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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
I.1 Nombre del proyecto de Inversión PúblicaI.2 Objetivo del ProyectoI.3 Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIPI.4 Análisis Técnico del PIPI.5 Costos de PIPI.6 Beneficios del PIPI.7 Resultados de la evaluación socialI.8 Sostenibilidad del PIPI.9 Impacto AmbientalI.10 Organización y GestiónI.11 Plan de implementaciónI.12 Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALES
II.1 Nombre del ProyectoII.2 LocalizaciónII.3 Unidad Formuladora y Unidad EjecutoraII.4 Participación de los involucradosII.5 Marco de referencia
III. IDENTIFICACIÓN
III.1 Diagnóstico de la situación actualIII.1.1 El área de influencia y área de estudioIII.1.2 Diagnostico de los involucradosIII.1.3 Diagnostico de los servicios
III.2 Definición del Problema y sus causasIII.3 Objetivos del proyectoIII.4 Alternativas de solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
IV.1 Definición del horizonte de evaluación del proyectoIV.2 Análisis de la DemandaIV.3 Análisis de la OfertaIV.4 Balance de oferta y demandaIV.5 Análisis técnico de las alternativas de soluciónIV.6 Costos a precios de mercadoIV.7 Evaluación Social
IV.7.1 Beneficios socialesIV.7.2 Costos socialesIV.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
IV.8 Análisis de Sensibilidad
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IV.9 Análisis de SostenibilidadIV.10 Impacto AmbientalIV.11 Selección de la alternativaIV.12 Organización y GestiónIV.13 Plan de ImplementaciónIV.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIÓN
V. ANEXOS.
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MODULO 01
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
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I.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública
Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE
CHUGUR – PROVINCIA DE HUALGAYOC – DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
I.2 Objetivo del Proyecto
Brindar las condiciones adecuadas para el servicio educativo a
la población escolar de La Institución Educativa de secundaria
“San Antonio de Padua”, en su local ubicado la zona urbana del
Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.
I.3 Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte
de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección
de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la
oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a
estándares sectoriales).
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha
de cobertura cuando hay población que no está siendo
atendida. Existe brecha de calidad cuando la población
atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101º 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 212º 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21 213º 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21 214º 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21 215º 34 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21
TOTAL 162 149 132 115 108 108 107 107 107 107 107
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 103 2 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco PerimtericoPórtico de Ingreso
Drenaje Pluvial
BibliotecaSala de profesores
DirecciónArchivo
Departamento de Educación fisicaSS.HH. Docentes
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION
AulasAuditorio
SS.HH. AlumnosAula de computo
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no
de cobertura, por lo que la población estudiantil recibe el
servicio educativo pero sin los estándares de calidad
establecidos por el Ministerio de Educación.
I.4 Análisis Técnico del PIP
Alternativa UNICA
Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto
(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de
dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para
alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo,
Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de
circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material
didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de
impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su
práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de
los beneficios de la educación y su participación en la
educación de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la
gestión (capacitación de los responsables de la gestión,
instrumentos para el registro de información estadística,
inventario de equipos y mobiliario).
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Componente 1: Oferta educativa cumple con estándares
normativos
Actividades:
Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado
y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos
niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para
alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de
computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección,
Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH.
docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15
ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml.,
mobiliario y equipos, material didáctico para
implementación de biblioteca y mitigación de impacto
ambiental.
Las características constructivas de esta infraestructura
serán:
Estructura mixta con pórticos y muros portantes de
ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación en
dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado,
techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja
andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de
arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin
color, pisos interiores de concreto pulido coloreado,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas
exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa
blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero
corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias
adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán
conectadas a las redes de servicio público existentes, el
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sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los
padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y
Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a
servicios educativos.
Actividades:
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica
y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de
la educación y su participación en la educación de los niños
en el hogar.
Componente 3: Adecuado registro de información estadística
de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
Actividades:
Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los
responsables de la gestión, instrumentos para el registro de
información estadística, inventario de equipos y mobiliario).
Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de
solución, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al
finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua.
I.5 Costos de PIP
Los costos del proyecto seleccionado se detallan en el siguiente
cuadro:
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DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Parcial-Privado FC Parcial-social
Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 0.84 30,465.29 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 0.84 333,920.16 Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 0.84 292,180.14 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 0.84 5,742.58 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 0.84 6,221.12 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 0.84 20,080.20 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 0.84 5,880.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 0.84 22,332.24 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 0.84 109,200.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 0.84 8,400.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 0.84 10,080.00 Costo Directo 1,005,359.20 844,501.73 Gastos Generales (10%) 100,535.92 0.84 84,450.17 Utilidad (8%) 80,428.74 0.84 67,560.14 Parcial 1,186,323.86 996,512.04 IGV 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 996,512.04 Expediente Técnico 27,997.24 0.90 25,197.52 Capacitación para docentes 5,000.00 0.90 4,500.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 0.90 4,500.00 Supervisión 41,995.86 0.90 37,796.28
PRESUPUESTO TOTAL 1,469,855.26 1,068,505.84
I.6 Beneficios del PIP
Los beneficios que generan los proyectos de educación son
múltiples y de cariada índole. Sin embargo, por lo general es
difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible
valorarlos en términos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis
de los proyectos de educación deberá incluir beneficios
específicos de acuerdo a la situación particular de la zona de
influencia y al nivel educativo. A continuación se mencionan:
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que
permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad
como en calidad.
Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la
institución educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad
disminuyendo la brecha respecto a las instituciones
educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población
estudiantil de la I. E.
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Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar
el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes,
mejorando sus competencias.
Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica.
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores
de los alumnos que culminan el nivel secundario en la
institución.
I.7 Resultados de la evaluación social
De la evaluación se puede decidir que la mejor alternativa para
poder invertir es la alternativa Nº 01, la misma que consiste en
mejorar y ampliar los servicios educativos en el nivel
secundario de la I.E. San Antonio de Padua en el Distrito de
Chugur – Provincia de Hualgayoc - Departamento de
Cajamarca. Dicha alternativa a dado como resultado producto
de la evaluación social los siguientes parámetros:
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
2,568,233.50 2,088,449.90
1,147 1,147 2,238.15 1,820.03 Costo / Efectividad (1/2)
COSTO / INDICADORALTERNATICA ÚNICA
Valor Actual de Costos (1)Número de alumnos beneficiados durante
la vidad útil del proyecto (2)
I.8 Sostenibilidad del PIP
La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las
acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase
de Preinversión hasta la de Operación y Mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de
Preinversión, Inversión y Operación del proyecto, serán
facilitadas de manera directa por los beneficiarios del
proyecto.
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2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de
operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ha
sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la
dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su
APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a las
actividades respectivas a lo largo de la vida útil del
proyecto.
3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el
Plan considera hacer de conocimiento documentado de La
APAFA y Dirección del Plantel, las acciones y actividades
previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y
Entrega de obra. El Acta que será suscrita por las
Comisiones de Recepción de La Dirección Regional de
Educación y su similar del Gobierno Regional Cajamarca, se
dejará constancia de la necesidad que se cumpla el
compromiso asumido por La APAFA y La Dirección en lo
concerniente al mantenimiento de la infraestructura del
Plantel.
Las actividades previstas son de dos tipos:
Actividades Temporales y Actividades Permanentes.
1. Actividades temporales, se tiene:
La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en
el cual se establecerán todas las acciones relacionadas
tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con
aquellas relacionadas con el mantenimiento de la
infraestructura, para que las actividades educativas se
desarrollen sin contratiempos.
Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se
realizará en enero de cada año para establecer cuales serán
los trabajos necesarios a realizar durante los meses de
verano, y así garantizar la seguridad y preservación de las
instalaciones, pero también establecer cuales serán los
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futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del
inicio de las actividades educativas (mes de marzo).
Esta iniciativa permitirá, anticipadamente, que La APAFA
gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros
Organismos Públicos el apoyo con materiales, cuyo costo
podría superar su capacidad de gasto.
Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se
llevarán a cabo según los resultados obtenidos en la
actividad precedente.
2. Actividades Permanentes, se ha considerado:
Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “San Antonio de
Padua”, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar
para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno,
para la ejecución de los trabajos que se requieran para
lograr la adecuada y permanente operatividad de la
infraestructura.
En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha
considerado que éste sería del orden de los S/ 178,756.00
nuevos soles anuales y provendrán del presupuesto del
Ministerio de Educación según como lo establece la
normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será
destinado para otros fines que se estime conveniente según
lo coordinado entre La APAFA y La Dirección de La
Institución Educativa; sin embargo, en función al interés que
se ponga en las gestiones ante Organismos Públicos o
Privados se podrá conseguir mayores recursos financieros,
en caso de necesidad.
I.9 Impacto Ambiental
Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y
mantenimiento no se producirán efectos negativos en el medio
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ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas
las medidas de precaución.
La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y
planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de
seguridad física del terreno, y tratando en lo posible que
guarden equilibrio con el entorno local.
La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos
durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local.
No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques
y/o árboles; así como el aprovechamiento de material de
préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.
Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en
las obras no perjudicarán las vías de acceso y el
almacenamiento serán depositadas en áreas que corresponden
a la misma institución, el espacio aéreo no será afectado por la
emisión de gases, por cuanto no se utilizarán gases
contaminantes.
El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican
los variables de incidencia para medir el impacto ambiental del
proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial
y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el
efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con
impactos de espacial local de magnitud leve.
ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
Elaborado: Consultor
I.10 Organización y Gestión
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CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES
MEDIO FISCO NATURAL
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
NEUTRO
EFECTO
PERMANENTES
ESPACIALES MAGNITUDTRANSITORIOS
TEMPORALIDAD
POSITIVO NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
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Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la
capacidad administrativa para gestionar los recursos
necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra
producto de la ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con
el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA
garantiza el mantenimiento del mismo.
APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de sus
aportaciones económicas, están en capacidad de asumirán los
costos de mantenimiento que requiera la infraestructura,
conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.
Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante el
pago de planillas, bienes y servicios, distribución y asignación
de personal docente y administrativo, y control periódico de la
infraestructura educativa, garantiza la operatividad del
proyecto.
Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la
capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a
cabo el proceso de la elaboración del Expediente Técnico,
Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de la
ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al
presupuesto que estima los estudios definitivos.
I.11 Plan de implementación
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 36,268.20 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 79,504.80 159,009.60 159,009.60
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 139,133.40 139,133.40 69,566.70 347,833.50 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 6,836.40 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 7,406.10 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 23,905.00 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 26,586.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 Costo Directo 1,005,359.20 117,773.00 161,009.60 167,846.00 165,038.40 155,539.50 238,152.70 1,005,359.20 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11,777.30 16,100.96 16,784.60 16,503.84 15,553.95 23,815.27 100,535.92 Utilidad (8%) 80,428.74 9,421.84 12,880.77 13,427.68 13,203.07 12,443.16 19,052.22 80,428.74 Parcial 1,186,323.86 138,972.14 189,991.33 198,058.28 194,745.31 183,536.61 281,020.19 1,186,323.86 IGV 213,538.29 25,014.99 34,198.44 35,650.49 35,054.16 33,036.59 50,583.63 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 163,987.13 224,189.77 233,708.77 229,799.47 216,573.20 331,603.82 1,399,862.15 Expediente Técnico 27,997.24 27,997.24 27,997.24 Capacitación para docentes 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Supervisión 41,995.86 4,919.61 6,725.69 7,011.26 6,893.98 6,497.20 9,948.11 41,995.86
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 27,997.24 - - 168,906.74 230,915.46 240,720.03 236,693.45 223,070.40 351,551.93 1,479,855.26
Total por
meta
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Total por
meta MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 100.00 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 20.00 40.00 40.00 100.00
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 - - - 40.00 40.00 20.00 100.00 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 - - 100.00 - - - Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 - - - - 100.00 - Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 - - - 100.00 - - Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 - - - - 100.00 - Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 - - - - - 100.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 - - - - - 100.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - 100.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00 Costo Directo 1,005,359.20 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Utilidad (8%) 80,428.74 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Parcial 1,186,323.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 IGV 213,538.29 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Sub Total 1,399,862.15 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Expediente Técnico 27,997.24 100 - - - - - - 100.00 Capacitación para docentes 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Supervisión 41,995.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 2 - - 11.41 15.60 16.27 15.99 15.07 23.76 100.00
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Total por
meta MESES Total por
meta
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGURProyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, CajamarcaPeriodo de ejecución: 6 meses
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
PREINVERSION1 Elaboración de estudios de preinversión 1.5 mes Formulador 10,900.00 Consultor2 Aprobación de estudios de preinversión 0.5 mes OPI-MDC OPI-MDC3 Gestion de financiamiento 1 mes Alcalde Alcalde
INVERSION4 Elaboración de expediente técnico 1.5 mes Consultor 27,997.24 Consultor
5 Aprobación de expediente técnico 0.5 mes Area Técnica Area Técnica
6 Proceso de Selección de Empresa Constructora 1 mes Comité ComitéEJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION
7 Demolición de aulas y eliminación de material 1 mes Contratista 36,268.20 Contratista8 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) 3 meses Contratista 397,524.00 Contratista
9
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) 3 meses Contratista
347,833.50 Contratista
10 Areas de circulación (1er nivel) 1 mes Contratista 6,836.40 Contratista11 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) 1 mes Contratista 7,406.10 Contratista12 Construccion de cerco perimetrico 1 mes Contratista 23,905.00 Contratista13 Instalacion de portico de ingreso 1 mes Contratista 7,000.00 Contratista14 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla 1 mes Contratista 26,586.00 Contratista15 Mobiliario y equipos incluye computadoras 1 mes Contratista 130,000.00 Contratista16 Material didactico para implementación de biblioteca 1 mes Contratista 10,000.00 Contratista17 Mitigación Ambiental 6 meses Contratista 12,000.00 Contratista18 Costo Directo Contratista 1,005,359.20 Contratista19 Gastos Generales (10%) 6 meses Contratista 100,535.92 Contratista20 Utilidad (8%) 6 meses Contratista 80,428.74 Contratista21 Parcial Contratista 1,186,323.86 Contratista22 IGV 6 meses Contratista 213,538.29 Contratista23 Sub Total Contratista 1,399,862.15 Contratista24 Capacitación para docentes 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor25 Implementación mejoras en la gestión educativa 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor26 Supervisión 6 meses Consultor 41,995.86 Consultor
POST INVERSION27 Operación y mantenimiento Anual MINEDU 178,756.00 MINEDU
Item Recursos Necesarios
InversiónResponsableDuraciónNombre de tarea 2014 2023TRIMESTRE AÑO 2012I II
TRIMESTRES AÑO 2013III IV
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I.12 Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOSF
IN
Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria
35% de alumnos que logran un nivel suficiente en compresión de textos, al término de 10 años de ejecutado el PIP.
25% de alumnos que logran un nivel suficiente en matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP.
Estadística de la calidad educativa anual ESCALE.
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se mantienen.
PR
OP
ÓS
ITO Adecuada condiciones para el
desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua-Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.
100% de jóvenes entre los 12 a 16 años dentro del área de influencia acceden al servicio educativo en mejores condiciones al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
Resultados del informe de evaluación
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se mantienen.
CO
MP
ON
EN
TE
S
Oferta educativa cumple con estándares normativos
Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
El 30% de I.E. completos y seguros al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
El 40% de padres de familia orientados para ayudar a la educación de sus hijos al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
El 25% de I.E. cuenta al finalizar el PIP con registro de información estadística.
Informe de evaluación
Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto.
La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos.
AC
CIO
NE
S
Alternativa única Construcción de un pabellón con
sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental.
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar.
Implementar mejoras en la gestión.
Monto Total de PIP:
S/ 1’479, 855.26 Nuevos
Soles.
Informe de Supervisión de la obra mensual.
Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.
Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.
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MODULO 02
ASPECTOS GENERALES
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II. ASPECTOS GENERALES
II.1 Nombre del Proyecto
Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE
CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”
II.2 Localización
1.1.1 Ubicación
Chugur se encuentra en la provincia de Hualgayoc,
departamento de Cajamarca.
Limita al sur con el distrito de Catilluc, al norte con el
distrito de Lajas, al noroeste con el distrito de Uticyacu, al
este con los distritos de Chota y Hualgayoc y al oeste con
el distrito de Ninabamba.
1.1.2 Extensión Territorial
El distrito de Chugur abarca una superficie de 99.6 km2,
ocupando el 12.81 % de la provincia de Hualgayoc.
Ubicación:
Departamento
/Región:Cajamarca
Provincia: Hualgayoc
Distrito: Chugur
Localidad: Chugur
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 2753 m.s.n.m.entre los 6°43’33’’
de latitud Sur y 18°44’13’’ de
longitud oeste
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UBICACIÓN DE LA PROYECTO
MAPA PERÚ DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA DE HUALGAYOC DISTRITO DE CHUGUR
II.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
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NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE
SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
FORMULADOR : ING. RICHARD A. DÍAZ GASTELO
PERSONA RESPONSABLE : ABELINO BARDALES REQUEJO
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHUGUR
PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
PERSONA RESPONSABLE : PROF. EFUS VIDAL GARCÍA
La Municipalidad Distrital de Chugur, como unidad ejecutora es
una institución que cuenta con la capacidad en infraestructura
y personal que se requiere para la ejecución del proyecto una
vez de aprobado el Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil.
II.4 Participación de los involucrados
II.4.1Dirección de la I.E.- A través de su director ha realizado
las gestiones pertinentes ante La Autoridad edil para
impulsar el proceso de elaboración del Estudio de Pre
Inversión, su participación en el proyecto será la de
asumir conjuntamente con los padres de familia los
costos del mantenimiento de la obra una vez de
ejecutado el proyecto, tal como consta en el documento
de compromiso firmado por los integrantes de la APAFA.
II.4.2APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de
su aportación económica la misma que es mínima está
decidida a apoyar en forma efectiva con el
mantenimiento y operación de la infraestructura del
centro educativo una vez de ejecutada la obra, tal como
se comprometen en el documento firmado por sus
integrantes.
II.4.3Municipalidad de Chugur.- De acuerdo a sus
competencias, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales debe considerar la inclusión del proyecto en
su Programa de Inversiones a fin de contribuir en mejorar
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el servicio educativo. A través de la priorización y estudio
de pre inversión a nivel de perfil que permita solucionar el
problema planteado, además de impulsar su viabilidad y
de buscar el financiamiento del proyecto ante las
instituciones del estado peruano.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERES PROBLEMAS CONFLICTOS ESTRATEGIAS ACUERDOS
MINEDU
Mejora en la calidad de los
servicios Educacion
Secundaria
Limitado servicio a I.E. y
presupuesto insuficiente
Entrega inoportuna
recursos para la operación de la
I.E.
Entrega oportuna
recursos para la operación de la
I.E.
Apoyo presupuestal a través del
Bono MINEDU
DRE
Cobertura del servicio
educativo de acuerdo a
normas vigentes
Limitado servicios
educativos
Expedir inoportunamente la autorizacion y
opinión favorable del PIP
Expedir oportunamente
la autorización y opinión
favorable del PIP
Autorización para la
construccion y opinión
favorables
MDCHMejora del
servicio educativo
Inadecuadas condiciones
para el desarrollo del
servicio educativo
Articulación inadecuada con el MINEDU y la
DRE para el financiamiento y
posteriro ejecución del PIP
Inclusión en presupuesto
Inicial de Apertura 2013
de acuerdo a la disponibil idad presupuestal
Asignar partida
presupuestaria para la
ejecución del PIP
ALUMNOSAcceder a una
educación eficiente
Inadecuadas condiciones
para el desarrollo del
servicio educativo
DOCENTESMejora del
servicio educativo
Inadecuadas condiciones
para el desarrollo del
servicio educativo
Conflictos con la APAFA, por no contar con el
soporte adecuado
Asistencia a programas de capacitación pedagógica
Asistencia a Capacitación pedagógica
APAFA Contribuir al funcionamiento
Inadecuada participación
Conflictos con los docentes
Participar en el mantenimiento
Compromiso
II.5 Marco de referencia
II.5.1 Antecedentes
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Mediante Resolución Directoral Nº 1564 de fecha 16 de
junio de 1965, se autorizó el funcionamiento en su
primer año de estudios con valor oficial del Colegio
Municipal “San Antonio de Padua”, situado en el distrito
de Chugur, provincia de Hualgayoc, Departamento de
Cajamarca.
El Colegio Municipal “San Antonio de Padua”, hoy
Institución Educativa, inicio sus actividades educativas
con una infraestructura de material rustico y con
cobertura a dos aguas, con el transcurrir del tiempo y
las intensas lluvias en la zona, la infraestructura ha ido
deteriorándose, poniendo en peligro la integridad física
de los alumnos, disponiendo que su rehabilitación sea de
suma urgencia. A partir del año 2000, las autoridades
del colegio en coordinación de la Municipalidad Distrital
de Chugur, iniciaron los trámites para la construcción
de nuevas aulas, siendo esta de suma urgencia, por
contar con una infraestructura muy antigua y de alto
riesgo.
La Institución Educativa es una de las más importantes
del distrito, cuenta con módulo moderno de dos pisos,
construido en el año 2003 por la Municipalidad Distrital
de Chugur destinado para el nivel secundario y un
modulo en estado precario de material rustico y techo
liviano a dos aguas, el mismo que se encuentra en
desuso e inminente peligro para los alumnos.
En lo referente a la plana docente cuenta con 07
profesores (Incluido el Director) y 01 Hermana religiosa,
01 personal administrativo y 1 trabajador de servicio.
Actualmente la institución educativa cuenta un pabellón
de 02 pisos con 10 aulas, de los cuales en la actualidad
06 ambientes son utilizados para la enseñanza de los
alumnos, los cuatros ambientes restantes son utilizados
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momentáneamente para funciones administrativas,
biblioteca, computación y sala de multimedia.
El modulo de SSHH que cuenta la institución se
encuentra en estado precario, siendo esta una condición
no favorable para los alumnos que diariamente lo
utilizan.
El equipamiento y mobiliario rescatable es del orden del
50%, el restante tiene antigüedad promedio de 9 años y
diseñados sin criterio técnico.
II.5.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de
Política
El Proyecto Educativo Nacional 2021 “La Educación que
queremos para el Perú” (Resolución Suprema Nº 001 -
2007-ED.), propone: El Estado y la sociedad peruana
asumen este Proyecto Educativo Nacional como un
conjunto de políticas de Estado, con visión de largo
plazo, y que se debe de poner en práctica
inmediatamente. Este Proyecto es una larga aspiración
del Estado, de los padres de familia, de los estudiantes y
docentes del país. Este proceso de elaboración de las
políticas ha sido liderado por el Consejo Nacional de
Educación, tomando como base al Acuerdo Nacional, al
plan Educación Para Todos y a un conjunto de consultas
ciudadanas para recoger observaciones en todas las
regiones. Hoy tenemos un Proyecto Educativo Nacional
que cubre todas las perspectivas para lograr la calidad
de una educación en la excelencia.
Seis son los objetivos estratégicos planteados por el
Proyecto Educativo Nacional: Que todos tengan
oportunidades y resultados educativos de buena calidad
sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes
logren aprendizajes pertinentes y de buena calidad que
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les permita desempeñarse en la perspectiva del
desarrollo humano; y que los maestros debidamente
preparados ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro
de los objetivos es lograr una gestión descentralizada,
democrática, que logra resultados y esté financiada con
equidad; que la educación superior sea de calidad y que
se convierta en factor favorable para el desarrollo y la
competitividad nacional; y que tengamos una sociedad
que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con
su comunidad.
El objetivo Nº 1 plantea: Oportunidades y resultados
Educativos de igual calidad para todos, teniendo como
resultado Nº 2: Trece años de buena educación sin
exclusiones.
Las políticas, vinculadas al PIP, para conseguir el
objetivo trazado son:
a) Ampliar el acceso a las educaciones básicas a los
grupos hoy desatendidas.
Universalizar el acceso a la educación inicial
formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.
Universalizar el acceso a una educación
secundaria de calidad.
Alfabetizar y desarrollar capacidades
fundamentales y tecnológicas de los jóvenes y
adultos excluidos de la Educación Básica Regular.
b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje
en los centros educativos que atienden las provincias
más pobres de la población nacional.
Dotar de insumos y servicios básicos a todos los
centros educativos públicos que atienden a los
más pobres.
Asegurar buena infraestructura, servicios y
condiciones adecuadas de salubridad a todos los
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centros educativos que atienden a los más
pobres.
Articular las políticas de equidad educativa a
programas de desarrollo productivo y de lucha
contra la pobreza.
c) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más
vulnerables.
Asegurar aprendizajes fundamentales en los
primeros grados de primaria.
Prevenir la deserción y la repetición en la
educación primaria.
Superar discriminaciones por género en el
sistema educativo.
Superar discriminaciones por discapacidad en el
sistema educativo.
A nivel Regional, el Plan de Desarrollo Regional
Concertado de Cajamarca, en lo que se refiere a la
visión de futuro al año 2021 contempla:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer las
capacidades y competencias de la población y el
ejercicio pleno de su ciudadanía.
EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO
SOCIAL: “Lineamiento Estratégico Desarrollo Social:
“Mejorar la calidad de vida de la población
contribuyendo a la diminución de los niveles de pobreza,
promoviendo el mejoramiento del capital humano, la
integración social, la igualdad de oportunidades y el
fortalecimiento de la soc8iedad civil.”
Objetivo Especifico: “Mejorar la calidad educativa en
todos los niveles en un marco de identidad regional”
A nivel del Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de
Chugur en el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2020,
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plantea como Objetivo y Resultado Estratégico:
“Desarrollo Humano Equitativo” y “Ciudad educada,
culta y acogedora”, siendo las acciones vinculadas al
proyecto:
Implementación de centros educativos en
infraestructura, equipamiento y personal.
Evaluación permanente a personal educativo.
Capacitación a profesores.
Coordinación entre APAFA’s y profesores.
Intermediación y representatividad de Comités de
aula.
Fomentar concursos anuales de conocimientos entre
centros educativos.
El PIP se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley
del Sistema Nacional de Inversión Pública:
FUNCIÓN 22: Educación.
PROGRAMA 047: Educación Básica.
SUBPROGRAMA 0105: Educación Secundaria.
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MODULO 03
IDENTIFICACIÓN
III. IDENTIFICACIÓN
III.1 Diagnóstico de la situación actual
III.1.1 El área de influencia y área de estudio
a) Delimitación del área de estudio
ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADORPágina 28
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El área de estudio debe comprender a la I.E. o zona
donde se identifico el problema y a las I.E.
alternativas. Para delimitar el área de estudio se
considera los siguientes factores:
Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o
croquis.
La institución educativa pública San Antonio de
Padua, se ubica en la ciudad de Chugur, capital del
Distrito de Chugur, zona urbana.
En el siguiente mapa se ubica la I.E. foco del
problema:
Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o
croquis.
De la información obtenida de las nominas de
matricula, se determina que los alumnos provienen
de la parte urbana y rural del distrito de Chugur.
Cabe indicar que el mayor porcentaje de alumnos
de las localidades rurales que acceden al servicio
educativo secundario que brinda la I.E. San Antonio
de Padua pertenecen El Chencho, Ramirez, Nuevo
ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADORPágina 29
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Perú, El Paraíso, La Colpa, El Tingo, Tacamache,
cercado de Chugur, La Palma.
Las otras localidades rurales como son: Perlamayo
Tambillo Alto, Perlamayo Tambillo bajo, Perlamayo
Capilla, Coyunde Grande, Coyunde Palma, Tres
Lagunas, en conjunto ofrecen servicios educativos
básicos en los tres niveles, dentro de un radio que
pueden acceder la población estudiantil.
Los alumnos de los caseríos El Chencho, Ramirez,
Nuevo Perú, El Paraíso, La Colpa, El Tingo,
Tacamache, cercado de Chugur y La Palma en
promedio utilizan una hora de caminata para llegar
a sus centros educativos, utilizando senderos
hecho por los mismos habitantes.
De las localidades que acceden al servicio que
brinda la I.E. San Antonio de Padua, solo El
Chencho y Tacamache, cuenta con I.E. que solo
brinda el servicio de educación básica de nivel
inicial y primario.
De lo descrito anteriormente, se determina que
existe I.E. alternativas del mismo nivel alrededor
del I.E. foco del problema.
Características administrativas de los servicios
educativos.
La I.E. San Antonio de Padua, su administración es
pública y con financiamiento a cargo del tesoro
público.
Límites relevantes.
Características físicas.
Relieve y regiones naturales
El territorio distrital tiene 99.6 Km2, el 12.8
% del total provincial y es de topografía
accidentada, aunque menos compleja que la
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de Bambamarca. Sus componentes son
escabrosos cerros, suaves y pintorescas
faldas, pequeñas planicies, algunas mesetas,
quebradas profundas e inaccesibles, etc.
Entre sus cerros están Infiernillo, Perla Negra
Chica, Perla Negra Grande, Piedra Chuscada,
Chugur Loma, Picacho, Sombreruyoc, etc.
Entre las mesetas destaca la del Potrerillo.
La mayoría de su territorio está en la región
Kechwa o quichua, entre los 2.300 y 3.500
m.s.n.m. comprendiendo a la capital distrital,
la mayor parte de sus pequeños centros
poblados y sus zonas ganaderas y agrícolas,
que gozan de especiales condiciones de
humedad y clima benigno. Una parte más
pequeña está en la Jalca, sobre los 3.500
metros; generalmente es de pastos naturales
y poco habitada, con poblaciones como el
campamento minero de Sinchao. Y una aún
menor en la región Yunga Marítima, en las
orillas de los ríos Tacamache y Perla Mayo,
aguas arriba de su unión, hasta los 2.300
m.s.n.m. Su clima es variado: en contadas
horas de viaje se puede pasar de uno a otro
ambiente.
En el caserío de Tacamache (Chugur) existe
dos cerros denominados "El Cerro Chico" y
"El Cerro Grande", en la cima de los cuales se
encuentran pretiles de casas de los incas,
hechas con piedras muy bien talladas; ciertas
personas al cultivar sus chacras de las
laderas, han encontrado cerámicos en
perfecto estado de conservación, inclusive
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hay referencias que hallaron articulos de oro
puro que sigilosamente los han sustraido. En
las cuevas del pie del cerro se hallan
esqueletos de antepasados incas.
El poblador de Chugur ha ido
constantemente dominado la naturaleza, así
zonas, que en antaño parecían inhabitables,
hoy están poblándose, lo que definitivamente
están llevando al rompimiento de las
cadenas tróficas de la flora y fauna del
distrito. Sólo el 01% del territorio alberga
bosques naturales, destacando el quinual
(Polylepsisincana), el quishuar
(Budllejiaincana), el capulí (PrunusCapuli),
helecho gigante, la andanga, entre otros.
Estos bosques relictos constituyen aún el
habitad de reducidas especies de fauna como
el venado de cola blanca
(Odocoileusvirginianus), la pava de monte, la
lechuza campanario, el búho, el gato montés
y el cometa ventrigris. En las pampas
podemos apreciar bandadas de avefría
andina, conocido como liclic. En las lagunas
alto andinas, configurando el paisaje que por
momentos se traduce en desolador y extraño
encontramos al pato cordillerano; más arriba
inquietas vizcachas coquetean bajo la caída
del sol de la tarde, que al medio día fue
testigo orgulloso de un empinante vuelo del
águila andina.
En el tránsito por los caminos, podemos
apreciar más de medio centenar de variedad
de orquídeas, destacando la
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oxciduimcajamarcae, que junto a la hortensia
variedad paniculada constituyen la muestra
más resaltante de la flora chugurana. La
hortensia, planta oriunda del Japón que
primero fue traída a España y con la
conquista española llegó al Perú, se puede
apreciar en la mayoría de territorio de
Chugur como planta de cerca indefensa y
descuidada pero igual trasluce el claro cielo
azul en sus corimbos terminales. Es por eso
que con mucho orgullo nuestro terruño se
llama: Chugur, tierra de hortensias y
orquídeas.
Hidrografía
Dos son los ríos importantes que discurren a
lo largo del territorio distrital, el río
Perlamayo y Tacamache. El río Perlamayo
inicia su recorrido en el lugar denominado
Sinchao, luego recepciona las aguas de la
quebrada Agua Dulce y 15 Km. Más abajo se
une con la quebrada del Chencho.
En la base de las Montañas Azules, inicia su
recorrido la quebrada Las Gradas, aguas
contaminadas de forma natural, debido a la
acides de las rocas y los suelos; al inicio el
cobre y hiero se ha sedimentado formando
una superposición de plataformas, motivo
por el que esta quebrada lleva el nombre de
Las Gradas.
Al oeste del cerro Mirador nace la quebrada
Tacamache, aguas con alto contenido de
hierro y cobre, 2 kms abajo, nos deleita con
una sucesión de cataratas, iniciando con El
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Balcón y Señorita. El estremecedor sonido de
las aguas en complicidad con los bosques
naturales hace de este lugar un halo de
belleza y misterio muy digno de visitar.
De la Laguna Campos, al oeste del cerro
Ciénaga, discurre las aguas de la quebrada
Azufre, llevando tal denominación debido al
alto contenido de azufre en las aguas.
Las Gradas, Tacamache y Azufre se unen, en
el sector Ramírez, dando formación al río
Tacamache que 18 kms abajo se junta con el
río Perlamayo, en el límite de los distritos de
Chugur y Ninabamba, iniciando el caudaloso
río Chancay.
Recursos Naturales
Proporcionalmente, sus recursos naturales
son menores que los de los otros dos distritos
de la provincia de Hualgayoc. En 1.986, la
U.A.D.C., calculaba 2.735 Has. de uso
agrícola y 8.302 de pastos naturales, es decir
el 11.5 y el 14% del total provincial
respectivo. De las tierras agrícolas, solo 850
Has. (31%) poseen riego; y anualmente el
41% de las tierras de secano permanecen en
descanso. Otros recursos importantes son
sus aguas y la humedad de sus tierras, que
posibilitan la existencia de buenos pastos;
sus pequeños bosques residuales y sus
minerales en el sector Sinchao.
Peligros naturales y socio naturales
El área de estudio o zona de ubicación del
proyecto, presenta deslizamientos, el mismo
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consiste en la ruptura y desplazamiento pendiente
abajo y hacia afuera de pequeñas a grandes masas
de suelos, rocas, rellenos artificiales o
combinaciones de éstos en un talud natural o
artificial. Este peligro natural se presenta en el
caserío Coyunde Grande.
La actividad predominante en la zona es la
agricultura y ganadería por lo que la actividad
humana no pondrá en riesgo tanto a los usuarios
como la inversión.
Una vez analizados estos puntos, el área de estudio
del proyecto comprende la zona urbana de distrito de
Chugur, zona donde se ubica la I.E. foco del problema.
b) Área de Influencia
Es el área donde esta la población afectada,
comprende a las I.E. a las que dicha población podría
acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el
área de influencia se va a tomar como referencia las
distancias y tiempos máximos de traslado a ellas,
según la zona donde se ubica y el nivel educativo.
A continuación se indicara ciertos factores, que nos
permita elaborar el diagnostico del área de influencia:
I. Tipo de zona: Urbano – Rural
II. Características socioeconómicas:
La importancia de la agricultura en la economía
familiar no es muy significativa, ya que todos los
productos los que marginalmente se
comercializan (papa, maíz, arvejas, y fríjol)
alcanzan precios inadecuados frente a altos costos
de producción.
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En el distrito esta actividad se practica en su modo
extensivo. Es complementaria a la ganadería, para
la subsistencia de los hogares. Un hato de ganado
por unidad agropecuaria tiene en promedio siete
cabezas de vacunos y cinco cabezas de ovinos.
En menor cantidad, aunque también importantes
son las poblaciones de ganado porcino y de pollos.
Por las condiciones y recursos que presenta el
distrito, la actividad pecuaria (ganadería lechera),
se constituye como un potencial de desarrollo
económico para la población; si bien es cierto, que
el precio por litro de leche desde hace mucho
tiempo es estable (0.60 nuevos soles) pero
significa en la economía de las familias del distrito
un ingreso económico importante teniendo en
cuenta que sus animales son medianamente
mejorados, con pasturas naturales sin riego, sin
asistencia técnica y logrando un promedio de
producción de 8 litros vaca/día. Asimismo, para el
mercado externo (empresas de lácteos), se
consigna que el precio por litro de leche es de 0.80
nuevos soles.
III. Características demográficas:
Según Censo de 2007 de Vivienda, para el Distrito
de Chugur el 97.11% de las viviendas son casas
independientes, solo el 8% de viviendas son
chozas o cabaña y el 3% son viviendas
improvisadas. El 71% de las viviendas se
encuentran en estado de conservación regular,
mientras que el 15% y 14% de viviendas en
condición de conservación buena y mala
respectivamente.
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La mayoría de las viviendas son construidas con
piedra con barro (70,59%), todas con techo de
calamina a dos aguas, algunas revestidas y
pintadas. Las construcciones hechas con ladrillo y
cemento son la excepción (1.50%), y
generalmente corresponden a locales y no a
viviendas particulares. Los pisos de las viviendas
son en su mayoría de tierra (71.59%), y las
viviendas con piso de cemento alcanza el 19.90%
y los de madera entablados un (7.38%).
IV. Servicios Básicos
Según el Censo de 2007 las viviendas urbanas de
Chugur no tenían servicios de agua abastecidas
por red pública. Cabe resaltar que gran parte de
las viviendas ubicadas en la cercanía al cauce de
río se abasten directamente desde el río.
(80.89%). La ausencia de redes de desagüe es
generalizada el 93.87% de viviendas no está
conectado a una red pública de desagüe, sólo
cuentan con pozo ciego o negro/letrina el 32.54%
de viviendas.
Según el CPV 2007, el 78.72% de viviendas del
distrito cuenta con este servicio, lo que ha
significado un gran avance en la electrificación.
Chugur, por ahora, no dispone aún de un moderno
servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, en lo
relativo a las vías de comunicación terrestre,
cuenta con una red vial, en una parte por mejorar
y, en otra, por completar su apertura. El acceso a
la ciudad se realiza a través de una trocha
carrozable afirmada de 35 Km., en regulares
condiciones, la misma que se desprende –
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aproximadamente – del km. 78 de la Carretera
Cajamarca – Hualgayoc. Por ella, se desplazan
continuamente – vehículos motorizados de
transporte de pasajeros y de carga, de preferencia
con dirección a la ciudad de Cajamarca.
V. Condiciones de accesibilidad a los servicios
educativos
En el Distrito de Chugur, a lo que respecta a las
condiciones de accesibilidad a los servicios
educativos, este no cuenta con medios de
transporte que puedan acceder los alumnos de las
zonas rurales, los mismos que utilizan en promedio
una hora de caminata para llegar a sus centros
educativos. Esta falta de oferta de transporte, se
debe a la baja demanda que existe en la zona, ya
que mayormente las personas utilizan senderos
construidos por ellos mismos, para llegar a la zona
urbana, donde se encuentran la mayor parte de
servicios que brinda el estado (educación, salud,
etc.). Esta realidad es parte de la idiosincrasia de
los pobladores de las zonas rurales, que por años
lo practican.
VI. Alternativas a la educación pública
En la zona urbana del distrito de Chugur, zona
donde se ubica la I.E. foco del problema, no existe
alternativas de educación privada en el nivel
secudario. Esto se debe a la poca demanda que
existe en la zona urbana y rural. En las zonas
rurales donde cuenta con el servicio educativo
público a nivel primario, existe un porcentaje
significativo que no acceden al servicio básico del
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nivel secundario, optando como única alternativa
acompañar a sus padres a las labores de
agricultura y ganadería, propia de la zona.
VII. Características climáticas
Sub-húmedo y semi-frío; temperatura promedio
anual 13,9º C; precipitación pluvial media anual de
740 mm.
VIII. Análisis de peligros
Los peligros se pueden clasificar como:
a. Naturales: son peligros asociados a fenómenos
meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos,
biológicos, de carácter extremo o fuera de lo
normal.
b. Socios naturales: son peligros que se generan
por una inadecuada relación hombre-
naturaleza, debido a procesos de degradación
ambiental o por la intervención humana sobre
los ecosistemas. Las actividades humanas,
dentro de las cuales se encuentran los
proyectos, pueden ocasionar un aumento en la
frecuencia y/o severidad de algunos peligros
que originalmente se consideran como peligros
naturales; dar origen a peligros donde no
existían antes, o reducir los efectos mitigantes
de los ecosistemas naturales, todo lo cual
incrementa las condiciones de riesgo. Los
peligros más frecuentes en esta categoría son
los huaycos, inundaciones, deslizamientos,
entre otros.
c. Antrópicos: son peligros generados por los
procesos de modernización, industrialización,
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desindustrialización, desregulación industrial o
importación de desechos tóxicos. La
introducción de tecnología nueva o temporal
puede tener un papel en el aumento o la
disminución de la vulnerabilidad de algún grupo
social frente a la ocurrencia de un peligro
natural.
El proceso de deterioro, es debido a dos factores o
causas: naturales y artificiales, que a continuación
se describen:
a. Naturales: Las características del sistema
constructivo no compacto, tecnología y
materiales defectuosos y las agresivas
condiciones meteorológicas, han definido un
cuadro de deterioro que se expresa en la
erosión generalizada y la progresiva pérdida de
la infraestructura del bien donde viene
funcionando el centro educativo del nivel
secundario en todo el edifico, la fragilidad del
material es notoria ante los agentes
meteorológicos de la zona y en especial ante
las lluvias del verano, más aún durante las
torrenciales precipitaciones generadas por los
eventos de El Fenómeno del Niño. Puesto que la
construcción de dicho local es de más de 10
años de antigüedad, con material de ladrillo,
techo de eternit, vigas de fiero de ⅜, piso de
cemento pulido, toda esta infraestructura se
encuentra en malas condiciones.
La destrucción de las infraestructuras son muy
notorias en las superficies de las paredes,
pisos, coberturas (techos), puertas y ventanas
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del local, producto de la antigüedad y de los
fenómenos naturales como las lluvias, vientos,
entre otros como de los aniegos fluviales que
se forman en las superficies planas afectando a
las superficies horizontales superiores y que
luego desbordan como escorrentías sobre los
parámetros en talud o a los “ductos” que
discurren por el interior de la estructura,
generando la fractura y colapsos de los muros,
rellenos y la consiguiente pérdida de relieves,
los fenómenos de la naturaleza, durante los
últimos años han causado grandes
destrucciones.
b. Antrópicos: Son ocasionadas principalmente por
el hombre que en el caso de la zona del
proyecto, la institución educativa, este carece
de seguridad, carece de un cerco perimétrico,
lo que ocasiona que personas de lo ajeno,
tengan acceso a las instalaciones del centro
educativo, sustrayendo materiales, equipos
entre otros implementos que se encuentran en
las áreas internas de los ambientes, y de los
servicios, asimismo, se han producido roturas
de las lunas de las ventanas, en la parte
posterior de los ambientes, es decir las
instalaciones del centro educativo se encuentra
sin seguridad.
Se concluye que el desinterés y/o desconocimiento
no solo de los lugareños, sino también de
autoridades, locales, regionales, y de otras
instituciones, no toman el interés de gestionar y/o
solicitar la seguridad del mencionado centro
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educativo, poniendo en riesgo a los bienes de la
institución y a la población estudiantil, pese a una
serie de peticiones por parte de las autoridades
educativas dando a conocer el peligro que
representa su anacrónica infraestructura, pues sus
aulas están deterioradas y sus techos están rotos,
lo que ha ocasionado una deserción, lo que llevo a
cabo a una desactivación temporal, con la gestión
de los padres de familia.
Ante todo esto podemos manifestar que el
desarrollo de la calidad educativa de los alumnos
de la localidad de chugur y sus caseríos busca
alcanzar las mismas condiciones que se dan en
otras instituciones de las zonas del departamento.
Pese, a los esfuerzos realizados por los padres de
familia de la localidad, cuyo crecimiento no se
refleja en las mejoras de la calidad educativa.
Algunas causas de esta situación podrían ser:
Limitadas gestiones para el desarrollo de
proyectos como parte elemental de un
proyecto integral de funcionabilidad por
contar con un área apropiada y acorde para
el buen funcionamiento de dicho nivel
educacional.
No existe una política adecuada o un plan
maestro del distrito acorde con la realidad
educativa.
Falta de seguridad de la infraestructura
educativa existente.
Total desconocimiento de las autoridades
locales, acerca de la situación actual de los
centros educativos existentes en el distrito.
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Falta crear conciencia social colectiva en la
comunidad de chugur y sus caseríos para
que adopte sus valores morales y elementos
de su identidad.
IX. Análisis de vulnerabilidades
Es importante determinar si en las decisiones de
localización y diseño, entre otras, se están
incluyendo mecanismos para evitar la generación
de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y
resiliencia.
Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad
de una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse
de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un
peligro1.
Existen tres factores que determinan la
vulnerabilidad: la exposición, la fragilidad y la
resiliencia.
a. Exposición: relacionada con decisiones y
prácticas que ubican a una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica en las
zonas de influencia de un peligro. Este factor
explica la vulnerabilidad porque expone a dicha
unidad social al impacto negativo del peligro
b. Fragilidad: se refiere al nivel o grado de
resistencia y/o protección frente al impacto de
un peligro, es decir, las condiciones de
1
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desventaja o debilidad relativa de una unidad
social. En la práctica, se refiere a las formas
constructivas, calidad de materiales, tecnología
utilizada, entre otros
c. Resiliencia: está asociada al nivel o grado de
asimilación y/o recuperación que pueda tener la
unidad social (personas, familias, comunidad,
sociedad), estructura física o actividad
económica, después de la ocurrencia de un
peligro-amenaza
La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar
respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes y
lluvias intensas definidos anteriormente. En la
tabla siguiente se observa la lista de verificación
de generación de vulnerabilidad desarrollada de
acuerdo a las pautas del SNIP.
LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO
PREGUNTAS SI NOEXPOSICION
¿La localización escogida para la ubicación del PIP evita la exposición a peligros de origen natural de probable ocurrencia en la zona? X
Si la localización prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del PIP a una zona no expuesta? X
FRAGILIDAD
¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X
¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X
¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X
¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X
RESILIENCIA
¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable ocurrencia en la zona? X
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¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona? X
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una situación de peligro? X
III.1.2 Diagnóstico de los Involucrados
Identifica a los grupos de población y entidades que se
vinculan con el problema o con su solución.
Beneficiarios.- Respecto a este grupo se considera los
siguientes puntos:
a) Población de la referencia
La población localizada en el área de influencia de la
I.E. foco del problema, esta comprendida por los
caseríos: Chugur zona urbana, Tacamache, Nuevo
Perú, El paraíso, El Chencho, Ramirez, La Colpa, El
Tingo, La Palma, cercado de Chugur, en un radio de
influencia normativo de 5km. Haciendo un total
aproximadamente, según el censo del 2007 de 1351
habitantes. Para su proyección para los años de
evaluación se utiliza la tasa de crecimiento
poblacional de -0.3%, establecida en el periodo 1993
y 2007, últimos censos.
b) Población demandante potencial
Se estima y se proyecta sobre la base de la población
referencial, siendo la proporción del grupo etareo
considerado de 11.26% (Fuente INEI 2007).
c) Población demandante efectiva
Es la población que busca el servicio educativo en el
nivel secundario. En la situación sin proyecto, esta
estaría representado por los matriculados en la I.E.’s a
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las que la población del área de influencia tiene
acceso.
Indicadores educativos
Información estadística de la matricula en las I.E.
del área de influencia
Procedencia de la población matriculada según I.E.
De acuerdo a las nominas de la matriculas de los
últimos cinco años, la procedencia de los alumnos a la
I.E. en estudio se manifiesta de la siguiente manera:
I.E. ProcedenciaNº de
matriculados%
82674 Chugur 25 66%
82675 Tacamache 1 3%
82721 Chencho 11 29%
82720 Coyunde Grande 1 3%
82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 0%
82678 Perlamayo Tambillo Alto 0 0%
Otros 0 0%
38 100%Total matriculados 2008
I.E. ProcedenciaNº de
matriculados%
82674 Chugur 15 58%
82675 Tacamache 0 0%
82721 Chencho 6 23%
82720 Coyunde Grande 1 4%
82909 Perlamayo Tambillo Bajo 2 8%
82678 Perlamayo Tambillo Alto 2 8%
Otros 0 0%
26 100%Total matriculados 2009
I.E. ProcedenciaNº de
matriculados%
82674 Chugur 19 70%
82675 Tacamache 3 11%
82721 Chencho 3 11%
82720 Coyunde Grande 0 0%
82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 0%
82678 Perlamayo Tambillo Alto 0 0%
Otros 2 7%
27 100%Total matriculados 2010
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I.E. ProcedenciaNº de
matriculados%
82674 Chugur 19 61%
82675 Tacamache 0 0%
82721 Chencho 5 16%
82720 Coyunde Grande 3 10%
82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 0%
82678 Perlamayo Tambillo Alto 2 6%
Otros 2 6%
31 100%Total matriculados 2011
d) Población afectada
La población puede estar afectada cuando no es
atendida o cuando estando atendida, el servicio no
cumple los estándares sectoriales.
Población no atendida:
Dentro del área de influencia del I.E. en estudio, esta
cuenta con la capacidad de atención, en aulas de
aulas y capacidad de las mismas.
Población atendida en servicios educativos que
no cumplen los estándares sectoriales:
De la población que recibe el servicio educativo, esta
no cumple con los estándares sectoriales, permitiendo
que estos servicios educativos sean deficitarios.
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MINEDU.- La situación que se pretende resolver:
Reducida cobertura de infraestructura en la localidad.
Pocas inversiones en el sector.
Falta de estudios para la realización de mejoramiento
de infraestructura educativa.
Baja calidad de los servicios educativos.
Dirección de la Institución Educativa.-La situación que se pretende resolver:
Pérdidas físicas y materiales del centro educativo.
Inseguridad de la Integridad física para los docentes y
alumnos del centro educativo
Falta de recursos para resolver los problemas de
infraestructura.
Ausencia de alumnos por traslados a otros centros
educativos de la localidad de Chugur.
Municipalidad Distrital De Chugur.- La situación que se pretende resolver:
Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo.
Falta de inversión para la ejecución de los proyectos
de esta índole.
Pocas expectativas en los padres de familia.
Falta de concientización en los pobladores.
Inadecuada ocupación de terrenos y falta de
inversiones en infraestructura básica.
III.1.3 Diagnóstico de los Servicios
Para realizar el diagnostico de los servicios, se tendrá en
cuenta tres ejes:
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a) Capacidad Actual
La capacidad actual constituye la oferta “sin
proyecto”. Para ello consideramos los siguientes
puntos:
Tipos de Instituciones Educativas:
Dentro del área de influencia, se encuentra la
siguiente I.E.:
I.E. San Antonio de Padua
Gestión Directa, 8 docentes
Situación actual de las I.E.:
InfraestructuraLa I.E. San Antonio de Padua, se ubica en la parte
centro de la zona urbana del distrito de Chugur,
cuenta con un área total de 3,244.64 m2, en ella
cuenta don un pabellón de dos niveles a dos
aguas, debidamente construido a las condiciones
climáticas de la zona. Además cuenta con
pabellones de un nivel de material rustico con
techo a dos aguas, los mismos que se encuentran
desocupados, por el deterioro y antigüedad de los
mismos. Cuenta con dos plataformas de
dimensiones de 20x30 las mismas que sirven
para las actividades deportivas, culturas y
cívicas. Con respecto a los servicios básicos la I.E.
cuenta con los servicios de agua, desagüe y
energía eléctrica. La institución no cuenta con
ambientes para servicios de programas sociales.
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Recursos Humanos
De acuerdo con los criterios para asignación de
plazas establecidas en el D.S. Nª 005-2011-ED, la
I.E. San Antonio de Padua, cumple con el numero
de personal.
Equipamiento
El estado de conservación del equipamiento que
cuenta la I.E. San Antonio de Padua se detalla en
el siguiente cuadro:
Descripción Estado
Equipos de computo Obsoleto
Mobiliario Regular
Material Educativo Obsoleto
Libros Desactualizados
Capacidad actual de las I.E.:
La capacidad actual de las I.E. ubicadas en el
ámbito de influencia va a constituir la oferta
actual y estará en función a la capacidad de
producción minima entre los tres factores
productivos (infraestructura, recursos humanos y
equipamiento).
Infraestructura.- La I.E. San Antonio de Padua,
cuenta con un pabellón de dos niveles en el cual
tiene una capacidad de 300 alumnos, repartidos
en 10 aulas, en un solo turno.
La demanda actual bordea el 50% de la
capacidad actual que cuenta la infraestructura
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respecto a aulas, y en un periodo igual a 10 años
se mantendría igual, ya que la tasa de
crecimiento en la zona es muy baja.
Es importante indica que la construcción de la
infraestructura que cuenta la I.E. fue diseñada al
margen del Sistema Nacional de Inversión por lo
que su proyección no fue analizada de acuerdo a
los lineamientos establecidos en dicho sistema.
En el escenario optimista donde el crecimiento
económico local del departamento de Cajamarca
tiende a crecer debido a la actividad minera,
exactamente en la provincia de hualgayoc,
provincia que pertenece la I.E. en estudio, esta
capacidad ociosa tendría que reservarse para
cualquier cambio en la demanda de la población.
Actualmente dichas aulas desocupadas en el
pabellón moderno son utilizadas
momentáneamente por servicios administrativos
y educativos complementarios, como son
dirección, biblioteca, sala de cómputo, sala de
videos y deposito.
Los SS. HH. De la institución se encuentra en
condiciones desfavorables para el alumnado y
personal docente, al estar es riesgo alto debido a
su mala construcción y antigüedad.
Como complemento a los servicios brindados, la
institución educativa carece de ambientes
adecuados y equipados en biblioteca,
computación, educación física, actividades
artísticas y culturales, permitiendo que la
educación que brinda la I.E. no este de acuerdo a
los estándar educativos a nivel nacional.
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Así mismo la I.E. carece de ambientes para
funciones administrativas como la dirección y
sala de profesores.
Mobiliario.- La mobiliario que cuenta la I.E. en
las aulas que se encuentran funcionando esta
rescatable del orden del 50%, el resto necesita
de mantenimiento para su operatividad en
condiciones favorables.
Recursos Humanos.- De acuerdo con los
criterios para asignación de plazas establecidas
en el D.S. Nª 005-2011-ED, la I.E. San Antonio de
Padua, cumple con el numero de personal.
b) Posibilidades de optimización
De acuerdo a lo establecido respecto a la capacidad
actual de la I.E., esta no existiría la posibilidad de
optimizar en la situación sin proyecto, con la
finalidad de brindar los mínimos niveles de calidad
en el servicio educativo. A excepción del mobiliario
que puede ser rescatable con el mantenimiento
adecuado.
c) Gestión del servicio
Se va considerar la siguiente información:
Situación legal de la propiedad del terreno.-
Para la situación legal de la propiedad del terreno
se cuenta con el testimonio de escritura de
donación de los lotes de terreno, otorgado por
Carlos Natividad Diaz Ascurra, a favor del estado
en la rama de la Educación Pública de fecha 10 de
Noviembre de 1965, con el N° 282 folios 776 vta
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Tomo II Bienio 1965-66 del notario Dr. Julio A.
Cabanillas Becerra.
Entidad responsable de la operación y
mantenimiento.
La entidad responsable de la operación y
mantenimiento es la misma I.E. San Antonio de
Padua.
Análisis de la capacidad de provisión de recursos
para la operación y mantenimiento de la I.E.
La institución educativa cuenta con el apoyo
otorgado desde hace dos años por el gobierno
central para cubrir gastos de operación y
mantenimiento de la I.E., así mismo el aporte de
los padres de familias en su cuota de APAFA,
permite contar una capacidad suficiente para
cubrir los costos de operación y mantenimiento de
la I.E.
Precisa si está constituido el Consejo Educativo
Institucional – CONEI.
No esta constituido.
Participación de los padres de familia.
La participación de los padres de familia es
constante, el mismo que se refleja con los planes
de trabajo que anualmente la APAFA presentar en
la I.E.
Apoyo de autoridades locales.
Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad
Distrital de Chugur, el mismo que ha financiado el
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presente estudio con la finalidad de mejorar la
calidad de enseñanza en el distrito de Chugur.
III.2 Definición del Problema y sus causas
Basados en el diagnóstico del proyecto, el problema central,
estaría definido de la siguiente manera:
“Inadecuada condiciones para el desarrollo del servicio
educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en
el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento
de Cajamarca”.
Causas principales que genera el problema
Para determinar las causas del problema central se realiza una
lluvia de ideas.
a. Inadecuada e insuficiente oferta educativa.
b. Inadecuada gestión de los servicios educativos
c. Inadecuado registro de información estadística de la
matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
d. Insuficiente participación de los padres o apoderados en la
educación de los niños en el hogar.
e. Insuficiente e inadecuada participación de los padres o
apoderados en la educación de los niños en el hogar.
f. Padre y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a
servicios educativos.
g. Oferta educativa no con cumple con estándares normativos.
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Inadecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca
Problema Central
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Seleccionar y justificar las causas.
Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se presentó en el
ítem anterior reflejan una relación directa con el problema
central identificado.
Agrupar y jerarquizar las causas.
Considerando las ideas propuestas, se está agrupando en dos
niveles de causas:
Directas e indirectas, tal como se describe:
Nº Causas Directas Causas Indirectas
01Inadecuada e insuficiente oferta
educativa.
Oferta educativa no cumple estándares
normativos.
02
Inadecuada gestión de los
servicios educativos
Inadecuado registro de información
estadística de la matricula, indicadores
educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
03
Insuficiente participación de los
padres o apoderados en la
educación de los niños en el
hogar.
Insuficiente e inadecuado participación
de los padres o apoderados en la
educación de los niños en el hogar.
Padre y/o apoderados no conocen los
beneficios del acceso a servicios
educativos.
CONSTRUCION DE ARBOL DE CAUSAS
Árbol de Causas:
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Efectos que genera el problema
Para determinar los efectos hacia la población objetivo se
desarrolla la siguiente lluvia de ideas:
a. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
Indicador:
1. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en
comprensión de textos.
2. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en
matemática.
b. Aumento de la deserción escolar.
Indicador:
1. Tasa de deserción escolar.
c. Reducido nivel de desempeño del alumno.
Indicador:
1. Proporción de aprobación según grado.
2. Proporción de repitentes según grado.
d. Atraso escolar.
Indicador:
1. Alumnos con atraso escolar.
EFECTO FINAL
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
CONSTRUCION DE ARBOL DE EFECTOS
Árbol de efectos:
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ARBOL DE CUASAS Y EFECTOS
III.3 Objetivos del proyecto
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El presente proyecto plantea como objetivo del proyecto:
“Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo
en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito
de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de
Cajamarca”.
III.1.1 Análisis de Medios
Adecuada y suficiente oferta educativa.
Suficiente participación de los padres o apoderados en
la educación de los niños en el hogar.
Adecuada gestión de los servicios educativos.
Oferta educativa cumple con los estándares
educativos.
Suficiente y adecuada participación de los padres o
apoderados en la educación de los niños en el hogar.
Padres y/o apoderados conocen los beneficios del
acceso a servicios educativos.
Adecuado registro de información estadística de la
matricula, indicadores educativos, inventario de
equipos y mobiliario.
III.1.2 Análisis de Fines
Incremento de nivel de desempeño del alumno
Disminución de deserción escolar
Disminución de atraso escolar
FIN ÚLTIMO
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Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca
Objetivo Central
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Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la
secundaria.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
III.4 Alternativas de solución
Las alternativas de solución se componen de una serie de
acciones que terminarán con el problema y permitan cumplir
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con los objetivos. Así mismo se deben plantear sobre la base de
los medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y
Fines.
III.4.1 Análisis de la interrelación de los medios
fundamentales
Según su relación, los medios fundamentales son:
Complementarios.- es conveniente llevarlos a cabo
conjuntamente, por lo que pueden ser agrupados en
un único medio fundamental.
Independientes: no se interrelacionan con otros
medios.
Mutuamente excluyentes: no pueden ser llevados a
cabo al mismo tiempo.
III.4.2 Identificación de las acciones
Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los
medios fundamentales; las acciones a identificar tienen
que ser factibles de realizar. Una acción es factible
cuando:
a) Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a
cabo.
b) Muestra relación con el objetivo a alcanzar.
c) Está de acuerdo con las competencias de la institución
ejecutora.
Medios Imprescindibles:
a) Oferta educativa cumple con estándares normativos
Acciones complementarias:
Construcción de un pabellón con sistema mixto
(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la
zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera,
segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de
profesores, Dirección, Archivo, Departamento de
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Educación Fisica, SS.HH. docentes), áreas de circulación,
cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos,
material didáctico para implementación de biblioteca y
mitigación de impacto ambiental.
b) Suficiente y adecuada participación de los padres o
apoderados en la educación de los niños en el hogar y
Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a
servicios educativos.
Acciones complementarias:
Capacitación docente para mejorar su práctica
pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los
beneficios de la educación y su participación en la
educación de los niños en el hogar.
c) Adecuado registro de información estadística de la
matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
Acciones complementarias:
Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los
responsables de la gestión, instrumentos para el registro
de información estadística, inventario de equipos y
mobiliario).
Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de
solución, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al
finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua.
Alternativa Única
Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema
mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima
de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
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Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera,
segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de
profesores, Dirección, Archivo, Departamento de
Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación,
cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos,
material didáctico para implementación de biblioteca y
mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente
para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a
los padres acerca de los beneficios de la educación y su
participación en la educación de los niños en el hogar;
Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los
responsables de la gestión, instrumentos para el registro
de información estadística, inventario de equipos y
mobiliario).
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MODULO 04
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
IV.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
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El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE
CHUGUR-HUALGAYOC-CAJAMARCA, está determinado por la
suma de las duraciones de la fase de inversión y de post
inversión. La definición del horizonte de evaluación es
necesaria porque es indispensable establecer el período a lo
largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y
la demanda, y además porque, determinado este horizonte, se
podrán considerar los valores residuales de los activos con una
vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos
con una vida útil menor que el horizonte de evaluación
definido.
Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años
durante el cual éste es capaz de generar beneficios por encima
de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente asociarse
con el período de post inversión antes definido. Sólo en el caso
en que la capacidad del proyecto para generar beneficios se
encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se
considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a
los activos físicos de mayor costo de inversión. Se tendría que
determinar la vida útil como el período durante el cual se
espera que el proyecto mantenga los beneficios netos
alcanzados.
La vida útil y la fase de post-inversión pueden ser diferentes.
Una de las principales razones para ello son los recursos
económicos de los que el proyecto podría disponer. Así, si sólo
se pueden asegurar dichos recursos para un período inferior a
la vida útil del proyecto, será necesario trabajar con una fase
de post-inversión menor a ella.
Considerando la disponibilidad de recursos para la operación y
mantenimiento del proyecto, que cubre un período de diez
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años luego de su ejecución, se define el Horizonte de
Evaluación del PIP, Alternativa UNICA, como un período de once
años, considerado una fase de post inversión de diez años. La
elaboración del Expediente Técnico y su aprobación requiere de
un tiempo de tres meses, y la ejecución del proyecto,
incluyendo las actividades preliminares, ocho meses. Se
muestra en el grafico.
IV.2 Análisis de la Demanda
a) Demanda potencial y su proyección
Para la proyección de la demanda potencial de cada
grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la
tasa de crecimiento poblacional de los grupos de edad
respectivos.
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P.de Refrencia 1,351 1,347 1,343 1,339 1,335 1,331 1,327 1,323 1,319 1,315 1,31112 años 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 3913 años 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 2514 años 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 3115 años 28 27 27 26 26 25 24 24 23 23 2216 años 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18TOTAL 152 150 148 146 144 143 141 139 137 136 134
b) Demanda efectiva y su proyección
En la demanda potencial se identificará aquella que,
efectivamente, demanda los servicios relacionados con el
proyecto. Diferencia:
Demanda efectiva “sin proyecto”
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Es aquella proporción de la población potencial que
efectivamente demandará el servicio educativo,
independientemente de la ejecución del PIP. La
proyección de esta demanda se realiza asumiendo,
generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán
en el horizonte de evaluación, para lo que se requiere de
un análisis previo sobre la consistencia de la proyección
de la matrícula respecto a la demanda potencial.
Codigo ModularInstitución Educativa
Grado 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio
1º 40 38 26 27 31 322º 26 35 36 30 22 303º 27 24 33 32 21 274º 28 27 20 31 26 265º 27 26 25 22 27 25
148 150 140 142 127 141
San Antonio de Padua
521898
EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA
TOTAL
Codigo ModularInstitución Educativa
Grado 2008 2009 2009 2011 Promedio
1º -0.050 -0.316 0.038 0.148 0.0452º 0.346 0.029 -0.167 -0.267 0.0153º -0.111 0.375 -0.030 -0.344 0.0284º -0.036 -0.259 0.550 -0.161 0.0235º -0.037 -0.038 -0.120 0.227 0.008
521898San Antonio de
Padua
TASA DE MATRÍCULA
MatriculaMatricula
20110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º 31 30 28 27 26 25 24 22 21 21 20 192º 22 31 30 28 27 26 25 24 22 21 21 203º 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22 21 214º 26 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22 215º 27 26 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22
TOTAL 127 130 132 138 142 135 129 124 118 113 108 103
De acuerdo a lo considerado con la proyección de la
demanda efectiva, el resultado no ha superado a la
población demandante potencial. Los matriculados en el
primer año después de evaluación van a continuar en el
siguiente año y así sucesivamente.
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Demanda efectiva “con proyecto”
Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es
que en el proyecto se considera intervenciones para
modificar las actitudes de la población afectada en
relación con la demanda efectiva del servicio. La
Proyección de esta demanda se realiza para cada uno de
los grados, tomando como punto de partida la demanda
sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a
lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de
evaluación. Entre las metas, puedes plantear:
a) Incrementar la proporción de matrícula de niños
con edad para ingresar a un servicio educativo,
según nivel educativo, respecto al total de niños de
dicha edad (demanda potencial).
b) Reducir tasa de deserción.
c) Reducir traslados a otras I.E.
d) Reducir tasa de desaprobación.
Cuando las tasas de desaprobación y retirados, no tienen
una incidencia significativa, se puede omitirlas en las
proyecciones de la demanda y en el dimensionamiento de
los servicios educativos, tal como se aprecia en el
ejemplo a continuación; nota que los alumnos que están
en el primer grado, continuarán al año siguiente en el
grado superior y así sucesivamente.
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Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 392º 31 38 38 38 38 39 39 39 39 39 393º 22 31 38 38 38 38 39 39 39 39 394º 21 22 31 38 38 38 38 39 39 39 395º 26 21 22 31 38 38 38 38 39 39 39
TOTAL 138 151 168 185 192 192 193 193 193 193 193
En el siguiente cuadro se indica la demanda efectiva de
ambientes e infraestructura complementaria para el
servicio educativo con proyecto:
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 107 8 9 10 10 10 10 10 10 101 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cerco PerimtericoPórtico de Ingreso
Drenaje Pluvial
Sala de profesores
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
DirecciónArchivo
Departamento de Educación fisicaSS.HH. Docentes
DESCRIPCIONAulas
AuditorioSS.HH. AlumnosAula de computo
Biblioteca
IV.3 Análisis de la Oferta
De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la
optimización para los servicios educativos complementarios,
entonces se realizará la proyección sobre la base de la oferta
actual. En el siguiente cuadro se realiza la proyección de la
oferta:
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 602º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 603º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 604º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 605º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
TOTAL 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se
muestra la proyección de la oferta:
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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArchivoDepartamento de Educación fisica
SS.HH. DocentesCerco PerimtericoPórtico de Ingreso
Drenaje Pluvial
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION
AulasAuditorio
SS.HH. AlumnosAula de computo
BibliotecaSala de profesores
Dirección
IV.4 Balance de oferta y demanda
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte
de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección
de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la
oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a
estándares sectoriales).
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha
de cobertura cuando hay población que no está siendo
atendida. Existe brecha de calidad cuando la población
atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101º 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 212º 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21 213º 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21 214º 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21 215º 34 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21
TOTAL 162 149 132 115 108 108 107 107 107 107 107
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 103 2 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco PerimtericoPórtico de Ingreso
Drenaje Pluvial
BibliotecaSala de profesores
DirecciónArchivo
Departamento de Educación fisicaSS.HH. Docentes
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION
AulasAuditorio
SS.HH. AlumnosAula de computo
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no
de cobertura, por lo que la población estudiantil recibe el
servicio educativo pero sin los estándares de calidad
establecidos por el Ministerio de Educación.
IV.5 Análisis técnico de las alternativas de solución
Alternativa UNICA
Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto
(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de
dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para
alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo,
Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de
circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material
didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de
impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su
práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de
los beneficios de la educación y su participación en la
educación de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la
gestión (capacitación de los responsables de la gestión,
instrumentos para el registro de información estadística,
inventario de equipos y mobiliario).
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Componente 1: Oferta educativa cumple con estándares
normativos
Actividades:
Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado
y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos
niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para
alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de
computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección,
Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH.
docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15
ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml.,
mobiliario y equipos, material didáctico para
implementación de biblioteca y mitigación de impacto
ambiental.
Las características constructivas de esta infraestructura
serán:
Estructura mixta con pórticos y muros portantes de
ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación en
dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado,
techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja
andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de
arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin
color, pisos interiores de concreto pulido coloreado,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas
exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa
blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero
corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias
adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán
conectadas a las redes de servicio público existentes, el
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sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los
padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y
Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a
servicios educativos.
Actividades:
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica
y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de
la educación y su participación en la educación de los niños
en el hogar.
Componente 3: Adecuado registro de información estadística
de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
Actividades:
Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los
responsables de la gestión, instrumentos para el registro de
información estadística, inventario de equipos y mobiliario).
Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de
solución, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al
finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua.
IV.6 Costos a precios de mercado
a) Costos en la situación “Sin Proyecto”
Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por la
situación optimizada, la misma que no es posible ya que la
infraestructura que cuenta para los servicios educativos
demandados se encuentra en RIESGO ALTO,
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imposibilitando su optimización, por tal motivo, los costos
son CERO, en la situación sin proyecto.
b) Costos en la situación “Con Proyecto”
Alternativa UNICA
Los costos que involucra la alternativa UNICA, se da en el
siguiente cuadro:
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Parcial-Privado FC Parcial-social
Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 0.84 30,465.29 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 0.84 333,920.16 Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 0.84 292,180.14 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 0.84 5,742.58 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 0.84 6,221.12 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 0.84 20,080.20 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 0.84 5,880.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 0.84 22,332.24 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 0.84 109,200.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 0.84 8,400.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 0.84 10,080.00 Costo Directo 1,005,359.20 844,501.73 Gastos Generales (10%) 100,535.92 0.84 84,450.17 Utilidad (8%) 80,428.74 0.84 67,560.14 Parcial 1,186,323.86 996,512.04 IGV 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 996,512.04 Expediente Técnico 27,997.24 0.90 25,197.52 Capacitación para docentes 5,000.00 0.90 4,500.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 0.90 4,500.00 Supervisión 41,995.86 0.90 37,796.28
PRESUPUESTO TOTAL 1,469,855.26 1,068,505.84
c) Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”
ALTERNATIVA UNICA
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Cantidad N° mesesCosto
Mensual
Costo Anual (precios de mercado)
Director 1 12 1,479 17,748
Docente 7 12 1,400 117,600
Administrativo 1 12 847 10,164
Personal de servicio 1 12 450 5,400
Pintura 1 2,500 2,500
Material l impieza 12 35 420
Agua 12 50 600
Luz 12 80 960
Mantenimiento infraestructura 12 500 6,000
Mantenimiento mobiliario y equipos 12 150 1,800
TOTAL 10 163,192Und.
Personal
Insumos
Servicios
Und
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Und
Und
Items de gasto Unidad
Und
d) Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la
situación sin proyecto menos la situación con proyecto.
Costos Incrementales a precios de mercado
SIN PROYECTO
0 1,469,855.26 1,469,855.26
1 0.00 163,192.00 163,192.00
2 0.00 163,192.00 163,192.00
3 0.00 163,192.00 163,192.00
4 0.00 163,192.00 163,192.00
5 0.00 163,192.00 163,192.00
6 0.00 163,192.00 163,192.00
7 0.00 163,192.00 163,192.00
8 0.00 163,192.00 163,192.00
9 0.00 163,192.00 163,192.00
10 0.00 163,192.00 163,192.00
AÑOS
CON PROYECTOCOSTO
INCREMENTALCOSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO
INVERSIONES
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IV.7 Evaluación Social
4.7.1Beneficios sociales
Los beneficios que generan los proyectos de educación
son múltiples y de cariada índole. Sin embargo, por lo
general es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es
posible valorarlos en términos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el
análisis de los proyectos de educación deberá incluir
beneficios específicos de acuerdo a la situación particular
de la zona de influencia y al nivel educativo. A
continuación se mencionan:
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que
permita mejorar las condiciones actuales tanto en
cantidad como en calidad.
Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia
en la institución educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad
disminuyendo la brecha respecto a las instituciones
educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la
población estudiantil de la I. E.
Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y
elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los
estudiantes, mejorando sus competencias.
Incentivar a los estudiantes hacia la investigación
científica.
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios
superiores de los alumnos que culminan el nivel
secundario en la institución.
4.7.2Costos sociales
a) Costos en la situación “Sin Proyecto”
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Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por
la situación optimizada, la misma que no es posible ya
que solo se cuenta con una infraestructura adecuada
para brindar los servicios educativos demandados, por
tal motivo, los costos son CERO, en la situación sin
proyecto.
b) Costos en la situación “Con Proyecto”
Se resumen en el siguiente cuadro, los mismos que
han sido afectados con factores de corrección de
acuerdo a lo indicado en las guías metodológicas.
Costo de Inversión a precios sociales
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Parcial-Privado FC Parcial-social
Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 0.84 30,465.29 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 0.84 333,920.16 Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 0.84 292,180.14 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 0.84 5,742.58 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 0.84 6,221.12 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 0.84 20,080.20 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 0.84 5,880.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 0.84 22,332.24 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 0.84 109,200.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 0.84 8,400.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 0.84 10,080.00 Costo Directo 1,005,359.20 844,501.73 Gastos Generales (10%) 100,535.92 0.84 84,450.17 Utilidad (8%) 80,428.74 0.84 67,560.14 Parcial 1,186,323.86 996,512.04 IGV 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 996,512.04 Expediente Técnico 27,997.24 0.90 25,197.52 Capacitación para docentes 5,000.00 0.90 4,500.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 0.90 4,500.00 Supervisión 41,995.86 0.90 37,796.28
PRESUPUESTO TOTAL 1,469,855.26 1,068,505.84
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Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Cantidad N° mesesCosto
Mensual
Costo Anual (precios de mercado)
FC
Director 1 12 1,479 17,748 1.00
Docente 7 12 1,400 117,600 1.00
Administrativo 2 12 847 20,328 1.00
Personal de servicio 2 12 450 10,800 1.00
Pintura 1 2,500 2,500 0.84
Material l impieza 12 35 420 0.84
Agua 12 50 600 0.84
Luz 12 80 960 0.84
Mantenimiento infraestructura 12 500 6,000 0.84
Mantenimiento mobiliario y equipos 12 150 1,800 0.84
TOTAL 12 178,756
Und 117,600
Und 20,328
Items de gasto UnidadCosto Anual
(Precio Social)
Und 17,748
Glb. 806
Glb. 2,100
Glb. 353
Und. 165,991
Personal
Insumos
Servicios
Und
Glb. 5,040
Glb. 1,512
Glb. 504
c) Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los
costos de la situación sin proyecto menos la situación
con proyecto.
SIN PROYECTO
0 1,068,505.84 1,068,505.84
1 0.00 165,991.20 165,991.20
2 0.00 165,991.20 165,991.20
3 0.00 165,991.20 165,991.20
4 0.00 165,991.20 165,991.20
5 0.00 165,991.20 165,991.20
6 0.00 165,991.20 165,991.20
7 0.00 165,991.20 165,991.20
8 0.00 165,991.20 165,991.20
9 0.00 165,991.20 165,991.20
10 0.00 165,991.20 165,991.20
AÑOS
CON PROYECTOCOSTO
INCREMENTALCOSTO DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTOINVERSIONES
4.7.3Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
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Metodología Costo Efectividad.- Se utiliza esta
metodología como criterio de evaluación social del PIP,
pues estima el costo social de lograr los resultados e
impactos de cada alternativa del PIP. Se define un
indicador de efectividad relacionado con los impactos del
PIP o un indicador de eficacia relacionado con los
resultados o el objetivo central del PIP.
Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la
metodología costo-efectividad son el Ratio Costo-
Efectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se
requiere:
a) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS)
aplicando la tasa social de descuento del 10%. El VACS
se elabora a partir de los flujos de costos
incrementales a precios sociales.
b) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de
proyectos de educación básica se utiliza el indicador
costo eficacia. Se estima la meta a partir de la
demanda que será atendida con el PIP durante todo el
horizonte de evaluación: número de alumnos.
c) Calcular el ratio eficacia dividiendo el VACS entre el
indicador de eficacia.
En el siguiente cuadro se presenta La Evaluación
Económica a precios sociales para la única alternativa:
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SIN PROYECTO
0 1,068,505.84 1,068,505.84
1 0.00 165,991.20 165,991.20
2 0.00 165,991.20 165,991.20
3 0.00 165,991.20 165,991.20
4 0.00 165,991.20 165,991.20
5 0.00 165,991.20 165,991.20
6 0.00 165,991.20 165,991.20
7 0.00 165,991.20 165,991.20
8 0.00 165,991.20 165,991.20
9 0.00 165,991.20 165,991.20
10 0.00 165,991.20 165,991.20
1,019,944.07VAC 2,088,449.90
1,147 1820.03
BENEFICIARIOSICE (VAC/BENEFICIARIO)
AÑOS
CON PROYECTOCOSTO
INCREMENTALCOSTO DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTOINVERSIONES
ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADORPágina 80
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IV.8 Análisis de Sensibilidad
El objetivo del análisis de sensibilidad es apreciar la intensidad
de los cambios en la rentabilidad social del proyecto, cuando se
altera una ó más de las variables independientes consideradas
importantes en la evaluación.
La selección de variables independientes en el
presente análisis de sensibilidad, se efectúa esencialmente
en función de los componentes primordiales en la estructura de
costos y operación y mantenimiento del proyecto. Los costos
de construcción y los beneficios, son las dos variables
independientes que tienen gran incidencia en la rentabilidad
del proyecto.
El rango de variación que ha sido empleado en el análisis está
comprendido entre el 0% y el 5% de incremento en los costos
de inversión, entre el 0% y el 5% de incremento de los costos
de operación y mantenimiento, para el caso de variaciones
conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el
5% y el 5%.
En el cuadro siguiente se presenta el análisis de sensibilidad:
Aumento del 5% de la InversiónSIN PROYECTO
0 1,121,931.13 1,121,931.13
1 0.00 165,991.20 165,991.20
2 0.00 165,991.20 165,991.20
3 0.00 165,991.20 165,991.20
4 0.00 165,991.20 165,991.20
5 0.00 165,991.20 165,991.20
6 0.00 165,991.20 165,991.20
7 0.00 165,991.20 165,991.20
8 0.00 165,991.20 165,991.20
9 0.00 165,991.20 165,991.20
10 0.00 165,991.20 165,991.20
1,019,944.07VAC 2,141,875.19
1,147 1866.59
BENEFICIARIOSICE (VAC/BENEFICIARIO)
AÑOS
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTOINVERSIONES
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Aumento del 5% de los costos de operación y
mantenimientoSIN PROYECTO
0 1,068,505.84 1,068,505.84
1 0.00 174,290.76 174,290.76
2 0.00 174,290.76 174,290.76
3 0.00 174,290.76 174,290.76
4 0.00 174,290.76 174,290.76
5 0.00 174,290.76 174,290.76
6 0.00 174,290.76 174,290.76
7 0.00 174,290.76 174,290.76
8 0.00 174,290.76 174,290.76
9 0.00 174,290.76 174,290.76
10 0.00 174,290.76 174,290.76
1,070,941.27VAC 2,139,447.11
1,147 1864.47
BENEFICIARIOSICE (VAC/BENEFICIARIO)
AÑOS
CON PROYECTOCOSTO
INCREMENTALCOSTO DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTOINVERSIONES
Incremento del 5% de la inversión y del 5% de los costos
de operación y mantenimientoSIN PROYECTO
0 1,121,931.13 1,121,931.13
1 0.00 174,290.76 174,290.76
2 0.00 174,290.76 174,290.76
3 0.00 174,290.76 174,290.76
4 0.00 174,290.76 174,290.76
5 0.00 174,290.76 174,290.76
6 0.00 174,290.76 174,290.76
7 0.00 174,290.76 174,290.76
8 0.00 174,290.76 174,290.76
9 0.00 174,290.76 174,290.76
10 0.00 174,290.76 174,290.76
1,070,941.27VAC 2,192,872.40
1,147 1911.03
BENEFICIARIOSICE (VAC/BENEFICIARIO)
COSTO INCREMENTAL
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTOINVERSIONES
AÑOS
CON PROYECTO
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IV.9 Análisis de Sostenibilidad
La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las
acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase
de Preinversión hasta la de Operación y Mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de
Preinversión, Inversión y Operación del proyecto, serán
facilitadas de manera directa por los beneficiarios del
proyecto.
2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de
operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ha
sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la
dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su
APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a las
actividades respectivas a lo largo de la vida útil del
proyecto.
3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el
Plan considera hacer de conocimiento documentado de La
APAFA y Dirección del Plantel, las acciones y actividades
previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y
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Entrega de obra. El Acta que será suscrita por las
Comisiones de Recepción de La Dirección Regional de
Educación y su similar del Gobierno Regional Cajamarca, se
dejará constancia de la necesidad que se cumpla el
compromiso asumido por La APAFA y La Dirección en lo
concerniente al mantenimiento de la infraestructura del
Plantel.
Las actividades previstas son de dos tipos:
Actividades Temporales y Actividades Permanentes.
1. Actividades temporales, se tiene:
La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en
el cual se establecerán todas las acciones relacionadas
tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con
aquellas relacionadas con el mantenimiento de la
infraestructura, para que las actividades educativas se
desarrollen sin contratiempos.
Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se
realizará en enero de cada año para establecer cuales serán
los trabajos necesarios a realizar durante los meses de
verano, y así garantizar la seguridad y preservación de las
instalaciones, pero también establecer cuales serán los
futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del
inicio de las actividades educativas (mes de marzo).
Esta iniciativa permitirá, anticipadamente, que La APAFA
gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros
Organismos Públicos el apoyo con materiales, cuyo costo
podría superar su capacidad de gasto.
Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se
llevarán a cabo según los resultados obtenidos en la
actividad precedente.
2. Actividades Permanentes, se ha considerado:
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Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “San Antonio de
Padua”, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar
para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno,
para la ejecución de los trabajos que se requieran para
lograr la adecuada y permanente operatividad de la
infraestructura.
En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha
considerado que éste sería del orden de los S/ 178,756.00
nuevos soles anuales y provendrán del presupuesto del
Ministerio de Educación según como lo establece la
normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será
destinado para otros fines que se estime conveniente según
lo coordinado entre La APAFA y La Dirección de La
Institución Educativa; sin embargo, en función al interés que
se ponga en las gestiones ante Organismos Públicos o
Privados se podrá conseguir mayores recursos financieros,
en caso de necesidad.
IV.10Impacto Ambiental
Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y
mantenimiento no se producirán efectos negativos en el medio
ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas
las medidas de precaución.
La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y
planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de
seguridad física del terreno, y tratando en lo posible que
guarden equilibrio con el entorno local.
La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos
durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local.
No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques
y/o árboles; así como el aprovechamiento de material de
préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.
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Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en
las obras no perjudicarán las vías de acceso y el
almacenamiento serán depositadas en áreas que corresponden
a la misma institución, el espacio aéreo no será afectado por la
emisión de gases, por cuanto no se utilizarán gases
contaminantes.
El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican
los variables de incidencia para medir el impacto ambiental del
proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial
y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el
efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con
impactos de espacial local de magnitud leve.
ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
Elaborado: Consultor
IV.11Selección de la alternativa
De acuerdo a la evaluación realizada a la alternativa única
propuesta, da como resultado un VACS: S/. 2’088,449.90, CE:
1,820.03, Indicar de eficacia: 1147 alumnos beneficiados en
todo el horizonte del proyecto. Esto comparando con la línea
base establecida para la tipología del proyecto, estaría dentro
del rengo, permitiendo escoger como alternativa la propuesta:
Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto
(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de
dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para
alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo,
Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de
circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,
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CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES
MEDIO FISCO NATURAL
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
NEUTRO
EFECTO
PERMANENTES
ESPACIALES MAGNITUDTRANSITORIOS
TEMPORALIDAD
POSITIVO NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
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drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material
didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de
impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su
práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de
los beneficios de la educación y su participación en la
educación de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la
gestión (capacitación de los responsables de la gestión,
instrumentos para el registro de información estadística,
inventario de equipos y mobiliario).
IV.12Organización y Gestión
Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la
capacidad administrativa para gestionar los recursos
necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la
obra producto de la ejecución de proyecto, asimismo de
acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente
con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo.
APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través
de sus aportaciones económicas, están en capacidad de
asumirán los costos de mantenimiento que requiera la
infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de
Compromiso.
Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante
el pago de planillas, bienes y servicios, distribución y
asignación de personal docente y administrativo, y control
periódico de la infraestructura educativa, garantiza la
operatividad del proyecto.
Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la
capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a
cabo el proceso de la elaboración del Expediente Técnico,
Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de
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la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al
presupuesto que estima los estudios definitivos.
IV.13Plan de Implementación
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 36,268.20 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 79,504.80 159,009.60 159,009.60
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 139,133.40 139,133.40 69,566.70 347,833.50 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 6,836.40 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 7,406.10 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 23,905.00 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 26,586.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 Costo Directo 1,005,359.20 117,773.00 161,009.60 167,846.00 165,038.40 155,539.50 238,152.70 1,005,359.20 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11,777.30 16,100.96 16,784.60 16,503.84 15,553.95 23,815.27 100,535.92 Utilidad (8%) 80,428.74 9,421.84 12,880.77 13,427.68 13,203.07 12,443.16 19,052.22 80,428.74 Parcial 1,186,323.86 138,972.14 189,991.33 198,058.28 194,745.31 183,536.61 281,020.19 1,186,323.86 IGV 213,538.29 25,014.99 34,198.44 35,650.49 35,054.16 33,036.59 50,583.63 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 163,987.13 224,189.77 233,708.77 229,799.47 216,573.20 331,603.82 1,399,862.15 Expediente Técnico 27,997.24 27,997.24 27,997.24 Capacitación para docentes 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Supervisión 41,995.86 4,919.61 6,725.69 7,011.26 6,893.98 6,497.20 9,948.11 41,995.86
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 27,997.24 - - 168,906.74 230,915.46 240,720.03 236,693.45 223,070.40 351,551.93 1,479,855.26
Total por
meta
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Total por
meta MESES
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 100.00 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 20.00 40.00 40.00 100.00
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 - - - 40.00 40.00 20.00 100.00 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 - - 100.00 - - - Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 - - - - 100.00 - Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 - - - 100.00 - - Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 - - - - 100.00 - Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 - - - - - 100.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 - - - - - 100.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - 100.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00 Costo Directo 1,005,359.20 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Utilidad (8%) 80,428.74 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Parcial 1,186,323.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 IGV 213,538.29 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Sub Total 1,399,862.15 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Expediente Técnico 27,997.24 100 - - - - - - 100.00 Capacitación para docentes 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Supervisión 41,995.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 2 - - 11.41 15.60 16.27 15.99 15.07 23.76 100.00
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Total por
meta MESES Total por
meta
FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELOPágina 90
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FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELOPágina 91
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGURProyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, CajamarcaPeriodo de ejecución: 6 meses
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
PREINVERSION1 Elaboración de estudios de preinversión 1.5 mes Formulador 10,900.00 Consultor2 Aprobación de estudios de preinversión 0.5 mes OPI-MDC OPI-MDC3 Gestion de financiamiento 1 mes Alcalde Alcalde
INVERSION4 Elaboración de expediente técnico 1.5 mes Consultor 27,997.24 Consultor
5 Aprobación de expediente técnico 0.5 mes Area Técnica Area Técnica
6 Proceso de Selección de Empresa Constructora 1 mes Comité ComitéEJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION
7 Demolición de aulas y eliminación de material 1 mes Contratista 36,268.20 Contratista8 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) 3 meses Contratista 397,524.00 Contratista
9
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) 3 meses Contratista
347,833.50 Contratista
10 Areas de circulación (1er nivel) 1 mes Contratista 6,836.40 Contratista11 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) 1 mes Contratista 7,406.10 Contratista12 Construccion de cerco perimetrico 1 mes Contratista 23,905.00 Contratista13 Instalacion de portico de ingreso 1 mes Contratista 7,000.00 Contratista14 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla 1 mes Contratista 26,586.00 Contratista15 Mobiliario y equipos incluye computadoras 1 mes Contratista 130,000.00 Contratista16 Material didactico para implementación de biblioteca 1 mes Contratista 10,000.00 Contratista17 Mitigación Ambiental 6 meses Contratista 12,000.00 Contratista18 Costo Directo Contratista 1,005,359.20 Contratista19 Gastos Generales (10%) 6 meses Contratista 100,535.92 Contratista20 Utilidad (8%) 6 meses Contratista 80,428.74 Contratista21 Parcial Contratista 1,186,323.86 Contratista22 IGV 6 meses Contratista 213,538.29 Contratista23 Sub Total Contratista 1,399,862.15 Contratista24 Capacitación para docentes 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor25 Implementación mejoras en la gestión educativa 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor26 Supervisión 6 meses Consultor 41,995.86 Consultor
POST INVERSION27 Operación y mantenimiento Anual MINEDU 178,756.00 MINEDU
Item Recursos Necesarios
InversiónResponsableDuraciónNombre de tarea 2014 2023TRIMESTRE AÑO 2012I II
TRIMESTRES AÑO 2013III IV
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IV.14Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica
vertical que establece la relación de causa - efecto con el nivel
superior y la lógica horizontal que permite establecer las
relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los
factores del entorno.
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OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
FIN
Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria
35% de alumnos que logran un nivel suficiente en compresión de textos, al término de 10 años de ejecutado el PIP.
25% de alumnos que logran un nivel suficiente en matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP.
Estadística de la calidad educativa anual ESCALE.
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se mantienen.
PR
OP
ÓS
ITO Adecuada condiciones para el
desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua-Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.
100% de jóvenes entre los 12 a 16 años dentro del área de influencia acceden al servicio educativo en mejores condiciones al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
Resultados del informe de evaluación
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se mantienen.
CO
MP
ON
EN
TE
S
Oferta educativa cumple con estándares normativos
Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
El 30% de I.E. completos y seguros al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
El 40% de padres de familia orientados para ayudar a la educación de sus hijos al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
El 25% de I.E. cuenta al finalizar el PIP con registro de información estadística.
Informe de evaluación
Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto.
La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos.
AC
CIO
NE
S
Alternativa única Construcción de un pabellón con
sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental.
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar.
Implementar mejoras en la gestión.
Monto Total de PIP:
S/ 1’479, 855.26 Nuevos
Soles.
Informe de Supervisión de la obra mensual.
Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.
Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.
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MODULO 05
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
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La Evaluación Económica realizada al presente proyecto se ha
elaborado con la metodología costo/efectividad, por ser éste un
proyecto social.
Considerando el Análisis de Sensibilidad desarrollado, en el cual
se indica que las variaciones que podrían darse en los costos de
sus principales variables, éstos no afectarían la ejecución del
Proyecto.
Utilizando el método Costo/Efectividad, los resultados de la
alternativa 01 seleccionada son los siguientes:
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
2,568,233.50 2,088,449.90
1,147 1,147 2,238.15 1,820.03 Costo / Efectividad (1/2)
COSTO / INDICADORALTERNATICA ÚNICA
Valor Actual de Costos (1)Número de alumnos beneficiados durante
la vidad útil del proyecto (2)
Respecto al Análisis de Impacto Ambiental, la ejecución del
proyecto durante todas sus fases hasta su puesta en servicio,
no originará efectos negativos en el medio ambiente que
afecten el normal desarrollo de las diferentes actividades
económicas y sociales de la población de la localidad de
Chugur.
La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participación
activa de los beneficiarios según plan de mantenimiento
formulado, así como por el compromiso asumido.
RECOMENDACIONES
Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para la elaboración del
expediente técnico.
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MODULO 06
ANEXOS
VI. ANEXOS.
1. PLANO DE ARQUITECTURA PROPUESTA.
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2. ACTA DE COMPROMISO DE LA APAFA SOBRE
ACCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.
3. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DE LA I.E.
4. FOTOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA
PROBLEMÁTICA DE LA I.E.
5. NÓMINA DE MATRÍCULA.
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