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7/16/2019 Manual Venda de Sucata
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Venda de Sucata
Controle do Documento – Business Process Procedure (Guia do Usuário)
Status: Aprovado
1-Relacionamentos:
Preencher com o número do Macro-processo, Processo e Subprocesso conforme numeração da árvore deprocessos do SAP Solution Manager da CBC
Macro-processo: 3.0 – Gerenciamentos de Compras (MM)
Processo: Guia de Usuários (MM)
Subprocesso: Venda de Sucata
5-Código da Transação: VA01 – Criar Ordem de Venda
VF01 – Processar Documento de Faturamento
BPP – Business Process Procedure (Guia do Usuário)
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Seqüência da Transação:
Exemplo da seqüência de como se executa a transação.
Código da Transação: VA01 – Gerar Ordem de Venda
Informar campos obrigatórios.
0Nome do campo R/O/C Descrição
Tipo de Ordem OZS20 – Venda de Sucata
Org. Vendas O0101 - Gestão Neg. Privados
Canal dedistibuição
O01 – Vendas Diretas
Setor de Atividade O05 - Diversos
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Pressionar ENTER. Informar cliente (emissor da ordem), item, quantidade,condição de pagamento, tipo de transporte, impostos, etc.
Condição de Pagamento é solicitada durante o cadastro da OV (ordem devenda).
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Após preencher essas informações clicar duas vezes sobre o item para
preencher mais dados. A tela abaixo será apresentada, dentre as várias abas
existentes somente algumas terão seus dados alterados/ verificados/inseridos
quando necessário:
Aba Expedição: alterar o peso bruto e liquido (se necessário)
Aba Documento de Faturamento: Possivel alterar dados de condição de
pagamento, tipo de transporte (rodoviário, aéreo, etc)
Aba Pais: possível alterar informações de imposto, CFOP.
Aba Condições: possível alterar preço unitário do item.
Aba Parceiro: visualiza a transportadora. Para alterar a transportadora deve-
se ir ao cabeçalho.
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Volta à tela inicial, acesso o cabeçalho para informar o parceiro
(transportadora):
Alterar apenas quando necessário:
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Após preencher todas as informações, pressionar o botão salvar. Osistema informará no rodapé da tela o numero da OV:
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Código da Transação: VF01 – Processar Documento deFaturamento
Informar no campo documento, o número da OV gerada na VA01. Pressionar o
botão salvar:
Será informado o número do documento no rodapé da tela. A nota já pode serimpressa.
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Código da Transação: J1B2N – Modificar Nota Fiscal
Após criar o documento de faturamento, abrir imediatamente a transação J1B2Npara alterar os dados da NF. O numero do documento já vem preenchido.
Pressionar ENTER:
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Abrir a aba Transporte e informar dados de volume, espécie e trasporte:
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Salvar as alterações:
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