
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
1,096
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
109
110
110
110
110
111
111
111
111
111
112
112
1,328
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
2,160
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
1,400
-
Totali i të hyrave tjera €
1,448
1,452
1,456
1,460
1,464
1,568
1,572
1,476
1,480
1,484
1,488
1,488
17,834
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 95
6.3.1.5. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Shtime
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
166
Kycjet Fi (32 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Kycjet Fi (40-mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Kycjet Fi (50-150 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Paralajmërim i shkyqjes # 48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
576
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
115
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve # - -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
674
677
681
684
688
691
694
698
701
705
708
708
8,311
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
713
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
158
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
233
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
1,728
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
200
200
2,300
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
- - 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000
-
Totali i të hyrave tjera €
1,089
1,093
1,196
1,200
1,203
1,227
1,231
1,234
1,238
1,242
1,245
1,245
14,443
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 96
6.3.1.6. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Lipjani
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
346
Kycjet Fi (32 mm) # 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
Kycjet Fi (40-mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Kycjet Fi (50-150 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Paralajmërim i shkyqjes # 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,200
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
1,402
1,410
1,417
1,424
1,431
1,438
1,445
1,452
1,460
1,467
1,474
1,474
17,293
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
116
117
117
117
117
118
118
118
118
119
119
119
1,412
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
72
861
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
417
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3,600
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4,800
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2,400
-
Totali i të hyrave tjera €
2,524
2,532
2,539
2,547
2,554
2,562
2,570
2,577
2,585
2,593
2,601
2,601
30,784
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 97
6.3.1.7. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Podujeva
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
379
Kycjet Fi (32 mm) # 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
19
Kycjet Fi (40-mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Kycjet Fi (50-150 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Paralajmërim i shkyqjes # 84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
1,008
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
202
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
20
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
1,535
1,543
1,551
1,558
1,566
1,574
1,582
1,590
1,598
1,606
1,614
1,614
18,930
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
237
237
238
238
239
239
240
240
241
241
242
242
2,875
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
279
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
78
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
3,024
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
320
320
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
4,040
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
2,000
-
Totali i të hyrave tjera €
22,020
22,096
22,172
22,249
22,327
22,404
22,602
22,681
22,739
22,819
22,898
23,075
270,082
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 98
6.3.1.8. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Drenasi
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 17
21
18
16
20
21
18
15
18
15
17
16
212
Kycjet Fi (32 mm) # 2
1
2
1
1 -
2
1
1
2
1
1
15
Kycjet Fi (40-mm) # 1
1 - -
- -
2
- -
1
-
1
6
Kycjet Fi (50-150 mm) # 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Paralajmërim i shkyqjes # 60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
14
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
850
1,050
900
800
1,000
1,050
900
750
900
750
850
800
10,600
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
300
150
300
150
150 - 300
150
150
300
150
150
2,250
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
250
250 - - - -
500
- - 250
-
250
1,500
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
233
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
2,160
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
16,765
16,765
16,765
16,765
16,765
16,865
16,865
16,765
16,765
16,765
16,765
16,765
201,380
-
Totali i të hyrave tjera
18,604
18,654
18,404
18,154
18,354
18,354
19,004
18,104
18,255
18,505
18,205
18,405
221,003
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 99
7.4. Tabela vjetore e të hyrave nga shërbimet dytësore
Elementet Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Total 2014-2016
Kycjet Fi (13-25 mm) # 5,486 5,761 6,049 17,296 Kycjet Fi (32 mm) # 219 230 242 691 Kycjet Fi (40-mm) # 50 52 55 157
Kycjet Fi (50-150 mm) #
13
13
14 40
Paralajmërim i shkyqjes #
12,576
13,205
13,865 39,646
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
2,515
2,641
2,773 7,929 Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
248
260
273 782
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50 50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150 150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250 250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400 400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3 3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20 20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100 100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
274,317
288,033
302,434 864,784
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
32,872
34,516
36,242 103,630
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
12,454
13,077
13,731 39,262
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
5,095
5,350
5,618 16,063
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
37,728
39,614
41,595 118,938
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
50,300
52,815
55,456 158,571
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
24,800
26,040
27,342 78,182
Totali
Totali i të hyrave tjera
637,547
669,424
702,896 2,009,867
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 100
8. Analiza e shpenzimeve
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes përffaqsojnë 83 % nga totali i arkëtimeve të
shërbimeve bazë dhe shërbimeve të tjera dytësore.Rritjen kaq të madhe të kësaj pjesëmarrjeje
veq tjerash e rrfit edhe nisja e kthimit të kamatës për obligimet ndaj Kredisë në vitin 2014
dhe sidomos fillimi i kthimit të kryegjësë në vlerë prej 1.111.000 € në fund të vitit 2016.
Menaxhmenit i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë e kujdesshme dhe do të i kushtojë një
vëmendje të theksuar aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend,në rajon dhe përgjithsisht
në trendin e zhvillimeve ndërkombëtare.
Duke u nisur nga fakti se edhe ekonomia e Kosovës është e integruar në ekonominë
globale dhe ndikimi i krizave aktuale financiare nuk do të jetë pa ndikim.
Përvojat e deritanishme e vendeve që kanë hyrë në recesion domosdoshmërisht na
detyrojnë për masa efikase të kursimit të vullnetshëm përkundër situatave shtrënguese për
kursim me të cilën mund të ballafaqohet ndërmarrja.
Përkundër parashikimeve për rritje të shpenzimeve në total për rreth 7,50 % , për
shpenzimet që lidhen me energjinë elektrike,karburantet,shpenzimet e
mirëmbajtjes,shërbimet kontraktuese etj,ndërsa në shklallën prej 5 % për shpenzimet e
personelit.
Menaxhmenti do të mbetet përherë i përkushtuar për kufizimin dhe mbajtjen nën kontroll
të të njëjtave dhe nuk do të lejohet që të autorizohen shpenzime të panevojshme-
paarsyeshme.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 101
8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes
Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij planit
të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike
që janë parashtruar.
Këto shpenzime pavarësisht llojit nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të
kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara drejt funksionimit
normal të të gjitha segmenteve të punës dhe të progresit të parashikuar në dokumentet
programore të KUR “Prishtina” sh.a. dhe të Njësive operative –pjesë përbërse të KUR
“Prishtina” sh.a.
Në kuotën aktuale por edhe të parashikuar këto shpenzime , si të tilla mundësojnë në
këtë formë përmbushjen e të gjitha obligimeve për një zhvillimin normal të KUR “Prishtina”
sh.a.
Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga
dhe shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 7 % në vitin e parë të
Këtij plani të Biznesit duke përjashtuar kategorinë e shpenzimeve të personelit në shkallë prej
vetëm 3.50 %.. Rritja e planifikuar nënkupton në njëfarë dore eliminimi e efekteve
inflacioniste dhe tendencën e rritjes së çmimeve të materialeve dhe pjesëve rezervë për
kryerjen e veprimtarisë operative të KUR “Prishtina” sh.a.
Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategoritë e shpenzimeve në gjithashtu në
shkallën 7 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të të lartë duke u nisur nga fakti
niveli i ndikimit inflator është përafërsisht i njëjtë si dhe lëvizjet në berzë nuk janë pa ndikim
në shpenzimet operative. Por duke marrë përbazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare
është rritje diametralisht më e lartë.
Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej
sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.
Kufizimi përkatësisht mbajtja nën kontrollë e shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes është e domosdoshme duke pasur parasysh obligimet financiare që ka marrë
KUR “Prishtina” sh.a. karshi kredive ndërkombëtare:kamata,taksa e menaxhimit dhe
kryegjëja.
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për
periudhën e këtij Plani të Biznesit 2007-2016
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 102
Pasqyra vjetore e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën 2007-2016
Elementet € Viti
2007 Viti 2008
Viti 2009
Viti 2010
Viti 2011
Viti 2012
Viti 2013
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Vlera ujit te paperpunuar € 74,950 73,953 64,954 184,826 188,317 191,983 96,011 102,732 109,923 117,618 Shpenzimet e energjise € 1,238,951 1,516,878 1,935,812 1,980,998 2,085,048 2,194,300 2,207,583 2,362,113 2,527,461 2,704,384
Shpenzimet e karburanteve € 251,385 248,435 219,023 220,450 232,222 244,583 163,393 188,831 202,049 216,192 Shpenzimet e personelit € 2,569,299 2,737,785 2,784,041 2,992,844 3,142,486 3,299,610 4,132,020 4,276,641 4,576,006 4,736,166 Shpenzimet materiale € 330,157 326,284 122,089 131,245 137,808 144,698 632,913 677,217 724,622 775,346 Sherb. e jasht. Kontrak. € 314,041 310,357 279,958 300,955 316,003 331,803 668,827 715,645 765,740 819,342 Shpenz.rekreac.spor & ndih. solid € 15,474 15,058 19,966 21,464 22,537 23,664 7,020 7,512 8,038 8,600 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit € 536,250 529,959 603,069 648,299 680,714 714,749 72,151 77,202 82,606 88,389 Te dalurat financiare € 16,557 16,362 18,518 19,906 20,902 21,947 32,980 62,033 66,375 71,021 15,667 633,000 677,310 724,722
Totali € 5,347,062 5,775,071 6,047,429 6,500,986 6,826,036 7,167,338 8,028,565 9,102,925 9,740,129 10,261,778
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 103
Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2012 do të kenë për
qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete,
përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave.
Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së
faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së
shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2014 në krahasim me
trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2013 shënohet një rritje e “ndjeshme” e
shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Rritja është pasojë e;
Planifikimit për një ngritje të pagave me reth 3.50 % ,
Shpenzimeve të rritura të energjisë elektrike.
Shpenzimet për ujin e papërpunuar
Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur
Kemikatet,
Karburantet e naftës,
Pjesëve të ndërrimit,
Mirëmbajtja operative e pajisjeve
500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00
1,000,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00
Jana
r
Shku
rt
Mar
s
Prill
Maj
Qer
shor
Korr
ik
Gus
ht
Shta
tor
Teto
r
Nën
tor
Dhje
tor
Shpenzimet operative kundrejt faturimit dhe arkëtimit 2014
Faturimi Arkëtimi Shpenzimet operative
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 104
Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura
Shërbimet tjera nga palët e treta etj.
Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2014
do të jenë përafërsisht në vlerën 9.102.925 €.
Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e konsideruar e këtyre shpenzimeve. Kjo
rritje nuk mund të tejkalojnë më shumë se 13 % nga vlera e shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes të realizuar gjatë vitit 2013.Ngritjen e vlerës e ka shkaktuar nisja e kthimit të
kamatës për Kredinë investive për Fabrikën e ujit në Shkabaj.
Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqësuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në
tabelat dhe grafikonet më lartë konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i
rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në një shkallë më
progresive të rritjes.
Gjithashtu në rritjen e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes nuk do të jetë pa
ndikim as zbatimi i Strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqësohet përmes
humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit por edhe të angazhimeve shtesë në
“Task force-n” e e shkyçjes dhe Njësinë për kontrollë inspektim dhe shkyçje.
Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me të
cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 102.731 €.
Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur
deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej 2.362.112 €.
Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si
dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë
vlerën prej më shumë se 188.831 €.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e
kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të automjeteve të punës (kamionë,
bagerë,automjete të udhëtarëve) si dhe gjeneratorëve. Menaxhmenti do të bëjë
përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin
optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese.
Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performances së
mirë ,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej 4.276.641 €. Pagat e
personelit të KUR “Prishtina” sh.a. janë rritur në shkallën __ % në muajin ___ 2013.
Meqë një pjesë e personelit (inkasantët) paguhet në bazë të normës së arkëtimit kjo
nënkupton paga më të mëdha nën kushtet e arkëtimeve më të mëdha. Në fakt në vitin
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 105
2014 nuk janë parashikuar norma më të larta të arkëtimit ndërkaq vlerë absolute është
parashikuar. Progresi më i madh është parashikuar sidomos në sektorin e amvisërive.
Shpenzimet e të mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej
677.217 €.
Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2013 nuk do të tejkalojnë vlerën
më shumë se 715.645 €.
Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë
përafërsisht 7.512 €.
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e
rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja operative e
automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 77.232 €. Në
shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e
përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim
(mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimi kyqjeve shtëpiake etj),
Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 62.033 €.
Shpenzimet e interesit dhe taksa e menaxhimit për kreditë e Fazës së I-rë ( Faza e II-
të për vitin 2013 nuk fillon kthimin e interesit dhe taksës së menaxhimit) ekzaktësisht
janë 633.000 €.
Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të
KUR “Prishtina” sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel
të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas
financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale
të KUR “Prishtina” sh.a.
Të përfaqësuara në trafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve
pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve kjo strukturë është përafërsisht e njejtë;
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 106
Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i
shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e
faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për
konsumatorë të në raport me të hyrat e faturuara janë 2006-2016 janë paraqitur në grafikun
vijues:
1%26%
2%48%
7%
8% 0%1% 7%
Srtruktura e shpenzimeve operatine për vitin 2014
Vlera ujit te paperpunuar
Shpenzimet e energjise
Shpenzimet e karburanteve
Shpenzimet e personelit
Shpenzimet materiale
Sherbimet e jashtmekontraktuese
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare
Shpenzimet e mirëmba-jtjes dhe riparimit
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 107
Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve
operative për një konsumatorë është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e
rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.
Në grafikonin vijues do të paraqitet trendi i lëvizjes së shpenzimeve operative për një
konsumator në raport me të ardhurat e arkëtuara poashtu për një konsumator.
50556065707580859095
100105110115120125130135140
Shpenzimet operative & faturimet për konsumator periudha 2007-2016
Shpenzime operative për konsumatorë Faturime për konsumatorë
50556065707580859095
100105110115120125130135
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Shpenzimet operative & Arkëtimet për konsumatorë 2007-2016
Shpenzime operative për konsumatorë Faturime për konsumatorë
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 108
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur edhe nga palët e interesit është i
përkushtuar që edhe gjatë vitit 2013 të mbajë nën kontrollë nivelin- përkatësisht strukturën e
mesatare të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Nuk do trë mungojë përcaktimi i menaxhmentit me qëllim që gjatë viti 2013 të fillojë
ndërrimin e strukturës së shpenzimeve në dobi të shpenzimeve për mirëmbajtje të sistemeve
prodhuese dhe të shpërndarjëes
Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes të
planifikuara me këtë Plan të biznesit:
Në bazë të tabelës paraprake por edhe të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative
dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 83 % e vlerës së
tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2014 do të shpenzohen për mbulimin-
financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes (këtë përqindje në krahasim me vitin
2013 e ka rritur kthimi i kredisë në vlerë 633.000 €) përkundër faktit se në fund të vitit 2013
1%
27%
2%
47%
6%
7%
0%
4%1%
5%
Struktutra e shpenzimeve operative për periudhën 2007-2016
Vlera furnizuese e ujitShpenzimet e energjise Shpenzimet e karburanteveShpenzimet e përsonelitShpenzimet materialeSherbimet e jashtme kontraktueseShpenz e rekrea, spor, kult dhe ndihShpenz mirëmb dhe ripTe dal financ dhe rezul finanInteresi bankar
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 109
kjo përqindje ka me arritë rreth shkallës prej 85 % e që nuk mund të vlerësohet si një
progres.
Pjesa e mbetur në rreth 15 % për vitin 2013 përkatësisht 17 % për vitin 2014 nga të
ardhurat e arkëtuara është përdorë për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale
përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale ose edhe bartje si tepricë e parasë së gatshme në fillim
të vitit 2014 përkatësisht për vitin 2015.
Gjatë vitit 2014 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të jenë 9.102.925
€ dhe që paraqet rreth 86 % e të ardhurave të arkëtuara nga shërbimet primare.Në fund të
vitit 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë rreth 9.984.003 €
përkatësisht përkatësisht 86 % e totalit të arkëtimeve nga shërbimet bazë.Ndërsa shpenzimet
operative dhe të mirëmbajtjes në vitin 2016 do të jenë në vlerë 10.732.803 €.Kjo paraqet
përafërsisht 82 % të vlerës totale të arkëtimeve nga shërbimet bazë.Por nëse në këtë e
konsisëerojmë edhe kthimin e kryegjësë së kredisë që pikërisht fillon në fund të vitit 2016
situata ndërron rrënjësisht.Ndërsa pjesa e mbetur (eventuale) paraqet fondet e lira për
investime kapitale dhe zgjerim të potencialit të shërbimeve.
Rritja e pjesëmarrjes s ë shpenzimeve operative n ë sttruktur ën e arkëtimeve ësht ë si
pasoj ë e fillimit t ë kthimit t ë kamatave dhe taksave t ë menagjimit t ë kredive (faza II-III).
Duke marrë në konsideratë krahasimet midis vitit 2013 dhe vitit 2014 vijmë të
konstatime se diferenca prej 7 % në vlerën totale të arkëtimeve përkatësisht 923.679 € do të
jetë diferenca e orientuar drejt investimeve kapitale përkatësisht mbetjes së parasë së gatshme
për financime e vitit 2015 (nëse nuk realizohen planet e investimeve kapitale-përvojë e
deritanishme).
Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së
shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur
“vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve-
mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 110
Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se
trendi i rritjes vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të drejtë me trendin e rritjes së shpenzimeve për investime kapitale. Ndërkaq tendenca e rritjes së shpenzimeve operative është në përpjesëtim të zhdrejtë dhe ka të bëjë ekskluzivisht me rritjen e mirëmbajtjes operative më qëllim të realizimit të objektivave strategjike që janë përcaktuar me këtë Plan të biznesit për periudhën 2006-2016
Kategoria e shpenzimeve Njësia matëse
Struktra e shpenzimeve 2007-2016
Struktura e shoenzimeve
2014 Diferenca Vlera furnizuese e ujit % 1.18% 1.13% 95% Shpenzimet e energjise % 27.49% 25.87% 94% Shpenzimet e karburanteve % 2.17% 2.07% 95% Shpenzimet e përsonelit % 47.29% 47.18% 100% Shpenzimet materiale % 5.71% 7.42% 130% Sherbimet e jashtme kontraktuese % 7.34% 7.84% 107% Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kulturës dhe ndihmave solidare % 0.21% 0.08% 38% Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit % 3.56% 0.85% 24% Te dalurat financiare dhe transferi I rezultatit financiar % 0.51% 0.68% 132% Interesi dhe taksa e menaxhit financiar % 4.53% 6.90% 152% Totali % 100% 100% 100%
-1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
10,000,000 11,000,000 12,000,000
200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5
Grafikoni i arkëtimeve,shpenzimeve operative & investimet 2008-2015
Arkëtimet
Shpenzimet operative
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 111
8.2. Analiza e shpenzimeve të NJOU
Njesjtë sikurse edhe te parimin i ndarjes së njësive biznesore për krijimn e të hyrave të faturuara dhe arkëtimet e të njëjtave është bërë edhe ndarja e njësive të kostave operative dhe të mirëmbajtjes edhe për shpenzimet.
8.2.1.NJOU-Prishtina Njësia Operative e ujësjerllësit në Prishtinë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme ka të planifikuara shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes në vlerë prej 5.718.337 €. Kjo vlerë përfaqon rreth 63 % nga totali i shpenzimeve në nivel të Kompanisë .E njejta përqindje përafërsisht sillet edhe nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.
Përjashtim bëjnë kategoria e shpenzimeve materiale me 73 % ,shpenzimet e jashtme kontraktuese me 73 % dhe kategotria e shpenzimeve të mirëmbajtjes me rreth 84 %.
Vlera kaq e lartë e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit të shpenzimeve operative për NJOU në Graqanicë dhe NJOU në Fushë Kosovë.Nga fakti se këto dy njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Prishtinë ka këtë pamje;
Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 për NJOU
në Prishtinë.
25%
2%
47%
9%
9%
0%
1%
0%7%
SHO&M-NJOU Prishtina
Shp.Ujit
Shp.energj.
Shp.karb.
Shp.person.
Shp. Mat.
Sherb. Jasht.
Shp. sport &nd.
Shp.mirëm&ripar
Te dal fin.
Inter. Fin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A
Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 112
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Prishtina Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te paperpunuar €
-
Shpenzimet e energjise €
152,547
140,959
142,345
82,350
84,507
81,889
86,438
85,428
91,565
171,450
135,873
165,924
1,421,274 Shpenzimet e karburanteve €
9,616
11,373
9,857
8,976
8,507
9,144
9,618
8,851
10,555
11,145
11,591
7,640
116,873
Shpenzimet e personelit €
216,455
202,629
217,487
254,524
237,353
241,309
231,731
236,405
215,094
206,406
200,813
243,541
2,703,748
Shpenzimet materiale €
30,316
41,379
29,628
56,925
20,259
21,901
34,348
50,431
64,922
47,198
36,517
57,703
491,528 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
37,632
40,461
42,265
57,489
54,626
48,901
44,541
32,604
35,795
38,818
27,285
60,346
520,763
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
-
136
28
141
765
256
34
961
-
-
1,648
-
3,969
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €
45
8,773
4,228
15,517
-
6,710
7,593
4,894
5,312
1,341
3,305
7,137
64,855
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
147
514
390
103
188
128
53
18
1,088
94
96
723
3,542
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
32,649
32,649
32,649
32,649
32,649
32,649
32,649
32,649
32,649
32,649
32,649
32,649
391,785
Total shpenzimet operative €
479,406
478,873
478,876
508,674
438,854
442,887
447,004
452,241
456,980
509,101
449,775
575,663
5,718,337