Norma UNE-EN ISO 9001:2008

Auditorías internas por personal del SERGAS: gestión del conocimiento y

mejora continua

DivisiDivisióón de Recursos Econn de Recursos EconóómicosmicosSubdirecciSubdireccióón Xeral de Compras e Servizosn Xeral de Compras e Servizos

Servizo de Aprovisionamento Servizo de Aprovisionamento Elena DurElena Duráán Castron Castro

8.2.2 Auditoría interna

Dirección

Planificación

CompetenteImparcial

Procedimientode

Auditoríainterna

Acciones

HPL

A.C.

HPLHPL

HPL

HPL RegistrosDocumentos

Objetivos

ActividadesRegistro

OBJETIVO

Consolidar  a un conjunto importante de profesionales del Área  de Aprovisionamiento, Servicios Centrales y Medioambientales para dar apoyo a todas las unidades y servicios que estén certificados o en proceso de certificación.

Aprovisionamiento.Contratación.Gestión económica/facturación a terceros.Hostelería/Cocina.Dirección Administrativa completa.Documentación clínica/Codificación/Archivo.Medioambiente (14001)Tarjeta Sanitaria.Bloque Quirúrgico.Hemodiálisis.Medicina Preventiva.Laboratorio central/Microbiología.Medicina Nuclear.Farmacia hospitalaria.Mantenimiento.

EQUIPO AUDITOR

Auditor jefe.Uno o dos auditoresDos o tres observadores.

4 ‐5 auditorías por persona/año

RESULTADOSAsesoramiento e intercambio de experiencias.Avance en los procesos y procedimientos comunes.Objetivos de mejora e indicadores corporativos.

CONCLUSIONES

150 auditorías en 16 áreas asistenciales y no asistenciales.50 profesionales del sistema de salud.Disminución No conformidades en las auditorías externasMantenimiento de la certificación y ampliación del alcance.

CONCLUSIONES

Percepción positiva de los profesionales, servicios y directivos.Áreas de mejora y soluciones comunes.Objetivos e indicadores corporativos.Unificación de criterios entre los auditores internos.Unidad de Referencia Central ISO.

HOSPITAL DA BARBANZA:ISO 9001:2008:- Dirección Administrativa.-Hemodiálise.-Laboratorios

X.A.P. DE LUGO: ISO 9001:2008- Subministros/Contratación

C.H.U. A CORUÑA: ISO 9001:2008 - Farmacia- Laboratorio- Unidade de Lesionados Medulares.- Compras, Subministros(suspendida) - Facturación.

C.H.U. DE SANTIAGO:ISO 9001:2008:- Servizo de Medicina nuclear. - Unidad de Diálise(suspendida)- Subministros. - Contratación administrativa. - Xestión económica.

C.H.XERAL-CALDE:ISO 9001:2008- Mantemento.- Cociña/Hosteleria(suspendida). - Laboratorio.- Psiquiatría-Esterilización.-Subministros

HOSPITAL DA COSTA:ISO 14001:2000:-Xestión Medioambiental-EMASISO 9001:2008:- Subministros - Cociña

AREA SANITARIA DE FERROL:ISO 9001:2008:- Lavandaría- Farmacía hospitalaria- Analises clínicas - Subministros.

FEGAS: ISO 9001:2008- Formación de personal en materias de saúde pública e administración sanitaria.

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE SISTEMAS DE XESTION NA CALIDADE

ISO 9001:2008ISO 14001:2000

SERVIZOS CENTRAIS: ISO 9001:2008:- Aprovisionamento- Informática- Tarxeta sanitaria

AprovIso 9mil CENTROS CERTIFICADOS EN ISO

12.01.2011

C.H.U. DE VIGO:ISO 9001:2008-Central de esterilización-Compras/Subministros

CENTRO DE TRANSFUSION DE GALICIA:ISO 9001:2008:- Hemodonación

C. H. DE PONTEVEDRA:ISO 9001:2008-Subministros-Contratación administrativa-Xestión económica-Documentación – Arquivo-Microbioloxía -Central de Esterilización -ISO 14001:2000

HOSPITAL DO SALNÉS: ISO 9001:2008- Subministros.

HOSPITAL DE VERIN:ISO 9001:2008-Facturación,-Subministros-Contabilidade-Xestión do arquivo e historias clínicas

HOSPITAL DE MONFORTE:ISO 9001:2008-Cociña-Subministros

X.A.P. DE SANTIAGO: ISO 9001:2008-Subministros

HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA:ISO 9001:2008-Bloque cirúrxico+Esterilización-Subministros

X.A.P. DE PONTEVEDRA :ISO 9001:2008-Subministros

X.A.P. DE VIGO: SO 9001:2008.-Subministros/contratación-Xestión Economica(Contabilidade)-CEDESISO(en implantación cc.saúde)

GALARIA: ISO 9001:2008:- Areas clínicas- Consultoría

HOSPITAL DE Barco Valdeorras:ISO 9001:2008-Cociña/Subministros(en implantación)-ISO 14001(en implantación)

COMPLEXO HOSPITALARIO OURENSE -ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)-Mediciña Preventiva-Hemodialise(en implantación)

X.A.P. DE OURENSE :ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)

X.A.P. CORUÑA :ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS