Post on 25-Mar-2019
KOMPONEN A
A1 (6) : Pusat Informasi EKSA secara maya di zon ini disediakan tetapi
tidak mengandungi kesemua perkara yang diperlukan.
A1 (7) Kesemua maklumat dan bahan tidak dikemas kini dengan informasi
terkini yang disediakan di portal EKSA jabatan.
A2 (16) Aktiviti EKSA yang dibentang dalam mesyuarat pengurusan zon ini
tidak dilaporkan secara maya dalam Pusat Informasi EKSA di zon ini.
A11 (46) Inovasi/ Best practice yang meningkatkan produktiviti dan
kualiti kerja dilaksanakan oleh Pembantu Tadbir /Perkeranian Operasi
(PT/PO) di zon ini tetapi tidak dilaporkan secara maya dalam Pusat
Informasi EKSA di zon ini.
A12 (48) Program penjimatan tenaga/sumber tidak dilaksanakan secara
menyeluruh dan tidak dilaporkan dalam Pusat Informasi EKSA di zon ini.
ZON MRS SERI ISKANDAR
KOMPONEN B
Susun atur peralatan
B 4 (8) Cop getah aktif tidak disenaraikan dan tidak dilabelkan
B 4 (10) Sebahagian peralatan teratur dan kemas – terdapat beberapa
peralatan tidak berada pada tempat yang sepatutnya seperti tray
keluar/masuk
Keadaan peralatan
B 5 (11) sebahagian alat tulis didalam laci pegawai tidak disusun kemas dan
tidak teratur
B 5 (13) sebahagian barang yang disimpan bertanda/berlabel
B 5 (14) sebahagian peralatan berdebu tidak bersih dan kemas
B 5 (18) Tiada arahan notis bagi memastikan peralatan disusun kemas
dipamerkan
Keperluan Umum
B 8 (25) KEW.PA 7 tidak dipaparkan
B 8 (28) PIC tidak dilantik bagi setiap ruang/bilik
Stor peralatan pejabat
B 11 (34) tidak menyediakan system rekod iventori stor peralatan
pejabat
B 11(35) sebahagian ruang letak/bahan berlabel
B 11 (36) tiada etika penggunaan pengambilan barang
B 11 (39) penanda aras minimum disediakan pada sebahagian barang
sahaja
Bilik Fail
B12 (40) rak bilik fail berdebu
B 12 (43) senarai indeks pada rak fail tidak dikemaskini
B 12 (44) sebahagian sahaja fail berlabel
B 12 (45) sistem kawalan dan pergerakan fail disediakan tetapi tidak
dikemaskini
KOMPONEN C
C6 (16, 17, 18) lokasi perpustakaan disediakan tetapi tidak
berfungsi
C7 (19) sebahagian peralatan dalam keadaan baik dan memenuhi
criteria yang disyorkan
C7 (20) Tanda arah kiblat tidak ditampal di surau perempuan
C7 (21) Al-Quran/bahan bacaan tidak kemas dan tidak dalam
keadaan baik
C7(22) surau lelaki tidak kemas surau perempuan ruang almari
tidak kemas dan teratur
C7(23) bau tidak menyenangkan di dalam almari surau lelaki
C9(30) menyediakan hanya 1 tong sampah sahaja di pantry (tiada
tagging)
C10(35) tiada peraturan penggunaan tandas di tandas awam
KOMPONEN D
D2 (3) Sebahagian pendawaian elektrik /telefon / kabel computer /
mesin /peralatan dalam keadaan kemas dan teratur
D 2 (3) (4) plug tidak dilabelkan (mesin fotostat dan lain-lain)
D3 (6) Hos bomba di tingkat atas tiada lantai dan merbahayakan
keselamatan kakitangan dan orang awam
D 7 (20) Semua pegawai dan anggota tidak memakai kad pekerja
D 8 (23) Ketua Insiden tidak dilantik
D 8 (24) pasukan bertindak kecemasan tidak diwujudkan dan dilantik
oleh penyelaras zon
D 8 (25) Carta Organisasi pasukan bertindak kecemasan tidak
diwujudkan dan dipaparkan
KOMPONEN F F3 (7) tiada bahan bacaan disediakan
F3(10) tiada papan kenyataan diwujudkan
F4(12) Etika tidak sesuai dan tidak dipamerkan peraturan penggunaan
(bilik saksi)
F5(15) Proses rundingcara tidak disediakan
F6(16) Tiada KEWPA 7
F6(17) Bilik sebutan wujud tetapi tidak ditampal “BILIK SEBUTAN”
pada bilik tersebut
KOMPONEN E
E1 (7) Sebahagian lampu persekitaran berfungsi dan dalam keadaan
baik
E 1 (17) Pintu pagar utama tidak berkeadaan baik dan selamat ( roda
pagar pecah disebabkan landasan pagar tenggelam dalam tanah)
Gambar Penemuan Audit
Pagar rosak Plag tidak dilabel Tidak kemas
Wayar berserabut Lantai berlubang Indeks tidak dikemaskini
Cop getah tidak dilabel Alat tulis tidak kemas Tiada etika dan peraturan
pengambilan barang stor
peralatan
Tiada label dan penanda aras minimum
KOMPONEN D
D1(1) Tiada latihan kebakaran dilaksanakan Plan tindakan
kecemasan kecil
D1(2) Hanya sebahagian lampu kecemasan berfungsi
D2 (4)Kebanyakan plug tidak dilabelkan
KOMPONEN E
E1(5) Hanya sebahagian kenderaan yang diparkir secara
mengundur
ZON MRS MANJUNG
KOMPONEN F
F3(10) Tiada papan kenyataan diwujudkan
F5 (12) Tombol Pintu tida dan Maklumat Pelanggan yang dilekatkan di
pitu telah lusuh.
F5 (13) Tiada etika dan peraturan yang perlu dipatuhi penyewa
ditampal pada premis BAKMAS
Penemuan Audit
Sebahagian lampu tak berfungsi Tombol pintu rosak
Tiada indeks fail Kebanyakan kenderaan tidak parkir secara
mengundur
KOMPONEN C
C9 (30) Menyediakan hanya 1 tong sampah sahaja, tiada ditampal
“larangan penggunaan Polisterin” dan terdapat polisterin di dalam
kabinet di bawah singki.
C10 (35) hanya sebahagian tandas yang memaparkan jadual tugas, etika
dan peraturan penggunaan tandas.
ZON MRS IPOH
KOMPONEN E
D2 (2) Ada terdapat lampu kecemasan tidak berfungsi
D2 (2) Ada terdapat wayar/kabel yang pecah /rosak
D2(4) Terdapat plag tidak dilabel
D3 (8) Ada siling yang rosak di dalam bilik gelung hos bomba
D6 (16) tiada logo/tanda kawasan larangan dilaluan bilik hakim
D6 (17) l tiada logo/ tanda kawasan larangan di laluan bilik pegawai
Sulh ditingkat 2
Gambar Penemuan Audit
Lampu kecemasan
tidak berfungsi Terdapat barang dan peralatan pembersihan
dipantri tidak disimpandan dikemas
Tiada logo atau tanda dilarang masuk dilaluan
bilik pegawai Wayar pecah
KOMPONEN A
A1(06) Pusat Informasi EKSA zon ini tidak mempunyai gambar aktiviti sebelum
dan slelepas serta carta perbatuan terkini
A6(30), A9 (40) Audit dalam zon ini hanya dilakukan sekali bagi tahun 2017
KOMPONEN D
D1 (03) Kabel elektrik di televisyen pada ruang pejabat Pentadbiran tidak
kemas
D1 (04) Sebahagian besar plug di ruang pejabat pentadbiran tidak dilabelkan
D1 (05) Terdapat sebahagian tempat alat pemadam api tidak diletakkan
tatacara penggunaan
D7 (22) Rekod keluar masuk pejabat selepas waktu berkerja direkodkan
pergerakan keluar/masuk dalam tempoh waktu bekerja
ZON MRS TAPAH
D1 (05) Terdapat sebahagian tempat alat pemadam api tidak diletakkan
tatacara penggunaan
D7 (22) Rekod keluar masuk pejabat selepas waktu berkerja direkodkan
pergerakan keluar/masuk dalam tempoh waktu bekerja
KOMPONEN F
Premis perniagaan
F5(13) Tiada etika dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh penyewa
premis.
Gambar Penemuan Audit
Terdapat lubang dan bersawang Wayar tidak kemas dan plag tidak dilabel
Tiada tatacara penggunaan pada alat
pemadam api Longkang kotor
KOMPONEN A
A1(06) Pusat Informasi EKSA zon ini tidak mempunyai gambar aktiviti sebelum dan selepas serta carta perbatuan terkini
A6(30) , A9 (40) Audit dalam zon ini hanya dilakukan sekali bagi tahun 2017
A12 (50) Tiada analisis penjimatan disediakan bagi tahun 2017
KOMPONEN D
D1 (03) Kabel elektrik di kawasan kaunter utama tidak kemas dan berbahaya
D1 (04) Plug di label tetapi tidak kemas di kawasan kaunter utama
D7 (22) Rekod keluar masuk pejabat selepas waktu berkerja disediakan tetapi tidak direkodkan
ZON MRS TELUK INTAN
ZON MRS GERIK
KOMPONEN A
A1) No. 4 : Fail Dokumentasi perlu dikemaskini.
A1) No. 6 : Hanya ada tiga hingga empat perkara sahaja.
A1) No. 7 : Maklumat perlu yang terkini.
A4) No. 22 : tiada Program Latihan.
A6) No. 30 : Audit tidak dilaksanakan.
A8) No. 36 : Hanya sebahagian aktiviti tidak direkodkan.
A8) No. 37 : Sebahagian aktiviti direkodkan dalam maya.
A8) No. 38 : Sebahagian rekod dikemaskini.
A8) No. 39 : Sebahagian sahaja mudah dicapai dan dikemaskini.
A11) No. 46 : Tiada program inovasi/best practice.
A12) No. 50 : Tiada analisis penjimatan disediakan.
KOMPONEN B
B1) No. 2 : Tiada jadual pembersihan.
B2) No. 3 : Dinding dan syiling tidak bersih.
B4) No. 9 : Sebahagian yang seragam.
B4) No. 10 : Sebahagian sahaja teratur dan kemas.
B5) No. 13 : Hanya sebahagian sahaja berlabel / bertanda.
B5) No. 15 : Tiada tatacara penggunaan disediakan.
B6) No. 19 : Sebahagian sahaja ada tanda nama.
B6) No. 20 : Tidak seragam.
B6) No. 22 : Sebahagian sahaja strategik dan mudah dilihat.
B9) No. 32 : Hiasan perlu selaras dengan imej korporat dan kemas.
B11) No. 36 : Hanya ada dua criteria sahaja.
B11) No. 38 : Sebahagian sahaja ada label.
B11) No. 41 : Terdapat barang lain disimpan.
B11) No. 42 : Sebahagian sahaja ada penanda aras.
KOMPONEN C
C7) No. 23 : Bau tidak menyenangkan di surau lelaki.
C7) No. 24 : tempat wuduk tidak bersih.
C9) No. 30 : Tiada tong sampah disediakan.
C10) No. 31 : Persekitaran tidak bersih.
C10) No. 32 : Bau tandas tidak menyenangkan.
C10) No. 33 : Sebahagian sahaja berfungsi dengan baik.
C10) No. 35 : Sebahagian maklumat dipaparkan.
KOMPONEN D
D2) No.3 : Sebahagian pendawaian tidak kemas.
D3) No.6 : Tiada gelung hos disediakan.
D7) No.22 : Tiada buku disediakan.
D8) No.23 : Tiada lantikan.
KOMPONEN E1
No.2 : tiada tanda arah parkir OKU dari pondok jaga.
No.5 : Sebahagian sahaja parkir mengundur (kereta awam).
No. 13 : Terdapat lalang yang tidak dipotong ( sebelah rumah hakim).
Gambar Penemuan Audit
Longkang tidak bersih Air longkang tidak mengalir
Barang dibawah tangga Barang dibilik depan tandas
lelaki
Barang ditepi bangunan
Tiada gambar KHS
Lantai tandas kotor Keadaan wayar tidak kemas Banyak najis siput
Cermin rosak Bilik PABX tidak kemas
KOMPONEN B
B1) No.2 : Jadual pembersihan di ruang tempat kerja tidak disediakan.
B5) No.15 : Mempamerkan pada sebahagian peralatan guna sama.
B5) No. 18 : Tiada arahan / notis memastikan peralatan disusun kemas.
B7) No. 28 : Sebahagian menyediakan KEW-PA-7.
B7) No. 30 : Sebahagian etika / tatacara bilik disediakan.
B10) No. 33 : Sebahagian kemas.
B11) No.39 : Etika tidak disediakan.
B11) No 42 : Sebahagian sahaja yang disediakan penanda aras.
ZON BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
KOMPONEN C
C5) No.15 : Barang-barang di dalam kabinet tidak tersusun dengan
kemas, label pada pintu kabinet tidak sama dengan isi kandungan
di dalam.
C8) No.26 : tidak dipamerkan maklumat pegawai untuk dihubungi
jika berlaku kecemasan
C8) No. 28 : Sijil Perakuan Keselamatan Mesin Angkat telah tamat
tempoh
C10) No. 35 : sebahagian maklumat dipaparkan – tiada etika dan
peraturan penggunaan tandas di aras G
KOMPONEN D
D1) No.2 : lampu kecemasan ada yang tidak berfungsi.
D1) No.4 : plug tidak dilabelkan dan wayar tidak kemas.
D7) No. 19 : Tiada pas pelawat disediakan.
D8) No. 23 : Ketua Insiden tidak ada surat lantikan.
D8) No. 24 : Tiada surat lantikan.
D8) No. 25 : Carta tidak dipamerkan
KOMPONEN F ( UMUM )
F4) No.11 : terdapat garisan parker yang tidak jelas.
F5) No.13 : etika dan peraturan tidak disediakan
Gambar Penemuan Audit
Tidak parkir ikut arahan Plag tidak dilabelkan
Terdapat barang yang
tidak berkaitan
Terdapat barang diletakkan
ditangga kecemasan
ZON MTS IPOH
Penemuan Audit
KOMPONEN A
A1) No. 4 : Fail Dokumentasi perlu dikemaskini.
A3) No. 19 : Aktiviti tidak ikut perancangan.
A4) No. 22 : Program Latihan kurang dari dua program dalam setahun.
A6) No. 30 : Audit dilaksanakan hanya sekali sahaja.
A9) No. 40 : Audit dalam sekali dalam setahun.
A11) No. 46 : Tiada program inovasi/best practice.
A11) No. 47 : Tiada program kreativiti dan inovasi dilaksanakan.
A12) N0. 49 : Tiada program kitar semula disediakan.
A12) No. 50 : Tiada analisis penjimatan disediakan
KOMPONEN B
B1) No. 2 : tiada jadual pembersihan di ruang pejabat.
B3) No. 5 : cahaya lampu dalam bilik mesyuarat kurang terang.
B4) No. 9 : sebahagiannya tidak seragam.
B4) No. 10 : sebahagian tidak teratur dan kemas.
B5) No. 11 : sebahagian tidak teratur dan kemas.
B5) No. 13 : sebahagian sahaja berlabel/bertanda.
B5) No. 18 : tiada arahan/notis disediakan.
B9) No. 31 : sebahagian meja didapati tidak kemas.
B9) No. 32 : perhiasan mesti selaras dengan imej korporat dan
kemas.
B11) No. 36, 37, 38, 39, 40 dan 42 : perlu disediakan ikut kriteria.
B12) No. 45 : fail perlu disusun kemas dan teratur.
KOMPONEN D
D2) No. 3 : terdapat pendawaian yang tidak kemas.
D2) No. 4 : ada plug yang tidak dilabel.
D8) No. 23 : tiada lantikan.
KOMPONEN F
F3) No. 5 : perlu ada bahan bacaan.
KOMPONEN C
C9) No. 30 : hanya 1 tong sampah disediakan. Tiada larangan
penggunaan polisterin.
KOMPONEN A
A1) No. 4 : Fail Dokumentasi perlu dikemas kini. Cth ; Surat panggil
mesyuarat EKSA tiada difail.
A3) No. 21 : Sebahagian sahaja dilantik. Cth ; Ketua Insiden masih
belum ada surat perlantikan.
A3) No. 22 : Program Latihan tidak cukup dua kali dalam setahun.
A5) No. 25 : Sebahagian sahaja dilantik. Kakitangan baru masih
tiada surat perlantikan.
A6) No. 30 : Audit perlu dua kali setahun.
A11) No. 46 : Tiada program inovasi / best practice dilaksanakan.
A12) No. 50 : Perlu sediakan analisis penjimatan.
ZON MRS PARIT BUNTAR
KOMPONEN B
B1) No. 2 : Jadual pembersihan tidak
disediakan di pentadbiran pejabat.
B8) No. 25 : Kew-Pa 7 tidak dikemaskini.
KOMPONEN TEMPAT UMUM ( KOMPONEN C)
No. 2 : Sebahagian maklumat yang dipaparkan terkini – Tiada gambar
Ketua Hakim dan Hakim
No. 17 : Sistem susunan /capaian tidak disediakan
No. 18 : Tiada system rekod kawalan / indeks buku
No. 32 : Bau tandas tidak menyenangkan
No. 33 : Sinki di tandas rosak / siling tandas awam wanita ditingkat 2
berlubang / pintu tandas kakitangan di Dewan MRS kunci rosak.
No. 36 : Tisu tidak ndisediakan hanya terdapat di tandas awam
tingkat 1 sahaja.
KOMPONEN D
D4) No. 10 : Tanda arah keluar dipaparkan tetapi tidak berfungsi.
D8) No. : 23 : Ketua Insiden tiada surat perlantikan dari Ketua Hakim
Syarie.
KOMPONEN F
F3) No. 8 : Informasi di papan kenyataan perlu dikemaskini dan
terkini.
KOMPONEN A
A1) No. 1 : Perlu disediakan garis panduan EKSA.
A1) No. 2 : Dasar dan garis panduan perlu disebarkan.
A1) No. 4 : Fail Dokumentasi perlu dikemaskini.
A3) No. 19 : Aktiviti tidak ikut perancangan.
A4) No. 22 : Program Latihan kurang dari dua program dalam setahun.
A6) No. 30 : Audit dilaksanakan hanya sekali sahaja.
A8) No. 36 : sebahagian aktiviti tidak direkodkan.
A8) No. 37 : sebahagian aktiviti tidak direkodkan secara maya.
A11) No. 46 : Tiada program inovasi/best practice.
ZON MRS KUALA KANGSAR
KOMPONEN B
B1) No. 2 : Perlu sediakan jadual pembersihan.
B4) No. 9 : Sebahagiannya tidak seragam.
B4) No. 10 : Sebahagian tidak teratur dan kemas.
B11) No. 36 : Tiada kaedah “fifo”
B11) No. 37 : Sistem kurang jelas.
B11) No. 38 : Sebahagian sahaja yang ada label.
B11) No. 39 : Perlu ada peraturan dan etika di bilik stok.
B11) No. 42 : Penanda aras perlu diwujudkan.
B12) No. 46 : Senarai indeks perlu disediakan.
KOMPONEN D
D1) No. 2 : banyak lampu kecemasan tidak berfungsi.
D2) No. 3 : sebahagian pendawaian sahaja kemas.
D4) No. 10 : Tanda KELUAR tidak berfungsi.
KOMPONEN E1
No. 2 : petunjuk arah tempat parkir OKU perlu diadakan.
No. 3 : garisan antara lot parkir perlu dibuat.
No. 5 : terdapat kenderaan diparkir tidak secara mengundur.
No. 7 : terdapat lampu yang tidak berfungsi.
KOMPONEN F - Khas
F2) No. 6 : Tandas tidak bersih
Gambar Penemuan Audit
Bilik telefon bercampur barang pencucian Cermin retak
Engsel auto pintu perlu diganti Lampu kecemasan tidak berfungsi