Post on 26-Aug-2020
1
Plano de Atividades e Orçamento
2017
Versão 1
Orçamento
Recursos
Pessoas com Deficiência Incapacidade
Formação
Educação
Acolhimento
2
TÍTULO:
Plano de Atividades e Orçamento | 2017
EQUIPA RESPONSÁVEL:
Planeamento I DAC
Sofia Cheis Gil (Coordenação)
Ana Longle
Ana Marques
Carla Travessa
Catarina Sousa
Marília Marques
Sílvia Peres
Unidade de Assuntos Financeiros I DSP
Álvaro Amaral (Coordenação)
Pedro Nerra
DATA: V1_27 de setembro de 2016
3
1 ENQUADRAMENTO
7
2 CASA PIA DE LISBOA EM GRANDES NÚMEROS 9
Plano de Atividades 2017
3
PILARES DE MISSÃO 11
Pilar 1 | Acolhimento 13 Pilar 2 | Educação 15 Pilar 3 | Formação 17 Pilar 4 | Educação e formação de pessoas com deficiência e/ou incapacidade
20
4 RECURSOS 22
Orçamento 2017
5 ORÇAMENTO GLOBAL 2017 25
Anexos Indicadores de Gestão e Indicadores de Processo 27
Parecer Fiscal Único Proposta QUAR 2017
35 36
Índ
ice
4
5
1 No alinhamento com o Plano Estratégico 2015/2018, e cumprindo uma metodologia de trabalho
que integra a programação de atividades com o desenho do Orçamento, a Casa Pia de Lisboa I.P.
(CPL) definiu sob a forma de Workshop, e numa lógica de trabalho participada, as prioridades de
intervenção da Instituição para o ano de 2017.
O envolvimento do Conselho Diretivo na definição de guidelines e das metas anuais, permitiu o
estabelecimento dos compromissos institucionais, nos domínios da nossa intervenção,
concretamente: Acolhimento; Educação; Formação; Educação e Formação de pessoas com
deficiência e/ou incapacidade.
O alinhamento dos contributo dos Centros de Educação e Desenvolvimento, das Unidades
Orgânicas dos Serviços Centrais e do Centro Cultural Casapiano com a estratégia de gestão de
recursos humanos e financeiros, permitiu o desenho de Plano de Atividades e Orçamento da CPL,
I.P. para o ano de 2017 que recolheu parecer favorável junto do Fiscal Único.
6
7
Enquadramento
É visível no PAOr 2017 o esforço no sentido de ampliarmos a capacidade das respostas de
acolhimento da CPL e de investirmos na estruturação do modelo terapêutico das nossas
Casas de Acolhimento.
No domínio da Educação é igualmente dada prioridade à expansão da capacidade das
respostas, nomeadamente nos anos de início de ciclo/nível. Esta aposta encontra-se
presente no aumento do número de turmas de educação pré-escolar, do número de alunos
que frequentam o Ensino Integrado da Música e na abertura do Ensino Integrado do
Desporto.
A continuidade do projeto de Mentoring imprime a dinâmica necessária à Oferta Formativa
da CPL, em paralelo com a renovação dos equipamentos oficinais dos cursos, reafirmando a
prioridade de alinhamento entre a formação profissional ministrada e as necessidades do
tecido empresarial português. Nestes domínios, a inovação fica a cargo da implementação
dos 6 Studios e de 1 Fablab, integrados na adequação do modelo pedagógico da CPL que
abrangerá turmas pelo novo processo de ensino aprendizagem, especialmente nos
domínios de Desporto, Desenho Digital 3 D, Sistemas Térmicos de Energias Renováveis,
Instalações Elétricas, Gestão Equipamentos Informáticos e Imagem Interativa.
Na vertente de recursos, destaca-se a concretização de projetos de qualificação dos
equipamentos afetos às respostas, a renovação do parque automóvel existente, a
requalificação do edificado, em paralelo com o alargamento da implementação de novas
soluções de comunicação.
O envolvimento institucional de todos os colaboradores, será uma vez mais decisivo na
qualificação dos serviços prestados, aliada à gestão racional dos recursos disponíveis, sem
perder de vista a valorização e crescimento equilibrado das crianças e dos jovens para
quem, e com quem, a CPL trabalha diariamente.
O Conselho Diretivo
1
8
9
Ano 2016Trimestre 2º trim
Data jul-16
AL 15/16 AL 16/17 AL 15/16 AL 16/17
1º ciclo 95,0% n.a. Total Educ. REF 2.881 n.a.
2º ciclo 83,1% n.a. Interv. Precoce 0 n.a.
3º ciclodados prov. 80,4% n.a. Creche 13 n.a.
FIDC 48,8% n.a. Pré-Escolar 395 n.a.
Mat+EM n.a. n.a. Ensino Básico 1.124 n.a.
P+EM n.a. n.a. C. Vocacionais 162 n.a.
Mat n.a. n.a. Ensino Artistico 75 n.a.
P n.a. n.a.C. Educação
Formação263 n.a.
Mat n.a. n.a. C. Aprendizagem 86 n.a.
P n.a. n.a. C. Profissionais 697 n.a.
Matn.a. n.a.
C. Especialização
Tecnológica 13 n.a.
P n.a. n.a.Ensino Especial
Reabilitação35 n.a.
2775 n.a. UFCD / EFA 16 n.a.
1542 n.a. TAT 2 n.a.
781 n.a.
283 n.a.
169 n.a.
* Conforme CI Nº 20/2012, de 2 de Julho os educandos dos escalões 1 e 2 benefeciam do mesmo tipo de apoios sociais.
a) Verificou-se o regresso de 6 educandos ausentes. b) O total de educandos acolhidos não considera 15 educandos que estavam ausentes a 30/06/2016
Total
c) Até ao final do 2 tri m não foram di vulgados os resultados das provas finai s do 9.º ano, nem das provas de a feri ção dos restantes anos .
d)N.º de educandos sem informação de apoi os soci ai s : PM(21/2%); NSC(4/1%); MP(18/3%); JRP(11/4%); NAP (2/0%)
Obs: Pel a Lei PP N.º 142 de 2015, onde se l ê LIJ
l ei a-se CA (Casa Acol hi mento), e CAT le ia -se
CA Situação Emergência
Distribuição dos
Educandos por
escalões de apoios
sociais d)
Escal ão 1 *
Escal ão 2 *
Escal ão 3
Escal ão 4
2º ano
Taxas desempenho
positivo Provas
[MEC] c)
5º ano
8º ano
9º ano
292.016,56 13,3%
Informática 4 4 100,0% Passivos Financeiros 160.000,00 79.078,20 49,4%
Diagnóstico e
Terapêutica9 9 100,0%
Aquisição de bens de
capital 2.197.495,00
Outras despesas
correntes 1.143.674,00 596.684,61 52,2%Respostas Educativas e Formativas
Docente 494 472 95,5%
Taxas de Aprovação
58.643,88 36,7%
Tempo médio de
permanência em
acolhimento [LIJ]
Lar de Apoio34,8 8 Assistente
Operacional142 123 86,6%
Assistente
Técnico180 136 75,6%
Juros, Transferências
correntes e Subsídios160.000,00
252 86,0%Aquisição de bens e
serviços 6.365.815,00 2.345.021,44 36,8%
Cessações de acolhimento
(Sáidas) Lar Residencial23 21
Técnico Superior 293Crianças e jovens
acompanhadas em meio
natural de vida (Transições)
Apart. Autonomia45 22
36 94,7%Despesas com
pessoal28.768.000,00 14.150.613,65 49,2%
38.794.984,00 € 17.522.058,34 € 45,2%
Crianças e jovens acolhidas a) e b)
CAT202 14Dirigentes 38
Orçamento (liquido de
cativos)Execução Despesa %
Crianças e jovens admitidas Lar Inf. Juventude28 137
1.160 1.032 89,0%
CPL Grandes Números
Educandos Respostas Recursos Humanos Recursos Financeiros
Acolhimento ResidencialMapa Pessoal
2016
postos de trabalho
Nº efetivos %
Página 1/2
Código G03.00.M OD.05
Versão 01
Casa Pia de Lisboa em Grandes Números
2
10
11
Plano de Atividades 2017
Pilar 1 | Acolhimento: 202 crianças e jovens vivem aos cuidados
da CPL, I.P. e 45 jovens são acompanhados em meio natural de
Vida.
Pilar 2 | Educação: 1.694 crianças frequentam na CPL a
Educação pré-escolar, integradas desde os 3 anos ao final do
percurso de Ensino Regular.
Pilar 3 | Formação: 1.134 jovens frequentam na CPL a Formação
Inicial de Dupla Certificação, em 17 áreas profissionais
diferentes e envolvendo a participação de 180 empresas
parceiras.
Pilar 4 | Educação e formação de pessoas com deficiência e/ou
incapacidade: 35 utentes, integrados em Ensino Especial e
Reabilitação com enfoque na área da surdez e da
surdocegueira. 16 Adultos em qualificação que frequentam
Unidades de Formação de Curta Duração/Educação.
Pilares de Missão Casa Pia de Lisboa I.P.
4 Grandes áreas prioritárias de intervenção
Tendo como fonte os resultados alcançados no ano de 2016 em cada um destes Pilares foram definidos objetivos operacionais a alcançar em 2017 que se apresentam de forma pormenorizada.
3
12
13
Acolhimento | Pilar 1
Metas 2016 2017
PAOr 11 13
Plano Estratégico
5 5
Orçamento 4 4
Co
Financiamento
Principais projetos
���� Abertura de uma nova Unidade
Residencial;
���� Estruturação do modelo terapêutico
para as Casas de Acolhimento;
���� Concretização de ações de formação,
supervisão e intervisão;
���� Renovação de mobiliário das Casas de
Acolhimento.
Em 2017 será dado enfoque à avaliação dos resultados dos modelos de intervenção nas
respostas sociais e à formação dos cuidadores diretos e demais profissionais. A abertura de
uma nova Unidade Residencial permitirá operacionalizar o investimento na requalificação do
património afeto à missão da CPL.
14
Educação | Pilar 2
Metas 2016 2017
PAOr 16 7
Plano
Estratégico 4 7
Orçamento
Co
Financiamento
Principais projetos:
���� Aumento da capacidade da Resposta
Educação Pré-Escolar;
���� Aumento do número de educandos do
Ensino Integrado da Música;
���� Adequação do Modelo pedagógico da
CPL, I.P.;
���� Implementação do Ensino Integrado de
Desporto.
Na área da educação, prosseguiremos com a adequação do modelo pedagógico da CPL, com a
consolidação do Ensino Integrado da Música, com o processo de expansão da capacidade das
salas de educação pré-escolar, e com a abertura do Ensino Integrado do Desporto no ano letivo
2017/2018.
16
17
Formação | Pilar 3
Metas 2016 2017
PAOr 14 12
Plano
Estratégico 4 9
Orçamento 3 3
Co
Financiamento 2 2
Principais projetos:
���� (Re) Abertura de novos cursos de
formação;
���� Novas vagas para jovens em respostas
formativas;
���� Diminuição da taxa de desistência e
abandono;
���� Redução de procedimentos disciplinares.
A área da Formação no ano de 2017 a CPL, I.P. dará continuidade ao desenvolvimento do
mentoring empresarial dos cursos de formação, assegurando em paralelo a renovação dos
equipamentos oficinais destes cursos.
18
19
20
Educação e formação de pessoas com deficiência e/ou incapacidade | Pilar
4
Metas 2016 2017
PAOr 7 12
Plano
Estratégico 3 3
Orçamento
Co
Financiamento 4 4
Principais projetos:
���� Potenciar a Formação e Qualificação de
adultos;
���� Materiais adaptados para avaliação e
intervenção com a população surdocega;
���� Elaborar materiais bilingues para a
população surda;
���� Dinamizar o Centro de Recursos.
Em 2017 prosseguiremos com a elaboração de materiais bilingues para a população surda e de materiais adaptados para avaliação e intervenção com a população surdocega. Paralelamente, pretendemos desenvolver a resposta de Formação e Qualificação de Adultos e o acompanhamento a jovens e adultos, via Centro de Recursos da CPL, I.P. atividades que tradicionalmente usufruem de cofinanciamento.
21
4.3.
1.1.
4.1.
1.1. Promover a especialização da resposta de Formação e Qualificação de Adultos,
abrangendo formandos surdos e surdocegos360
60 formandos
(3 cursos + 2 carteiras de competências)JRP
UO Or [€] 2017 Or [€] 2016SPC Designação PE Meta
2017
4.1.
2.1
Elaborar materiais bilingues para a população surda 10 3 JRP
4.2.
1.1. Implementação e monitorização de um modelo pedagógico para jovens em
absentismo escolar grave Até 2018 1 proposta de modelo até julho JRP
4.1.
3.1.
Garantir o acompanhamento a jovens e adultos, em particular com deficiência
e/ou incapacidade
100 IAOQE
80 Apoio à Colocação
60 Pós colocação
JRP
JRP
4.5.
1.1. Potenciar a resposta de Apoios Especializados junto de crianças e jovens de
outros CED da CPL com deficiência sensorial, multideficiência ou problemas de
socialização
15 educandos
4.4.
1.1.
Estruturar uma resposta de ensino à distância para população surda 1 plano de implementação até dezembro
AACF
AACF
4.6.
1.1. Criação de materiais adaptados para a avaliação e intervenção com a população
surdocega4
Garantir o encaminhamento de jovens e adultos para percursos de qualificação
e assegurar o processo de RVCC
80 adultos encaminhados
QUALIFICA10 certificações RVCC escolar
25 certificações RVCC profissional
22
Recursos
4
Metas 2016 2017
PAOr 22 20
Plano
Estratégico 12 18
Orçamento 4* 4
* Considera orçamentação de meta para requalificação de espaços para a criação de novas casas de acolhimento
Co
Financiamento
Principais projetos:
���� Alinhamento dos Instrumentos de Gestão
Plano Atividades, Orçamento e Mapa de
Pessoal, PAORH 2018;
���� Realização de 2 encontros técnico-
científicos;
���� Requalificação de espaços para a prática
de desporto e para alargamento da resposta
de educação Pré-escolar;
���� Implementação de novas soluções de
comunicação.
Em 2017 prosseguiremos com a gestão previsional dos instrumentos de gestão, alinhando as atividades de missão e os recursos disponíveis, construindo de forma integrada, o Plano de Atividades, o Orçamento e o Mapa de Pessoal da CPL, I.P. para o ano de 2018. Paralelamente, em 2017 é notório o investimento na requalificação de espaços para a prática de desporto e para alargamento da resposta de Educação pré-escolar. Em termos tecnológicos será dada prioridade à continuidade da integração dos sistemas de informação da CPL, I.P.
23
24
Pilares de Missão Casa Pia de Lisboa I.P.
4 Grandes áreas prioritárias de intervenção
Tendo por base a execução das metas orçamentadas no ano de 2016 nos Pilares de Acolhimento de Formação e nos Recursos, foram orçamentadas as metas para 2017 que integram o Orçamento global da CPL que a seguir se detalha.
Pilar 1 |Acolhimento Integra a orçamentação das despesas correntes para abertura de uma unidade residencial e a aquisição de serviços de formação dos colaboradores, e de trabalhos especializados de supervisão das Casas de Acolhimento. Acresce a orçamentação da aquisição de Equipamento básico para renovação das Casas de Acolhimento.
Pilar 3 | Formação: Integra a orçamentação de despesas diversas com
a criação de novas vagas para jovens em respostas formativas, a
aquisição de equipamento básico para renovação das oficinas dos
cursos. Acresce a orçamentação de outras despesas correntes para a
atribuição de bolsas de valores individuais.
Recursos | Integra a orçamentação da aquisição de bens e serviços
com outros trabalhos especializados e com a locação de bens para
realização de encontros técnico-científicos. Integra ainda o
investimento em edifícios para requalificação de um espaço para
prática de desporto, e a aquisição de equipamento básico para a
renovação das salas de aula. Para assegurar a renovação do parque
automóvel existente, dar-se-á continuidade à política de aluguer de
longa duração de veículos.
Orçamento Global 2017
5
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01
Pág. 1 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
RECEITAPRÓPRIA
RECEITASGERAIS FEDER FUNDO
COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS
APOUTRAS
PROG MED CLASS.ECONÓMICA
FONTES DE FINANCIAMENTO
Ministério:
Capítulo:
Divisão:
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 1 - MTSSS - ATIVIDADES - SFA
90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
01 - CASA PIA DE LISBOA, IP
DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
027 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL
04
05
06
07
08
10
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:
Total do capitulo
Total do capitulo
Total do capitulo
Total do capitulo
Total do capitulo
04.02
05.02
05.03
05.10
06.06
07.01
07.02
08.01
08.02
10.03
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:
RENDAS :
SEGURANÇA SOCIAL:
VENDA DE BENS:
SERVIÇOS:
OUTRAS:
SUBSIDIOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:
04.02.01
04.02.99
04.02.99.01
04.02.99.02
05.02.01
05.03.01
05.03.01.10
05.03.01.10.30
05.10.03
05.10.04
06.06.01
07.01.06
07.02.01
07.02.08
07.02.99
08.01.99
08.02.09
10.03.08
10.03.08.57
10.03.08.57.60
JUROS DE MORA
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS
MULTAS DE PROCESSOS DISCIPLINARES
MULTAS DE RENDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO
ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO
ENCARGOS DA DIVIDA
HABITAÇÕES
EDIFÍCIOS
SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS
ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO
OUTROS
OUTRAS
SEGURANCA SOCIAL
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS
FRCP
RECEITATOTAL
RECEITAS(EM EUROS)
5 000
1 000
5 000
1 000
81 000
247 000
900 000
5 000
5 000
15 000
120 000
184 000
67 622
38 000 000
320 000
11 000
1 229 000
145 000
184 000
67 622
38 000 000
11 000
1 229 000
38 000 000
145 000
251 622
5 000
1 000
5 000
1 000
81 000
247 000
900 000
38 000 000
5 000
5 000
15 000
120 000
184 000
67 622
320 000
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01
Pág. 2 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
RECEITAPRÓPRIA
RECEITASGERAIS FEDER FUNDO
COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS
APOUTRAS
PROG MED CLASS.ECONÓMICA
FONTES DE FINANCIAMENTO
Ministério:
Capítulo:
Divisão:
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 1 - MTSSS - ATIVIDADES - SFA
90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
01 - CASA PIA DE LISBOA, IP
DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Total do programa
027
084
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL
SIMPLEX +
Total da medida
Total da medida
15
06
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:
Total do capitulo
Total do capitulo
Total do capitulo
15.01
06.09
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
RESTO DO MUNDO:
15.01.01
06.09.01
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
RECEITATOTAL
RECEITAS(EM EUROS)
15 000
213 763
Total das Atividades
15 000
1 584 000
1 584 000
1 584 000
213 763
213 763
213 763
213 763
67 622
67 622
67 622
320 000
38 320 000
38 320 000
38 320 000
320 000
15 000
213 763
39 971 622
213 763
40 185 385
40 185 385
15 000
213 763
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01
Pág. 3 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
RECEITAPRÓPRIA
RECEITASGERAIS FEDER FUNDO
COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS
APOUTRAS
PROG MED CLASS.ECONÓMICA
FONTES DE FINANCIAMENTO
Ministério:
Capítulo:
Divisão:
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 8 - MTSSS - PROJETOS - SFA
90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
01 - CASA PIA DE LISBOA, IP
DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Total do organismo
Total do programa
027 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL
Total da medida
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:
Total do capitulo
10.06 SEGURANÇA SOCIAL:
10.06.01 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
RECEITATOTAL
RECEITAS(EM EUROS)
340 000
Total dos Projetos
1 584 000
213 763
67 622
340 000
340 000
340 000
340 000
38 660 000
340 000
340 000
340 000
340 000
40 525 385
340 000
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01
Pág. 4 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
RECEITAPRÓPRIA
RECEITASGERAIS FEDER FUNDO
COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS
APOUTRAS
PROG MED CLASS.ECONÓMICA
FONTES DE FINANCIAMENTO
Ministério:
Capítulo:
Divisão:
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 1 - MTSSS - ATIVIDADES - SFA
90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
01 - CASA PIA DE LISBOA, IP
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
027 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL
01
02
DESPESAS COM O PESSOAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
Total do agrupamento
01.01
01.02
01.03
02.01
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
SEGURANÇA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS
01.01.02
01.01.03
01.01.06
01.01.08
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.14.SF
01.01.14.SN
01.02.02
01.02.04
01.02.05
01.02.10
01.02.11
01.02.12
01.02.14
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.05.A0
01.03.05.A0.A0
01.03.05.A0.B0
01.03.10
01.03.10.SS
02.01.01
02.01.02
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.01.08
02.01.08.C0
02.01.09
02.01.10
02.01.11
2034 ÓRGÃOS SOCIAIS
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA
PESSOAL CONTRATADO A TERMO
PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO
GRATIFICAÇÕES
REPRESENTAÇÃO
SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
SUBSIDIO DE REFEIÇÃO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL
SUBSIDIO FERIAS
SUBSIDIO NATAL
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
AJUDAS DE CUSTO
ABONO P/ FALHAS
SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO
SUBSIDIO DE TURNO
INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE
SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS
OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES
CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL
CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL
CAIXA GERAL DE APOSENTACOES
SEGURANCA SOCIAL
OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL
SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
OUTROS
PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
DESPESATOTAL
DESPESAS(EM EUROS)
24 602
28 590
1 107 800
14 944 499
2 319 500
6 000
1 300
118 700
2 500
1 076 700
1 564 600
1 545 200
55 500
6 800
10 500
2 500
468 100
44 100
19 600
36 600
2 200
3 533 800
1 744 000
174 100
1 000
75 000
70 000
1 741 000
170 000
90 000
150 000
1 000
25 000
9 500
53 192 28 784 599 28 837 791
FUNC
1 107 800
14 969 101
2 348 090
6 000
1 300
118 700
2 500
1 076 700
1 564 600
1 545 200
55 500
6 800
10 500
2 500
468 100
44 100
19 600
36 600
2 200
3 533 800
1 744 000
174 100
1 000
75 000
70 000
1 741 000
170 000
90 000
150 000
1 000
25 000
9 500
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01
Pág. 5 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
RECEITAPRÓPRIA
RECEITASGERAIS FEDER FUNDO
COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS
APOUTRAS
PROG MED CLASS.ECONÓMICA
FONTES DE FINANCIAMENTO
Ministério:
Capítulo:
Divisão:
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 1 - MTSSS - ATIVIDADES - SFA
90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
01 - CASA PIA DE LISBOA, IP
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
027 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
02.01.12
02.01.14
02.01.15
02.01.17
02.01.18
02.01.19
02.01.20
02.01.21
02.02.01
02.02.01.A0
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.04.A0
02.02.04.C0
02.02.05
02.02.05.C0
02.02.06
02.02.08
02.02.09
02.02.09.A0
02.02.09.B0
02.02.09.C0
02.02.09.D0
02.02.09.E0
02.02.09.F0
02.02.10
02.02.11
02.02.12
02.02.12.B0
02.02.13
02.02.14
02.02.14.D0
02.02.15
02.02.15.B0
02.02.17
02.02.18
02.02.19
02.02.19.A0
02.02.19.A0.A0
02.02.19.B0
02.02.19.C0
02.02.20
02.02.20.E0
MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO
MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVAÇÃO DE BENS
LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS
PRINCIPIO DA ONEROSIDADE
OUTROS
LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
OUTROS
LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICAÇÕES
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE DADOS
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
SEGUROS
OUTRAS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
OUTROS
FORMAÇÃO
OUTRAS
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE
IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER
SOFTWARE INFORMATICO
OUTROS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS
DESPESATOTAL
DESPESAS(EM EUROS)
84 000
15 000
85 000
15 000
6 000
1 000
1 000
95 000
76 000
1 055 000
950 000
350 000
299 000
8 500
1 000
155 000
60 000
1 000
70 000
14 000
31 000
9 000
9 000
8 000
1 000
46 000
30 000
1 000
85 566
10 000
1 100 000
15 000
65 000
5 000
393 293
FUNC
15 000
85 000
15 000
6 000
1 000
1 000
95 000
160 000
1 055 000
950 000
350 000
299 000
8 500
1 000
155 000
60 000
1 000
70 000
14 000
31 000
9 000
9 000
8 000
1 000
46 000
30 000
1 000
85 566
10 000
1 100 000
15 000
65 000
5 000
393 293
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01
Pág. 6 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
RECEITAPRÓPRIA
RECEITASGERAIS FEDER FUNDO
COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS
APOUTRAS
PROG MED CLASS.ECONÓMICA
FONTES DE FINANCIAMENTO
Ministério:
Capítulo:
Divisão:
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 1 - MTSSS - ATIVIDADES - SFA
90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
01 - CASA PIA DE LISBOA, IP
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
027 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL
03
04
05
06
07
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SUBSÍDIOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
Total do agrupamento
Total do agrupamento
Total do agrupamento
Total do agrupamento
Total do agrupamento
03.01
03.05
03.06
04.03
05.07
05.08
06.02
07.01
JUROS DA DIVIDA PUBLICA
OUTROS JUROS
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
FAMÍLIAS
DIVERSAS
INVESTIMENTOS
02.02.22
02.02.25
03.01.03
03.05.02
03.05.02.O0
03.06.01
04.03.01
05.07.01
05.08.03
06.02.01
06.02.01.01
06.02.01.99
06.02.03
06.02.03.R0
06.02.03.01
07.01.03
07.01.03.B0
07.01.03.B0.B0
07.01.07
07.01.07.B0
07.01.07.B0.C0
07.01.08
07.01.08.B0
SERVIÇOS DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS
SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC
OUTROS
OUTROS JUROS
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
ESTADO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
OUTRAS
IMPOSTOS E TAXAS
IRC
OUTROS
OUTRAS
RESERVA
OUTRAS
EDIFÍCIOS
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
CONSERVACAO OU REPARACAO
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
OUTROS
SOFTWARE INFORMÁTICO
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
DESPESATOTAL
DESPESAS(EM EUROS)
10 000
2 000
2 000
500
35 000
20 000
20 000
18 250
39 350
565 113
157 287
14 430
80 000
40 000
966 500
465 817
570 225
84 000
14 000
500
55 000
642 713
14 430
7 518 859
1 432 317
7 602 859
14 000
500
55 000
2 089 460
FUNC
80 000
40 000
10 000
2 000
2 000
500
35 000
20 000
20 000
18 250
1 005 850
1 045 360
570 225
157 287
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01
Pág. 7 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
RECEITAPRÓPRIA
RECEITASGERAIS FEDER FUNDO
COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS
APOUTRAS
PROG MED CLASS.ECONÓMICA
FONTES DE FINANCIAMENTO
Ministério:
Capítulo:
Divisão:
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 1 - MTSSS - ATIVIDADES - SFA
90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
01 - CASA PIA DE LISBOA, IP
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Total do programa
027
084
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL
SIMPLEX +
Total da medida
Total da medida
10
01
02
07
PASSIVOS FINANCEIROS
DESPESAS COM O PESSOAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
Total do agrupamento
Total do agrupamento
Total do agrupamento
Total do agrupamento
Total do agrupamento
10.06
01.01
02.02
07.01
EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
INVESTIMENTOS
07.01.08.B0.B0
07.01.09
07.01.09.B0
07.01.09.B0.B0
07.01.10
07.01.10.B0
07.01.10.B0.B0
07.01.11
07.01.15
10.06.03
01.01.03
02.02.15
02.02.15.B0
02.02.20
02.02.20.E0
07.01.07
07.01.07.B0
07.01.07.B0.C0
2034
OUTROS
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
OUTROS
EQUIPAMENTO BÁSICO
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
OUTROS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
OUTROS INVESTIMENTOS
SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA
FORMAÇÃO
OUTRAS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
OUTROS
DESPESATOTAL
DESPESAS(EM EUROS)
230 000
15 000
220 000
5 000
500
160 000
27 909
14 434
128 707
42 713
14 000
Total das Atividades
627 787
160 000
1 584 000
1 584 000
1 584 000
27 909
143 141
42 713
213 763
213 763
213 763
67 622
67 622
67 622
584 225
38 320 000
38 320 000
38 320 000
1 212 012
160 000
27 909
143 141
42 713
39 971 622
213 763
40 185 385
40 185 385
FUNC
230 000
15 000
234 000
5 000
500
160 000
27 909
14 434
128 707
42 713
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01
Pág. 8 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
RECEITAPRÓPRIA
RECEITASGERAIS FEDER FUNDO
COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS
APOUTRAS
PROG MED CLASS.ECONÓMICA
FONTES DE FINANCIAMENTO
Ministério:
Capítulo:
Divisão:
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 8 - MTSSS - PROJETOS - SFA
90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
01 - CASA PIA DE LISBOA, IP
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Total do organismo
Total do ministério - receita
Total do programa
027 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL
Total da medida
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
Total do agrupamento
07.01 INVESTIMENTOS
07.01.03
07.01.03.B0
07.01.03.B0.B02034
EDIFÍCIOS
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
CONSERVACAO OU REPARACAO
DESPESATOTAL
DESPESAS(EM EUROS)
340 000
Total dos Projetos
1 584 000
213 763
67 622
340 000
340 000
340 000
340 000
38 660 000
Total do ministério - despesa
340 000
340 000
340 000
340 000
40 525 385
1 584 000
1 584 000
213 763
213 763
67 622
67 622
38 660 000
38 660 000
40 525 385
40 525 385
FUNC
340 000
26
Anexos
27
Indicadores de Gestão e Indicadores de Processo
28
29
30
31
32
33
34
35
Parecer Fiscal Único
36
Proposta QUAR 2017
Objectivos estratégicos (OE):
OB 1 Ponderação de 100%
59% n.a. 60% 10% 71%
Ind 1
Peso 100%
OB 2 Ponderação de 100%
17% n.a. 17% 6% 24%
Ind 2
Peso 100%
OB 3 Ponderação de 100%
98% n.a. 93% 6%
Ind 3
Peso 100%
OB 4 Ponderação de 100%
81% n.a. 80% 6% 87%
Ind 4
Peso 100%
OB 5 Ponderação de 100%
87% n.a. 78% 6% 85%
Ind 5
Peso 100%
OB 6 Ponderação de 100%
n.a. n.a. 80% 10% 91%
Ind 6
Peso 100%
Garantir taxas de
aprovação para o 2º
CEB
Taxa de aprovação 2º CEB =[Nº educandos
que concluíram o 2º CEB no ano letivo 16-
17 / Nº total de educandos que
frequentaram o ano terminal do 2º CEB no
ano letivo 16-17] x 100
Garantir taxas de
aprovação para o 3º
CEB
Taxa de aprovação 3º CEB =[Nº educandos
que concluíram o 3º CEB no ano letivo 16-
17 / Nº total de educandos que
frequentaram o ano terminal do 3º CEB no
ano letivo 16-17] x 100
Garantir taxas de
aprovação para o 1º
CEB
Garantir que os
educandos concluem
os Cursos de formação
profissional
Taxa de conclusão =[Nº educandos que
concluíram ciclo formativo no ano letivo 16-
17 / Nº total de educandos que
frequentaram o ano terminal do curso no
ano letivo 16-17] x 100
Taxa
Realização
Taxa de desinstitucionalização =[Nº
educandos que cessam acolhimento
(FT+PSD) e são integrados em meio natural
de vida no período de referencia / Nº total
de educandos existentes em acolhimento
em 31 de Dezembro do ano anterior] x 100
Taxa Acompanhamento à Inserção =[(N.º
de crianças e jovens que saem do
acolhimento residencial com
acompanhamento CAFAP)/(N.º total de
crianças e jovens que saem do acolhimento
residencial para o meio natural de vida)] x
100
Taxa de aprovação 1º CEB =[Nº educandos
que concluíram o 1º CEB no ano letivo 16-
17 / Nº total de educandos que
frequentaram o ano terminal do 1º CEB no
ano letivo 16-17] x 100
Resultado
EFICÁCIA (100%)
Assegurar uma taxa de
desinstitucionalização
das crianças e jovens
em acolhimento
residencial
Ano 2016
Resultado
Ano 2015
Resultado
Ano 2017
Meta Tolerância
Missão: Integrar crianças e jovens, designadamente os privados de meio familiar adequado, garantindo-lhes percursos educativos
inclusivos, assentes, nomeadamente numa escolaridade prolongada, no ensino profissional de qualidade e numa aposta na integração
profissional e, sempre que necessário, acolhendo-os.
OE 1 Promover o desenvolvimento integral e sustentado dos educandos
OE 4 Promover a qualidade de vida de pessoas com deficiências sensoriais
OE 5 Promover o desenvolvimento organizacional e qualidade
QUADRO DE AVALIAÇAO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017 Última actualização: (2016/11/25)
OE 2 Promover o acolhimento residencial de crianças e jovens em perigo
OE 3 Promover a educação e Formação
Objectivos operacionais Valor
Crítico
Serviço: CASA PIA DE LISBOA, I.P.
Assegurar o
acompanhamento dos
educandos após a
saída do acolhimento
residencial
OB 7 Ponderação de 100%
n.a. n.a. 90% 5% 96%Ind 7
Peso 100%
OB 8 Ponderação de 100%
n.a. n.a. 80% 5% 86%
Ind 8
Peso 100%
OB 9 Ponderação de 100%
n.a. n.a. 5 1 7Ind 9
Peso 100%
QUALIDADE (100%)
Implementar novas
soluções de
comunicação
Taxa de implementação = [Nº de
UO (CED) com Wireless / Nº de UO
(CED)]*100
Garantir que, nos
próximos 3 anos, a
totalidade dos
cuidadores diretos
e demais
profissionais são
abrangidos por
ações de formação,
supervisão e
intervisão, nos
pressupostos do
acolhimento
terapêutico
Taxa de cuidadores abrangidos
anualmente = [Nº de cuidadores
que participam em ações de
formação no ano n / Nº total de
cuidadores no ano n-1] x100
Ano 2016
ResultadoObjectivos operacionais
Promover o
alargamento do
Projeto de
mentoring
empresarial na
oferta formativa da
CPL
N.º de cursos com Mentoring
Empresarial em 2017
Ano 2015
Resultado
EFICIÊNCIA (100%)
Ano 2017
TolerânciaValor
CríticoResultado
Taxa
RealizaçãoMeta
Desvio
Total
Desvio(MC)
Eficácia Eficiência
Ponderação __% Ponderação __%
40% 30%
Bom Satisfatório
Recursos Financeiros e Humanos
Listagem das Fontes de Verificação
Objectivo 1 Indicador 1: SPC_Indicadores de GestãoObjectivo 2 Indicador 2: SPC_Indicadores de GestãoObjectivo 3 Indicador 3: SIREF_Pautas finais do ano letivo 2016-2017Objectivo 4 Indicador 4: SIREF_Pautas finais do ano letivo 2016-2017Objectivo 5 Indicador 5: SIREF_ Pautas finais do ano letivo 2016-2017Objectivo 6 Indicador 6: SIREF_ Pautas finais do ano letivo 2016-2017Objectivo 7 Indicador 7: DSP/SIC_Relatório de implementação do projetoObjectivo 8 Indicador 8: URH_Relatório de execução do Plano de formação 2017Objectivo 9 Indicador 9: DAC/EIP_Relatório de execução do Projeto Mentoring Empresarial
12425
Dirigentes - Direcção Superior
Direcção Intermédia e Chefes de Equipa
Técnicos Superiores+ CE (Docentes+ Medicina+Diagn. Terap.+Inform.)
Coordenadores Técnicos
Assistentes Técnicos
Encarregados Gerais Operacionais
Encarregados Operacionais
Assistentes Operacionais
20
16
12
9
8
7
6
5
Realizado
Recursos Financeiros
Recursos Humanos
Pontos Executados
Orçamento (milhões de €)
Atividades 40.185.385
Pontos Planeados
Estimado
Meios disponíveis
Recursos Humanos Pontuação
Projetos 340.000
Parâmetros
30%
Insuficiente
Qualidade
EficáciaPonderação __%
Eficiência
Qualidade
Explicitação de fórmulas utilizadas por indicadores
60
560
9720
1400
685