Post on 23-Jan-2021
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR
BAGANSIAPIAPI, FEBRUARI 2020
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019 i
K A T A P E N G A N T A R
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan dan disampaikan
dalam upaya memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan
wujud pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat,
jelas dan legitimate, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019
ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 ini menyajikan gambaran tentang
capaian kinerja di bidang koperasi dan UMKM. Laporan ini merupakan wujud
transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan berbagai kewajiban
pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna
menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun
setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat
memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan
diwujudkan oleh para pejabat pada setiap tahunnya. Realisasi dan perjanjian
kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019 ii
proses penyusunan LAKIP. Dengan demikian diharapkan LAKIP tahun 2019 ini
lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
Bagansiapiapi, Februari 2020
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019 iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................ i
Daftar Isi.................................................................................................................. iii
Ringkasan Eksekutif................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi ...................................................................... 1
B. Isu-isu Strategis ........................................................................................... 1
C. Struktur Organisasi ..................................................................................... 1
D. Sistematika Penyajian ................................................................................. 5
BAB II. PERENCANAAN DAN KINERJA
A. Rencana Strategis ........................................................................................ 7
B. Rencana Kinerja .......................................................................................... 9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi......................................................................... 11
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran ........................................................ 13
BAB IV. PENUTUP ............................................................................................... 32
LAMPIRAN I : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun
Anggaran 2019.
LAMPIRAN II : Formulir Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun Anggaran 2019.
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019 iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel
sehingga penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas
dari Korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dengan dilandasi pemikiran tersebut laporan akuntabilitas Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir disusun. Laporan
ini menyajikan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang
diemban oleh organisasi. Laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam
melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi secara menyeluruh.
LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
dalam bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Keberhasilan di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan
seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan lembaga–lembaga kemasyarakatan
yang terkait serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam usaha ekonomi kerakyatan
melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM merupakan
tujuan utama dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa keberhasilan yang dapat antara lain adalah :
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019 v
1) Peningkatan kinerja pelayanan publik terutama di bidang pemberian perijinan
dan rekomendasi serta konsultasi mengenai perkoperasian dan UMKM. Muara
dari perbaikan pada aparatur negara adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat. Sangat disadari, bahwa peningkatan kinerja pelayanan ini
masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah menggambarkan adanya
upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2) Terbinanya koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir baik melalui
pembinaan langsung maupun malalui diklat yang bertujuan untuk peningkatan
produktivitas koperasi dan UMKM yang nantinya diharapkan dapat bersaing
dalam pasar global.
3) Tersusunnya Data Keragaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir
yang diharapkan nantinya dapat membantu dalam melakukan pembinaan–
pembinaan serta informasi mengenai perkoperasian di Kabupaten Rokan Hilir.
Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat
perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada
indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat
output, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome.
Walaupun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi organisasi belum
sepenuhnya mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk
seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh
masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan lebih disempurnakan lagi
perumusan indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang
diharapkan masyarakat.
Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mencatat adanya beberapa ketidak
berhasilan mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa keluhan dari masyarakat
terhadap koperasi dan UKMM menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini
tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Koperasi dan Usaha
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019 vi
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya memperbaiki
pelaksanaan kerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat
memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang
berkepentingan dengan organisasi.
Bagansiapiapi, Februari 2020
1
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan
Hilir merupakan salah satu unsur Pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir dalam
rangka membantu tugas daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
B. Isu-Isu Strategis
Dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam rencana strategis,
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir
berdasarkan atas isu – isu strategis adalah bahwa keberadaan gerakan koperasi
dan UMKM di masa krisis ekonomi dapat diandalkan sebagai penggerak roda
perekonomian dan menghambat lajunya angka pengangguran, serta menekan
lajunya angka kemiskinan.
C. Struktur Organisasi
Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
2
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
(Renstra-SKPD) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang Perkoperasian dan Usaha
Kecil Menengah yang meliputi :
1. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Koperasi serta
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan
kebijakan dan kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan di bidang Koperasi
serta Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir.
4. Melaksanakan Rencana Kerja dan Program Pembangunan yang
menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah serta peningkatan peran dan kemampuan Usaha Mikro Kecil
Menengah.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Koperasi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah.
7. Penyediaan dukungan fasilitas dan bantuan kerjasama pengembangan
kelembagaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah di daerah.
8. Penyediaan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dalam rangka
pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
9. Melakukan pemantauan usaha ekonomi Koperasi dan UMKM.
10. Membuat laporan sesuai dengan prosedur pekerjaan yang ditetapkan.
11. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
12. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan tekins di bidang Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
3
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
13. Melaksanakan pelatihan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah.
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati Rokan Hilir.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi :
Pengorganisasian pelayanan umum dan teknis, pengendalian/pembinaan dan
bimbingan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaksanaan lapangan,
pembiayaan, penelitian dan pengkajian, serta pelaporan.
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretariat
4. Bidang Koperasi
5. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
6. Bidang Kelembagaan
7. UPT
Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Koperasi
4
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bagian Sekretaris dibantu oleh :
a.) Sub Bagian Ketatausahaan.
b.) Sub Bagian Perencanaan dan Program.
Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan
penyediaan dukungan kerjasama, bantuan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan Perkoperasian dan Usaha Koperasi di daerah. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bidang Koperasi dibantu oleh :
a.) Seksi Bina Usaha Koperasi.
b.) Seksi Pengembangan SDM Koperasi.
c.) Seksi Usaha Simpan Pinjam.
Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan,
pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama, bantuan dalam rangka
peningkatan peranan dan kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembagan UMKM dibantu oleh :
a.) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah.
b.) Seksi Kemitraan UMKM.
c.) Seksi Promosi dan Jasa.
Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggaraan urusan, pekerjaan dan
kegiatan penyediaan dukungan terhadap Kelembagaan Koperasi. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bidang Kelembagaan dibantu oleh :
a.) Seksi Badan Hukum
b.) Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana
c.) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
5
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
D. Sistematika Penyajian
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Bagaian ini menjelaskan tugas pokok, wewenang dan fungsi dari Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Rokan Hilir.
B. Isu-isu Strategis
Uraian tentang kebijakan-kebijakan pokok dari Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Rokan Hilir dibahas pada bagian ini.
C. Sistematika Penyajian
Dalam sistematika penyajian diuraikan bagaimana tata letak dan urutan serta
sifat dari penyusunan Lakip Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
BAB II RENCANA STRATEGIS
A. Rencana Strategis
1. Visi
Bagian ini menguraikan secara ringkas visi Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Misi
Bagaian ini menjelaskan secara ringkas misi Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Tujuan, Sasaran dan Cara pencapaian
Uraian tentang tujuan, sasaran dan cara pencapian atas visi dan misi Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan pada bagian
ini.
6
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
B. Rencana Kinerja
1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2019.
Penjelasan atas sasaran kinerja tahun 2019 pada Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir diuraikan
dalam bagian ini.
2. Penetapan Target Kinerja
Penetapan Target Kinerja diuraikan dalam pembahasan ini
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja atas kegiatan tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan pada bagian ini.
B. Evaluasi dan Analis Kinerja
Evaluasi dan analitik kinerja diuraikan pada bagian ini.
C. Kinerja Keuangan
Penjelasan kinerja keuangan atas pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir diuraikan dalam
bagian ini.
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting diuraikan bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM bagian akhir ini.
7
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi
Peryataan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
adalah merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Rokan Hilir yang hendak
diwujudkan pada tahun 2021 berikut ini;
“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai kawasan industri guna menuju masyarakat
madani dan mandiri yang sejahtera”
Dalam rangka perwujudan dari Visi Kabupaten tersebut dilanjutkan pada tingkat
Dinas Koperasi dan UKM Rokan Hilir dengan visi sebagai berikut;
“Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pelaku
utama ekonomi yang berbasis kerakyatan”
2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, maka di tetapkan Misi Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Rokan Hilir, berikut ini;
a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM;
b. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Lembaga;
Pengertian dari Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebagian
tugas pokok dan fungsi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai Pembina
dan memberikan pelayanan umum dan pelayanan Teknis di bidang Koperasi
serba usaha Mikro Kecil dan Menengah secara profesional. Sehingga mampu
menjadi koperasi dan usaha Mikro kecil dan menengah sebagai pelaku
ekonomi yang tangguh dan profesional.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan
peningkatan peranan dan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Perlu menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang
seluas-luasnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Agar lebih
efisien, produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan suber daya alam
8
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing.
3. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan
pembinaan mengutamakan peran aktif koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan kemampuan
SDM dan pemanfaatan keyaan alam di daerah dengan mengarah kepada
industrialisasi modern.
4. Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan
pembangunan usaha koperasi mikro, kecil dan menengah menjadi penggerak
dalam memfasilitasi (fasilitator) dengan pola kemitraan bersama swasta,
BUMN, BUMD, BUMS dll. Guna mendorong peran aktif pihak lain
(kemitraan) untuk mewujudkan gerakan ekonomi bersama-sama.
5. Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan
pembangunan usaha koperasi mikro, kecil dan menengah memacu koperasi
dan UMKM untuk mengadopsi teknologi yang terus berkembang dan
memupuk permodalan dari internal maupun eksternal.
3. Tujuan, Sasaran, dan Cara Pencapaian
Adapun tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan visi dan
misi yang harus konsisten dengan tugas dan fungsi suatu organisasi, oleh karena
itu indikator kinerja tujuan harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai.
Dengan demikian berpengaruh pada cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi
dan misi organisasi.
Tujuan pembangunan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Daya Saing KUMKM;
2. Meningkatnya Kinerja Dinas KUMKM.
Sasaran Pembangunan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas koperasi;
2. Meningkatnya produktivitas koperasi;
3. Meningkatnya kualitas UMKM;
9
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
4. Meningkatnya kuantitas (jumlah) UMKM;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas KUMKM.
Sasaran kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis
untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan
kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.
B. Rencana Kinerja
Rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2019 merupakan komitmen yang harus
dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir, dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.
1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2019
Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tahapan-tahapan
berikut ini:
a. Penetapan sasaran strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan
Hilir mengidentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai tahun 2019
seperti termaktub dalam rencana strategis, dengan memperhatikan anggaran
yang tersedia tahun 2019. Sasaran strategis ini meliputi indikator kinerja
yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Untuk lebih
jelasnya dalam dilihat pada Lampiran II.
b. Penetapan Program
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Lampiran I Pengukuran
Kinerja Kegiatan (PKK) diidentifikasi program-program yang akan
dilaksanakan tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
c. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Koperasi dan
10
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah
ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan
sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.
2. Penetapan Target Kinerja
Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja
(kuantitif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis
maupun tingkat kegiatan.
Renja tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir merupakan kesepakatan kinerja yang diwujudkan untuk
mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun pertama. Dari
tujuh sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir beserta jajarannya menetapkan 5 (lima) sasaran strategis
yang akan dicapai dengan 8 (Delapan) indikator kinerja utama. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Lampiran II.
11
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan
capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
atau kegagalan atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Dalam
tahun anggaran 2019 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran
kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan.
Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan
membandingkan rencana indikator kinerja, sasaran strategis yang direncanakan
dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai. Pengukuran
kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator input, output, dan
outcome yang direncanakan dengan indikator input, output, dan outcome yang
dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan.
Dalam tahun anggaran 2019, sasaran strategis yang akan dicapai dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir meliputi 5 sasaran strategis yang akan dicapai
dengan 8 (Delapan) indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada
Peraturan MENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum, indikator kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan sudah
dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari masing-masing
kegiatan. Walaupun demikian ada juga permasalahan yang dihadapi dalam
menghitung capaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung
capaian indikator outcome yang dipakai. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang
sulit dalam menentukan data kinerjanya, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan
secara kualitatif dengan menggunakan satuan persentase dengan dasar pemikiran
12
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
bahwa kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya.
Sementara itu indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum dapat
dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu
belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun
pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, diperlukan tenaga dan dana yang cukup
besar untuk dapat melakukan pengumpulan data pengukuran benefit dan impact.
Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi
secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi
tersebut.Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja
organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian
Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan
gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.
Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program
utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir
yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dukungan nyata
bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :
13
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Rokan Hilir
No SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA FORMULASI
SUMBER
DATA
1 Meningkatnya
kualitas koperasi
Persentase Jumlah
Koperasi Sehat
Jumlah koperasi sehat
tiap tahun / Jumlah
seluruh koperasi x
100%
DINAS
KUMKM
Jumlah Koperasi Aktif Jumlah koperasi aktif
pertahun
DINAS
KUMKM
2 Meningkatnya
produktivitas
koperasi
Persentase
pertumbuhan volume
usaha koperasi
Peningkatan volume
usaha koperasi tiap
tahun
DINAS
KUMKM
3 Meningkatnya
kualitas UMKM
Persentase UMKM
yang mendapat
legalitas usaha
Jumlah UMKM yang
mendapat legalitas
usaha setiap tahunnya
/ Jumlah selruh
UMKM x 100%
DINAS
KUMKM
4 Meningkatnya
kuantitas (jumlah)
UMKM
Persentase
pertumbuhan jumlah
UMKM
Jumlah pertambahan
UMKM/Jumlah
seluruh UMKM tahun
dasar
DINAS
KUMKM
5 Meningkatnya
Akuntabilitas
kinerja Dinas
KUMKM
Nilai Evaluasi SAKIP Hasil Penilaian SAKIP
oleh Inspektorat
DINAS
KUMKM
Level Maturitas SPIP
Instansi
Hasil Evaluasi SPIP
oleh BPKP/Inspektorat
DINAS
KUMKM
Nilai Reformasi
Birokrasi
Hasil Penilaian
Reformasi Birokrasi
DINAS
KUMKM
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran
Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran
ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Evaluasi
terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya
14
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh
pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang
digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi terdiri dari dua indikator
kinerja utama; 1) Persentase Koperasi Sehat; dan 2) Jumlah Koperasi Aktif;
Jumlah koperasi di Rokan Hilir Tahun 2019 (Tahun Buku 2018) sebanyak 374
bertambah sebanyak 16 unit dari tahun 2018 sebanyak 342 Unit, terdiri dari 324
Unit koperasi aktif sebanyak 73 unit melaksanakan RAT atau (22,53%)
Koperasi tidak aktif tahun 2019 berjumlah 50 unit, berkurang dari tahun
sebelumnya sebanyak 51 unit. Dari 73 Unit koperasi aktif yang melaksanakan
RAT, ada berjumlah 82 Unit (23,83%) yang di kategorikan koperasi sehat
dengan kriteria mempreoleh sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dari
Kementerian Koperasi dan UMKM.
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 5
1 Meningkatnya kualitas koperasi
Persentase jumlah koperasi sehat 24% 23,83% 99,29%
Jumlah koperasi aktif 162 Unit 324 Unit 200,00%
2. Sasaran Strategis Meningkatkan produktivitas koperasi
Sasaran Strategis Meningkatkan produktivitas koperasi dengan indikator
kinerja utama Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi; dapat diuraikan
bahwa pertumbuhan volume usaha koperasi seiring dengan pertambahan
jumlah koperasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 sebanyak 374 unit.
Terdiri dari jumlah koperasi aktif (tahun buku 2018) sebanyak 324 unit
bertambah sebanyak 18 unit dari tahun 2017 sebanyak 306 unit. Koperasi tidak
aktif tahun 2019 berjumlah 50 unit berkurang 1 unit dari tahun 2018 sebanyak
51 unit.
Volume usaha tahun 2019 (tahun buku 2018) Rp 121.113.679.696,- dan untuk
15
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
tahun 2018 (tahun buku 2017) sebesar Rp 96.877.504.743,- terjadi peningkatan
sebesar Rp 24.236.174.953,- maka pertumbuhan volume usaha koperasi untuk
tahun 2019 sebesar 20,01%.
3. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas UMKM
Untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas UMKM mempunyai indikator
kinerja utama yakni Persentase UMKM yang Mendapat Legalitas Usaha;
dengan target kinerja sebesar 5,50% untuk tahun 2019 terealisasi sebesar 0% .
Berdasarkan data dari Database UMKM Kabupaten Rokan Hilir jumlah
UMKM tahun 2018 sebanyak 22.618 unit, sementara ini izin usaha mikro yang
telah diterbitkan sebanyak 15 unit. Dari kinerja ini dapat dipaparkan bahwa
berkembangnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun di Kabupaten Rokan Hilir
cukup signifikan, hal ini ditandai dengan meningkatnya aktifitas ekonomi
masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir melalui Dinas KUMKM sebagai regulator dalam bidang ekonomi
terutama kepada usaha mikro dan koperasi sesuai dengan peraturan bupati
Rokan Hilir yakni izin usaha mikro. Legalitas usaha bagi usaha mikro yang
dilimpahkan ke kecamatan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, masih belum
mendapat respon yang positif oleh masyarakat dan aparatur, hal ini disebabkan
oleh minimnya sosialisasi yang dilaksanakan.
4. Sasaran Strategis Meningkatkan Kuantitas (Jumlah) UMKM
Untuk Sasaran Strategis Miningkatkan Kuantitas Jumlah UMKM dengan
indikator kinerja utama Persentase pertumbuhan jumlah UMK dengan target
tahun 2019 2,20%. untuk tahun 2018 jumlah UMKM di Rokan Hilir sebanyak
1 2 3 4 5 6
2Meningkatnya produktivitas
koperasi
Persentase pertumbuhan volume
usaha koperasi2,30% 20,01% 870%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
3 Meningkatnya kualitas UMKMPersentase UMKM yang
mendapatkan legalitas usaha6,00% n/a n/a
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
16
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
22.618. Untuk pertumbuhan jumlah UMKM tahun 2019 belum bisa diketahui
karena data yang tidak tersedia.
5. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja;
dengan dua indikator kinerja utama yaitu; 1) Nilai Evaluasi SAKIP; dan 2)
Level Maturitas SPIP Instansi; dan 3) Nilai Reformasi Birokrasi. Adapun Nilai
Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun
2019 mendapat kategori B dengan nilai (63,74) dan Level Maturitas SPIP pada
target level 3.
Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk capaian akhir
indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran
Kinerja Kegiatan (PKK) (Lampiran I). Adapun rencana dan capaian target
indikator kinerja dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran
(PPS) (Lampiran II).
B. Realisasi Anggaran
Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang dilakukan untuk
melihat sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi
serta dengan cara membandingkan kinerja nyata (realisasi) terhadap kinerja yang
direncanakan (target) dari masing-masing kegiatan.
Pada tahun anggaran 2019, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengalokasi anggaran sebesar Rp
9.310.761.042,- Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.761.261.042,-
1 2 3 4 5 6
4Meningkatnya Kuantitas (jumlah)
Koperasi
Persentase pertumbuhan jumlah
UMKM2,20% n/a n/a
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
Nilai Evaluasi SAKIP B B 100%
Level Maturitas SPIP Instansi Level 3 n/a n/a5
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Dinas KUMKM
REALISASI %
17
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.549.500.000,-. Namun anggaran Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terjadi penambahan setelah
APBD-P menjadi Rp 10.147.609.592,-. Dimana untuk Belanja Tidak Langsung
dialokasikan sebesar Rp 3.790.231.142,- dan untuk Belanja Langsung dialokasikan
sebesar Rp 6.357.378.450,-. Untuk realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah tahun 2019 yaitu Rp 7.982.963.889,- (78,67%) terdiri
dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 3.403.957.410,- (89,81%). Dan
Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp 4.579.006.479,- (72,03%). Untuk lebih
jelas dapat dilihat pada tabel di bawah :
Tabel III.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
Belanja
Anggaran
Realisasi (Rp) % Realisasi Sisa (Rp) Ket Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
I. Belanja Tidak Langsung 2.761.261.042 3.790.231.142 3.403.957.410 89,81 386.273.732
Belanja Pegawai 2.761.261.042 3.790.231.142 3.403.957.410 89,81 386.273.732
II. Belanja Langsung 6.549.500.000 6.357.378.450 4.579.006.479 72,03 1.778.371.971
Belanja Pegawai 6.400.000 6.400.000 6.400.000 100,00 -
Belanja Barang dan Jasa 6.495.100.000 6.172.978.450 4.413.516.479 71,50 1.759.461.971
Belanja Modal 48.000.000 178.000.000 159.090.000 89,38 18.910.000
TOTAL (I + II) 9.310.761.042 10.147.609.592 7.982.963.889 78,67 2.164.645.703
18
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Per-Program Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2019
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh
adalah terjadinya komunikasi yang baik dengan instansi vertikal maupun
horizontal. Jumlah anggaran kegiatan ini pada tahun 2019 sebesar Rp.
19.550.000,- sedangkan pada tahun 2018 Rp. 12.000.000,-. Realisasi pada
tahun ini sebesar Rp. 9.600.000,- (49,10%) dan sisa anggaran dari kegiatan ini
sejumlah Rp. 9.950.000,-.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dari kegiatan ini
hasil yang diperoleh adalah pembayaran rekening telepon, listrik dan air
selama 12 bulan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Pembayaran rekening
telepon, listrik dan air (12 bulan) dan terealiasi 100%. Untuk tahun anggaran
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.294.322.150,00 926.600.600,00 808.391.016,00 87,24
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 385.520.000,00 561.120.000,00 493.499.693,00 87,95
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 117.552.000,00 117.552.000,00 55.685.000,00 47,37
4Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 95.000.000,00 95.000.000,00 40.665.000,00 42,81
5Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 102.075.400,00 102.075.400,00 40.022.300,00 39,21
6Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2.954.020.000,00 2.927.180.100,00 2.009.103.220,00 68,64
7Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi 1.601.010.450,00 1.627.850.350,00 1.131.640.250,00 69,52
6.549.500.000,00 6.357.378.450,00 4.579.006.479,00 72,03
Persentase
Realisasi (%)
Jumlah (Rp)
Jumlah
No. Program
19
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
2019 masih sama dengan tahun 2018 sebesar Rp. 106.400.000,- dengan
realisasi pada tahun ini sebesar Rp 62.719.897,- (58,95%) dan sisa anggaran
sebesar Rp. 43.680.103,-.
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sewa Gedung)
merupakan kegiatan untuk belanja sewa gedung. Pada APBD tahun 2019
dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000,- tetapi pada APBD P
dihapus/ditiadakan karena sudah memiliki/menempati kantor sendiri,
sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor, indikator hasil kegiatan ini adalah
cleaning service dengan target 6 orang terealisasi sebesar 100%. Jumlah
anggaran kegiatan ini tahun 2019 sebesar Rp. 57.600.000,- terjadi penurunan
sebesar Rp. 1.800.000,- dari tahun 2018 sebesar Rp. 59.400.000,-. Kegiatan ini
sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan realisasi sebesar Rp. 57.600.000,-
(100 %).
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor, indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya
alat tulis kantor (12 bulan) terealisasi 100%. Jumlah anggaran kegiatan ini
jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 73.324.600,- dan tahun 2018 sebesar
Rp 72.410.800,-. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp
72.847.800,- (99,35%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 476.800,-.
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, terget kinerja kegiatan ini
adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan (12 bulan) dan terealisasi
100%. Untuk kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tercukupinya keperluan
atas barang cetakan dan penggandaan. Tahun 2019 jumlah anggaran sebesar
Rp. 54.915.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp 54.915.000,-. Kegiatan ini sudah
dilaksanakan dengan realiasi sebesar Rp.52.064.000,- (94,81%). Sisa anggaran
dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.851.000,-.
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Dari
kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah peningkatan kualitas dan kuantitas
pelayanan kantor. Dengan target kinerja persentase perlengkapan listrik yang
digunakan (100%). Untuk kegiatan ini jumlah anggaran tahun 2019 sebesar
20
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
Rp. 15.418.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp15.436.250,-. Kegiatan ini
terealisasi sebesar Rp 12.915.000 ,- (83,77%). Sisa anggaran kegiatan ini
sebesar Rp. 2.503.000,-
8) Penyediaan peralatan rumah tangga. Penyediaan alat-alat dan perlengkapan
kebersihan kantor dengan target kinerja Peralatan Rumah Tangga (12 Bulan),
terealisasi 100%. Untuk anggaran tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018
sebesar Rp16.473.000. Kegiatan ini terealiasi sebesar Rp.15.995.250,-
(97,10%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 477.750,-
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan
ini untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pegawai. Terget kinerja
Langganan bahan bacaan (12 bulan), dan target kinerja kegiatan ini terealisasi
100%. Jumlah anggaran kegiatan ini pada tahun 2019 masih sama dengan
tahun 2018 sebesar Rp. 36.000.000,-. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019
sebesar Rp. 35.800.000,- (99,44%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.
200.000,-.
10) Penyediaan Makanan dan Minuman. Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh
adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat rutin dan tamu
dinas dengan target kinerja makan minuman rapat bagi pegawai dan tamu (12
bulan) dan terealisasi 100%. Jumlah anggaran kegiatan ini pada tahun 2019
masih sama dengan tahun 2018 sebesar Rp. 54.000.000,-. Realisasi kegiatan
ini sebesar Rp. 41.250.000,- (76,39%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.
12.750.000,-.
11) Rapat–rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Dari kegiatan ini
hasil yang diperoleh adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah. Dengan terget kinerja Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan
dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsulatasi keluar daerah (21
orang), adapun realiasi dari target dimaksud dapat dicapai 100%. Jumlah
anggaran kegiatan ini tahun 2019 sebesar Rp. 416.120.000,- dah tahun 2018
sebesar Rp. 353.440.000,-. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
377.199.069,- (90,65%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 38.920.931,-.
21
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
12) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Kantor. Dari kegiatan ini hasil yang
diperoleh adalah tersedianya tenaga supir dan penjaga malam untuk dapat
menunjang tugas kantor. Dengan target kinerja (8 orang), terealisasi 100%.
Tahun 2019 anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 76.800.000,- dan tahun 2018
Rp. 294.450.000,- maka terjadi penurunan Rp. 217.650.000,-. Realisasi
kegiatan ini tahun 2019 adalah Rp. 70.400.000,- (91,67%) dengan sisa
anggaran sebesar Rp. 6.400.000,-.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Pengadaan Komputer). Kegiatan ini
bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas di kantor, adapun anggaran yang
tersedia pada tahun 2019 sebesar Rp. 48.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 47.580.000,- (99,13%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 420.000,-
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Pengadaan Gorden). Adapun tujuan
kegiatan ini adalah untuk kenyamanan dan keindahan ruangan kerja dengan
anggaran yang tersedia pada tahun 2019 sebesar Rp. 60.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 54.800.000,- (91,33%) dan sisa anggaran sebesar
Rp. 5.200.000,-
3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Pengadaan Wallpaper). Kegiatan ini
bertujuan untuk kenyamanan dan keindahan ruangan kerja dengan anggaran
yang tersedia pada tahun 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 26.910.000,- (67,28%) dan sisa anggaran sebesar
Rp. 13.090.000,-
4) Pengadaan CCTV lengkap. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang
keamanan kantor, adapun anggaran yang tersedia pada tahun 2019 sebesar Rp.
30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.800.000,- (99,33%) dan sisa
anggaran sebesar Rp. 200.000,-
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Adapun tujuan kegiatan ini
adalah untuk terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan anggaran
yang tersedia pada tahun 2019 sebesar Rp. 45.600.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 45.000.000,- (98,68%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 600.000,-
22
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, dengan indikator kinerja hasil
adalah terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan (1 unit).
dengan target kinerja Jumlah mobil yang diperbaiki (1 unit) dan terealisasi
100%. Tahun 2019 anggaran sebesar Rp. 129.000.000,- dan tahun 2018
sebesar Rp. 134.000.000,-. Realisasi pada tahun 2019 sebesar
Rp. 110.295.673,- (85,50%). Sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar
Rp. 18.704.327,-
7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (roda dua),
dengan indikator kinerja hasil adalah terselenggaranya pemeliharaan
kendaraan dinas. Target kinerja (16 unit) dan terealisasi 100%. Tahun 2019
anggaran sebesar Rp. 43.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.574.740,-
(63,36%). Sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.945.260,-
8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (roda empat),
indikator kinerja adalah terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas
dengan jumlah kendaraan roda empat yang diperbaiki sebanyak (2 unit),
terealiasasi 100%. Tahun 2019 anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
120.000.000,- dan pada tahun 2018 Rp. 108.000.000,- terjadi kenaikan sebesar
Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 112.209.280,- (93,51%) dan sisa
anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.790.720,-.
9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, indikator kinerja hasil
yaitu persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (100%) dan
terealisasi 100%. Tahun 2019 anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,-
dan tahun 2018 Rp. 37.942.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.330.000,-
(87,40%). Adapun sisa anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.670.000,-.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, adapun tujuan kegiatan
ini adalah untuk keseragaman pakaian dinas pegawai dengan anggaran pada
tahun 2019 sebesar Rp. 37.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.800.000,-
(69,35%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 11.400.000,-
23
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
2) Pengadaan Pakaian Dinas Hitam Putih, dengan indikator untuk keseragaman
pakaian pegawai dengan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 37.200.000,-
tetapi tidak terealisasi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Pakaian Olahraga), dari
kegiatan ini dihasilakan keseragaman pakaian pegawai dengan anggaran pada
tahun 2019 sebesar Rp. 43.152.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 29.885.000,- (69,26%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 13.267.000,-
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan pelatihan formal, tahun 2019 anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 95.000.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 110.000.000,- dengan target
kinerja jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal (14 orang), realisasi
anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 40.665.000,- (42,81%), adapun sisa
anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 54.335.000,-
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Evaluasi Renja SKPD), indikator hasil kegiatan ini adalah terselenggaranya
evaluasi renja SKPD. Anggaran kegiatan ini pada tahun 2019 sama dengan
tahun 2018 sebesar Rp. 19.214.400,- Pada tahun 2019 kegiatan ini terealisasi
dengan anggaran sebesar Rp. 4.849.800,- (25,24%) dan sisa anggaran sebesar
Rp. 14.364.600,-.
2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ), indikator kinerja dari kegiatan ini adalah
Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ 2019 dan terealiasi 100%. Anggaran kegiatan
ini pada tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018 sebesar Rp. 19.400.000,-
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi sebesar Rp.
7.400.000 (38,14%). Sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.
12.000.000,-.
24
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Penyusunan Renja, RKA, DPA, DPPA), kegiatan ini dilaksanakan untuk
menyediakan dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA. Indikator hasil kegiatan
ini adalah Laporan Renja, RKA, DPA, DPPA SKPD 2019 dan terealisasi
100%. Tahun 2019 anggarannya sebesar Rp. 27.150.000,- dan tahun 2018
sebesar Rp. 19.400.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 8.145.500,- (30%) dan sisa
anggarannya sebesar Rp. 19.004.500,-.
4) Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, kegiatan ini diselenggarakan dalam
rangka penyusunan laporan keuangan SKPD selama satu tahun. Adapun
indikator kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Tahun 2019 dan terealisasi
100%. Besar anggaran kegiatan ini pada tahun 2019 masih sama dengan tahun
2018 sebesar Rp. 36.311.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.627.000,-
(54,05%) dan sisa anggarannya sebesar Rp. 16.684.000,-
f. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
1) Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah (DAK).
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih koperasi dan UMKM agar memiliki
pengetahuan dan keterampilan pengurus/pengelola koperasi, pelaku UMKM.
Adapun anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 448.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 429.186.000,- (95,80%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.
18.814.000,-
2) Koordinasi Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL). Tujuan kegiatan
ini adalah melakukan koordinasi kepada pendamping koperasi dilapangan
untuk mengetahui perkembangan koperasi. Kegiatan ini memiliki anggaran
sebesar Rp. 235.246.000,- tetapi tidak dilaksanakan karena tidak lagi menjadi
kewenangan Propinsi sehingga SK PPKL tidak diperpanjang Kontraknya oleh
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Propinsi Riau.
3) Pameran Skala Nasional dengan indikator untuk pameran produk-produk
daerah ketingkat nasional. Kegiatan ini dianggarkan pada APBD tahun 2019
sebesar Rp. 166.359.900,- tetapi tidak dilaksanakan karena
keterbatasan/kekurangan anggaran dan pada APBD P dihapus/ditiadakan.
25
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
4) Riau Expo, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkenalkan produk koperasi
dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir di tingkat Provinsi Riau dan sekitarnya.
Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Pameran Riau
Expo (6 KUKM), dan terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan di
Pekanbaru pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 156.672.700,-
sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 129.545.600,-. Terealisasi sebesar Rp.
107.377.200,- (68,54%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 49.295.500,-
5) Pameran Tingkat Kabupaten dengan indikator kinerja Peyelenggara Pameran
pada MTQ (6 KUKM ) dengan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.
139.834.800,- sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 91.935.600,-. Kegiatan
ini terealisasi sebesar Rp. 121.854.300,- (87,14%) dan sisa anggaran sebesar
Rp. 17.980.500,-
6) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. Kegiatan ini dimaksud untuk
meningkatkan pemahaman tentang kewirausahaan UMKM agar meningkatnya
kualitas SDM dan Usaha bagi UMKM. Anggaran pada tahun 2019 untuk
kegiatan ini sebesar Rp. 341.609.800,- dengan realisasi sebesar Rp.
283.922.720,- (83,11%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 57.687.080,-
7) Pengembangan Usaha Mikro, dengan indikator kinerja untuk pengetahuan
PKL dalam bidang manajerial untuk meningkatkan kemampuan manajerial
usaha mikro dan anggaranya sebesar Rp. 186.679.700,- dengan realisasi
sebesar Rp. 137.319.700,- (73,56%) dan sisa anggaran sebesar Rp.
49.360.000,-
8) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD, dengan indikator kinerja
Jumlah pengurus koperasi yang terlatih manajemen koperasi (30 Orang)
dengan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 169.423.000,- dan pada tahun
2018 sebesar Rp. 105.416.800,-. Kegiatan ini teralisasi sebesar Rp.
130.742.200,- (77,17%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 38.680.800,-.
9) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajerial Usaha Mikro.
Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan manajerial pelaku usaha
mikro dan peningkatan tatakelola usaha mikro. Adapun anggaran pada tahun
26
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
2019 sebesar Rp. 160.464.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 92.379.800,-
(57,57%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 68.085.000,-.
10) Pelatihan Anyaman Lidi Sawit, dengan indikator untuk memberikan
pengetahuan kepada pelaku usaha mikro yang terlatih anyaman lidi sawit
sehingga mampu membuat anyaman lidi sawit. Untuk kegiatan ini pada APBD
tahun 2019 sebesar Rp. 101.640.000,- tetapi ada kekurangan anggaran sehingga
pada APBD P dianggarakan sebesar Rp. 166.160.000,- tetapi tidak
dilaksanakan karena waktu sudah dipenghujung tahun sehingga tidak dapat
terealisasi.
11) Pelatihan Pengelolahan Keladi Ungu, kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pengelolaan keladi
ungu. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini pada tahun 2019 sebesar Rp.
149.999.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 106.424.700,- (70,95%) dan sisa
anggaran sebesar Rp. 43.575.000,-.
12) Pelatihan Sablon, dengan indikator untuk memberikan pengetahuan tentang
tata cara sablon sehingga bisa menghasilkan kemasan yang menarik dengan
anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
53.865.000,- (71,82%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 21.135.000,-
13) Kebijakan Tentang Usaha Mikro (Sosialisasi IUMK), Kegiatan ini bertujuan
untuk peningkatan pengetahuan tentang izin usaha mikro dan kecil agar dapat
memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku
usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Untuk kegiatan ini
pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 198.089.600,- dengan realisasi sebesar
Rp. 122.021.600,- (61.60%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 76.068.000,-
14) Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Bagi Usaha Mikro, kegiatan ini
bertujuan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI bagi pelaku usaha
mikro. Anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2019 sebesar Rp. 250.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 175.990.000,- (70,40%) dan sisa anggaran sebesar
Rp. 74.010.000,-
27
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
15) Pengadaan Alat Cetak Kemasan/Sablon, tujuannya adalah agar tersedianya
alat cetak kemasan/sablon yang dapat digunakan untuk membuat kemasan yang
lebih baik dan menarik bagi produk UMKM, adapun anggaran yang tersedia
pada tahun 2019 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 248.020.000,- (99,21%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.
1.980.000,-.
g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1) Pengembangan Wawasan Koperasi Berprestasi, dengan indikator kinerja agar
dapat termotovasi untuk pengembangan usaha koperasi bagi pengurus
koperasi. Anggaran kegiatan ini pada tahun 2019 sebesar Rp. 359.329.700,-
dan terealisasi sebesar Rp. 330.534.700,- (91,99%) dengan sisa anggaran
sebesar Rp. 28.795.000,-
2) Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian, kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip perkoperasian bagi petugas
koperasi dengan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 254.459.600,- yang
terealisasi sebesar Rp. 165.889.600,- (65,19 %) dengan sisa anggaran sebesar
Rp. 88.570.000,-.
3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dengan indikator terlengkapinya
laporan akhir tahun untuk peningkatan tatakelola koperasi dan usaha mikro.
Adapun anggaran yang tersedia dikegiatan ini pada tahun 2019 sebesar Rp.
342.249.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 223.637.700 (65,34%) dan sisa
anggaran sebesar Rp. 118.611.600,-.
4) Pengawasan Koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi
agar sesuai dengan Peraturan perkoperasian dengan anggran pada tahun 2019
sebesar Rp. 158.259.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 42.720.000,- (26,99%)
dengan sisa anggaran sebesar Rp. 115.539.000,-
5) Pembubaran Koperasi, dengan tujuan untuk menertibkan seluruh koperasi
yang ada di Rokan Hilir agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya
terciptanya koperasi yang berkualitas, anggaran yang tersedia pada tahun 2019
sebesar Rp. 184.191.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.896.500,- (37,95%)
28
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
dan sisa anggaran sebesar Rp. 114.295.000,-.
6) Pelatihan Pengembangan Manajemen Koperasi, dengan indikator kinerja
untuk meningkatkan wawasan manajemen koperasi bagi petugas dengan
jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan (40 Orang). Anggaran pada tahun
2019 sebesar Rp. 165.811.450,- . Realisasi anggaran sebesar Rp.
152.078.450,-(91,72) dengan sisa anggaran Rp. 13.733.000,-.
7) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi. Kegiatan
ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi secara professional
dengan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 163.549.800,- dan terealisasi
sebesar Rp. 146.883.300,- (89,81), sisa anggaran sebesar Rp. 16.666.500,-
Tabel III. 4 Ralisasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019
Nama Program dan Kegiatan
DANA (Rp)
APBD Murni APBD
Perubahan Realisasi Sisa Dana
Persent
ase (%)
1 2 3 4 5
TAHUN ANGGARAN 2019
A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.294.322.150,00 926.600.600,00 808.391.016,00 118.209.584,00 87,24
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 19.550.000,00 19.550.000,00 9.600.000,00 9.950.000,00 49,10
2
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber daya
air, dan listrik 106.400.000,00 106.400.000,00 62.719.897,00 43.680.103,00 58,95
3
Penyediaan Jasa Peralatan
dan perlengkapan kantor
(Sewa gedung Kantor) 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 60.000.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00
5 Penyediaan Alat Tulis
kantor 73.446.150,00 73.324.600,00 72.847.800,00 476.800,00 99,35
6 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 54.915.000,00 54.915.000,00 52.064.000,00 2.851.000,00 94,81
7
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 15.418.000,00 15.418.000,00 12.915.000,00 2.503.000,00 83,77
8 Penyediaan Peralatan rumah
tangga 16.473.000,00 16.473.000,00 15.995.250,00 477.750,00 97,10
9
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan 36.000.000,00 36.000.000,00 35.800.000,00 200.000,00 99,44
10 Penyediaan Makanan dan
Minuman 54.000.000,00 54.000.000,00 41.250.000,00 12.750.000,00 76,39
29
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 416.120.000,00 416.120.000,00 377.199.069,00 38.920.931,00 90,65
12 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi Kantor 252.000.000,00 76.800.000,00 70.400.000,00 6.400.000,00 91,67
B
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur 385.520.000,00 561.120.000,00 493.499.693,00 67.620.307,00 87,95
1
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (Pengadaan
Komputer) 48.000.000,00 48.000.000,00 47.580.000,00 420.000,00 99,13
2
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (Pengadaan
gorden) 0,00 60.000.000,00 54.800.000,00 5.200.000,00 91,33
3
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (Pengadaan
Wallpaper) 0,00 40.000.000,00 26.910.000,00 13.090.000,00 67,28
4
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (Pengadaan
CCTV lengkap) 0,00 30.000.000,00 29.800.000,00 200.000,00 99,33
5 Pemeliharan rutin/berkala
Gedung Kantor 0,00 45.600.000,00 45.000.000,00 600.000,00 98,68
6 Pemeliharan rutin/berkala
Mobil Jabatan 129.000.000,00 129.000.000,00 110.295.673,00 18.704.327,00 85,50
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan dinas/operasional
(Roda Empat) 120.000.000,00 120.000.000,00 112.209.280,00 7.790.720,00 93,51
8
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaran dinas operasional
(roda dua) 43.520.000,00 43.520.000,00 27.574.740,00 15.945.260,00 63,36
9 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 39.330.000,00 5.670.000,00 87,40
C Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 117.552.000,00 117.552.000,00 55.685.000,00 61.867.000,00 47,37
1 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 37.200.000,00 37.200.000,00 25.800.000,00 11.400.000,00 69,35
2 Pengadaan Pakaian dinas
hitam putih 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00
3 Pengadaan Pakaian khusus
hari-hari tertentu (olah raga) 43.152.000,00 43.152.000,00 29.885.000,00 13.267.000,00 69,26
D
Program Peningkatan
kapasitas Sumber Daya
Aparatur 95.000.000,00 95.000.000,00 40.665.000,00 54.335.000,00 42,81
1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal 95.000.000,00 95.000.000,00 40.665.000,00 54.335.000,00 42,81
E
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 102.075.400,00 102.075.400,00 40.022.300,00 62.053.100,00 39,21
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
(Evaluasi Renja SKPD) 19.214.400,00 19.214.400,00 4.849.800,00 14.364.600,00 25,24
2
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
(Penyusunan LAKIP, LPPD,
LKPJ ) 19.400.000,00 19.400.000,00 7.400.000,00 12.000.000,00 38,14
3
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
(Penyusunan Renja, RKA,
DPA, DPPA) 27.150.000,00 27.150.000,00 8.145.500,00 19.004.500,00 30,00
30
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
4 Penyusunan Laporan
Keuangan Tahun 36.311.000,00 36.311.000,00 19.627.000,00 16.684.000,00 54,05
F
Program Pengembangan
Kewira usahaan Dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
2.954.020.000,00 2.927.180.100,00 2.009.103.220,00 918.076.880,00 68,64
1
Peningkatan kapasitas
koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah ( DAK ) 448.000.000,00 448.000.000,00 429.186.000,00 18.814.000,00 95,80
2
Koordinasi petugas
penyuluh koperasi lapangan
(PPKL) 235.246.000,00 235.246.000,00 0,00 235.246.000,00 0,00
3 Pameran Skala Nasional
166.359.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Riau Expo
156.672.700,00 156.672.700,00 107.377.200,00 49.295.500,00 68,54
5 Pameran tingkat Kabupaten
139.834.800,00 139.834.800,00 121.854.300,00 17.980.500,00 87,14
6 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan 341.609.800,00 341.609.800,00 283.922.720,00 57.687.080,00 83,11
7 Pengembangan usaha mikro
186.679.700,00 186.679.700,00 137.319.700,00 49.360.000,00 73,56
8 Pelatihan manajemen
pengelolaan Koperasi /KUD 169.423.000,00 169.423.000,00 130.742.200,00 38.680.800,00 77,17
9
Pelatihan peningkatan
kapasitas teknis dan
manajerial usaha mikro 160.464.800,00 160.464.800,00 92.379.800,00 68.085.000,00 57,57
10 Pelatihan anyaman lidi sawit
101.640.000,00 166.160.000,00 0,00 166.160.000,00 0,00
11 Pelatihan pengelolahan
keladi ungu 149.999.700,00 149.999.700,00 106.424.700,00 43.575.000,00 70,95
12 Pelatihan Sablon
0,00 75.000.000,00 53.865.000,00 21.135.000,00 71,82
13 Kebijakan tentang usaha
mikro (Sosialisasi IUMK) 198.089.600,00 198.089.600,00 122.021.600,00 76.068.000,00 61,60
14
Kemudahan formalisasi
badan usaha bagi usaha
mikro 250.000.000,00 250.000.000,00 175.990.000,00 74.010.000,00 70,40
15 Pengadaan alat cetak
kemasan / sablon 250.000.000,00 250.000.000,00 248.020.000,00 1.980.000,00 99,21
G
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi 1.601.010.450,00 1.627.850.350,00 1.131.640.250,00 496.210.100,00 69,52
1 Pengembangan wawasan
koperasi berprestasi 332.489.800,00 359.329.700,00 330.534.700,00 28.795.000,00 91,99
2 Prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasian 254.459.600,00 254.459.600,00 165.889.600,00 88.570.000,00 65,19
3 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 342.249.300,00 342.249.300,00 223.637.700,00 118.611.600,00 65,34
4 Pengawasan koperasi
158.259.000,00 158.259.000,00 42.720.000,00 115.539.000,00 26,99
5 Pembubaran koperasi
184.191.500,00 184.191.500,00 69.896.500,00 114.295.000,00 37,95
31
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
6 Pelatihan pengembangan
manajemen koperasi 165.811.450,00 165.811.450,00 152.078.450,00 13.733.000,00 91,72
7
Pembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi
berprestasi 163.549.800,00 163.549.800,00 146.883.300,00 16.666.500,00 89,81
JUMLAH 6.549.500.000,00 6.357.378.450,00 4.579.006.479,00 1.778.371.971,00 72,03
32
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
BAB IV
PENUTUP
Sepanjang tahun anggaran 2019 sebagian besar kegiatan pada Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil
dilaksanakan secara maksimal, namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa
dilaksanakan. Anggaran yang telah tersedia telah dapat dikelola sebaik mungkin
melalui kegiatan yang ada, supaya fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah sebagai pembina dan memberikan pelayanan umum dan pelayanan Teknis
di bidang Koperasi serba usaha mikro, kecil dan menengah dapat terpenuhi secara
profesional.
Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir semakin mampu meningkatkan kinerja
dan SDM, sehingga visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir dapat segera diwujudkan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir kami susun
sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengukuran kinerja SKPD tahun
anggaran 2019.
Bagansiapiapi, Februari 2020
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Lampiran I
Formulir PKK
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN : ROKAN HILIR
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KODE
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
JUMLAH (Rp) PERSENTAS
E
PENCAPAIA
N RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KET
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI SISA DANA SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.294.322.150,00
926.600.600,00 808.391.016,00
118.209.584,00
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2100 Lembar 19.550.000,00 19.550.000,00 9.600.000,00 9.950.000,00 100%
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 12 Bulan 106.400.000,00 106.400.000,00 62.719.897,00 43.680.103,00 100%
03002. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sewa Gedung Kantor)
1 Tahun 190.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00 0% Dihapus pada
APBD P
84. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Orang 60.000.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 - ,00 100%
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 73.446.150,00 73.324.600,00 72.847.800,00 476.800,00 100%
11. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 12 Bulan 54.915.000,00 54.915.000,00 52.064.000,00 2.851.000,00 100%
12. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% 15.418.000,00 15.418.000,00 12.915.000,00 2.503.000,00 100%
14001. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Orang 16.473.000,00 16.473.000,00 15.995.250,00 477.750,00 100%
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan 36.000.000,00 36.000.000,00 35.800.000,00 200.000,00 100%
17. Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 54.000.000,00 54.000.000,00 41.250.000,00 12.750.000,00 100%
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 21 Orang 416.120.000,00 416.120.000,00 377.199.069,00 38.920.931,00 100%
19. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Kantor 8 Orang 252.000.000,00 76.800.000,00 70.400.000,00 6.400.000,00 100%
02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 385.520.000,00 561.120.000,00 493.499.693,00 67.620.307,00
09080. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(Pengadaan Komputer) 6 Unit 48.000.000,00 48.000.000,00 47.580.000,00 420.000,00 100%
09092. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(Pengadaan Gorden) 200 m2 - ,00 60.000.000,00 54.800.000,00 5.200.000,00 100%
09097. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(Pengadaan Wallpaper) 160 m2 - ,00 40.000.000,00 26.910.000,00 13.090.000,00 100%
09099. Pengadaan CCTV lengkap 1 Set - ,00 30.000.000,00 29.800.000,00 200.000,00 100%
22019. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Gedung - ,00 45.600.000,00 45.000.000,00 600.000,00 100%
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Unit 129.000.000,00 129.000.000,00 110.295.673,00 18.704.327,00 100%
24003. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Roda dua)
16 Unit 43.520.000,00 43.520.000,00 27.574.740,00 15.945.260,00 100%
24013. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional (Roda Empat) 2 Unit 120.000.000,00 120.000.000,00 112.209.280,00 7.790.720,00 100%
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 Gedung 45.000.000,00 45.000.000,00 39.330.000,00 5.670.000,00 100%
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 117.552.000,00 117.552.000,00 55.685.000,00 61.867.000,00
02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 62 Orang 37.200.000,00 37.200.000,00 25.800.000,00 11.400.000,00 100%
02025. Pengadaan Pakaian Dinas Hitam Putih 62 Orang 37.200.000,00 37.200.000,00 - ,00 37.200.000,00 0% Tidak
dilaksanakan
05012. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari
Tertentu (Olah Raga) 62 Orang 43.152.000,00 43.152.000,00 29.885.000,00 13.267.000,00 100%
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 95.000.000,00 95.000.000,00 40.665.000,00 54.335.000,00
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 14 Orang 95.000.000,00 95.000.000,00 40.665.000,00 54.335.000,00 100%
06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
102.075.400,00 102.075.400,00 40.022.300,00 62.053.100,00
01022.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja SKPD)
1 Laporan 19.214.400,00 19.214.400,00 4.849.800,00 14.364.600,00 100%
01025.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ)
3 Laporan 19.400.000,00 19.400.000,00 7.400.000,00 12.000.000,00 100%
01052.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Penyusunan Renja, RKA, DPA, DPPA)
1 Laporan 27.150.000,00 27.150.000,00 8.145.500,00 19.004.500,00 100%
04015. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 1 Laporan 36.311.000,00 36.311.000,00 19.627.000,00 16.684.000,00 100%
16. Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
2.954.020.000,00 2.927.180.100,00 2.009.103.220,00 918.076.880,00
04001. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha
Mikro, dan Menengah (DAK)
76 Pengurus/Pengelol
a Koperasi, 72
Pelaku UMKM
448.000.000,00 448.000.000,00 429.186.000,00 18.814.000,00 100%
04002. Koordinasi Pertugas Penyuluh Koperasi
Lapangan (PPKL) 16 Orang 235.246.000,00 235.246.000,00 - ,00 235.246.000,00 0%
Tidak
dilaksanakan
05001. Pameran Skala Nasional 6 UMKM 166.359.900,00 - ,00 - ,00 - ,00 0% Tidak
dilaksanakan
05002. Riau Expo 6 UMKM 156.672.700,00 156.672.700,00 107.377.200,00 49.295.500,00 100%
05003. Pameran Tingkat Kabupaten 6 UMKM 139.834.800,00 139.834.800,00 121.854.300,00 17.980.500,00 100%
06. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 15 Orang 341.609.800,00 341.609.800,00 283.922.720,00 57.687.080,00 100%
06001. Pengembangan Usaha Mikro 40 Orang 186.679.700,00 186.679.700,00 137.319.700,00 49.360.000,00 100%
07. Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi/KUD 30 Orang 169.423.000,00 169.423.000,00 130.742.200,00 38.680.800,00 100%
07001. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis dan
Manajerial Usaha Mikro 40 Orang 160.464.800,00 160.464.800,00 92.379.800,00 68.085.000,00 100%
07002. Pelatihan Anyaman Lidi Sawit 50 Orang 101.640.000,00 166.160.000,00 - ,00 166.160.000,00 0% Tidak
dilaksanakan
07003. Pelatihan Pengelolahan Keladi Ungu 30 Orang 149.999.700,00 149.999.700,00 106.424.700,00 43.575.000,00 100%
07004. Pelatihan Sablon 10 Orang - ,00 75.000.000,00 53.865.000,00 21.135.000,00 100%
11001. Kebijakan Tentang Usaha Mikro (Sosialisasi
IUMK) 150 Orang 198.089.600,00 198.089.600,00 122.021.600,00 76.068.000,00 100%
11002. Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Bagi Usaha Mikro
60 UMKM 250.000.000,00 250.000.000,00 175.990.000,00 74.010.000,00 100%
40. Pengadaan Alat Cetak Kemasan/Sablon 10 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 248.020.000,00 1.980.000,00 100%
18. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 1.601.010.450,00 1.627.850.350,00 1.131.640.250,00 496.210.100,00
02001. Pengembangan Wawasan Koperasi Berprestasi
16 Orang 332.489.800,00 359.329.700,00 330.534.700,00 28.795.000,00 100%
04001. Prinsip – Prinsip Pemahaman Perkoperasian 200 Orang 254.459.600,00 254.459.600,00 165.889.600,00 88.570.000,00 100%
09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan 342.249.300,00 342.249.300,00 223.637.700,00 118.611.600,00 100%
09002. Pengawasan Koperasi 20 Koperasi 158.259.000,00 158.259.000,00 42.720.000,00 115.539.000,00 100%
09003. Pembubaran Koperasi 20 Koperasi 184.191.500,00 184.191.500,00 69.896.500,00 114.295.000,00 100%
11001. Pelatihan Pengembangan Manajemen
Koperasi 40 Orang 165.811.450,00 165.811.450,00 152.078.450,00 13.733.000,00 100%
36. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi 200 Orang 163.549.800,00 163.549.800,00 146.883.300,00 16.666.500,00 100%
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
6.549.500.000,00
6.357.378.450,00
4.579.006.479,00
1.778.371.971,00
Bagansiapiapi, Februari 2020
Lampiran II
Formulir PPS
: DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4 5 5
Persentase jumlah koperasi sehat 24% 23,83% 99,29%
Jumlah koperasi aktif 162 Unit 324 Unit 200,00%
2 Meningkatnya produktivitas koperasiPersentase pertumbuhan volume
usaha koperasi2,30% 20,01% 870%
3 Meningkatnya kualitas UMKMPersentase UMKM yang mendapatkan
legalitas usaha6,00% n/a n/a
4Meningkatnya Kuantitas (jumlah)
Koperasi
Persentase pertumbuhan jumlah
UMKM2,20% n/a n/a
Nilai Evaluasi SAKIP B B 100%
Level Maturitas SPIP Instansi Level 3 n/a n/a
Nilai Reformasi Birokrasi C n/a n/a
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 (Setelah Perubahan) : Rp 6.357.378.450,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019(Setelah perubahan) : Rp 4.579.006.479,00
Bagansiapiapi, Februari 2020
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR
H. WAZIRWAN YUNUS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP . 19600620 198503 1 012
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
5Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Dinas KUMKM
Meningkatnya kualitas koperasi1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN : ROKAN HILR
NAMA OPD