Post on 02-Jan-2016
description
Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS.................2011
Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)
Penganggaran
Esensi MPSS
Alur Penganggaran Sanitasi
Justifikasi Penganggaran
Sumber-sumber dan Proses Penganggaran
Pokok Bahasan
Bagian
1
Bagian
2
Bagian
3
Bagian
4
MPSS = Tahap Implementasi Strategi
Implementasi Strategi:Menerjemahkan strategi ke dalam kegiatan
(Putting strategy into action)
Pemrograman:
• Program/kegiatan yang dibutuhkan
Penganggaran:
• Biaya/dana yang dibutuhkan dan sumber biaya/dana
Prosedur:
• Langkah-langkah yang dibutuhkan
MPSS = Proses/Siklus Implementasi Strategi
Prosedur
Penganggaran
Pemrograman
Infrastruktur dan non-infrastruktur
Rencana Anggaran Sanitasi (PPSP 2010 - 2014)
Rp. 62,6T
Rp. 45T
Kebutuhan Anggaran
Ketersediaan
Sumber Data : Bappenas & Kemen PU – Dit. CK
Pusat : 37% Prov: 9%Kab/Kota : 37%Donor,dll: 17%
Gap Anggaran Rp. 17,6T
Sumber-sumber Pendanaan
Dibutuhkan alokasi dan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber:
• Pemerintah Daerah Kab/Kota
• Pemerintah Propinsi
• Pemerintah Pusat
• Partisipasi Sektor Swasta
• Partisipasi Masyarakat
• Sanitation Donor Group
• dll.
APBN
Belanja UntukDaerah
Belanja UntukDaerah
DAK
DAU
Dana Penyesuaian
DBH
Dekon / TPDekon / TP
Belanja PusatDi Daerah
Belanja PusatDi Daerah
PEMERINTAH PUSAT
Dana Vertikal Dana Vertikal
Melalui K/L
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 33/2004 dan UU 32/2004)
APBD
PendapatanDaerah
PendapatanDaerah Belanja DaerahBelanja Daerah
PAD DAPERLain-Lain
Pendapatanyang sah Operasional
Surplus /Defisit Daerah
Surplus /Defisit Daerah
PembiayaanDaerah
PembiayaanDaerah
DesentralisasiDesentralisasi
Pinjaman (termasukObligasi Daerah)
• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD
Penggunaan SILPA
PEMERINTAH DAERAH
• B. Pegawai• B. Barang• B. Lainnya
Dana Otsus
6 UrusanDi luar 6 Urusan
Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan
Dekon/TP dan Instansi Vertikal
PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG
1 2 3 4
Pembiayaan Lainnya
Modal
SSKKab/Kota
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RPJMD RKPD
Rancangan KUA & PPAS
RKASKPD
RaperdaAPBD Kab./Kota
DPA
MusrenbangKota/Kab.
MPReguler
Penyiapan MP Sanitasi
T-1
Januari – April Mei – Agustus September – Desember
BPKab/Kota
SSKKab./Kota
Pembahasan KUA & PPAS
Nota KesepakatanKUA & PPAS
Rancangan KUA & PPAS
Pembahasan TAPD
RPIJMPU-CK
Pembahasan DPRD
Dievaluasi Provinsi
Perda APBD
Ke Musrenbang Prov.
Di reviewPusat & Prov
Penyiapan MP Sanitasi
Proses Penganggaran di Kab/Kota
Mei – Agustus
SatkerPLP
SatkerRandal
Pokja AMPL
RKPD
RKA Pembahasan
TAPD
Pra - MusrenbangNasional
Januari – April September – Desember
BappedaProv
Dis CKProv MP
Reguler T-2
Konreg T-1
Review SSKKab./Kota
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RPJMD
RPIJMKab./Kota
MP Sanitasi T-2
MusrenbangProv.
DPA
APBDProv.
Pokja AMPL
Evaluasi APBD
Kab./Kota
Verifikasi Shortlist MP T-2
SSKKab./Kota
Dis CKProv
MP Reguler T-1
MP Sanitasi T-1
InputRenja K/L
KUAPPAS
Proses Penganggaran di Provinsi
Proses Penganggaran di K/L
RPJP Nasional
RPJP Daerah
RPJMNasional
RPJMDaerah
RKP
RKPDaerah
RenstraKL
RenjaKL
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RKA-KL
RIncian APBN
RAPBN APBN
RAPBD APBD
RKA-SKPD
DPA-APBD
Pedoman
Pedoman Pedoman
Pedoman
Pedoman Bahan
Dijabarkan
Diacu Bahan
Pedoman Dijabarkan
Pedoman Bahan Diacu Bahan
Pedoman
Pedoman
PemerintahPusat
PemerintahDaerah
Master plan
RPIJMBid PU/CK
Memorandumproyek
TOR/FS/DED
Dokumen kelayakan(tdk sekedar shopping list)
Sinkronisasi dan integrasi Pusat/Daerah/Swasta/
Masyarakat
1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-
site)
2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-
site)
3. Pembangunan Prasarana Drainase
4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)
5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye
bidang PLP
Rencana Program Dit. PPLP DJCK 2012
20
Kebijakan Pembiayaan Program Air Limbah
Pembiayaan air limbah skala kota (offsite):- Sistem utama (IPAL, pipa induk (trunk sewer) dapat dibiayai melalui APBN/PLN &
Hibah- Sistem sekunder/tersier (pipa lateral, SR) APBD Provinsi dan/atau APBD Kab/Kota
Pembiayaan air limbah skala komunal (offsite):- Sistem utama (IPAL) dapat dibiayai melalui APBN/PLN dan Hibah- Perpipaan, lahan APBD Kab/kota, swasta
Pembiayaan air limbah setempat (onsite):- SANIMAS MCK++, tangkiseptik komunal
SR
Pipa LateralPipa Utama/ Main Trunk
IPAL
Pipa Pengumpul/Pipa Servis
Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011
Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan
• Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan alat berat dapat dibiayai melalui APBN
• Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor pengelola, jembatan timbang, dll dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota
• PS Pengangkutan dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta
TPA
Sumber sampah
Sumber sampah
Sumber sampah
APBD, Swasta
APBN
Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PENANGANAN DRAINASE
(DRAFT PERMEN PU)
• Sistem drainase primer dan sistem polder dapat dibiayai melalui APBN
• Sistem drainase sekunder/tersier dibiayai melalui APBD Provinsi/Kab./Kota
Saluran p
rimer
Saluran sekunder
Laut
Gena
ngan
/ pe
rmuk
iman
APBNAPBD
Saluran sekunder
Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011
No. Uraian Kegiatan Dit. BPCK Dit. SektorDinas CK Kab/Kot
Bapeda Kab/Kot
Bupati/ Walikota
Bapeda Prov.
Dinas CK Prov.
Gubernur Ket. Waktu
1Konsolidasi dokumen RPIJM Kab./Kota
Maret T-2 (1 thn sebelum
penganggaran)
2Identifikasi rincian kegiatan dan output RPIJM Kab./Kota
April T-2
3Penyusunan long list rincian kegiatan Kab./Kota
Mei s/d Juni T-2
4Penyaringan long list usulan kegiatan
Juni s/d Juli T-2
5Verifikasi hasil penyaringan usulan kegiatan
Agustus s/d Oktober T-2
6Penyiapan Memorandum Program
November T-2
7Penandatanganan Memorandum Program
Desember T-2
8Review Memorandum Program (tahunan)
Januari T-1 (di tahun
penganggaran)
Pembagian Peran dalam Penyusunan Program
Pembagian Peran dalam Perencanaan Anggaran
No. Uraian Kegiatan Dit. Sektor Dit. BPCK BPKLNDinas CK
Prov.KaSatker Bappenas Kemenkeu Ket. Waktu
1Review Memorandum Program (tahunan)
Januari T-1 (di tahun
penganggaran)
2 Penerbitan Pagu Indikatif Februari T-1
3Konsultasi Regional Kementerian PU
Maret Minggu ke-1 T-1
4Inventarisai Kegiatan Lanjutan/Pembulatan (rounding-up)
Maret Minggu ke-2 T-1
5Penyusunan prioritas kegiatan
Maret Minggu ke-2 T-1
6Pembahasan Renja-KL Tingkat Kementerian PU
Maret Minggu ke-3 T-1
7Penyusunan Form 1-3 Renja-KL
Maret Minggu ke-3 T-1
8Pengisian Aplikasi Renja DJCK
Maret Minggu ke-3 T-1
9 Trilateral MeetingApril Minggu ke-2
T-1
10Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)
April Minggu ke-4 T-1
11Penerbitan Rencana Kerja Pemerintah
Mei Minggu ke-2T-1
12 Finalisasi Renja DJCKMei Minggu ke-3
T-1
Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran(S/d Pagu Definitif)
No. Uraian Kegiatan Dit. Sektor Dit. BPCKBPKLN/ Setjen
Kemenkeu DPR-RI Ket. Waktu
1 Penebitan Pagu SementaraJuni Minggu ke-3
T-1
2Penyesuaian dengan Pagu Sementara dan Penyusunan Draft Awal (aplikasi) RKA DJCK
Juli Minggu ke-1T-1
3Penyusunan Masukan Nota Keuangan
Juli Minggu ke-1T-1
4 Penyusunan (aplikasi) RKA DJCKJuli-Agustus Minggu ke-
4 T-1
5Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V-DPR RI
September T-1
6 Penerbitan Pagu DefinitifOktober Minggu ke-4
T-1
Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran(Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)
No. Uraian Kegiatan Dit. Sektor Dit. BPCKBPKLN/ Setjen
Kemenkeu DPR-RI Ket. Waktu
7Penyesuaian RKA (aplikasi) dengan Pagu Definitf
November Minggu ke-1 T-1
8Penelaahan RKA DJCK oleh Ditjen Anggaran, KemenKeu
November Minggu ke-4 T-1
9 Finalisasi Rancangan RKA DJCKNovember Minggu ke-4
T-1
10 Penyusunan Summary RKA DJCKNovember Minggu ke-4
T-1
11 Penerbitan SAPSKDesember Minggu ke-1
T-1
12 Penerbiatan SRAADesember Minggu ke-2
T-1
13Pembahasan Konsep DIPA di Ditjen Perbendaharaan
Desember Minggu ke-3T-1
14 Penerbitan DIPADesember Minggu ke-4
T-1