Post on 31-Aug-2019
Nuevas Tendencias en la Gestión de la Inversión Pública para la Mejora del
Bienestar de la Población
Jean Paul Benavente GarcíaGobierno Regional del Cusco
CONTENIDO
1. CONTEXTO REGIONAL2. ELABORACION DE PMI 2019-20213. ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PMI 2020-20224. PROPUESTA ELABORACION PMI CON ENFOQUE TERRITORIAL
48%
20%
7%
7%
5%5%
4%4%
Región Cusco: Estructura del VAB, 2017 (%)
Extracción de Petróleo, Gasy MineralesOtros Servicios
Comercio
Construcción
Manufactura
Agricultura, Ganadería, Cazay SilviculturaTransporte, Almacen.,Correo y MensajeríaAlojamiento y Restaurantes
34%
23%8%
6%
12%
8%4%
5%
Región Cusco: Estructura del VAB, 2007 (%)
Extracción de Petróleo, Gas yMineralesOtros Servicios
Comercio
Construcción
Manufactura
Agricultura, Ganadería, Cazay SilviculturaTransporte, Almacen., Correoy MensajeríaAlojamiento y Restaurantes
VAB Regional del Cusco
Fuente: INEIElaboración: OPMI-GORE Cusco
1.1. CONTEXTO REGIONAL
AñoInversión
pública (en soles)
Inversión pública
(Variación %)
VAB (Valor a precios constantes 2007, miles de soles)
VAB (Variación %)
2007 592,637,465 10,913,725
2008 1,248,065,172 110.6% 11,663,686 6.9%
2009 2,158,074,579 72.9% 13,631,820 16.9%
2010 3,399,360,344 57.5% 15,405,459 13.0%
2011 2,231,629,932 -34.4% 17,384,466 12.8%
2012 3,174,334,722 42.2% 17,711,332 1.9%
2013 3,788,933,143 19.4% 20,708,699 16.9%
2014 3,427,800,201 -9.5% 20,723,050 0.1%
2015 2,975,927,690 -13.2% 21,068,435 1.7%
2016 2,440,632,579 -18.0% 21,891,604 3.9%
2017 2,129,565,036 -12.7% 21,579,526 -1.4%
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cusco: Inversión Pública (Variación porcentual %)
Inversión pública
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CUSCO: RELACION ENTRE TASAS DE CRECIMIENTO DE PBI GLOBAL Y PBI MINERO
PBI CUSCO PBI CUSCO MIN
PDRC como marco para la PMI 2019-2021
PDNPESEMsPDRCPDLC
Art
icu
laci
ón
METAS
OBJETIVOS
INDICADORES
VARIABLES ESTRATEGICAS
PRIORIDADES
Diagnóstico de Brechas en función a indicadores de resultado
Objetivos Estratégicos
Criterios de Priorización
Cartera de Inversiones
2.1. ELABORACIÓN DE PMI 2019-2021
Territorio
OBJETIVOS, PRIORIDADES,INDICADORES Y LOGROS
OBJETIVOS PRIORIDADES INDICADORES METAS
OBJETIVOS PRIORIDADES INDICADORES LINEA BASE EVALUACIÓN
Reducir la vulnerabilidad de la población
con inclusión social e igualdad de género
Pobreza y desigualdad
(Previsión y protección social)Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18.81% 24.60%
Mejorar la calidad educativa de la
población
EBR y Educación Técnico
Productiva (Educación)
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que
se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.27.7% 37.00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que
se encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión
Lectora.
48.8% 46.50%
Garantizar la calidad de la salud y
condiciones de habitabilidad de la
población
Binomio Madre Niño (a)
(Salud y saneamiento)
Razón de mortalidad materna (x100,000 nacidos vivos) 95 105
Proporción de desnutrición crónica en menores de 5
años16.7% 13.4%
Calidad de agua y
saneamiento (salud y
saneamiento)
Hogares que residen en viviendas particulares que
tienen red pública de alcantarillado %62.10% 72.2%
garantizar el estado de derecho y la
gobernabilidad
Anticorrupción (Transparencia)
– (justicia , orden publico y
seguridad y planeamiento)
Porcentaje de personas que consideran la corrupción
como un problema central42.0% S/I
Mejorar el nivel de competitividad
regional
Agropecuario
Manufactura
Turismo
Tecnología e Innovación
Índice de Competitividad Regional 0.45 S/I
Promover la cohesión territorial de
manera sostenible
Carreteras
Telecomunicaciones
(transporte)
Nro de KM de red vial pavimentada 1,403.70 S/I
Asegurar un ambiente saludable y
sostenible que reduzca la vulnerabilidad
de la población y sus medios de vida
Recursos hídricos
Recursos sólidos
Riesgo de desastres
Número de hectáreas forestadas por año 609 213
Número de emergencias y desastres desencadenadas
por fenómenos naturales a nivel regional195 S/I
2.2. CARTERA DE INVERSIONES DEL GORE CUSCO 2019-2021
COSTO DE
INVERSION
EJECUCION
ACUMULADA AL
2018
PROGRAMACION MULTIANUAL TOTAL
PROGRAMADO
SALDO POR
EJECUTARCARTERA DE PROYECTOS
GORE CUSCON° 2019 2020 2021
PROYECTOS EN EL PMI 294 6,495,232,581 2,018,153,500 316,620,103 423,192,564 503,961,160 1,243,773,827 3,233,305,254
PROYECTOS EN EL PMI DE
OTROS SECTORES8 885,183,644 466,118,273 139,753,454 139,753,454 279,311,916
TOTAL 302 7,380,416,225 2,484,271,773 456,373,557 423,192,564 503,961,160 1,383,527,281 3,512,617,171
34%
19%
48%
EJECUCION ACUMULADA AL 2018
PROGRAMACION MULTIANUAL 2019 -2021
SALDO POR EJECUTAR
2.3. DIFICULTADES PMI 2019 - 2021
DIFICULTADES ACCIONES
La cartera de inversiones 2019-2021, no se tomo en cuenta el
Diagnóstico de brechas de servicios y/o infraestructura,
Tampoco incorpora los criterios de priorización y el orden de
prelación.
Evaluar la cartera de inversiones del PMI y
reprogramar de acuerdo al orden de prelación y los
criterios de priorización.
Se tiene proyectos en la cartera de inversiones del GORE Cusco,
que no tienen previstos los presupuestos para los años siguientes
(2020 y 2021)
Limitaciones en los sectores para el financiamiento de proyectos
estratégicos que a la fecha están inconclusos.
Gestionar financiamiento en el Nivel Nacional, Obras
por Impuestos, Endeudamiento y/o APPs para
garantizar su ejecución y conclusión según los
plazos previstos.
Se tiene proyectos en la etapa de ejecución que presentan
dificultades que limitan su normal ejecución (migración,
modificaciones en la fase de inversión, proyectos trabados y
carentes de financiamiento)
Coordinar con la UE para los registros de invierte en
la fase de inversión. para garantizar la ejecución y
conclusión oportuna.
Implementar las medidas correctivas pertinentes y
estrategias para destrabar los proyectos y garantizar
su ejecución y conclusión oportuna.
En la etapa de evaluación de proyectos del 2019-2021, se llego a la
conclusión de que la inversión realizada en proyectos no explican por
si solos los cambios en los indicadores de resultados
Evaluar las inversiones en base a indicadores de
producto (acceso y calidad de los servicios o
infraestructura)
3.1. ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PMI 2020-2022
DIAGNÓSTICO DE BRECHAS
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
FUNCIONAL PARA GR y GL
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
SECTORIAL
PMI 2020-2022
CARTERA DE INVERSIONES
Descripción de los indicadores de
brechas (cobertura y calidad)
De acuerdo a la Ruta
Estratégica planteada
(PEI)
1. Salud2. Educación3. Transporte4. Saneamiento
Criterios Generales:• Cierre de Brechas• Alineamiento al
PEI• Criterio de
población• Saneamiento
físico legal
Orden de prelación:1. Continuidad2. Expediente
técnico3. Perfil aprobado4. En ideas
SECTOR: EDUCACIÓN
Indicador Tipo Valor
% niños no matriculados en el nivelinicial
Cobertura 9.02%
3.2. RESTRICCIONES DE INFORMACIÓN
1° No todos los sectores han cumplido en publicar la actualización de los valores numéricos de sus indicadores de brechas en las fechas establecidas.
2° La información es incompleta
La mayoría de los sectores provee información nacional y regional, mas no provincial ni distrital. Dificultad en el análisis comparativo.
4° No se provee la serie histórica del indicador de brecha.
Dificultad en el análisis de la tendencia del indicador de brecha.
5° Insuficiente información del INEI.
No se dispone de suficiente información a nivel de algunos sectores y a nivel desagregado.
4.1. ARTICULACIÓN CON LOS NIVELES DE GOBIERNO
ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL : 3 NIVELES DE GIBIERNO
Políticas Locales Priorizadas
Políticas Regionales
Políticas Públicas Nacionales
Políticas Sectoriales
PESEMs
PDRC PDLC
CONFEDERACIÓN GOREsMUNIsCRICRISPMI
TERRITORIO
PLANEAMIENTO
PMI
PPTO
4.2. ARTICULAR DIAGNÓSTICO DE BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL
DBTERRITORIAL
(DPTO Y PROVINCIAS)
CRITERIOS DE PRIORIZACION POR
FUNCIÓN
PDCR + PEI
ORDENAMIENTO DE FUNCIONES
TERRITORIALIZADO
4.4. INCORPORAR INDICADORES DE RESULTADO PARA PRIORIZAR INVERSIONES EJEMPLO : SECTOR EDUCACIÓN
DB/INDICADORES DE PRODUCTO
• Indicadores de brecha de calidad
• Indicadores de brecha de cobertura
RESULTADOS MEDIANO
• Logros del aprendizaje
• Comprensión Lectora
• Matemática
RESULTADOS LARGO PLAZO
ENAHOServicio de
Información Estadística
Regional
Evaluación Censal de
Estudiantes
•Censo Escolar•Base de Datos de Monitoreo del Plan
Nacional de Infraestructura
Educativa
Considerar indicadores de brecha de calidad y cobertura + indicadores de resultados
• Mejora del capital humano
Priorización de inversiones en base a necesidades de producto y resultado
Estudios regionales
4.5. SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL
DIAGNOSTICO DE BRECHAS
CRITERIOS DE PRIORIZACION REG Y LOCAL
CRITERIOS DE PRIORIZACION
SECTORIAL
CARTERA PRIORIZADA
METAS DE PRODUCTO
METAS DE RESULTADO
Sistema Estadístico Regional (Regional. Provincial y Distrital)
Seguimiento a la ejecución
GESTION POR RESULTADOS – PPR: Balanced Scorecard
Evaluación ex post
1. Elaboración y publicación del diagnóstico de
brecha
2. Elaboración y publicación de los criterios de
priorización
3. Elaboración de la cartera de
inversiones del PMI
RENDICIÓNDE
CUENTAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4.6. INTEGRAR EL PPTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
4.7. LAS UEI CON ENFOQUE DE OFICINA DE GESTIÓN DEPROYECTOS (PMO)
Una oficina de gestión de proyectos, o PMO (del inglés project management
office), es un departamento o grupo que define y mantiene estándares de
procesos, generalmente relacionados a la gestión de proyectos, dentro de una
organización.
Funciones:
• Integrar la gestión de proyectos dentro de la entidad.
• Proporcionar herramientas de gestión de proyectos, asesoría y capacitación.
• Vigilar el ciclo del proyecto, desde su aprobación hasta el cierre del mismo.