Post on 01-Sep-2019
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2016년도 본예산 일반회계 평생학습원
평생학습원 8,986,363 8,050,352 936,011
국 100,305
시 230,000
구 8,656,058
독서인프라 구축 2,817,654 2,262,904 554,750
국 100,305
시 183,000
구 2,534,349
공공도서관 운영관리 789,182 761,104 28,078
공공도서관 대외협력 14,447 14,447 0
201 일반운영비 9,447 9,447 0
01 사무관리비 1,260 1,260 0
○운영수당 1,260
-도서관운영위원회 참석수당
1,26070,000원*10인*2회*90%
02 공공운영비 8,187 8,187 0
○공공요금및제세 8,187
-한국도서관 협회비 1,500
-공공도서관 협회비 1,500
-공공도서관협의회 대전지부회비
600
-문헌정보학회비 150
-우편요금 4,437
·일반 2,700
·등기 1,737
300,000원*5개소
300,000원*5개소
120,000원*5개소
150,000원*1회
300원*1,500매*6개소
1,930원*150매*6개소
203 업무추진비 5,000 5,000 0
03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0
○평생학습 시책업무추진 5,0005,000,000원
차량관리 30,773 38,148 △7,375
201 일반운영비 30,773 38,148 △7,375
02 공공운영비 30,773 38,148 △7,375
○공공요금및제세 5,430
-자동차보험료 3,150
·승합(대형) 800
·승합(중형) 1,800
·화물(중형) 300
·화물(소형) 250
-자동차 환경개선부담금 1,800
-자동차세 480
○차량선박비 25,343
-승합(대형) 7,600
-승합(중형) 13,200
800,000원*1대
600,000원*3대
300,000원*1대
250,000원*1대
150,000원*6대*2회
80,000원*6대
9,500,000원*1대*80%
5,500,000원*3대*80%
- 1 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-화물(중형) 2,459
-화물(소형) 2,084
3,073,000원*1대*80%
2,605,000원*1대*80%
청사관리 656,480 613,000 43,480
201 일반운영비 480 3,000 △2,520
02 공공운영비 480 3,000 △2,520
○공공요금및제세 480
-소방안전 협회비 48080,000원*6개소
207 연구개발비 6,000 10,000 △4,000
01 연구용역비 6,000 10,000 △4,000
○청사 청소용역 원가계산(9개소)
6,0006,000,000원*1식
307 민간이전 650,000 600,000 50,000
05 민간위탁금 650,000 600,000 50,000
○청소대행 민간위탁 650,000650,000,000원*1식
공무원 특정업무경비 33,000 34,200 △1,200
204 직무수행경비 33,000 34,200 △1,200
03 특정업무경비 33,000 34,200 △1,200
○대민활동비(청경포함) 33,00050,000원*55인*12월
정보화관리 54,482 61,309 △6,827
201 일반운영비 53,482 61,309 △7,827
02 공공운영비 53,482 61,309 △7,827
○시설장비유지비 53,482
-평생학습원 및 통합도서관 홈페이지 유지
7,580
-방화벽 및 네트워크 유지 12,746
-HW 유지 11,497
-SW 유지 6,720
-암호화솔루션 유지(센터 회원관리)
1,939
-UPS, 항온항습기 유지보수 1,000
-무선AP 회선사용료(도서관5개관 노트북열람
실) 10,800
-홈페이지 문자전송시스템 사용료
1,200
75,794,000원*10%
159,314,520원*8%
164,240,000원*7%
84,000,000원*8%
24,230,000원*8%
1,000,000원
900,000원*12월
100,000원*12월
405 자산취득비 1,000 0 1,000
01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000
○모니터(이용자용 장애 대비) 1,000200,000원*5대
노은도서관 운영 301,099 308,591 △7,492
국 20,061
시 30,000
구 251,038
- 2 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
공공도서관 개관시간 연장사업(노은)(국비) 40,121 38,640 1,481
국 20,061
구 20,060
101 인건비 40,121 29,640 10,481
국 20,061
구 20,060
04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부임 및 보
험료 40,12140,120,360원
국 20,061
구 20,060
공공도서관 도서구입(노은)(시비) 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
405 자산취득비 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
02 도서구입비 60,000 60,000 0
○도서구입 60,00060,000,000원
시 30,000
구 30,000
도서관 시설관리(노은) 111,701 119,113 △7,412
201 일반운영비 108,701 114,913 △6,212
01 사무관리비 21,232 19,542 1,690
○일반수용비 14,872
-무인경비 용역비 1,920
-전기안전관리 대행 수수료 4,440
-전기 정기검사 수수료 850
-승강기 안전관리대행 수수료
1,560
-물탱크 청소 수수료 1,200
-방화관리 안전대행 수수료 2,760
-승강기 정기검사 수수료 150
-실내공기질 점검수수료 600
-이용자용 우산비닐 등 구입
528
-이용자용 정수기컵 등 구입
864
○임차료 6,360
-전자복사기 1,560
-칼라프린터 2,640
-정수기 2,160
160,000원*12월
370,000원*12월
850,000원*1회
130,000원*12월
600,000원*2회
230,000원*12월
150,000원*1회
600,000원*1회
132,000원*4박스
18,000원*4박스*12월
130,000원*1대*12월
55,000원*4대*12월
60,000원*3대*12월
02 공공운영비 87,469 95,371 △7,902
○공공요금및제세 57,000
- 3 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-상하수도 요금 6,600
-전기요금 50,400
○시설장비유지비 30,469
-건물유지비(10년이하) 6,680
-시청각실 방송장비 유지비
6,720
-기계 및 전기 설비장치 유지비
13,069
-외벽유리창 노후 썬팅필름 교체
4,000
550,000원*12월
4,200,000원*12월
1,991원*3,355㎡
112,000,000원*6%
373,393,000원*7%*50%
4,000,000원*1식
206 재료비 3,000 4,200 △1,200
01 재료비 3,000 4,200 △1,200
○전기 및 기계실 자재 구입
3,000100,000원*10종*3회
도서자료 관리(노은) 47,065 43,964 3,101
101 인건비 29,775 24,924 4,851
04 기간제근로자등보수 29,775 24,924 4,851
○자료실 기간제근로자 인부임
15,912
○도서정리 기간제근로자 인부임
11,033
○기간제근로자 5대보험료 2,830
53,040원*1인*25일*12월
53,040원*2인*2일*52주
26,945,000원*10.5%
201 일반운영비 17,290 19,040 △1,750
01 사무관리비 17,290 19,040 △1,750
○일반수용비 17,290
-정기간행물 구입 9,360
·신문구독 3,600
·잡지구독 5,760
-비도서 자료 구입(DVD등) 2,500
-도서 정리용품(RFID 태그 등) 구입
4,800
-일반열람실 좌석표 제작 630
15,000원*20부*12월
16,000원*30부*12월
25,000원*100개
1,200,000원*4회
1,800원*350일
자료실 운영(노은) 9,112 10,774 △1,662
201 일반운영비 7,960 7,240 720
01 사무관리비 2,160 1,200 960
○일반수용비 2,160
-자료실 운영비(종합·어린이·디지털자료실)
2,16060,000원*3개실*12월
02 공공운영비 5,800 6,040 △240
○시설장비유지비 5,800
-RFID 시스템 유지관리비 3,120
-도서 자동대출반납기 유지관리비
1,960
39,000,000원*8%
24,500,000원*8%
- 4 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-책소독기 유지관리비 7209,000,000원*8%
301 일반보상금 1,152 2,304 △1,152
11 기타보상금 1,152 2,304 △1,152
○자원봉사자 실비보상 1,1528,000원*3인*4일*12회
도서관 문화행사 운영(노은) 33,100 36,100 △3,000
201 일반운영비 28,300 31,300 △3,000
01 사무관리비 6,000 0 6,000
○운영수당 6,000
-독서동아리 강사수당
6,00030,000원*5인*4회*10월
03 행사운영비 22,300 31,300 △9,000
○어린이 프로그램 운영(북 스타트 등)
4,800
○방학프로그램 운영 1,000
○교육프로그램 운영 7,500
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영
1,000
○지역주민과 함께 하는 문화강좌 등
2,000
○책 나레이터 역량강화 교육 1,000
○노은아트리브로 기획전시 5,000
400,000원*12월
500,000원*2회
7,500,000원
500,000원*2회
1,000,000원*2회
250,000원*4회
5,000,000원*1회
301 일반보상금 4,800 4,800 0
11 기타보상금 4,800 4,800 0
○책나레이터 자원봉사자 실비보상
4,8008,000원*15인*4회*10월
유성도서관 운영 356,963 460,299 △103,336
국 20,061
시 33,000
구 303,902
공공도서관 개관시간 연장사업(유성)(국비) 40,121 38,640 1,481
국 20,061
구 20,060
101 인건비 40,121 29,640 10,481
국 20,061
구 20,060
04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부임 및 보
험료 40,12140,120,360원
국 20,061
구 20,060
공공도서관 도서구입(유성)(시비) 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
405 자산취득비 60,000 60,000 0
- 5 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 30,000
구 30,000
02 도서구입비 60,000 60,000 0
○도서구입 60,00060,000,000원
시 30,000
구 30,000
문화학교 운영(유성)(시비) 6,000 6,000 0
시 3,000
구 3,000
201 일반운영비 6,000 6,000 0
시 3,000
구 3,000
03 행사운영비 6,000 6,000 0
○문화학교 운영 6,0006,000,000원*1개소
시 3,000
구 3,000
도서관 시설관리(유성) 140,477 254,456 △113,979
201 일반운영비 115,327 123,456 △8,129
01 사무관리비 25,252 24,592 660
○일반수용비 20,212
-도시가스 정기점검 수수료 100
-화물용덤웨이터 안전관리대행 수수료
1,200
-승강기안전관리대행 수수료 1,800
-승강기 및 덤웨이터 정기검사 수수료
300
-전기 안전관리대행 수수료 6,000
-전기설비 정기검사 수수료 900
-방화관리 안전대행 수수료 2,640
-무인경비 용역비 3,360
-무인경비 용역비(엑스포분관)
1,320
-물탱크 청소 수수료 1,200
-이용자용 우산비닐 528
-이용자용 정수기컵 864
○임차료 5,040
-전자복사기 1,560
-칼라프린터 1,320
-정수기 2,160
100,000원*1회
100,000원*12월
150,000원*12월
150,000원*2대*1회
500,000원*12월
900,000원*1회
220,000원*12월
280,000원*12월
110,000원*12월
600,000원*2회
132,000원*4박스
18,000원*4박스*12월
130,000원*1대*12월
55,000원*2대*12월
60,000원*3대*12월
02 공공운영비 90,075 98,864 △8,789
○공공요금및제세 48,078
-상하수도 요금 6,600
-전기요금 38,400
550,000원*12월
3,200,000원*12월
- 6 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-전기요금 및 상하수도요금(엑스포분관)
3,000
-가스사고배상 책임보험료 30
-승강기 비상인터폰 통신요금 48
○연료비 21,600
-청사난방(도시가스) 21,600
○시설장비유지비 20,397
-건물유지비(25년이하) 8,702
-수전 및 전기시설 유지관리비
3,372
-시청각실 방송장비 유지관리비
723
-에어컨 냉매충전 유지관리비 1,600
-옥상 및 야외조경시설 유지관리비
5,000
-태양열 냉·난방시설 유지관리비
1,000
250,000원*12월
30,000원*1개소
4,000원*12월
1,800,000원*12월
3,530원*2,465㎡
48,170,000원*7%
12,050,000원*6%
400,000원*4대
5,000,000원*1식
1,000,000원*1식
206 재료비 3,000 3,000 0
01 재료비 3,000 3,000 0
○전기 및 기계실 자재구입
3,000100,000원*10종*3회
401 시설비및부대비 18,150 118,000 △99,850
01 시설비 18,150 118,000 △99,850
○도서관 본관 및 기타 시설물 도장
18,15018,150,000원*1식
405 자산취득비 4,000 10,000 △6,000
01 자산및물품취득비 4,000 10,000 △6,000
○사무실 OA칸막이 4,000250,000원*16대
도서자료 관리(유성) 72,057 66,091 5,966
101 인건비 47,357 39,641 7,716
04 기간제근로자등보수 47,357 39,641 7,716
○자료실 기간제근로자 인부임
31,824
○도서정리 기간제근로자 인부임
11,033
○기간제근로자 5대보험료 4,500
53,040원*2인*25일*12월
53,040원*2인*2일*52주
42,857,000원*10.5%
201 일반운영비 24,700 26,450 △1,750
01 사무관리비 24,700 26,450 △1,750
○일반수용비 24,700
-정기간행물 9,360
·신문구독 3,600
·잡지구독 5,760
-비도서자료 10,000
15,000원*20부*12월
16,000원*30부*12월
- 7 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
·전자책 7,500
·DVD 타이틀 등 2,500
-도서정리용품(RFID 태그 등) 구입
4,800
-일반열람실 좌석표 제작 540
50,000원*150책
25,000원*100개
1,200,000원*4회
1,800원*300일
자료실 운영(유성) 12,008 11,412 596
201 일반운영비 9,856 9,840 16
01 사무관리비 2,160 1,200 960
○일반수용비 2,160
-자료실 운영비(종합·어린이·디지털자료실)
2,16060,000원*3개실*12월
02 공공운영비 7,696 8,640 △944
○시설장비유지비 7,696
-RFID 시스템 유지관리비 4,416
-자동대출반납기 유지관리비
2,560
-책소독기 유지관리비 720
55,200,000원*8%
32,000,000원*8%
9,000,000원*8%
301 일반보상금 1,152 1,152 0
11 기타보상금 1,152 1,152 0
○자원봉사 참여자 실비보상
1,1528,000원*3인*4일*12월
405 자산취득비 1,000 420 580
01 자산및물품취득비 1,000 420 580
○전자식 대출반납 일력표(종합실,어린이실)
1,000500,000원*2개
도서관 문화행사 운영(유성) 26,300 23,700 2,600
201 일반운영비 24,700 22,700 2,000
01 사무관리비 8,000 0 8,000
○일반수용비 2,000
-홈페이지 보강(휴먼북) 2,000
○운영수당 6,000
-독서동아리 강사수당
6,000
2,000,000원*1식
30,000원*5인*4회*10월
03 행사운영비 16,700 22,700 △6,000
○어린이 프로그램 운영 4,800
○방학 프로그램 운영 1,000
○교육프로그램 운영 7,500
○도서관주간 및 독서의달 행사운영
1,400
○지역주민과 함께하는 문화프로그램 등
2,000
400,000원*12월
500,000원*2회
7,500,000원
700,000원*2회
500,000원*4회
301 일반보상금 1,600 0 1,600
- 8 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타보상금 1,600 0 1,600
○휴먼북 자원봉사자 실비보상
1,6008,000원*2인*2회*5개소*10월
구즉도서관 운영 305,184 285,689 19,495
국 20,061
시 30,000
구 255,123
공공도서관 개관시간 연장사업(구즉)(국비) 40,121 35,640 4,481
국 20,061
구 20,060
101 인건비 40,121 29,640 10,481
국 20,061
구 20,060
04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부임 및 보
험료 40,12140,120,360원
국 20,061
구 20,060
공공도서관 도서구입(구즉)(시비) 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
405 자산취득비 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
02 도서구입비 60,000 60,000 0
○도서구입 60,00060,000,000원
시 30,000
구 30,000
도서관 시설관리(구즉) 114,844 98,051 16,793
201 일반운영비 59,644 77,371 △17,727
01 사무관리비 15,002 15,502 △500
○일반수용비 9,962
-전기안전관리 대행 수수료 2,160
-승강기 안전관리 대행 수수료
1,560
-승강기 정기검사 수수료 150
-소방시설 안전관리 대행 수수료
2,400
-무인경비시스템 운영비 1,800
-물탱크 청소 수수료 500
-이용자용 우산비닐 구입 528
-이용자용 정수기컵 구입
864
○임차료 5,040
-전자복사기 1,560
180,000원*12월
130,000원*12월
150,000원*1회
200,000원*12월
150,000원*12월
500,000원*1회
132,000원*4박스
18,000원*4박스*12월
130,000원*1대*12월
- 9 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-칼라프린터 1,320
-정수기 2,160
55,000원*2대*12월
60,000원*3대*12월
02 공공운영비 44,642 61,869 △17,227
○공공요금및제세 25,320
-전기요금 14,040
-열사용 요금 9,600
-상하수도 요금 1,680
○시설장비유지비 19,322
-건물유지비(15년이하) 3,880
-시청각실 방송장비 유지비 600
-냉난방시설 및 기계장비시설 유지관리비
4,362
-냉동기 화학 세관 2,500
-휀코일 유니트 살균세척 1,960
-수전 및 전기시설 유지관리비
3,500
-비상발전기 유지관리비 1,600
-화장실 비데 설치 920
1,170,000원*12월
800,000원*12월
140,000원*12월
2,593원*1,496㎡
10,000,000원*6%
62,314,000원*7%
2,500,000원*1회
40,000원*49대
50,000,000원*7%
40,000,000원*4%
230,000원*4대
206 재료비 3,000 5,880 △2,880
01 재료비 3,000 5,880 △2,880
○전기 및 기계실 자재구입
3,000100,000원*10종*3회
401 시설비및부대비 45,000 12,000 33,000
01 시설비 45,000 12,000 33,000
○로비천장 단열필름 설치공사
8,000
○청사 내·외부벽 도장공사 22,000
○열람실 공기순환기 설치공사
15,000
8,000,000원*1식
22,000,000원*1식
3,750,000원*4대
405 자산취득비 7,200 2,800 4,400
01 자산및물품취득비 7,200 2,800 4,400
○시청각실 공업용 제습기 6,000
○핸드 드라이어 1,200
6,000,000원*1대
300,000원*4개
도서자료 관리(구즉) 46,975 43,874 3,101
101 인건비 29,775 24,924 4,851
04 기간제근로자등보수 29,775 24,924 4,851
○자료실 기간제근로자 인부임
15,912
○도서정리 기간제근로자 인부임
11,033
○기간제근로자 5대보험료 2,830
53,040원*1인*25일*12월
53,040원*2인*2일*52주
26,945,000원*10.5%
201 일반운영비 17,200 18,950 △1,750
- 10 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 17,200 18,950 △1,750
○일반수용비 17,200
-정기간행물 9,360
·신문구독 3,600
·잡지구독 5,760
-비도서 자료(DVD 등)구입 2,500
-도서정리용품(RFID 태그 등)구입
4,800
-일반열람실 좌석표 제작 540
15,000원*20부*12월
16,000원*30부*12월
25,000원*100개
1,200,000원*4회
1,800원*300일
자료실 운영(구즉) 20,544 25,424 △4,880
201 일반운영비 17,392 16,672 720
01 사무관리비 13,488 12,528 960
○일반수용비 2,160
-자료실 운영비(종합·어린이·디지털자료실)
2,160
○운영수당 11,328
-주민정보화교육 강사수당
11,328
60,000원*3개실*12월
59,000원*16회*12월
02 공공운영비 3,904 4,144 △240
○시설장비유지비 3,904
-RFID시스템 유지관리비 3,184
-책소독기 유지관리비 720
39,800,000원*8%
9,000,000원*8%
301 일반보상금 1,152 1,152 0
11 기타보상금 1,152 1,152 0
○자원봉사자 실비보상 1,1528,000원*3인*4일*12회
405 자산취득비 2,000 7,600 △5,600
01 자산및물품취득비 2,000 7,600 △5,600
○빔프로젝트(주민 정보화교육용)
2,0002,000,000원*1대
도서관 문화행사 운영(구즉) 22,700 22,700 0
201 일반운영비 22,700 22,700 0
01 사무관리비 6,000 0 6,000
○운영수당 6,000
-독서동아리 강사수당
6,00030,000원*5인*4회*10월
03 행사운영비 16,700 22,700 △6,000
○어린이프로그램 운영 4,800
○방학프로그램 운영 1,000
○교육프로그램 운영 7,500
○도서관주간 및 독서의달 행사운영
1,400
400,000원*12월
500,000원*2회
7,500,000원
700,000원*2회
- 11 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역주민과 함께하는 문화강좌
2,0001,000,000원*2회
진잠도서관 운영 298,689 295,815 2,874
국 20,061
시 30,000
구 248,628
공공도서관 개관시간 연장사업(진잠)(국비) 40,121 38,640 1,481
국 20,061
구 20,060
101 인건비 40,121 29,640 10,481
국 20,061
구 20,060
04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부임 및 보
험료 40,12140,120,360원
국 20,061
구 20,060
공공도서관 도서구입(진잠)(시비) 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
405 자산취득비 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
02 도서구입비 60,000 60,000 0
○도서구입 60,00060,000,000원
시 30,000
구 30,000
도서관 시설관리(진잠) 102,135 124,273 △22,138
201 일반운영비 99,135 108,273 △9,138
01 사무관리비 23,842 23,092 750
○일반수용비 18,802
-무인경비시스템 운영비 2,400
-전기안전관리 대행 수수료 6,000
-전기설비 정기검사 850
-승강기 안전관리 대행 수수료
3,600
-승강기 정기점검 수수료 260
-물탱크 청소 및 방역소독 수수료
1,300
-방화관리 안전대행 수수료 3,000
-이용자용 우산비닐 구입 528
-이용자용 정수기컵 구입
864
○임차료 5,040
-전자복사기 1,560
200,000원*12월
500,000원*12월
850,000원*1회
150,000원*2대*12월
130,000원*2대
650,000원*2회
250,000원*12월
132,000원*4박스
18,000원*4박스*12월
130,000원*1대*12월
- 12 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-칼라프린터 1,320
-정수기 2,160
55,000원*2대*12월
60,000원*3대*12월
02 공공운영비 75,293 85,181 △9,888
○공공요금및제세 48,000
-상하수도요금 4,800
-전기요금 42,000
-도시가스요금 1,200
○시설장비유지비 27,293
-건물유지비(25년이하) 9,143
-시청각실 방송장비 유지비 5,100
-기계 및 전기시설 유지비 11,550
-소방시설 보수 1,500
400,000원*12월
3,500,000원*12월
100,000원*12월
3,530원*2,590㎡
85,000,000원*6%
165,000,000원*7%
1,500,000원*1식
206 재료비 3,000 3,000 0
01 재료비 3,000 3,000 0
○전기 및 기계실 자재 등 구입
3,000100,000원*10종*3회
도서자료 관리(진잠) 46,975 43,874 3,101
101 인건비 29,775 24,924 4,851
04 기간제근로자등보수 29,775 24,924 4,851
○자료실 기간제근로자 인부임
15,912
○도서정리 기간제근로자 인부임
11,033
○기간제근로자 5대 보험료
2,830
53,040원*1인*25일*12월
53,040원*2인*2일*52주
26,945,000원*10.5%
201 일반운영비 17,200 18,950 △1,750
01 사무관리비 17,200 18,950 △1,750
○일반수용비 17,200
-정기간행물 구입 9,360
·신문구독 3,600
·잡지구독 5,760
-비도서자료 구입(DVD 등) 2,500
-도서정리용품 구입(RFID태그 등)
4,800
-일반열람실 좌석표 제작 540
15,000원*20부*12월
16,000원*30부*12월
25,000원*100개
1,200,000원*4회
1,800원*300일
자료실 운영(진잠) 26,758 6,328 20,430
201 일반운영비 6,382 5,176 1,206
01 사무관리비 2,646 1,200 1,446
○일반수용비 2,646
-자료실 운영비(어린이·종합·디지털자료실)
2,160
-서가안내 사인물 구입 486
60,000원*3개소*12월
81,000원*6개
- 13 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 3,736 3,976 △240
○시설장비유지비 3,736
-RFID 시스템 유지관리비 3,120
-책소독기 유지관리비 616
39,000,000원*8%
7,700,000원*8%
301 일반보상금 1,152 1,152 0
11 기타보상금 1,152 1,152 0
○자원봉사자 실비보상 1,1528,000원*3인*4일*12월
405 자산취득비 19,224 0 19,224
01 자산및물품취득비 19,224 0 19,224
○서가 8,400
-종합자료실 6단(2연) 양면서가
4,800
-어린이자료실 5단(2연) 양면서가
3,000
-어린이자료실 5단 단면서가 600
○노트북용 열람대 1,824
○디지털자료실 민원용 컴퓨터 9,000
1,600,000원*3식
1,500,000원*2식
600,000원*1식
912,000원*2개
900,000원*10대
도서관 문화행사 운영(진잠) 22,700 22,700 0
201 일반운영비 22,700 22,700 0
01 사무관리비 6,000 0 6,000
○운영수당 6,000
-독서동아리 강사수당
6,00030,000원*5인*4회*10월
03 행사운영비 16,700 22,700 △6,000
○어린이 프로그램 운영 4,800
○방학프로그램 운영 1,000
○교육프로그램 운영 7,500
○도서관 주간 및 독서의 달 행사
1,400
○지역주민과 함께하는 문화프로그램 운영
2,000
400,000원*12월
500,000원*2회
7,500,000원
700,000원*2회
1,000,000원*2회
구암도서관 운영 161,968 151,406 10,562
국 20,061
시 30,000
구 111,907
공공도서관 개관시간 연장사업(구암)(국비) 40,121 35,640 4,481
국 20,061
구 20,060
101 인건비 40,121 29,640 10,481
국 20,061
구 20,060
04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481
- 14 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구암도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부임 및 보
험료 40,12140,120,360원
국 20,061
구 20,060
공공도서관 도서구입(구암)(시비) 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
405 자산취득비 60,000 60,000 0
시 30,000
구 30,000
02 도서구입비 60,000 60,000 0
○도서구입 60,00060,000,000원
시 30,000
구 30,000
도서자료 관리(구암) 44,475 41,374 3,101
101 인건비 29,775 24,924 4,851
04 기간제근로자등보수 29,775 24,924 4,851
○자료실 기간제근로자인부임
15,912
○도서정리 기간제근로자인부임
11,033
○기간제근로자 5대보험료 2,830
53,040원*1인*25일*12월
53,040원*2인*2일*52주
26,945,000원*10.5%
201 일반운영비 14,700 16,450 △1,750
01 사무관리비 14,700 16,450 △1,750
○일반수용비 14,700
-정기간행물 구입 9,360
·신문구독 3,600
·잡지구독 5,760
-도서정리용품(RFID 태그 등)
4,800
-일반열람실 좌석표 제작 540
15,000원*20부*12월
16,000원*30부*12월
1,200,000원*4회
1,800원*300일
자료실 운영(구암) 10,172 7,192 2,980
201 일반운영비 7,720 6,040 1,680
01 사무관리비 1,920 0 1,920
○일반수용비 1,920
-자료실 운영비(종합.어린이실)
1,92080,000원*2개실*12월
02 공공운영비 5,800 6,040 △240
○시설장비유지비 5,800
-RFID 시스템 유지관리비 3,120
-도서 자동대출반납기 유지관리비
1,960
-책소독기 유지관리비 720
39,000,000원*8%
24,500,000원*8%
9,000,000원*8%
- 15 -
부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구암도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 1,152 1,152 0
11 기타보상금 1,152 1,152 0
○자원봉사 참여자 실비보상
1,1528,000원*3인*4일*12월
405 자산취득비 1,300 0 1,300
01 자산및물품취득비 1,300 0 1,300
○종합자료실 6단(3연) 단면서가
1,3001,300,000원*1식
도서관 문화행사(구암) 7,200 7,200 0
201 일반운영비 7,200 7,200 0
03 행사운영비 7,200 7,200 0
○도서관 주간 및 독서의 달 행사
1,400
○방학 프로그램 운영 1,000
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등)
4,800
700,000원*2회
500,000원*2회
400,000원*12월
관평도서관 운영 604,569 0 604,569
시 30,000
구 574,569
관평도서관 관리 운영 604,569 0 604,569
시 30,000
구 574,569
307 민간이전 604,569 0 604,569
시 30,000
구 574,569
05 민간위탁금 604,569 0 604,569
○관평도서관 관리운영 민간위탁비
604,569604,569,000원
시 30,000
구 574,569
평생학습도시 조성 1,257,181 2,031,831 △774,650
구암 평생학습센터 운영 715,992 712,758 3,234
평생학습박람회 및 축제 참가 14,590 22,750 △8,160
201 일반운영비 12,550 17,550 △5,000
01 사무관리비 12,550 17,550 △5,000
○일반수용비 12,000
-평생학습박람회 홍보, 체험관 부스설치
5,000
-평생학습 홍보물 및 기념품 제작
5,000
-체험프로그램 재료비 구입 2,000
○임차료 550
5,000,000원*1식
5,000,000원
2,000,000원
- 16 -
부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 구암 평생학습센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-평생학습박람회 참가버스 임차
550550,000원*1대
301 일반보상금 2,040 2,200 △160
09 행사실비보상금 2,040 2,200 △160
○평생학습관계자 참가 보상
640
○체험부스 운영요원 보상 1,400
20,000원*32인*1회
1,400,000원
평생학습 네트워크 구축 5,630 6,134 △504
201 일반운영비 5,630 6,134 △504
01 사무관리비 630 1,134 △504
○운영수당 630
-평생학습협의회 참석수당 63070,000원*9인*1회
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○공공요금및제세 2,000
-전국평생학습도시협의회 회비
2,0002,000,000원*1회
03 행사운영비 3,000 3,000 0
○평생학습 관계자 및 강사 워크숍
3,0003,000,000원
평생학습센터 시설관리(구암) 141,836 147,690 △5,854
201 일반운영비 134,836 144,690 △9,854
01 사무관리비 21,152 29,492 △8,340
○일반수용비 17,312
-무인경비시스템 운영 3,960
-보안용CCTV 추가설치 550
-전기안전관리 대행 수수료 2,400
-전기안전점검 수수료 600
-승강기 정기점검 수수료 300
-승강기 안전관리대행 수수료
3,000
-방화관리 안전대행 수수료 2,400
-실내 공기질검사 수수료 250
-물탱크 청소 1,500
-이용자용 우산비닐 구입 1,056
-이용자용 정수기컵 구입
1,296
○임차료 3,840
-정수기 3,840
330,000원*12월
550,000원*1식
200,000원*12월
600,000원*1회
150,000원*2대*1회
125,000원*2대*12월
200,000원*12월
250,000원*1회
750,000원*2회
132,000원*8박스
18,000원*6박스*12월
64,000원*5대*12월
02 공공운영비 113,684 115,198 △1,514
○공공요금및제세 80,810
-상하수도 요금 7,200
-가스사고배상 책임보험료 50
600,000원*12월
50,000원*1회
- 17 -
부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 구암 평생학습센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-전기요금 72,000
-도시가스 1,440
-승강기 비상인터폰 통신요금
120
○시설장비유지비 32,874
-건물유지비(25년초과) 11,558
-방송장비 유지관리비 4,436
-냉난방 및 시설장비유지관리비
12,778
-화재피난 유도등 교체 2,310
-화장실 비데 청소 1,792
6,000,000원*12월
120,000원*12월
5,000원*2대*12월
4,030원*4,097㎡*70%
147,837,640원*6%*50%
182,529,770원*7%
33,000원*70개
28,000원*16대*4회
206 재료비 3,000 3,000 0
01 재료비 3,000 3,000 0
○전기 및 기계실 자재 구입
3,000100,000원*10종*3회
401 시설비및부대비 4,000 0 4,000
01 시설비 4,000 0 4,000
○기계실 및 지하통로 배기닥트 설치
4,0004,000,000원*1식
평생학습센터 운영 455,936 443,184 12,752
201 일반운영비 416,364 415,824 540
01 사무관리비 411,364 410,824 540
○일반수용비 24,760
-교육용 소모품 구입 및 수리 5,000
-분기별 프로그램 홍보물 제작
6,400
-재능기부 엠블럼 및 상패 제작
2,000
-평생학습 성과집 발간 8,000
-수강료 결제시스템 수수료
3,360
○운영수당 386,604
-평생교육 일반강사
373,824
-전문강사(특강프로그램 등) 6,000
-강사채용 및 공모사업 평가 심사수당
840
-당직비(일직) 5,940
5,000,000원
1,600,000원*4회
100,000원*20개
8,000,000원*1회
28,000,000원*4분기*3%
59,000원*8회*66과목*12월
6,000,000원
70,000원*3인*4회
60,000원*1인*99일
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○평생학습센터 수강생 발표회 등
5,0005,000,000원*1회
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
- 18 -
부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 구암 평생학습센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○평생학습원 발전계획 연구용역
20,00020,000,000원*1식
301 일반보상금 19,572 27,360 △7,788
11 기타보상금 19,572 27,360 △7,788
○재능기부 봉사자 실비보상
3,840
○평생학습 상담활동가 실비보상
4,032
○재능나눔매니저 실비보상
11,700
8,000원*10인*4회*12월
8,000원*2인*21일*12월
10,000원*15인*13일*6월
평생학습 특화 프로그램 85,000 85,000 0
201 일반운영비 85,000 85,000 0
01 사무관리비 82,000 5,000 77,000
○일반수용비 3,892
-전문가 양성과정 홍보물 및 교재 제작
500
-배움사랑방 운영 홍보물 제작 300
-평생학습 소통스쿨 홍보물 제작 및 교육 소
모품 구입 3,092
○운영수당 78,108
-전문가 양성과정 운영 강사수당
4,500
-배움사랑방 운영 강사수당
55,224
-평생학습 특성화 정책사업 강사수당 18,384
·평생학습 소통스쿨 운영
14,160
·청소년오케스트라 운영
4,224
500,000원*1강좌
300,000원
3,092,000원
4,500,000원*1강좌
59,000원*3강좌*12주*13개소*2회
59,000원*2과목*12주*5개교*2회
352,000원*12개월
03 행사운영비 3,000 80,000 △77,000
○배움사랑방 성과보고회 3,0003,000,000원
동아리 육성 및 지원 13,000 8,000 5,000
307 민간이전 13,000 8,000 5,000
02 민간경상사업보조 13,000 8,000 5,000
○우수 평생학습 동아리 지원(공모)
5,000
○평생학습동아리연합회 지원 8,000
1,000,000원*5팀
8,000,000원
전민 평생학습센터 운영 541,189 1,319,073 △777,884
평생학습센터 시설관리(전민) 218,729 1,014,673 △795,944
201 일반운영비 67,783 68,681 △898
01 사무관리비 20,398 20,398 0
○일반수용비 12,658
-조리실 LPG가스 구입 1,440120,000원*12월
- 19 -
부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 전민 평생학습센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-무인경비시스템 운영 2,400
-전기안전관리 대행 수수료 2,880
-승강기 정기점검 수수료 150
-승강기 안전관리 대행 수수료
1,728
-소방안전관리 대행 수수료 2,880
-물탱크 청소 1,000
-수강생용 정수기컵 등 구입
180
○임차료 7,740
-전자복사기 1,560
-칼라프린터 660
-레이저프린터 1,320
-정수기 3,600
-조리실 음식물 처리기 600
200,000원*12월
240,000원*12월
150,000원*1회
144,000원*12월
240,000원*12월
500,000원*2회
18,000원*10박스
130,000원*1대*12월
55,000원*1대*12월
110,000원*1대*12월
60,000원*5대*12월
50,000원*1대*12월
02 공공운영비 47,385 48,283 △898
○공공요금및제세 37,090
-상하수도 요금 2,520
-가스사고배상 책임보험료 10
-전기요금 31,800
-전산교육장 인터넷 회선 2,760
○시설장비유지비 10,295
-건물유지비(10년이하) 4,038
-건강교실 및 강당 방송장비 유지비
1,847
-냉난방시설 및 기계장비시설 유지관리비
4,410
210,000원*12회
10,000원*1회
2,650,000원*12월
230,000원*12월
1,991원*2,028㎡
30,781,630원*6%
63,000,000원*7%
206 재료비 3,000 3,000 0
01 재료비 3,000 3,000 0
○전기 및 기계자재 구입 3,000100,000원*10종*3회
401 시설비및부대비 143,936 934,492 △790,556
01 시설비 143,000 934,492 △791,492
○주차장 정비공사 130,000
○보안용 CCTV 설치공사 13,000
130,000,000원*1식
13,000,000원*1식
03 시설부대비 936 0 936
○주차장 정비공사 시설부대비
936130,000,000원*0.72%
405 자산취득비 4,010 8,500 △4,490
01 자산및물품취득비 4,010 8,500 △4,490
○사무용 코팅기 400
○강의용 컴퓨터(모니터 포함)
2,340
○강의실 컴퓨터 책상 940
400,000원*1대
1,170,000원*2대
470,000원*2개
- 20 -
부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 전민 평생학습센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○우산 자동포장기 330330,000원*1개
평생학습센터 프로그램 운영(전민) 312,460 304,400 8,060
201 일반운영비 312,460 304,400 8,060
01 사무관리비 308,460 300,400 8,060
○일반수용비 16,080
-교육용 소모품 구입 5,000
-분기별 프로그램 홍보물 제작
6,400
-휴게실 비치용 도서구입 1,800
-수강료 전자결제시스템 수수료
2,880
○운영수당 292,380
-평생교육 일반강사
283,200
-전문강사(특강프로그램 등) 6,000
-당직비(일직) 3,180
5,000,000원
1,600,000원*4회
150,000원*12월
24,000,000원*4분기*3%
59,000원*8시간*50과목*12월
6,000,000원
60,000원*1인*53주
03 행사운영비 4,000 4,000 0
○전민평생학습센터 수강생 작품발표회
4,0004,000,000원*1회
행복일자리 운영 10,000 0 10,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○일반수용비 1,400
-행복일자리 홍보 및 교재.교구비
1,400
○운영수당 8,600
-전문가 양성과정 강사수당
4,400
-노인일자리 지원 강사수당 4,200
1,400,000원
110,000원*2개과정*20회
30,000원*140회
문화산업육성 및 문화예술활동 지원 1,618,463 392,940 1,225,523
시 47,000
구 1,571,463
작은도서관 조성 275,463 238,940 36,523
작은도서관 운영 지원 275,463 238,940 36,523
201 일반운영비 14,433 50,050 △35,617
01 사무관리비 3,258 14,058 △10,800
○일반수용비 3,258
-희망마을 작은도서관 전기안전관리 대행 수
수료 924
-희망마을 작은도서관 승강기 안전관리 대행
수수료 1,584
-희망마을 작은도서관 승강기 정기점검 수수
료 150
77,000원*12월
132,000원*12월
150,000원*1회
- 21 -
부서: 평생학습원
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원
단위: 작은도서관 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-작은도서관발전 유공 민간인 표창패
600100,000원*6개
02 공공운영비 1,175 30,992 △29,817
○시설장비유지비 1,175
-작은도서관 건물유지비(5년이하)
1,1751,067원*1,101.09㎡
03 행사운영비 10,000 5,000 5,000
○작은도서관 운영자 교육(성과보고회)
5,000
○작은도서관 자원봉사자 교육
3,000
○별똥별 과학도서관 개관식
2,000
5,000,000원*1회
3,000,000원*1회
2,000,000원*1개소
307 민간이전 216,000 150,000 66,000
02 민간경상사업보조 25,200 150,000 △124,800
○작은도서관 문화강좌사업 지원
25,2004,200,000원*6개소
03 민간단체법정운영비보조 190,800 0 190,800
○작은도서관 운영 지원 190,80031,800,000원*6개소
308 자치단체등이전 36,000 36,000 0
08 교육기관에대한보조 36,000 36,000 0
○동화마을작은도서관 운영비 및 환경개선사업
비 36,00036,000,000원
405 자산취득비 9,030 2,890 6,140
01 자산및물품취득비 9,030 2,890 6,140
○서가(온천.자운.송강마을) 2,840
○반납함(온천마을) 1,760
○수납장(온천.자운마을) 730
○유아방 소파(온천마을) 2,770
○디지털 카메라(송강마을) 600
○이동식 마이크(송강마을) 330
568,000원*5조
1,760,000원*1개
365,000원*2개
2,770,000원*1개
600,000원*1대
330,000원*1개
공공도서관 건립 1,343,000 154,000 1,189,000
시 47,000
구 1,296,000
작은도서관 도서 구입 지원(시비) 94,000 94,000 0
시 47,000
구 47,000
307 민간이전 94,000 94,000 0
시 47,000
구 47,000
02 민간경상사업보조 94,000 94,000 0
○작은도서관 도서구입비 지원 94,00094,000,000원
시 47,000
구 47,000
- 22 -
부서: 평생학습원
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
공공도서관 건립 1,249,000 0 1,249,000
401 시설비및부대비 1,249,000 0 1,249,000
01 시설비 1,249,000 0 1,249,000
○도안도서관 건립 부지매입비(총5차 6,242백만
원중 1차분) 1,249,0001,249,000,000원
행정운영경비(평생학습원) 3,293,065 3,362,677 △69,612
인력운영비 3,126,805 3,203,556 △76,751
인력운영비 3,126,805 3,203,556 △76,751
101 인건비 3,052,105 3,128,436 △76,331
01 보수 2,084,210 2,241,087 △156,877
○기본급 1,555,871
-봉급(연봉대상자) 185,930
·국장 80,411
·일반임기제(7급상당) 44,045
·일반임기제(8급상당) 36,275
·일반임기제(9급상당) 25,199
-처우개선비(연봉제) 5,578
-성과연봉 9,297
-봉급(39인) 1,214,398
·5급 50,858
·6급 396,528
·7급 558,188
·8급 208,824
-처우개선비(일반직) 36,432
-상여금 104,236
·정근수당 104,236
○수당 291,864
-시간외근무수당
152,600
-관리업무수당 4,578
-정액수당 134,686
·가족수당 37,112
‥배우자 18,576
‥기타가족 16,616
‥셋째아이 1,920
·자녀학비보조수당 21,796
‥고등학교 21,796
·정근수당가산금 47,880
‥25년이상 18,720
‥20년이상~25년미만
11,880
80,411,000원*1인
44,045,000원*1인
36,275,000원*1인
25,199,000원*1인
185,930,000원*3%
185,930,000원*5%
4,238,100원*1인*12월
3,304,400원*10인*12월
2,584,200원*18인*12월
1,740,200원*10인*12월
1,214,398,000원*3%
1,250,830,000원*1/12
9,332원*42인*35시간*12월*1.03*90%
4,238,100원*9%*1인*12월
40,000원*0.90*43인*12월
20,000원*1.61*43인*12월
80,000원*2인*12월
422,400원*0.30*43인*4회
130,000원*12인*12월
110,000원*9인*12월
- 23 -
부서: 평생학습원
정책: 행정운영경비(평생학습원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
‥15년이상~20년미만 6,720
‥10년이상~15년미만 5,760
‥5년이상~10년미만 4,800
·위험근무수당 2,400
‥을종 2,400
·대우공무원수당 15,778
‥6급 5,155
‥7급 9,766
‥8급 857
·특수업무수당(기술업무) 3,600
‥6~7급 2,160
‥가산금 1,440
·전산업무수당 600
·사서수당 5,520
○정액급식비 67,080
-정액급식비 67,080
○명절휴가비 125,083
-명절휴가비 125,083
○연가보상비 44,312
-4급이상 연봉직
2,265
-일반임기제 3,201
-일반직 38,846
80,000원*7인*12월
60,000원*8인*12월
50,000원*8인*12월
40,000원*5인*12월
3,492,200원*4.1%*3인*12월
2,835,500원*4.1%*7인*12월
1,740,200원*4.1%*1인*12월
30,000원*6인*12월
20,000원*6인*12월
50,000원*1인*12월
20,000원*23인*12월
130,000원*43인*12월
1,250,830,000원*1/12*60%*2회
80,411,000원*1/12*78%*13/30
105,519,000원*1/12*84%*13/30
1,250,830,000원*1/12*86%*13/30
02 기타직보수 784,608 714,289 70,319
○시간제선택제 임기제공무원(9급상당) 123,894
-기본급 71,445
-처우개선비 2,144
-직급보조비 3,308
-정액급식비 4,680
-시간외근무수당 7,282
-가족수당(배우자 등) 2,880
-연가보상비 1,920
-성과연봉 4,887
-시간제계약직 5대 보험료
10,348
-퇴직금 15,000
○청원경찰(13인) 660,714
-급여 438,249
·15년미만 156,258
·15~23년미만 132,600
·23~30년미만 149,391
-처우개선비 13,148
1,984,580원*3인*12월
71,445,000원*3%
91,870원*3인*12월
130,000원*3인*12월
5,779원*3인*35시간*12월
80,000원*3인*12월
6,132,410원*84%*86%*13/30
32,578,000원*5%*3인
98,546,000원*10.5%
15,000,000원*1인
2,604,300원*5인*12월
2,762,500원*4인*12월
3,112,300원*4인*12월
438,249,000원*3%
- 24 -
부서: 평생학습원
정책: 행정운영경비(평생학습원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-상여금 37,617
·정근수당 37,617
-시간외근무수당
40,411
-가족수당 11,600
·배우자 5,616
·기타 5,024
·가산금 960
-자녀학비보조수당 6,590
·고등학교 6,590
-정액급식비 20,280
-명절휴가비 45,140
-연가보상비 14,019
-직급보조비 18,060
·23~30년미만 6,720
·23년미만 11,340
-감독자 수당 1,560
·반장 480
·조장 1,080
-정근수당가산금 14,040
·25년이상 3,120
·20년이상~25년미만 6,600
·15년이상~20년미만 960
·10년이상~15년미만 2,160
·5년이상~10년미만 1,200
451,397,000원*1/12
7,984원*13인*35시간*12월*1.03*90%
40,000원*0.90*13인*12월
20,000원*1.61*13인*12월
80,000원*1인*12월
422,400원*0.30*13인*4회
130,000원*13인*12월
451,397,000원*1/12*60%*2회
451,397,000원*1/12*86%*13/30
140,000원*4인*12월
105,000원*9인*12월
40,000원*1인*12월
30,000원*3인*12월
130,000원*2인*12월
110,000원*5인*12월
80,000원*1인*12월
60,000원*3인*12월
50,000원*2인*12월
03 무기계약근로자보수 183,287 173,060 10,227
○도서관 업무보조(5인) 148,562
-봉급 및 수당 104,997
·기본급 63,739
·상여금 21,247
·시간외수당 12,565
·연차유급휴가수당
7,446
-처우개선비 3,150
-직무수당 1,800
-차등근속가산금 5,760
-가족수당 4,080
·배우자 2,400
·기타가족 1,680
-급량비 7,800
-교통비 8,400
-명절휴가비 7,968
1,062,310원*5인*12월
1,062,310원*5인*400%
9,307원*1.5*5인*180시간
9,307원*8시간*5인*20일
104,997,000원*3%
30,000원*5인*12월
12,000원*8년*5인*12월
40,000원*5인*12월
20,000원*7인*12월
130,000원*5인*12월
140,000원*5인*12월
1,062,310원*5인*75%*2회
- 25 -
부서: 평생학습원
정책: 행정운영경비(평생학습원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-산재보험료 4,607
○평생학습센터 시설물,장비유지관리인부(1인) 34,725
-봉급 및 수당 24,189
·기본급 14,818
·상여금 4,940
·시간외근무수당
2,782
·연차유급휴가수당
1,649
-처우개선비 726
-직무수당 360
-차등근속가산금 630
-가족수당 960
·배우자 480
·기타가족 480
-급량비 1,560
-교통비 1,680
-명절휴가비 1,853
-자녀학비보조수당 1,690
·고등학생 1,690
-산재보험료 1,077
143,955,000원*3.2%
1,234,790원*1인*12월
1,234,790원*1인*400%
10,302원*1.5*1인*180시간
10,302원*8시간*1인*20일
24,189,000원*3%
30,000원*1인*12월
10,500원*5년*1인*12월
40,000원*1인*12월
20,000원*2인*12월
130,000원*1인*12월
140,000원*1인*12월
1,234,790원*1인*75%*2회
422,400원*1인*4회
33,648,000원*3.2%
204 직무수행경비 74,700 75,120 △420
02 직급보조비 74,700 75,120 △420
○직급보조비(44인) 74,700
-4급 4,800
-5급 3,000
-6급 18,600
-7급 31,920
-8~9급 16,380
400,000원*1인*12월
250,000원*1인*12월
155,000원*10인*12월
140,000원*19인*12월
105,000원*13인*12월
기본경비 166,260 159,121 7,139
기본경비 166,260 159,121 7,139
201 일반운영비 81,282 75,083 6,199
01 사무관리비 80,962 74,763 6,199
○일반수용비 28,512
-부서운영업무추진 수용비
28,512
○임차료 6,420
-전자복사기 3,120
-칼라프린터 3,300
○피복비 2,938
-청원경찰 제복 1,144
-우의 260
60,000원*44인*12월*90%
130,000원*2대*12월
55,000원*5대*12월
88,000원*13인
20,000원*13인
- 26 -
부서: 평생학습원
정책: 행정운영경비(평생학습원)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-단화 650
-작업모 65
-방한조끼 390
-하복 429
○급량비 43,092
-부서운영업무추진 급량비
33,264
-청사방호업무추진 급량비
9,828
50,000원*13인
5,000원*13인
30,000원*13인
33,000원*13인
7,000원*44인*10일*12월*90%
7,000원*13인*10일*12월*90%
02 공공운영비 320 320 0
○공공요금및제세 320
-회계직 공무원 재정보증보험료
32080,000원*4인
202 여비 71,028 70,028 1,000
01 국내여비 71,028 70,028 1,000
○부서운영업무추진 관내여비
66,528
○평생학습업무추진 관외여비 4,500
20,000원*44인*7일*12월*90%
4,500,000원
203 업무추진비 7,950 8,010 △60
01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0
○기관운영업무추진비 2,9703,300,000원*90%
04 부서운영업무추진비 4,980 5,040 △60
○부서운영업무추진비 4,980415,000원*12월
204 직무수행경비 6,000 6,000 0
01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0
○직책급업무추진비 6,000
-기관장 4,800
-보조기관장 1,200
400,000원*1인*12월
100,000원*1인*12월
- 27 -